MURV22

Consejería de Agricultura y Pesca
RUT - Manual de Usuario

Documento de referencia para el usuario
Versión: 0200
Fecha: 26/03/2008
Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación

pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento
expreso y por escrito de la Junta de Andalucía.
HOJA DE CONTROL
Título RUT - Manual de Usuario
Entregable Documento de referencia para el usuario
Nombre del Fichero RUT_Manual_Usuario_V2_0.doc
Autor Equipo RUT
Versión/Edición Fecha Versión 26/03/2008
Aprobado por Fecha Aprobación
Nº Total Páginas 049
REGISTRO DE CAMBIOS
Versión Causa del Cambio Responsable del Cambio Área Fecha del Cambio
0100 Versión Inicial Juan Lerma Cortés Desarrollo Dap 01/12/08
0101 Mejora versión inicial Juan Lerma Cortés Desarrollo Dap 05/12/08
0102 Mejora II versión inicial Juan Lerma Cortés Desarrollo Dap 12/12/08
0201 Mejora III versión inicial Juan Lerma Cortés Desarrollo Dap 26/03/09
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Nombre y Apellidos Cargo Área Nº Copias
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1 INDICE DE CONTENIDO
1 INDICE DE CONTENIDO .................................................................................................................................3

2 INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................................5
2.1 Acceso...................................................................................................................................................5
2.2 Configuración del Acceso .......................................................................................................................6
3 Gestión de EXPEDIENTES del Registro Único de Terceros ...............................................................................7
4 TRAMITACIÓN de Expedientes del Registro Único de Terceros.......................................................................10
5 ESQUEMAS DE TRAMITACIÓN......................................................................................................................14
5.1 Consideraciones iniciales .....................................................................................................................14
5.1.1 Interpretación de los Diagramas de Tramitación ...........................................................................14
5.1.2 Tramitación automática por defecto .............................................................................................16
5.2 Descripción de trámites........................................................................................................................17
5.3 Alta de Tercero.....................................................................................................................................20
5.3.1 Intervención directa del usuario....................................................................................................26
5.3.2 La respuesta de la aplicación de Certificación de Terceros Júpiter. ...............................................29
5.4 Modificación de Tercero .......................................................................................................................29
5.4.1 Intervención directa del usuario....................................................................................................31
5.4.2 La respuesta de la aplicación de Certificación de Terceros Júpiter. ...............................................32
5.4.3 Finalización. ................................................................................................................................32
5.5 Modificación NIF ..................................................................................................................................32
5.6 Baja de Tercero ...................................................................................................................................33
5.7 Recuperar Baja de Tercero ...................................................................................................................33
5.8 Modificación Domicilio Notificación.......................................................................................................34
5.9 Notificación Incidencia Domicilio Notificación........................................................................................34
5.10 Alta cuenta bancaria ............................................................................................................................35
5.11 Baja cuenta bancaria ...........................................................................................................................36
5.12 Alta representante................................................................................................................................36
5.13 Baja representante...............................................................................................................................37
6 Funcionalidades adicionales y distintas de la Tramitación..............................................................................38
6.1 Coordinador.........................................................................................................................................38
6.2 Tablas Maestras...................................................................................................................................38
6.3 Utilidades.............................................................................................................................................38
6.4 Informes ..............................................................................................................................................38
6.5 Consultas.............................................................................................................................................38
7 Anexo A – Diagramas de Esquemas de Tramitación ......................................................................................39
8 Anexo B – Manual Básico de uso Estándar P10g ..........................................................................................40
9 Anexo C – Comunicación con GEAp / Júpiter / AEAT....................................................................................46
3
10 Anexo D – Interconexión con otras aplicaciones ........................................................................................47
11 Anexo E – Validaciones por defecto sobre datos del Tercero......................................................................48
12 Anexo F – Glosario de términos ................................................................................................................49
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2 INTRODUCCIÓN
2.1 Acceso
En forma similar a otras aplicaciones de Consejería, el acceso a la aplicación Registro Único de Terceros se realiza a
través del Menú de Aplicaciones CAP, siendo en este caso necesario un doble clic sobre “RUTF: REGISTRO ÚNICO
DE TERCEROS”.
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2.2 Configuración del Acceso
Como consecuencia para cualquier nuevo usuario de la aplicación habrá sido necesario gestionar la configuración
del acceso en Menu Cap con los privilegios (rol) que se estimen oportunos por parte de los responsables
correspondientes de la Administración de Usuarios de la aplicación RUT.
Distinguimos cuatro perfiles o roles de acceso: Sólo consulta (RUTF_CNX_SEL_BASICO), Básico
(RUTF_CNX_BASICO), Coordinación (RUTF_CNX_COORD) y Administración (RUTF_CNX_ADMIN). El primero de
ellos está orientado a usuarios que sólo puedan consultar datos, el segundo es el habitual para los usuarios de la
aplicación, el de coordinación y el de administración se reservan para usuarios avanzados responsables de la
gestión de los accesos y desarrollo de labores más complejas.
Durante el desarrollo de este documento indicaremos, para cada opción de la aplicación, el rol o roles que tienen
acceso a la misma, dirigiendo de este modo la información de interés según el rol asociado a cada usuario.
Al acceder a la aplicación observamos una ventana que contextualiza la aplicación en la Consejería de Agricultura y
Pesca, describe el significado de RUT e informa del usuario que está accediendo junto con su descripción, la base
de datos y el rol de base de datos más elevado que tiene asociado el usuario. En la parte inferior derecha aparece la
versión de la última modificación del menú de la aplicación.
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3 Gestión de EXPEDIENTES del Registro Único de Terceros
Notas de interés respecto en relación con todos los módulos de la aplicación.- Se recomienda la lectura del Apéndice A
– Manual Básico de uso Estándar P10g como paso previo de gran interés para familiarizarse con la ejecución de
aplicaciones desarrolladas en base a este estándar P10g en el que se ha basado el diseño y la construcción de esta.
Opción de menú: Inicio, Gestión, Expedientes.

Roles: Consulta, Básico, Coordinación y Administración.
Objetivo: Iniciar un expediente basado en un esquema de tramitación e informar de los detalles y
situación de los ya iniciados.
Referencias: Módulo Tramitación, para la gestión del expedientes según su esquema asociado.
Detalles:
Con carácter general al acceder a todos los módulos, salvo contadas excepciones , visualizamos una pantalla de
1
Fijación de Consulta para restringir la recuperación de datos a aquellos que coincidan con las condiciones que
establezcamos en ella. Si no queremos limitar por ningún criterio pulsaremos el botón “Aceptar” sin más.
Ocasionalmente se nos obligará – para grandes volúmenes de datos – a fijar un criterio.
Para iniciar un nuevo expediente utilizaremos el botón que nos cambiará el “Modo Actual” del módulo a
modo alta, es decir, modo introducción de datos para el registro de un nuevo expediente.
En este modo observamos dos bloques separados por una línea horizontal:
1
Una posible excepción es que el módulo al que accedemos no tenga aún ningún dato registrado en la base de
datos, en cuyo caso se accede directamente en modo Alta.
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1. En el bloque superior tenemos la ‘Aplicación’ que realizará el expediente, que siempre será la Unidad de
Terceros identificada con el código ‘1’ y valor ‘U.Terceros’, y el ‘Tipo de Tramitación’ para la selección del
Esquema de Tramitación a utilizar con el nuevo expediente que vamos a crear y cuyo valor habrá de ser
uno de entre los siguientes:
2. Según el esquema de tramitación seleccionado se nos requerirá una determinada información a

cumplimentar u otra en bloque inferior. La entrada de datos se efectúa siempre por los campos situados
bajo la identificación ‘Valor’ y ocasionalmente se nos activará el botón ‘Valores del campo’ si existe la
posibilidad de apoyarnos , para la selección del valor, en una lista de valores posibles. En los campos bajo
2
la etiqueta ‘Descripción’ y para valores codificados del campo ‘Valor’ aparecerán la descripciones
correspondientes asociadas. Otra etiqueta de columna ‘¿Obligatorio?’ nos informa, si está activado, que es
necesaria la introducción de un valor para el campo implicado.
En el apartado ESQUEMAS DE TRAMITACIÓN de este documento se tratan los detalles correspondientes

a cada uno de ellos.
2
Al pulsarlo se abrirá una ventana con una lista de valores en la que podremos hacer búsquedas por código o por
descripción (poniendo % antes y después del criterio de búsqueda), una vez elegido el valor deseado pulsaremos
aceptar y nos pondrá el código del valor elegido en el campo valor del campo y en la descripción del campo
veremos la descripción de ese valor elegido. Por ejemplo, al seleccionar como provincia Sevilla nos pondrá 41 en el
valor del campo y SEVILLA en la descripción.
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Una vez hayamos rellenado todos los campos – o sólo algunos - pulsaremos el botón para grabar el expediente.
Según en qué medida se hallan cumplimentado los datos obligatorios y la calidad de los mismos, el expediente:
1. Evolucionará automáticamente siguiendo todos los pasos de su esquema de tramitación hasta llegar a uno
que requiera de una respuesta de otra aplicación o una actuación manual del usuario, o
2. Quedará en el estado ‘Inicio del Expediente’ si no está cumplimentada la información mínima requerida, o
3. Se situará en un estado ‘Finalizado con Errores’ si tras cumplimentar los datos obligatorios no se superan
las validaciones iniciales, marcadas por el esquema de tramitación correspondiente, sobre los mismos.
Sobre el caso 1 se esperará la acción de la aplicación correspondiente o se desarrollará la acción manual
necesaria por parte del usuario; sobre el 2 se accederá nuevamente a este módulo, se localizará el expediente,
utilizaremos el botón , para cambiar el “Modo Actual” al modo modificación y continuar la introducción de datos
necesaria para el trámite inicial según el esquema de tramitación asociado. Por último, sobre el caso 3, podemos
abandonar el expediente o acceder al módulo ‘Tramitación’, con el botón , utilizar aquí el botón situado en
la barra inferior para deshacer el último trámite ‘Finalizado con Errores’, volver al de ‘Expedientes’ y en él modificar
para este expediente el “Modo Actual” a modo modificación para corregir el error y salvar situándolo en el estado
‘Inicio del Expediente.
Para visualizar los detalles de un expediente, estando situados sobre él en la rejilla, pulsaremos sobre la
pestaña ‘Detalle expediente’.
La pestaña ‘Código XML de la petición’ de este módulo sólo es de interés para expedientes iniciados desde otras
aplicaciones y a efectos de usuarios avanzados por lo que en futuras revisiones de la aplicación será accesible sólo
para roles vinculados a tal fin.
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4 TRAMITACIÓN de Expedientes del Registro Único de Terceros
Opción de menú: Inicio, Gestión, Expedientes y en este módulo seleccionemos, haciendo uso del botón
“Ir a...”, localizado en la barra de herramientas el salto al Tramitador dado que es el
módulo activo en
Roles: Básico, Coordinación y Administración.

