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Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação - COTEC Tabela de Mensagens Histórico de versão

Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação - COTEC

Tabela de Mensagens

Histórico de versão

Sistema Público de Escrituração Digital Fiscal PVA

Data

Versão

Descrição

Autor

Revisor

Aprovado por

26/07/2006

1.0

Versão Inicial

Rosimeyre

   

Alves Lacerda

   

[SPEDFiscal-002]

Rosimeyre

Alves Lacerda

   

19/10/2006

2.0

Alterações para atender o projeto SPEDFiscal-002

   

[SPEDFiscal-002]

Rosimeyre

Alves Lacerda

   

15/05/2007

2.1

Inclusão de mensagens de validação da escrituração

       

Revisão

 

realizada pela

Marco Antônio

equipe do

Ferreira Duran,

21/05/2007

2.2

[SPEDFiscal-002]

Inclusão de mensagens de validação da escrituração

Rosimeyre

projeto

conforme ata

em

05/06/2007,

Alves Lacerda

SPEDFiscalP

conforme

   

VA-002-AR-

registrado no

 

20070521-

sistema de

ReuniaoValid

demandas

acaoReq.odt

   

[SPEDFiscal-002]

     

Inclusão de mensagens de

Antônio

17/08/2007

2.3

validação da escrituração MSG_MES_ESCRITURACA

Henrique

Medeiros

O

04/09/2007

2.4

[SPEDFiscalPVA-002]

Brenda Ticon

   

Inclusão das mensagens

Moraes

SPEDFiscalPVA

28/11/2008 15:00

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decorrentes da homologação:

     

MSG_ARQ_RECUSADO_IM PORTACAO_INTERROMPID O e MSG_ESC_RECUSADO_VA LIDACAO_INTERROMPIDO ; MSG_NENHUM_CERTIFICA DO_VALIDO; Alteração da Mensagem:

MSG_ESC_MODIFICADA_A POS_VALIDA ; MSG_ESCRITURACAO_INV ALIDA_RECIBO; MSG_REGISTRO_OBRIGAT ORIO; MSG_REGISTRO_NAO_DE VE_SER_INFORMADO; MSG_RECIBO_INEXISTENT E (Mantis 3903)

   

[SPEDFiscalPVA-003]

     

Alterações para atender ao

Equipe,

conforme ata

Marco Antônio

Ferreira Duran,

em

15/10/2007

3.0

projeto 003 Inclusão das mensagens de validação de

conteúdo da escrituração fiscal e dos casos de uso Consultar Situação da Escrituração, Configurar Parâmetros.

Rosimeyre

Alves Lacerda

SPEDFiscalP

VA-003-AR-

20071017-

ReuniaoValid

acaoReq.doc

29/10/2007,

conforme

registrado no

sistema de

demandas

   

[SPEDFiscalPVA-003]

     

Exclusão das mensagens:

Rosimeyre

Alves Lacerda

14/11/2007

3.1

MSG_VL_RETENCAO_ST_E

210

MSG_EXISTE_UNID_PARA_

 

SPEDFiscalPVA

28/11/2008 15:00

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ITEM

     

Alteração das mensagens(MSG_VLR_TOT ALIZADOR, MSG_NR_TOT, MSG_VLR_TOTALIZADOR_

2E,MSG_VL_TOT_DED_E1

10, MSG_DEDUCOES_ST)

   

[SPEDFiscalPVA-003]

     

Inclusão das mensagens:

MSG_ABRANGER_PERIOD

O_ICMS_OP,

MSG_ABRANGER_PERIOD

O_ICMS_ST,

MSG_ABRANGER_PERIOD

14/12/2007

3.1

O_IPI,

MSG_UF_COD_AJU_APUR

ACAO_ST,

MSG_UF_COD_AJU_APUR

ACAO,

MSG_REGISTRO_INEXISTE

NTE

Rosimeyre

Alves Lacerda

Equipe,

conforme ata

SPEDFiscalP

VA-003-AR-

20071217-

ReuniaoValid

Marco Antônio

Ferreira Duran,

em

12/02/2008,

conforme

registrado no

acaoRequisito

sistema de

Exclusão das mensagens:

sRAI.doc

demandas

MSG_DATA_MENOR_DT_FI N, MSG_DATA_MENOR_IGUAL

_DT_DOC_C405,

MSG_VL_BC_ICMS_D100,

MSG_VL_ICMS_D100,

MSG_DUPLIC_CX,

MSG_EXISTE_COD_OR,

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MSG_NOTA_FISCAL_ESP

     

Alteração das mensagens conforme registro do mantis (5290) de pré-homologação do projeto

14/02/2008

3.2

Altreração da mensagem SM MSG_CST_ICMS_RED_BC

Rosimeyre

   

Alves Lacerda

   

[SPEDFiscalPVA-003]

     

Alterações detectadas durante a homologação do projeto e registradas no Mantis

Alteração das mensagens:

MSG_SLD_DEVEDOR_E110

Aprovação por meio do Anexo IV, conforme OT - Tratamento de Mudança de Requisitos Durante a Homologação

("Saldo devedor de ICMS apurado incorretamente."),

Rosimeyre

Rebeca Arnaut GR

28/02/2008

3.3

MSG_SLD_CREDOR_E110("

Saldo credor de ICMS apurado incorretamente."),

Alves Lacerda

MSG_SLD_DEVEDOR_ST_E 210("Saldo devedor de ICMS_ST apurado incorretamente."),

 

MSG_SLD_CREDOR_ST_E2

 

10("Saldo credor de ICMS_ST apurado

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incorretamente."), MSG_VL_SD_IPI("Saldo devedor de IPI apurado incorretamente."), MSG_VL_SC_IPI("Saldo
incorretamente."),
MSG_VL_SD_IPI("Saldo
devedor de IPI apurado
incorretamente."),
MSG_VL_SC_IPI("Saldo
credor de IPI apurado
incorretamente."),
MSG_REGISTRO_OBRIGAT
ORIO_IMPORTACAO(“Regist
ro encontrado é diferente do
registro esperado.”)
MSG_REGISTRO_OBRIGAT
ORIO(“Registro filho
obrigatório não foi
informado.”)
MSG_VL_OUT_CRED_ST_E
210
Inclusão das mensagens:
MSG_VL_DEVOL_ST_E210
Exclusão da mensagem:
MSG_OBRIGATORIO_E220
Alteradas as mensagens
MSG_OBRIGATORIO_CHV_
NFE,
MSG_PREENCHER_CHV_N
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FE,

     

MSG_ICMS_REC_ST_E250

MSG_DESCR_NR_TOT

   

[SPEDFiscalPVA-004]

     

Alterações para atender ao projeto 004

Inclusão das mensagens:

MSG_CONFIRMA_EXCLUS

AO,

MSG_SELECIONE_ITEM,

MSG_ALTERAR_ESCRITUR

ACAO_GERADA,

Marco Antônio

MSG_GERACAO_REG_ANA

Ferreira Duran,

LITICO,

em

07/03/2008

4.0

MSG_ITENS_NAO_ENCONT

RADO,

Rosimeyre

Alves Lacerda

Brenda Ticon Moraes GR

03/04/2008,

conforme

MSG_ERRO_GERANDO_AR

registrado no

Q_ENTREGA,

sistema de

MSG_ERRO_GRAVANDO_A

controle de

RQ

demandas

Alteração das mensagens:

MSG_ESCRITURACAO_EXI

STE,

MSG_NOTA_FISCAL_CANC

ELADA

Exclusão da mensagem:

MSG_NFE_INUTILIZADA

   

[SPEDFiscalPVA-004]

 

Rosimeyre

 

