Les outils indispensables la mise en place dun SME

Conscientes de l'importance croissante de l'environnement dans leur stratgie de dveloppement, les

entreprises, en particulier les PME, sont de plus en plus nombreuses en faire l'une des principales
composantes de leur management. Ainsi se dveloppe progressivement le management environnemental,
pivot de la dmarche de dveloppement durable.

La mise en place dun Systme de Management Environnemental (SME) constitue un moyen de gestion interne
l'entreprise, fond sur le principe de l'amlioration continue. Cette dmarche sappuie souvent sur la norme
ISO 14001 dont le but est de dvelopper une politique et des objectifs prenant en compte les exigences
lgislatives et les informations relatives aux impacts environnementaux significatifs.

Afin daccompagner 10 entreprises lorraines la mise en place dun SME, la CCI de Rgion Lorraine a anim
une opration collective finance dans le cadre du REEL (Rseau Environnement Entreprises Lorraines) par
lADEME, lAERM, la Rgion Lorraine et le FEDER.

A lissu de cette action et des nombreux changes quelle a engendr, la CCIRL a souhait mettre disposition
de toutes les entreprises lorraines une boite outils permettant dinitier un SME.

Ce guide mis au point avec laide dexperts (PrvIso et Apave) prsente des outils, le plus souvent mis au point
par les entreprises ayant particip lopration collective :



3E INTERNATIONAL ABCDE ASTEELFLASH COFELY GARNIER THIEBAUT
INTERPANE OBERFLEX RENZ STOCOMEST UNITED SPRINGS
La boite outil SME propose par la CCIRL sappuie sur la norme internationale ISO 14001.

Se basant sur la roue de Deming (illustration du principe de l'amlioration continue), la prsente boite outils
droule les chapitres de la norme selon la mthode PDCA : Plan (planifier), Do (mettre en uvre), Check
(prouver et contrler), Act (corriger et ragir).

Ainsi, chaque chapitre (ou regroupement de chapitres) fait lobjet :

dune fiche mthodologique prcisant :

les objectifs du (ou des) chapitre(s),
la mthode appliquer pour rpondre aux exigences du (ou des) chapitre(s),
les outils sur lesquels il est possible de se baser,
les rsultats atteindre (le mot PROCEDURE apparat chaque fois que lISO 14001 exige lintgration
dune description relative lactivit concerne ou au processus dans le SME).

dun (ou plusieurs) exemple(s) doutil(s) concret(s) et essentiels(s) la mise en place dun SME qui, une fois
adapt, peut tre utilis.
Un encadr SAVOIR ! apporte un commentaire de nos experts sur quelques points particuliers du (des)
chapitre(s) trait(s).

Enfin, une rubrique apporte des conseils pour aller au-del des exigences du
rfrentiel dans le cadre dun systme de management intgr Qualit/Scurit/Environnement.

4.4.1 Ressources, rles, responsabilits et
autorit
4.4.2 Comptence, formation et
sensibilisation
4.4.3 Communication
4.4.4 Documentation
4.4.5 Matrise de la documentation
4.4.6 Matrise oprationnelle
4.4.7 Prparation aux situations
durgence


4.5.1 Surveillance et mesurage
4.5.2 Evaluation de la conformit
4.5.3 Non-conformit,
action corrective et action prventive
4.5.4 Matrise des enregistrements
4.5.5 Audit interne


4.3.1 Aspects environnementaux
4.3.2 Exigences lgales et autres exigences
4.3.3 Objectifs, cibles et programme(s)
4.6 Revue de direction
Act
4.6
Plan
4.3
Do
4.4
Check
4.5
4.1 Exigences gnrales
4.2 Politique environnementale
Amlioration continue
LA ROUE DE DEMING APPLIQUE LA NORME ISO 14001
Objectifs
Dfinir ltendue (appel champ de certification) souhaite pour le systme de management :
activits et sites concerns
Mthode indicative Dcrire votre champ de certification dans le systme
Outils proposs Pour aller plus loin : Cartographie des processus (cf page 36)
Rsultats
atteindre
Champ de certification clairement dfini
La mise en place dun SME est un rel projet dentreprise, qui doit tre soutenu par la Direction et sinscrire dans un
programme avec des moyens et chances dfinis.

Si le champ de certification comporte des activits de conception, celles-ci doivent tre galement prises en compte dans
lapplication de la norme.

Dans le cadre dun Systme de Management Intgr (SMI) Qualit/Scurit/Environnement :

dfinir la place de lenvironnement dans la cartographie de vos processus
dcider ventuellement de rdiger un manuel intgr (le manuel environnement nest pas obligatoire)

Plan
Objectifs Etablir la politique environnementale
Mthode indicative
Politique tablie par la Direction, cohrente avec les activits,
diffuse et communique en interne
et pour toute personne/socit intervenant sur vos site
Outils proposs -
Rsultats
atteindre
Politique valide et diffuse
Modalits de diffusion dfinies
Comment diffuser la politique ?

En interne : affichage, commentaire au personnel par les responsables hirarchiques, mise disposition sur un intranet,
insertion dans le livret daccueil,

En externe : affichage dans les lieux daccueil, mention dans les documents changs avec les prestataires et entreprises
extrieures (plan de prvention, rponses aux appel doffres) mise disposition des administrations
Dans le cadre dun systme de management intgr Qualit/Scurit/Environnement :

Vritable charte / feuille de route de lentreprise, la politique peut tre commune qualit / scurit/ environnement.

Plan
Objectifs
Identifier les aspects (= interactions des activits avec lenvironnement) et leurs impacts (= consquences ou risques
environnementaux)
Dfinir les aspects significatifs (ceux qui sont lorigine des plus grandes influences possibles sur lenvironnement)
Mthode indicative
Identifier les activits (fiches descriptives, plans des activits, des rseaux)
Identifier les aspects en relation avec les activits
Identifier les impacts pour chaque aspect, dans les diffrents situations de fonctionnement : Normal, dgrade (ou
anormale) , accidentelle.
Hirarchiser les impacts (mthode de cotation) pour identifier les impacts significatifs et ainsi remonter aux aspects
significatifs.
Outils proposs
Fiche entres/sorties
Tableau danalyse environnementale = liste des aspects et impacts
Exemple de critres et mthode de hirarchisation
Rsultats
atteindre
Aspects Environnementaux Significatifs (AES) identifis
Mthode pour identifier les AES dfinie et reproductibles (PROCEDURE)

La mthode didentification et hirarchisation des AES peut tre similaire celle utilise dans votre Document Unique
dEvaluation des Risques Sant Scurit.

Si votre cotation comprend une note matrise , cette note et ses commentaires devront tre en cohrence avec le
chapitre 4.4.6

Les entreprises ICPE Autorisation trouveront des lments didentification des aspects et impacts environnementaux
dans leur tude dimpact.
Plan
Activit :
Etapes :
-Approvisionnement
-Stockage
-Fabrication
-Contrle
-

Equipements :
-quipements contrle
-machines
-.

Situation dangereuse / incident /
incendie / explosion /
dversement accidentel /
intrusion / malveillance:
-Dversements produits chimiques
- Incendie
recensement des accidents dj
survenus

Moyens de matrise :
-Extincteurs
-Absorbants
-Bac de rtention
-Mode op
-

Matires premires et produits intermdiaires :
-fts
-Produits chimiques
-.
Produits, co-produits :

Rejets liquides (nettoyage, ):
-Eaux dextinction dincendie
-eaux uses sanitaires
-eaux uses industrielles
Rejets atmosphriques / Air :
-rejets COV
-Fume incendie
-poussires
-CO2
Bruit :
Bruits mergeants
Paysage :
-Propret de la zone
Sols :
-Dversements accidentels (produits chimiques).