Objetivo: Tramitar un expediente según su esquema de tramitación asociado.
Efectuar validaciones sobre los datos de partida del expediente.
Proporcionar funcionalidad avanzada para deshacer pasos dentro de del esquema de
tramitación asociado a un expediente.
Consultar el histórico y el árbol del esquema de tramitación asociado al expediente.
Detalles:
Asistente a la tramitación de expedientes basados en distintos esquemas de tramitación que nos irá presentando los
posibles – y más probables – pasos siguientes a aquél en que se encuentre el expediente activo.
Admite también la posibilidad de activar pasos posibles menos probables para aquellas excepciones que el usuario
considere adecuadas.
Facilita la vuelta atrás en los esquemas de tramitación para efectuar cambios sobre los datos o para cambiar el
camino seguido a partir de un determinado punto.
En este módulo distinguimos:
Un primer bloque de Contexto que nos mantiene informados sobre el Expediente objeto de las acciones a desarrollar
Un segundo con el estado actual del expediente, dentro del esquema de tramitación, y un histórico de los distintos
pasos, en este esquema, ya desarrollados
En el tercero se nos presentan los posibles pasos a desarrollar, desde el que nosotros nos encontramos, en el
esquema de tramitación.
La aparición de un botón desactivado indica que es un paso posible pero poco probable. El usuario puede forzar la
activación de este botón, si considera que es el camino a seguir en el caso que está analizando, mediante la
pulsación del botón “Opciones” situado en la parte inferior de la ventana, y el botón “Habilitar/Deshabilitar
Trámites”, en la siguiente ventana desplegada:
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De este modo pasaríamos de la visión inicial de este bloque a esta otra
, donde podemos observar que el botón “Solicitar Documentación” está activado para ser usado como posible
camina a seguir en este momento.
Por último, en la parte inferior de la ventana, tenemos una barra adicional de botones para desarrollar acciones
excepcionales. Los botones presentes serán unos u otros según el contexto fijado por el paso dentro del esquema de
tramitación en que nos encontremos. Habitualmente se repetirán los presentados a continuación:
teniendo como funcionalidad:

• “Histórico”.- Nos muestra todos los pasos por los que ha ido evolucionando nuestro expediente dentro del
esquema de tramitación asociado. Presenta con texto en rojo aquellos pasos que han sido borrados. Existe la
opción de ocultarlos o visualizarlos pulsando sobre el botón de chequeo “Mostrar Trámites borrados” existente
en la parte inferior derecha de esta ventana.
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• “Árbol”.- Muestra el árbol de tramitación con la opción de contraer o expandir la información para visualizarla
con distinto nivel de detalle, mediante la pulsación de los botones localizados en la parte superior izquierda de
la ventana. Destaca la presentación de las fechas junto a cada paso ejecutado del esquema de tramitación:
• “Des.Tramite”.- Deshacer trámite. Más correctamente, lo que nos permite es deshacer un paso – o varios
simultáneamente - en el esquema de tramitación asociado a nuestro expediente. Al activar un paso muy remoto
– mediante la pulsación del chequeo correspondiente en la columna ‘Eliminar’ - se activan automáticamente
todos los posteriores. Para deshacer es obligatorio indicar un motivo. Existe la opción de salir de esta ventana
sin más pulsando el botón “Cancelar”:
• “Opciones”.- Para habilitar caminos no habituales como posibles con objeto de seguirlos excepcionalmente.
También permite borrar información del Histórico del esquema de tramitación asociado al expediente activo
mediante la pulsación del botón “Limpiar Histórico”, si bien sólo se eliminará información relativa a pasos que
han sido previamente deshechos en el esquema de tramitación. Es decir, nunca se eliminan pasos
consolidados del esquema de tramitación vinculado al expediente activo.
• “Validaciones”.- Estará activo y presente en el caso de que el expediente se encuentre en “Inicio del
Expediente” y nos permitirá ejecutar todas las validaciones existentes para los datos de partida en relación al
esquema de tramitación asociado a nuestro expediente.
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• “Programa” e “Ir Prog.”.- Programa e Ir a Programa. Ocasionalmente algún paso de un esquema de
tramitación requerirá de ir a un programa para desarrollar una acción requerida por el mismo. Concretamente
en nuestra aplicación esto sólo ocurre en el esquema de tramitación “Modificación Incidencia Domicilio
Notificación” dado que este requiere de la indicación de una incidencia en el domicilio que nos obliga, al
mismo tiempo, a corregir el domicilio. El esquema de tramitación “Modificación Domicilio Notificación”, por el
contrario, centra los cambios del domicilio en la información que se cumplimenta en el primer paso del mismo
y que se desarrolla en el módulo de Expedientes, por lo que no requiere del uso de este botón.
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5 ESQUEMAS DE TRAMITACIÓN
Los posibles tipos de tramitación son:

1. Alta de Tercero
2. Modificación de Tercero
3. Modificación NIF
4. Baja de Tercero
5. Recuperación baja de Tercero
6. Modificación domicilio notificación
7. Notificación incidencia domicilio notificación
8. Alta cuenta bancaria
9. Baja cuenta bancaria
10. Alta representante
11. Baja representante
5.1 Consideraciones iniciales
5.1.1 Interpretación de los Diagramas de Tramitación
En el Anexo A – Diagramas de Esquemas de Tramitación – de este documento existen vínculos a documentos que
contienen representaciones gráficas sencillas que ilustran los distintos esquemas de tramitación. En ellos los
distintos pasos están representados por rectángulos conteniendo en su interior el código- compuesto de dos número
separados por dos puntos el primero de los cuales indica la fase y el segundo el trámite - y la descripción del
mismo; las flechas indican el posible o posibles pasos siguientes a aquél en que nos encontramos y el rótulo
existente sobre ellas indica el paso de partida y el de destino. Opcionalmente las flechas pueden contener
información respecto de condiciones que se han de cumplir para que el flujo transcurra por ellas.
A continuación concretaremos, con un ejemplo basado en algunos de los pasos del esquema Alta Tercero que
podemos observar más abajo lo que acabamos de exponer. Para el paso 1:3 disponemos de tres opciones posibles
para continuar: 1:4 Comprobar existencia nombre; 1:5 Verificar Nombre y 1:6 Verificar Terceros con igual NIF.
Observamos como las flechas contiene en cada caso el paso de origen y el de destino – 1:3 a 1:4 si vamos desde
Comprobar NIF hasta Comprobar Existencia Nombre por ejemplo. También podemos observar cómo, en color azul,
las flechas incluyen la condición que ha de cumplirse para poder evolucionar a través de ella entre los estados que
conecta. En el caso 1:3 a 1:4 – fase 1 y trámite 3 a fase 1 y trámite 4 - esta es “terceros mismo NIF = 0”, es decir,
que no exista en nuestra base de datos ningún tercero con el mismo NIF que el objeto de nuestro expediente.
Conviene destacar la relevancia de la numeración existente en cada uno de los trámites del esquema con relación a
la que se nos hará visible en el momento de efectuar un paso de un trámite a otro manualmente pues se
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corresponde con la información que se nos presenta para validar la transición. A continuación podemos ver como
desde la fase 2 y el trámite 7 – 2:7 Alta Provisional – se nos presenta la información de evolución hacia la fase 2 y
trámite 013, 2:13 General Sol Cert Tercero.
Otra nota de interés es la relativa a destacar en relación a cuándo nos encontramos en un determinado trámite del
esquema de tramitación dado que estaremos en uno cuando este aparezca como último trámite en el apartado
Histórico Trámites Realizados del módulo Tramitación. A modo ilustrativo en la siguiente captura de pantalla nos
encontramos en el trámite Verificar Nombre :
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5.1.2 Tramitación automática por defecto
Los esquemas de tramitación evolucionarán por los distintos trámites de forma automática siempre que se cumplan
las condiciones para ello - que será lo habitual – y requerirán de actuación manual cuando sea imprescindible la
toma de decisiones por parte del responsable de la gestión del trámite.
En la línea de automatizar trámites se ha incluido en la aplicación un proceso de interconexión automática con
Júpiter para la certificación de los terceros. Este proceso que se ejecuta de forma automática cada 15 minutos y
para todos los expedientes que están en Fase 2, Trámite 37 - Captura Certificación Tercero - lee las respuestas de
JÚPITER a las peticiones realizadas por RUT. Estas peticiones van encaminadas a verificar la existencia del
tercero y su CCC en la base de datos de JÚPITER.
Con él se puede provocar la ejecución automática de trámites, como se verá más adelante, llegando, en el mejor de
los casos, a la finalización correcta del expediente sin intervención del usuario.
Para cada expediente el proceso realiza tres intentos de comprobación con JÚPITER:
En los 15 minutos siguientes a la ejecución del trámite 37.
Si no hay respuesta en el primer intento, a las 2 horas de éste.
A las 24 horas del segundo intento si no hubo respuesta.
Si al tercer intento no hay respuesta, el usuario deberá continuar la tramitación de forma manual.
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5.2 Descripción de trámites
El número total de esquemas de tramitación disponibles en la versión actual del RUT es de once. Los distintos
esquemas pueden agruparse por bloques según el objetivo de los mismos.
Código Descripción Bloque
1 Alta de Tercero Tercero
2 Modificación de Tercero Tercero
3 Modificación de NIF Tercero
4 Baja de Tercero Tercero
5 Recuperación Baja de Tercero Tercero
6 Modificación Domicilio Notificación Domicilio Notificación
7 Notificación Incidencia Domicilio Notificación Domicilio Notificación
8 Alta Cuenta Bancaria Cuenta Corriente
9 Baja Cuenta Bancaria Cuenta Corriente
10 Alta Representante Representante
11 Baja Representante Representante
En este apartado se describen aquellos trámites de los distintos esquemas que requieren de una aclaración
adicional sobre su funcionalidad. Junto a la descripción del trámite y entre paréntesis se enumeran los códigos de
los esquemas de tramitación – según correspondencia de tabla situada encima de este párrafo –en los que está
presente.
Inicio del Expediente (Todos).- Presente en todos los esquemas y siempre identificado como Fase 0 y Trámite 0
(0:0). Alcanzamos este estado en cuanto iniciamos un expediente basado en un esquema de tramitación. Puede
que hayamos cumplimentado algún dato o no pero bastará con haber iniciado el registro de información básica de
referencia del expediente – aún cuando no se haya cumplimentado – o simplemente con haber accedido, desde un
expediente, al tramitador.
Gestionar Error (1, 2, 6 y 7).- Existe en un grupo de esquemas y suele identificarse como Fase 0 y Trámite 1
(0:1) aunque ocasionalmente aparece como 1:1. Siempre está asociado a la existencia de validaciones de partida
que han de cumplir los datos requeridos por el esquema correspondiente. La tramitación se detiene aquí si existe
algún problema con los mencionados datos de partida y sus validaciones asociadas. Para resolver los problemas,
previa obtención de información a cerca de los mismos pulsando el botón “Validación” localizado en la zona inferior
del módulo de Tramitación, deberemos acceder al módulo de Gestión de Expedientes, entrar en modo modificación
y desarrollar allí las acciones para cambiar, insertar o borrar, necesarias para superar las validaciones.
Si no resultase posible resolver los errores podemos finalizar la tramitación del expediente evolucionando hacia el
trámite final del esquema Finalización con Errores. Esta salida está siempre disponible en los esquemas en que
aparece el trámite Gestionar Error como posible evolución.
Finalización con Errores (1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 y 11).- Trámite de finalización en esquemas en los que no
existe posibilidad de Gestionar Errores satisfactoriamente para continuar con la tramitación habitual de los mismos.
También puede ser el trámite al que se derive desde el Inicio del Expediente por causas que impidan la tramitación
del expediente en cuestión en aquellos esquemas que carezcan del trámite Gestionar Errores.
Comprobar NIF (1).- La aplicación verifica si existen ya terceros, en la base de datos de RUT, con el mismo NIF
que el del expediente en tramitación. Distinguimos tres situaciones posibles siendo la más habitual (1) la no-
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existencia de ningún otro tercero registrado con el mismo NIF y lo excepcional las otras dos situaciones: (2) un único
tercero ya en la base de datos con el mismo NIF ó (3) más de un tercero con el mismo NIF en la base de datos.
En el caso (1) se evolucionará como trámite siguiente a Comprobar Existencia Nombre, en el (2) a Verificar Nombre
y en el (3) a Verificar Terceros = NIF.
Comprobar Existencia Nombre (1 y 2).- Contrasta la información relativa a Nombre y Apellidos (o Razón
Social) con la existente en la base de datos para identificar si existe o no un tercero con la misma información de
Nombre y Apellidos. Lo habitual suele ser que (1) no coincida con otro tercero y en este caso evoluciona hacia el
trámite Alta Provisional y excepcionalmente puede (2) coincidir con otro tercero evolucionando al trámite Verificar
Terceros = Nombre.
Verificar Nombre (1).- En este punto haciendo uso del botón Ver Terceros – que aparece visible en la barra azul
inferior – podemos decidir si nuestro tercero es igual a uno ya existente con el mismo NIF y distinto nombre
utilizando, en la ventana desplegada, el botón Seleccionar y aceptando el mensaje que nos indica que vamos a
utilizar el tercero seleccionado para modificar sus datos. Alternativamente podemos evolucionar hacia el trámite
Verificar Terceros = NIF si consideramos que no se trata del mismo tercero que ninguno de los presentados en la
ventana desplegable.
Verificar Terceros = NIF (1 y 3).- Con dos evoluciones posibles. La más habitual (1) es que se trate de un
tercero ya existente y que los datos que hemos introducidos vayan a actualizar los del registrado en la base de
datos. Excepcionalmente (2) puede tratarse de un tercero distinto con el NIF duplicado, con lo que el trámite
siguiente a provocar deberá ser – tras haber visto que es completamente distinto el tercero – Marcar como
Duplicado. En el caso (1) evolucionaremos pulsando sobre el trámite Modificar Tercero pero será necesario
previamente haber seleccionado – haciendo uso del botón Selec. Tercero situado en la barra azul y de las acciones
necesarias en la ventana desplegada – el tercero al que vamos a modificar la información con la de nuestro
expediente. Frecuentemente puede ser sólo uno pero deberá desarrollarse esta acción para que quede claro que es
lo que va a ocurrir al evolucionar luego a Modificar Tercero.
Marcar como duplicado (1).- Cuando existen en nuestra base de datos uno o más terceros registrados con el
mismo NIF que el del expediente que estamos gestionando, existe la posibilidad de evolucionar haciendo uso de
este trámite para admitir que puede coincidir el NIF y, en cambio, se trata de un tercero distinto. Este trámite es
imprescindible en el registro de un tercero en nuestro sistema como duplicado.
Modificar Tercero (1 y 2).- Alternativamente al caso anterior cuando coincide el NIF de nuestro expediente con
uno o más de los existentes en nuestro sistema podemos decidir – tras visualizar la información de aquellos con los
que coincide en nuestra base de datos y decidir con cuál se corresponde - que el expediente de alta del tercero se
convierta en modificación de los datos de uno ya existente. Para ello podemos evolucionar al trámite Difundir
Tercero del esquema de tramitación Modificación Tercero o al trámite Alta Provisional CCC del esquema Alta
Cuenta Corriente si únicamente queremos actualizar la cuenta corriente del tercero seleccionado.
Verificar Terceros = Nombre (1 y 2).- Alcanzado este trámite podemos ver los otros terceros con la mismo
información relativa a Nombre y Apellidos pulsando el botón Ver Terceros en la barra inferior azul y decidir si el
nuestro es otro evolucionando hacia el trámite Alta Provisional o si, entendemos que puede ser alguno de los
existentes, evolucionar por el trámite Solicitar Documentación si bien esta opción alternativa sólo es posible para
usuarios de la aplicación con un rol más avanzado que el básico de tramitación.
Alta Provisional (1).- El tercero queda registrado en el sistema como un nuevo tercero sin certificación a la
espera de que esta sea desarrollada por un sistema externo y convertirse así en definitivo. Este trámite suele ir
acompañado, de forma inmediata, por la ejecución del trámite Generar Sol Cert Tercero.
Generar Sol Cert. Tercero (1, 2 y 3).- Superado este trámite se ha efectuado la solicitud de certificación del
tercero mediante el envío de la información necesaria a la aplicación GEAp de la Consejería de Agricultura y Pesca
que interconectará con el Sistema Júpiter de la Consejería de Economía y Hacienda y que, a su vez si lo requiere,
conectará con la Agencia Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda, en la búsqueda de una ratificación de
que el tercero se encuentra registrado en alguno de estos sistemas. Automáticamente se queda a en el siguiente
trámite – Capturar Cert. Tercero - a la espera de obtener respuesta vía GEAp de este contraste de datos.
Habitualmente la respuesta se obtiene en un periodo de tiempo de minutos y excepcionalmente harán falta días o
incluso la intervención del responsable de la tramitación del expediente en el RUT en casos extremos.
Capturar Cert. Tercero (1, 2 y 3).- Trámite desarrollado normalmente de forma automática y que recoge la
respuesta de GEAp a la petición de certificación del tercero. Puede ser invocado manualmente, en casos
excepcionales, por el usuario. Únicamente garantiza que se nos devuelve el estado de la petición en GEAp. RUT
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dispone de un proceso automático que se repite periódicamente y que pregunta a GEAp el estado de la petición
para sincronizar automáticamente el estado en nuestro sistema haciendo evolucionar automáticamente los trámites
siguientes posibles.
Gestionar Incidencias (1, 2 y 3).- Si la respuesta de GEAp a la certificación del tercero no es positiva el
expediente evolucionará hacia este estado quedando a la espera de la actuación manual del responsable de la
tramitación del mismo para que decidas si solicita información adicional al implicado, evolucionando al trámite
Solicitar Documentación, o efectúa un alta definitiva en el sistema sin certificación externa, activando el Alta
Definitiva desde este punto.
Gestionar Diferencias (1, 2 y 3).- Obtenida respuesta respecto de la certificación y cuando no coincide, ni se
aproxima, la información relativa a Nombre y Apellidos, se requiere la actuación manual del usuario para visualizar
la información procedente del órgano certificador y contrastarla con la del expediente y decidir si se trata del mismo
tercero, evolucionando al trámite Alta Definitiva con la certificación validada, o si se requiere información adicional al
interesado, activando el trámite Solicitar Documentación.
Alta Definitiva (1).- Con o sin certificación previa alcanzado este trámite el tercero queda registrado en el sistema
de forma definitiva, guardándose información de detalle respecto de si fue certificado o aceptado por el usuario sin
certificación.
Difusión Información (Todos).- La información relativa al tercero es difundida a todos aquellos gestores que
estén suscritos a altas, bajas y modificaciones asociadas al tipo de ayuda implicado en el expediente en cuestión.
Ocasionalmente – para algunos esquemas de tramitación - no existirá vinculación vía tipo de ayuda sino que la
difusión será genérica.
Finalización (Todos).- Estado final en todos los esquemas de tramitación que ratifica que los trámites posibles
llegaron a su fin.
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5.3 Alta de Tercero