14/05/2008

4.1

Inclusão da mensagem MSG_EXISTE_TP_CHC

Brenda Ticon

Moraes

Alves Lacerda

- GR

SPEDFiscalPVA

28/11/2008 15:00

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20/05/2008

4.2

Inclusão da mensagem MSG_RECIBO_NAO_LOCAL IZADO , MSG_ARQUIVO_SEM_ASS INATURA, MSG_GERAR_REG_ANALIT ICO_SUCESSO, MSG_ERRO_GERAR_REG_ ANALITICO, MSG_NAO_EXISTE_REGIS TRO_ANALITICO, MSG_COMPARA_CNPJ_NF E_PARTICIPANTE, MSG_EXISTE_COD_INF_AD IC, MSG_EDICAO_SOBRESCR EVER, MSG_EDICAO_NAO_HA_ES TE_REGISTRO_NO_CADAS TRO_CONTRIBUINTE, MSG_EDICAO_REGISTRO_ JA_EXISTE_NA_ESCRITUR ACAO, MSG_EDICAO_IMPOSSIVEL _VERIFICAR_EXISTENCIA_ REGISTRO_CAMPOS_CHA VE_NAO_PREENCHIDOS

Rosimeyre

Alves Lacerda

Alteração das mensagens:

MSG_CST_ICMS_CAMPOS_

ICMS,

MSG_OBRIGATORIO_NCM,

Brenda Ticon

Moraes

Marco Antônio

Ferreira Duran,

em

05/06/2008,

conforme

registrado no

sistema de

controle de

demandas

SPEDFiscalPVA

28/11/2008 15:00

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MSG_VL_TOT_DEBITOS_E1

     
 

10,

MSG_VL_RETENCAO_ST_E

 

210,

MSG_CST_ICMS_SERVICO,

MSG_GERACAO_REG_ANA

 

LITICO,

MSG_DEDUCOES_S,

MSG_VL_RESSARC_ST_E210 , MSG_ALTERAR_ESCRITURAC AO_GERADA,

MSG_ESPACO_INSUFICIEN

 

TE

   

Alterações detectadas durante os testes/homologação do sistema

     

05/06/2008

4.3

Rosimeyre

Brenda Ticon

MSG_ARQ_NAO_LOCALIZA DO, MSG_RECIBO_NAO_LOCAL IZADO , MSG_CONF_EXCLUSAO

Alves Lacerda

Moraes

   

[SPEDFiscalPVA-004]

   

Aprovação por meio do Anexo IV, conforme OT - Tratamento de Mudança de Requisitos Durante a Homologação

Alterações detectadas durante a homologação:

20/06/2008

4.4

Inclusão da mensagem:

Rosimeyre

Brenda Ticon

MSG_RELATORIO_VAZIO,

Alves Lacerda

Moraes

 

MSG_COD_MUN_EM_UF,

MSG_OBRIGATORIO_COM_

MOVIMENTACAO

26/06/2008

4.5

[SPEDFiscalPVA-004]

Rosimeyre

Brenda Ticon

Aprovação por

SPEDFiscalPVA

28/11/2008 15:00

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Alterações detectadas durante a homologação:

Excluir mensagem:

MSG_OBRIGATORIO_COM_

MOVIMENTACAO

Inclusão das mensagens:

MSG_DOCUMENTO_NORM

AL,

MSG_DOCUMENTO_EXTE

MPORANEO

Alterar as mensagens:

MSG_MIDIA_REGRAVAVEL, MSG_CONFIRMA_EXCLUS AO_DADOS, MSG_ALTERAR_ESCRITUR ACAO_GERADA, MSG_ITENS_NAO_ENCONT RADO, MSG_COMPARA_UF_NFE,

MSG_VL_SERV_D310,

MSG_EXISTE_COD_OBS, MSG_CAMPOS_IND_REC, MSG_OBRIGATORIO_CNPJ, MSG_CST_ICMS_RED_BC, MSG_EXISTE_COD_AJ_AP URACAO, MSG_EXISTE_COD_CLASS,

MSG_VL_DOC_C300,

MSG_VL_BC_ICMS_C320,

MSG_VL_ICMS_C320,

MSG_VENDA_BRUTA,

Alves Lacerda

Moraes

meio do Anexo IV, conforme OT - Tratamento de Mudança de Requisitos Durante a Homologação

SPEDFiscalPVA

28/11/2008 15:00

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Sistema Público de Escrituração Digital Fiscal PVA

MSG_VLR_TOTALIZADOR,

MSG_VL_ITEM_C425,

MSG_NR_TOT, MSG_DESCR_NR_TOT,

MSG_VL_BC_ICMS_C470,

MSG_VALOR_COM_FRETE, MSG_VL_TOT_DED_MAIOR _ZERO,

MSG_ICMS_REC_E116,

MSG_REFERENCIADO_UNI D,

MSG_VENDA_BRUTA_2E,

MSG_VL_SERV_D370,

MSG_IND_PROP, MSG_PREENCHE_NUM_PR OC,

MSG_ICMS_REC_ST_E250,

MSG_EXISTE_COD_AJ_AP URACAO_ST, MSG_VL_INV, MSG_VL_IPI_ANALIT

31/07/2008

5.0

[SPEDFiscalPVA-005]

Inclusão da

MSG_TESTAR_INTEGRIDA DE_BD;

Alteração da MSG_VALIDA_SITUACAO_P ARA_NFE Alteração da MSG_CST_ICMS_CAMPOS_ ST

Brenda Ticon

Moraes

Revisão pela

equipe

conforme ata

SPEDFiscalP

VA-005-AR-

20080731-

ReuniaoValid

acaoRequisito

sEquipe.doc

Rosimeyre

Alves Lacerda

- GR

SPEDFiscalPVA

28/11/2008 15:00

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[SPEDFiscalPVA-006]

     

Alteração da

MSG_VL_TOT_DEBITOS_E1

10

Inclusão das mensagens:

MSG_EXISTE_APURACA O_IPI;

MSG_EXISTE_1210;

MSG_CTE_EMITIDA;

MSG_CFOP_1500;

MSG_OBRIGATORIO_DE

Equipe,

conforme ata

SPACHO;

MSG_VL_BRT_ZERO;

SPEDFiscalP

Marco Antonio

MSG_

VA-006-AR-

Ferreira , em

03/09/2008

6.0

EXISTE_TIP_UTIL_CREDI

TO;

Brenda Ticon

Moraes

20080905-

ReuniaoValid

13/10/2008,

conforme

MSG_OBRIGATORIO_CH

acaoRequisito

registrado no

V_CTE;

sEquipe.doc

sistema de

MSG_PREENCHER_CHV

demandas.

_CTE;

Rebeca Arnaut GR

MSG_VALIDA_CHV_CTE;

MSG_COMPARA_CNPJ_

 

CTE;

MSG_COMPARA_NUM_D

OC_CTE;

MSG_COMPARA_UF_CT

E;

MSG_CONS_VER_TBL_NO

K;

MSG_CONS_VER_TBL_OK;

MSG_CONS_VER_TBL_ER

SPEDFiscalPVA

28/11/2008 15:00

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Sistema Público de Escrituração Digital Fiscal PVA

RO

MSG_ATUALIZA_VER_TBL_

SUCESSO

MSG_ATUALIZA_VER_TBL_

ERRO;

MSG_ERRO_ACESSO_SPE

D_TABELAS;

MSG_OBRIGATORIO_SE_E

MISSAO_PROPRIA

17/09/2008

6.1

[SPEDFiscalPVA-007]

Inclusão das mensagens:

MSG_CUPOM_CUPOM_F ISCAL_CANCELADO e MSG_EXISTE_APURACA

O_IPI_E520.

Rebeca Arnaut

Rodrigo Possa - DS

01/10/2008

6.2

[SPEDFiscalPVA-006]

Remoção da

MSG_EXISTE_APURACA

O_IPI_E520

Brenda Ticon

Moraes

Rebeca

Arnaut

Marco Antonio Ferreira , em

13/10/2008,

conforme

registrado no

sistema de

demandas.

