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CENTRO DE CONSULTORA
ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD AGRARIA LA MOLINA
2004 - 2008
NDICE
NDICE........................................................................................................ 2
RESUMEN EJECUTIVO...................................................................................3
I.
II.
DIAGNSTICO....................................................................................8
ANLISIS ESTRATGICO...............................................................................................8
2.1
ANLISIS DEL MACROENTORNO...................................................................8
2.2
ANLISIS DEL MICROENTORNO..................................................................17
2.3
ANLISIS INTERNO.....................................................................................21
2.3.1
ANTECEDENTES..................................................................................21
2.3.2
GESTIN DIRECTIVA............................................................................23
2.3.3
RECURSOS HUMANOS.........................................................................23
2.3.4
RECURSOS Y DESARROLLO TECNOLGICO.........................................24
2.3.5
ASPECTOS ECONMICOS, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES.............25
2.3.6
INFRAESTRUCTURA.............................................................................28
2.3.7
SISTEMAS ORGANIZACIONALES..........................................................28
2.3.8
ORGANIZACIN...................................................................................29
III.
ANLISIS ESTRATGICO....................................................................30
3.1
ORIENTACIN ESTRATGICA.............................................................36
4.1
ESTRATEGIAS MATRIZ AODF.......................................................................36
4.2
ESTRATEGIA GENRICA DE LA EPG.............................................................37
4.2.1
ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA ESCUELA DE POSTGRADO........37
4.3
PLANTEAMIENTO ESTRATGICO..................................................................37
Visin................................................................................................................. 37
Misin................................................................................................................ 37
Objetivos estratgicos.......................................................................................38
Factores claves de xito.....................................................................................38
4.3.1
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES..............................39
4.3.2
DISEO DE PLANES FUNCIONALES.....................................................50
4.3.3
METODOLOGA DE DESPLIEGUE DEL PLANEAMIENTO ESTRATGICO. .53
financiera....................................................................................63
del cliente...................................................................................65
del Proceso Interno.....................................................................68
del Aprendizaje y crecimiento.....................................................70
RESUMEN EJECUTIVO
que
determina
la
metodologa
del
proceso
de
planeamiento,
caracterizacin que incluye el anlisis del macro entorno, micro entorno y anlisis
interno de la EPG; El Anlisis Estratgico y la Orientacin Estratgica, la que
describe la Visin, Misin, Objetivos Estratgicos, Estrategias, Factores Claves del
xito y Anlisis de la Cadena de Valor.
La informacin obtenida proviene del desarrollo de cuatro talleres de planeamiento
con la participacin del personal docente de la EPG y de la UNALM; informacin que
ha sido analizada y procesada por el equipo de consultores para obtener los
resultados que a continuacin se presentan.
Teniendo en cuenta el entorno favorable del sector se estableci la estrategia
general de Diferenciacin en los servicios que brinda la EPG, la que permitir
Planes
Institucionales
Revisin y
anlisis del
Entorno
Conclusiones
sobre el anlisis
del Entorno:
Oportunidades
Amenazas
Pronstico del
Entorno
Plan de
Marketing e
imagen
institucional
Plan de
inversiones
Revisin de
la Misin
y Objetivos
actuales
Definicin de la
Visin y
Misin
Revisin y
anlisis de
la situacin
interna
Fijacin de la
Visin y
Misin
Evaluacin
de estrategia
Implementacin de estrategia
Planes de accin
especficos
AREA 1
AREA 2
Generacin de
objetivos y
estrategias
Corporativas
Asignar
recursos
Plan de
desarrollo
institucional
AREA 3
Plan de
informtica
AREA 4
Medir y
evaluar
Resultados
Conclusiones sobre el
anlisis interno:
Fortalezas
Debilidades
Mejoras inmediatas
RETROALIMENTACION
Como
informacin
relevante
se
obtuvieron
analizaron
diversos
coordinadores
de
cada
especialidad,
alcanzando
los
siguientes
resultados:
3.
II.
DIAGNSTICO
ANLISIS ESTRATGICO
II.1 ANLISIS DEL MACROENTORNO
a) Factores sociales y culturales
b) Factores demogrficos
10
Aos
2000
2001
2002
Sin nivel/
Inicial Primaria
3.7
21.5
4.3
22.7
4
21.5
Educacin Urbana %
Superior no
Secundaria Universitaria
48.8
12.2
48.2
11.7
48
12.4
Superior
Universitaria
13.7
13.1
14.1
Educacin rural %
Sin nivel/
Superior no
Inicial Primaria Secundaria Universitaria
17.5
51.1
27.2
2.9
17.4
50.1
27.7
3.3
16.6
48.8
29.3
3.5
Superior
Universitaria
1.4
1.5
1.8
11
Variacin
%
17.52
7.05
84.99
15.21
12.21
-4.22
7.91
0.32
9.91
18.17
Incremento
real
anual
del
presupuesto
del
Estado
asignado
las
12
AO
1995
1996
1997
1998
1999
2000
PRESUPUEST
O
TOTAL
582.093
685.853
684.472
895.574
945.353
1,044,246
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Inflacin
Anual
Tesoro Pblico Ingresos Propios
Total
%
Total
%
495.243
85.1
86.85
14.9
10.2
599.732
87.4
86,121
12.6
11.8
540.896
79.0
143.576
21.0
6.5
668.71
74.7
226.864
25.3
6
682.728
72.2
262.625
27.8
3.7
735.979
70.5
308.267
29.5
4
Inexistencia
de
normas
legales
que
regulen
la
creacin
de
nuevas
universidades.
d) Factores econmicos
adquisitiva
representara
un
posible
incremento
de
13
el
trimestre
diciembre
2003
febrero
2004,
la
poblacin
14
Aos Proyectados
2003
3.49
3.50
2004
2005
2006
3.56
3.59
3.61
3.62
3.63
3.64
Fuente: Marco Macroeconmico multianual 2004 2006 Revisado y aprobado agosto 2003.
15
de
infraestructura
(24%).