Eau (consommation) :
-Eau m3
Energie :
-KW, carburant

Recyclage hors activit :

Recyclage au niveau de lactivit :

Entres

Sorties

Dchets :
-Matires emballages
-Bidons et/ou fts souills
-Chiffons souills
-Bombes arosols
Vers lactivit : XXX
De lactivit : XXXX
OUTIL N1 : BILAN DES ENTRE ET SORTIES

Cet outil vous est propos par lentreprise United Springs
adaptation dun outil du PEE 2000 de lADEME
xx= en situation durgence
Matrise
Aspects = lment
des activits, produits
ou services susceptible
d'interactions avec
lenvironnement
Fonction-
nement
Thme
Impact = toute
modification de
l'environnement, ngative
ou bnfique, rsultant
totalement ou partiellement
des
aspects environnementaux
Technique Organisation Comptence Comportement
R
i
s
q
u
e

p
o
t
e
n
t
i
e
l

R
i
s
q
u
e

r

s
i
d
u
e
l

A
E
S



M
i
n

2
0

R
e
m
a
r
q
u
e
s

Actions
entreprendre
Approvisionnement
en matires
premires (produits
chimiques, .)
Conditionnements
et emballages des
MP
Normal Dchets Production de dchets / / / / 30 30,0 AES
Mise en place
de bennes de
tri appropries
Stockage des MP Incendie Accidentel
Sol Pollution des sols / /
Formation
manipulations
d'extincteurs
/ 10 6,7
Risque de
probabilit
mineure

Eau Pollution eau Extincteur poudre /
Formation
manipulations
d'extincteurs
/ 10 3,3
Air
Pollution
atmosphrique
/ /
Formation
manipulations
d'extincteurs
/ 10 6,7
Dchets Production de dchets / /
Formation
manipulations
d'extincteurs
/ 20 13,3
fabrication,
production
/ / / / 30 30,0 AES
Mise en place
de bennes de
tri appropries
Consommation
d'nergie
(lectricit
chauffage,
fonctionnement
appareils)
Normal Energie
Epuisement des
ressources
/ / / Bonnes pratiques 10 6,7
emissions de
poussires
Normal Air
Pollution
atmosphrique
Hotte d'aspiration /
Sensibilisation du
personnel
Bonnes pratiques 50 11,1
Rejets d'eaux
uses
Normal Eau Pollution eau / / / / 10 10,0
Utilisation de
produits chimiques
Normal
Air
Pollution
atmosphrique
Hotte d'aspiration
avec filtre charbon
/
Sensibilisation du
personnel
/ 50 16,7
Produits dangereux Pollution
Hotte d'aspiration
avec filtre charbon
/ / / 30 20,0
Dchets Production de dchets / / / / 30 30,0 AES
Mise en place
de bennes de
tri appropries
Incendie Accidentel
Sol Pollution des sols / /
Formation
manipulations
d'extincteurs
/ 10 6,7
Eau Pollution eau / /
Formation
manipulations
d'extincteurs
/ 10 6,7
Air
Pollution
atmosphrique
/ /
Formation
manipulations
d'extincteurs
/ 10 6,7
Dchets Production de dchets / /
Formation
manipulations
d'extincteurs
/ 30 20,0
Dversement
produits chimiques
Accidentel
Sol Pollution des sols / / / / 10 10,0
Eau Pollution eau / / / / 10 10,0
Air
Pollution
atmosphrique
/ / / / 10 10,0
Produits dangereux
Production de dchets
dangereux
/ / / / 10 10,0
OUTIL N 2 : TABLEAU DANALYSE ENVIRONNEMENTALE

OUTIL N 3 : EXEMPLES DE CRITRES DE COTATION

Quantit
Nocivit
< 10%
quantit
totale
< 20%
quantit
totale
< 30%
quantit
totale
> 30%
quantit
totale
Dchets inertes 10 20 30 40
Dchets banals 20 30 40 50
Dchets dangereux 30 40 50 60
Exemples matrise
Technique Organisation Comptence Comportement
Mise
disposition de
bennes, fts
pour trier
MOP
Signaltique en place
Personne qui gre les dchets
Choix des filires appropries
Formation du
personnel
Sensibilisation du
personnel
Respect des pratiques
de tri
Quantit
Nocivit
X m3 X m3 X m3 X m3
Eau du rseau 10 20 30 40
Eau de la nappe phratique avec
autorisation
20 30 40 50
Eau de la nappe phratique sans
autorisation
30 40 50 60
Exemples matrise
Technique Organisation Comptence Comportement
Moyens de mesure
prsents (compteurs)
Moyens techniques
pour conomiser leau
Suivi des consommations
Maintenance (fuites)
Si pompage nappe, suivi des
dpassements
Sensibilisation du
personnel
Bonnes pratiques
(conomie, raction
en cas de fuites)
Quantit
Nocivit
< 10%
quantit
totale
< 20%
quantit
totale
< 30%
quantit
totale
> 30%
quantit
totale
Energie renouvelable
(solaire, lectricit)
10 20 30 40
Energie fossile (gaz, GPL) 20 30 40 50
Energie fossile (essence,
fuel, gasoil)
30 40 50 60
Exemples matrise
Technique Organisation Comptence Comportement
Moyens de mesure prsents
(compteurs)
Moyens techniques pour
optimiser les
consommations, le process
Suivi des
consommations
Maintenance
MOP
Formation du
personnel
Sensibilisation du
personnel
Diffusion des MOP
Bonnes pratiques
(conomie, raction en
cas de fuites)
Connaissance et
application des MOP
Quantit
Nocivit
< 10%
quantit
totale
< 20%
quantit
totale
< 30%
quantit
totale
> 30%
quantit
totale
Produits non dangereux 10 20 30 40
Produits C,F, Xi, Xn, N 20 30 40 50
Produits toxiques, CMR 30 40 50 60
Exemples matrise
Technique Organisation Comptence Comportement
Prsence de
rtention
Mode de stockage
Optimisation des
quantits livres et
stockes
MOP
Formation du personnel
Sensibilisation du
personnel
Diffusion des MOP
Bonnes pratiques
Connaissance et
application des MOP
Les dchets
Consommation eau
Consommation eau
Consommation nergie
Quantit
Nocivit
< 10%
quantit
totale
< 20%
quantit
totale
< 30%
quantit
totale
> 30%
quantit
totale
Produits non dangereux 10 20 30 40
Produits C,F, Xi, Xn, N 20 30 40 50
Produits toxiques, CMR 30 40 50 60
Produits dangereux (mode normal ou transitoire)
Exemples matrise
Technique Organisation Comptence Comportement
Prsence de
rtention
Mode de stockage
Optimisation des
quantits livres et
stockes
MOP
Formation du personnel
Sensibilisation du
personnel
Diffusion des MOP
Bonnes pratiques
Connaissance et
application des MOP
Objectifs
Identifier la rglementation applicable aux activits et installations.
Identifier les autres exigences non rglementaires applicables
Connatre le niveau de conformit
Mthode indicative
Identifier les exigences rglementaires et autres applicables
Evaluer le niveau de conformit
Assurer une veille priodique des volutions des rglementations et exigences
Outils proposs Tableau danalyse des exigences rglementaires et autres exigences
Rsultats
atteindre
Exigences applicables et niveaux de conformit connus
Mthode pour identifier les exigences dfinie et reproductible (PROCEDURE)