SPEDFiscalPVA

28/11/2008 15:00

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Sistema Público de Escrituração Digital Fiscal PVA

   

[SPEDFiscalPVA-006]

   

Exclusão das mensagens :

MSG_CONS_VER_TBL_NO

K;

MSG_CONS_VER_TBL_OK;

Brenda Ticon

Moraes

Rosimeyre

Alves Lacerda

06/10/2008

6.3

MSG_CONS_VER_TBL_ER

RO

Inclusão da Mensagem MSG_ERRO_ATUALIZA_TA BELAS

   
   

[SPEDFiscalPVA-006]

   

30/10/2008

6.4

Inclusão da mensagem:

Rosimeyre

MSG_CONS_VER_TBL_ER

Alves Lacerda

   

RO

SPEDFiscalPVA

28/11/2008 15:00

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Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação - COTEC 1. Tabela de Mensagens Sistema Público

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1. Tabela de Mensagens

Sistema Público de Escrituração Digital Fiscal PVA

Código da Mensagem

 

Descrição

MSG_ARQ_IMPORTADO_COM_SUCESSO

 

O

arquivo da escrituração fiscal foi importado com sucesso.

MSG_ARQ_IMPORTADO_COM_ADVERTENCIAS

 

O arquivo da escrituração fiscal foi importado com advertências.

MSG_ARQ_RECUSADO_IMPORTACAO

O arquivo da escrituração fiscal não foi importado, pois ocorreram erros durante a importação.

MSG_ESC_VALIDADO_COM_SUCESSO

 

A escrituração fiscal foi validada com sucesso.

MSG_ESC_VALIDADO_COM_ADVERTENCIAS

 

A escrituração fiscal foi validada com advertências.

MSG_ESC_RECUSADO_VALIDACAO

 

A escrituração fiscal possui erros de validação. Corrija os erros e valide novamente.

MSG_ARQ_JA_EXISTE

 

Arquivo já existe. Deseja sobrescrevê-lo?

MSG_FORMATO_ARQ_INVALIDO

 

O formato do arquivo de escrituração não é válido.

MSG_ESCRITURACAO_EXISTE

Escrituração já existe no repositório de dados do sistema. Para importar/criar esta escrituração será necessário excluir a escrituração existente.

MSG_OPERACAO_CANCELADA

 

Operação cancelada.

MSG_ESPACO_INSUFICIENTE

Erro recuperando a cópia de segurança. Não há espaço suficiente para restaurar a cópia de segurança. Obtenha espaço e reinicie o processo.

MSG_ERRO_ACESSO_BANCO

Ocorreu um erro durante o acesso ao banco de dados do aplicativo. << especificar o erro>>

MSG_NUMERO_MAX_ERROS

O

número máximo de erros definido no sistema foi atingido. O processo será interrompido.

MSG_ARQUIVO_NAO_VALIDADO_SISTEMA

O arquivo da escrituração fiscal não foi validado ou possui erros de validação. Valide a escrituração antes de prosseguir.

MSG_ASSINATIURA_EXCLUIDA

 

A assinatura foi excluída com sucesso.

MSG_ARQUIVO_MODIFICADO

 

O arquivo da escrituração fiscal foi modificado de forma indevida.

MSG_ARQUIVO_ASSINADO

 

O

arquivo da escrituração fiscal selecionado já foi assinado.

MSG_CERTIFICADO_ECPF

O certificado utilizado para a assinatura da escrituração fiscal deverá ser do tipo e-CPF, e-PF, e- CNPJ ou e-PJ.

MSG_CERTIFICADO_ICPBRASIL

O

certificado utilizado para a assinatura da escrituração fiscal deverá pertencer à cadeia de certificados do ICP-Brasil.

MSG_ARQ_NAO_LOCALIZADO

<<informar origem/consequência do erro>>. Arquivo da escrituração fiscal não foi localizado.

MSG_IMPOSSIVEL_ASSINAR

 

Não foi possível assinar o arquivo. Verifique se é possível escrever no arquivo.

MSG_ARQUIVO_SEM_ASSINATURA

A escrituração digital não está assinada. Antes de transmitir a escrituração é necessário assiná-la.

SPEDFiscalPVA

28/11/2008 15:00

 

SPEDFiscalPVA-TabeladeMensagens

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Sistema Público de Escrituração Digital Fiscal PVA

MSG_MIDIA_REGRAVAVEL

É

necessário que o arquivo da escrituração esteja localizado em uma mídia regravável e tenha

permissão de escrita, para que seja possível assiná-lo.Caso o arquivo não se encontre nessas condições, cancele o processo, proceda com as alterações e reinicie

MSG_ESC_MODIFICADA_APOS_VALIDA

A escrituração foi modificada após a validação. É necessário excluir a escrituração atual e importá-la novamente.

MSG_ERRO_AUTENTICACAO_CERTIFICADO

A

escrituração não foi assinada. Ocorreu algum problema na autenticação do Certificado ou a operação foi cancelada pelo Usuário.

MSG_PREENCHER_CAMPO

 

O campo <<informar nome do campo>> deverá ser preenchido.

MSG_ARQ_NAO_ASS

Não foi localizada nenhuma assinatura digital no arquivo da escrituração fiscal. Assine o arquivo e tente visualizar novamente.

MSG_ERR_DADOS_ASS

 

Não foi possível recuperar as informações da assinatura.

MSG_ARQ_NAO_ENVIADO

 

O

arquivo da escrituração fiscal não foi transmitido. Envie o arquivo e tente visualizar o recibo novamente.

MSG_CONF_EXCLUSAO

A exclusão das escriturações não implica a eliminação dos arquivos de origem. Deseja excluir as escriturações selecionadas?

MSG_SUCESS_EXCLUSAO

 

A escrituração fiscal foi excluída com sucesso.

MSG_ERR_EXCLUSAO

 

Não foi possível excluir a escrituração fiscal do sistema.

MSG_ERRO_GRAVANDO_COPIA_SEGURANCA

 

Erro criando arquivo de cópia de segurança. << especificar o tipo de erro>>

MSG_ARQ_JA_EXISTE

 

Arquivo já existe. Deseja sobrescrevê-lo?

MSG_COPIA_SEGURANCA_VERSAO_INCOMPATI

A

versão do arquivo da cópia de segurança não é compatível com a atual versão do programa.

VEL

 

MSG_ARQUIVO_COPIA_SEGURANCA_CORROM

 

O arquivo da cópia de segurança foi corrompido.

PIDO

 

MSG_ERRO_RECUPERANDO_COPIA_SEGURAN

 

Erro recuperando a cópia de segurança. << especificar o tipo de erro>>

CA

 

MSG_ERRO_ABRINDO_COPIA_SEGURANCA

 

Erro acessando o arquivo de cópia de segurança.

MSG_ESCRITURACAO_COPIA_SEGURANCA_EXI

Escrituração já existe no repositório de dados do sistema. Para restaurar a cópia de segurança será necessário sobrescrever a escrituração existente. Deseja fazê-lo?

STE

MSG_DADOS_REPOSITORIO_MODIFICADOS_IN

As informações do repositório do sistema foram modificadas indevidamente. Impossível continuar.

DEVIDAMENTE

MSG_ARQUIVO_CORROMPIDO

 

O arquivo da escrituração fiscal está corrompido. Impossível continuar.

MSG_ASSINATURA_INVALIDA

 

A assinatura constante no arquivo não é válida.

SPEDFiscalPVA

28/11/2008 15:00

SPEDFiscalPVA-TabeladeMensagens

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Sistema Público de Escrituração Digital Fiscal PVA

MSG_INSTAL_RECNET

Não foi localizada a instalação do ReceitaNet. Para que seja feita a transmissão do arquivo de escrituração fiscal é necessário existir uma instalação prévia do ReceitaNet.

MSG_RECIBO_INEXISTENTE

<<informar origem/consequência do erro>>. Não foi localizado o recibo da transmissão do arquivo da escrituração fiscal.

O

recibo deve ficar na mesma pasta do arquivo que foi transmitido.

MSG_RECIBO_INVALIDO

 

Recibo Inválido.

 

O

recibo não corresponde à escrituração fiscal selecionada.

Podem ter ocorrido modificações que invalidaram o recibo ou o arquivo de escrituração fiscal.

