CAPITULO IV: FORMULACION

4.1. Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto

El horizonte de evaluacin es de 10 aos tiempo en que se estima la vida til del
proyecto, este horizonte considera las fases de inversin y post inversin para las
dos alternativas identificadas en el presente perfil del proyecto.

Descripcin Alternativa I Alternativa II
-Horizonte del proyecto
- Ejecucin de Obra
10 aos
12 meses
10 aos
12 meses
Tabla 23: Horizontes de evaluacin
4.1.1. Fase de Pre Inversin y su Duracin:
Esta fase se inicia con la elaboracin del estudio de pre inversin, el cual
tuvo una duracin de 01 mes.
4.1.2. Fase de Inversin y su Duracin:
En la fase de inversin, consideramos un total de 18 meses, comprendido
en tres etapas. Primero: La elaboracin del expediente (3 meses),
Segundo: la ejecucin de obras civiles (14 meses) y Tercero: la
elaboracin de la liquidacin (1 mes).
4.1.3. Fase de Post Inversin:
Las actividades de Operacin y mantenimiento correspondientes a la fase
de post inversin, se realizar desde la consolidacin del proyecto, del ao
1 al ao 10.
4.1.4. El Horizonte De Evaluacin
El horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos, para ello se ha
considerado los componentes ms importantes en materia de inversin,
costos que van a permitir poner en funcionamiento el proyecto.








FASES ETAPA Y ACTIVIDADES
Ao 0 Ao 01
Ao 01 - 10
Meses Meses
2 3 2 12 1
Pre Inversin Elaboracin del perfil x
Inversin
ETAPA PREOPERATIVA




a. Elaboracin del Expediente Tcnico, x




b. Proceso de seleccin y contrataciones x


c. Ejecucin de obras x
d. Liquidacin


x

Post Inversin
ETAPA OPERATIVA




a. Etapa de operacin y mantenimiento



x
Tabla 24: Ciclo de proyecto y sus horizontes
4.2. Anlisis de la Oferta
4.2.1. Diagnstico de la situacin actual de la oferta de los
servicios educativos.
a) Las Caractersticas del rea de influencia del Proyecto.
En el rea de influencia del proyecto se encuentran prestando
servicios educativos a nivel primario se cuenta con 02 instituciones
educativas pblicas en la que aglutinan una poblacin escolar
matriculada el ao 2013 de 323 alumnos. Se cuenta con servicios
bsicos como los servicios de agua, alcantarillado e instalacin
elctrica.
b) Los establecimientos educativos pblicos que se
encuentran en el rea de influencia del Proyecto.
Dentro del rea de influencia se encuentra 02 instituciones educativas
de nivel primario dependencia pblica; lo cuales se encuentran dentro
de los radios normativos establecidos por el sector educacin.
c) Los Recursos Fsicos y Humanos Disponibles en el
Establecimiento Educativo.
Al realizar una evaluacin sobre condiciones actuales en las que
brinda los servicios educativos en la institucin Educativa N 30026,
revela que la oferta educativa no cumple estndares normativos en
infraestructura educativa como reas pedaggicas complementarias,
administrativas, de servicios generales y extensin educativa, as
mismo como el equipamiento, mobiliario y materiales educativos y la
capacitacin al RR.HH. A continuacin se analiza la situacin actual
de cada categora de recursos:
Aula/ Ambiente
Situacin Actual Situacin Recomendada
Estado del
Aula/
Ambiente
Tipo de
Material
Observacin Grado
/Ao
rea (m2) Alumnos
ndice de
Ocupacin
(m2/alum)
ndice de
Hab. Recom.
(m2/alum)
N mx.
alum/ amb.
Espacios Pedaggicos
Aula 01 1er 51.26 11 4.69 1.6 32 Regular Noble
Adecuar y
Rehabilitar
Aula 02 2do 51.26 23 2.24 1.6 32 Regular Noble
Adecuar y
Rehabilitar
Aula 03 3ro 47.40 20 2.37 1.6 30 Malo Rustico Demoler
Aula 04 4to 47.62 26 1.83 1.6 30 Malo Rustico Demoler
Aula 05 5to 47.40 17 2.78 1.6 30 Malo Rustico Demoler
Aula 06 6to 47.62 15 3.17 1.6 30 Malo Rustico Demoler
Tabla 25: Estado actual de la infraestructura
N Apellidos y Nombres Cargo
Jornada
Laboral
Nivel
Magisterial
Condicin
1 Cunyas Avils, Rosaura Director 40 Hrs. I Nombrado
2 Blancas Fajardo, Elizabeth Rita Profesor de Aula 30 Hrs. I Nombrado
3 Caja Guerra, Teofanes Rodrigo Profesor de Aula 30 Hrs. II Nombrado
4 Ordoez Venturo, Nancy Luz Profesor de Aula 30 Hrs. I Nombrado
5 Romero Medrano, Juan Profesor de Aula 30 Hrs. III Nombrado
6 Saniabra Ricse, Margarita Timotea Profesor de Aula 30 Hrs. S/N Nombrado
7 Meza Diaz, Dora Margarita Personal de Servicio 40 Hrs. A/E-40 Nombrado
Tabla 26: Relacin de Recursos Humanos
4.2.2. La Oferta Optimizada a Partir de los Recursos Fsicos y
Humanos Disponibles.
Teniendo como base fundamental la infraestructura se ha ensayado una
optimizacin racional.
a) Infraestructura
Como ya se ha indicado, solo se podrn optimizar las dos aulas
pedaggicas que dispone, pero necesitaran ser mejoradas a fin de
cumplir con los requerimientos tcnicos mnimos establecidos por el
sector para brindar un adecuado servicio educativo; por lo tanto se
corroborara que se carece de infraestructura complementaria,
administrativa, de servicios generales y extensin educativa.