Si Installation Classe pour la Protection de lEnvironnement (ICPE) :

raliser un audit rgulier de conformit larrt prfectoral des activits Autorisation, et aux textes de rfrence
(Arrts Types) pour les activits Dclaration ou Enregistrement
Plan
Dans le cadre dun systme de management intgr Qualit/Scurit/Environnement :

La mthode peut prvoir de faon commune la prise en compte des exigences sant scurit et qualit
pour ce qui concerne les exigences applicables aux produits/services/mtier.
OUTIL N 4 : TABLEAU DANALYSE DES EXIGENCES RGLEMENTAIRES

Caractristiques du texte
Applicable
aux sites
Conformit
Plan
d'action
Type Ref Date Date MJ Abrog Thme Description
Site
1
Site
2
Site
3
Date
analyse
Frqu.
rvision
Prochaine
rvision
site 1
Site
2
Site
3
Commentaires Ref
Code
Environt
R224-41-4
R224-41-9

CHAUDIERE Les chaudires alimentes par des combustibles
gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale
est suprieure ou gale 4 kW et infrieure ou gale
400 kW font l'objet d'un entretien annuel.
L'entretien des chaudires collectives est effectu
l'initiative du propritaire ou du syndicat des
copropritaires de l'immeuble.
non oui non dc.-11 1 an dc.-12 / oui /


Code
Environt
R224-59-1
R224-59-11
CLIMATISA
TION
Une inspection des systmes de climatisation est
effectue l'initiative du propritaire ou du syndicat
de coproprit de l'immeuble ...
oui oui non dc.-11 1 an dc.-12 oui oui /
pas d'entretien annuel.
Vrifier si clim concernes
(volume de fluide)

Code
Environt
R511-9
R511-10

29/10/2009
13/04/2010

ICPE Nomenclature des ICPE en annexe de cet article

oui non non dc.-11 1 an dc.-12 oui / /


Arrt
TMD
29/05/2009 23/08/2011 PRODUIT
CHIMIQUE
ET BIOCIDE
Transport matires dangereuses par voie terrestre
non non oui dc.-11 1 an dc.-12 / / /


Autres
exigences
PRODUIT Exigences environnementales relatives au produit (
PEFC, FSC, ECOLABEL, ..)


Autres
exigences
TOUS ISO 14001/ Rglement EMAS : exigence dcide par
le Groupe
non non oui 1 an

Autres
exigences
EAU Convention de deversement dans le domaine public
non non oui

Autres
exigences
EAU Voies Navigables : convention d'occupation du
domaine public
non non oui

Autres
exigences
EAU Contrat / Accord avec Agence de l'Eau
non non oui

Autres
exigences
RISQUES Assurance : contrat incendie
oui oui oui 1 an

Autres
exigences
RISQUES Assurance : contrat responsabilit environnementale
(risques pollution lis aux activits)
oui non oui 1 an

Autres
exigences
CODE DE LA
ROUTE
respect dans les activits de transport et de
dplacement
oui oui oui 1 an

Autres
exigences
IMPLANTAT
ION LOCALE
Exigences locales avec Mairie, Communaut de
Communes, Rglement de zone, Voisinage
oui non oui 1 an

Autres
exigences
PLU plan d'occupation des sols (POS) ou Plan Local
d'Urbanisme (PLU)
oui non oui 1 an

Autres
exigences
BAIL responsabilit syndic
non oui non 1 an

INVENTAIRE DES TEXTES APPLICABLES
ETUDE DE CONFORMITE REGLEMENTAIRE POUR LES ACTIVITES
Cet outil vous est propos par lentreprise ABCDE
Objectifs
Dfinir les objectifs et cibles environnementaux
Rdiger un plan daction pour le SME, cohrent avec la politique et les AES.
Mthode indicative
Exploiter la politique, les rsultats de lidentification des AES et de lanalyse de conformit aux exigences pour dfinir
les objectifs, cibles et plan daction du SME = actions, responsabilits, dlais, moyens.
Outils proposs Trame dun Programme de Management Environnemental
Rsultats
atteindre
Plan daction, objectifs et cibles (adapts aux activits et moyens disponibles) mis en uvre et tenus jour.
Plan
Dans le cadre dun systme de management intgr Qualit/Scurit/Environnement :

Le Programme de Management Environnemental est un des thmes du plan global stratgique / de management.

OUTIL N5 : EXEMPLE DUN PROGRAMME
DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Cet outil vous est propos par lentreprise Garnier Thiebaut
date de mise jour : 21/02/ 2012
Objectif thme CIBLES
Mesure
indicateur
Source Action
Moyen
(comment ,budget,
) : RESSOURCES
Resp Dlai
commentair
e
/avancement

Dchet
Rduire les
dchets
d'emballage
matire premire
ou produits ngoce
evolution tonnage carton
intgrer les critres
d'emballage dans les
specifications d'achat.

Sensibilisation
personnel
personnel
comptant /
risques( situations
d'urgence) et AES
nbre de personne
forme
AC
formation fiche reflexes /
organisation d'urgence
prsentation des fiches
reflexes -
tests ( ralisation du
planning )

mettre en uvre
les actions
simples, et ou pas
chres

Limitation
consommation
electricit
Climatisation : optimisation
du fonctionnement

sensibilition personnel de
bureau : afin d'teindre
systmatiquement les
lumires, les ordinateurs .
AC : Direction ou amlioration continue
Objectifs Dfinir le qui fait quoi et ladquation des moyens pour le bon fonctionnement du SME
Mthode indicative
Description de lorganisation, des responsabilits et autorits pour lenvironnement (organigramme, fiches de fonction,
tableaux de comptences/polyvalence)
Ressources techniques, humaines, financires cohrentes avec les besoins pour le SME
Outils proposs
Fiche de fonction
Pour aller plus loin : Exemple de processus environnement (cf page 37)
Rsultats
atteindre
Organisation dfinie et connue
Prcision de la personne reprsentante de la Direction et garante du bon fonctionnement du SME
Moyens disponibles pour le bon fonctionnement du SME
Dans une fiche de fonction, dfinir les responsabilits et les principales tches

Elles dcrivent les fonctions globales de chaque mtier, et intgrent les spcificits environnementales (lenvironnement
nest pas trait dans un document part )

Dans le cadre dun systme de management intgr Qualit/Scurit/Environnement :

La cartographie dcrivant lentreprise et ses processus peut prvoir un processus environnement ou scurit-environnement
Do
OUTIL N6 : EXEMPLE DE FICHE DE FONCTION

LIBELLE
ENVIRONNEMENT
CONTEXTE
COMMENTAIRES DETAILLES
FINALITE DU POSTE/
MISSION
TOUS PERIMETRES Le responsable assurance qualit et environnement a pour mission la mise en application du SMQE ainsi que son amlioration en conformit avec
les normes ISO 9001 et ISO 14001 et les ralits de notre entreprise. Activit daudits internes tous champs tous primtres ;



