Las
primeras
cargo
del
La presin tributaria del Gobierno Central podra pasar de 12.7% del PBI, en el
ao 2003, a 14.0% del PBI en el ao 2006. Estos mayores recursos permitiran
incrementar el gasto en infraestructura y servicios sociales en las regiones; sin
embargo, por otro lado esta presin tributaria podra reducir la inversin de
las empresas privadas.
e) Factores tecnolgicos
3
16
La actividad agraria
Tecnificacin
de
riego
(goteo,
aspersin,
gravedad),
mediante
Desarrollo de Proyectos prioritarios para el Ministerio de Agricultura para el perodo 2002 2006.
17
Fortalecimiento
institucional,
Direcciones
Regionales
Agencias
Agrarias.
asistencia
tcnica,
para
mejorar
la
productividad.
f)Factores competitivos
de
intervencin
en
los
que
ciudadanos,
instituciones
a) Mercado
El mercado se encuentra conformado por las instituciones pblicas y privadas que
demandan profesionales con nivel de postgrado y especializacin en el campo del
agro, los recursos naturales renovables y la conservacin del ambiente.
b) Usuarios / Beneficiarios
Se consideran clientes potenciales de la Escuela de Postgrado los alumnos
matriculados en carreras orientadas a sectores como agroindustria, agricultura,
zootecnia, entre otras: Agronoma, Biologa, Forestales, estadstica e informtica,
Economa, Industrias alimentarias (Ingeniera agroindustrial), Ingeniera Agrcola,
Ingeniera ambiental, Ingeniera en gestin empresarial, Pesquera y Zootecnia.
19
20
Aos
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Nmero de ingresantes
Universidades estatales
1/
26,225
27,986
30,260
33,525
31,457
31,525
31,917
31,893
32,156
32,073
34,287
34,967
35,112
Variacin
%
6.71
8.13
10.79
-6.17
0.22
1.24
-0.08
0.82
-0.26
6.90
1.98
0.41
1/
Universidad Nacional: San Antonio Abad, de San Agustn, San Luis Gonzaga, San Cristbal de
Huamanga, del Centro del Per, Agraria La Molina, de la Amazona Peruana, del Altiplano, de Piura, de
Cajamarca, Pedro Ruz Gallo, Federico Villarreal, Hermilio Valdizn, Agraria de la Selva, del Callao, Jos
Faustino Snchez Carrin, Jorge Basadre Grohmann, de Ucayali, de Tumbes, de Huancavelica.
Fuente: Asamblea Nacional de Rectores (ANR) Direccin de estadstica e informtica
Elaboracin: Centro de Consultora de la Universidad del Pacfico
c) Proveedores
Uno de sus principales proveedores es la UNALM, por medio de la cual se provee a
la EPG de la plana docente. Este mecanismo resulta pertinente debido al prestigio
y calidad de los docentes de la UNALM.
En lo referente a la logstica interna de la EPG, la UNALM a travs de la bolsa de
productos adquiere los recursos logsticos necesarios para la realizacin de las
actividades de la Escuela.
d) Competencia
Competidores actuales
21
Facultad
Total
Universidades
Pblicas
U.N. de San Antonio
Abad
U.N. de San Agustn
U.N. San Luis Gonzaga
U.N. San Cristobal de
Huamanga
U.N. del Centro del
Per
U.N. del Altiplano
U.N. de Piura
U.N. de Cajamarca
U.N. Pedro Ruiz Gallo
U.N.
Federico
Villarreal
U.N. Hermilio Valdizan
U.N. Agraria de la
Selva
U.N. del Callao
U.N. Jorge Basadre
Grohmann
Universidades
Privadas
P.U. Catlica del Per
U. del Pacfico
U. de Lima
U. de San Martn de
Porres
U. Inca Garcilaso de la
Vega
U. de Piura
U. Peruana Unin
U.P. San Ignacio de
Loyola
476
Carrera
Prof.
1082
301
621
36
212
17
14
20
16
16
32
40
23
4
1
14
12
11
1
-
10
26
20
17
14
8
14
27
34
26
16
28
4
-
5
11
8
3
5
1
-
18
6
50
18
22
2
14
-
5
11
8
15
2
1
13
26
175
461
19
120
16
9
2
8
38
3
8
5
3
21
2
6
1
-
14
20
21
14
6
5
21
12
14
6
1
-
15
2
5
6
2
2
-
10
22
rea de estudio
1994
Ciencias
Bsicas,
Ciencias
Agropecuarias
y
de
Alimentacin, Ciencias de la Ingeniera, Ciencias de la
Salud.
Ciencias
Bsicas,
Ciencias
Agropecuarias
y
de
Alimentacin, Ciencias de la Ingeniera, Ciencias de la
Salud, Ciencias Econmicas y de Planificacin.
Ciencias
Bsicas,
Ciencias
Agropecuarias
y
de
Alimentacin, Ciencias de la Ingeniera, Ciencias de la
Salud, Ciencias Econmicas y de Planificacin, Ciencias
Ambientales y de Hbitat Humano
Ciencias
Bsicas,
Ciencias
Agropecuarias
y
de
Alimentacin, Ciencias de la Ingeniera, Ciencias de la
Salud, Ciencias Econmicas y de Planificacin, Ciencias
Ambientales y de Hbitat Humano.
Ciencias
Bsicas,
Ciencias
Agropecuarias
y
de
Alimentacin, Ciencias de la Ingeniera, Ciencias de la
Salud, Ciencias Econmicas y de Planificacin, Ciencias
Ambientales y de Hbitat Humano.
Ciencias
Bsicas,
Ciencias
Agropecuarias
y
de
Alimentacin, Ciencias de la Ingeniera, Ciencias de la
Salud, Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Econmicas
y de Planificacin, Ciencias Ambientales y de Hbitat
Humano.
Ciencias
Bsicas,
Ciencias
Agropecuarias
y
de
Alimentacin, Ciencias de la Ingeniera, Ciencias de la
Salud, Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Econmicas
y de Planificacin, Ciencias Ambientales y de Hbitat
Humano.
Ciencias
Bsicas,
Ciencias
Agropecuarias
y
de
Alimentacin, Ciencias de la Ingeniera, Ciencias de la
Salud, Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Econmicas
y de Planificacin, Ciencias Ambientales y de Hbitat
Humano.