MSG_ESCRITURACAO_INVALIDA_RECIBO

Arquivo de escrituração fiscal selecionado inválido. Para visualização do recibo o arquivo selecionado, deve ser um arquivo de escrituração válido e possuir a assinaturas válida. O arquivo selecionado pode estar em uma das seguintes situações:

 

Corrompido (ter assinatura mas ter sido modificado); Não conter a assinatura necessária; Não ser um arquivo de escrituração fiscal.

MSG_ARQ_RECIBO_CORROMPIDO

O

arquivo do recibo foi corrompido ou não é um arquivo de recibo.

MSG_ARQ_RECUSADO_IMPORTACAO_INTERRO

O arquivo da escrituração fiscal não foi importado, pois o processo foi interrompido.

MPIDO

MSG_ESC_RECUSADO_VALIDACAO_INTERROM

 

Processo de validação interrompido.

PIDO

 

MSG_NENHUM_CERTIFICADO_VALIDO

Nenhum certificado com as características necessárias foi encontrado. Para assinar a escrituração, o certificado precisa pertencer a ICP-Brasil.

MSG_PARAM_INCONSISTENTES

 

Inconsistência nas informações recebidas do Servidor Remoto.

MSG_ERRO_SALVAR_ARQ_CONFIG

 

Erro ao salvar os parâmetros de configuração.

MSG_CAMPOS_PREENCHIDOS_INCORRETAME

Há campo(s) preenchido(s) incorretamente. Clique no botão vermelho ao lado dos mesmos para obter informações do erro.

NTE

MSG_CONFIRMA_EXCLUSAO_DADOS

 

Confirma a exclusão da informação selecionada?

MSG_SELECIONE_ITEM

 

Selecione um item antes de executar a opção.

MSG_ALTERAR_ESCRITURACAO_GERADA

A alteração de escrituração gerada para entrega, assinada, transmitida ou importada somente para

visualização implica reinício do processo, sendo necessário a verificação de pendências, a regeração

 

do

arquivo para entrega e sua assinatura. Deseja continuar?

MSG_GERACAO_REG_ANALITICO

Deseja que o sistema gere as informações referentes aos registros analíticos para o documento selecionado?

SPEDFiscalPVA

28/11/2008 15:00

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Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação - COTEC Sistema Público de Escrituração Digital Fiscal

Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação - COTEC

Sistema Público de Escrituração Digital Fiscal PVA

 

ATENÇÃO: Nem todos os campos serão gerados automaticamente, alguns precisarão ser preechidos manualmente.

MSG_ITENS_NAO_ENCONTRADO

Para geração dos registros analíticos do documento é necessário preencher os itens do documento.

MSG_ERRO_GERANDO_ARQ_ENTREGA

Arquivo não foi gerado.Ocorreram erros durante a geração.<<especificar erro>>

MSG_ERRO_GRAVANDO_ARQ

Arquivo não foi gerado.Ocorreram erros durante a sua gravação no local selecionado.

MSG_RECIBO_NAO_LOCALIZADO

<<informar origem/consequência do erro>>. Recibo de entrega não localizado.

MSG_GERAR_REG_ANALITICO_SUCESSO

Registro(s) Analítico(s) gerado com sucesso!

MSG_ERRO_GERAR_REG_ANALITICO

Erro ao gerar registro analítico.

MSG_NAO_EXISTE_REGISTRO_ANALITICO

Não existem registros analíticos a serem gerados automaticamente pelo sistema.

MSG_EDICAO_SOBRESCREVER

Deseja sobrescrever os dados da escrituração com os dados do cadastro?

MSG_EDICAO_NAO_HA_ESTE_REGISTRO_NO_C

Não existem informações para este registro no cadastro do contribuinte.

ADASTRO_CONTRIBUINTE

MSG_EDICAO_IMPOSSIVEL_VERIFICAR_EXISTE

O registro não foi copiado para a escrituração, pois não foi possível verificar se o mesmo já existe. Para que esta operação seja possível preencha o campo chave deste registro no cadastro de contribuintes.

NCIA_REGISTRO_CAMPOS_CHAVE_NAO_PREE

NCHIDOS

MSG_RELATORIO_VAZIO

Não há registros para serem exibidos nesse relatório.

MSG_ERRO_EXCLUINDO_CONTR

Erro excluindo o contribuinte.

MSG_TESTAR_INTEGRIDADE_BD

O sistema pode verificar a integridade de toda a escrituração agora. Esta operação pode ser demorada para escriturações de grande porte. Deseja que a integridade seja verificada?

MSG_ATUALIZA_VER_TBL_SUCESSO

As tabelas foram atualizadas com sucesso no sistema:

[Lista de tabelas atualizadas]

MSG_ATUALIZA_VER_TBL_ERRO

Erro ao atualizar as tabelas. Tente novamente mais tarde.

MSG_ERRO_ACESSO_SPED_TABELAS

Não foi possível ativar o processo de atualização de tabelas. Verifique se está conectado à internet ou tente novamente mais tarde.

MSG_CONS_VER_TBL_OK

Todas as tabelas já encontram-se atualizadas.

MSG_ERRO_ATUALIZA_TABELAS

Ocorreu um erro durante a atualização das tabelas do sistema ou o processo foi cancelado pelo usuário. A utilização de tabelas desatualizadas na verificação de pendências poderá inviabilizadar a transmissão da escrituração. Deseja continuar com a verificação das pendências?

MSG_CONS_VER_TBL_ERRO

Erro ao obter a versão das tabelas no Sped. Verifique se está conectado à internet ou tente novamente mais tarde.

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28/11/2008 15:00

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Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação - COTEC 2. Mensagens de Regras de Validação

Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação - COTEC

2. Mensagens de Regras de Validação

Sistema Público de Escrituração Digital Fiscal PVA

Código da Mensagem

 

Descrição

MSG_REGISTRO_OBRIGATORIO_IMPORTACAO

 

Registro encontrado é diferente do registro esperado.

MSG_CAMPO_OBRIGATORIO_IMPORTACAO

 

Campo obrigatório.

MSG_CAMPO_INVALIDO

 

Conteúdo do campo inválido.

MSG_HIERARQUIA_ARQUIVO

Organização hierárquica dos blocos/registros do arquivo está fora dos padrões estabelecidos.

MSG_ESTRUTURA_INVALIDA

 

Estrutura da linha inválida.

MSG_FINAL_DE_LINHA

 

Final de linha não encontrado.

MSG_NUMERO_CAMPOS

O número de campos informado no registro difere do número de campos especificado no leiaute do arquivo.

MSG_VALORES_VALIDOS_IMPORTACAO

O

campo possui um valor diferente de seus valores válidos.

MSG_TAMANHO_CAMPO

 

Tamanho do campo inválido.

MSG_QTD_LIN_BLOCO0

Quantidade de linhas do bloco 0 informada não confere com a esperada pelo sistema.

MSG_QTD_LIN_BLOCOC

Quantidade de linhas do bloco C informada não confere com a esperada pelo sistema.

MSG_QTD_LIN_BLOCOD

Quantidade de linhas do bloco D informada não confere com a esperada pelo sistema.

MSG_QTD_LIN_BLOCOE

Quantidade de linhas do bloco E informada não confere com a esperada pelo sistema.

MSG_QTD_LIN_BLOCOH

Quantidade de linhas do bloco H informada não confere com a esperada pelo sistema.

MSG_QTD_LIN_BLOCO9

Quantidade de linhas do bloco 9 informada não confere com a esperada pelo sistema.

MSG_QTD_REG_BLOCO1

Quantidade de linhas do bloco 1 informada não confere com a esperada pelo sistema.

MSG_QTD_REG_BLC

Quantidade de registros informada não confere com a esperada pelo sistema.

MSG_QTD_REG_BLC_OBRIGATORIO

É necessário totalizar os registros do tipo [campo REG de algum registro] no bloco 9.

MSG_QTD_LIN_ARQUIVO

Quantidade de registros informada não confere com a esperada pelo sistema.

MSG_BLOCO_SEM_MOVIMENTO

Registro de abertura do bloco informa que o bloco não tem movimento, no entanto registros foram informados no bloco.