QUALITE







ENVIRONNEMENT






SECURITE


QUALITE
- Responsable de la bonne application du SMQE au sein de lentreprise
-Communique les mises jour du SMQE ;
-Dcide des mesures prendre vis--vis des quipes pour la garantir la meilleure comprhension, application du systme et de la qualit en gnral (explications
donner, prparation des audits interne ou organisme de certification, etc.)
-Surveille l'adquation entre les documents qualit et la ralit terrain ; propose les ventuelles modifications apporter en cas de dcalage constat.
- Responsable de prendre les mesures ncessaires pour atteindre les objectifs fixs dans la politique : obj. Stratgiques dclins en obj. Oprationnels.
- responsable de la prparation de la revue de direction annuelle
- responsable des runions de suivi intermdiaires
- responsable de la veille normative ISO 9001 et 14001
- responsable des relations avec les parties prenantes (fournisseurs) concernes
- responsable de lorganisation des audits (internes et externes)
- responsable de lamlioration continue du systme
- responsable de lenqute auprs de nos clients
- responsable des analyses annuelles et intermdiaires de nos problmes (non conformits, rclamations, carts)
- responsable de la formation au SMQE auprs de nos employs
- Responsable de la dtermination des procdures et processus tablir et tenir jour
ENVIRONNEMENT
- responsable de proposer une politique complte pour lamlioration des performances en environnement : investissement, modification des procds, formation du
personnel
- responsable de la proposition des priorits et des budgets ncessaires cette politique
- responsable de la mise en place (analyse environnementale du site, programmation dactions) puis du suivi du systme management environnemental (ISO 14001)
- responsable de lapplication, sur le terrain, de la politique quil a dfinie.
- responsable des actions dinformation, de formation et de conseil concernant son domaine de comptences.
- responsable des rsultats (analyses) des procds de traitement mis en place au sein de lentreprise (recyclage des dchets).
- responsable de la veille rglementaire
- responsable des bonnes relations avec tous les services administratifs chargs de lenvironnement, les partenaires sociaux mais aussi parfois des associations locales ou
des lus.
- responsable de lapplication des rgles de traitement des dchets.
- responsable de lapplication des rgles lies aux fiches de donnes de scurit.
- responsable de lapplication des autres rgles
SECURITE
- Responsable du bon tat des locaux et tat des outils de scurit des locaux (alarmes, climatisations, chaudire, extincteurs, contrles externes).

AUTORITE
SUR
TECHNIQUE
DIRECTION
COMMERCIAL
RESSOURCES H.
Tout service sauf direction technique et dveloppement
Direction administrative et financire
Tout service commercial
Direction ressources humaines
SOUS
AUTORITE DE
TOUT CONTEXTE

Direction gnrale
Cet outil vous est propos par lentreprise Stocomest
Objectifs
Dfinir les comptences ncessaires la bonne matrise des tches associes aux AES
Identifier les besoins en formation environnement
Sensibiliser le personnel pour quil soit conscient de limportance de ses tches et des consquences potentielles des
carts pour lenvironnement
Mthode indicative
Identifier les tches concernes par les AES
Identifier les comptences ncessaires la matrise de ces tches
Comparer les comptences ncessaires avec celles disponibles pour tablir un plan de formation
Dfinir et mettre en uvre un programme de sensibilisation du personnel (runions dinformation, runions datelier, )
Outils proposs
Tableau de comptences
Plan de formation/sensibilisation
Rsultats atteindre
AES maitriss par des personnes comptentes et conscientes de limpact de leurs tches sur lenvironnement
(PROCEDURE)
Plan de formation environnement tabli et suivi
Les tableaux de comptence prvoient les comptences ncessaires dans de multiples domaines, lenvironnement nest
pas trait part

Un titulaire et un remplaant en cas dabsence peuvent tre nomms pour les tches pour lesquelles une continuit est
ncessaire.

Do
OUTIL N7 : TABLEAU DE COMPTENCES


: Responsable de l'action (personne pas systmatiquement implique dans la ralisation de l'action
mais qui est garant de la bonne excution de l'action)
: Participe laction
Responsables / Directeur d' Agence
RTA RDE REE Technicien
Resp. Environnement
Coordinateur Environnement
site
Exigences Prsident Filiale Rgion
Dfinit et rvise la politique environnementale
Rvise lanalyse environnementale y compris l'identification et la cotation des aspects
environnementaux

Dtermine la significativit des aspects et impacts environnementaux
Analyse et suit les exigences lgales et autres applicables au site
Fixe et rvise les objectifs et cibles environnementaux
Etablit le Plan d'Actions Environnement
Approuve le Plan d'Actions Environnement
Dfinit les rles, responsabilits et autorits vis--vis du SME
Identifie les besoins en formation environnementale pour le personnel du site
Valide les besoins en formation et sensibilisation du personnel du site En appui avevc les RH
Ralise la sensibilisation du personnel et sous traitant
Assure la communication interne environnementale
Assure la communication externe environnementale Voir documentation spcifique au site
Etablit et met jour le manuel environnement
Assure la gestion et la rvision des documents spcifiques au site concernant le SME
Identifie, gre et simule les situations durgence
Suivi mtrologique des appareils de mesure
Enregistre les oprations de surveillance et de mesurage
Evaluer la conformit aux exigences lgales et autres
Identifie et fait remonter les non conformits
Pilote la gestion des non conformits
Elalore le programme d'audit interne du SME
Suit et anime le bon droulement des audits internes du SME
Suit lavancement du Plan d'Actions Environnement
Met jour les tableaux de bord des indicateurs environnement
Communique la direction les lments ncessaires pour valuer lefficacit du systme
Assurer la Communication Externe Environnementale avec :
Responsables / Directeur d' Agence
RTA RDE REE Technicien
Resp. Environnement
Coordinateur
Environnement site
Exigences Rgion
la DREAL: Arrt Prefectoral / DAE / / Evolution du site/ rponse suite visite d'inspection
la DREAL: Rapport de visite / Plainte du voisinnage/Mise en Demeure
la DREAL: Transmission des VLE du site / Bilan annuel
la Prfecture
Organisme de Contle Extrieur
la Mairie / Communaut d'Agglomration / Client
Association de protection de l'environnement
Population locale / Voisinnage
Groupe
La Presse
avec l'appui du Sige
Rgional

Assureurs

avec l'appui du Sige Rgional
Les demandes sont toujours considres comme pertinentes et donnent systmatiquement lieu une rponse de la part du responsable hirarchique concern.
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OUTIL N8 : EXEMPLE DE PLAN DE FORMATION/SENSIBILISATION

Types de formation Dure
Personnes
concernes
Formateur Cots Dates prvue Date ralis
Bilans /
Commentaire
Sensibilisation politique / AES/ gnralits
Amlioration continue implication dans la remonte
dinformation sur les dysfonctionnements et suggestions
damlioration
Dchets : rduction la source et tri
Produits chimiques : utilisation, stockage
Conduite tenir en cas de situation durgence : intervention et
vacuation e
Relation entreprises extrieures
PROGRAMME DACTION DE SENSIBILISATION INTERNE

PLAN ANNUEL DE FORMATION
Cet outil est issu du travail de groupe de lopration SME
Types de formation Dure
Personnes
concernes
Formateur Cots Dates prvue Date ralis
Bilans /
Commentaire
Fiche de fonction : prise en compte aspects environnementaux significatifs lis
au poste
Nouveaux employs
Sous traitants /dmarche Iso 14001 prise en comte des aspects
environnementaux significatifs dans les activits des prestataires et sous
traitants
Prestataires et sous traitants
en relation avec les AES
Auditeur environnement Auditeurs
SST initial SST
SST recyclage SST
Extincteurs manipulation
(ESI = Equipiers de premire intervention )
Tout le personnel ou quipe
ddie ESI
Equipiers de Seconde Intervention (ESI) = pompiers usine Pompiers usine
Guides et Serres Files dvacuation Guides et Serres Files
Conduite des engins de manutention conducteurs ports Cariste
Conduite des Ponts roulants, linguage Pontiers
Consuide de nacelles lvatrices de personnel Conducteur de Nacelles
Personne comptence Rayonnements Ionisants PCR
Gestion des dchets
(gnral + selon dchets et procds spciaux de lentreprise )
Gestionnaire dchets
Gestion des produits chimiques /FDS REACH et CLP Gestionnaire produits
chimiques
Chargement dchargement produits chimiques (TMD) Personnel logistique
Conseiller la scurit TMD CTSMD
Appareils pression/chaufferie
Personnels concerns
Machines / procds spciaux
Exploitation Station dEpuration des Eaux Uses
Intervention sur la Tour Arorfrigrante (TAR)
Intervention sur Amiante
Intervention sur Explosifs
Organisation et rdaction des plans de prvention Chargs daffaires
Organisation et rdaction des protocoles de chargement dchargement Personnel logistique
Objectifs Etablir et faire vivre la communication interne et externe
Mthode indicative
En interne :
Mettre en place une mthode de communication environnementale interne : journal interne, affichages, livret
daccueil, consignes environnement,
Organiser des runions dquipe