Roles: Coordinación y Administración.
Objetivo: Alta de un Tercero.
Referencias: Módulo Tramitación, para la gestión de expedientes según su esquema asociado.
Ante la necesidad de efectuar el alta de un nuevo tercero en el RUT, el primer paso a verificar es que disponemos
de un usuario con privilegios suficientes para ello, es decir, que tenga asociado alguno de los roles siguientes:
Coordinación (RUTF_CNX_ADMIN) o Administración (RUTF_CNX_COORD).
A continuación desplegaremos la opción de menú principal Gestión y efectuaremos doble clic sobre el acceso a
Expedientes para iniciar un nuevo expediente de Alta del Tercero.
En el acceso a Expedientes aparece inicialmente activa la Fijación de Consulta a la espera de introducción de
criterios para la recuperación de registros. Si nuestro objetivo es efectuar el Alta un expediente, simplemente
pulsaremos el botón Aceptar, recuperaremos todos los registros y a continuación utilizaremos el botón Insertar
de la botonera para iniciar un nuevo expediente.
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En el alta del Expediente estará prefijada la Aplicación a ’01 U. TERCEROS’ y tendremos opción de seleccionar qué
Tipo de Tramitación va a seguir el nuevo expediente que vamos a crear. En nuestro caso concreto seleccionaremos
Alta Tercero (A/M) como esquema de tramitación a seguir.
Según cada tipo de tramitación los valores a cumplimentar serán distintos presentando la etiqueta de los mismos en
la parte izquierda seguida de un campo “Valor”, donde efectuaremos nuestra entrada, y uno “Descripción” que
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mostrará el significado asociado a los códigos introducidos en “Valor” cuando resulte necesario. Existirá también un
indicador “¿Obligatorio?” cuya activación significará que para ese campo es obligatorio la introducción de un valor.
En el “Alta Tercero” el grupo de datos a cumplimentar es el más amplio de todos los tipos de tramitación y
corresponden a los siguientes grupos de información:
Identificación del Tercero.- NIF/CIF, siempre y opcionalmente, Nombre, Primer Apellido y Segundo
Apellido o Razón Social del Tercero.
Datos Postales.- Diferenciaremos Domicilio Fiscal, en España o en el extranjero y Domicilio de Notificación
asociado a un Tipo de Ayuda, también en España o en el extranjero.
o Para este último caso, los Tipos de Ayuda posibles son:
1 - Algodon
2 - Olivar
3 - P.A.C.
4 - Productos Hortofruticolas
5 - Productos En Regimen De Intervencion
6 - Ganaderia
7 - Pesca
8 - Ayudas Pagadas Por El Servicio Econónico Financiero De D.G. Fondos Agrícolas.
9 - Sin Tipo De Ayuda
99 - Otras
o En los distintos datos postales, salvo “Domicilio fiscal (en el extranjero)” y “Domicilio de
notificación (en el extranjero)” que se introducen todos los datos agrupados, se ha de
seleccionar la vía de entre:
1 - Calle
2 - Avenida
3 - Barriada
4 - Pasaje
5 - Plaza
6 - Carretera
7 - Paseo
8 - Travesia
9 - Alameda
10 - Camino
11 - Glorieta
12 - Ronda
13 - Urbanizacion
14 – Cortijo
o Información adicional requerida asociada a los datos postales de notificación y vinculada al tipo
de ayuda:
Teléfono fijo de contacto para notificaciones.
Teléfono móvil de contacto para notificaciones.
Correo electrónico para notificaciones.
Datos Bancarios.- Se requerirán los 20 dígitos que identifican la cuenta: entidad (4), oficina (4), dígitos de
control (2) y número cuenta bancaria (10) con el apoyo opcional, en el caso de la entidad, de una lista de
valores para la introducción del código.
o Relacionada con esta información existe la posibilidad de activar “Indica si es la cuenta principal
del Tercero” para marcarla como la principal del mismo.
22
o Adicionalmente también puede indicarse el “Tipo de cuenta Bancaria” de entre dos valores
posibles: CA, Cuenta de Ahorro y CC, Cuenta Corriente.
o Existe la posibilidad opcional de registrar cualquier otra información adicional de interés en
“Notas de interés respecto de la cuenta bancaria”.
Otros datos diversos de interés:
o Tipo de Tercero en el Sistema SUR – Júpiter. De entre la siguiente lista de códigos y valores
posibles:
1 - Personas Fisicas Nacionales
2 - Personas Juridicas Nacional
3 - Personas F/J Internacionales
4 - Bancos
5 - Cuentas Gastos Funcionam.
H - Corporaciones Locales
J - Juzgados Y Tribunales
M - Empresas Publicas J. Andaluc.
P - Cuentas Habilitacion Per.
Q - Ctas. Tesoreria Org.Aut.J.A.
W - Centros Docentes Publicos
o Notas de interés respecto del Tercero.- Donde pueden registrarse cualquier dato relevante del
tercero.
o Tipo de Vinculación del Tercero con el FAGA. De entre el conjunto de valores posibles siguiente:
1 – Preceptor
2 – Cliente
3 – Proveedor
4 – Avalista
5 – Acreedor CIReM
6 – Deudor CIReM
7 – Representante
Ocasionalmente el usuario dispondrá de la posibilidad de apoyo, en la entrada de datos en el campo “Valor”, por
una lista de valores posibles visible al pulsar el botón, localizado en la parte inferior, “Valores del campo”. Este
botón se activará cuando estemos situados sobre la entrada de datos correspondiente a un campo que disponga de
lista de valores posibles asociada.
A modo de ejemplo, sobre lo indicado anteriormente, presentamos el caso concreto de la introducción del código de
la “Provincia del domicilio fiscal (en España)”.
23
Siempre que resulte posible se cumplimentarán valores por defecto de los campos tal como puede observarse en la
en el “País del domicilio fiscal”. Estos valores pueden ser alterados por el usuario, con posterioridad, si resulta
necesario.
Los valores posibles de ciertos campos estarán condicionados por otros anteriores. Un caso claro es el relativo a los
municipios, que estarán condicionados por la provincia seleccionada..
Durante el proceso de Alta de un Tercero podemos, en cualquier momento, guardar la información que
llevamos registrada utilizando el botón correspondiente de la barra de herramientas de la parte
superior , con lo que se creará un nuevo expediente que podemos retomar con posterioridad para
continuar con la entrada de datos. Podemos abandonar el módulo Expedientes pulsando .
Para recuperar el expediente en el futuro podemos utilizar el NIF/CIF del tercero o efectuar la búsqueda del
expediente por fechas utilizando la Fijación de consulta del módulo Expedientes, pulsando el botón :
Los terceros cuyos datos no han sido cumplimentados en su totalidad aparecen en Fase “INICIO” y Trámite “INICIO
DEL EXPEDIENTE”, con lo que pueden ser fácilmente identificados en la primera pestaña “Expedientes”.
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Los valores de ciertos campos condicionan la obligatoriedad u opcionalidad de otros. En la siguiente tabla se
muestran estas dependencias:
Campo Obliga a
NIF Nombre y Primer Apellido del Tercero; Segundo Apellido Opcional
CIF Razón Social del Tercero
Domicilio fiscal (en España),

Provincia del domicilio fiscal (en España),
Domicilio fiscal igual a "España"
Municipio del domicilio fiscal (en España),
Código postal del domicilio fiscal (en España)
Domicilio fiscal distinto "España" Domicilio fiscal (en el extranjero)
PAÍS
Domicilio notificación (en el extranjero),

Provincia del domicilio notificación (en el extranjero),
Domicilio de notificación igual a "España"
Municipio del domicilio notificación (en el extranjero),
Código postal del domicilio notificación (en el extranjero)
Domicilio notificación distinto "España" Domicilio de notificación (en el extranjero)
Una vez recuperado el registro, para continuar con la entrada de datos, pulsamos sobre la pestaña “Detalle
Expediente”.
En la parte superior de la pantalla podemos comprobar que, de partida, nos encontramos en Modo Consulta, lo que
quiere decir que si pretendemos continuar introduciendo los restantes datos del tercero o modificando algunos de
ellos, es necesario efectuar el cambio a Modo Modificación, pulsando sobre el botón :
Una vez completados los valores obligatorios y aquellos opcionales que consideremos, volvemos a pulsar el botón
salvar para grabar los cambios y para hacer evolucionar el expediente de alta de tercero efectuamos un salto al
módulo de Tramitación.
Entre las posibilidades que pueden darse al saltar a la Tramitación está el hecho de que el tercero no evolucione de
la situación INICIO – INICIO DEL EXPEDIENTE porque tenga problemas de validación de los datos, en tal caso
pulsaremos sobre el botón, situado en la barra inferior de este módulo Tramitación, identificado como “Validación”
, obteniendo información sobre el resultado de la misma en una ventana y pudiendo conocer cuáles son los
problemas a resolver para permitir evolucionar el expediente del tercero:
Nota.- Todas las Validaciones sobre datos del tercero en el Apéndice E.