MSG_BLOCO_COM_MOVIMENTO

Registro de abertura do bloco informa que o bloco tem movimento, no entanto nenhum registro foi informado no bloco.

MSG_VERSAO_LEIAUTE

Versão do leiaute não encontrada nessa versão do aplicativo.

MSG_CAMPO_OBRIGATORIO

 

Campo obrigatório.

MSG_VALORES_VALIDOS

O

campo possui um valor diferente de seus valores válidos.

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Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação - COTEC Sistema Público de Escrituração Digital Fiscal

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MSG_OCORRRENCIA

Conforme a ocorrência definida no perfil exibir a mensagem:

1 = O registro deve ocorrer uma única vez no arquivo 1:1 = O registro deve ocorrer uma única vez por “Registro Pai” .

MSG_REGISTRO_OBRIGATORIO

Registro filho obrigatório não foi informado.

MSG_REGISTRO_NAO_DEVE_SER_INFORMADO

O registro não deve ser informado para esse perfil e/ou tipo de operação.

MSG_EXISTENCIA_POR_MODELO

O registro não deve ser informado para o modelo de documento do “Registro Pai”.

MSG_DUPLICIDADE_NO_REGISTRO

Duplicidade de ocorrência da chave. << informar chave >>

MSG_DATA_VALIDA

Data inválida – usar formato “ddmmaaaa”.

MSG_DATA_MINIMA

A data informada deve ser maior ou igual a 01/01/2008.

MSG_OBRIGATORIO_CPF_EXCLUDENTE

CPF deve ser informado, se CNPJ inexistente.

MSG_VALIDA_IE

Inscrição Estadual inválida.

MSG_VALIDA_CNPJ

CNPJ inválido.

MSG_VALIDA_CPF

CPF inválido.

MSG_EXISTE_COD_MOD

Modelo inválido. Utilizar código da “Tabela de Documentos Fiscais do ICMS”.

MSG_EXISTE_COD_MUN

Código do município inválido. Utilizar código da “Tabela de Municípios do IBGE”.

MSG_MES_ESCRITURACAO

As datas de início e fim da escrituração devem pertencer ao mesmo mês e ano.

MSG_EXISTENCIA_C600

Não informar “Registro C600” se informado “Registro C500” ou “C700”.

MSG_EXISTENCIA_C700

Não informar “Registros C500” ou “C700” se informado “Registro C600”.

MSG_DATA_MENOR_IGUAL_DT_FIN

Data inválida. Informar data menor ou igual à data final deste registro.

MSG_DATA_MENOR_IGUAL_DT_FIN_0000

Data inválida. Informar data menor ou igual à data final do “Registro 0000”.

MSG_DATA_MENOR_DT_FIN_0000

Data inválida. Informar data menor que a data final do “Registro 0000”.

MSG_DT_INI_0205

Data inválida. Informar data menor que data final do “Registro 0000” e maior ou igual à data inicial do “Registro 0000”.

MSG_DATA_MENOR_IGUAL_DT_DOC_C100

Data inválida. Informar data menor ou igual à data de emissão do documento fiscal do “Registro

C100”.

MSG_DATA_MAIOR_IGUAL_DT_DOC_C100

Data inválida. Informar data maior ou igual à data de emissão do documento fiscal do “Registro

C100”.

MSG_EXISTE_UF

Código da UF inválido. Utilizar código da “Tabela de UF”.

MSG_REFERENCIADO_COD_PART

Não informar participante, se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos.

MSG_EXISTE_COD_PAIS

Código do país inválido. Utilizar código da “Tabela de Países”.

MSG_NAO_PREENCHER_BRA

Campo somente poderá ser preenchido para contribuintes domiciliados no Brasil.

MSG_OBRIGATORIO_CPF_BRA

Campo obrigatório para contribuintes domiciliados no Brasil.

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MSG_OBRIGATORIO_PARA_BRASIL

Campo obrigatório para contribuintes domiciliados no Brasil.

MSG_DATA_ENTRE_DT_INI_DT_FIN_0000

Data inválida. Informar data dentro do período da escrituração.

MSG_REFERENCIADO_COD_ITEM

Não informar item, se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos.

MSG_EXISTE_UNID

Unidade inválida. Informar unidade no “Registro 0190” antes de utilizá-la.

MSG_EXISTE_UNID_PARA_ITEM_INVENTARIO

A unidade de inventário deverá ser igual à unidade informada no “Registro 0200”.

MSG_EXISTE_COD_ITEM

Código do item inválido. Informar código no “Registro 0200” antes de utilizá-lo.

MSG_EXISTE_COD_NAT

Código da natureza inválido. Informar código no “Registro 0400” antes de utilizá-lo.

MSG_OBRIGATORIO_NCM

Campo NCM obrigatório para contribuinte industrial ou equiparado a industrial, exceto para ítens do tipo “07” ou “09” ou “10” ou “99”.

MSG_EXISTE_COD_GEN

Código inválido. Utilizar código da “Tabela Gênero do Item de Mercadoria/Serviço”.

MSG_MAIOR_ZERO

Valor informado deve ser maior que Zero.

MSG_REFERENCIADO_COD_NAT

Não informar código da natureza, se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos.

MSG_REFERENCIADO_COD_INF

Não informar código da informação complementar, se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos.

MSG_REFERENCIADO_COD_OBS

Não informar código da observação, se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos.

MSG_NFE_EMITIDA

Para NFe (emissão própria) informar somente os registros C100, C190, C195 e C197.

MSG_NOTA_FISCAL_CANCELADA

Para documento fiscal cancelado (código da situação = 02 ou 03) ou NFe denegada (04) ou NFe inutilizada (05), preencher somente os campos código da situação, indicador de operação, código do modelo e a “chave do documento”.

MSG_NOTA_FISCAL_COMPLEMENTAR

Para documento fiscal complementar (código da situação = 06 ou 07), preencher os seguintes campos do Registro C100: “indicador do emitente”, “código do modelo”, “série”, “número do documento” “código do participante” e “data do documento”, além do “Registro 0190”.

MSG_IND_EMIT

Documento fiscal emitido por terceiros deverá ter indicador de operação = Zero (entradas).

MSG_EXISTE_COD_PART

Código inválido. Informar código no “Registro 0150”.

MSG_VALIDA_SITUACAO_PARA_NFE

Os códigos de situação iguais a “04” e “05” somente poderão ser utilizados para Nf-e de emissão própria.

MSG_OBRIGATORIO_CHV_NFE

Obrigatório, se NFe de emissão própria.

MSG_PREENCHER_CHV_NFE

Só informar se NFe de emissão própria.

MSG_VALIDA_CHV_NFE

Chave da NFe inválida.

MSG_COMPARA_CNPJ_NFE

O CNPJ da chave da NFe não confere com o CNPJ do informante do arquivo.

MSG_COMPARA_NUM_DOC_NFE

O número do documento informado na chave da NFe não confere com o número do documento informado no documento fiscal.

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MSG_COMPARA_UF_NFE

 

A UF informada na chave da NFe não confere com a UF do informante do arquivo.

MSG_DT_E_S_MAIOR_IGUAL_DT_DOC

 

Data inválida. Informar data maior ou igual à data de emissão do documento fiscal.

MSG_VL_DOC_C140

NF a prazo (indicador do tipo de pagamento = 1), o valor total do documento deve ser igual ao valor original do título de crédito da Fatura.

MSG_VL_DOC_C190

 

O valor total do documento (VL_DOC do Registro C100) deve ser igual à soma dos valores da operação dos “Registros C190”.

MSG_VL_DOC_C470

O

valor total do documento (VL_DOC do Registro C460) deve ser maior ou igual à soma dos valores dos itens dos “Registros C470”.

MSG_VL_MERC_C170

O valor das mercadorias (VL_MERC do Registro C100) deve ser maior ou igual à soma dos valores dos itens dos “Registros C170 “ (exclusive para NFe de entrada regular ou extemporânea).

