VIGENCIA

2013 2014 2015 2016 NOMBRE FORMULA

El diagnstico
situacional
ambiental y
sanitario de los
residuos del
Hospital
El diagnstico
situacional
ambiental y
sanitario de
los residuos
del Hospital
El diagnstico
situacional
ambiental y
sanitario de los
residuos del
Hospital
El diagnstico
situacional
ambiental y
sanitario de
los residuos
del Hospital
Indicadores de
producto(diagnostico)
Documento con
Dinstico/
Documento con
Dinstico
Planteado para el
periodo = * 100
Gestin Integral de
Residuos.
Realizar el
diagnstico
situacional ambiental
y sanitario.
1.1.Recurso
Humano
1.1.1. Tcnico y
Profesional-
$ 3342857
1.1.2. Papelera
$36100
Formular el
compromiso
institucional
sanitario y
ambiental.
(Poltica de
Gestin
Ambiental)
Revisin o
Ajuste
Revisin o
Ajuste
Indicadores de
producto(Poltica de
Gestin ambiental)
Poltica de Gestin
ambiental al 100%
Gestin Integral de
Residuos.
Formular el
compromiso
institucional sanitario
y ambiental.
1.1.Recurso
Humano
1.1.1. Tcnico y
Profesional-
$ 3342857
1.1.2. Papelera
$36101
Disear el
PGIRH -
componente
interno:
Revisin o
Ajuste
Revisin o
Ajuste
Indicadores de
producto(Documento
PGIRH actualizado)
Documento
PGIRH Elaborado/
Documento PGIH
Planteado para el
periodo = * 100
Gestin Integral de
Residuos.
Disear el PGIRH -
componente interno:
1.1.Recurso
Humano
1.1.1. Tcnico y
Profesional-
$ 3342857
1.1.2. Papelera
$36102
Diseo de la
estructura
funcional
(organigrama) y
asignar
responsabilidad
es especficas:
Revisin o
Ajuste
Revisin o
Ajuste
Indicadores de
producto(Documento
Organigrama
actualizado)
Documento
Organigrama
Elaborado/
Documento
Organigrama
Planteado para el
periodo = * 101
Gestin Integral de
Residuos.
Disear la
estructura funcional
(organigrama) y
asignar
responsabilidades
especficas:
1.1.Recurso
Humano
1.1.1. Tcnico y
Profesional-
$ 3342857
1.1.2. Papelera
$36103
Enero de 2013
FECHA DE ELABORACIN
No
INDICADORES
Gestin Ambiental
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS INSTITUCIONALES.
GESTION DE GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
OFICINA ASESORA DE PLANEACION.
Cdigo: GGD-FO-130-010
Versin: 1
1
PROGRAMA
RECURSOS
METAS
LNEAS DE INTERVENCIN
Cumplir con las
actividades y
estrategias incluidas
en el PGIRH,
mediante la gestin
adecuada de los
residuos generados
en la Institucin, de
forma anual.
ACTIVIDADES OBJETIVOS ESPECFICOS.
2013 - 2016
PAGINA 1
2013 2014 2015 2016 NOMBRE FORMULA
No
INDICADORES
1
RECURSOS
METAS
LNEAS DE INTERVENCIN
Cumplir con las
actividades y
estrategias incluidas
en el PGIRH,
mediante la gestin
adecuada de los
residuos generados
en la Institucin, de
forma anual.
ACTIVIDADES OBJETIVOS ESPECFICOS.
Capacitar al
90% del
personal de la
institucin en
gestin de
residuos
enfatizado en la
adecuada
Segregacin.
Capacitar al
90% del
personal de la
institucin en
gestin de
residuos
enfatizado en
la adecuada
Segregacin.
Capacitar al
90% del
personal de la
institucin en
gestin de
residuos
enfatizado en
la adecuada
Segregacin.
Capacitar al
20% del
personal de la
institucin en
gestin de
residuos
enfatizado en
la adecuada
Segregacin.
Indicadores de
efectividad:(Capacitaci
n)
Personal del
Hospital con
conocimientos