Habitualmente este módulo evolucionará el expediente hasta llegar a un estado que requiera:
1.- Nuestra intervención directa ó
2.- La respuesta de la aplicación de Certificación de Terceros Júpiter.
25
5.3.1 Intervención directa del usuario.
La situación habitual, en la gestión del alta de expedientes de terceros, hará evolucionar el expediente hasta el
estado 2, no obstante analizaremos los posibles casos que derivarán en la necesidad de nuestra acción sobre el
expediente de alta de tercero que está tramitándose, es decir las diferentes posibilidades de 1:
1.1. Gestionar error (0:1).- Datos incompletos o con errores relevantes.
Opciones posibles.-
1.- Editar el registro de tercero para introducir los que falten y / o
2.- Corregir los datos erróneos ó
3.- Descartar el expediente de alta.
Evoluciones posibles.-
o Finalización con Errores (5:2) para finalizar el expediente (opción 3) ó
o Comprobar NIF (1:3) para reintegrarlo al circuito de tramitación (opciones 1 y/o 2).
1.2. Verificar nombre (1:5).- Existe un único tercero ya registrado en el RUT con el mismo NIF que el
que estamos dando de alta. El objetivo es que el usuario decida si se trata de un tercero distinto al
existente o es el mismo con una pequeña variación en el nombre.
Para adoptar una decisión respecto de qué queremos hacer, superado el trámite VERIFICAR NOMBRE, se nos
activan las opciones posibles MODIFICAR TERCERO y VERIFICAR TERCEROS = NIF al tiempo que aparece un
nuevo botón en la parte inferior de la pantalla “Ver Terceros” , que nos permite conocer qué otros terceros
coinciden, en NIF / CIF, con el nuestro y adoptar la decisión respecto de qué evolución seguir.
Opciones posibles.-
1.- Es un tercero con el mismo NIF y distinto nombre ó
2.- Es el mismo tercero con ligeras variaciones en el nombre y queremos trasladar estos cambios al
tercero registrado en el RUT ó
3.- Es el mismo tercero con ligeras variaciones en el nombre y NO queremos trasladar estos
cambios al tercero registrado en el RUT porque suponen una pérdida de calidad de la
información.
o Verficar Terceros = NIF (1:6), caso de la opción 1, para decidir si es o no NIF duplicado real.
o Modificar Tercero (3:9), asumiendo que se trata del mismo tercero y que queremos trasladar los
cambios en su identificación al RUT (opción 2). En este caso entramos en el esquema de tramitación
correspondiente a Modificar Tercero. Tras regresar evolucionaremos al trámite Alta Provisional CCC
(4:18) si vamos a añadir la Cuenta Bancaria asociada al tercero ó a Difundir Información (5:25) en
otro caso.
o Finalización con Errores (5:2), si es el mismo tercero y no queremos efectuar cambios en el RUT. En
este caso accederemos al módulo Tramitación y en la barra de botones inferior pulsaremos sobre el
botón Des.Trámite (Deshacer Trámite)
y sobre la nueva ventana que aparece desharemos todos los pasos del esquema de tramitación en
curso, salvo el Inicial, indicando un motivo coherente con lo que estamos haciendo y tal como por
ejemplo “Se deshacen trámites para Finalizar el expediente por error porque se trata de un tercero
existente en la base de datos del RUT y los datos que nos llegan son menos precisos.”.
26
Una vez en el trámite “Inicio del Expediente”, las opciones posibles son Comprobar NIF ó Gestionar
Error. Utilizaremos esta última para acceder a Finalización con Errores y de activando este trámite
finalizar el expediente.
1.3. Verificar Terceros = NIF (1:6).- Existe más de un tercero ya registrado en el RUT con el mismo
NIF que el que estamos dando de alta. El objetivo es que el usuario decida si se trata de un tercero
distinto al existente o es el mismo con una pequeña variación en el nombre.
Para adoptar una decisión respecto de qué queremos hacer, se nos activan las opciones posibles MODIFICAR
TERCERO y MARCAR COMO DUPLICADO al tiempo que aparece un nuevo botón en la parte inferior de la
pantalla “Ver Terceros” , que nos permite conocer qué otros terceros coinciden, en NIF / CIF, con el
nuestro y adoptar la decisión respecto de qué evolución seguir.
Opciones posibles.-
1.- Es un tercero con el mismo NIF y distinto nombre, es decir, un NIF duplicado ó
2.- Es el mismo tercero con ligeras variaciones en el nombre y queremos trasladar estos cambios al
tercero registrado en el RUT.
o Marcar como Duplicado (1:10), caso de la opción 1, indicando que es un duplicado real.
Evolucionará hacia el trámite COMPROBAR EXISTENCIA NOMBRE que trata de verificar si existe otro
tercero con idéntico nombre en el RUT.
o Modificar Tercero (3:9), asumiendo que se trata del mismo tercero y que queremos trasladar los
cambios en su identificación al RUT (opción 2). En este caso entramos en el esquema de tramitación
correspondiente a Modificar Tercero.
1.4. Verificar Terceros = Nombre (1:8).- Existe al menos un tercero ya registrado en el RUT con el
mismo Nombre que el que estamos dando de alta. El objetivo es que el usuario decida si se trata de
un tercero distinto al existente o es el mismo.
Opciones posibles.-
1.- Coincidiendo en el nombre con otro tercero del RUT se decide que es otro y se inicia el alta
provisional.
2.- Aún tras consultar la información respecto del existente en la base de datos no se obtiene una
clara conclusión con lo que se tratarán de resolver las dudas mediante la solicitud de
documentación.
o Alta Provisional (2:7).
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De partida se nos activa la opción ALTA PROVISIONAL al tiempo que aparece un nuevo botón en la parte
inferior de la pantalla “Ver Terceros” , que nos permite conocer qué otros terceros coinciden, en
Nombre, con el nuestro.
o Solicitar Documentación (2:12).
Existe la opción alternativa SOLICITAR DOCUMENTACIÓN que aparece desactivada por defecto pero que puede
ser activada, si resulta necesario llevar a cabo la petición de documentación adicional para adoptar una
decisión. Esta opción puede ser activada pulsando sobre el botón Opciones de la barra inferior del módulo de
Tramitación provocando así la aparición de una ventana en la que pulsaremos sobre el botón Habilitar /
Deshabilitar Trámites, tal y como se indica a continuación:
1.5. Solicitar Documentación (2:12).- Desde distintos trámites de este esquema de Alta Tercero
puede derivarse a este trámite. En todos los casos el punto en común es la existencia de dudas que
impiden la toma de decisiones en firme.
Este trámite requiere de actuaciones directas del usuario del RUT e incluso externas a la misma aplicación
consistentes en requerir la documentación y una vez obtenida revisarla – Revisar Documentación (2:19) - para
adoptar una decisión final respecto del expediente de alta tercero de entre las siguientes opciones:
Guardar Datos Identificación (2:22).- Evolucionamos hacia el estado inicial del esquema de tramitación donde
corregimos o cumplimentamos los datos que hemos obtenido y que permitirán evolucionar correctamente el
alta del tercero.
Borrar Tercero (2:20).- Si se efectuó un Alta Provisional del Tercero y después se derivó hasta aquí permite
ahora borrar los datos para luego anular el alta (2:21) o continuar con el alta desde el principio (0:0) previa
modificación o cumplimentación de datos requeridos pasando por Guardar Datos Identificación (2:22).
Alta Anulada (2:21).- Para abandonar el expediente de alta del tercero y como paso inmediato anterior al estado
Finalización (5:11).
Distintas opciones anteriores finalizan con el trámite ALTA PROVISIONAL tras el cuál llegamos a GENERAR SOL
CERT TERCERO (Generar Solicitud Certificación del Tercero) quedando a la espera de la Captura de la Certificación
en la misma forma que el punto siguiente resultado de la evolución automática de expedientes de alta de tercero
que no tienen ninguna incidencia en relación al NIF y al Nombre o la Razón Social.
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5.3.2 La respuesta
respuesta de la aplicación de Certificación de Terceros Júpiter.
En este último caso la fase será ALTA TERCERO y el trámite CAPTURAR CERT.TERCERO, permaneciendo a la
espera de una respuesta por parte de la aplicación que efectúa la certificación del tercero.
En este punto podemos interrogar sobre la situación de la Certificación pulsando el botón obteniendo la
situación de la certificación del tercero contra Júpiter y la AEAT.
Respecto de la Certificación Júpiter, los posibles estados y su significado son:
00.- Pendiente de Envío.
02.- Enviado.
03.- Devuelto con Errores.
04.- Validado.
La evolución de estados de certificación es automática aunque requerirá de un tiempo de espera. Excepcionalmente
se podrá forzar la Certificación de forma manual mediante la invocación del usuario directa del trámite Tercero
Certificado (2:14). No se recomienda este extremo salvo casos excepcionales puesto que estamos haciendo creer al
sistema que el tercero está contrastado con Júpiter cuando realmente no lo está, al tiempo que activamos la
tramitación manual viéndonos obligados a continuar nosotros la evolución de los siguientes trámites del esquema.
Si esperamos unos minutos a la Certificación Automática del Tercero vía Júpiter se desarrollarán automáticamente
los siguientes trámites, a menos que exista una incidencia que requiera de la actuación del usuario, hasta llegar al
trámite Finalización (5:11) como último del esquema.
A continuación trataremos las excepciones que pueden evitar que la tramitación continúe de forma automática hasta
su finalización:
Gestionar Incidencias (2:15).- Resultado del intento de Certificación del Tercero con Júpiter se ha devuelto un
error. Resulta necesario analizar la causa del mismo y determinar qué acciones desarrollar como consecuencia.
Entre las opciones posibles está la activación manual del Alta Definitiva (2:16) sin la certificación o Solicitar
Documentación (2:12) evolucionando con las posibilidades ya descritas anteriormente.
Gestionar Diferencias (2:17).- Resultado del intento de Certificación del Tercero con Júpiter se han devuelto
unos datos identificativos del Tercero que difieren, de forma significativa, con los que nosotros tenemos registrados.
El usuario ha de contrastar los valores y tomar la decisión del Alta Definitiva (2:16) con la certificación o Solicitar
Documentación (2:12).
5.4 Modificación de Tercero

Objetivo: Modificación de los datos del Tercero, a excepción del NIF / CIF.
Para garantizar que disponemos de privilegios para modificar terceros conviene verificar que nuestro usuario tenga
asociado alguno de los roles siguientes: Coordinación (RUTF_CNX_ADMIN) o Administración (RUTF_CNX_COORD).
En este esquema de tramitación todos los trámites son automáticos si no se detecta ninguna incidencia con los
datos de la modificación.
Si la modificación afecta al Nombre y Apellidos o la Razón Social, se efectúa un contraste con los datos de Júpiter.
Este proceso es similar a la Certificación cuando se da de alta el tercero y tiene por objetivo garantizar que estamos
tratando con el mismo tercero existente en Júpiter. Por este camino todo será automático si no existen diferencias
significativas en la identificación del tercero, obligando a la intervención del usuario cuando existan.
A continuación describiremos los pasos a seguir para efectuar una modificación de datos relativos a un tercero:
29
En Inicio, Gestión, Expedientes, sobre la Fijación de Consulta que nos aparece pulsamos simplemente el botón
Aceptar para acceder al módulo. Recuperados los registros y para crear un nuevo Expediente de Modificación de
Tercero, pulsaremos el botón Insertar de la barra de herramientas.
En el alta del Expediente estará prefijada la Aplicación a ’01 U. TERCEROS’ y tendremos opción de seleccionar qué
Tipo de Tramitación Modificación Tercero (A/M) como esquema de tramitación a seguir.
Para modificar datos del Tercero es obligatorio el CIT como referencia única respecto de aquél para el que
queremos modificar los datos. Para facilitar la introducción de este valor podemos ayudarnos del botón Valores
Campo que nos permite efectuar la búsqueda por Nombre y Apellidos y por Razón Social.
Sobre la lista anterior, en el campo “Find” escribiremos, delante del símbolo %, una cadena que forme parte del
Nombre o Razón Social del Tercero o del CIT, como por ejemplo el NIF, para recuperar el CIT del Tercero que
buscamos tras pulsar el botón Find de la parte inferior de la lista.
30
Una vez recuperado el CIT del Tercero a modificar existe la posibilidad de recuperar todos los valores actuales del
mismo correspondientes a los campos que pueden ser modificados. Para ello nos situaremos nuevamente en el
campo Valor del CIT, con lo que se activará el botón Rellenar de la barra inferior y lo pulsaremos. Esta opción es
siempre recomendable porque aquellos valores de los campos que pueden ser modificados que no sean
introducidos serán considerados, en la modificación, como campos de los que queremos eliminar su contenido.
Los grupos de datos que se pueden modificar son:
Nombre y Apellidos ó Razón Social.
Domicilio Fiscal en España.
Tipo de Tercero en el Sistema JÚPITER-SUR.
Versión del Tercero en el Sistema JÚPITER-SUR.
Notas de Interés respecto del Tercero.
Tipo de Vinculación del Tercero con el FAGA.
Modificados los datos correspondientes pulsaremos el botón para grabar el expediente.
A continuación pulsaremos el botón para ir al módulo de Tramitación y poder actuar sobre el expediente de
modificación tercero que hemos creado.
Este módulo evolucionará el expediente hasta llegar a un estado que requiera:
1.- Nuestra intervención directa ó
2.- La respuesta de la aplicación de Certificación de Terceros Júpiter ó
3.- Su Finalización si no existe ninguna incidencia destacada.
El usuario puede forzar la actuación manual y la situación del expediente en un determinado trámite, en cualquier
momento mediante la pulsación del botón “Opciones” situado en la parte inferior de la ventana, y el botón
“Habilitar/Deshabilitar Trámites”, en la siguiente ventana desplegada.
De este modo puede forzase el trámite Gestionar Error (0:1) con la posibilidad de evolucionar a Comprobar
Existencia Nombre (1:4) o Finalización con Errores (5:2).
5.4.1 Intervención directa del usuario.
Está derivada de la modificación del Nombre o Razón Social del Tercero.

