20120829145907relatrio de Gesto Aades 2011

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
1

AGNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO E
SOCIAL - AADES

PRESTAO DE CONTAS ORDINRIA ANUAL

RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO 2011

MARO DE 2012

2

AGNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO E
SOCIAL - AADES

PRESTAO DE CONTAS ORDINRIA ANUAL
RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO 2011

Manaus, Maro/ 2012
Relatrio de Gesto do exerccio de 2011,
apresentado aos rgos de controle interno e
externo como prestao de contas ordinria
anual a que esta Unidade est obrigada, nos
termos do art. 9 da Lei N 3.583, de 29 de
Dezembro de 2010 e conforme art. 13 do
Decreto N 30.988, de 14 de Fevereiro de
2011.

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OMAR JOS ABDEL AZIZ
Governador do Estado do Amazonas

JOS MELO DE OLIVEIRA
Vice-Governador do Estado do Amazonas

GEORGE TASSO LUCENA SAMPAIO CALADO
Secretrio de Governo

ANA PAULA MACHADO ANDRADE DE AGUIAR
Presidente da AADES

JNIOR CSAR BRASIL DE MORAES
Diretor Tcnico

ENAS FERREIRA LISBOA
Diretor de Administrao e Finanas

GABINETE

Alexis Ypiranga Benevides Filho
Chefe de Gabinete

DIRETORIA TCNICA

Vanessa de Oliveira Alves
Gestor de Projetos

Celso Tadeu Ferreira dos Santos
Gestor de Tecnologia da Informao

Mrcia Augusta de Souza
Gestor de Planejamento

4

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Michel Guerreiro Shibata
Gestor de Oramento e Finanas

Carlos Augusto Oliveira de Souza
Gestor de Recursos Humanos

Gildomar Vasconcelos de Oliveira
Gestor de Apoio Logstico

CONSULTORIA JURDICA

Alynne Siqueira Martins
Consultor Jurdico

Luciana Mrcia Nomando Mitoso
Consultor Jurdico

Gabriela Paese Dantas
Consultor Jurdico

CONSULTORIA TCNICA

Priscilla Botelho Souza De Miranda
Consultor Tcnica

ASSESSORIA DE COMUNICAO SOCIAL

Maria Tereza Pinheiro Cidade
Chefe do Setor de Comunicao

ELABORAO
Mrcia Augusta de Souza
Gestor de Planejamento

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SUMRIO

1. ORGANOGRAMA FUNCIONAL............................................................................. 07
1.1. Competncias e Atribuies..................................................................................... 07
2. INTRODUO.......................................................................................................... 14
2.1.Identificao da AADES........................................................................................... 16
2.2. Responsabilidades Institucionais.............................................................................. 16
2.2.1. Competncia Institucional.................................................................................. 16
...2.2.2. Objetivos Estratgicos........................................................................................ 17
...2.2.3. Estratgia de Atuao frente s Responsabilidades Institucionais..................... 17
...2.2.4. Anlise do Plano de Ao da AADES referente ao exerccio 2011................... 20
3. PROJETOS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA AADES............. 22
3.1. Programa de Apoio Logstico e Articulao de Governo Ao: Apoio ao
Desenvolvimento Econmico e Social............................................................................
22
...3.1.1. Estruturao e regulamentao da AADES....................................................... 23
...3.1.2. Apoio ao desenvolvimento econmico e social................................................ 23
...3.1.3. Planejamento, desenvolvimento, controle e avaliao de projetos................... 24
...3.1.4. Seleo, contratao e administrao a ser utilizado nos programas e projetos 24
...3.1.5. Consultoria e cooperao tcnica com instituies pblicas e privadas........... 25
...3.1.6. Gesto de Recursos Provenientes de Projetos................................................... 25
...3.1.7.Desenvolvimento e execuo do planejamento estratgico............................... 26
...3.1.8. Elaborao do Relatrio de Gesto da AADES................................................ 26
3.2. Projeto de Humanizao da Unidades de Sade em Manaus................................. 27
...3.2.1. Formao das Equipes de Humanizao............................................................ 28
...3.2.2. Aes das Equipes dos Projetos......................................................................... 29
...3.2.3. Demandas Prioritrias do Projeto...................................................................... 30
...3.2.4. Estudos e Pesquisas............................................................................................ 30
...3.2.5. Monitoramento, gesto e avaliao................................................................... 30
3.3. Projeto de Operacionalizao dos Centros Estaduais de Convivncia da Famlia e do
Idoso CAFs...........................................................................................................
32
...3.3.1. Seleo, contratao e administrao de pessoal para o projeto...................... 33
...3.3.2. Capacitao, treinamento e planejamento das aes......................................... 34
...3.3.3. Atividade do Projeto......................................................................................... 35
3.4. Quadro Resumo do Acompanhamento de Projetos 2011...................................... 36
4. DESEMPENHO ORAMENTRIO/FINANCEIRO................................................ 41
4.1. Demonstrativo da Execuo Oramentria AADES/2011.................................. 41
4.2. Demonstrativo Financeiro AADES 2011........................................................... 43
...4.2.1. Quadro Resumo do 1
0
e do 2
0
Trimestre............................................................ 43
0
e do 3
0
Trimestre............................................................ 44
0
e do 4
0
Trimestre............................................................ 45
4.3. Demonstrativo da Execuo Oramentria Projeto Amigos da Sade 2011.. 47
4.4. Demonstrativo Financeiro Projeto Amigos da Sade 2011............................... 47
0
e do 2
0
Trimestre............................................................ 47
0
e do 3
0
Trimestre............................................................ 48
0
e do 4
0
Trimestre............................................................ 49

6

4.5. Demonstrativo da Execuo Oramentria Projeto CAFs 2011....................... 50
4.6. Demonstrativo Financeiro Projeto Cafs 2011................................................... 51
0
e do 2
0
Trimestre............................................................ 51
0
e do 3
0
Trimestre............................................................ 52
0
e do 4
0
Trimestre............................................................ 53
5. INDICADORES INSTITUCIONAIS........................................................................ 54
5.1. Anlise Crtica dos Indicadores.............................................................................. 54
...5.1.1. Indicadores Processos Internos...................................................................... 55
6. COMPOSIO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS................................ 60
6.1. Composio do Quadro de Recursos Humanos....................................................... 60
6.2. . Composio do Quadro de Recursos Humanos por Faixa Etria......................... 61
6.3. . Composio do Quadro de Recursos Humanos por Escolaridade........................ 62
6.4. . Composio do Quadro de Estagirios.................................................................. 63
6.5. . Distribuio do Pessoal Contratado mediante Contrato de Prestao de Servios com
Locao de mo de obra..........................................................................................
63
6.6. Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos................................................... 64
7. TRANSFERNCIAS EFETUADAS NO EXERCCIO........................................... 65
7.1. Caracterizao dos Instrumento de Transferncia 2011........................................ 65
7.2. Resumos dos Instrumentos de Transferncias que vigero em 2012....................... 65
8. VISO GERAL DA ANLISE DE PRESTAO DE CONTAS........................ 66
8.1. Anlise Crtica........................................................................................................ 66
9. ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS.......................................................... 67
10. DISTRIBUIO ESPACIAL DOS BENS IMVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS
DE TERCEIROS - 2011.............................................................................
68
11. GESTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO.............................................. 68
12. CONCLUSO.......................................................................................................... 70
13. DECLARAO DA PRESIDENTE DA AADES SOBRE A EXECUO DO
CONTRATO DE GESTO............................................................................................
71
ANEXOS........................................................................................................................ 72
ANEXO I PARECER DA COMISSO DE APRECIAO E AVALIAO DO
RELATRIO DE GESTO /AADES/2011

ANEXO II DEMONSTRAES CONTBEIS
ANEXO III COMPROVANTES DE REGULARIDADE PREVIDENCIRIA E FISCAL
ANEXO IV RESOLUO DE APROVAO DO CONSELHO DELIBERATIVO
ANEXO V NOTA TCNICA
ANEXO VI CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
ANEXO VII RESOLUES E EDITAIS DOS PROCESSOS SELETIVOS
ANEXO VIII CONTRATOS DE GESTO E PLANOS DE TRABALHO

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1. ORGANOGRAMA FUNCIONAL

1.1 Competncias e Atribuies

Presidncia

I. Representar poltica e socialmente a AADES;
II. Convocar e presidir as reunies da Diretoria Executiva;
III. Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto e as deliberaes do Conselho Deliberativo;
IV. Decidir sobre os atos de admisso, dispensa e movimentao de pessoal da AADES;
V. Dirigir, coordenar e controlar a execuo das atividades da AADES, praticando os atos
necessrios gesto tcnica, administrativa, oramentria e financeira da AADES;
Conselho Deliberativo Presidente Conselho Fiscal
Consultoria Tcnica
Gabinete Consultoria Jurdica
Comunicao Social
Gesto de Projetos
Gesto de Tec. Informao
Gesto de Planejamento
Gesto de Recursos Humanos
Gesto de Or. e Finanas
Gesto de Apoio Logstico
Diretor Tcnico
Diretor Adm. Financeiro

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VI. Cumprir e fazer cumprir os termos e condies pactuados no contrato de gesto celebrado
com o Poder Executivo;
VII. Submeter apreciao do Conselho Deliberativo proposies sobre assuntos que fujam
alada de competncia da Diretoria Executiva, mas que digam respeito ao objeto da AADES;
VIII. Representar a AADES em juzo ou fora dele;
IX. Assinar, em conjunto com um Diretor, convnios, contratos, ajustes, cheques e outros
instrumentos dos quais resulte a constituio de direitos e obrigaes, a realizao de despesa
ou a captao de receita;
X. Prover os cargos de assessoramento especial da estrutura da AADES;
XI. Decidir, ad referendum da Diretoria Executiva, quando o recomende a urgncia, sobre
matrias da competncia desta;
XII. Delegar suas atribuies, se conveniente para os resultados dos trabalhos da AADES; e,
XIII. Exercer outras atribuies que lhe forem designadas.

Conselho Deliberativo

O Conselho Deliberativo da AADES o rgo Colegiado de deliberao superior e ser
integrado por 09 (nove) conselheiros, sendo 05 (cinco) representantes dos rgos do Poder
Executivo Estadual e 04 (quatro) representantes das entidades privadas, com as seguintes
funes:
I. Eleger seu Presidente;
II. Aprovar o Estatuto Social da AADES, bem como deliberar sobre suas posteriores
reformas;
III. Aprovar a poltica de atuao institucional em consonncia com o contrato de gesto
celebrado com o Poder Executivo, de acordo com o disposto no inciso I do art. 8 da Lei n
3.583, de 29 de dezembro de 2010;
IV. Dar posse aos membros da Diretoria Executiva;
V. Deliberar acerca do planejamento estratgico da AADES;

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VI. Deliberar sobre os planos de trabalho anuais e respectivos relatrios anuais de
acompanhamento e avaliao, inclusive quanto ao contrato de gesto firmado com o Poder
Executivo;
VII. Deliberar sobre a proposta do oramento-programa e do plano de aplicaes proposto
pela Diretoria Executiva;
VIII. Deliberar sobre as demonstraes contbeis, inclusive quanto prestao de contas do
contrato de gesto firmado com o Poder Executivo, aps a deliberao do Conselho Fiscal;
IX. Deliberar acerca da prestao de contas encaminhada pela Diretoria Executiva sobre a
execuo dos projetos sob sua responsabilidade;
X. Deliberar sobre o plano de gesto de pessoal e o plano de cargos, salrios e benefcios,
assim como sobre o quadro de pessoal da AADES, inclusive quanto aos cargos de
assessoramento especial da Diretoria Executiva;
XI. Aprovar o valor da remunerao dos membros da Diretoria Executiva, observado o
disposto no art. 13 da Lei n 3.583, de 29 de dezembro de 2010, tendo por referncia o valor
recebido a ttulo de remunerao por Secretrios de Estado, Diretores de Empresas Pblicas,
Sociedades de Economia Mista e membros de Diretorias de empresas equivalentes no
mercado regional ou nacional;
XII. Deliberar sobre a alienao ou onerao de bens imveis;
XIII. Deliberar sobre a proposta do regulamento de licitaes e de contratos e suas posteriores
alteraes.

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Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal o rgo responsvel pela fiscalizao e controle interno da AADES.
Compete ao Conselho Fiscal:
I. Eleger seu Presidente;
II. Fiscalizar as gestes administrativa, oramentria, contbil e patrimonial da AADES,
compreendendo os atos do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva;
III. Deliberar sobre as demonstraes contbeis elaboradas pela Diretoria Executiva,
inclusive:
1. Quanto prestao de contas do contrato de gesto firmado com o Poder Executivo; e
2. Examinando e emitindo parecer acerca das demonstraes contbeis.
IV. Emitir parecer, quando solicitado, sobre a alienao ou onerao de bens imveis; e
V. Analisar, quando solicitado pelo Conselho Deliberativo ou pela Diretoria Executiva, outras
matrias de sua rea de competncia, opinando sobre elas.