sobre segregacin/
Total del personal
del Hospital = *
100
Gestin Integral de
Residuos.
Capacitacin del
personal de la
institucin en gestin
de residuos
enfatizado en la
adecuada
Segregacin.
1.1.Recurso
Humano
1.1.1. Tcnico y
Profesional-
$ 3342857
1.1.2. Papelera
$36105
1.1.3.Jornada de
Capacitacin sobre
socializacin del
Manual de
Bioseguridad
Manejo de
Presupuesto
para la
ejecucin del
Plan.
Presupuesto
para la
ejecucin del
Plan.
Presupuesto
para la
ejecucin del
Plan.
Presupuesto
para la
ejecucin del
Plan.
El indicador de
eficiencia(
Presupuesto asignado
)
Logro alcanzado/
Presupuesto
disponibles
IE = * 100
Gestin Integral de
Residuos.
Gestionar el
presupuesto para la
ejecucin del Plan.
1.1.Recurso
Humano
1.1.1. Tcnico y
Profesional-
$ 3342857
1.1.2. Papelera
$36106
Velar por la
ejecucin del
PGIRH
-Separacin
(Segregacin)
-Desactivacin
-
Almacenamient
o Intermedio
- Recoleccin
- Transporte
-Tratamiento
- Disposicin
final
Velar por la
ejecucin del
PGIRH
-Separacin
(Segregacin)
-Desactivacin
-
Almacenamie
nto Intermedio
- Recoleccin
- Transporte
-Tratamiento
- Disposicin
final
Velar por la
ejecucin del
PGIRH
-Separacin
(Segregacin)
-Desactivacin
-
Almacenamien
to Intermedio
- Recoleccin
- Transporte
-Tratamiento
- Disposicin
final
Velar por la
ejecucin del
PGIRH
-Separacin
(Segregacin)
-Desactivacin
-
Almacenamie
nto Intermedio
- Recoleccin
- Transporte
-Tratamiento
- Disposicin
final
Monitoreos de
Cumplimiento
Monitoreos
Realizados / # de
monitoreos
planteados para el
periodo=*100
Gestin Integral de
Residuos.
Velar por la
ejecucin del PGIRH
-Separacin
(Segregacin)
-Desactivacin
-Almacenamiento
Intermedio
- Recoleccin
- Transporte
-Tratamiento
- Disposicin final
1.1.Recurso
Humano
1.1.1. Tcnico y
Profesional-
$ 3342857
1.1.2. Papelera
$36107
1.1.3.Recoleccin
y disposicin
Final de residuos
hospitalarios
$235348000
1,1,4.Servicio de
aseo, limpieza y
desinfeccin de las
reas
1.1.5. Compra de
contenedores,
canecas y caros de
trasporte.
$11137000
Entrega eficaz
de informes.
Entrega eficaz
de informes.
Entrega eficaz
de informes.
Entrega eficaz
de informes.
Indicadores de
efectividad:(Informes)
N de Informes
Entregados a
tiempo/ N de
Informes para el
periodo= *100
Gestin Integral de
Residuos.
Elaborar informes y
reportes a las
autoridades de
vigilancia y control
1.1.Recurso
Humano
1.1.1. Tcnico y
Profesional-
$ 3342857
1.1.2. Papelera
$36106
1
Cumplir con las
actividades y
estrategias incluidas
en el PGIRH,
mediante la gestin
adecuada de los
residuos generados
en la Institucin, de
forma anual.
PAGINA 1
Carlos Fernando
Ramrez- Ivan
Duarte Caviedes.
Comit de
Gestin
Ambiental
Carlos Fernando
Ramrez- Ivan
Duarte Caviedes.
Comit de
Gestin
Ambiental
Carlos Fernando
Ramrez- Ivan
Duarte Caviedes.
Comit de
Gestin
Ambiental
Carlos Fernando
Ramrez- Ivan
Duarte Caviedes.
Comit de
Gestin
Ambiental
RESPONSABLE
PAGINA 1
RESPONSABLE
Carlos Fernando
Ramrez- Ivan
Duarte Caviedes.
Comit de
Gestin
Ambiental
Carlos Fernando
Ramrez- Ivan
Duarte Caviedes.
Comit de
Gestin
Ambiental
Carlos Fernando
Ramrez- Ivan
Duarte Caviedes.
Comit de
Gestin
Ambiental
Carlos Fernando
Ramrez- Ivan
Duarte Caviedes.
Comit de
Gestin
Ambiental
PAGINA 1
2013