MSG_VL_BC_ICMS_D310

O

valor da base de cálculo do ICMS do “Registro D300” deve ser igual à soma dos valores das bases de cálculo do ICMS dos “Registros D310”.

MSG_VL_SERV_D310

O valor total da prestação de serviço (VL_SERV do Registro D300) deve ser igual à soma do valor total da prestação de serviço (VL_SERV dos Registros D310).

MSG_EXISTE_COD_INF

 

Código inválido. Informar códgio no registro 0450 antes de utilizá-lo.

MSG_EXISTE_COD_OBS

 

Código inválido. Informar código no registro 0460 antes de utilizá-lo.

MSG_OBRIGATORIO_COD_AUT

 

Obrigatório, se o número do documento de arrecadação não for preenchido.

MSG_QTD_PARC_C140

 

A quantidade informada de parcelas deve ser igual ao total de ocorrências dos Registros C141.

MSG_COERENCIA_CFOP

CFOP inválido. O primeiro caractere do CFOP deve ser o mesmo para todos os itens do documento.

MSG_NUM_ITEM_SEQ

 

Numeração do item inválida. Informar em ordem sequencial.

MSG_EXISTE_CST_ICMS

 

CST_ICMS inválido. Utilizar código da “Tabela da Situação Tributária referente ao ICMS”.

MSG_CAMPOS_IND_REC

 

Se o Indicador do tipo de receita for = 1, 5 ou 9, preencher com Zero ou Vazio os campos:

VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS.

 

Se os dois últimos dígitos do CST_ICMS = 40, 41 ou 50 , preencher com Zero ou Vazio os campos:

MSG_CST_ICMS_CAMPOS_ICMS

VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS; caso contrário, os campos devem ser maiores que zero. Se os dois últimos dígitos do CST_ICMS = 51 ou 90 , os campos podem ser iguais ou maiores que zero.

MSG_CST_ICMS_CAMPOS_ST

Se os dois últimos dígitos do CST_ICMS = 10, 30 ou 70, preencher com valor maior ou igual a Zero os campos: VL_BC_ICMS_ST e VL_ICMS_ST, caso contrário, os campos devem ser iguais a zero. Se os dois últimos dígitos do CST_ICMS = 90, os campos podem ser iguais ou maiores que zero.

MSG_EXISTE_CFOP

 

CFOP inválido. Utilizar código da “Tabela de Código Fiscal de Operação e Prestação - CFOP”.

MSG_CFOP_SAIDA

 

CFOP inválido. Utilizar CFOP com primeiro caractere = 5.

MSG_CFOP_SAIDA_AMPLO

 

CFOP inválido. Utilizar CFOP com primeiro caractere = 5, 6 ou 7.

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MSG_CFOP_C100

CFOP inválido. Utilizar CFOP com primeiro caractere = 1, 2 ou 3, quando for operação de entrada, e CFOP com primeiro caractere = 5, 6 ou 7, quando for operação de saída.

MSG_ALIQ_ICMS_C170

Se os dois últimos dígitos do CST_ICMS = 00, 10, 20, ou 70, preencher com valor maior que Zero o campo: ALIQ_ICMS.

MSG_EXISTE_COD_ENQ

Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Código de Enquadramento Legal do IPI”.

MSG_OBRIGATORIO_CNPJ

Obrigatório, se o Indicador do tipo da operação com veículo for = 1 (Faturamento direto).

MSG_EXISTE_COD_SELO_IPI

Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Código de Selo de Controle do IPI”.

MSG_EXISTE_CL_ENQ

Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Classe de Enquadramento do IPI”.

MSG_CHAVE_EXISTE_NO_REGISTRO_ITEM

Campo inválido. Informar a combinação CST_ICMS, CFOP, ALIQ_ICMS no registro de Itens.

MSG_VL_BC_ICMS_NO_REGISTRO_ITEM

Campo inválido. A base de cálculo do ICMS deve ser igual à soma das bases de cálculos dos respectivos registros de itens para a combinação CST_ICMS+CFOP+ALIQ_ICMS.

MSG_VL_ICMS_NO_REGISTRO_ITEM

Campo inválido. O valor do ICMS deve ser igual à soma dos valores de ICMS dos respectivos registros de itens para a combinação CST_ICMS+CFOP+ALIQ_ICMS.

MSG_VL_BC_ICMS_ST_NO_REGISTRO_ITEM

Campo inválido. A base de cálculo do ICMS_ST deve ser igual à soma das bases de cálculos dos respectivos registros de itens para a combinação CST_ICMS+CFOP+ALIQ_ICMS_ST.

MSG_VL_ICMS_ST_NO_REGISTRO_ITEM

Campo inválido. O valor do ICMS deve ser igual à soma dos valores de ICMS dos respectivos registros de itens para a combinação CST_ICMS+CFOP+ALIQ_ST.

MSG_CST_ICMS_RED_BC

Campo inválido. Preencher, se os dois últimos dígitos do CST_ICMS = 20 ou 70.

MSG_VL_C197

Se preenchido este registro, pelo menos um dos campos: VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS, VL_ICMS, VL_OUTROS deve ser maior que ZERO.

MSG_EXISTE_COD_AJ

Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Códigos do Ajuste/Benefício/Incentivo Provenientes de Documentos Fiscais”, da UF do informante.

MSG_EXISTE_COD_AJ_APURACAO

Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS” da UF do informante. O 3º caractere deste código deve ser = Zero.

MSG_EXISTE_COD_CLASS

Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Classificação de Ítens de Energia Elétrica, Serviços de Comunicação e Telecomunicação”.

MSG_ITEM_INFORMADO

Código inválido. Código inexistente no registro C170.

MSG_NUMDOC

Número inválido. O número do documento final deve ser maior ou igual ao número do documento inicial.

MSG_VL_DOC_C300

O valor total dos documentos (VL_DOC do Registro C300) deve ser igual à soma do valor acumulado do item (VL_ITEM) dos Registros C321.

MSG_NUM_DOC_CANC_INTERVALO

Número inválido. O número do documento cancelado deve estar contido dentro do intervalo

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informado no Registro C300.

MSG_VL_BC_ICMS_C320

 

A base de cálculo do ICMS (VL_BC_ICMS do Registro C320) deve ser igual à soma do valor acumulado da base de cálculo do ICMS (VL_BC_ICMS) do Registro C321.

MSG_VL_ICMS_C320

O

ICMS (VL_ICMS do Registro C320) deve ser igual à soma do valor acumulado do ICMS debitado (VL_ICMS) do Registro C321.

MSG_GRANDE_TOTAL_FINAL

 

O Grande Total Final deve ser maior ou igual ao valor da venda bruta.

MSG_VENDA_BRUTA

O

valor da venda bruta deve ser igual à soma do valor acumulado no totalizador, relativo à respectiva Redução Z (VLR_ACUM_TOT do Registro C420), exclusive as operações não fiscais (OPNF, DO, AO, Can-O e IOF).

MSG_EXISTE_COD_TOT_PAR

 

Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Códigos dos Totalizadores Parciais da Redução Z”

MSG_VLR_TOTALIZADOR

A soma dos valores acumulados no totalizadores (C420) de mesma carga tributária deverá ser igual à soma dos registros analíticos(C490).

MSG_VL_ITEM_C425

O valor acumulado no totalizador, relativo à respectiva Redução Z (VLR_ACUM_TOT do Registro C420) deve ser igual à soma do valor acumulado do item (VL_ITEM) dos Registros C425.

MSG_NR_TOT

O

número do totalizador, quando ocorrer mais de uma situação com a mesma carga tributária efetiva (NR_TOT), deve ser igual ao código do totalizador , conforme tabela 4.4.6(COD_TOT_PAR), se totalizador = “xxTnnnn”, onde “xx” = número do totalizador e "nnnn" = alíquota efetiva.

MSG_DESCR_NR_TOT

 

Campo DESCR_NR_TOT não pode ser preenchido, quando o campo NR_TOT não forpreenchido.

MSG_NR_CANC

Quantidade inválida. A quantidade de documentos cancelados deve ser menor ou igual à quantidade informada.