Diretorias (Diretoria Tcnica / Diretoria Administrativa e Financeira)

I. Representar poltica e socialmente a AADES, por delegao do Presidente ou na sua
ausncia;
II. Planejar, executar, controlar e avaliar as aes das unidades organizacionais de
competncia de sua Diretoria;
III. Propor ao Presidente da AADES a designao de gestores para as reas funcionais de sua
Diretoria;
IV. Elaborar, semestralmente, os relatrios de acompanhamento das atividades sob sua
responsabilidade, a fim de subsidiar a elaborao dos relatrios de acompanhamento,
avaliao e execuo dos planos de trabalho anuais;
V. Participar da elaborao de normas operacionais e de gesto administrativa e financeira;

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VI. Assinar, em conjunto com o Presidente, convnios, contratos, ajustes, cheques e outros
instrumentos dos quais resulte a constituio de direitos e obrigaes, a realizao de despesa
ou a captao de receita;
VII. Apoiar as atividades de auditoria tcnica, contbil e financeira;
VIII. Delegar suas atribuies, salvo aquelas privativas da Diretoria Executiva, na forma deste
Estatuto, se conveniente para os resultados dos trabalhos da sua rea funcional de superviso;
e
IX. Exercer outras atribuies que lhes forem designadas pelo Presidente da AADES.

Gabinete

I - Assessorar o Presidente no exame, encaminhamento e soluo de assuntos de interesse da
Presidncia;
II - Preparar relatrios, atas e outros documentos solicitados pelo Presidente;
III Providenciar, de ordem da Presidncia, o atendimento de demandas e o encaminhamento
dos assuntos pertinentes s unidades da AADES;
IV - Encarregar-se do relacionamento da AADES com os demais rgos e entidades da
Administrao Pblica Estadual;
V - Coordenar e executar atividades de atendimento ao pblico e s autoridades; e
VI - Providenciar e coordenar as atividades de representao institucional.

Consultoria Tcnica - CONTEC

I - Assessoramento direto ao Presidente da AADES;
II - Elaborao de estudos, anlises, avaliaes e documentos especficos para a Presidncia,
nos assuntos de sua competncia;
III - Apoio a Diretoria Executiva em assuntos tcnicos ligados s reas de Gesto, Contratos,
Administrao, Finanas e Licitaes;

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Consultoria Jurdica - CONJUR

I - Prestao de assessoria e consultoria jurdica;
II - Coordenao das atividades de natureza jurdica;
III - Interpretao dos atos normativos a serem cumpridos pela AADES;
IV- Elaborao de estudos e preparao de informaes por solicitao da Diretoria
Executiva;
V - Assessoramento ao Presidente no controle da legalidade dos atos a serem praticados pela
AADES.

Comunicao Social - ASCOM

O setor de Comunicao Social tem por finalidade promover as atividades de comunicao,
compreendendo imprensa, publicidade, propaganda, relaes pblicas e promoo de eventos
da AADES.

Gesto de Projetos - GEPRO

A Gesto de Projetos tem por finalidade promover estudos e pesquisas, alm da elaborao
dos projetos de interesse econmico-social e conduzir as negociaes, tratativas e reunies
entre as entidades interessadas e a AADES.

Gesto de Tecnologia da Informao GETI

A Gesto de Tecnologia da Informao tem por finalidade a administrao dos sistemas
informatizados, bem como promover o apoio tcnico necessrio aos departamentos da
AADES.

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Gesto de Planejamento GEPLAN

A Gesto de Planejamento tem por finalidade promover a coordenao, execuo e
monitoramento das atividades relativas ao planejamento organizacional e estratgico
necessrios execuo das atividades fim e meio da AADES.

Gesto de Recursos Humanos GERH

A Gesto de Recursos Humanos tem por finalidade promover as atividades de planejamento e
gesto de pessoal da AADES, competindo-lhe desenvolver a poltica de recursos humanos e
realizar todos os atos necessrios elaborao das folhas de pagamentos, implementao das
normas de segurana do trabalho, bem como assegurar a sua observncia no mbito da
Agncia.

Gesto de Oramento e Finanas GEOF

A Gesto de Oramento e Finanas tem por finalidade promover as atividades de elaborao
do oramento, demonstraes contbeis, prestao de contas de recursos recebidos, atividades
de tesouraria e apurao de obrigaes fiscais e tributrias.

Gesto de Apoio Logstico GEAL

A Gesto de Apoio Logstico tem por finalidade promover atividades de apoio administrativo
nas reas de compras, material, patrimnio, protocolo e arquivo, reprografia, transporte,
portaria e servios gerais.

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2. INTRODUO

A Agncia Amazonense de Desenvolvimento Econmico e Social - AADES um
Servio Social Autnomo institudo nos termos da Lei n. 3.583, de 29 de dezembro de 2010,
regulamentada pelo Decreto n. 30.988, de 14 de fevereiro de 2011 e vinculada Secretaria
de Governo SEGOV do Estado do Amazonas.
A misso da AADES promover o apoio execuo da poltica de desenvolvimento
econmico e social no estado do Amazonas, por meio da execuo de projetos econmicos e
sociais, formalizados mediante celebrao de Contrato de Gesto.
O Contrato de Gesto um importante instrumento relacionado idia de eficincia
na administrao de recursos pblicos que permite a consecuo de metas a serem atingidas
no prazo do contrato, bem como possibilita o controle de desempenho da entidade por meio
da avaliao de resultados.
A vinculao da Agncia Secretaria de Governo do Estado do Amazonas, em
maro de 2011, suscitou ampla discusso institucional, materializada em um conjunto de
aes para implantao e fortalecimento da Instituio. Nesse contexto, foram formuladas as
diretrizes estratgicas da AADES que norteiam sua atuao perante governo e sociedade.
A Agncia est estruturada sob a forma de uma Diretoria Executiva, composta por 01
(um) Presidente e 02 (dois) Diretores; Conselho Deliberativo, composto por 09 (nove)
membros e Conselho Fiscal, composto por 03 (trs) membros.
Dentre as principais realizaes desenvolvidas no ano de 2011, importante destacar
a articulao realizada com os rgos pblicos para execuo de vrios projetos sociais e
econmicos, dentre os quais SUSAM, SEAS e SEJEL despontam atualmente, como os
principais parceiros desta Agncia.

15

Este Relatrio de Gesto ora apresentado o instrumento de acompanhamento e
avaliao do Contrato de Gesto firmado entre a Secretaria de Governo - SEGOV e a Agncia
Amazonense de Desenvolvimento Econmico e Social - AADES, o qual visa demonstrar o
desempenho da Agncia no desenvolvimento das atividades previstas no instrumento jurdico
que norteia a parceria entre Governo e AADES, no perodo de Maro a Dezembro de 2011, a
fim de permitir verificar se os resultados previstos no Contrato de Gesto esto sendo
alcanados.
O Contrato de Gesto pactuado permite a avaliao objetiva do desempenho da
AADES, na execuo da ao de Apoio ao Desenvolvimento Econmico e Social do
Programa de Apoio Logstico e Articulao Poltica de Governo, sob a responsabilidade da
SEGOV, mediante o estabelecimento de diretrizes estratgicas, aes e indicadores constantes
do Plano de Trabalho.
Trata-se de uma ao de grande relevncia, pois contribui para a viabilizao da
poltica de desenvolvimento econmico e social do Estado, no intuito de promover a melhoria
na qualidade de vida da populao amazonense.
Em obedincia ao artigo 9 da Lei n. 3.583 de 29 de dezembro de 2010, artigo 13 do
Decreto n. 30.988, de 14 de fevereiro de 2011 e aos termos do Contrato de Gesto, na
Clusula Segunda Das Obrigaes da Contratada e considerando a relevncia de avaliao
peridica e circunstanciada, ser apresentado nesse relatrio os resultados obtidos na
conduo das atividades propostas, sendo fornecidas informaes complementares acerca das
aes e metas previstas no Plano de Trabalho, bem como os indicadores de desempenho
utilizados para mensurao e anlise.
Ainda em consonncia com a legislao pertinente, ser apresentada a prestao de
contas ordinria anual e seus respectivos demonstrativos e informaes contbeis pertinentes
execuo do Contrato de Gesto e suas notas explicativas.
Por fim, de maneira complementar, sero anexados a este relatrio os comprovantes
de regularidade previdenciria e fiscal desta AADES.

16

2.1. Identificao da AADES

Poder e rgo de Vinculao
Poder: Executivo
rgo de Vinculao: Secretaria de Governo SEGOV
Identificao da Unidade Jurisdicionada
Denominao Completa: Agncia Amazonense de Desenvolvimento Econmico e Social
Denominao Abreviada: AADES.
UO: No se aplica. Cdigo LOA: No se aplica. Cdigo AFI: No se aplica.
Situao: Ativa
Natureza Jurdica: Servio Social Autnomo
Principal Atividade: Promover o apoio execuo da poltica de desenvolvimento
econmico e social.
E-mail: presidncia@aades.am.gov.br
Pgina na Internet: www.aades.com.br
Endereo Postal: Rua Major Gabriel, 1721 Centro Manaus-AM, CEP:69020-060
Normas de criao e regulamentao da Unidade Jurisdicionada
Lei n3.583, de 29 de Dezembro de 2010;
Decreto n 30.988, de 14 de Fevereiro de 2011.
Contrato de Gesto n001/2011 celebrado entre a SEGOV e a AADES.

2.2. Responsabilidades Institucionais da Unidade

2.2.1. Competncia Institucional

A AADES atua na articulao poltico-institucional entre setor pblico e privado, e na
execuo e apoio a projetos que contribuam para o alcance das metas estabelecidas pela
poltica de desenvolvimento econmico e social, em especial por meio de parcerias
desenvolvidas com instituies privadas e rgos e entidades pblicas relacionadas ao
segmento social e ao desenvolvimento econmico.

17

2.2.2. Objetivos Estratgicos

Promover e fortalecer a Poltica de Desenvolvimento Econmico e Social do Estado;
Construir uma viso de futuro de longo prazo, por meio de uma carteira de projetos
estruturantes para orientar o desenvolvimento econmico e social do Estado do
Amazonas;
Ampliar parcerias entre os rgos e entidades pblicas por meio de contratos de
gesto, visando elaborao de projetos econmicos, sociais e de natureza especial,
tendo como premissa o princpio da eficincia que estabelece a relao entre qualidade
do servio e a eficincia do gasto;
Articular e melhorar a aplicao dos investimentos estaduais, federais e municipais, da
iniciativa privada e sociedade civil;
Adotar aes capazes de produzir resultados que agreguem valor sociedade e que
contribuam para melhoria das prticas de gesto.

2.2.3. Estratgia de Atuao frente s Responsabilidades Institucionais

Desde dezembro de 2010, quando foi instituda pelo Governo do Estado do Amazonas,
a AADES vem desempenhando relevante papel junto sociedade. Tendo como principal
atribuio promover o apoio ao desenvolvimento econmico e social do Estado do Amazonas,
por meio da execuo de Programas e Projetos de Governo.
Baseado nessa premissa e visando possibilitar suporte s atividades fins da Agncia foi
articulado junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econmico
SEPLAN a insero no Plano Plurianual do Amazonas PPA/2011, o Programa de Apoio
Logstico e Articulao Poltica do Governo, ao denominada Apoio ao Desenvolvimento
Econmico e Social.