Aula m2 m2/al Grado
Aos Proyeccin de la Oferta Optimizada
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Aula 01 51.26 1,60 1er 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Aula 02 51.26 1,60 2do 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Aula 03 0.00 1,60 3ro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aula 04 0.00 1,60 4to 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aula 05 0.00 1,60 5to 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aula 06 0.00 1,60 6to 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de Alumnos 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
Aulas que se ofertan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Tabla 27: Proyeccin de la Oferta Optimizada Infraestructura Nivel Primario

4.2.3. Balance Oferta Demanda
La determinacin de la brecha oferta demanda en el horizonte de
evaluacin se obtiene de la comparacin entre la proyeccin de la
demanda efectiva con proyecto y la proyeccin de la oferta optimizada o
la oferta actual (capacidad acorde a estndares sectoriales).
AMBIENTES
Proyeccin
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1ro Grado
Demanda 14 15 15 16 17 18 19 21 22 24
Oferta 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Brecha 18 17 17 16 15 14 13 11 10 8
2do Grado
Demanda 22 23 24 25 25 27 28 30 32 34
Oferta 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Brecha 10 9 8 7 7 5 4 2 0 -2
3ro Grado
Demanda 21 21 23 24 25 26 28 29 31 33
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -21 -21 -23 -24 -25 -26 -28 -29 -31 -33
4to Grado
Demanda 21 21 21 22 24 25 26 28 31 34
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -21 -21 -21 -22 -24 -25 -26 -28 -31 -34
5to Grado
Demanda 21 20 20 21 22 24 26 28 31 34
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -21 -20 -20 -21 -22 -24 -26 -28 -31 -34
6to Grado
Demanda 20 20 19 19 20 22 24 26 28 31
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -20 -20 -19 -19 -20 -22 -24 -26 -28 -31
Aula de Innovacin
Tecnolgica
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Sala de Usos Mltiples
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Centro de Recursos
Educativos
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SSHH Alumnos y SS.HH.
p/alumnas con
discapacidad
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Vestidores y duchas
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Cafetera
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Depsito de material
deportivo
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Cuarta de Maestranza y
Limpieza y Guardiana
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Ambientes
Administrativos
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Tpico y Psicologa
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Cancha Polideportiva
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Patio
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Jardn y huerto
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Vas de acceso
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Atrio de ingreso y Cerco
perimtrico
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Tabla 28: Proyeccin Del Balance Oferta - Demanda - Infraestructura
4.3. Anlisis Tcnico de las Alternativas de Solucin
El proyecto consiste en mejorar el servicio de la Institucin Educativa, dotndola de
ambientes pedaggicos, complementarios, administrativos, de servicios y de
extensin acadmica, de acuerdo a las Normas Tcnicas. Por lo que se toma en
cuenta los siguientes aspectos:
4.3.1. Localizacin:
El proyecto se encuentra localizado en el Centro Poblado de La Punta del
Distrito de Sapallanga, en el rea urbana, ocupa un rea de 4,822.80m2
donde viene funcionando el nivel primario. La zona no se encuentra
expuesta a peligros ni a fenmenos naturales como inundaciones, sismos
etc.
4.3.2. Tamao:
a) Brecha de Infraestructura
Nmero de ambientes para atender la demanda
Para atender la demanda de ambientes durante el horizonte del
proyecto, se ha considerado los estndares establecidos en el
Anexo SNIP 09, para el nivel primario, bajo estas consideraciones
se ha determinado que para cubrir la demanda efectiva se
requiere de infraestructuras pedaggicas, complementarias,
administrativas, de servicios generales y extensin educativa, que
cumplan los estndares normativos del sector, necesarias para
brindar un adecuado servicio educativo.
Capacidad Disponible (Oferta Optimizada)
En el nivel primario se requiere la construccin de 04 aulas
pedaggicas. Ante esto, en el proyecto se ha propuesto construir
en un solo modulo las 04 aulas pedaggicas a fin de que se
opere de forma directa y funcional, por lo que se necesitara
adecuar. Pero cosa contrario sucede con el resto de los
ambientes, los cuales no podrn ser optimizados ya que no
cumplen con las normas tcnicas establecidas por el sector y han
cumplido su vida til, por tanto la oferta es cero.
