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Nmero Requisitos Tcnicos Descrio Conformidade Evidncias

1 CADASTRAMENTO Conv. Granel


1.1 Cadastramento Verificar documento de cadastro junto CONAB O O
2 LOCALIZAO
2.1 Topografia Verificar se existe levantamento topogrfico do local R R
2.2 Drenagem Verificar a existncia de sistema de drenagem O O
2.3 Lenol fretico Analisar a documentao de avaliao do lenol fretico do local R R
2.4 No proximidade centros urbanos
Observar se atende s normas ambientais quanto s atividades industriais prximas a centros
urbanos R R
2.5 No proximidade de mananciais Observar se atende s normas ambientais quanto s atividades industriais prximas a mananciais R R
3 INFRA-ESTRUTURA
3.1 Viria
3.1.1 Acesso permanente Verificar se a unidade armazenador permite acesso e trnsito O O
3.1.2 Ptio pavimentado
Verificar se a unidade armazenador dotada de ptio pavimentado e verificar o tipo de
pavimentao O O
3.1.3 Sinalizao Verificar se apresenta sinalizao para o fluxo de veculos O O
3.2 Comunicao
Verificar se existe comunicao permanente com o pblico externo (telefone, fax, eletrnico ou
outro sistema usual) O O
3.3 Energia eltrica Verificar se dotada de energia eltrica (prpria ou de concessionria) O O
4 ISOLAMENTO/ACESSO
4.1 Cerca e porto
Verificar se existe cerca ao redor dos prdios e instalaes que impea acesso de pessoas
estranhas e animais O O
4.2 Segurana Verificar existncia de um servio de segurana interno e/ou externo R R
4.2 Guarita de controle Verificar existncia de uma guarita de controle no porto de acesso principal R R
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AMBIENTE DE ATENDIMENTO AO
PBLICO
5.1 Estacionamento Verificar a existncia de estacionamento com acesso ao pblico O O
5.2 Instalaes sanitrias Verificar a existncia de banheiros para clientes e usurios (ANVISA RDC n 216, 15/09/04) O O
5.3 Refeitrio Verificar, em caso de existncia, se atende as exigncias legais R R
6 ESCRITRIO
6.1 Instalaes sanitrias Verificar existncia de instalaes sanitrias para funcionrios e demais pessoas O O
6.2 Arquivos/almoxarifado
Verificar existncia de ambiente especfico para arquivos de documentos e demais materiais de
escritrio O O
6.3 Informatizao
Verificar existncia de equipamentos de informtica para gerao de relatrios de entrada, sada e
saldos de estoques O O
Classificao
Check list - Auditoria de unidades armazenadoras intermediria
Nmero Requisitos Tcnicos Descrio Conformidade Evidncias
7 SISTEMA DE PESAGEM
7.1 Balana de plataforma mvel Verificar existncia e situao das balanas rodovirias (aferio) O
7.2 Balana de plataforma rodoviria Verificar existncia e situao das balanas rodovirias (aferio) O O
7.3 Balana de fluxo Verificar existncia e situao das balanas rodovirias (aferio)
8 SISTEMA DE AMOSTRAGEM Conv. Granel
8.1 Amostradores bsicos Calador para sacaria O
8.1.1 Calador composto (granel)
Verificar existncia, o procedimento de uso e se os operadores operam corretamente os
equipamentos O
8.1.2 Amostrador pneumtico
Verificar existncia, condies de conservao, procedimento de uso e se os operadores operam
corretamente os equipamentos R
8.1.3 Amostrador de fluxo Verificar existncia R
8.2 Sonda manual Verificar existncia e o procedimento de uso
8.3 Sistema de homogeneizao Verificar existncia e o procedimento de uso O O
8.4 Arquivo de amostras Verificar existncia de arquivos para armazenamento de vias de amostra e procedimento de uso O O
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DETERMINAO DE QUALIDADE
DO PRODUTO
9.1 Recinto de anlise Verificar existncia de recinto adequado para anlises das amostras O O
9.2
Determinador de umidade mtodo
indireto
Verificar existncia, procedimento de uso de determinador de umidade de tipo indireto e se os
operadores operam corretamente os equipamentos O O
9.3
Determinador de umidade mtodo
direto Verificar existncia R R
9.4 Determinador de umidade de fluxo Verificar existncia R
9.5
Determinador de impurezas
mecnico Verificar existncia e se o procedimento de uso est de acordo com o estabelecido pelo MAPA R R
9.6 Identificador de transgenia Verificar existncia e se atende legislao vigente R R
9.7 Indicador de toxinas Verificar existncia e se atende legislao vigente R R
9.8 Balana de preciso Verificar existncia de balana com preciso de 0,1 g e se est aferida pelo INMETRO O O
9.9 Balana hectoltrica
Verificar existncia e condio de uso do equipamento (obrigatrio para unidades que operam com
trigo, aveia, centeio e cevada) R R
9.10 Jogo de peneiras Verificar existncia e se o procedimento de uso est de acordo com o estabelecido pelo MAPA O O
9.11
Acessrios (lupa, paqumetro,
pinas, etc.) Verificar existncia (no caso do arroz obrigatrio a presena de paqumetro digital R R
10 SISTEMA DE LIMPEZA
10.1 Limpeza
Verificar existncia, estado de conservao dos equipamentos, procedimento de uso/normas
operacionais (verificando dentre outras coisas se as peneiras usadas e teor mximo de impurezas
so as mesmas definidas pelas portarias de classificao do MAPA) e operao correta dos
equipamentos O O
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Classificao
Nmero Requisitos Tcnicos Descrio Conformidade Evidncias
11 SISTEMA DE SECAGEM Conv. Granel