18

A referida ao permite estabelecer o repasse de recursos financeiros para custeio e
gesto de recursos humanos da AADES, bem como possibilitar suporte tcnico e
administrativo para execuo de suas aes finalsticas, conforme discriminado abaixo:
Seleo, contratao, remunerao e administrao de pessoal da AADES, a ser
utilizado nos programas e projetos de Governo;
Celebrao de contratos de prestao de servios com quaisquer pessoas fsicas e
jurdicas, sempre que considere ser essa soluo mais econmica para atingir os
objetivos previstos no contrato de gesto; e
Celebrao de contrato de gesto com as Secretarias de Estado da Assistncia
Social e Cidadania e outras Secretarias de Estado quando necessrio, para
execuo de programas e projetos.
Para cumprimento de sua finalidade coube ainda, AADES em parceria com os
rgos e entidades pblicas, a tarefa de elaborar e monitorar os Projetos sob sua
responsabilidade, formulando para estes um conjunto de metas e indicadores de desempenho.
O objetivo mensurar, de forma clara, a eficcia no apenas das aes executadas, mas
tambm das medidas de incentivo utilizadas para a promoo do desenvolvimento social e
econmico do Amazonas.
Deste modo, acrescente-se que a Agncia, alm dos compromissos gerais
compartilhados com a SEGOV, desenvolve suas aes por meio da execuo de projetos,
atravs da celebrao de Contrato de Gesto especficos:
Projeto de Humanizao do Atendimento nas Unidades Estaduais de Sade em
Manaus Amigos da Sade, no montante de R$ 6.242.166,65, para contribuir e
viabilizar a humanizao no atendimento dos usurios das Unidades de Sade,
atravs de aes de acolhimento, orientao e apoio;
Projeto de Operacionalizao dos Centros Estaduais de Convivncia da Famlia e
do Idoso CAFS, para a melhoria da qualidade de vida das famlias, idosos,
pessoas com deficincias e demais segmentos, no valor de R$ 5.744.477,04;

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O Projeto de Humanizao do Atendimento nas Unidades Estaduais de Sade em
Manaus Amigos da Sade tem como objetivo contribuir e viabilizar a humanizao no
atendimento dos usurios das unidades de sade em Manaus, por meio de aes de
acolhimento, orientao e apoio. Essa proposta est fundamentada na atual poltica do SUS:
Humaniza SUS e na Poltica Nacional de Humanizao PNH.
Enquanto, o Projeto de Operacionalizao dos Centros Estaduais de Convivncia da
Famlia e do Idoso CAFS objetiva contribuir para melhoria da qualidade de vida das
famlias, idosos, pessoas com deficincias e demais segmentos, promovendo o acesso de
direitos, desenvolvendo potencialidades e fortalecendo vnculos familiares e comunitrios,
atravs de aes com carter, preventivo, protetor e proativo.
Em sntese, baseado em suas diretrizes estratgicas dispostas no Contrato de Gesto
firmado com a Secretaria de Governo, a atuao da AADES est focada na superao de trs
grandes desafios para o Estado do Amazonas:
Construir uma carteira de projetos estruturantes para orientar o desenvolvimento
econmico e social do Estado do Amazonas;
Ampliar parcerias entre os rgos e entidades pblicas por meio de contratos de
gesto, com nfase na eficincia do gasto; e
Fortalecer a capacidade de mobilizar o setor pblico- privado nas direes
propostas pela poltica de desenvolvimento econmico e social.
A AADES tem em sua legislao, a previso de firmar Contrato de Gesto com a
Secretaria de Estado de Assistncia Social e Cidadania SEAS e outras Secretarias de Estado
quando necessrio, para execuo de suas finalidades e pactuar os resultados a serem
alcanados.
O contrato de gesto em vigor, firmado em maro de 2011, apresenta: o Oramento-
Programa; o Plano de Ao; o Quadro de Metas e Indicadores de Resultados; o Cronograma
de Desembolso; os Critrios para Avaliao da Aplicao dos Recursos e o Sistema de
Avaliao de Desempenho da Agncia.

20

Cumpre registrar que o Plano de Ao estabelece as metas e os produtos a serem
alcanados pela AADES, segundo critrios que incluem: importncia para implementao da
poltica social e econmica; aderncia aos objetivos estratgicos da Agncia; viabilidade e
economicidade; articulao com parceiros e favorecimento captao de novos recursos.
O desempenho da AADES medido pelo monitoramento e avaliao das aes
prioritrias, anlise da execuo oramentria, apurao dos indicadores de desempenho e
acompanhamento do alcance das metas estipuladas, visando uma gesto eficiente, com
oportunidades de melhorias contnuas e voltada para resultados.
Por fim, em cumprimento s determinaes do Contrato de Gesto, que prev a
elaborao de um relatrio circunstanciado sobre a execuo do contrato de gesto do
exerccio anterior, at 31 de janeiro, apresenta-se a seguir, o detalhamento dos produtos, das
metas e da atuao da AADES durante o ano de 2011, com informaes sobre os resultados
alcanados e indicadores de desempenho fsico e financeiro.

2.2.4. Anlise do Plano de Ao da AADES referente ao exerccio de 2011

Conforme previsto no Contrato de Gesto N 001/2011 celebrado entre a Secretaria
de Governo e a Agncia Amazonense de Desenvolvimento Econmico e Social AADES,
foram pactuados recursos financeiros da ordem de R$ 5.500.000,00 (Cinco Milhes e
Quinhentos Mil Reais), dispostos em 5 parcelas de R$ 1.100.000,00, com repasse a cada dois
meses. Sendo repassado no ano de 2011, o equivalente a R$ 4.400.000,00.
Os recursos financeiros transferidos a esta AADES so destinados a execuo da
Ao de Apoio ao Desenvolvimento Econmico e Social, vinculada ao Programa de Apoio
Logstico e Articulao Poltica de Governo de responsabilidade da Secretaria de Governo
SEGOV.

21

O oramento est alocado de forma a possibilitar suporte tcnico e administrativo,
bem como dotar a AADES de condies necessrias a execuo de suas aes. Deste modo,
foi executado no ano de 2011 o valor de R$ 2.571.566,24 (Dois milhes, quinhentos e setenta
e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos), o que corresponde a
46,76 % de execuo oramentria com relao receita prevista.
Ressalte-se que os recursos financeiros responsveis pela execuo dos projetos so
patrocinados pelos rgos ou entidades pblicas contratantes. A Agncia em 2011 no disps
de recursos para fomento e investimento em projetos.
O recurso orado para investimentos na estruturao e implantao da AADES, em
2011, foi de R$ 685.882,00 (Seiscentos e Oitenta e Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta e Dois
Reais) para aquisio da sede da AADES, e para eventuais aquisies complementares de
equipamentos e materiais permanentes.

22

3. PROJETOS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA
AADES

3.1. Programa de Apoio Logstico e Articulao de Governo Ao: Apoio
ao Desenvolvimento Econmico e Social

Tipo de Programa Atividade Meio
Objetivo Geral
Pactuar resultados com a finalidade de
permitir a avaliao objetiva do desempenho
da AADES, na execuo do Programa de
Apoio Logstico e Articulao Poltica de
Governo, mediante o estabelecimento de
diretrizes estratgicas, aes e indicadores
constantes do Plano de Trabalho, que passam
a integrar este instrumento como se nele
estivessem transcritos.
Entidade Contratante SEGOV
Perodo de Execuo do Projeto 2011-2014
Indicadores Utilizados
Percentual de execuo de estruturao e
regulamentao da AADES;
Nmero de Contratos Celebrados;
Percentual de execuo dos projetos;
ndice de entregas no prazo;
Percentual de pessoas contratadas por
projeto;
Percentual de Projetos viabilizados;
Investimento financeiro por projeto;
Percentual de reduo de custos por projetos;
Percentual de processos de gesto
implantados;
Capacidade de Formulao de Relatrios.
Valor (R$ 1,00) 5.500.000,00

23

3.1.1. Estruturao e regulamentao da AADES

Produto Meta
Desenvolvimento de aes voltadas
estruturao da AADES
Implantao da Agncia

As atividades foram realizadas considerando uma estrutura organizacional composta
inicialmente por 15 (quinze) funcionrios desta Agncia, conforme abaixo especificado:
Formalizao de contratos administrativos para locao da Sede Administrativa da
AADES e aquisio de materiais de expediente e equipamentos permanentes, sendo:
Aquisio de Aparelhos de Ar Condicionado, Moblia, Divisrias, Telefonia e Informtica
entre outros;
Formao do Conselho Deliberativo da AADES, composto por nove membros;
Elaborao de instrumentos normativos: Modelo para elaborao de Projetos; Manual de
Licitao; Estatuto e Editais de Seleo.

3.1.2. Apoio ao desenvolvimento econmico e social

Produto Meta
Contratos de Gesto firmados Celebrao de 12 Contratos de Gesto

Foram elaborados projetos sociais e econmicos e respectivos Contratos de Gesto,
porm foram executados os seguintes Projetos:
Projeto de Humanizao do Atendimento nas Unidades Estaduais de Sade em Manaus,
em parceria com a SUSAM; e
Projeto de Operacionalizao dos Centros de Convivncia da Famlia e do Idoso CAFS,
com a SEAS.

24

3.1.3. Planejamento, desenvolvimento, controle e avaliao de projetos

Produto Meta
Relatrios de Atividades Trimestrais
encaminhados no prazo.
Acompanhar a execuo dos projetos sob sua
responsabilidade.

Os projetos em execuo so devidamente monitorados e apresentados Contratante,
conforme previsto no Contrato de Gesto, sob a forma de Relatrio de Acompanhamento e
Avaliao.
Os relatrios so elaborados trimestralmente e contm a avaliao das aes
prioritrias constantes no Plano de Trabalho do Projeto mediante anlise da execuo fsica e
financeira, bem como acompanhamento do alcance das metas estipuladas e apurao dos
indicadores de desempenho.
Em outubro de 2011 foi encaminhado de acordo com o prazo previsto a Secretaria de
Estado de Sade - SUSAM o Relatrio de Atividades, referente ao primeiro trimestre de
execuo do Projeto de Humanizao do Atendimento nas Unidades Estaduais de Sade -
Amigos da Sade.

3.1.4. Seleo, contratao e administrao de pessoal a ser utilizado nos programas e
projetos

Produto Meta
Profissionais selecionados e contratados
Alcanar eficincia nos processos de
contratao de pessoal

A Agncia Amazonense de Desenvolvimento Econmico e Social AADES
realizou 02 (dois) Processos Seletivos Simplificados - PSS, para contratao temporria de
pessoal: o Projeto de Humanizao nas Unidades de Sade de Manaus (Amigos da Sade) e o
Projeto de Operacionalizao dos Centros Estaduais de Convivncia da Famlia e do Idoso
(CAFs).

25

Os Processos Seletivos Simplificados foram desenvolvidos a partir da
implementao de Sistema Informatizado de Recepo de Currculos em ambiente de internet,
uma inovao em PSS, que conferiu impessoalidade e transparncia possibilitando a inscrio
de 13.000 pessoas, com maior celeridade, concorrncia ampla, comodidade e segurana da
informao para os inscritos, alm de promover inscries gratuitas, conforme descrito nos
Editais de Seleo.
Os Projetos geraram 169 empregos temporrios em regime de Consolidao das Leis
do Trabalho CLT.

3.1.5. Consultoria e cooperao tcnica com instituies pblicas e privadas

Produto Meta
Parcerias desenvolvidas Realizar consultoria tcnica especializada em
projetos econmicos, sociais e especiais

Para o desenvolvimento e viabilizao dos projetos foram realizados encontros,
reunies e consultorias visando cooperao tcnica entre as partes interessadas. Nesse
sentido, destacam-se as articulaes com SEJEL, SEPROR, SEPED, SSP e as parcerias
firmadas com SUSAM e a SEAS

3.1.6. Gesto dos recursos provenientes dos projetos

Produto Meta
Economicidade na gesto de projetos de
governo.
Reduzir os custos relativos execuo de
projetos

No cenrio anterior criao da AADES o Governo operava contratando Entidades do
Terceiro Setor OSCIP`s que praticavam Taxas de Administrao que variavam entre 5% at
15% para elaborar, executar e gerenciar projetos sociais. Em relao situao pode-se inferir
uma economia de despesas prxima de R$ 1.000.000,00 em taxas que deixaram de ser pagas
pelo Governo do Estado a essas entidades.

26

3.1.7. Desenvolvimento e execuo do planejamento estratgico

Produto Meta
Processos padronizados e boas prticas de
gesto implantadas
Implantar e desenvolver processos de gesto,
metas e indicadores de desempenho

Foram desenvolvidos vrios processos internos, instrumentos normativos, elaborao
de modelo para celebrao de Contrato de Gesto, bem como formulao das metas
organizacionais, indicadores institucionais e sistema de monitoramento dos projetos em
execuo pela AADES.

3.1.8. Elaborao de Relatrio de Gesto da AADES

Produto Meta
Relatrio de Gesto Consolidado Entregar 02 Relatrios de Gesto.

Conforme disposto na Lei n. 3.583 de 29/12/10 e Decreto 30.988, 14/02/11, sero
encaminhados, anualmente, at 31 de Janeiro, Relatrio Circunstanciado sobre a execuo do
Contrato de Gesto.

27

3.2. Projeto de Humanizao das Unidades de Sade em Manaus Amigos
da Sade

Tipo de Projeto Projeto Finalstico
Objetivo Geral
Contribuir e viabilizar a humanizao no
atendimento dos usurios das unidades de
sade em Manaus, por meio de aes de
acolhimento, orientao e apoio.
Entidade Contratante SUSAM
Perodo de Execuo do Projeto Julho/2011 a Junho/2012.
Gerente do Programa Carla Maria de Souza Braga
Coordenadores
Niura Luci Shuch
Mrcia Bosni Hidd
Solange Pires de Arajo
Giselle Furtado de Avelino.
Atendimentos realizados;
Nmero de usurios do Projeto;
Demandas prioritrias identificadas
especficas dos usurios;
Artigos Cientficos Produzidos.
Pblico- Alvo (beneficirios)
Populao da Capital, por meio de
atendimento humanizado em 35 (trinta e
cinco) Unidades Estaduais de Sade e 12
(doze) Centros de Atendimento Integrado
Criana (CAIC), totalizando 47 Unidades.
Valor (R$ 1,00) 6.242.166,65

O projeto est baseado na atual poltica do SUS, HUMANIZA SUS e na Poltica
Nacional de Humanizao PNH. O trabalho realizado pelo Projeto Amigos da Sade
promove suporte ao sistema de sade de Manaus, no que tange ao atendimento s
necessidades individuais e especficas dos usurios, por meio de aes de acolhimento,
orientao e apoio.