En externe :
Traiter les demandes des parties intresses (voisins, administrations, associations, assureurs, clients, groupe, ) et y
rpondre
Dcider par crit si lon communique en externe sur les performances environnementales (AES, et niveau de matrise,
indicateurs, )
Outils proposs
Livret daccueil
Lettre dinformation interne
Rsultats
atteindre
Communication interne et externe matrise et efficace (PROCEDURE)
Outils de communication jour
Acteurs mobiliss
Demandes externes prises en compte
La communication interne ne se rsume pas aux indicateurs et rsultats environnementaux (quantits de dchets,
consommations de fluides et nergies, non conformits environnementales).
Elle prvoit galement le partage des bonnes pratiques, les informations sur les actions ralises : formations, nouvelles
installations .

La communication externe en cas de crise ou situation durgence peut tre organise dans ce chapitre : mdias, autorits,
administrations

Do
OUTIL N9 : LIVRET DACCUEIL

Exemple dun sommaire de Livret dAccueil Exemple de la page gestion des dchets

SOMMAIRE


Introduction
1 Gnralits
1.1 Adresse
1.2 A qui vous adresser
1.3 Prsentation gnrale
1.4 Rglements
2 Renseignements pratiques
2.1 Plan daccs
2.2 Plan du site
2.3 Organigramme
2.4 Horaires de travail
2.5 Prsentation des services
3 Votre travail en scurit : Consignes de scurit gnrales
3.1 incendie / accident / vacuation
3.2 Circulation
3.3 Dclaration daccident
3.4 Accidents spcifiques
4 Poste de travail
5 Spcificits de lintrim
5.1 Examens mdicaux spcifiques
5.2 Formation renforce
5.3 Equipements spcifiques fournis
5.4 Danger
6 Votre travail dans le respect de lenvironnement
6.1 Consignes environnementales
6.2 Gestion des dchets
6.3 Bonnes pratiques des gestion de l'nergie et des fluides
Cet outil vous est propos par les entreprises Renz et Oberflex
OUTIL N10 : EXEMPLE DUNE LETTRE DINFORMATION INTERNE

Cet outil vous est propos par l entreprise 3E International
Objectifs
La documentation du SME est disponible, jour.
Les enregistrements environnement sont disponibles et archivs
Mthode indicative
Dfinir quels sont les documents constituant le SME
Mettre en place une gestion des documents et enregistrements
Ecrire la mthode de gestion des lments du SME o une procdure est demande (mention = PROCEDURE)
Dfinir la mthode darchivage, conservation, destruction des enregistrements
Dfinir la mthode de sauvegarde des donnes informatiques
Outils proposs Liste des enregistrements spcifiques environnement prvoir dans le SME
Rsultats
atteindre
Documents disponibles jour
Enregistrements archivs
Donnes informatiques archives
Mthode de gestion documentaire dfinie (PROCEDURE)

Bien que non exig, un manuel environnement peut tre rdig pour dcrire le SME et citer ses principales procdures
Plan
Dans le cadre dun systme de management intgr Qualit/Scurit/Environnement, les procdures sont communes.
Exemples denregistrements rglementaires
Installations
Classes /
Exploitation
Dossiers de dclaration ou Dossiers de demande d'autorisation d'exploiter,
Rcpisss de dclaration ou Arrt prfectoral d'autorisation d'exploiter,
Arrt ministriel de prescriptions gnrales
Tant que l'installation est
exploite
Rapports de surveillance,
Rapports communiqus l'inspection des IC,
Agrments des organismes de contrle
Tant que l'installation est
exploite
Bilan de fonctionnement
Tant que l'installation est
exploite
Registre et dclaration annuelle des missions polluantes et des dchets A dfinir
Dclaration d'accident ou de pollution accidentelle A dfinir
Fiches de donnes de scurit des produits dangereux A dfinir
Registre entre/sortie des produits dangereux indiquant la nature et la quantit, A dfinir
Documents justificatifs de l'limination des Dchets Dangereux (DOUBLE AVEC CI-
DESSOUS NON ???)
3 ans
Dchets
Rcpiss de dclaration en Prfecture pour les transporteurs de dchets A dfinir
Bordereaux de Suivi de Dchets Dangereux,
3 ans (transporteurs,
liminateurs) / 5 ans
(producteurs)
Registre des dchets A dfinir
Dclaration annuelle A dfinir
Agrment pour les oprations de regroupement, collecte et transport d'huiles
usages
Agrment pour l'limination d'huiles usages
A dfinir
Air
Fiche d'entretien pour les quipements frigorifiques et climatiques comportant
certains fluides frigorignes
A dfinir
Qualification ou certification des entreprises effectuant l'entretien des quipements
frigorifiques et climatiques comportant certains fluides frigorignes
A dfinir
Livret de chaufferie pour chaudires de puissance comprise entre 400 kW et 20
MW
A dfinir
Accrditation pour les organismes de contrle sur chaudires de puissance
comprise entre 400 kW et 20 MW
A dfinir
Eau
Autorisation de rejet de la part de l'exploitant des rseaux, ds lors qu'il y a
dversement d'effluents autres que sanitaires dans un rseau d'assainissement
collectif (peut prendre la forme d'une convention de rejets)
A dfinir
Principaux enregistrements cits dans
lISO 14001 :

les enregistrements des rclamations,
les enregistrements relatifs la formation,
les enregistrements de surveillance des procds,
les enregistrements de contrle, d'entretien et
d'talonnage,
les enregistrements pertinents sur les sous-traitants et
fournisseurs, les rapports d'incidents,
les enregistrements relatifs aux tests de prparation aux
situations d'urgence,
les rsultats d'audits, les rsultats des revues de direction,
la dcision de communication externe,
les enregistrements des exigences lgales applicables,
les enregistrements des aspects environnementaux
significatifs,
les enregistrements des runions environnementales,
l'information sur la performance environnementale,
les enregistrements sur la conformit rglementaire, et
la communication avec les parties intresses.
OUTIL N11 : LISTE DES PRINCIPAUX ENREGISTREMENTS REQUIS PAR LISO 14001

Objectifs
Identifier et planifier les oprations (tches, procds, interventions de prestataires) sensibles pour lenvironnement (en
cohrence avec les AES)
Se donner les moyens pour que ces oprations soient matrises
Mthode indicative
Instructions, consignes, . pour matriser ces oprations
Lien si ncessaire avec les comptences et besoins en formation ( 4.4.2) ou contrles (4.5.1)
Mise en place de mthodes pour organiser la matrise de ces oprations quand elles concernent ou sont ralises par des
intervenants extrieurs (consignes pour les sous traitants, cahiers des charges, complment environnement dans les plans
de prventions, )
Lorsque la matrise des AES repose sur des fournitures, dfinitions de prescriptions dachats.
Outils proposs Liste des domaines de risques matriser
Rsultats atteindre
Oprations lies aux AES matrises
PROCEDURE l o elles apparaissent ncessaires pour garantir la maitrise des oprations
Veiller se doter de documents ou outils rellement oprationnels, ne pas se contenter de documents uniquement
systme