Nota.- En adelante utilizaremos la referencia “nombre” para referirnos a Nombre o Razón Social.
1.- Si existe un tercero o más con el mismo nombre en la base de datos será necesaria la intervención del
usuario para determinar si se trata del mismo tercero o es otro diferente con el mismo nombre.
La actuación del usuario indicando, que pese a coincidir con otros terceros, se trata de un cambio de
nombre sobre el tercero de partida, derivará al trámite Generar Sol. Cert. Tercero (2:13), a partir de cuya
superación manual, la aplicación quedará a la espera de capturar la Certificación Júpiter del mismo:
Capturar Cert. Tercero (2:37), siguiendo el camino del punto 5.4.2.
En caso de duda el usuario dispone de la posibilidad de evolucionar hacia el trámite Solicitar
Documentación, tras cuya revisión podrá adoptar la decisión de Finalizar el expediente sin efectuar
modificación o aceptar la modificación derivando al trámite Modificar Tercero.
2.- Si el nombre modificado en el tercero no existe en la base de datos para ningún otro tercero se efectúa la
evolución automática hasta el trámite Capturar Cert.Tercero (2:13) y a partir de aquí se sigue el camino del
punto 5.4.2.
31
5.4.2 La respuesta de la aplicación de Certificación de Terceros Júpiter.
Obtenida la respuesta Júpiter y si no existen errores, se evolucionará hacia el trámite Tercero Certificado (2:14) y
desde este, si no existen diferencias significativas en el nombre del expediente respecto del de Júpiter, a Modificar
Tercero (3:9) para continuar con el flujo normal de difusión y finalización.
Si ante la respuesta Júpiter nos encontramos con un error evolucionaremos a Gestionar Incidencias (2:15) desde
dónde el usuario determinará si aún así quiere efectuar los cambios en el tercero, evolucionando a a Modificar
Tercero (3:9), o bien, Solicitar Documentación (2:12) siguiendo las posibilidades ya descritas anteriormente a partir
de este trámite.
5.4.3 Finalización.
El caso normal si no se efectúa modificación asociada al Nombre o Razón Social del Tercero.
5.5 Modificación NIF

Objetivo: Modificación NIF / CIF del Tercero.
En forma similar a como hemos descrito en los anteriores esquemas de tramitación, accedemos al módulo de
Expedientes (Inicio, Gestión, Expedientes), pulsamos el botón Insertar para indicar que vamos a crear un nuevo
expediente y en el Tipo de Tramitación seleccionamos Modificación NIF Tercero (M).
Este tipo de tramitación sólo puede realizarse con la intervención del usuario. Requiere de la selección del tercero al
que vamos a cambiar el CIF/NIF y del nuevo CIF/NIF únicamente.
Incorporados los datos en el módulo de Expedientes y situados en la pestaña “Expedientes” del mismo módulo
sobre el registro correspondiente a nuestro expediente, iremos, mediante la pulsación del botón de la barra de
herramientas “Ir a”, al módulo Tramitación.
Iremos haciendo evolucionar el expediente por los trámites que corresponda y que serán, habitualmente,
Comprobar Existencia NIF (1:3), Generar Sol. Cert. Tercero (2:13) y Capturar Cert. Tercero (2:37) . Alcanzado este
punto hemos de esperar la respuesta de Júpiter y si esta es:
Error. El usuario determina si evoluciona el expediente a Finalización (5:11) sin llevar a cabo la
modificación, o si lo deriva a Modificar NIF Tercero (3:26) aceptando el cambio pese al error en la
respuesta Júpiter al intento de Certificación.
32
Tercero Certificado. Se contrasta el nombre con el de Júpiter de modo tal que si coincide, o la hace con
pocas diferencias, se evoluciona a Modificar NIF Tercero (3:26). En caso de diferencias significativas el
usuario decidirá si evoluciona el expediente a Finalización (5:11) sin llevar a cabo la modificación, o si lo
deriva a Modificar NIF Tercero (3:26) aceptando el cambio pese a las diferencias en el nombre.
Otra posibilidad es que, de partida, existan uno o más terceros en la base de datos con el mismo NIF que el que
vamos a establecer como nuevo para nuestro tercero. En este caso el usuario deberá decidir si finaliza el expediente
impidiendo el cambio o si acepta el cambio y deriva hacia el trámite Generar Sol. Cert. Tercero (2:13) con las
posibles evoluciones y alternativas ya descritas.
5.6 Baja de Tercero

Objetivo: Baja lógica del Tercero.
A través del módulo Expedientes iniciamos uno nuevo del Tipo Tramitación BAJA TERCERO (M). Sobre la entrada de
datos identificamos el tercero que queremos dar de baja, con la posibilidad de apoyarnos en una ventana de filtrado
para la búsqueda por nombre o NIF, y seleccionamos el motivo de la baja de la lista de valores posibles: defunción ó
error.
Pulsamos el botón “Guardar cambios” y la pestaña “Expedientes” del módulo.
A continuación el botón “Ir a” para saltar al módulo Tramitación.
Nos aparece como trámite último el de Inicio del Expediente (0:0) y como posible evolución el trámite Generar
Notificaciones Baja (6:27).
Opcionalmente el botón Notificaciones Baja (6:27) puede aparecer desactivado, en cuyo caso será necesario activar
este trámite mediante la pulsación del botón Opciones y, en la ventada desplegada por este, el botón
Habilitar/Deshabilitar Trámites.
Desarrollaremos el trámite Generar Notificaciones Baja (6:27), luego Registrar Incidencias (6:27) y más tarde
Registrar Incidencias (6:28). Llegado a este punto el usuario dispone de la posibilidad de Finalización (5:11) del
expediente sin hacer efectiva la baja del tercero o de Confirmar Baja (6:29) del tercero que será seguida de Difundir
Información (5:25) y Finalización (5:11).
5.7 Recuperar Baja de Tercero

Objetivo: Activar, de forma lógica, un Tercero.
Acceso a módulo Expedientes, botón Insertar, selección Tipo Tramitación Recuperación de Baja (M).
Solo es necesario introducir el CIT del tercero cuya baja queremos recuperar. Para ello podemos apoyarnos en el
uso del botón Valores del Campo de la parte inferior de la pantalla si sólo conocemos parte del nombre o el
CIF/NIF.
Pulsamos el botón “Guardar cambios” y la pestaña “Expedientes” del módulo.
A continuación el botón “Ir a” para saltar al módulo Tramitación.
33
Nos aparece como trámite último el de Inicio del Expediente (0:0) y como posible evolución el trámite Recuperar
Baja Tercero (7:30).
Opcionalmente el botón Recuperar Baja Tercero (7:30) puede aparecer desactivado, en cuyo caso será necesario
activar este trámite mediante la pulsación del botón Opciones y, en la ventada desplegada por este, el botón
Habilitar/Deshabilitar Trámites.
Desarrollaremos el trámite Recuperar Baja Tercero (7:30), luego Difundir Información (5:25) y más tarde
Finalización (5:11).
Existe la posibilidad de ir desde Recuperar Baja Tercero (7:30) hasta Finalización (5:11) sin efectuar Difundir
Información (5:25). Esta opción está a disposición del usuario para desarrollarla si lo considera conveniente.
5.8 Modificación Domicilio Notificación

Objetivo: Alta o Modificación del Domicilio de Notificación del Tercero para un Tipo de Ayuda.
En Expedientes y con la pulsación del botón Insertar junto a la selección del Tipo Tramitación Modificación Domicilio
Notificación (A/M), se nos muestra la relación de campos a cumplimentar, partiendo de la identificación del Tercero
al que queremos cambiar el Domicilio de Notificación.
Insistimos en la facilidad de utilizar el botón Valores Campo, situados sobre el campo CIT, para facilitar la
localización del Tercero objetivo de los cambios con el apoyo de la ventana de filtrado que se nos presenta.
Seleccionado el tercero, iremos cumplimentando el resto de campos con el apoyo del botón Valores Campo cuando
este se active.
Cumplimentados los campos obligatorios y los opcionales considerados oportunos pulsaremos Salvar Cambios y
nos moveremos a la pestaña Expedientes, desde este y utilizando el botón Ir a de la barra superior saltaremos al
Tramitador.
Por defecto este tipo de tramitación evoluciona automáticamente hasta el estado Finalización (5:11) a menos que se
detecte algún problema.
El usuario puede, opcionalmente, deshacer voluntariamente trámites si excepcionalmente lo considera oportuno.
5.9 Notificación Incidencia Domicilio Notificación