28

Considerando o princpio norteador da Poltica Nacional de Humanizao e de
transversalidade, que engloba as diferentes aes e instncias gestoras do SUS, com uma
concepo de sade que no se reduz ausncia de doena, mas que busca uma vida com
qualidade.
Nesse sentido, o Governo do Estado do Amazonas, por intermdio da Secretaria de
Estado de Sade e Agncia Amazonense de Desenvolvimento Social e Econmico promove o
acesso aos servios e aos bens de sade de forma humanizada, com vistas a contribuir para o
aperfeioamento dos padres profissionais, ticos e cientficos que norteiam a ateno
prestada s pessoas que buscam o atendimento na rea da sade.
As aes de acolhimento so desenvolvidas por alunos/estagirios e monitores que se
constituem equipes de humanizao e disponibilizam aos pacientes, familiares e
profissionais da sade a acolhida amiga e confivel no momento da procura pelo tratamento,
gerando uma relao de servio satisfatria entre usurios, profissionais e comunidade.
Com os resultados obtidos no mbito do Projeto Amigos da Sade, a Agncia contribui
de maneira substancial para a efetividade das medidas de apoio ao desenvolvimento social
tomadas pelo governo estadual, e para o aumento da qualidade de vida da sociedade.
Dentre as diversas metas e produtos previstos na estrutura do projeto, foram alcanados
resultados pactuados no contrato de gesto com a SUSAM, descritos na tabela a seguir, alm de
outras aes destacadas no tpico final.

3.2.1. Formao das Equipes de Humanizao

Produto Meta
Realizar Processo Seletivo Simplificado Formao de 20 Equipes de Humanizao

A AADES para incio das atividades do Projeto Amigos da Sade em Manaus
realizou Processo Seletivo Simplificado PSS, visando contratao de 06 Supervisores; 02
Secretrias do Projeto; 02 Assistentes Administrativos; 03 Motoristas; 25 Psiclogos e 25
Assistentes Sociais.

29

Para realizao do PSS a Agncia desenvolveu e implementou um Sistema
Informatizado de Recepo de Currculos em ambiente de internet, que conferiu
impessoalidade e transparncia ao processo, possibilitando maior celeridade, concorrncia
ampla e segurana da informao para os 5.153 inscritos no processo.
O Processo Seletivo permitiu inscries gratuitas, conforme descrito no Edital de
Seleo, para concorrer as 63 vagas disponibilizadas em regime celetista por tempo
determinado, sendo preenchidas 59 vagas, considerando a no contratao de 02 supervisores
e 03 monitores at o trmino de 2011.
Contudo, para a completa formao das equipes de humanizao, foi prevista a
contratao de 210 estagirios dos quais 187 j esto efetivados, com o apoio das
coordenaes acadmica e tcnica do PAS.
Assim, considerando a necessidade de abranger com maior eficcia as 47 Unidades
Estaduais de Sade, j foram formadas 44 equipes de humanizao, sendo necessrio ainda, a
formao de mais 3 equipes para totalizar 47 equipes, considerando a proporo de 1 equipe
para cada UES de Manaus.

3.2.2. Aes das Equipes do Projeto

Produto Meta
Aes de acolhimento e escuta a serem
desenvolvidas pelas Equipes do Projeto
1.810 Usurios atendidos pelo Projeto.

Inicialmente para o cumprimento desta ao foram realizados seminrios de
capacitao e reunies semanais para esclarecimento acerca das atividades das equipes de
humanizao.
A formao das equipes possibilitou o aumento das aes de acolhimento e escuta
desenvolvida, resultando em 48.659 atendimentos realizados at Dezembro de 2011.

30

3.2.3. Demandas Prioritrias do Projeto
Produto Meta
Identificao de demandas prioritrias
especficas do usurio.
80 Demandas identificadas.

Foram identificadas 02 demandas urgentes e especficas dos usurios que foram
encaminhadas Coordenao do Projeto Amigos da Sade e em seguida a SUSAM.
Entretanto, existem 02 solicitaes que esto sob anlise, aguardando complementao de
documentao exigida.

3.2.4. Estudos e Pesquisas

Produto Meta
Artigos Cientficos produzidos pelas Equipes
dos Projetos
50 Artigos Cientficos produzidos em
parceria com a UEA.

O projeto Amigos da Sade em parceria com a Universidade do Estado do
Amazonas desenvolve atividades de pesquisa com a elaborao de artigos cientficos que
contribuem para o fortalecimento da Poltica Nacional de Humanizao e divulgao de suas
aes. Os artigos cientficos ainda no foram escritos, devido contratao dos estagirios
necessrios a formao das equipes de humanizao, haver ocorrido em dezembro de 2011.
Entretanto, cabe ressaltar que o projeto Amigos da Sade recebeu aceite da
coordenao cientfica do 9 Congresso Internacional de Psicologia da Sade para
apresentao de sua proposta e atividades desenvolvidas no evento.

3.2.5. Monitoramento, Gesto e Avaliao

Produto Meta
Acompanhamento de projeto 4 Relatrios (trimestrais) elaborados.

31

A AADES responsvel pelo acompanhamento dos resultados e do cumprimento
das metas estabelecidas nos Projetos sob sua responsabilidade. Nesse sentido, previu-se a
elaborao de Relatrios Trimestrais, com vistas a sistematizar as informaes mais
relevantes que podero impactar no desenvolvimento do Projeto, objetivos pactuados e na
devida prestao de contas dos recursos recebidos.
O relatrio do Projeto Amigos da Sade editado pela AADES, com periodicidade
trimestral, com o objetivo de informar os fatos estratgicos e as medidas adotadas que
promovem a implementao da poltica de humanizao, bem como demonstrar as atividades
desenvolvidas, os resultados alcanados, no que tange as prticas de acolhimento e incluso
do usurio.
Esse relatrio busca ainda, atender disposio contida no Contrato de Gesto n
002/2011 firmado com SUSAM, contendo avaliao peridica e respectiva prestao de
contas dos recursos recebidos, alm de sistematizar em um nico documento informaes que
esto dispersas em diferentes fontes, a exemplo da SUSAM, Coordenao do Projeto
Amigos da Sade e AADES.
Outra importante utilidade desse relatrio subsidiar a elaborao do Relatrio de
Gesto, publicao anual da AADES remetida ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas do
Estado do Amazonas. O primeiro Relatrio Trimestral do Projeto Amigos da Sade,
referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro, foi encaminhado em outubro para
Secretaria de Estado de Sade para as anlises gerenciais cabveis, conforme prev Contrato
de Gesto.

32

3.3. Projeto de Operacionalizao dos Centros Estaduais de Convivncia da
Famlia e do Idoso CAFS
Tipo de Projeto Projeto Finalstico
Objetivo Geral
Contribuir para melhoria da qualidade de
vida das famlias, idosos, pessoas com
deficincias e demais segmentos,
promovendo o acesso de direitos,
desenvolvendo potencialidades e
fortalecendo vnculos familiares e
comunitrios, atravs de aes com carter,
preventivo, protetivo e proativo.
Entidade Contratante SEAS
Perodo de Execuo do Projeto 12 meses - Setembro/2011 a Agosto/2012.
Gerente do Programa Isabel Adelino Ferreira
Coordenador Luiz Ubiratan Lopes Coderch
Profissionais admitidos;
Profissionais treinados;
Calendrio de atividades;
Atendimentos realizados;
Grupos de socializao e convivncia
formados;
Oficinas realizadas;
Atividades culturais, esportivas e de lazer
realizadas;
Visitas domiciliares realizadas;
Eventos realizados;
Pessoas Capacitadas;
Cursos de capacitao ofertados;
Relatrios mensais elaborados;
Relatrios trimestrais elaborados; e
Avaliao de Desempenho Anual.
Pblico- Alvo (beneficirios)
Populao de Manaus abrangida pelos
Centros de Convivncia da Famlia
localizados nos bairros: Cidade Nova,
Mutiro, Japiim I, Alvorada, Raiz,Santo
Antnio e Centro de Convivncia do Idoso
em Aparecida; e
Populao do Municpio de Iranduba com o
Centro de Convivncia do Idoso.
Valor (R$ 1,00) 5.744.477,04

33

O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Assistncia
Social e Cidadania - SEAS em parceria com a Agncia Amazonense de Desenvolvimento
Econmico e Social AADES e visando o fortalecimento das polticas pblicas sociais
desenvolveu o Projeto de Operacionalizao dos Centros Estaduais de Convivncia da
Famlia e do Idoso CAFs.
O Projeto desenvolvido para contribuir na melhoria da qualidade de vida das famlias,
idosos, pessoas com deficincia e demais segmentos, promovendo o acesso de direitos,
desenvolvendo potencialidades e fortalecendo vnculos familiares e comunitrios atravs de
aes realizadas nos Centros Estaduais de Convivncia da Famlia e do Idoso.
O Projeto contempla as seguintes aes: trabalho em grupo, oficinas, visitas
domiciliares, atividades culturais, esportivas e de lazer, eventos alusivos a datas
comemorativas e capacitao socioprofissional, as quais sero desenvolvidas, por meio do
modelo administrativo de gesto compartilhada, pelos parceiros SEJEL, SEC, SUSAM,
CETAM e UNATI.
Esto abrangidos no projeto 06 Centros Estaduais de Convivncia da Famlia CCF e
02 Centros Estaduais de Convivncia do Idoso CECI: CCF Pe. Pedro Vignola (Bairro
Cidade Nova), CCF Teonsia Lobo (Bairro Mutiro), CCF Magdalena Arce Daou (Bairro
Santo Antnio), CCF Maria de Miranda Leo (Bairro Alvorada), CCF 31 de Maro (Bairro
Japiim), CCF Andr Arajo (Bairro Raiz), CECI Aparecida (Bairro Aparecida) e CECI
Honorina Lopes (Municpio de Iranduba).

3.3.1. Seleo, contratao e administrao de pessoal para o projeto

Produto Meta
Realizar Processo Seletivo Simplificado 120 Profissionais admitidos.

34

Para cumprimento desta fase do Projeto CAFs realizou-se um novo Processo
Seletivo Simplificado com anlise dos currculos no perodo de 05 a 14/10/11, divulgao do
resultado preliminar em 18/10/11 e anlise de recursos dos candidatos at 31/10/11. Em
03/11/11 foi divulgado resultado final do PSS. Sendo contratados no ano de 2011, os 120
profissionais previstos para o projeto.

3.3.2. Capacitao, treinamento e planejamento das aes

Produto Meta
Realizar treinamento e integrao com a
equipe tcnica
120 Profissionais treinados

A Agncia Amazonense de Desenvolvimento Econmico e Social - AADES em
parceria com a Secretaria de Estado de Assistncia Social e Cidadania SEAS, organizou e
realizou um Seminrio de Integrao para os profissionais contratados para atuar no Projeto
de Operacionalizao dos Centros Estaduais de Convivncia da Famlia e do Idoso, ocorrido
no dia 28/11/2011, no auditrio da SEAS.
Neste seminrio participaram todos os profissionais do Projeto, e ainda o
representante da AADES, Sr. Jnior Csar Brasil de Moraes, Diretor Tcnico e a Sra. Regina
Fernandes, Secretria de Estado de Assistncia Social e Cidadania, alm de demais gestores
de ambos os rgos.
No evento foram abordados temas acerca do papel da AADES, estrutura
organizacional da SEAS, Poltica Nacional de Assistncia Social, bem como esclarecimentos
sobre as atribuies e responsabilidades da equipe de profissionais do projeto junto aos
Centros Estaduais de Convivncia da Famlia e do Idoso e a gesto compartilhada.

35

3.3.3. Atividades do Projeto

Produto Meta
Coleta de dados, cadastramento e
encaminhamentos para desenvolvimento das
atividades socioeducativas do projeto.
540.000 Atendimentos realizados em 12
meses.

Foram realizados os seguintes atendimentos por Centro Estadual de Convivncia da
Famlia e do Idoso:
CCF/CECI SEAS SEJEL CETAM UNATI SEC TOTAL
Andr Araujo 1.148 - 1.430 - - 2.578
Miranda Leo 1.502 - 1.275 - - 2.777
CECI Aparecida 2.533 15.648 3.196 979 3.450 25.806
CECI Honorina 1.006 1.216 225 - - 2.447
Pe. Pedro 1.502 16.793 5.463 - 3.213 26.971
Magdalena Daou 169 4.529 2.189 375 907 8.169
Teonsia Lobo 1.822 11.652 2.234 - - 15.708
31 de maro 1.475 - 1.095 - - 2.570
Total 11.157 49.838 17.107 1.354 7.570 87.026
Fonte: Gerncia do Projeto CAFs.
Nota: Valores referentes ao ms de Dezembro/2011, tendo em vista o incio do Projeto em Setembro/2011.