MSG_VL_BC_ICMS_C470

 

O valor (VL_BC_ICMS do Registro C490) deve ser igual à soma do valor do item (VL_ITEM) dos Registros C470, quando ALIQ_ICMS for maior que ZERO, para a mesma combinação CST_ICMS+CFOP+ALIQ_ICMS.

MSG_VL_ICMS

 

Valor inválido. O ICMS corresponde ao valor da base de cálculo multiplicado pela alíquota.

MSG_CFOP_C500

CFOP inválido. Utilizar CFOP com primeiro caractere = 1, 2 ou 3, quando for operação de entrada, e CFOP com primeiro caractere= 5, 6 ou 7, quando for operação de saída.

MSG_CFOP_D500

CFOP inválido. Utilizar CFOP com primeiro caractere = 1, 2 ou 3, quando for operação de entrada, e CFOP com primeiro caractere = 5, 6 ou 7, quando for operação de saída.

MSG_EXISTE_COD_CONS

 

Código inválido. Utilizar código, conforme o modelo do documento fiscal:

Modelo 06: “Tabela de Faixa de Consumo de Energia Elétrica”;

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Modelos 21 e 22: “Tabela de Classes de Consumo dos Serviços de Comunicação e Telecomunicação”; Modelo 28: “Tabela de Classes de Consumo de Gás Canalizado”; Modelo 29: “Tabela de Classes de Consumo de Água Canalizada”.

MSG_QTD_CANC

Quantidade inválida. A quantidade de documentos cancelados deve ser menor ou igual à quantidade consolidada.

MSG_QTD_CANC_C601

Quantidade inválida. A quantidade de documentos cancelados deve ser igual à quantidade de ocorrências do Registro C601.

MSG_VALOR_COM_FRETE

Valor inválido. O frete deve ser maior que Zero, exceto em operações indicadas como “sem frete” (Indicador do tipo do frete = 9).

MSG_VALIDA_CNPJ_CPF

 

CNPJ ou CPF inválido.

MSG_OBRIGATORIO_IE_REM

 

Obrigatório, se código do modelo do documento fiscal = 01 ou 55.

MSG_VL_AJ_DEBITOS_E110

O valor é igual à soma do ICMS do registro C197, quando os ajustes (provenientes de documento fiscal) referirem-se a débito por saídas, outros débitos ou estorno de créditos.

MSG_VL_TOT_AJ_DEBITOS_E110

O

valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E111, quando o ajuste for referente a outros débitos.

MSG_VL_ESTORNOS_CRED_E110

O

valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E111, quando o ajuste for referente a estorno de créditos.

MSG_VL_AJ_CREDITOS_E110

O valor deve ser igual à soma do ICMS do registro C197, quando os ajustes (provenientes de documento fiscal) referirem-se a créditos por entrada, outros créditos, estorno de débito ou dedução.

MSG_VL_TOT_AJ_CREDITOS_E110

O

valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E111, quando o ajuste for referente a outros créditos.

MSG_VL_ESTORNOS_DEB_E110

O

valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E111, quando o ajuste for referente a estorno de débitos.

MSG_VL_TOT_DED_E110

O

valor deve ser igual à soma do ICMS do registro C197, quando a dedução for proveniente de documento fiscal (Tabela 5.3), mais a soma das deduções do registro E111.

MSG_VL_TOT_DED_MAIOR_ZERO

 

Valor inválido. Informar somente se o valor do saldo devedor antes das deduções (VL_SLD_APURADO) do Registro E110 for maior que Zero.

MSG_ICMS_RECOLHER

O

valor do ICMS a recolher deve corresponder ao valor do saldo apurado menos as deduções.

MSG_ICMS_REC_E116

A soma dos valores da obrigação a recolher (VL_OR) dos Registros E116 deve ser igual à soma dos campos VL_ICMS_RECOLHER + DEB_ESP do Registro E110.

MSG_VALIDA_SUFRAMA

 

Inscrição SUFRAMA inválida.

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MSG_REFERENCIADO_UNID

Código inválido. Informar código da unidade de medida (UNID), se referenciado em pelo menos um dos blocos ou no Registro 0200.

MSG_EXISTE_COD_COMB

 

Código inválido. Utilizar código da “Tabela ANP”.

MSG_EXISTE_C140

 

Documento Fatura ou equivalente não informado.

 

O

valor da venda bruta deve ser igual à soma dos valores acumulados no totalizador, relativa à

MSG_VENDA_BRUTA_2E

respectiva Redução Z (VLR_ACUM_TOT doRegistro D365), exclusive as operações não fiscais (OPNF, DO, AO, Can-O e IOF).

MSG_VLR_TOTALIZADOR_2E

A

soma dos valores acumulados no totalizador (D365) de mesma carga tributária deverá ser igual a soma dos registros analíticos(D390).

MSG_VL_SERV_D370

O

valor acumulado no totalizador, relativo à respectiva Redução Z (VLR_ACUM_TOT do Registro D365) deve ser igual à soma do valor total da prestação de serviço (VL_SERV dos Registros

 

D370).

MSG_VL_TOT_DEBITOS_E110

O valor deve ser igual à soma do campo VL_ICMS dos registros C190, C320, C3990, C490, C590, C690, C790, D190, D300, D390, D400, D590, D690, D696) para CFOP iniciado por 5, 6, 7 e CFOP

 

1605.

MSG_VL_TOT_CREDITOS_E110

O

valor deve ser igual à soma do campo VL_ICMS dos registros (C190, C590, D190, D590) para CFOP iniciado por 1 (exceto 1605), 2, 3 e CFOP 5605.

MSG_SLD_DEVEDOR_E110

 

Saldo devedor de ICMS apurado incorretamente.

MSG_SLD_CREDOR_E110

 

Saldo credor de ICMS apurado incorretamente.

 

O

valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E220, quando o ajuste for

MSG_VL_OUT_CRED_ST_E210

referente a outros créditos, mais a soma do ICMS ST do registro C190, quando o primeiro caractere

do campo CFOP for igual a “1” ou “2”, exceto se CFOP for relativo a devolução de mercadorias ou ressarcimento.

MSG_VL_AJ_CREDITOS_ST_E210

O

valor deve ser igual à soma do ICMS_ST do registro C197, quando os ajustes (provenientes de documento fiscal) referirem-se a créditos por entrada, outros créditos e estornos de débito.

MSG_VL_OUT_DEB_ST_E210

O

valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E220, quando o ajuste for referente a outros débitos e estorno de créditos.

MSG_VL_AJ_DEBITOS_ST_E210

O

valor deve ser igual à soma do ICMS_ST do registro C197, quando os ajustes (provenientes de documento fiscal) referirem-se a débitos por saídas, outros débitos e estornos de crédito.

MSG_SLD_DEVEDOR_ST_E210

 

Saldo devedor de ICMS ST apurado incorretamente.

MSG_DEDUCOES_ST

O

valor deve ser igual à soma do ICMS_ST do registro C197, quando a dedução for proveniente de documento fiscal , mais a soma das deduções do registro E220.

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MSG_DEBITOS_IPI

Valor informado de débitos não confere com o informado no Registro E510 quando CFOP iniciar por “5” ou “6”.

MSG_CREDITOS_IPI

Valor informado de créditos não confere com o informado no Reg. E510 quando CFOP iniciar por “1”, “2” ou “3”.

MSG_VL_OD_IPI

Valor de ajuste “Outros Débitos” não confere com Registro E530.

MSG_VL_OC_IPI

Valor de ajuste “Outros Créditos” não confere com Registro E530.

MSG_VL_SC_IPI

Saldo credor de IPI apurado incorretamente.

MSG_VL_SD_IPI

Saldo devedor de IPI apurado incorretamente.

MSG_EXISTE_COD_AJ_IPI

Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Ajustes da Apuração de IPI”.

MSG_IND_PROP

Obrigatório informar o código do participante , se mercadoria de propriedade ou posse de terceiros (IND_PROP = 1 ou 2).