Objetivo: Registrar, para un Domicilio de Notificación asociado a un Tipo de Ayuda, incidencias que
inutilizan la información de la dirección y tratar de resolverlas o simplemente dejar
registrado el hecho.
En Expedientes y con la pulsación del botón Insertar junto a la selección del Tipo Tramitación Notificación Incidencia
Domicilio (A/M), se nos muestra la relación de campos a cumplimentar, partiendo de la identificación del Tercero
objetivo del cambio.
Insistimos en la facilidad de utilizar el botón Valores Campo, situados sobre el campo CIT, para facilitar
lalocalización del Tercero objetivo de los cambios con el apoyo de la ventana de filtrado que se nos presenta.
este se active.
34
Para este esquema de tramitación todos los campos son obligatorios y disponen de apoyo mediante lista de valores
utilizando el botón Valores del campo de la parte inferior del módulo.
Cumplimentados los campos pulsaremos Salvar Cambios y nos moveremos a la pestaña Expedientes, desde este y
utilizando el botón Ir a de la barra superior saltaremos al Tramitador.
Por defecto este tipo de tramitación evoluciona automáticamente hasta los estados Solicitar Documentación (8:34),
Modificación Domicilio (8:41) y Notificación Resol No Posible (8:35), quedando a la espera de la toma de decisión
del usuario respecto por dónde evolucionar.
• El trámite Modificación Domicilio (8:41) permitirá, una vez avanzado, dos opciones:
1.- Que el usuario utilice la opción, situada en la esquina inferior derecha de la pantalla, Programa
“Modificación Domicilio” y con el botón Ir a acceda a la posibilidad de modificar los datos del domicilio
notificación para el tipo de ayuda.
2.- Que el usuario salga del módulo Tramitación y en el de Expedientes, utilizando el botón ahora activado
“Modificación Domicilio” acceda a la posibilidad de cambiar los datos relativos al domicilio de
notificación del tipo de ayuda en cuestión.
En cualquiera de los dos casos, al acceder a la posibilidad de modificar los datos hemos de pulsar el botón
Modificar para poder efectuarlos y el botón Salvar tras haberlos realizado, regresando con el botón Volver a la
forma previa. Allí utilizaremos Difundir Información (5:25) y Finalización (5:11) para terminar la tramitación.
• Notificación Resol No Posible (8:35) se activará cuando sólo tenemos la posibilidad de dar de baja un domicilio
de notificación con una incidencia, pero no somos capaces de corregir el problema. Evolucionaremos, tras este
trámite, al de Finalización (5:11).
• La evolución por los trámites Solicitar Documentación (8:34) seguido de Revisar Documentación (8:36) y con la
opción final de retomar el camino por Modificar Domicilio (8:41) o Notificación Resol No Posible (8:35), permite
al usuario mantener el expediente abierto en espera de desarrollar una actuación que le permita la toma de
decisión respecto de cambiar los datos o dejarlos definitivamente de baja.
Un error típico posible es tratar de modificar un domicilio de notificación de un tipo de ayuda que no existe para el
tercero. En este caso, al ir al Tramitador, el trámite siguiente posible sería Gestionar Error (1:1). En cuyo caso
tenemos como opción la finalización del mismo llegando al trámite Finalización con Errores (5:2) ó volver al módulo
de Expedientes, entrar en modo Modificación y cambiar el Tipo de Ayuda del domicilio de notificación a la correcta.
5.10 Alta cuenta bancaria

bancaria

Objetivo: Incorporar una nueva Cuenta Bancaria a un Tercero.
En Expedientes y con la pulsación del botón Insertar junto a la selección del Tipo Tramitación Alta Cuenta Bancaria
(A/M), se nos muestra la relación de campos a cumplimentar, partiendo de la identificación del Tercero objetivo del
alta de la cuenta.
este se active.
Para este esquema de tramitación todos los campos son obligatorios y disponen de apoyo mediante lista de valores
utilizando el botón Valores del campo de la parte inferior del módulo.
35
Automáticamente avanzará hasta el trámite Capturar Cert.CCC (4:42) si no existe ningún problema, quedando a la
espera de la obtención de la certificación Júpiter de la cuenta respecto del tercero. Evolucionaremos, una vez
obtenida la certificación que puede ser verificada pulsando el botón Capturar Cert. de la parte inferior de la pantalla,
hacia el Alta Definitiva CCC (4:23), Difundir Información (5:25) y Finalización (5:11).
5.11 Baja cuenta bancaria

Objetivo: Baja lógica de una nueva Cuenta Bancaria de un Tercero.
En Expedientes y con la pulsación del botón Insertar junto a la selección del Tipo Tramitación Baja Cuenta Bancaria
alta de la cuenta.
este se active.
Para este esquema de tramitación todos los campos son obligatorios y algunos de ellos disponen de apoyo
mediante lista de valores utilizando el botón Valores del campo de la parte inferior del módulo.
Si no existe ninguna incidencia en los datos, tal como por ejemplo que la cuenta a dar de baja no esté asociada al
tercero, este tipo de tramitación se desarrolla de forma totalmente automática evolucionando - Inicio Expediente
(0:0), Baja CCC (9:38), Difundir Información (5:25) - hasta llegar al trámite Finalización (5:11).
5.12 Alta representante

Objetivo: Asociar un Representante a un Tercero.
En Expedientes y con la pulsación del botón Insertar junto a la selección del Tipo Tramitación Alta Representante
alta de la cuenta.
Seleccionado el tercero, indicaremos el Tipo de Ayuda del Tercero para la que vamos a identificar el Representante,
el CIT del Representante y, opcionalmente, una Nota sobre el Representante en relación al Tercero y el Tipo de
Ayuda.
36
Si no existe ninguna incidencia en los datos, tal como por ejemplo que la cuenta a dar de baja no esté asociada al
tercero, este tipo de tramitación se desarrolla de forma totalmente automática evolucionando - Inicio Expediente
(0:0), Alta Representante (10:39), Difundir Información (5:25) - hasta llegar al trámite Finalización (5:11).
Nota.- En este esquema de tramitación queda por justificar la posibilidad de que desde el trámite Inicio del
Expediente (0:0) se evoluciones al de Difundir Información (5:25) sin pasar por el de Alta Representante (10:39).
Nota Importante.- Si la tramitación del Tipo de Trámite activo, tal y como por ejemplo el Alta de Representante,
puede desarrollarse completamente de forma Automática, bastará con situarnos en la pestaña Principal del módulo
Expedientes y pulsar el botón refrescar para que la tramitación se desarrolle incluso sin ir al módulo Tramitación.
5.13 Baja representante

Objetivo: Baja lógica de un Representante para un Tipo de Ayuda y un Tercero.
En Expedientes y con la pulsación del botón Insertar junto a la selección del Tipo Tramitación Baja Representante
alta de la cuenta.
Seleccionado el tercero, indicaremos el Tipo de Ayuda del Tercero para la que vamos a dar de baja el Representante
y el CIT del Representante.
Si no existe ninguna incidencia en los datos, tal como por ejemplo que el Representante a dar de baja no esté
asociado al Tercero, este tipo de tramitación se desarrolla de forma totalmente automática evolucionando - Inicio
Expediente (0:0), Baja Representante (11:40), Difundir Información (5:25) - hasta llegar al trámite Finalización
(5:11).
Nota Importante.- Si la tramitación del Tipo de Trámite activo, tal y como por ejemplo la Baja del Representante,
puede desarrollarse completamente de forma Automática, bastará con situarnos en la pestaña Principal del módulo
Expedientes y pulsar el botón refrescar para que la tramitación se desarrolle incluso sin ir al módulo Tramitación.
37
6 Funcionalidades adicionales y distintas de la Tramitación
6.1 Coordinador
6.2 Tablas Maestras
6.3 Utilidades
6.4 Informes
6.5 Consultas
38
7 Anexo A – Diagramas de Esquemas de Tramitación
Tercero - ALTA
Tercero - MODIFICACIÓN
Tercero - N.I.F. - MODIFICACIÓN
Tercero - BAJA
Tercero - BAJA - RECUPERACIÓN
Domicilio Notificación - MODIFICACIÓN
Domicilio Notificación - INCIDENCIA
Cuenta Bancaria - ALTA
Cuenta Bancaria - BAJA
Representante - ALTA
Representante - BAJA
39
8 Anexo B – Manual Básico de uso Estándar P10g
A continuación vamos a explicar el funcionamiento básico de cualquier programa basado en la plantilla P10g.
La visualización de un programa realizado con dicha plantilla es básicamente como la que se observa en la imagen:
En la imagen se distinguen varios bloques independientes: Barra de Título, Barra de Menú, Botonera, Bloque P10G,
Contexto, Principal, Detalle y Bloque de Operaciones. Conviene realizar una descripción de cada uno de ellos,
destacando sus funciones básicas:
• Barra de Título:
La misión de esta barra es mostrar el nombre del programa que se está ejecutando. Entre corchetes aparece
la abreviatura de la aplicación que se está ejecutando (en el ejemplo, RUT), seguidamente el nombre largo
de esta aplicación (Registro Único de Terceros).
• Barra de Menú:
Esta barra nos lleva a las diferentes funcionalidades del menú. Pinchando sobre cada uno de los elementos
del mismo podemos ver qué contienen. A la mayoría de los elementos del menú se puede acceder
directamente desde la Botonera que describiremos en el siguiente bloque. Los únicos elementos que no
tienen acceso desde la Botonera son:
40
Utilidades-->Histórico de Versiones...: este elemento nos da información sobre las distintas versiones que se
han realizado del programa que se está ejecutando.
Acerca de...: este elemento nos da información sobre las características del programa, como muestra la siguiente
imagen
• Botonera:
Como ya hemos comentado anteriormente, este bloque contiene la mayoría de las operaciones que se
pueden realizar desde la Barra de Menú, aunque vienen presentadas en forma de botones de acceso más
rápido e intuitivo. Pasamos a describir pues, las funciones de estos botones:
Salir: permite volver a la pantalla principal de la aplicación desde cualquier módulo P10g
del programa.
Volver: permite navegar a la pantalla inmediatamente anterior a la actual.
Ver Detalles...: permite ir al módulo seleccionado en la lista Saltar a... del Bloque P10G.
Salvar Modificaciones: permite salvar en la Base de Datos los cambios realizados. Este
botón sólo funciona cuando en Modo Actual del Bloque P10g aparece el valor ALTA o
MODIFICACION.
Entrar en Modo Alta: cambia el estado del programa al modo ALTA, i.e., lo prepara para
poder dar de alta un registro en el mantenimiento correspondiente.
Entrar en Modo Modificación: cambia el estado del programa al modo