36

3.4. Quadro Resumo do Acompanhamento de Projetos 2011
PROJETO OBJETO PERODO
CUSTO
R$ (1,00)
BENEFICIRIOS
EMPREGOS
GERADOS
STATUS
Todos os Projetos

Secretaria de Estado de Sade SUSAM

Amigos da Sade
Contribuir e viabilizar a
humanizao no
atendimento dos
usurios das unidades
de sade em Manaus,
por meio de aes de
acolhimento, orientao
e apoio.
07/2011
06/2012
6.242.166,65
600.000 usurios nas
Unidades de Sade de
Manaus
278
Em
Execuo
Adeso ao Plano
Nacional de
Implantao de
Organizaes de
Procura de rgos e
Tecidos OPO
Intensificar a busca de
doadores de rgos e
tecidos no Amazonas e
aumentar o nmero de
transplantes no Estado.
08/2011
07/2012
714.619,50
477 pessoas que
aguardam transplante
renal.
15
Aguardando
assinatura do
contrato.
Implantao das
Centrais de Regulao
no Amazonas
Implantao das
Centrais de Regulao
nas regies de sade
definidas pela SUSAM
com vistas a otimizar o
agendamento
ambulatorial e
internao hospitalar
bem como ampliar o
acesso da populao
usuria do SUS aos
servios especializados
de sade no Amazonas.
10/2011
09/2012
4.867.158,24 Usurios do SUS 146
Aguardando
assinatura do
contrato.
Operacionalizao do
Servio de Pronto
Atendimento Itinerante
Barco PAI
Atendimento a
comunidades carente
prestando servio de
procedimentos de
complexidade (clinico e
cirrgico).
- -
Populao dos
municpios do interior
do estado do
Amazonas
35
Fase de
Negociao
Projeto de Promoo,
proteo e preveno
de doenas
sexualmente
transmissveis.
Promover a qualidade
de vida dos pacientes
com DST e/ ou AIDS,
por meio de tratamentos
e campanhas
preventivas.
01/2012
12/2012
- - 12
Fase de
Negociao
Secretaria de Estado de Assistncia Social e Cidadania SEAS

Operacionalizao dos
Centros Estaduais de
Convivncia da
Famlia e do Idoso
CAFs
Contribuir para
melhoria da qualidade
de vida das famlias,
idosos, pessoa com
deficincia e demais
segmentos.
08/2011
07/2012
5.744.477,04 540.000 usurios 120
Em
Execuo

37

CUSTO
R$ (1,00)
BENEFICIRIOS
EMPREGOS
GERADOS
STATUS
Secretaria de Estado de Assistncia Social e Cidadania SEAS
Ame a Vida
Contribuir para reduo
do ndice de violncia e
criminalidade
assegurando o acesso e
reconhecimento dos
direitos sociais para o
pleno exerccio da
cidadania.
10/2011
09/2012
5.692.439,30
Pessoas atendidas nas
UP com atendimentos
psicossociais
103
Aguardando
assinatura do
Contrato
Criana Cidad
Promover a assistncia
s crianas e
adolescentes em
situao de rua e suas
famlias, promovendo o
fortalecimento dos
vnculos familiares e
comunitrios.
10/2011
09/2012
1.758.812,97
Crianas e
adolescentes
identificados em
situao de risco
28
Aguardando
assinatura do
Contrato
Jovem Cidado
Ofertar atividades
culturais, esportivas, e
de qualificao
profissional para
adolescentes e jovens
da escola pblica de 12
a 20 anos.
10/2011
09/2012
5.920.280,67
40.000 alunos da rede
estadual de educao
98
Aguardando
assinatura do
Contrato
SOCIOEDUCATIVO
Implementao do
Sistema Estadual de
Atendimento
Socioeducativo
Executar e avaliar as
medidas
socioeducativas
aplicadas pela
autoridade judiciria ao
adolescente autor de ato
infracional,
10/2011
09/2012
3.019.096,98
Adolescentes
referenciados por ato
infracional.
84
Aguardando
assinatura do
Contrato
SUAS Sistema nico
de Assistncia Social
Prestar apoio tcnico,
assessoramento,
capacitao e
monitoramento aos 62
municpios do estado
do Amazonas
objetivando a
consolidao das aes
do Sistema nico de
Assistncia Social
SUAS.
10/2011
09/2012
2.666.255,29 Populao do Estado 57
Aguardando
assinatura do
Contrato
Secretaria de Estado de Desporto, Juventude e Lazer SEJEL
Projeto dos Centros de
Convivncia da
Famlia
Promover a integrao
dos participantes entre
si, com familiares e a
comunidade por meio
de atividades
esportivas, culturais e
atendimentos de
reabilitao
fisioterpica.
01/2012
12/2012
- Populao de Manaus 299
Fase de
Negociao

38

CUSTO
R$ (1,00)
BENEFICIRIOS
EMPREGOS
GERADOS
STATUS
Secretaria de Estado de Desporto, Juventude e Lazer SEJEL
Projeto Vidativa
Promover aes de
incluso social atravs
de atividades
esportivas, sociais,
artsticas, culturais,
scio-educacionais, de
entretenimento e de
lazer.
01/2012
12/2012
3.185.438,12
Especificamente
direcionado ao
pblico idoso do
estado do Amazonas
112
Fase de
Negociao
Projeto Bom de Bola
Contribuir para a
formao social e
psicomotora das
crianas e adolescentes
da cidade de Manaus,
atravs de atividade
desportiva,
especificamente a
modalidade de futebol.
01/2012
12/2012
-
Crinaas e jovens em
situao de risco
pessoal e social que
por meio do projeto
possam ser
identificados como
atletas ou futuro
talento do futebol.

34
Fase de
Negociao
Projeto Jovem Cidado
Prevenir a violncia
urbana entre jovens por
meio do
desenvolvimento de
aes e atividades
recreativas e
desportivas no
contraturno escolar para
adolescentes na faixa
etria de 12 a 15 anos.
01/2012
12/2012
-
Crianas,
adolescentes e adultos
identificados em
situao de risco.

732
Fase de
Negociao
Projeto Galera Nota 10
Promover a incluso
social, por meio de
aes scio-educativas,
desportivas, artsticas e
culturais, no horrio de
22:00h s 03:00h da
madrugada, faixa etria
de 12 a 29 anos,
resguardando uma
cultura de paz e
campanha a no
violncia.
01/2012
12/2012
7.440.585,26
Jovens e adolescentes
em situao de risco
pessoal e social,
organizados nas
diversas zonas
perifricas da cidade
de Manaus.
188
Fase de
Negociao
Instituto de Desenvolvimento do Amazonas - IDAM
Projeto de
fortalecimento dos
servios de assistncia
tcnica, extenso rural
e florestal no Estado do
Amazonas
Fortalecer a prestao
dos servios de
Assistncia Tcnica,
Extenso Rural e
Florestal ATERF do
IDAM, aos Produtores
Rurais e Agricultores
Familiares.
06/2011
05/2012
-
22.500 produtores
Rurais e Agricultores
Familiares do Estado
253
Aguardando
manifestao
do
Contratante.

39

CUSTO
R$ (1,00)
BENEFICIRIOS
EMPREGOS
GERADOS
STATUS
Secretaria de Estado de Produo Rural - SEPROR
Projeto de
Dinamizao das
Cadeias Produtivas
Agropecurias do
Amazonas
Incrementar e
dinamizar as cadeias
produtivas
agropecurias do
Amazonas, com vistas
produtividade e gerao
de emprego e renda.
- 10.851.179,42
Produtores rurais,
comunidades,
cooperativas, famlias
e demais atores
ligados s atividades
agropecurias na
Capital e Interior do
Estado
183 Cancelado
Secretaria de Estado de Infraestrutura - SEINF
Projeto de Fiscalizao
de Obras Pblicas
Acompanhamento e
fiscalizao das obras
pblicas do Estado
- 1.530.150,78
A populao do
Estado do Amazonas
21
Aguardando
manifestao
do
Contratante.
Polcia Civil - PCAM
Projeto Delegacia
Cidad
Aprimorar o
atendimento da policia
civil, com vistas a
excelncia na prestao
dos servios de
segurana pblica do
Estado do Amazonas.
- -
A populao do
Estado do Amazonas
-
No
Executado
Secretaria de Estado de Segurana Pblica - SSP
Projeto CIOPS
Aprimorar e otimizar a
execuo da atividade
de atendimento ao
pblico e demais
servios oferecidos
pelo Centro Integrado
de Operaes de
Segurana CIOPS.
- 4.468.743,05
A populao do
Estado do Amazonas
193
No
Executado
Projeto DPTC
Oferecer apoio tcnico
ao Departamento de
Percia responsvel por
processar os vestgios e
indcios, bem como
demais servios pelos
Instituto de Polcia
Tcnica Cientifica do
Amazonas.
- 3.610.640,99
A populao do
Estado do Amazonas
110
No
Executado
Projeto SSP e DIPS
Aprimorar e otimizar a
atividade de
atendimento ao pblico
e demais servios
oferecidos populao,
ressaltando que
Manaus uma das sub
sedes da COPA DO
MUNDO de 2014.
- 7.727.756,61
A populao do
Estado do Amazonas
309
No
Executado

40

CUSTO
R$ (1,00)
BENEFICIRIOS
EMPREGOS
GERADOS
STATUS
Secretaria de Estado da Pessoa com Deficincia SEPED (1)
Projeto Criando
oportunidade:
Reabilitao para a
pessoa com
deficincia.
- - -
Pessoas com
Deficincia Fsica
-
No
Executado
Projeto Transporte
para todos com
deficincia fsica no
municpio de Manaus.
- - -
Pessoas com
Deficincia Fsica
-
No
Executado
Projeto Criando
oportunidades:
atividades motoras
para pessoas com
deficincias.
- - -
Pessoas com
Deficincia Fsica
-
No
Executado
Fonte: GEPRO/AADES.
Nota: (1) Foram desenvolvidas 03 propostas de projetos, contudo a Secretaria informou que estaria impossibilitada de desenvolver os projetos no exerccio de 2011.

41

4. DESEMPENHO ORAMENTRIO/FINANCEIRO

4.1. Demonstrativo da Execuo Oramentria AADES / 2011

2001 Ao - Administrao da Unidade
Fonte Natureza Despesa Valor Previsto Ano
Total Executado at o
Perodo
%
145 339014 - Diarias Civil 12.450,00 - -
145 339030 - Material de Consumo 35.000,00 31.820,13 90,91
145 339033 - Passagens e Desp.Locomocao 20.000,00 - 0,00
145 339035 - Servio de Consultoria - - -
145 339036 - Servio de Terc.Pessoa Fsica 10.000,00 - -
145 339039 - Servio de Terc.Pessoa Jurdica 1.276.256,00 285.699,51 22,39
Sub-Total Fonte 145 1.353.706,00 317.519,64 23,46
Total 1.353.706,00 317.519,64 23,46
2002 Ao - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais AADES
Perodo
%
150 319011 - Pessoal Civil 1.711.200,00 1.153.490,46 67,41
150 319013 - Obrigaes Patronais 767.414,40 607.440,05 79,15
150
339036 - Servio de Terceiros Pessoa Fsica
(Celetistas)
747.417,60 198.276,11 26,53
150 339049 - Auxlio Transporte 35.000,00 2.358,00 6,74
Sub-Total Fonte 150 3.261.032,00 1.961.564,62 60,15
Total
3.261.032,00 1.961.564,62 60,15
2003 Ao - Auxlio Alimentao ao Servidor
Perodo
%
145 339039 - Servio de Terceiros Pessoa Jurdica 11.818,62 10.640,67 90,03
150 339039 - Servio de Terceiros Pessoa Jurdica 82.561,38 23.980,00 29,05
Sub-Total Fonte 145 11.818,62 10.640,67 90,03
Sub-Total Fonte 150
82.561,38 23.980,00 29,05
Total
94.380,00 34.620,67 36,68

Denominao das Unidades
Oramentrias
Cdigo da UO Cdigo AFI
Agncia Amazonense de
Desenvolvimento Econmico e
Social - AADES
No se aplica A AADES no tem registro no AFI.