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V


D
I
C

Realizar el diagnstico situacional ambiental y
sanitario.
1.1.Recurso Humano
1.1.1. Tecnico y Profecional-
$ 3342857
1.1.2. Papelera $36100
Carlos Fernando Ramrez- Ivan Duarte
Caviedes. Comit de Gestin Ambiental
Formular el compromiso institucional sanitario y
ambiental.
1.1.Recurso Humano
1.1.1. Tecnico y Profecional-
$ 3342857
1.1.2. Papelera $36101
Carlos Fernando Ramrez- Ivan Duarte
Caviedes. Comit de Gestin Ambiental
Disear el PGIRH - componente interno:
1.1.Recurso Humano
1.1.1. Tecnico y Profecional-
$ 3342857
1.1.2. Papelera $36102
Carlos Fernando Ramrez- Ivan Duarte
Caviedes. Comit de Gestin Ambiental
Disear la estructura funcional (organigrama) y
asignar responsabilidades especficas:
1.1.Recurso Humano
1.1.1. Tecnico y Profecional-
$ 3342857
1.1.2. Papelera $36103
Carlos Fernando Ramrez- Ivan Duarte
Caviedes. Comit de Gestin Ambiental
Definir y establecer mecanismos de
coordinacin y Seguimiento:
1.1.Recurso Humano
1.1.1. Tecnico y Profecional-
$ 3342857
1.1.2. Papelera $36104
Carlos Fernando Ramrez- Ivan Duarte
Caviedes. Comit de Gestin Ambiental
Capacitacion del personal de la istitucion en
gestion de reciduos en fatisado en la adecuada
Segregacion.
1.1.Recurso Humano
1.1.1. Tecnico y Profecional-
$ 3342857
1.1.2. Papelera $36105
1.1.3.Jornada de Capacitacin
sobre
socializacin del Manual de
Bioseguridad Manejo de reciduos.
$3000000
Carlos Fernando Ramrez- Ivan Duarte
Caviedes. Comit de Gestin Ambiental
Gestionar el presupuesto para la ejecucin del
Plan.
1.1.Recurso Humano
1.1.1. Tecnico y Profecional-
$ 3342857
1.1.2. Papelera $36106
Carlos Fernando Ramrez- Ivan Duarte
Caviedes. Comit de Gestin Ambiental
Cdigo: GGD-FO-130-010
LNEA DE INTERVENCIN RECURSOS ACTIVIDADES
CRONOGRAMA
Versin: 1
Primero de Junio de 2013
PROGRAMA
1
Gestin Integral de
Residuos.
VIGENCIA
No.
FECHA DE ELABORACIN
RESPONSABLE
Programa de Gestin Ambiental
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS INSTITUCIONALES.
GESTION DE GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
OFICINA ASESORA DE PLANEACION.
PAGINA 2

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V


D
I
C

LNEA DE INTERVENCIN RECURSOS ACTIVIDADES
CRONOGRAMA
1
Gestin Integral de
Residuos.
No. RESPONSABLE
Velar por la ejecucin del PGIRH
-Separacin (Segregacin)
-Desactivacin
-Almacenamiento Intermedio
- Recoleccin
- Transporte
-Tratamiento
- Disposicin final
1.1.Recurso Humano
1.1.1. Tecnico y Profecional-
$ 3342857
1.1.2. Papelera $36107
1.1.3.Recoleccin y disposicin
Final de residuos hospitalarios
$235348000
1,1,4.Servicio de aseo, limpieza y
desinfeccin de las reas
1.1.5. Compra de contenedores,
canecas y caros de trasporte.
$11137000
Carlos Fernando Ramrez- Ivan Duarte
Caviedes. Comit de Gestin Ambiental
Elaborar informes y reportes a las autoridades
de vigilancia y control
1.1.Recurso Humano
1.1.1. Tecnico y Profecional-
$ 3342857
1.1.2. Papelera $36106
Carlos Fernando Ramrez- Ivan Duarte
Caviedes. Comit de Gestin Ambiental
3 4 3 4 3 4 4 6 4 3 3 2 43
1 1 2.272727273
97.72727273
96
atrasado
1
Gestin Integral de
Residuos.
en desarrollo
Completo
PAGINA 2
2014