MSG_PREENCHE_NUM_PROC

Se for preenchido o número do processo ou ato concessório (NUM_PROC) deverão também estar preenchidos os campos Indicador da origem do processo (IND_PROC) e Descrição resumida do processo (PROC). Caso contráiro, nenhum dos campos deverão ser preenchidos

MSG_SLD_CREDOR_ST_E210

Saldo credor de ICMS ST apurado incorretamente.

MSG_ICMS_ST_RECOLHER

O valor do ICMS_ST a recolher deve corresponder ao valor do saldo apurado menos as deduções.

MSG_ICMS_REC_ST_E250

A soma dos valores das obrigações do ICMS ST a recolher (VL_OR dos Registros E250) deve ser igual ao VL_ICMS_RECOL_ST + DEB_ESP_ST do Registro E210.

MSG_EXISTE_COD_AJ_APURACAO_ST

Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS” da UF do informante. O 3º caractere deste código deve ser = Um.

MSG_VL_INV

O valor total do estoque (VL_INV do Registro H005) deve ser igual à soma dos valores dos itens (VL_ITEM) dos Registros H010.

MSG_EXISTE_H010

Se o valor total do inventário for Zero, não informar o registro H010.

MSG_EXISTE_1110

Se exportação indireta (NAT_EXP = 1), informe os Registros 1105 e 1110.

MSG_CNPJ_EXCLUDENTE

Somente um dos campos deverá estar preenchido: CNPJ ou CPF.

MSG_VL_BC_ICMS_ANALIT

Valor inválido. A soma do campo VL_BC_ICMS dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190, D590 e D690) deve ser igual ao campo VL_BC_ICMS do documento mestre dos registros (C100, C500, C600, D100, D500 e D600, respectivamente).

MSG_VL_ICMS_ANALIT

Valor inválido. A soma do campo VL_ICMS dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190, D590 e D690) deve ser igual ao campo VL_ICMS do documento mestre dos registros (C100, C500, C600, D100, D500 e D600, respectivamente).

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MSG_VL_BC_ICMS_ST_ANALIT

Valor inválido. A soma do campo VL_BC_ICMS_ST dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190 e D690) deve ser igual ao campo VL_BC_ICMS_ST do documento mestre dos registros (C100, C500, C600, D100 e D600, respectivamente).

MSG_VL_ICMS_ST_ANALIT

Valor inválido. A soma do campo VL_ICMS_ST dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190 e D690) deve ser igual ao campo VL_ICMS_ST do documento mestre dos registros (C100, C500, C600, D100 e D600, respectivamente).

MSG_VL_IPI_ANALIT

A

soma dos valores de IPI do registro C190 deverá ser igual ao valor informado no campo valor total do IPI (VL_IPI) dos registros C100.

MSG_EXISTE_CST_IPI

 

Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Códigos Situação Tributária do IPI”.

MSG_EXISTE_CST_PIS

 

Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Códigos Situação Tributária do PIS”.

MSG_EXISTE_CST_COFINS

 

Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Códigos Situação Tributária da COFINS”.

MSG_OBRIGATORIO_E200

Obrigatório, se a soma do campo VL_ICMS_ST dos registros analíticos (C190, C590, C690, C790, D590, D690 e D696) for maior que Zero, ou, se existir Registro 0015.

MSG_VL_ICMS_D310

O

valor do campo VL_ICMS do Registro D300 deve ser igual à soma do valor do campo VL_ICMS dos Registros D310.

MSG_ABRANGER_PERIODO_ICMS_OP

 

Os períodos informados no registro E100 deverão abranger todo o período da escrituração, não sendo permitidos intervalos.

MSG_ABRANGER_PERIODO_ICMS_ST

Os períodos informados no registro E200 deverão abranger todo o período da escrituração, para cada UF informada, não sendo permitidos intervalos.

MSG_ABRANGER_PERIODO_IPI

Os períodos informados no registro E500 deverão abranger todo o período da escrituração, para cada tipo de indicador de período de apuração do IPI informado, não sendo permitidos intervalos.

MSG_VL_RETENCAO_ST_E210

O

valor total do ICMS retido por substituição tributária deverá ser igual a soma do valores do ICMS retidos por substituição tributária nos documentos fiscais informados nos registros C100, C500, C600,C700, D500,D600 e D695. Considerando-se o período e a UF informados na apuração.

MSG_DT_DOC_IGUAL_D400

O

valor informado no campo deverá ser igual a data do documento do resumo de movimento diário

(D400).

MSG_UF_COD_AJU_APURACAO

 

UF deve ser igual à UF do registro 0000.

MSG_UF_COD_AJU_APURACAO_ST

 

UF deve ser igual à UF do registro "pai" E200.

MSG_REGISTRO_INEXISTENTE

 

Registro encontrado é desconhecido.

MSG_VL_DEVOL_ST_E210

O

valor deve corresponder à soma do ICMS ST do registro C190 quando o campo CFOP for relativo a devolução de mercadorias.

MSG_EXISTE_TP_CHC

 

Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Tipo de Conhecimento de Transporte.

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MSG_CST_ICMS_SERVICO

Para documento fiscal de serviço o primeiro caractere do código do CST deverá ser igual a 0 (zero).

MSG_VL_RESSARC_ST_E210

O valor deve corresponder à soma do ICMS ST do registro C190 quando o campo CFOP for relativo a ressarcimento.

MSG_COMPARA_CNPJ_NFE_PARTICIPANTE

O

CNPJ da chave da NFe não confere com o CNPJ do participante informado.

MSG_EXISTE_COD_INF_ADIC

Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios”.

MSG_COD_MUN_EM_UF

 

O município não pertence a UF informada.

MSG_DOCUMENTO_NORMAL

Para documentos compreendidos dentro do período da escrituração deverá ser utilizada uma situação para documentos regular códigos ”00” ou “02” ou “06”.

MSG_DOCUMENTO_EXTEMPORANEO

Para documentos fora do período da escrituração deverá ser utilizada uma situação para documentos extemporâneos ”01” ou “03” ou “07”.

MSG_EXISTE_APURACAO_IPI

 

Contribuinte de IPI deve apresentar registros E500 e registros filhos.

MSG_EXISTE_1210

Se o total de créditos utilizados no período for maior que zero, deve existir o registro 1210.

MSG_CTE_EMITIDA

Não poderão ser informados outros registros filhos quando CT-e de emissão própria , exceto o registro D190.

MSG_CFOP_1500

CFOP inválido. Utilizar CFOP com primeiro caractere = 6, quando for operação de saída.

MSG_OBRIGATORIO_DESPACHO

 

Obrigatório, se o código do documento fiscal for igual a 27.

MSG_VL_BRT_ZERO

Redução Z sem movimentação (VL_BRT do registro C405 = zero) não deve gerar registros filhos nem C490.

MSG_ EXISTE_TIP_UTIL_CREDITO

Tipo de Utilização de crédito inválido.Utilizar código da “Tabela de Tipos de Utilização dos Créditos Fiscais – ICMS”.

MSG_OBRIGATORIO_CHV_CTE

 

Obrigatório, se CTe de emissão própria.

MSG_PREENCHER_CHV_CTE

 

Só informar se CTe de emissão própria.

MSG_VALIDA_CHV_CTE

 

Chave da CTe inválida.

MSG_COMPARA_CNPJ_CTE

O

CNPJ da chave do CTe não confere com o CNPJ do informante do arquivo.

MSG_COMPARA_NUM_DOC_CTE

O número do documento informado na chave do CTe não confere com o número do documento informado no documento fiscal.

MSG_COMPARA_UF_CTE

A UF informada na chave do CTe não confere com a UF do informante do arquivo.

MSG_OBRIGATORIO_SE_EMISSAO_PROPRIA

 

O campo < nome do campo > é obrigatório se CT-e de emissão própria.

MSG_CUPOM_FISCAL_CANCELADO

Cupom Fiscal Cancelado. Informar somente o Nome do Registro, Código do Modelo do Documento Fiscal, Código da Situação do Documento Fiscal e Número do Documento Fiscal.

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(REG+COD_MOD+COD_SIT+NUM_DOC)

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