42

3001 Ao - Estruturao e Regulamentao da AADES
Perodo
%
145 449051 - Obras e Instalaes 160.000,00 - 0,00
145 449052 - Equipamentos e Material Permanente 525.882,00 243.105,31 46,23
Sub-Total Fonte 145 685.882,00 243.105,31 35,44
Total
685.882,00 243.105,31 35,44
3002 Ao - Planejamento, Desenvolvimento, Controle e Avaliao de Projetos
Perodo
%
145 339035 - Servio de Consultoria
50.000,00

-
145 339036 - Servico de Terc.Pessoa Fsica
15.000,00 - -
145 339039 - Servico de Terc.Pessoa Jurdica
- - -
Sub-Total Fonte 145
65.000,00 - -
Total Ao Planejamento, Desenvolvimento, Controle e
Avaliao Projetos
65.000,00 - -
3003 Ao - Capacitao, Seleo e Contratao de Pessoal
Perodo
%
145 339039 - Servico de Terc.Pessoa Jurdica
40.000,00 14.756,00 36,89
Sub-Total Fonte 145
40.000,00 14.756,00 36,89
Total
40.000,00 14.756,00 36,89
TOTAL EXECUTADO
5.500.000,00 2.571.566,24 46,76
Fonte: GEOF/AADES.

43

4.2. Demonstrativo Financeiro - AADES 2011

4.2.1. Quadro Resumo do 1 e 2 Trimestre

1 Trimestre/2011 1 Trimestre/2011
Receita Despesa
Saldo Inicial - Despesa Realizada -

Valor do Repasse
- Janeiro

-
Rendimentos - Fevereiro -
Janeiro - Maro -
Fevereiro - Valores em Transito -
Maro - Outros -
Outros - -
Valor Atualizado - Total Despesa -
Saldo para o 2 Trimestre/2011. -

Receita Despesa
Valor do Repasse 2.200.000,00 Despesa Realizada 639.106,49
Rendimentos 15.599,56 Abril 350.455,09
Abril 4.196,21 Maio 152.631,93
Maio 6.308,64 Junho 136.019,47
Junho 5.094,71 Valores em Transito -
Outros - Outros (valor Baixado Para C/C) -
Valor Atualizado 2.215.599,56 Total Despesa 639.106,49
Saldo para o 3 Trimestre/2011. 1.576.493,07
Notas Explicativas:
Valores em transito R$ 91.053,47 - Valor lanado no extrato, mas no baixado da conta dentro do ms.
Fonte: GEOF/AADES.

44


Receita Despesa
Saldo Inicial - Despesa Realizada 639.106,49
Valor do Repasse 2.200.000,00 Abril 350.455,09

Rendimentos 15.599,56 Maio 152.631,93
Abril 4.196,21 Junho 136.019,47
Maio 6.308,64 Valores em Transito -
Junho 5.094,71 Outros -
Outros -

-

Receita Despesa
Saldo Inicial 1.576.493,07

Rendimentos 16.725,95 Julho 301.529,81

Julho 5.205,58 Agosto 362.282,49
Agosto 5.833,68 Setembro 233.122,63
Setembro 5.686,69 Valores em Transito -
Outros 856,15 Outros (Valor em conta corrente) 75,00
Fonte: GEOF/AADES.

45


Receita Despesa
Saldo Inicial 1.576.493,07 Despesa Realizada 896.934,93
Valor do Repasse 1.100.000,00 Julho 301.529,81

Rendimentos 16.725,95 Agosto 362.282,49
Julho 5.205,58 Setembro 233.122,63
Agosto 5.833,68 Valores em Transito -
Setembro 5.686,69 Outros 75,00
Outros 856,15


Receita Despesa

Valor do Repasse 1.100.000,00 Despesa Realizada 1.035.524,82
Rendimentos 39.883,62 Outubro 222.984,81

Outubro 11.883,56 Novembro 415.895,99
Novembro 12.869,67 Dezembro 396.644,02
Dezembro 15.130,39 Valor Baixado da Conta Corrente 75,00
Outros - Outros (Valor em conta corrente) 1,00
Valor Atualizado 2.936.948,86 Total Despesa 1.035.450,82

Resumo Financeiro
Valor Repassado Contrato Gesto 4.400.000,00 Total Despesas Realizadas Exerccio

2.571.566,24
Rendimentos de Aplicao 72.209,13 Crdito em Conta Corrente

1,00
Outros 856,15 Saldo Bancrio em 31/12/2011

1.901.498,04
Fonte: GEOF/AADES.

46

4.3. Demonstrativo da Execuo Oramentria Projeto Amigos da Sade -
2011

0001 Programa de Apoio Administrativo
2001 Ao - Administrao da Unidade
Natureza Despesa Valor Previsto Valor Executado %
4.1.2.1.01 - Material de consumo 233.697,71 5.962,80 2,55
4.1.2.2.01 - Aluguel e locao 232.800,00 12.448,67 5,35
4.1.2.2.02 - Servios de comunicaes 84.000,00 - 0,00
4.1.2.2.03 - Demais custos e despesas gerais 46.680,00 - 0,00
4.1.3.1.01 - Servios de terceiros 84.888,00 23.421,85 27,59
4.1.3.1.02 - Manuteno e servios gerais 202.400,04 6.966,00 3,44
4.1.4.1.01 - Impostos e contribuies - - -
4.1.4.1.02 - Taxas - - -
4.1.4.2.01 - Despesas financeiras 12.000,00 716,68 5,97
2.3.1.1.01 - Reservas de supervit 297.246,03 - 0,00
Sub-Total Fonte 145 1.193.711,78 49.516,00 4,15
Total Ao Administrao da Unidade 1.193.711,78 49.516,00 4,15

2002 Ao - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
Natureza Despesa
Valor Previsto
Valor
Executado
%
4.1.1.1.01 - Pessoal e proventos 3.243.840,00 526.610,89 16,23
4.1.1.1.02 - Encargos sociais 718.924,80 185.818,14 25,85
4.1.1.1.03 Benefcios sociais 524.030,07 26.342,26 5,03
4.1.1.1.04 - Provises 561.660,00 - -
Sub-Total Fonte 150 5.048.454,87 738.771,29 14,63
Total Ao Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos
Sociais - SUSAM
5.048.454,87 738.771,29 14,63
Total Geral Oramento 6.242.166,65 788.287,29 12,63
Fonte: GEOF/AADES.

47

4.4. Demonstrativo Financeiro Projeto Amigos da Sade - 2011


Receita Despesa
Valor do Repasse

- Janeiro

-
Rendimentos - Fevereiro -
Janeiro - Maro -
Maro - Outros -
Outros - -

Receita Despesa
Valor do Repasse - Despesa Realizada -

Rendimentos - Abril

-
Abril - Maio -
Maio - Junho -
Junho - Valores em Transito -
Outros - Outros -
Fonte: GEOF/AADES.

48

4.4.2. Quadro Resumo do 2 e 3 Trimestre -

Receita Despesa
Valor do Repasse - Abril

-

Rendimentos
- Maio -
Abril - Junho -
Maio - Valores em Transito -
Junho - Outros -
Outros -

-
Receita Despesa
Rendimentos 248,97 Julho 58,20

Julho - Agosto 18.927,56
Agosto - Setembro 20.947,53
Setembro 248,97 Valores em Transito -
Outros - Outros -
Fonte: GEOF/AADES.

49


Receita Despesa
Saldo Inicial - Despesa Realizada 39.933,29
Valor do Repasse 2.496.866,66 Julho 58,20
Rendimentos 248,97 Agosto 18.927,56
Julho - Setembro 20.947,53
Agosto - Valores em Transito -
Setembro 248,97 Outros -
Outros -

Receita Despesa

Valor do Repasse - Despesa Realizada 748.354,00
Dezembro 15.762,73 Crdito em Conta Corrente 1,00
Outros -
Valor debitado indevidamente pelo
banco a ser regularizado 69.500,00

Resumo Financeiro
Valor Repassado Contrato de Gesto 2.496.866,66 Total Despesas Realizadas Exerccio 788.287,29
Rendimentos de Aplicao 44.639,98 Crdito em Conta Corrente 1,00
Outros

- Saldo Bancrio em 31/12/2011 1.683.718,35
- Valor Debitado Indevidamente 69.500,00
Notas Explicativas:
Memoria de Calculo:
Execuo Oramentria: R$ 788.287,29.
Execuo Financeira: R$ 857.787,29.
A diferena entre os valores da execuo Oramentria e Financeira se d pelo dbito indevido do Banco em Dezembro de R$ 69.500,00
(sessenta e nove mil e quinhentos reais) ora regularizados conforme extrato bancrio de janeiro/2012.
Fonte: GEOF/AADES.

50

4.5. Demonstrativo da Execuo Oramentria Projeto Cafs - 2011

0001- Programa de Apoio Administrativo
2001 - Ao - Administrao da Unidade
Natureza Despesa
Valor
Previsto
Valor
Realizado %
4.1.2.1.01 - Material de consumo - - -
4.1.2.2.01 - Aluguel e locao 38.400,00 - -
4.1.2.2.02 - Servios de comunicaes - - -
4.1.2.2.03 - Demais custos e despesas gerais 29.136,00 - -
4.1.3.1.01 - Servios de terceiros 30.000,00 - -
4.1.3.1.02 - Manuteno e servios gerais - - -
4.1.4.1.01 - Impostos e contribuies - - -
4.1.4.1.02 - Taxas - - -
4.1.4.2.01 - Despesas financeiras 2.000,00 577,60 28,88
2.3.1.1.01 - Reservas de supervit 273.546,53 - 0,00
Sub-Total Fonte 145 373.082,53 577,60 0,15
Total Ao Administrao da Unidade 373.082,53 577,60 0,15

2002 - Ao - Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
Natureza Despesa
Valor
Previsto Valor Realizado %
4.1.1.1.01 - Pessoal e proventos 3.160.416,00 553.950,79 17,53
4.1.1.1.02 - Encargos sociais 1.121.947,67 234.414,31 20,89
4.1.1.1.03 - Benefcios sociais 189.260,40 - 0,00
4.1.1.1.04 - Provises 899.770,44 - 0,00
Sub-Total Fonte 150
5.371.394,51 788.365,10 14,68
Total Ao Remunerao de Pessoal Ativo e Encargos
Sociais
5.371.394,51 788.365,10 14,68

Total Geral Oramento
5.744.477,04 788.942,70 13,73
Fonte: GEOF/AADES.

51

4.6. Demonstrativo Financeiro Projeto Cafs 2011


Receita Despesa
Valor do Repasse - Janeiro

-
Rendimentos
- Fevereiro -
Janeiro - Maro -
Maro - Outros -
Outros - -
Receita Despesa
Valor do Repasse - Despesa Realizada -

Rendimentos - Abril

-
Abril - Maio -
Maio - Junho -
Junho - Valores em Transito -
Outros - Outros -
Fonte: GEOF/AADES.

52


Receita Despesa

Valor do Repasse - Abril

-

Rendimentos
- Maio -
Abril - Junho -
Maio - Valores em Transito -
Junho - Outros -
Outros -

-

Receita Despesa
Rendimentos - Julho -

Julho - Agosto -
Agosto - Setembro 3.747,37
Setembro - Valores em Transito -
Outros - Outros -
Fonte: GEOF/AADES.

53


Receita Despesa
Saldo Inicial 2.078.697,03 Despesa Realizada 3.747,37
Valor do Repasse - Julho -
Rendimentos - Agosto -
Julho - Setembro 3.747,37
Agosto -

-
Setembro -

-
Outros -

-

Receita Despesa

Valor do Repasse - Despesa Realizada 785.195,33
Dezembro 12.235,97 Crdito em Conta Corrente 1,00
Depsito em conta Corrente 1.471,80

Resumo Financeiro
Valor Repassado Contrato Gesto 2.078.697,03 Total Despesas Realizadas Exerccio
788.942,70
Rendimentos de Aplicao 37.834,50 Crdito em Conta Corrente
1,00
Outros 1.471,80 Saldo Bancrio
1.329.059,63
Fonte: GEOF/AADES.

54

5. INDICADORES INSTITUCIONAIS

INDICADOR FRMULA
% EXECUO
Previsto Realizado
Percentual de Execuo de Estruturao da
AADES
Processos Adm.
Concludos / Processos
Adm. Formalizados
x100
100% 52%
Nmero de Contratos de Gesto Celebrados
Contratos Celebrados /
Contratos Previstos no
PPA x 100
50% 25%
Percentual de Execuo dos Projetos
Econmicos e Sociais
Projetos Autorizados
/Projetos Executados x
100
100% 100%
ndice de Entregas no Prazo
Aes Executadas /
Aes Previstas
100% 44%
Percentual de Pessoas Contratadas por
Projeto
Pessoas Contratadas/
Vagas Ofertadas x100
100% 90%
Percentual de Projetos Viabilizados
Projetos Viabilizados/
Projetos Potenciais x
100
100% 20%
Investimento Financeiro por Projeto
Valores Executados nos
Projetos/Valores
Previstos nos Projetos x
100
100% 40%
Percentual de Reduo de Custos por
Projeto
Projetos
AADES/Projetos ONGS
x 100
20% 10%
Percentual de Processos de Gesto
Implantados
Processos Implantados/
Processos Formulados x
100
100% 80%
Capacidade de Formulao dos Relatrios
de Gesto
Documentos entregues
em prazo legal
estabelecido.
2 Documentos -
Fonte: GEPLAN/AADES.