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N
O
V


D
I
C

Realizar el diagnstico situacional ambiental y
sanitario.
x
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
Actualizacion del PGIRH - componente interno
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
Capacitacion del personal de la istitucion en
gestion de reciduos en fatisado en la adecuada
Segregacion.
x x x x x x x x x x x x
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
Velar por la ejecucin del PGIRH
-Separacin (Segregacin)
-Desactivacin
-Almacenamiento Intermedio
- Recoleccin
- Transporte
-Tratamiento
- Disposicin final
x x x x x x x x x x x x
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
Caracterizacin y aforo de residuos ordinarios, orgnicos y
biodegradables.
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
Seguimiento a la correcta eliminacin de las Llantas, Escombros
y Aceites usados.
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
Seguimiento a la correcta eliminacin de los Residuos de Riesgo
Biolgico y Qumico.
x x x x x x x x x x x x
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
Caracterizacin de Residuos Especiales RAEES x
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
Auditoria Operadores Externos de Residuos peligrosos x
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
Inspeccin de vehculos trasportadores de Residuos Peligrosos x
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
Inspeccin de residuos Hospitalarios x x x x
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
Verificacin y Control de Residuos Ordinarios y Reciclaje x x x x
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
Entrega de residuos Especiales.
x x
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
Elaborar informes y reportes a las autoridades
de vigilancia y control
x x
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
100 100 100 100 400
1 1 2.272727273
97.72727273
1
Gestin Integral de
Residuos.
Completo
en desarrollo
atrasado
No. LNEA DE INTERVENCIN ACTIVIDADES
CRONOGRAMA
RECURSOS RESPONSABLE
PROGRAMA Programa de Gestin Ambiental
FECHA DE ELABORACIN
ENERO DE 2014
enero de 104
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS INSTITUCIONALES. Cdigo: GGD-FO-130-010
GESTION DE GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
OFICINA ASESORA DE PLANEACION.
Versin: 1
PAGINA 2
2014

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S
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C
T


N
O
V


D
I
C

Realizar el diagnstico situacional ambiental y
sanitario.
x
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
Actualizacion del PGIRH - componente interno
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
Capacitacion del personal de la istitucion en gestion
de reciduos en fatisado en la adecuada Segregacion.
x x x x x x x x x x x x
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
Velar por la ejecucin del PGIRH -
Separacin (Segregacin)
-Desactivacin
-Almacenamiento Intermedio
- Recoleccin
- Transporte
-Tratamiento
- Disposicin final
x x x x x x x x x x x x
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
Caracterizacin y aforo de residuos ordinarios, orgnicos
y biodegradables.
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
Seguimiento a la correcta eliminacin de las Llantas,
Escombros y Aceites usados.
x
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
Seguimiento a la correcta eliminacin de los Residuos de
Riesgo Biolgico y Qumico.
x x x x x x x x x x x x
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
Caracterizacin de Residuos Especiales RAEES x
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
Auditoria Operadores Externos de Residuos peligrosos x
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
Inspeccin de vehculos trasportadores de Residuos
Peligrosos
x x
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
Inspeccin de residuos Hospitalarios x x x x x x
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
Verificacin y Control de Residuos Ordinarios y Reciclaje x x x x x x
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
Entrega de residuos Especiales.
x x
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
Elaborar informes y reportes a las autoridades de
vigilancia y control
x x
Recurso Humano
Recurso Tecnologico
Colaboradores Gestion Ambiental.
TOTAL 7 6 6 7 5 8 39
Completo 7 6 6 7 5 7 1 1 2.272727273
En Desarrollo 97.72727273
No cumplido 1
100% 100% 100% 100% 100% 87.5
CRONOGRAMA
RESPONSABLE
Cdigo: GGD-FO-130-010
98%
Gestin Integral de Residuos.
No. LNEA DE INTERVENCIN ACTIVIDADES
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS INSTITUCIONALES.
RECURSOS
GESTION DE GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
OFICINA ASESORA DE PLANEACION.
Versin: 1
PROGRAMA Programa de Gestin Ambiental
FECHA DE ELABORACIN
ENERO DE 2014
enero de 104
PAGINA 2