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Nmero de
becas
101
132
201
135
85
117
113
152
e) Sustitutos
Los cursos de especializacin alternativos a los ofrecidos por la EPG seran
aquellos brindados por Institutos superiores y que se llevan a cabo en un menor
23
tiempo y costo que los ofrecidos por las Universidades tanto Nacionales como
Privadas.
24
ANTECEDENTES
9. Industrias Forestales
Creada en Octubre del 2002.
25
26
II.3.2
GESTIN DIRECTIVA
Individualismo y
RECURSOS HUMANOS
Existe una especie lnea de carrera para los mejores alumnos de las
maestras que habiendo estudiado en pregrado, pueden optar por alguna
jefatura de prcticas, luego pasado un tiempo pasan a ser docentes de la
universidad; sin embargo, no es muy apropiado puesto que les falta ganar
experiencia y conocimientos de gestin en realidades concretas, las que se
ganan a travs de trabajos de campo en empresas industriales diversas.
27
28
29
II.3.5
ASPECTOS ECONMICOS, FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES
La EPG como unidad operativa de la UNALM es generadora de sus propios
recursos, principalmente a travs del pago por derecho de enseanza que
realizan los alumnos. Estos recursos estn destinados prioritariamente al pago
de docentes y equipamiento de la EPG. Por otro lado, una parte de los recursos
son destinados al otorgamiento de bolsa de trabajo y apoyo estudiantil a
travs de becas que incluye ayuda alimentaria la cual ascendi a S/. 5,500 en
el perodo 2003.
TOTAL DE INGRESOS:
SALDO FI NAL
EGRESOS:
2,198,818
240,850
359
2,440,026
SALDO I NICI AL
GASTOS
TOTAL DE EGRESOS:
75,199
2,053,132
2,128,331
311,695
problemas que afronta la EPG es el alto porcentaje de cuentas por cobrar con
respecto a los ingresos del ao el que representa alrededor del 23%.
Cabe sealar que existe especialidades que arrastran prdidas de perodos
anteriores y que su nivel de cuentas por cobrar es muy alto, como por ejemplo
tenemos a la especialidad de Bosques y Gestin de Recursos Forestales; cuyo
ratio de cuentas por cobrar sobre ventas es de 1.6 debido a que existe un
deficiente sistema de cobranza a nivel administrativo.
30
Por otro lado, los gastos administrativos para el perodo 2003 ascienden a S/.
426,989 correspondiente principalmente, al pago de remuneraciones y
movilidad de personal, as como publicaciones de la EPG; los cuales
representan el 21% de los gastos totales de la EPG, lo que se considera un
gasto moderado en empresas de servicios.
MOVIMIENTO FINANCIERO DE ENERO-DICIEMBRE 2003
ESPECIALIDAD
ECOTURISMO
RECURSOS HIDRICOS
PRODUCCION AGRICOLA
AGRONEGOCIOS
ADMISNISTRACION
PRODUCCION ANIMAL
CONSERVACION DE RECURSOS
FORESTALES
SUELOS
NUTRICION
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
METEREOLOGIA APLICADA
FITOPATOLOGIA
NNOVACION AGRARIA PARA EL
DESARROLLO RURAL
CIENCIAS AMBIENTALES
MANEJ O INTEGRADO DE PLAGAS
ECONOMIA AGRICOLA
ENTOMOLOGIA
BOSQUES Y GESTION RECURSOS
FORESTALES
MEJ ORAMIENTO GENETICO DE
PLANTAS
ECOLOGIA APLICADA
INDUSTRIAS FORESTALES
ECONOMIA DE LOS RECURSOS
NATURALES
NUTRICION PUBLICA
TOTAL
SALDO
INICIAL
INGRESOS
EGRESOS
1/
SALDO
CUENTAS X
COBRAR
10,525
22,425
21,895
56,426
0
-4,093
152,878
153,802
100,590
203,575
43,755
109,222
159,931
157,005
95,540
256,819
34,466
104,623
3,471
19,222
26,945
3,181
9,290
506
96,736
18,209
6,907
8,867
10,217
7,215
-6,398
-6,772
-10,554
4,257
2,015
-9,880
30,667
34,671
111,633
176,281
43,187
65,152
19,871
27,387
91,237
176,208
40,543
51,836
4,398
511
9,842
4,329
4,659
3,436
1,190
2,584
8,387
12,229
3,340
2,501
25,875
2,868
-23,932
-5,878
-3,160
79,295
475,767
50,175
73,973
30,293
102,934
490,080
21,967
84,836
15,406
2,235
-11,446
4,276
-16,741
11,728
99,930
27,494
5,823
7,038
259
-30,505
97,233
67,134
-406
155,936
-17,143
-11,731
-1,386
62,351
74,275
0
41,510
65,569
500
3,698
-3,025
-1,886
5,221
18,020
0
0
18,334
17,512
0
11,710
4,549
14,852 2,198,818 2,127,461
821
7,161
86,208
5,156
0
503,261
31
2002
118,676.00
40,930.00
49,787.00
65,027.00
41,838.00
243,872.00
165,768.00
39,939.00
30,168.00
110,283.00
35,166.00
99,809.00
33,049.00
59,444.00
30,269.00
59,600.00
95,960.00
376,419.00
29,917.00
4,430.00
1,730,351.00
2003
152,878.00
50,175.00
79,295.00
73,973.00
65,152.00
203,575.00
176,281.00
74,275.00
43,187.00
153,802.00
97,233.00
109,222.00
34,671.00
62,351.00
30,293.00
111,633.00
100,590.00
475,767.00
30,667.00
0.00
2,125,020.00
VARI ACI N
%
28.82%
22.59%
59.27%
13.76%
55.72%
-16.52%
6.34%
85.97%
43.15%
39.46%
176.50%
9.43%
4.91%
4.89%
0.08%
87.30%
4.82%
26.39%
2.51%
-100.00%
22.81%
MONTO S/.
