4.

- Sistemas de Gestin de Calidad FBRICA DE SACOS

4.1.- Requisitos Generales
CHECK LIST
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Existe una interaccin entre reas del Mapa de Procesos?
Los procesos constan con mtodos que les aseguren su eficacia?
La fbrica les provee de recursos e informacin para los procesos?
En el caso de que no existan los recursos necesarios de que forma lo solucionan?
De que forma poseen la informacin digital o en manuales?
Cual es el mtodo para realizar seguimiento de los procesos de la fbrica?
Cual es el mtodo para realizar la medicin de los procesos de la fbrica?
Cual es el mtodo para realizar el anlisis de los procesos?
Que acciones se debe hacer despus de haber realizado el seguimiento, medicin y anlisis de los procesos?
En el caso que el anlisis del resultado mencione que no se alcanzo con lo planificado que medidas se toma?
Cuales son los mtodos o procedimientos para gestionar la mejora continua de los procesos de la fbrica?
La fbrica posee un proceso contratado externamente a la norma?
En el caso de que la respuesta sea positiva, mencione cual es dicho proceso?
4.2.- Requisitos de la Documentacin
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
La poltica y los objetivos de la calidad se encuentran legalmente documentados?
Los procedimientos de cada proceso se encuentran documentados?
De que forma se encuentran documentados los procedimientos?
SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD
La fbrica posee un manual de calidad?
La fbrica tiene poltica y objetivos de calidad?
NORMA ISO 9001
En lo referente a la informacin que tan accesible es?
Los registros de esta fbrica que requiere la Norma, poseen cada uno de los tems para poder asegurarse de
PROCESO
PROCESO
La empresa tiene Mapa de Procesos?
Cada que tiempo les provee de recursos?
4.2.2.- Manual de la Calidad
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
En el manual de calidad esta mencionado el alcance del sistema de gestin de calidad?
El manual de calidad tiene procedimientos documentados establecidos para el SGC de la fbrica?
De que forma est la descripcin de la interaccin entre los procesos, por reas, departamentos, gerencias?
4.2.3 Control de Documentos
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
La fbrica lleva un control de documentos requeridos por el Sistema de Gestin de calidad?
Que tipo de procedimientos se realiza para aprobar los documentos cuando se gestiona una adecuacin antes
Que tipo de procedimiento se gestiona para actualiza los documentos del SGC?
Cada que periodo se revisa los documentos del SGC para su actualizacin?
Los documentos del SGC de la fbrica son de fcil acceso e identificacin?
Que tipos de documentos de origen externo posee la fbrica?
Porque decidi la fbrica acceder al uso del documento de origen externo?
Cual ha sido la aplicabilidad del documento en la fbrica?
Que vigencia tiene el documento de origen externo en la fbrica?
Que tipo de resultados se ha obtenido en la fbrica por parte del documento de origen externo?
4.2.4. Control de Registros
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Existe un control en los requisitos establecidos que proporcionen evidencia de la conformidad con los
requisitos, incluido la operacin eficaz del sistema de gestin de calidad?
De que forma se realiza en control de registros del sistema de gestin de la calidad?
La fbrica posee procedimientos que controlen la identificacin de los registros?
Cuales son los procedimientos documentados para la identificacin de los registros?
La fbrica posee procedimientos que controlen el almacenamiento de los registros?
Cuales son los procedimientos documentados para el almacenamiento de los registros?
La fbrica posee procedimientos que controlen la proteccin de los registros?
Cuales son los procedimientos documentados para el control de la proteccin de los registros?
La fbrica posee procedimientos que controlen la recuperacin de los registros?
Cuales son los procedimientos documentados para el control de la recuperacin de los registros?
La fbrica posee procedimientos que controlen la retencin de los registros?
Cuales son los procedimientos documentados para el control de la retencin de los registros?
PROCESO
la eficacia de la planificacin, operacin y control de los procesos de la fbrica?
PROCESO
La fbrica posee un manual de calidad?
PROCESO
de su emisin?
La fbrica posee documentos de origen externo?
La fbrica posee procedimientos que controlen la disposicin de los registros?
Cuales son los procedimientos documentados para el control de la disposicin de los registros?
6. GESTIN DE LOS RECURSOS FBRICA DE BALONES DEPORTIVOS
6.1 Provisin de Recursos
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
De que forma se implement el sistema de gestin de la calidad?
Que procedimientos se toma para mantener el sistema de gestin de la calidad?
Cada que tiempo se realiza la mejora continua en la fbrica?
6.2 Recursos Humanos
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
De que forma se selecciona el perfil de puesto de trabajo?
Para seleccionar al personal se toma los requisitos del producto de la fbrica?
Para la toma de decisiones en la fbrica, de que forma se evala la eficacia de los perfiles de trabajo?
Una vez seleccionado el personal, se les proporciona la induccin asignada?