Lorsque des fiches de poste / instructions de travail sont existantes, elles devraient tre compltes avec les consignes
environnement qui ne doivent pas tre traites part

Penser au management visuel :
Exemple : consignes de tri des dchets avec photos de ce qui est acceptable dans chaque contenant,

Do
OUTIL N12 : DOMAINES DE RISQUES MATRISER

Environnement
Eau
Air
Dchets
Sol
nergie
Bruit dans lenvironnement
Vibrations
Transports
Pollution lumineuse
Impact visuel
.
Communs Scurit / Environnement
Produits chimiques
Incendie - Explosion
Risque biologiques
Risques lis aux rayonnement / radioprotection
Machines et quipements de travail
lectricit

Objectifs
Identifier quelles sont les situations durgence potentielles
Etre capable dy rpondre pour minimiser les impacts environnementaux de telles situations
Mthode indicative
Dfinir les scnarios ralistes de situations durgence
Dfinir et prvoir les rponses/lorganisation adaptes
Se doter des moyens pour y rpondre
Raliser des tests et tirer les enseignements pour adapter lorganisation
Outils proposs Consigne
Rsultats atteindre
Situations durgence potentielles identifies.
Organisation prte et teste pour y rpondre (PROCEDURE)
Les entreprises soumises Plan dOpration Interne (POI) sont dj concernes par ces exigences

Les entreprises ICPE Autorisation trouveront des scnarios et moyens de rponse dans leur tude de dangers

Des contacts avec les Services Dpartementaux dIncendie et de Secours permettent ceux-ci de mieux connatre
lentreprise et dorganiser des exercices communs

Penser identifier les membres de votre personnel impliqus comme pompier volontaire lextrieur, ils peuvent tre de
bons supports pour la prise en compte de ces exigences en interne.

Pour les entreprises non ICPE, prendre au minimum en compte les situations potentielles dincendie et de dversement
accidentel lors de la manipulation ou du dpotage de produits dangereux.

Do
OUTIL N13 : EXEMPLE DE CONSIGNES ENVIRONNEMENT

Cet outil vous est propos par lentreprise Oberflex
Objectifs
Mettre sous surveillance les oprations lorsque cela permet la bonne matrise des AES
Mettre en place les contrles et mesurages pour surveiller le bon fonctionnement des oprations et du SME,
Mesurer priodiquement les performances environnementales
Matriser les appareils de mesure environnement et assurer la fiabilit des rsultats quils indiquent
Mthode indicative
Dfinir les oprations lies aux AES quil est possible et utile de surveiller et mettre en place la surveillance
(mthodologie, frquence, ) : appareillage de surveillance ou mesure, check list avec surveillance priodique,
Dfinir les indicateurs pertinents de mesure de la performance environnemental et en organiser un suivi rgulier
Dfinir les installations soumises contrles priodiques rglementaire et planifier et suivre ces contrles.
Organiser lexploitation des rapports de contrle et le traitement des carts constats
Identifier les appareils de mesure environnement et les intgrer dans un suivi mtrologique ; fiche de vie, talonnage,
Outils proposs
Exemple dindicateurs et de tableaux de suivi
Tableau des contrles priodiques complmentaires
Rsultats atteindre
Surveillance priodique des installations et des lments du SME
Contrles priodiques planifis et compte rendus exploits (PROCEDURE)
Indicateurs rgulirement suivis
Grer et planifier communment les contrles priodiques environnement et sant-scurit

Intgrer dans ce paragraphe les exigences de surveillance et mesurage issus de lanalyse des exigences lgales et autres ( 4.3.2)

Check
OUTIL N14 : EXEMPLE DINDICATEURS ET DE TABLEAUX DE SUIVI


Cet outil vous est propos par lentreprise Cofely

Tableau contrle Priodique Rglementaire

Date cration :
Date mise jour :
2012
Domaine Item Priodicit * J F M A M J J A S O N D Responsable / organisme Moyens Secteur / Installation Observations

Dclaration consommations d'eau ( DREAL) 4 / an


Rejets liquides : DCO - DBO- MES . 4 / an


Station d'puration : suivi Jour


Station d'puration : envoi autosurveillance 4 / an


Dclaration consommation CO2 - quotas 1 / an


Contrle consommation quotas CO2 1 / an


Analyse rejets atmosphriques 1 / an

SE
Appareils de levage (cas gnral) 1 an

SE
Appareils de levage mobile 6 mois

SE Ascenseurs -vrification gnrale obligatoire 1 an
SE
Accessoires de levage + Harnais 1 an

SE
Chariots levateurs 6 mois

S
Tables levatrices- ponts - quais 1 an

S
Portes sectionnelles 6 mois

SE
Installations lectriques 1 an

SE
Protection foudre - ICPE 1 an

SE
Flexibles gaz 1 an

SE
Climatisation - charge fluide frigorigne > 2 kg 1 an

SE
Climatisation - charge fluide frigorigne > 30 kg 6 mois

SE
Climatisation - charge fluide frigorigne > 300Kg 3 mois

QSE
Chaudires > 400 KW et < 20MW - Efficacit nergtique 2 ans

QSE
Chaudires de 4 400 KW - entretien annuel 1 an

QSE
Equipements sous pression - visite - preuve 18 mois

SE
Extincteurs 1 an

SE
Robinets d'Incendie Arms 1 an

SE
Portes Coupe Feu 1 an

SE
Dtection Incendie + Alarme 1 an

SE Eclairage de scurit - Blocs autonomes 1 an
SE
Dsenfumage 1 an

SE
Sprinkleurs 1 an

SE Dtection Intrusion Annuel
SE
Appareils Respiratoires Isolants 1 / an

SE
Tours Arorfrigrantes - Lgionella Arrt

SE
Tours Arorfrigrantes : Arret et nettoyage 1 an

SE
Tours Arorfrigrantes : Contrle organisme agre 2 ans

SE
Amiante 3 ans

SE Analyse Eau Potable 1 an

E Rejets eau - ICPE 1 an

SE Surveillance Eau Souterraine 2 / an

E Bilan annuel dchets 1 an

E Chaudires - Rub : 2910 - dclaration - organisme agr 3 ans

E Chaudires - Rub : 2910 - autorisation - organisme agr 1 an

E Bilan de fonctionnement 10 ans

E Dclaration d'activit Agence de l'Eau 1 an

E Demande Aide Eliminiation Dchets 1 an

E ICPE soumise DC (cas gnral) 5 ans

E ICPE soumise DC (site ISO 14001) 10 ans
Nota :
* Vrifier la priodicit (volution de la rglementation possible).
OUTIL N15 : TABLEAU DES CONTRLES PRIODIQUES