118,941.71
50,893.70
44,126.70
44,070.20
38,450.56
38,219.40
27,908.31
27,908.31
Produccin Agrcola
25,147.50
INFRAESTRUCTURA
SISTEMAS ORGANIZACIONALES
Investigacin y desarrollo:
La EPG no cuenta con un sistema para la publicacin de las tesis de los
graduados, sin embargo, las tesis aprobadas se ponen a disposicin del
pblico en la Biblioteca Agrcola Nacional y en la Biblioteca de la misma
Escuela.
Los Institutos Regionales de desarrollo se encuentran en la Costa, Sierra y
Selva, los que permiten poner en marcha las investigaciones y proyectos de
los alumnos, con la finalidad de aprovechar los recursos de la zona
contribuyendo con el desarrollo de la misma.
Logstica:
La logstica interna de la EPG es manejada por la oficina de abastecimientos
de la UNALM a travs de la bolsa de productos adquirida al inicio de cada ao.
33
ORGANIZACIN
Comit Consejero
Comisiones
Secretario
Mesa de partes
Contabilidad
34
Sistemas
III.
ANLISIS ESTRATGICO
35
1. Inestabilidad poltica
2. Inexistencia de normas legales
que regulen la creacin de
nuevas universidades.
3. Postergacin de la aprobacin
del
Proyecto
de
Ley
Universitaria.
4. Inseguridad ciudadana
5. Ineficiencia del Estado en el
tema
de
aprobacin
de
presupuestos.
Factores tecnolgicos:
Factores tecnolgicos:
1. Desarrollo de proyectos de
inversin pblica prioritarios
para el Ministerio de Agricultura
relacionados
con
la
modernizacin y tecnificacin
del agro.
Factores competitivos:
bajo
nivel
educativo de la poblacin rural.
2. Deterioro de valores
3. Medios de comunicacin masiva
de baja calidad.
Factores demogrficos:
36
Factores ambientales:
Factores ambientales:
1. La presencia de contingencias o
adversidades presenta retos
para el desarrollo profesional de
investigacin.
1. Presencia
de
adversidades
climatolgicas que dificultan el
desarrollo
de
la
actividad
agrcola.
Crecimiento econmico
Escenario tecnolgico
Escenario competitivo
37
Escenario demogrfico
ANLISIS INTERNO
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA EPG
FORTALEZAS
Gestin Gerencial:
DEBILIDADES
Gestin Gerencial:
1. Gestin participativa.
2. Visin gerencial moderna.
3. Direccin participativa de todas las
maestras.
4. Presencia en la toma de decisiones
de la UNALM.
Recursos Humanos:
1. Docentes
capacitados
con
experiencia en la enseanza e
investigacin
2. Autonoma para la contratacin de
docentes y personal administrativo
3. Todos los docentes cuentan con
grado acadmico de Maestra y el
20% grado de Doctor.
4. Investigadores capaces de validar,
adaptar y crear tecnologa
5. Dentro de la plana docente se
pueden
encontrar
especialistas
nacionales e internacionales externos
a la UNALM.
38
1. Falta
de
un
manejo
administrativo centralizado y
sistematizado.
2. Inexistencia de una planificacin
estratgica.
3. Falta
de
una
cultura
de
planeamiento.
Recursos Humanos:
1. No cuenta con suficientes
programas de capacitacin y
actualizacin para docentes.
2. Incapacidad para seleccionar
personal
administrativo
competente.
3. Falta de presencia en las
empresas
del
sector
agroindustrial.
4. Bajos niveles salariales para
docentes.
39
1. Creatividad
para
promover
el
desarrollo tecnolgico con recursos
limitados.
Aspectos
econmicos,
financieros
1. Deficiente implementacin de
equipos para investigacin y
enseanza.
2. Falta de equipamiento moderno
para necesidades especficas de
postgrado.
presupuestales:
presupuestales:
De infraestructura:
1. Restricciones presupuestarias.
2. Manejo centralizado de los
recursos econmicos.
3. No cuenta con un estudio de
mercado formal que permita la
determinacin de los precios de
los cursos.
4. Alta cartera morosa.
De infraestructura:
1. Cuenta
con
laboratorios
de
enseanza e investigacin de las
facultades para cada especialidad.
2. La UNALM cuenta con Institutos
Regionales de Desarrollo en la costa,
sierra
y
selva
debidamente
equipados que permiten ejecutar los
trabajos de investigacin.
3. Campus
con
infraestructura
aceptable.
de
de
de
no
De sistemas organizacionales:
De sistemas organizacionales:
1. Cuenta
con
relativa
autonoma
econmica para financiar cualquier
1. Base de datos incompleta y
tipo de sistema organizacional.
desactualizada.
2. Recursos para contratar y cambiar
2. Sistema
de
monitoreo
personal.
acadmico que no se adecua a
3. Relativa autonoma organizacional.
los cambios de modalidad de
4. Autonoma para implantar polticas
enseanza.
relacionadas con el comportamiento
3. Falta de evaluacin de objetivos,
organizacional tanto acadmico como
resultados y procesos.
administrativo.
4. Falta
de
integracin
interdisciplinaria.
De organizacin:
De organizacin:
1. Respeto y compromiso de las normas
estatutarias y reglamentarias.
2. Funciones definidas.
40
Ventajas competitivas:
Ventajas competitivas:
41
IV.
ORIENTACIN ESTRATGICA
OPORTUNIDADES (O)
1. Aumento de la inversin
privada en el sector.
2.
Crecimiento
de
la
produccin agropecuaria.
3. Mayor presencia de la
sociedad civil.
4.
Programa
de
Descentralizacin a travs
de Gobiernos Regionales.
5. Pas Mega diverso.
6.
Profesionales
experimentados
y
capacitados en el sector.
7.
Incremento
de
la
demanda de profesionales
calificados y especializados.
8.Preocupacin
por
la
preservacin del ambiente.
9.Incremento
de
la
poblacin
graduada
y
titulada
FORTALEZAS (F)
1. Gestin participativa de las
diversas especialidades.
2. Presencia en las decisiones de la
UNALM.
3.
Docentes
nacionales
e
internacionales con grado avanzado.
4. Autonoma para la contratacin de
docentes y personal administrativo.
5. Capacidad para generar recursos
propios.