Brecha de Ambientes
Finalmente, a partir del balance oferta/demanda se ha
determinado la brecha existente en infraestructura.
AMBIENTES
Proyeccin
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Cantidad de Aulas que se Requieren 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Aulas Pedaggicas existentes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Brecha de aulas pedaggicas -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Tabla 29: Brecha en Infraestructura Educativa
4.3.3. Programa de Requerimientos
a) Requerimiento de Infraestructura
Programa Arquitectnico
El programa arquitectnico est conformado por la infraestructura
pedaggica, complementaria, administrativa, de servicios
generales y extensin educativa, que se requiere, cumpliendo as
los estndares establecidos por el sector educativo. Como ya se
ha mencionado anteriormente en el proyecto se est proponiendo
construir en un solo modulo las aulas pedaggicas para que se
opere de forma directa y funcional, por lo que se necesitara
adecuar y rehabilitar los 02 ambientes existentes donde venan
funcionando las aulas pedaggicas, para que puedan funcionar
los espacios administrativos y de servicios generales, con el fin
de que se optimice su utilizacin y los recursos empleados.
En el siguiente cuadro se presenta los ambientes y sus
dimensiones:
tem Ambientes UM Metrado
A. Ambientes Pedaggicas
Construccin de Aulas pedaggicas m2 336.00
Construccin de Aula de innovacin Tecnolgica con Deposito m2 91.90
Construccin de Sala de Usos Mltiples - SUM con SS.HH. m2 128.78
Construccin de Centro de Recursos Educativos con Deposito m2 56.90
Tabla 30: Requerimiento de Infraestructura
En resumen se plantean dos alternativas:
Alternativa 1:
Construccin, adecuacin y rehabilitacin de espacios pedaggicos,
complementarios, extensin educativa, administrativo y servicios
generales con techos de losa aligerada de e=0.2, pisos interiores y
contrazcalos de cermico antideslizante, veredas y escaleras de
cemento pulido coloreado y bruado, puertas de madera
contraplacada y ventanas de fierro negro.
Implementacin de las aulas pedagogas y ambientes en general
con equipos, mobiliarios y materiales educativos de acuerdo a las
normas tcnicas y a las polticas del sector educativo.
Desarrollo de Programas de Capacitacin para docentes en temas
pedaggicos.
Alternativa 2:
Construccin, adecuacin y rehabilitacin de espacios pedaggicos,
complementarios, extensin educativa, administrativo y servicios
generales con techos de concreto armado y losa colaborante de
e=0.15, pisos interiores y contrazcalos de porcelanato, veredas y
escaleras de cermico antideslizante, puertas de madera apanelada
y ventanas de reflejantes con estructura de aluminio.
Implementacin de las aulas pedagogas y ambientes en general
con equipos, mobiliarios y materiales educativos de acuerdo a las
normas tcnicas y a las polticas del sector educativo.
Desarrollo de Programas de Capacitacin para docentes en temas
pedaggicos.
4.4. Costos a Precios de Mercado
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto,
se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas
propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o
recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en
operacin la alternativa planteada.
4.4.1. Costos de Inversin del Proyecto
Se presenta un presupuesto global por componentes, considerndose las
obras preliminares as como las explanaciones, y otros, teniendo en cuenta
una partida destinada a la mitigacin del impacto ambiental adems se ha
considerado que los gastos generales son un porcentaje de los costos
directos.
Descripcin Factor Social A Precios de Mercado A Precios Sociales
Alternativa 1 0.83 981,838.00 818,156.25
Alternativa 2 0.83 993,034.00 827,485.78
Tabla 31: Resumen del Monto de Inversin
4.4.2. Costos de Operacin y Mantenimiento.
Estima los costos de operacin y mantenimiento en los que se incurrir una
vez ejecutado el PIP, durante el horizonte de evaluacin.
Descripcin Estado Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Costos de Sin Proyecto 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612
Operacin Con Proyecto Alt. 1 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612
Con Proyecto Alt. 2 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612 138,612
Costos de
Mantenimiento
Sin Proyecto 58,498 58,498 58,498 58,498 58,498 58,498 58,498 58,498 58,498 58,498
Con Proyecto Alt. 1 6,478 6,478 6,478 6,478 6,478 6,478 6,478 6,478 6,478 6,478
Con Proyecto Alt. 2 6,478 6,478 6,478 6,478 6,478 6,478 6,478 6,478 6,478 6,478
Tabla 32: Costo de Operacin y Mantenimiento

Referente a costos de servicios bsicos, material didctico y remuneracin
de docentes est financiado por el ministerio de educacin (a travs de la
Direccin Regional de Educacin), de la misma forma los padres de familia
de la Institucin Educativa se comprometen a contribuir con el
mantenimiento.