Objectifs
Prise en compte et analyse des non conformits identifies au systme
Formalisation et suivi des actions permettant de corriger les non conformits et des actions permettant de prvenir
lapparition de non-conformit
Mthode indicative
Se doter dune mthode pour identifier et enregistrer les dysfonctionnements et les ides dactions prventives (avant un
dysfonctionnement)
Choisir et appliquer une mthode danalyse (5 pourquoi, 5 M, 8D, Arbre des causes, )
Etablir une mthode pour identifier les actions associes, les planifier et en assurer le suivi pour garantir quelles sont
ralises et efficaces
Organiser et formaliser le suivi de ralisation des actions correctives et prventives
Outils proposs (se rfrer aux outils des systmes qualit)
Rsultats atteindre
Les dysfonctionnements (non conformits) sont pris en compte et sont analyss
Les actiions sont identifies et mises en uvre (PROCEDURE)
Les dysfonctionnements (non-conformit) environnement comprennent les dysfonctionnements terrain = dpart de feu,
dversement accidentel, dpassement dune valeur limite de rejet lors dun contrle priodique,
Check
Dans le cadre dun systme de management intgr Qualit/Scurit/Environnement :

les procdures sont communes : les dysfonctionnements peuvent tre analyss avec une mme mthode.
Les plans dactions peuvent tre communs, ce qui facilite la gestion des priorits, moyens ncessaires et dlais.
Objectifs Evaluer rgulirement le systme et les outils de lamlioration continue pour sassurer de leur bon fonctionnement
Mthode indicative
Ecrire un programme daudit interne
Identifier les auditeurs et les former si ncessaire
Organiser la ralisation et le suivi des audits
Faire raliser les audits par les auditeurs en respectant la mthode prdfinie.
Ecrire un support de compte rendu daudit
Organiser le suivi et la ralisation des actions identifies lors des audits
Raliser une remonte dinformation et une synthse pour la revue de direction
Outils proposs (se rfrer aux outils des systmes qualit)
Rsultats atteindre
PROCEDURE daudit interne
Auditeurs identifis et forms
Programme daudits
Comptes Rendus daudit
Actions suite audit identifies et suivies
Informations pertinentes issues des audits communiques la direction
Les audits internes peuvent tre organiss avec des auditeurs issus de diffrents milieux : audits croiss entre diffrents sites dun
mme groupe, audits internes par des auditeurs du site dment forms, partenariat entre entreprises, consultant extrieur,

Les audits raliss par des auditeurs venant dautres sites permettent lapport de partage dexprience, dun regard neuf, source de
nouvelles ides.

Lvaluation de la conformit aux exigences (4.5.2) peut tre un des thmes des audits internes.
Check
Dans le cadre dun systme de management intgr Qualit/Scurit/Environnement :
les procdures sont communes : les audits internes peuvent couvrir simultanment les diffrents domaines.

Ceci dmontre la cohrence entre les dmarches, et favorise la hirarchisation des actions.
Objectifs
La direction value de faon priodique le bon fonctionnement du systme (appropri, suffisant et efficace) et de
lamlioration continue, ainsi par consquence de la bonne matrise des aspects environnementaux significatifs.
Mthode indicative
Programmer de faon priodique une runion avec la direction appele Revue de Direction
Prvoir la revue des diffrents lments du systme = les prparer et les analyser pour les prsenter de faon
synthtique
Prendre en compte les volutions (terrain, rglementaire, projets, )
Sassurer que cette runion dbouche sur des dcisions et en organiser la mise en uvre et le suivi de ralisation.
Outils proposs Trame de compte rendu (servant dordre du jour)
Rsultats atteindre
Le systme est revu.
La performance est analyse
Les dcisions pour ladaptation et la prise en compte des volutions sont formalises et suivies.
Impliquer les responsables de services ou pilotes de processus dans la prsentation des rsultats et la prise de dcision.

Prvoir la date des runions en cohrence avec les vnements stratgiques de lentreprise (dfinition des budgets, bilans, ..)
Act
Dans le cadre dun systme de management intgr Qualit/Scurit/Environnement :

les revues de directions peuvent tre communes
OUTIL N16 : EXEMPLE DE COMPTE RENDU DE REVUE DE DIRECTION

Informations - Dcisions - Actions Responsable Dlais
Organisation Groupe
Commentaires sur les volutions ventuelles dorganisation de la socit /
du groupe

Objectif de cette runion
Afin de bien piloter notre systme dorganisation, nous avons choisi de faire
dans un premier temps une revue de direction ddie la dmarche
environnementale mais prochainement elle sera totalement intgre dans
notre revue de direction.

Audits internes
Commentaire sur la ralisation du programme daudits interne (avancement,
retard, difficults)
Commentaire sur les actions suite audit (avancement, retard, difficults)
Commentaire sur les constats transversaux suite aux audits raliss :
thmes rcurrent de non conformits ou dactions proposes..
proposition dactions gnrales pour lentreprise
Proposition et validation dun programme pour lanne venir
Exigences lgales et autres exigences
Commentaires sur lanalyse de conformit aux exigences, analyse du
tableau de suivi de la mise en conformit
Prise en compte des volutions venir des exigences
Information sur les changements venir dans lentreprise (projets) et
prvision et prise en compte des exigences lgales ou autres associes
Informations venant des parties intresses externes, y compris les
plaintes

Performance environnementale de l'organisme
Niveau de ralisation des objectifs et cibles,
Dchets :
fin 2011 : - dploiement de notre systme de gestion des dchets avec
filire adquate ( 100% conforme la rglementation,
100% personnel form )

- rduire de 10% le cout de gestion des dchets en 2012
Indicateurs : tableau de suivi des dchets par catgorie valorise
(mise en lace d'une quantification du recyclage)
Consommation nergtique :
Indicateurs : tableau de suivi des consommations fuel et lectricit
Actions: - tude d'optimisation de notre consommation nergtique X. DURAND Dcembre 2012
- favoriser l'achat dquipement avec mise en veille
automatique X.DUPONT
Juin 2012
- tude chauffage recyclage de la chaleur de process -
voir si possibilit de subvention X. DURAND
Dcembre 2012
- instruction pour extinction ordinateur, lumire, consignes
radiateur X.DUPONT
Juin 2012

Formation du personnel :

Etat des actions correctives et prventives
l'organisation que nous avons actuellement nous permet d'intgrer sans
problme la dimension environnementale

Suivi des actions dcides lors des revues de direction prcdentes
Changements de circonstances, y compris les dveloppements dans
le domaine des exigences lgales et des autres exigences relatives
ses aspects environnementaux
Recommandations pour l'amlioration
CONCLUSIONS
Politique
Rvision de la politique environnementale (ou qualit environnement) avis
sur besoin ventuel dadaptation
Dcision de mise jour de la politique
Dcision sur modalits de diffusion
Besoin en volution des objectifs, des cibles et d'autres lments du
systme de management environnemental, en cohrence avec
l'engagement d'amlioration continue.
Conclusion de la direction

L'quipe d'encadrement et le personnel font vivre au quotidien notre
dmarche d'amlioration continue. Nous devons utiliser cette force pour
rpondre nos proccupations environnementales. L'avenir de notre
structure est li son dynamisme. Notre systme de management
environnemental marque notre orientation vers le dveloppement durable. Il
ne s'agit aucunement d'un surcroit de travail mais travailler diffremment
sur le mme principe que la qualit en privilgiant le bon sens.