6. Cursos econmicamente accesibles
y de alta calidad.
7. Cuenta con laboratorios de
enseanza
e
investigacin
de
facultades para cada especialidad.
8. Cuenta con Institutos Regionales de
Desarrollo
(IRDs)
debidamente
equipados.
9. Infraestructura aceptable.
10. Amplia gama de especialidades e
investigacin ofrecidas.
11. Imagen institucional solidamente
posicionada en el mercado.
12. Respeto y compromiso por las
normas estatutarias y reglamentarias.
ESTRATEGIA (FO)
1. Establecimiento de convenios con
los Gobiernos Regionales para la
utilizacin de los IRDs en
proyectos de investigacin para
beneficio del desarrollo de la
regin (F9,O4).
2. Difundir
la
imagen
y
posicionamiento
de
la
EPG
(F11,O7,O9)
3. Evaluacin Permanente de la
demanda (F10,O7,O9)
42
DEBILIDADES (D)
1. Falta de un manejo administrativo
eficiente, centralizado y sistematizado.
2. Falta de Planificacin estratgica y una
cultura de planeamiento.
3. Deficiente implementacin de equipos
para investigacin y enseanza.
4. No cuenta con suficientes programas de
capacitacin
y
actualizacin
para
docentes.
5. Falta de recursos para la investigacin.
6. Alta cartera morosa.
7. Bajos niveles salariales para docentes.
8. Falta de presencia en las empresas del
sector agroindustrial.
9.
Bibliografa
especializada
no
actualizada.
10. Sistema de enseanza y monitoreo
acadmico que no se adecua a los
cambios de modalidad educativa.
11. Rigidez estructural y normativa.
12.Relacin ingresantes/ egresados baja.
13. Carencia de supervisin y seguimiento
de la calidad educativa.
14.
No
cuenta
con
acreditacin
internacional de especialidades.
ESTRATEGIA (DO)
1.
Mejorar la infraestructura educativa
acorde con las necesidades de formacin
e investigacin (D3,O1).
2.
Evaluar el nivel de sostenibilidad
econmica y financiera de cada una de
las
especialidades
(D2,D12,O2,
O7,O8,O9).
3.
Promover e implementar el uso de
tecnologas de educacin a distancia
(D3,D10,D12,O5,O6).
4.
Reglamentar y acreditar formas
alternativas de educacin en postgrado
(D3,D10,O5,O6).
5.
Promover e implementar convenios
con empresas del sector agroindustrial
(D8,O2)
AMENAZAS (A)
ESTRATEGIA (FA)
ESTRATEGIAS (DA)
1.Economa en recesin.
1. Mantener permanentemente
1. Promover
e Implementar la
2.Migracin hacia la ciudad
una plana docente altamente
acreditacin progresiva de las
de la poblacin campesina.
calificada (F3, A4).
especialidades (D14,A4).
3.Niveles
de
educacin
2. Brindar
conocimientos
2. Reducir la morosidad por derecho
heterognea
actualizados y de acuerdo
de enseanza (D1,D12,A1).
4.Crecimiento
de
con el desarrollo cientfico y
3. Lograr
obtener
lneas
de
competencia de bajo costo.
tecnolgico (F3,F6,A4,A5).
financiamiento
de
ayuda
5.Inadecuado manejo de
3. Apoyo econmico a alumnos
internacional para investigacin
recursos existentes debido
de escasos recursos y con
(D5,A6).
a
desconocimiento
potencial (F5,F6,A1,A2,A3).
4. Contar personal administrativo
tecnolgico
4. Orientar
los
excedentes
calificado (D1, A6).
6.Ineficiencia del Estado en
econmicos al desarrollo de
5. Implementacin de la nueva
el tema de aprobacin de
la investigacin, calidad de la
estructura organizacional (D1,
presupuesto.
enseanza y capacitacin del
A6).
docente (F5,F4,A6).
6. Disponer
de
informacin
actualizada a todo nivel (D9,A3).
7. Orientar
los
excedentes
econmicos al desarrollo de la
investigacin,
calidad
de la
enseanza y capacitacin del
docente (D4,D5,D7,A1,A6).
8. Apoyo econmico a alumnos de
escasos recursos y con potencial
(D12,A1)
La EPG requiere aplicar con xito una estrategia que signifique el mantener el
liderazgo en la formacin de especialistas e investigadores en las especialidades
que brinda, as como un reposicionamiento significativo en el mercado
internacional, acorde con las nuevas exigencias de sostenibilidad y desarrollo
econmico y de excelencia en sus procesos internos, creando una organizacin
capaz de mantener una ventaja competitiva en un sector que cada vez se
vuelve ms competitivo.
IV.3 PLANTEAMIENTO ESTRATGICO
A continuacin se plantea la Visin y Misin de la EPG para el perodo 2004
2008:
Visin
Lder en la especializacin de profesionales ligados a la agroindustria, los
recursos renovables y de conservacin del ambiente en el Per y la Regin
43
44
IV.3.1
OBJETIVO ESTRATGICO:
1. Formar profesionales altamente especializados, con capacidad de
gestin, que contribuyan con el desarrollo del sector, del pas y de
la Regin Andina.
Meta al 2008
Profesionales graduados con no menos de una investigacin aprobada y
publicada en una revista cientfica acreditada a nivel nacional para el grado de
magster y a nivel internacional para el grado de Doctorado.
Estrategias Programas Proyectos
ESTRATEGIAS
PROGRAMAS
PROYECTOS
45
de las investigaciones.
46
5. Disponer
informacin
actualizada
nivel.
1. Contar
con 1. Convenios
con
inscripciones
a
bibliotecas de otras
revistas
Instituciones
especializadas y libros 2. Generacin de bases
de ltima edicin.
de
datos
de
la
especialidad.
3. Disponer de un fondo
de
de
la
EPG
para
suscripciones
a
todo
revistas
especializadas
y
adquisicin de libros
4. Recopilar y centralizar
la
informacin
generada
por
especialidad.
2004
2005
AOS
2006
2007
2008
18%
22%
25%
28%
30%
10
3. Nmero
de
profesores
extranjeros
que
participaron en dictado de
cursos.