Las actividades que realiza al personal, tienen contribucin para alcanzar el objetivo de la calidad de la
Mantienen registros de cada capacitacin que se realice en la fbrica?
Cada que periodo se realizan las capacitaciones en la fbrica?
Cual es el procedimiento para darse cuenta que en la fbrica debe darse una capacitacin?
Con los resultados de la capacitacin que tipo de acciones se toman en la fbrica?
6.3 Infraestructura
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Quin es el responsable de determinar la infraestructura de la fbrica?
Han existido actualizaciones de infraestructura en cada rea de la fbrica?
Las sugerencias de los empleados, para la adquisicin de nuevos equipos para su rea, que mtodo se realiza
Los sistemas de informacin de la fbrica estn actualizados?
Cual es el mtodo para determinar que se necesita actualizar los sistemas informticos de la fbrica?
6.4 Ambiente de Trabajo
PROCESO
para acoger la sugerencia?
PROCESO
Quin proporciona los recursos en la fbrica?
Como se incrementa la satisfaccin del cliente?
PROCESO
fbrica?
Cada que tiempo proveen de recursos en la fbrica?
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Quin se encarga de determinar y gestionar el ambiente de trabajo, la alta direccin o el gerentes de cada rea?
Que mtodos se emplean para determinar el ambiente de trabajo para cada rea de la fbrica?
Los empleados tienen influencia en la toma de decisiones en lo referente al ambiente de trabajo de la fbrica?
Cada que periodo se realiza una evaluacin del ambiente de trabajo de cada rea de la fbrica?
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO FBRICA DE ZAPATOS
7.1 Planificacin de la realizacin del producto
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Para la realizacin de cada zapato existi previa planificacin y desarrollo de sus procesos?
Los procesos para la realizacin del zapato tienen coherencia con los objetivos de calidad y los requisitos
Los recursos y documentos tienen procesos especficos para la realizacin del zapato?
La fbrica posee actividades para la verificacin del zapato?
La fbrica posee actividades para la validacin del zapato?
La fbrica posee actividades para el seguimiento de los procesos del zapato?
La fbrica posee actividades para la medicin de los procesos del zapato?
La fbrica posee actividades para la inspeccin de los procesos del zapato?
Que tipo de registros se realizan que proporcionen evidencia de los procesos de realizacin del zapato?
De que forma se evala todo el proceso de planificacin del zapato para verificar su eficacia?
7.2 Procesos relacionados con el cliente
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
De que forma se recepta los requisitos que el cliente necesita?
Una vez conocido los requisitos del cliente, cual es el siguiente paso para su implementacin?
Al momento de llegar a un acuerdo con el cliente, la fbrica tambin menciono las actividades de entrega del
La fbrica posee legalmente todos los requisitos y reglamentos que sean aplicables para la realizacin del
La fbrica en el contrato con el cliente, emiti una clausula para los requisitos adicionales por parte del cliente?
Que tipo de garanta poseen los zapatos al momento de ya ser entregados al cliente?
La fbrica est en la capacidad de cumplir con los requisitos que tiene el contrato con el cliente?
Para algn tipo de reclamo del zapato, que procedimiento debe realizar el cliente?
La comunicacin entre la fbrica y el cliente, es la adecuada?
7.3 Diseo y Desarrollo
7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo
PROCESO
zapato?
zapato?
PROCESO
PROCESO
planificados?
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Quin es el responsable del diseo y desarrollo de los tipos de zapatos que posee la fbrica?
Que tipo de planificacin realiz la fbrica para controlar el diseo y desarrollo de los zapatos?
En la planificacin de los zapatos, existen procesos de revisin, verificacin y validacin?
Cada que tiempo se evala y actualiza la planificacin de la fbrica?
De que forma se documenta la planificacin de la fbrica?
7.3.2 Elementos de entrada
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
En los elementos de entrada consta los requisitos funcionales y de desempeo?
Los requisitos de entrada son documentados legalmente junto a los reglamentos?
Existe informacin de todos los tipos de zapatos que posee la fbrica?
Existe en la documentacin la opcin de cualquier otro requisito adicional?
7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Quien se encarga del anlisis de los resultados del diseo y desarrollo de los zapatos?
Los resultados obtenidos cumplen con los requisitos de los elementos de entrada para el diseo y desarrollo
La fbrica dispone de las especificaciones de cada tipo de zapato?
7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Quien se encarga de las revisiones sistemticas del diseo y desarrollo de los zapatos?
Se realizan evaluaciones de los diseos de cada tipo de zapato?
Al momento de identificar un problema, que tipo de acciones se gestiona?
Se documenta cada una de las acciones que se realiza en la revisin?
7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Quin es el responsable de la verificacin de los tipos de zapatos?
La verificacin consta del cumplimiento de los elementos de entrada del diseo de cada uno de los zapatos?
Que tipos de registros se gestionan en la verificacin del diseo y desarrollo de los zapatos?
7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES PROCESO
PROCESO
de los zapatos?