5.1 . Anlise Crtica dos Indicadores

Os indicadores de desempenho desenvolvidos visam mensurar os resultados
alcanados junto aos processos internos e com a execuo de projetos econmicos e sociais
sob responsabilidade desta AADES.

55

5.1.1. Indicadores - Processos Internos

Percentual de Execuo de Estruturao da AADES

Considerando tratar-se de ano de implantao e estruturao desta Agncia, obteve-
se com a locao do imvel sede, contratao de pessoal e processos administrativos
viabilizados o realizado com relao ao previsto de 52%, quantitativo este baseado no nmero
de processos administrativos concludos sobre o nmero de processos administrativos
formalizados no ano de 2011.

Grfico 1 Processos Administrativos

Fonte: AADES.
Nota: Dados at dezembro de 2011.

22
20
0
5
10
15
20
25
30
Processos Concludos Processos em Andamento

56

Percentual de Processos de Gesto Implantados

Quanto aos processos de gesto implantados foram elaborados diversos instrumentos
normativos e de regulao, tais como: Contrato de Gesto, Modelo Padro para elaborao
de Projetos Econmicos e Sociais, Fluxograma de Procedimentos Internos, Manual de
Licitao, Estatuto entre outros, sendo realizado aproximadamente 80% deste indicador.

Capacidade de Formulao dos Relatrios de Gesto

Sobre a capacidade de formulao dos Relatrios de Gesto os mesmos sero
encaminhados conforme previsto na Lei n 3.583 de 29/12/2010 e no Decreto n 30.988, de
14/02/2011, que estabelecem a apresentao anual ao Poder Executivo, at 31 de janeiro e ao
Tribunal de Contas do Estado, at 31 de maro, com a devida prestao dos recursos
aplicados, avaliao geral do contrato de gesto e anlises gerenciais cabveis.

Processos Finalsticos

As atividades fins so as relacionadas ao apoio execuo da poltica de
desenvolvimento econmico e social do estado, com a elaborao por esta Agncia de
projetos que permitam a consecuo dessa poltica. Os indicadores formulados e pactuados
por meio de Contrato de Gesto entre a AADES e SEGOV apresentaram os seguintes
resultados:

Nmero de Contratos de Gesto Celebrados

Foram previstos no Plano Plurianual do Estado PPA para o ano de 2011 a
celebrao de 12 Contratos de Gesto, sendo formalizados 03 Contratos, um com a SEGOV e
os demais com a SUSAM e outro com a SEAS, alcanando-se assim, o desempenho de 25%
em relao ao previsto.

57

Percentual de Execuo dos Projetos Econmicos e Sociais

Esse indicador demonstra a capacidade de execuo dos Projetos elaborados por esta
AADES. Considerando que efetivamente todos os projetos aprovados esto em execuo e
tendo em vista os repasses financeiros efetuados pelos rgos contratantes ocorrerem de
forma regular, atingi-se, portanto 100% quanto ao desempenho desse processo.

ndice de Entregas no Prazo

Calculado sob a forma de percentual das aes executadas em relao s previstas no
Plano de Trabalho dos Projetos, demonstra at dezembro de 2011 que 44% do total de ao
previstas nos Projetos foram executadas. Considerando que os repasses financeiros ocorreram
a partir do segundo semestre do ano e que os projetos somente finalizam aps o primeiro
semestre de 2012, o nvel de entregas est compatvel com o perodo.

Percentual de Pessoas Contratadas por Projeto

Este indicador mede o grau de eficcia dos Processos Seletivos Simplificados - PSS,
realizados pela AADES para contratao e administrao de pessoal em regime celetista e de
natureza temporria a serem utilizados nos Projetos. Atualmente corresponde a cerca de 90%,
tendo em vista a existncia de vagas aguardando repescagem da lista de candidatos
classificados.

58

Percentual de Projetos Viabilizados

Salienta-se que este indicador calculado a partir das propostas de projetos
encaminhadas a esta Agncia. No ano de 2011, foram articuladas 10 propostas das quais 2
projetos foram efetivamente executados, correspondendo ao percentual de 20% de projetos
viabilizados.

Investimento Financeiro por Projeto

Foram investidos o montante relativo a 40% dos recursos financeiros pactuados e
repassados por Projeto Finalstico em execuo nesta AADES.

Grfico 2 Projeto Amigos da Sade - SUSAM
2.496.866,66
6.242.166,65
R$ -
R$ 1.000.000
R$ 2.000.000
R$ 3.000.000
R$ 4.000.000
R$ 5.000.000
R$ 6.000.000
R$ 7.000.000
Recursos Financeiros Repassados Recursos Financeiros Pactuados

Fonte: AADES.
Nota: Dados at dezembro de 2011

59

Grfico 3 Projeto CAFS - SEAS

Fonte: AADES.
Nota: Dados at dezembro de 2011

Percentual de Reduo de Custos por Projeto

O indicador estabelece uma meta de 20% de reduo nos custos por projeto, com base
na relao de economicidade entre AADES e OSCIPS. Nesse contexto, observou- se que esta
Agncia, por meio da extino da taxa de administrao por projeto alcanou uma mdia de
reduo de 7%, os demais 3% que somados totalizam os 10% realizado, so relativos aos
encargos contratuais que especificam perodo determinado para contratao de pessoal dos
projetos, ou seja, no incorrendo em custos trabalhista como multa de 40% para o FGTS,
dentre outros encargos operados pelas demais entidades do Terceiro Setor.

2.078.697,03
5.744.477,04
R$ -
R$ 1.000.000
R$ 2.000.000
R$ 3.000.000
R$ 4.000.000
R$ 5.000.000
R$ 6.000.000
Recursos Financeiros Repassados Recursos Financeiros Pactuados

60

6. COMPOSIO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS

6.1. Composio do Quadro de Recursos Humanos

Composio do Quadro de Recursos Humanos Situao apurada em 31/12/2011 (AADES)
Tipologia dos Cargos
Lotao Ingressos em
2011
Egressos em
2011 Autorizada Efetiva
1 Quadro de Pessoal da AADES
1.1 Presidente 1 1 1 -
1.2 Diretores 2 2 2 -
1.3 Empregados efetivos 23 - - -
1.4 Empregados por prazo determinado 39 39 39 39
1.5 Empregados cedidos - - - -
1.6 Empregados com contrato suspenso - - - -
1.7 Menor aprendiz - - - -
1.8 Estagirios 11 2 2 -
1.9 Cargos de Assessoramento Especial 12 12 12 -
TOTAL 88 56 56 39
Fonte: Gerncia de Recursos Humanos GERH

Composio do Quadro de Recursos Humanos Situao apurada em 31/12/2011 (Projeto Amigos
da Sade)
Lotao Ingressos em
2011
Egressos em
1.1 Gerente 1 1 1 -
1.2 Coordenadores 4 4 4 -
1.3 Empregados efetivos - - - -
1.4 Empregados por prazo determinado 63 59 59 1
1.8 Estagirios 210 187 187 -
1.9 Cargos de Assessoramento Especial - - - -
TOTAL 278 251 251 1

Composio do Quadro de Recursos Humanos Situao apurada em 31/12/2011 (Projeto CAFS)
Lotao Ingressos em
2011
Egressos em
1.1 Gerente 1 1 1 -
1.2 Coordenadores 1 1 1 -
1.3.Supervisor 12 12 12
1.4.Assessor Administrativo 41 41 41
1.5 Empregados efetivos - - - -
1.6 Empregados por prazo determinado 65 54 54 -
2.0 Estagirios - - - -
2.1. Cargos de Assessoramento Especial - - - -
TOTAL 120 109 109 -

61

6.2. Composio do Quadro de Recursos Humanos por Faixa Etria

Composio do Quadro de Recursos Humanos por faixa etria Situao apurada em 31/12/2011 (AADES)
Faixa Etria (anos)
At 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60
Acima de
60
1.1 Presidente - 1 - - -
1.2 Diretores - 1 1 - -
1.3 Empregados efetivos - 8 22 9 -
1.4 Empregados por prazo determinado - - - - -
1.5 Empregados cedidos - - - - -
1.6 Empregados com contrato suspenso - - - - -
1.7 Menor aprendiz - - - - -
1.8 Estagirios 2 - - - -
1.9 Cargos de Assessoramento Especial - 9 3 - -
TOTAL 2 19 26 9 -

Composio do Quadro de Recursos Humanos por faixa etria Situao apurada em 31/12/2011
(Projeto Amigos da Sade)
Faixa Etria (anos)
At 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60
Acima de
60
1.1 Gerente - - 1 - -
1.2 Coordenadores - 2 - 1 1
1.3 Empregados efetivos - - - - -
1.4 Empregados por prazo determinado 2 20 27 9 1
1.8 Estagirios 146 40 1 - -
1.9 Cargos de Assessoramento Especial - - - - -
TOTAL 148 62 29 10 2

Composio do Quadro de Recursos Humanos por faixa etria Situao apurada em 31/12/2011
(Projeto CAFS)
Faixa Etria (anos)
At 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60
Acima de
60
1.1 Gerente 1 - - - -
1.2 Coordenadores - 1 - - -
1.3 Supervisor 4 3 3 2
1.4 Assessor 10 13 9 9
1.5 Empregados efetivos - - - - -
1.6 Empregados por prazo determinado 4 19 18 10 3
1.10 Estagirios - - - - -
1.11 Cargos de Assessoramento Especial - - - - -
TOTAL 19 36 30 21 3

62

6.3. Composio do Quadro de Recursos Humanos por Escolaridade

Composio do Quadro de Recursos Humanos por escolaridade Situao apurada em 31/12/2011
(AADES)
Nvel de Escolaridade
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Presidente - - - - - - 1 - -
1.2 Diretores - - - - - - 2 - -
1.3 Empregados efetivos - - - - - - - - -
1.4 Empregados por prazo determinado - - - 5 30 4 - - -
1.5 Estagirio - - - - 2 - - - -
1.6 Cargos de Assessoramento Especial - - - - - - 12 - -
TOTAL - - - 5 32 4 15 - -
LEGENDA:
1 Analfabeto; 2 Alfabetizado sem cursos regulares; 3 Primeiro grau incompleto; 4 Primeiro grau; 5 Segundo grau ou
tcnico; 6 Superior; 7 Aperfeioamento / Especializao / Ps-Graduao; 8 Mestrado e 9 Doutorado.
(Projeto Amigos da Sade)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Gerente - - - - - - - 1 -
1.2 Coordenadores - - - - - 2 - 2 -
1.4 Empregados por prazo determinado - - - - 4 55 - - -
1.5 Estagirio 187
1.6 Cargos de Assessoramento Especial - - - - - - - - -
TOTAL - - - - 191 57 - 3 -
LEGENDA:
(Projeto CAFS)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 Gerente - - - - - - 1 - -
1.2 Coordenadores - - - - - 1 - - -
1.3 Supervisor - - - - 1 11 - - -
1.4 Assessor 4 33 4 - - -
1.6 Empregados por prazo determinado - - - - 11 43 - - -
1.7 Cargos de Assessoramento Especial - - - - - - - - -
TOTAL 4 45 59 1
LEGENDA:

63

6.4. Composio do Quadro de Estagirios

Composio do Quadro de Estagirios Situao apurada em 31/12/2011 (AADES)
Nvel de
Escolaridade
Quantitativo de contratos de estgios vigentes Custo do
exerccio
(Valores em
R$ 1,00)
1. Trimestre 2. Trimestre 3. Trimestre 4. Trimestre
Nvel Superior
rea Fim - - - - -
rea Meio - - - 2 871,33
Nvel Mdio
rea Fim - - - - -
rea Meio - - - - -

Composio do Quadro de Estagirios Situao apurada em 31/12/2011 (Projeto Amigos da Sade)
Nvel de
Escolaridade
Quantitativo de contratos de estgios vigentes Custo do
exerccio
(Valores em
R$ 1,00)
1. Trimestre 2. Trimestre 3. Trimestre 4. Trimestre
Nvel Superior
rea Fim - - - 187 116.314,80
rea Meio - - - - -
Nvel Mdio
rea Fim - - - - -
rea Meio - - - - -

6.5. Distribuio do Pessoal Contratado Mediante Contrato de
Prestao de Servios com Locao de Mo de Obra

Distribuio do pessoal contratado mediante contrato de prestao de servio com
locao de mo de obra

Identificao do Contrato rea Qtd. Unidade Administrativa
Valor
Global
R$ (1,00)
036/2011 Termo de Contrato 003/2011 4 4 AADES 147.452,28
039/2011 Termo de Contrato 009/2011
1,2 e
3
12 AADES 334.899,96
LEGENDA
rea:
1. Apoio Administrativo Tcnico e Operacional;
2. Servios Gerais de Copa, Cozinha e Limpeza ;
3. Motoristas;
4. Vigilncia Ostensiva.
Fonte: GEAL/AADES.