10
15
18
20
INDICADOR
1. Porcentaje de Docentes con
grado doctoral.
47
1.
2.
3.
PROGRAMAS
PROYECTOS
1. Desarrollar
un 1. Implementar
un
programa de Imagen
programa
de
Institucional
con
marketing interno y
nfasis en la EPG.
externo
2. Programa
de 2. Plan de trabajo de
Difundir la imagen
reinsercin
de
coordinacin con las
y
posicionamiento
egresados de la EPG
especialidades
de la EPG
al mercado laboral.
3. Promover
eventos
conjuntos
EPGEmpresa
4. Creacin de la bolsa
de trabajo de la EPG.
5.
1. Desarrollo de Estudios 1. Formacin
de
un
de mercado
equipo que elabore
los
estudios
de
Evaluacin
mercado en forma
Permanente de la
peridica
demanda
2. Anlisis de precios y
competencia nacional
y extranjera.
1. Programa de becas y 1. Convenios
con
apoyo econmico.
Instituciones
que
Apoyo econmico
de
otorguen lneas de
a
alumnos
de 2. Programa
evaluacin
financiamiento
para
escasos recursos y
permanente de las
becas de estudio
con potencial
becas otorgadas.
2. Conformar el comit
de gestin de becas.
2004
2005
AOS
2006
2007
2008
400
600
800
1,000
1,200
15
16
16
18
20
50%
8%
30%
10%
25%
12%
20%
14%
15%
16%
48
PROGRAMAS
PROYECTOS
1. Evaluacin del nivel 1. Diagnstico
e
e
de calidad de las
implementacin de la
la
especialidades.
acreditacin.
2. Proyectos de mejoras
las
inmediatas, mediatas
y de largo plazo.
2004
2005
AOS
2006
2007
2008
PROGRAMAS
PROYECTOS
1. Anlisis de costos y 1. Implementacin de un
rentabilidad
por
sistema de costos.
especialidad.
2. Determinacin
de
precios
reales
y
competitivos de las
maestras
y
doctorados.
49
3. Orientar
los 1. Programa
de 1. Plan de inversiones.
excedentes
presupuesto anual y 2. Plan de incentivos a
econmicos
al
asignacin
de
docentes.
desarrollo
de
la
recursos.
investigacin, calidad
de la enseanza y
capacitacin
del
docente.
1. Programa
de 1. Cartera de proyectos
captacin de recursos
de investigacin.
econmicos
y 2. Plan de Capacitacin
financieros.
del
Comit
de
captacin de fondos
internacionales para
investigacin
4. Lograr obtener lneas
(requisitos
de financiamiento de
internacionales para
ayuda
internacional
la
Evaluacin
de
para investigacin
Proyectos).
3. Convenios
con
Instituciones
nacionales
y
extranjeras
para
obtener donaciones.
2005
AOS
2006
2007
2008
10
12
14
16
12
meses
8
meses
6
meses
4 meses
2 meses
70
40
30
20
10
Nmero
de
incentivos
otorgados a docentes
10
15
20
25
Nmero
de
proyectos
financiados
con
fondos
internacionales
INDICADOR
Nmero
de
especialidades
rentables
50
1. Promover
e
implementar el uso de
tecnologas
de
educacin a distancia.
2. Reglamentar
acreditar
alternativas
educacin
postgrado
y
formas
de
en
PROGRAMAS
PROYECTOS
1. Convenios
con 1. Plan de capacitacin
instituciones
que
de la plana docente
requieran educacin a
en
educacin
a
distancia.
distancia.
2. Implementar
2. Plan
de
plataforma
de
financiamiento
e
capacitacin
a
infraestructura.
distancia.
3. Desarrollo de planes a
3. Obtener
tecnologa
distancia y modulares
apropiada
para
alternativos.
formas alternativas de
capacitacin.
1. Reformular
el
Reglamento
de
la
EPG.
2. Buscar la acreditacin
internacional de los
cursos ofrecidos a
distancia.
INDICADOR
Nmero de especialidades con
cursos a distancia.
Nmero
de
docentes
capacitados con recursos de la
EPG.
Nmero
de
planes
en
diferentes modalidades.
2004
2005
AOS
2006
2007
2008
51
PROGRAMAS
PROYECTOS
1. Programa
de 1. Evaluacin
del
1. Contar
personal
captacin de personal
desempeo
administrativo
administrativo.
2. Implementar un plan
competente
y
de
desarrollo
de
motivado
Recursos Humanos.
1. Reestructurar
la
organizacin.
2. Implementar
un
2. Rediseo de procesos
sistema
de
administrativos
y
comunicacin interna.
operativos
3. Implementar
un
SIG(Sistema
de
Informacin
Gerencial).
1. Implementar el Plan
Estratgico.
2. Desarrollar planes de
3. Mejora continua en la
contingencia
para
Gestin
cambios
de
los
Administrativa
niveles:
financiero,
demanda
y
competencia.
Indicador o punto de control
INDICADOR
Grado de satisfaccin del
personal
Evaluacin
de
competencias
Nivel
de
comunicacin
interna
Porcentaje de eficiencia
Reduccin de costos
Procesos estandarizados y
centralizados
Porcentaje de avance de
implementacin
Planes de contingencia
2004
2005
AOS
2006
2007
2008
50%
60%
70%
80%
90%
Medio
50%
50%
Aceptab
le
Aceptab
le
60%
5%
70%
50%
60%
70%
80%
100%
Medio
52
Logstica
Interna
actividades
relacionadas
con
la
recepcin,
Logstica externa
Marketing y Ventas proporciona los medios por los que los usuarios
conocen el servicio: Revistas, publicaciones, boletines, convenios con
otras instituciones, revistas internacionales de investigacin, entre otras.