MODIFICACION, i.e., lo prepara para modificar el registro activo en el mantenimiento
correspondiente.
41
Entrar en Modo Baja: cambia el estado del programa al modo BAJA, i.e., permite el
borrado del registro activo del mantenimiento correspondiente.
Entrar en Modo Consulta: cambia el estado del programa al modo CONSULTA.
Refrescar Datos: realiza de nuevo la consulta del mantenimiento correspondiente con

objeto de actualizar en la Rejilla del bloque Principal las últimas modificaciones realizadas en la
Base de Datos.
Ir a...: realiza una consulta filtrada de los datos del mantenimiento correspondiente
ordenando ascendentemente según el campo seleccionado en la lista Ordenar por... del Bloque
P10g. Esta es la ventana que se muestra para realizar la ordenación, en ella se muestra el
campo por el que se ordena y se introduce el valor a partir del cual ordena
Fijar Consulta: este botón sólo lo tienen activo algunos mantenimientos. Permite mostrar
los registros del mantenimiento que cumplan una serie de condiciones. Estas condiciones se
muestran en la siguiente ventana y en caso de que alguna de las condiciones sea obligatoria
para la ejecución de la consulta del mantenimiento, esta ventana aparecerá automáticamente al
entrar en el mismo. Las condiciones que se hayan elegido para la consulta se mostrarán en el
bloque Contexto, con objeto de que el usuario sepa en todo momento las características de los
registros mostrados en el mantenimiento
Imprimir Pantalla...: este botón permite imprimir lo que se está visualizando en pantalla
en estos momentos.
Teclas Disponibles...: este botón permite visualizar la siguiente ventana en la que se nos
muestra una ayuda de las teclas disponibles en el programa con sus funciones
correspondientes.
42
Ayuda Operativa Básica: este botón permite acceder a la ayuda básica sobre el
funcionamiento general de las aplicaciones realizadas con la plantilla P10g.
Ayuda Aplicación: este botón permite visualizar la ayuda del correspondiente programa
que estemos ejecutando.
• Bloque P10g:
Este bloque está formado por los siguientes elementos:
Saltar a...: al pinchar en este desplegable se muestran los diferentes programas dependientes
del programa activo a los que se puede navegar. Como hemos comentado en el bloque anterior,
para ir al programa seleccionado hay que pulsar el boton Saltar a de la Botonera.
Ordenar por: al pinchar este desplegable se muestran los campos de la rejilla por los que se
puede hacer una ordenación. Como hemos comentado en el bloque anterior, para realizar la
ordenación por el campo seleccionado es necesario pulsar el botón Ir a... de la Botonera.
Modo Actual: este elemento nos muestra el modo de trabajo en el que está la aplicación.
Puede tomar los siguientes valores:
ALTA: en este modo de trabajo se pueden añadir registros en la tabla dependiente del
mantenimiento activo. Cuando se está en este modo de trabajo sólo se puede navegar
por las pestañas de Detalle del bloque Principal para rellenar los diferentes campos
necesarios para dar de alta un registro.
MODIFICACION: en este modo de trabajo se pueden modificar algunos de los datos

del registro que se haya seleccionado en la Rejilla del bloque Principal. Cuando se está
43
en este modo de trabajo sólo se puede navegar por las pestañas de Detalle y
permanecerán activos sólo los campos que se puedan modificar.
BAJA: este modo de trabajo permite el borrado del registro que se haya seleccionado
en la Rejilla del bloque Principal.
CONSULTA: éste es el modo normal de trabajo. Permite visualizar los datos de los
registros del mantenimiento y navegar a las diferentes pestañas del bloque Principal.
Versión: este elemento nos muestra la fecha y el número de versión del programa activo.
• Contexto:
Este bloque contiene los datos de la Fijación de Consulta si el mantenimiento permite la opción de fijar
consulta (ver botón Fijar Consulta de la Botonera). Si este mantenimiento no tiene fijación de consulta, el
bloque contexto contiene los datos relevantes del registro del cual depende la consulta realizada en el
programa activo.
• Principal:
Este bloque contiene la rejilla en la que se refleja la consulta que se realiza en el mantenimiento
correspondiente. En la solapa llevará el nombre Rejilla o un título descriptivo del mantenimiento activo.
Además este bloque consta de una barra de desplazamiento vertical para poder visualizar cómodamente
todos los registros que devuelva la consulta. Por este bloque sólo se puede navegar cuando el modo de
trabajo es CONSULTA.
• Detalle:
44
Este bloque contiene todos los datos de la tabla asociada al mantenimiento activo. Está compuesto por
una o más solapas. Cada una de ellas llevará un nombre adecuado a los datos que contiene. En este
bloque se puede navegar en los siguientes modos de trabajo:
ALTA: en este modo de trabajo se limpian todos los elementos del bloque para poder introducir
nuevos datos y después salvarlos en la Base de Datos.
MODIFICACION: en este modo de trabajo se visualizan todos los datos referentes al registro
activo en la Rejilla del bloque Principal. Además permite la alteración de esos valores,
exceptuando los de los campos claves para identificar el registro, que permanecerán
deshabilitados para evitar su modificación.
CONSULTA: en este modo de trabajo se visualizan todos los datos referentes al registro activo
en la Rejilla del bloque Principal. Ninguno de estos datos podrá modificarse en este modo de
trabajo.
• Bloque de Operaciones:
Este bloque contiene elementos que no son propios del mantenimiento pero que le afectan de alguna
manera. Lo habitual es que contengan campos calculados de datos del mantenimiento (totales, medias,
porcentajes...) o bien Botones para realizar algún tipo de operación adicional, como puede ser navegar a
otra pantalla a la que no se pueda acceder desde Saltar a... del Bloque P10g.
45
9 Anexo C – Comunicación con GEAp / Júpiter / AEAT
<< Documento clarificando al máximo este tema>>
46
10 Anexo D – Interconexión con otras aplicaciones
<< Notas de interés respecto de este tema >>
47
11 Anexo E – Validaciones por defecto sobre datos del Tercero
La mayoría de las validaciones sobre los datos del Tercero tienen por objeto verificar que el código introducido esté
entre el conjunto de posibles valores según el dato concreto que estemos introduciendo, es decir, hechos similares
a que el código de la provincia sea válido así como el del municipio una vez condicionada la provincia. En forma
similar podemos referirnos a Tipo Tercero Júpiter, Tipo Vinculación con el FAGA, etc..
Entre las validaciones más complejas está la del CIF / NIF del Tercero en el sentido que supere el algoritmo que
garantiza que es correcto.
Otras validaciones se efectúan sobre subconjuntos de datos relacionados tales como la relativa a la verificación de
que la Cuenta Bancaria cumple con el algoritmo correspondiente.
48
12 Anexo F – Glosario de términos
Esquema de tramitación.-
Paso.-
Trámite.-
Tercero.-
Expediente.-
49

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Consejería de Agricultura y Pesca

RUT - Manual de Usuario

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación

Título RUT - Manual de Usuario

Entregable Documento de referencia para el usuario

Nombre del Fichero RUT_Manual_Usuario_V2_0.doc

Autor Equipo RUT

Versión/Edición Fecha Versión 26/03/2008

Aprobado por Fecha Aprobación

Nº Total Páginas 049

0100 Versión Inicial Juan Lerma Cortés Desarrollo Dap 01/12/08

Nombre y Apellidos Cargo Área Nº Copias

1 INDICE DE CONTENIDO .................................................................................................................................3

Opción de menú: Inicio, Gestión, Expedientes.

2. Según el esquema de tramitación seleccionado se nos requerirá una determinada información a

En el apartado ESQUEMAS DE TRAMITACIÓN de este documento se tratan los detalles correspondientes

Roles: Básico, Coordinación y Administración.

teniendo como funcionalidad:

Los posibles tipos de tramitación son:

5.1 Consideraciones iniciales

5.1.1 Interpretación de los Diagramas de Tramitación

Código Descripción Bloque

1 Alta de Tercero Tercero

2 Modificación de Tercero Tercero

3 Modificación de NIF Tercero

4 Baja de Tercero Tercero

5 Recuperación Baja de Tercero Tercero

6 Modificación Domicilio Notificación Domicilio Notificación

7 Notificación Incidencia Domicilio Notificación Domicilio Notificación

8 Alta Cuenta Bancaria Cuenta Corriente

9 Baja Cuenta Bancaria Cuenta Corriente

10 Alta Representante Representante

11 Baja Representante Representante

Opción de menú: Inicio, Gestión, Expedientes.

CIF Razón Social del Tercero

Domicilio fiscal (en España),

Domicilio notificación (en el extranjero),

Domicilio notificación distinto "España" Domicilio de notificación (en el extranjero)

Nota.- Todas las Validaciones sobre datos del tercero en el Apéndice E.

5.4 Modificación de Tercero

Opción de menú: Inicio, Gestión, Expedientes.

Modificados los datos correspondientes pulsaremos el botón para grabar el expediente.

5.4.1 Intervención directa del usuario.

Está derivada de la modificación del Nombre o Razón Social del Tercero.

5.5 Modificación NIF

Opción de menú: Inicio, Gestión, Expedientes.

5.6 Baja de Tercero

Opción de menú: Inicio, Gestión, Expedientes.

5.7 Recuperar Baja de Tercero

Opción de menú: Inicio, Gestión, Expedientes.

5.8 Modificación Domicilio Notificación

Opción de menú: Inicio, Gestión, Expedientes.

5.9 Notificación Incidencia Domicilio Notificación

Opción de menú: Inicio, Gestión, Expedientes.

5.10 Alta cuenta bancaria

Opción de menú: Inicio, Gestión, Expedientes.

5.11 Baja cuenta bancaria

Opción de menú: Inicio, Gestión, Expedientes.

5.12 Alta representante

Opción de menú: Inicio, Gestión, Expedientes.

5.13 Baja representante

Opción de menú: Inicio, Gestión, Expedientes.

6.2 Tablas Maestras

Volver: permite navegar a la pantalla inmediatamente anterior a la actual.