Informations - Dcisions - Actions Responsable Dlais
Objet : REVUE DE DIRECTION
Emetteur Date
Personnes prsentes : Destinataires pour information :
Noms Socit Noms Socit
Cet outil vous est propos par lentreprise Asteelflash
Management et Amlioration Continue (AC)
Collecter les besoins et attentes des parties intresses / Dfinir les exigences internes / Dfinir et mettre en uvre la politique / Dfinir les objectifs et cibles /
Dfinir et mettre en uvre les plans daction.
Logistique Service Client /
Planning (LO)
Accueillir les clients et
ordonnancer la production
Production
tape1(P1)
Assurer la
ralisation du
produit
Production -
tape 1(P2)
Assurer la
ralisation du
produit
Logistique Entrept
/ Expdition (LO)
Assurer le stockage et
l'expdition
Maintenance (MA)
Maintenir les quipements et les btiments
(Mcanique / lectrique)
Achat & Finance (AF)
Acheter les produits, grer les fournisseurs et assurer
les moyens financiers de fonctionnement
C
l
i
e
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t
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P
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Processus de management Processus support Processus de ralisation
Informatique (IT)
Maintenir les quipements. Garantir
les mises jour. Soutenir les quipes

CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS

Management et
Amlioration
continue (AC)

Analyser
priodiquement les
donnes :


- Non/Conformit
- Action/Corrective
- Action/Prventive
- Rclamation clients
- Objectifs et cibles
- Point
damlioration
- Indicateur
Processus
- Satisfaction clients
- Audits

Management et Amlioration continue (AC)
Revoir priodiquement le Systme de Management QSE (Revue de Direction)

RH & Communication (RH)
Grer les ressources humaines (formations,
comptences, ..) et assurer la communication
Qualit Produit (QP)
Garantir la qualit produit et la
conformit des quipements de
mesures
Scurit & Environnement (SE)
Satisfaire les exigences rglementaires et
normatives, matriser les aspects / impacts, les
risques et les situations d'urgences, surveiller et
mesurer, communiquer les rsultats
Cet outil vous est propos par lentreprise Interpane
Activits
Animer et maintenir jour le SME
Identifier les exigences rglementaires et autres applicables, raliser
lanalyse de conformit, et assurer la veille rglementaire.
Dcliner les exigences et actions ncessaires pour la mise en conformit auprs
des autres processus
En relation avec les autres processus, identifier les aspects environnementaux
et mettre en place une mthode de hirarchisation. Assister les autres
processus dans les moyens de maitrise de AE et les actions permettant dagir
particulirement pour la rduction ou la maitrise des AES
+ mettre en place les moyens pour assurer la maitrise par les prestataires
externes concerns par les AES
Identifier les situations durgence et prvoir les moyens et lorganisation pour
y rpondre. Tester ces rponses.
Proposer et suivre les actions damlioration du SME, de la maitrise des AES
et des situations durgence
Proposer les lments de surveillance et mesurage
Assurer la communication environnementale interne, externe, et en cas de
crise (dont diffuser la politique environnementale)
Collecter et exploiter les donnes environnementales
Conseiller et Assister la direction et les autres processus
Si cest du ressort de ce processus (adapter alors les entres et sorties en
consquence)
Suivre la gestion des dchets, des produits chimiques
Planifier et raliser le suivi des audits internes environnement
Assurer lamlioration continue, valuer les non conformits, suives les
actions correctives et prventives






Entres
Politique environnementale
Exigences lgales et autres
Demandes et plaintes de parties
intresses (internes, externes)
Incidents environnementaux
Indicateurs de fonctionnement
environnement (consommations, Rejets)
Situations risque
Analyse environnementale
Programme de Management
Environnemental (PME) Objectifs et
cibles


Sorties
Analyse de conformit aux exigences
lgales et autres
Aspects environnementaux identifis et
moyens de maitrise identifis pour mise en
uvre par les diffrents services
Rponses aux demandes des parties
intresses
Traitement des incidents
environnementaux
Donnes et statistiques
environnementales
Demandes de formations
environnementales
Analyse Environnementale mise jour
Programme de Management
Environnemental (PME) Objectifs et
cibles : jour

Nom du processus : Mthodologies de management environnemental

Missions / Finalits : Mettre disposition de lentreprise, les mthodes et les services pour prserver lenvironnement. Pilote :

Risques en cas de dfaillance du processus
Pollutions, situations durgence survenue par insuffisance de prvention. et /ou
insuffisance de gestion de celles-ci lors de la survenue.
Insuffisance de maitrise des aspects environnementaux significatifs ou identification
errone de ceux-ci
Situation de non-conformit aux exigences : mise en demeure des administrations,
insatisfaction dune partie intresse lorigine de lexigence.
Prise en charge refuse ou partielle dun sinistre par les assureurs
Moyens de surveillance du bon fonctionnement du processus
Tableau de bord environnement
Nombre de demandes et plaintes
Nombre dincidents ou situations durgence, exercices de situations durgence et
analyse de ceux-ci
Audits internes et externes
EXEMPLE DE PROCESSUS ENVIRONNEMENT
Outil n1 : Bilan des entre et sorties
Outil n 2 : Tableau danalyse environnementale
Outil n 3 : Exemples de critres de cotation
Outil n 4 : Tableau danalyse des exigences rglementaires
Outil n5 : Exemple dun programme de management environnemental
Outil n6 : Exemple de fiche de fonction
Outil n7 : Tableau de comptences
Outil n8 : Exemple de plan de formation/sensibilisation
Outil n9 : Livret daccueil
Outil n10 : Exemple dune lettre dinformation interne
Outil n11 : Liste des principaux enregistrements requis par lISO 14001
Outil n12 : Domaines de risques matriser
Outil n13 : Exemple de consignes environnement
Outil n14 : Exemple dindicateurs et de tableaux de suivi
Outil n15 : Tableau des contrles priodiques
Outil n16 : Exemple de compte rendu de revue de direction


Outil A : Cartographie des processus
Outil B : Exemple de processus environnement

AE (Aspect Environnemental) : lment des activits, produits ou services dun organisme susceptible dinteractions avec lenvironnement.
AES (Aspect Environnemental Significatif) : aspect environnemental qui a ou peut avoir un impact environnemental significatif.
Cible environnementale : traduction de lobjectif en exigence de performance dtaille (niveaux/cible atteindre)
Cotation : dmarche permettant de hirarchiser limportance des aspects environnementaux, partir de la hirarchisation des impacts sur lenvironnement
Document unique (ou Document Unique dEvaluation des Risques - DUER) : document listant les risques pouvant nuire la scurit de tout salari ou
intervenant et prconisant des actions visant les rduire voire les supprimer.
Etude de danger : prcise les risques auxquels un ouvrage peut exposer la population, directement ou indirectement en cas daccident, que la cause soit
interne ou externe louvrage.
Etude dimpact : document qui doit permettre dapprcier, dvaluer et de mesurer les effets directs et indirects, court, moyen et long terme des projets
industriels, agricoles et commerciaux sur lenvironnement.
ICPE (Installation Classe pour la Protection de lEnvironnement) : est une installation fixe dont lexploitation prsente des risques pour lenvironnement.
Impact environnemental : toute modification de lenvironnement, ngative ou bnfique, rsultant totalement ou partiellement des activits, produits ou
services dun organisme.

Manuel intgr : manuel dcrivant le systme de management en intgrant plusieurs domaines : qualit, environnemental , sant scurit,
Objectif environnemental : but / axe damlioration prvu pour le SME
Plan de prvention : document tabli quand une entreprise fait appel une prestataire extrieur pour effectuer des travaux qui comportent des risques.
POI (Plan dOpration Interne ) : outil oprationnel d'aide la dcision utilisable en interne et par les Secours Extrieurs lors de la survenance d'un sinistre.

SME (Systme de Management Environnemental) : outil de gestion de lentreprise qui lui permet de sorganiser de manire rduire et matriser ses
impacts sur lenvironnement.

SMI (Systme de Management Intgr) : systme de management qui permet de grer de faon globale les parties communes aux rfrentiels Qualit,
Scurit, Environnement en fonction des caractristiques de lentreprise (secteur dactivit, politique, moyens humains et financiers).
Ralis en collaboration avec Isabelle JACQUOT

et Guy LEGRAND



Contact CCIRL : Cyrielle MULLER - 03 83 90 88 67
cyrielle.muller@lorraine.cci.fr