Actividades de apoyo:
Desarrollo
tecnolgico
las
tecnologas
claves
pueden
estar
54
Seleccin
e
Incorporacin
Formacin
Investigacin
Graduacin
Y
Titulacin
Actualizacin
permanente
Laboratorios y Bibliotecas
Marketing e imagen institucional
Administracin de recursos esenciales:
Logstica Gestin de
Desarrollo
Interna
Recursos Infraestructura
Tecnolgico
Y externa Humanos
Actividades de apoyo
Recursos
Financieros
Actividades
primarias
IV.3.2
b)
c)
d)
e)
Direccin
Contabilidad
y Finanzas
Comits
Secretara
Marketing
Sistemas
Unidad de
Servicios
Acadmicos
Coordinacin de
Especialidad
56
Docentes
El
diseo
de
la
Organizacin
cuenta
con
los
siguientes
elementos:
-
Ncleo
de
Operaciones:
conformado
por
la
Oficina
de
Servicios
1. Directorio
Integrado por el Director, los coordinadores, los delegados de las
especialidades y los representantes de los alumnos de la EPG.
El Directorio es convocado eventualmente cuando se requiere tomar
alguna decisin de mucha trascendencia para la EPG.
2. Direccin
Integrado por el Director de la EPG, cuyo perfil es el de un administrador
con experiencia en el sector educacin, y asistentes administrativos
responsables de: mantener permanentemente una plana docente y
personal administrativo altamente calificado, mejorar la infraestructura
educativa, evaluar y supervisar las unidades administrativas y operativas
a su cargo; Liderar el desarrollo e implementacin de formas alternativas
de educacin a distancia y del Plan Estratgico Institucional, entre otras.
3. Servicios Acadmicos
Integrado
por
un
responsable
del
rea
sus
asistentes,
cuya
57
4. Coordinacin de Especialidades
Conformado por los coordinadores de cada especialidad, los cuales son
responsables de: mantener la informacin actualizada generada por su
respectiva especialidad, actualizar la currcula de la EPG y mantener los
syllabus registrados en la Secretara de la EPG, promover e implementar
la acreditacin progresiva de las diversas especialidades, entre otras
funciones.
5. Unidad de Marketing
Conformado por una persona especialista en Marketing de Servicios, que
tendr
como
investigaciones
responsabilidad
realizadas
en
la
publicacin
la
EPG,
difundir
difusin
la
de
imagen
las
y
entre
otras
funciones
relacionadas
con
la
imagen
institucional.
6. Unidad de Finanzas
Integrado por un contador y un tesorero, los que tendrn a su cargo las
siguientes funciones: Evaluar el nivel de sostenibilidad econmica y
financiera de cada una de las especialidades, implementar un programa
de cuentas por cobrar, implementar un sistema de costos, elaborar el
presupuesto anual, asignar recursos a cada especialidad, entre otras.
7. Unidad de Sistemas
Integrado por dos tcnicos programadores los cuales estaran a cargo de:
el proceso operativo de matrcula, implementacin de un sistema de
costos, actualizacin de base de datos, implementacin de plataforma
para cursos a distancia, centralizacin de informacin de la EPG,
mantenimiento del laboratorio de informtica y de las otras reas de la
EPG, entre otras funciones propias de su especialidad.
8. Secretara
58
59
9. Comits
Son creados con la finalidad de cumplir determinadas estrategias del
Plan Estratgico, tenemos as: Comit de becas y apoyo econmico,
comit de captacin de fondos internacionales para el desarrollo de
investigacin, Comit consejero que da soporte pedaggico al Director.
Estos comits estarn integrados por coordinadores y/o docentes
especializados en el tema que se requiere.
IV.3.3
de
trabajo
Institucionales:
de
Donde
se
Objetivos
determina
los
Estrategias
Objetivos
funcionales
antes
mencionados,
las
actividades
60
e) Matriz
Presupuestal:
Incluye
adems
de
los
objetivos
61
Direccin
SS.AA
Coordinacin
multidisciplinaria
y
su
respectiva
publicacin y difusin
5. Disponer de informacin actualizada a
todo nivel
2. Mejorar la participacin en el
mercado nacional y lograr una
participacin
en
el
mercado
subregional andino.
3. Lograr la acreditacin nacional de 1. Promover e implementar la acreditacin
las diversas especialidades de la progresiva de las diversas especialidades de la
EPG.
EPG
Marketing
Finanzas
Sistemas
Secretara
Comits
1. Difundir la imagen
posicionamiento de la EPG
2.
Rediseo
de
procesos 2. Rediseo de procesos administrativos y 2. Rediseo de procesos
6. Mejorar la gestin administrativa y de administrativos y operativos
operativos
administrativos y operativos
los procesos.
3. Mejora continua en la gestin 3.
Mejora
continua
en
la
gestin 3. Mejora continua en la
administrativa
administrativa
gestin administrativa
64
PROYECTOS
PUNTO DE CONTROL
6.1.
Contar con personal administrativo
6.1.1 Programa de captacin de personal administrativo
competente y motivado
6.2. Rediseo de procesos administrativos y
operativos
6.3. Mejora continua en la gestin
65
y
de
PROGRAMAS
PROYECTOS
PUNTO DE CONTROL
de
especialidades
66
PROGRAMAS
PROYECTOS
PUNTO DE CONTROL
5.1.1. Nmero de
educacin a distancia
especialidades
con
PROYECTOS
1.5.1 Recopilar y centralizar la informacin generada
por especialidad
5.1.2 Plan de equipamiento e infraestructura
5.1.3 Desarrollo de planes a distancia y modulares
5.1.2 Implementar plataforma de capacitacin a distancia
alternativos
5.1.3 Obtener tecnologa apropiada para formas alternativas 5.2.1 Recopilar, centralizar y Reglamentar los
de capacitacin
programas de los diversos cursos
PUNTO DE CONTROL
1.5.1 Nivel de informacin actualizada
disponible
67
PROGRAMAS
PROYECTOS
PUNTO DE CONTROL
1.1.1. Generar un fondo de la EPG para financiar la 1.1.2. Nmero de profesores que asistieron
1.1. Mantener permanentemente una plana
asistencia a eventos y congresos internacionales de y/o expusieron en congresos internacionales
docente altamente calificada
la plana docente
1.1.3. Nmero de profesores extranjeros
1.3.1. Renovacin y equipamiento constante de laboratorios,
1.3. Mejorar la infraestructura educativa acorde
1.1.2. Generar un Fondo de la EPG para recibir a que participaron en dictados de cursos en la
aulas de enseanza e I RDs
con las necesidades de formacin e investigacin
profesores extranjeros
EPG.