64

6.6. Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos

Absentesmo: o absentesmo a frequncia e/ou durao do tempo de trabalho perdido por
ausncias no justificadas. Em fase de implantao.
Acidente de Trabalho e Doenas Ocupacionais: refere-se exposio dos trabalhadores
aos nveis de risco inerentes atividade laboral.
Indicador de Acidentes de Trabalho e Doenas Ocupacionais nmero de registros de
afastamento decorrentes de acidentes de trabalho e/ou doenas ocupacionais por
empregado x 100. Em 2011: 0%
Meta: O ndice anual de afastamentos decorrentes de acidentes de trabalho e doenas
ocupacionais deve ser inferior a 3%.
Objetivo: Acompanhar e controlar as flutuaes e tendncias histricas dos acidentes e
seus impactos na AADES e na vida dos trabalhadores.
Observao: os quantitativos considerados referem-se aos acidentes de trabalho
registrados na CAT e doenas ocupacionais homologadas pelo mdico do trabalho.
Rotatividade: refere-se a taxa de substituio de trabalhadores antigos por novos. Em fase
de implantao.
Capacitao e reciclagem: refere-se ao percentual de oportunidades de capacitao
oferecidas aos empregados. Em fase de implantao.
Disciplina: indica o percentual de sanes disciplinares aplicadas em decorrncia da no
observncia dos critrios relativos tica Profissional e procedimento disciplinar aplicado
aos empregados da AADES.
Indicador de disciplina: nmero de sanes aplicadas sobre o nmero de empregados x
100. Em 2011: 0%
Meta: percentual de aplicao de sanes disciplinares inferiores a 3%.
Objetivo: acompanhar e controlar eventuais tendncias histricas relativas aplicao de
sanes disciplinares, de forma a acompanhar os motivos e buscar solues preventivas
para o problema.
Observao: em conformidade com os procedimentos da AADES.
Desempenho Geral: a mdia dos resultados da avaliao geral anual AGA de todos os
colaboradores da AADES no exerccio avaliado. Em fase de implantao.

65

7. TRANSFERNCIAS EFETUADAS NO EXERCCIO

7.1. Caracterizao dos Instrumentos de Transferncias - 2011
Resumo dos instrumentos celebrados
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Agncia Amazonense de Desenvolvimento Econmico e Social
CNPJ: 13.272.780/0001-70 UG/GESTO: AADES
Modalidade
Quantidade de instrumentos celebrados
no exerccio
(Valores em R$ 1,00)
Repassados no
exerccio
Pactuados
Contrato de Gesto SEGOV 01 4.400.000,00 5.500.000,00
Contrato de Gesto - SUSAM 01 2.496.866,66 6.249.965,78
Contrato de Gesto - SEAS 01 2.078.697,03 5.744.477,04
TOTAL 03 8.975.563,69 17.494.442,82

7.2. Resumo dos Instrumentos de Transferncias que vigero em 2012

Resumo dos instrumentos de transferncia que vigero em 2012 e exerccios seguintes
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Agncia Amazonense de Desenvolvimento Econmico e Social
CNPJ: 13.272.780/0001-70 UG/GESTO: AADES
Modalidade
Qtd. de
instrumentos com
vigncia em 2011
e seguintes
Valores (R$ 1,00) % do Valor global repassado
at o final do exerccio de
2011
d=(b/a)*100
Contratados
(a)
Repassados
(b)
Previstos p/
2012
(c)
Contrato de
Gesto SEGOV
01 5.500.000,00 4.400.000,00 6.500.000,00* 80%
Contrato de
Gesto - SUSAM
01 6.249.965,78 2.496.866,66 3.753.099,12 40%
Contrato de
Gesto - SEAS
01 5.744.477,04 2.078.697,03 3.665.780,01 36%
TOTAL 17.494.442,82 8.975.563,69 13.918.879 51%
Nota: * Conforme valor pactuado em Contrato de Gesto com a Segov.

66

8. VISO GERAL DA ANLISE DE PRESTAO DE CONTAS

8.1. Anlise Crtica

Os contratos de gesto so instrumentos por meio dos quais a AADES desenvolve a
execuo de suas atividades, no que tange a execuo de projetos em parcerias com rgos e
entidades pblicas relacionados com os seus objetivos institucionais.
O monitoramento da execuo dos contratos feito de maneira permanente, sendo
apresentados Relatrio de Atividades Trimestrais e respectivas prestaes de contas por cada
contrato de gesto firmado.
No ano de 2011 a quantidade de contratos de gesto assinada foi de 03 (trs) e
totalizaram valores contratados de R$ 17.494.442,82.
Em 2012, ser implantado o sistema integrado de gesto, com um mdulo de
projetos, que manter um controle informatizado da execuo at a prestao de contas.
Em 2011, foram encaminhadas trimestralmente, conforme prev contrato de gesto
02 prestaes de contas dos projetos em execuo pela AADES, referentes ao Projeto Amigos
da Sade - SUSAM e Projeto de Operacionalizao dos Centros Estaduais de Convivncia da
Famlia e do Idoso CAFs - SEAS.

67

9. ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS

Os controles internos adotados contribuem para a consecuo dos resultados
planejados pela AADES. Nesse sentido, alm do Conselho Fiscal institudo na Lei n. 3.583,
de 29 de dezembro de 2010 para fiscalizar a gesto administrativa, oramentria, contbil e
patrimonial da Agncia ser implantado em 2012 uma estrutura de Controle Interno.
Destaque-se que o processo de controle atualmente na AADES opera-se,
temporariamente, por meio da Controladoria Geral do Estado CGE, fundamentado no artigo
76 da Lei 4.320/64, o qual estabelece que o Poder Executivo exercer os trs tipos de controle
da execuo oramentria: 1) legalidade dos atos que resultem arrecadao da receita ou a
realizao da despesa, o nascimento ou a extino de direitos e obrigaes; 2) a fidelidade
funcional dos agentes da administrao responsveis por bens e valores pblicos; e 3) o
cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetrios e em termos de
realizao de obras e prestao de servios.
Assim conforme previsto para o ano de 2012, o gerenciamento e o controle dos
contratos de gesto celebrados sero exercidos pelo setor de Controladoria, que passar a
realizar auditorias na sede e junto aos rgos e entidades parceiros, com vistas a acompanhar
a execuo dos planos de trabalho.

68

10. DISTRIBUIO ESPACIAL DOS BENS IMVEIS DE USO
ESPECIAL LOCADOS DE TERCEIROS - 2011

Distribuio Espacial dos Bens Imveis de Uso Especial Locados de Terceiros
DISCRIMINAO LOCALIZAO GEOGRFICA
QUANTIDADE DE IMVEIS
LOCADOS DE TERCEIROS
Sede Administrativa da AADES Manaus Amazonas 01
Sede Administrativa do Projeto
Amigos da Sade
Manaus Amazonas 01
Total 02
Fonte: GEAL/AADES.

11. GESTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO

AES / ETAPAS STATUS
CUSTO
(R$)
Solicitao do Registro de domnio www.aades.com.br
Concludo 30,00
Elaborao do Projeto Bsico do Link Dedicado de Internet
Concludo
85.109,46
Solicitao N: 1489 do Parecer Tcnico junto a CEPINF Referncia: Abertura
de Processo de Aquisio do Link Dedicado de Internet -Referncia: Servio
Tcnicos em Telecomunicao
- -
Publicao do site www.aades.com.br
Concludo
Homologao e Aprovao do Site www.aades.com.br
- -
Elaborao do Projeto Bsico do formulrio de recepo dos currculos
Concludo
23.887,74
Ativao do link para acesso a Internet
Concludo
Elaborao do Projeto Bsico Telefnico Fixo Comutado Em andamento 87.492,41
Avaliao do Sistema de Recepo de Currculos: Levantamento de Necessidades,
Elaborao do Projeto Tcnico, Desenvolvimento/Programao, Teste e
Homologao
- -
Inscries no site www.aades.com.br. Projeto de Humanizao nas Unidades de
Sade de Manaus (Amigos da Sade).
- -

69

AES / ETAPAS STATUS CUSTO (R$)
Elaborao do Projeto Bsico Para Aquisio de Computadores
Em andamento
358.260,84
Elaborao do Projeto Bsico Telefnico Celular
Em andamento
32.099,12
Elaborao do Projeto Bsico do Sistema Informatizado de Gesto da AADES
Em andamento
369.741,20
Inscries no site www.aades.com.br. Projeto Centros Estaduais de
Convivncia da Famlia e do Idoso (CAFs)
- -
a) Solicitao N: 1761do Parecer Tcnico junto a CEPINF
Referncia:Processo n 041/2011 - GAL - AADES -Aquisio de 3 servidores,
61 desktops, 3 switches, 2 roteadores sem fio, 62 nobreaks, 2 racks fechado
36U e 7U, 1 Server switch p/8 portas, 2 bandejas fixa, 3patch panel, 3painel
passa cabo,5 rgua de tomadas,1projetor multimdia e 12 Impressoras.
b)Problema Tcnico : Sem acesso Internet devido ao rompimento do meio
fsico de comunicao.
- -
Solicitao para Upgrade do Sistema de Cadastro de Currculos:
-
7.284,90
Solicitao N: 1812 do Parecer Tcnico junto a CEPINF Referncia:Processo
n 105/2011- DT AADES. Anlise e desenvolvimento do sistema de
formulrio de cadastro de currculos a ser disponibilizado no site corporativo da
Agncia de Desenvolvimento Econmico da Social - AADES
- -
Homologao do Sistema de Recepo de Currculos
Em andamento -
TOTAL
963.905,67
Fonte: GETI/AADES.

70

12. CONCLUSO

A AADES alcanou um resultado compatvel na realizao das metas estabelecidas
no contrato de gesto com a SEGOV.
A misso institucional da AADES de promover o apoio ao desenvolvimento
econmico e social tem sido cumprida junto aos principais rgos e entidades do setor pblico
e privado, possibilitando a maximizao dos resultados das aes.
A execuo oramentria alcanou 46,76 % do previsto, o resultado no foi maior
porque houve atrasos na execuo de alguns contratos e em processos de licitao para
contrataes de servios especializados, casos em que a atuao da AADES depende, em
parte, do desempenho de outras entidades.
A concluso da implantao do sistema de informaes integrado de gesto, prevista
para 2012, deve proporcionar um ganho de qualidade nos procedimentos e controles internos
que, sem dvida, contribuir para o alcance de resultados cada vez melhores.
Assim, o presente relatrio fruto do monitoramento e avaliao das metas, aes e
atividades desenvolvidas no ano de 2011, por meio do acompanhamento sistemtico das
metas, aes e indicadores de desempenho que possibilitam mensurar a capacidade de
execuo das entregas pactuadas no Contrato de Gesto N 001/2011 entre SEGOV e
AADES.
Nesse perodo, constatou-se que os principais resultados alcanados foram
viabilizados com a formalizao de parcerias junto aos rgos pblicos, no que tange ao
desenvolvimento de projetos econmicos e sociais. Alm da realizao de Processos Seletivos
Simplificados - PSS, em ambiente web, proporcionando inovao, celeridade e transparncia
ao processo.
Foram observados ainda, aspectos facilitadores como a integrao entre gerente e
coordenadores dos Projetos em execuo por esta AADES, assim como entraves relacionados
natureza jurdica do rgo, liberao de recursos financeiros, dentre outros, conforme
demonstrado detalhadamente neste Relatrio.

71

13. DECLARAO DA PRESIDENTE DA AADES SOBRE A EXECUO DO
CONTRATO DE GESTO

Declaro, para os devidos fins, que so verdicas as informaes contidas no Relatrio de
Gesto da AADES, desenvolvidas de acordo com o Plano de Trabalho, com a respectiva
prestao de contas dos recursos recebidos sobre o ano de 2011, referente ao Contrato de
Gesto N001, firmado entre a Secretaria de Governo - SEGOV e a Agncia Amazonense de
Desenvolvimento Econmico e Social - AADES.

Manaus, 30 de maro de 2012.

ENAS FERREIRA LISBOA
Diretor de Administrao e Finanas

JNIOR CSAR BRASIL DE MORAES
Diretor Tcnico

ANA PAULA MACHADO ANDRADE DE AGUIAR
Presidente da AADES

72

ANEXOS

73

ANEXO I PARECER DA COMISSO DE APRECIAO E AVALIAO DO
RELATRIO DE GESTO/AADES/2011

74

ANEXO II DEMONSTRAES CONTBEIS

75

ANEXO III - COMPROVANTES DE REGULARIDADE PREVIDENCIRIA E
FISCAL

76

ANEXO IV RESOLUO DO CONSELHO DELIBERATIVO

77

ANEXO V NOTA TCNICA

78

ANEXO VI CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

79

ANEXO VII RESOLUES E EDITAIS DOS PROCESSOS SELETIVOS

80

ANEXO VIII CONTRATOS DE GESTO E PLANOS DE TRABALHO

20120829145907relatrio de Gesto Aades 2011

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