PROCESO
Cada que periodo se realiza la evaluacin?
PROCESO
PROCESO
PROCESO
Quin es el responsable de la validacin del diseo y desarrollo de cada tipo de zapato?
La validacin se realiza cumpliendo la planificacin de la fbrica?
Que tipos de registros se gestionan en la validacin del diseo y desarrollo de los zapatos?
7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Quin es el responsable del control de los cambios del diseo y desarrollo de los zapatos?
La fbrica da la opcin de realizar cambios en el diseo de los zapatos?
Al momento del contrato con el cliente, se le informa de la opcin del cambio de diseo en los zapatos?
Cual es el procedimiento que debe realizar el cliente para realizar un cambio en su diseo de zapatos?
Que tipos de registros se gestionan para el control del diseo y desarrollo de los zapatos?
7.4 COMPRAS
7.4.1 Proceso de Compras
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
La fbrica de que forma se asegura que el zapato cumple con los requisitos de compra?
Si no cumple con los requisitos de compra, que acciones realiza?
La fbrica realiza una evaluacin para seleccionar a los proveedores?
Que caractersticas debe poseer un proveedor para ser seleccionado?
Una vez evaluado al proveedor, que tiempo se demora en seleccionarlo?
7.4.2 Informacin de las compras
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Quin es el responsable de la informacin de las compras?
La informacin de las compras tiene los procedimientos para que un zapato sea aprobado?
Que equipo utiliza la fbrica que realizar la aprobacin?
En la informacin de compras se menciona los requisitos del sistema de gestin de calidad del zapato?
En el documento de compras, se menciona que se va a realizar una verificacin dela materia prima en las
7.4.3 Verificacin de los productos comprados
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Quin es el responsable de la materia prima comprada?
La fbrica de que forma inspecciona la materia adquirida?
La fbrica se pone de acuerdo con el proveedor de la materia prima para que se verifique sus productos en sus
PROCESO
PROCESO
PROCESO
PROCESO
instalaciones del proveedor?
instalaciones?
7.5 PRODUCCION Y PRESTACIN DE SERVICIO
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Quin es el responsable del control de la produccin de zapatos?
Que tipo de planificacin se realiz para la produccin de zapatos?
Que tipo de documentos describe la caractersticas de los modelos de los zapatos?
Se encuentra documentado las instrucciones de trabajo de cada rea de la fbrica?
Cmo se determina que los equipos son los adecuados para la produccin del modelo del zapato?
Que clases de seguimientos gestiona la empresa para la produccin de zapatos?
La fbrica dispone de actividades de liberacin, entrega t posterior a la entrega de los zapatos?
7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Quin es el responsable de la validacin de los procesos de produccin de zapatos?
Que clase de documentos menciona los criterios para la revisin y aprobacin de cada proceso para la produccin
Cada validacin es registrado en los documentos pertinentes?
Que tipos de registros para la validacin existen en la empresa?
7.5.3 Identificacin y trazabilidad
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Quin es el responsable de la identificacin y trazabilidad de produccin de los zapatos?
De que forma la fbrica identifica el estado de los zapatos con respecto a los requisitos de seguimiento y
Que tipos de cdigos emplea la fbrica para el reconocimiento de cada modelo de zapato?
En el caso de que existan cdigos similares, que acciones toma la fbrica?
7.5.4 Propiedad del cliente
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
En el caso de que la fbrica posea bienes del cliente quin es el responsable de su cuidado?
Los procedimientos de manteniendo de los bienes del cliente son los mismo a los de la fbrica?
Porque motivo la fbrica decidi utilizar bienes del cliente?
La fbrica lucra con los bienes del cliente con la produccin que no competan con lo acordado?
Que tipos de clausulas describen en el contrato con el cliente, en el caso de que un bien sea daado?
7.5.5 Preservacin del producto
PROCESO
PROCESO
de zapatos?
PROCESO
medicin?
PROCESO
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Quin es el responsable de la preservacin de los zapatos dentro de la fbrica?
Cuales son los mtodos que la fbrica emplea para la preservacin de los zapatos?
El personal tiene la capacitacin adecuada para la preservacin de los zapatos?
Cada que tiempo gestionan la capacitacin a los empleados?
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTOS Y DE MEDICIN
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
Quin es el responsable del control de los equipos de seguimiento y de medicin de produccin de los zapatos?
Cada que tiempo se verifica que los equipo de produccin de zapatos se encuentran debidamente calibrados?
Como se identifica que un equipo necesita calibracin?
Cuando un equipo necesita calibracin, cuales son los procedimientos para sus rangos apropiados?
Cuando se realiza la calibracin se documento sus procedimientos?
La fbrica dispone de software para documentar las calibraciones realizadas?
Cuando se realiza la evaluacin de calibracin de los equipos, y si un equipo ya no permite corregirlo,
PROCESO
PROCESO
En base a que parmetros se realiza la calibracin?
que acciones se toma, se lo reemplaza o se lo asla?