1.3.1. Plan de adquisicin de equipos por 1.3.1. Porcentaje de laboratorios con
especialidades
equipos de ltima generacin
especialidades
con
PROGRAMAS
PROYECTOS
PUNTO DE CONTROL
1.5.1 Contar con inscripciones en revistas especializadas y
1.5. Disponer de informacin actualizada a todo
1.5.4 Recopilar y centralizar la informacin generada 1.5.1 Nivel de informacin actualizada y
libros de ltima edicin
nivel
por especialidad
disponible
6.1 Brindar apoyo en todas las actividades que
requiera la Implementacin del Plan Estratgico
6.1.1 Pocentaje de
Implementacin del PE
68
avance
de
la
PROGRAMAS
PROYECTOS
PUNTO DE CONTROL
los
y
de
PROGRAMAS
PROYECTOS
PUNTO DE CONTROL
69
V.
de la
crecimiento y la
diferenciacin.
Se quiere encontrar formas de atraer egresados profesionales que estuvieran
dispuestos a pagar el costo real de la formacin especializada como es la
maestra y el Doctorado, por un servicio de excelencia en la formacin
70
especializada
2)
de
investigaciones.
El
nivel
de
avance
en
este
71
de acuerdo a las
adelante
las
necesidades
del
mercado
nacional
PERSPECTIVA FINANCIERA
Lograr la sostenibilidad
Econmica de la EPG
Estrategia de
Desarrollo
ROE
Estrategia de
Margen Neto
incremento de ingresos
72
Brindar especialidades
Acreditadas y de acuerdo a
las necesidades del entorno
N de especialidades
Acreditadas
Demanda de nuevas
Especialidades/Oferta
Nivel de aceptacin
de la EPG
Contribucin al
Desarrollo del pas
Promocin, creacin
y/o desarrollo de nuevas
productos y/o Centros de
produccin.
Ingresos y Margen por
cada Producto nuevo.
N de empresas generadas
Instituciones
Universitarias
se
ofrece
una
amplia
gama
de
de intentar ser
para
satisfacer a cada uno de ellos, pero una poltica as, es a menudo costosa y
compleja en su aplicacin, adems difcil de darle sostenibilidad econmica.
La opcin estratgica, recomendada a la EPG es la de atraer a postulantes y
brindar una experiencia de formacin y desarrollo personal superior,
que justifique los precios ms elevados de las especialidades que se ofrecen.
Para ofrecer una experiencia de formacin y desarrollo
personal superior,
altamente
calificados,
en
ms
bibliotecas,
infraestructura,
73
74
Atributos Bsicos
sino
tambin,
por
el
intercambio
Docente
con
otras
competitiva
en
relacin
con
los
competidores
nacionales
Reconocimiento internacional.
75
Formacin
especializada
e integral
Servicios
acadmicos
amigables
Atributos Diferenciadores
Investigacin
pura y aplicada
N de investigaciones
publicadas
76
Desarrollo
de Habilidades Reconocimiento
internacional
empresariales
Porcentaje de
egresados/empresas
Reconocimiento del
entorno nacional e intern.
calificada,
lograr
nacionales e internacionales
convenios
para
con
instituciones
asesora y desarrollo
de trabajos
empresas
de la bolsa de trabajo
y/o
77
Estrategias:
Tasa de aceptacin
De la especializacin
y/o nuevo producto
ROE del centro de
Produccin
Consolidar y/ o desarrollar
nuevas especialidades y/ o
Centros de Produccin
Componentes:
Formar los
mejores equipos
de Investigacin
Comprender
necesidades del
desarrollo nacional
y/o Clientes
N de
Investigaciones/ao
Incrementar Valor
para el cliente
ndice de satisfaccin
del cliente
Acceso a
informacin
especializada
actualizada
Disponibilidad
de la informacin
especializada
Desarrollar cursos de
especializacin Via Internet
N de cursos en lnea
Bolsa de trabajo
y/o Proyectos
empresariales
Plana Docente
altamente
calificada
80% de la plana
Docente con nivel de
Doctor.
N de convenios
N de trabajos conjuntos
desarrollados
N de
convenios
Excelencia administrativa
y de soporte
Estrategia:
Componentes:
Implementar software
adhoc para servicios
acadmicos
Mejorar la gestin
y procesos
administrativos
Optimizar el uso de la
Infraestructura de la
UNALM - EPG
Software integral
habilidades
necesarias
sistemas
de
beneficios
el compromiso
78
Estrategias:
Poseer competencias y
Habilidades fundamentales
Acceso a la Informacin
estratgica
Consolidar Organizacin
participativa
Desarrollar sistemas de
informacin para ejecucin de
las estrategias
Componentes:
Desarrollar
competencias y
habilidades
necesarias
% de docentes con grado
de Doctor.
GAP de competencias
Desarrollar
Sistemas de
Beneficios y
Compensaciones
Nivel de atractividad
Institucional
79
Disponibilidad de Informacin
estratgica
Encuesta de Clima
organizacional
P E R S P E CT I V A P E R S P E CT I V A D E L
DE
PRO CESO
A P R E N D I ZA J E
I NT ERNO
Y
CR E C I M I E N T O
P E R S P E CT I V A
D E L CL I E N T E
P E R S P E CT I V A D E L
FI NANCI ERA
implementacin.
Lograr la sostenibilidad
Econmica de la EPG
Estrategia de
incremento de ingresos
Financiamiento
internacional
Estrategia de
Desarrollo
Tasas reales
pensiones
Especialidades
acreditadas
Nuevas
especialidades
Desarrollo de Centros
de produccin
Excelencia en la
Formacin I ntegral
I nvestigacin
pura y aplicada
Reconocimiento
internacional
Desarrollo de Habilidades
empresariales
Desarrollo de Competencias y
Habilidades fundamentales
Excelencia
administrativa y
de soporte
Acceso a la I nformacin
estratgica
I ncrementar Valor
para el cliente
Participacin de la
Organizacin
82