11.1 Sistema de secagem
Verificar existncia, estado de conservao dos equipamentos, procedimento de uso (normas
operacionais referente ao procedimento adotado) e operao correta do equipamento. O O
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SISTEMA DE MOVIMENTAO DO
PRODUTO
12.1 Moega Verificar existncia de moegas cobertas e o estado de conservao O O
12.2 Transporte/movimento Verificar existncia, o estado de conservao e operao correta dos equipamentos O O
13 SISTEMA DE ARMAZENAGEM
13.1 Sistema de controle eltrico
Verificar existncia de sistema de proteo e comando, instalaes eltricas, iluminao e fora, de
acordo com as normas vigentes (NR-10) O O
13.2 Sistema de termometria
Verificar existncia de sistema de termometria, se existe no mnimo um ponto para cada 100 m e
se existe registro dirio de temperatura da massa de gros O
13.3 Sistema de aerao
Verificar existncia de sistema, se procedimento est de acordo com recomendaes do RT, se
existe registro de operao do sistema e condies psicromtricas do ar durante a aerao
(estrutura de armazenamento for vertical: fluxo de ar mnimo de 0,05 m/min/t e horizontal: mnimo
de 0,1 m/min/t) O
13.4 Espalhador de gros Verificar existncia R
13.5
Higienizao do armazm,
instalaes fsicas, equipamentos e
ptio
Verificar existncia de sistema descrito e documentado de limpeza e higienizao da estrutura
armazenadora, equipamentos, compartimento e ptio (equipe prpria ou terceiros) O O
13.6 Controle de pragas e roedores
Verificar se a UA executa controle de pragas e roedores e se existe sistema de registro incluindo o
receiturio agronmico (agrotxicos registrados no MAPA). Verificar tambm execuo correta das
operaes O O
13.7 Estrados
Verificar existncia e estado de conservao (R para unidades com piso de concreto impermevel
ou asfalto e na utilizao de big bags) O
13.8 Sistema de exausto Verificar existncia e se atende s exigncias dos rgos ambientais O O
13.9
Sistema de medio de condies
psicromtricas do ar
Verificar existncia estao meteorolgica com no mnimo termmetro de mxima e mnima e
psicrmetro. Verificar se existe sistema de registro O O
13.10 Local para guarda de agrotxicos Verificar existncia e se atende s normas vigentes (lei n 7.802/89 e 9974/00) O O
14 SISTEMA DE SEGURANA
14.1
Sistema de captao de material
particulado Verificar existncia e se atende s normas dos rgos de ambiente, sade, trabalho e segurana O O
14.2
Sistema de ventilao ambientes
confinados e semi Verificar existncia e se atende s normas do Ministrio do Trabalho e do Emprego (NR-33) O
14.3 Sistema de combate de incndio Verificar existncia e se atende s normas do Corpo de Bombeiros estadual ou municipal O O
14.4 Indicador ou detector de gases Verificar existncia e se atende s normas do Ministrio do Trabalho e do Emprego (NR-33) R R
14.5
Equipamentos de proteo
individual Verificar existncia e se atende s normas do Ministrio do Trabalho e do Emprego (NR-6 e 9) O O
14.6
Sistema de proteo contra
fenmenos naturais Verificar existncia e se atende s normas brasileira NBR5410, NBR5419 e NBR7117 R R
14.7
Programa de preveno de riscos
ambientais Verificar existncia e se atende s normas do Ministrio do Trabalho e do Emprego (NR-9) O O
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Classificao
Nmero Requisitos Tcnicos Descrio Conformidade Evidncias
15 DEMAIS REQUISITOS Conv. Granel
15.1 Responsvel tcnico
Verificar se a UA tem um responsvel tcnico Engenheiro Agrnomo ou Agrcola segundo a deciso
normativa CONFEA, n 53, de 09/11/1994 (comprovada por meio de ART) O O
15.2
Monitoramento de resduos txicos
(programa)
Avaliao visual e olfativa na entrada do produto a fim de evitar recebimento de produtos
contaminados com resduos txicos R R
15.3
Programa de treinamento e
aperfeioamento tcnico
Verificar existncia de programa de treinamento e reciclagem de pessoal (mnimo 24 h/ano para
funcionrios das reas operacionais) O O
15.4
Registro de ocorrncias
operacionais Verificar existncia de registro de ocorrncias operacionais (rastreabilidade) O O
15.5
Monitoramento de micotoxinas
(programa)
Verificar existncia de programa de monitoramento de micotoxinas segundo resoluo da ANVISA
n 274 de 15/10/2002. R R
15.6 Quadro de pessoal
Verificar se a UA tem quadro pessoal compatvel com sua capacidade (declarao do prprio
armazenador) O O
15.7
Plano de manuteno preventiva e
calibrao de equipamentos Verificar se a Ua tem plano de manuteno e de calibrao de equipamentos R R
16 DOCUMENTAO
16.1
Documentos para controle
operacional Verificar existncia e sua utilizao
16.2 Documentos para controle fiscal Verificar existncia e sua utilizao conforme legislao fiscal
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Classificao
Optou-se para classificao R a Conformidade (resposta). NO no caso de no existncia do equipamento,
sistema ou procedimento, porm no constitui de uma inconformidade.
Nmero Requisitos Tcnicos Descrio Conformidade Evidncias
1 CADASTRAMENTO Conv. Granel
1.1 Cadastramento Verificar documento de cadastro junto CONAB O O S Verificado por n de CDA nos armazns - 01. 56A0050003-5 e 02. 56A0050002-7
2 LOCALIZAO
2.1 Topografia Verificar se existe levantamento topogrfico do local R R S Visual
2.2 Drenagem Verificar a existncia de sistema de drenagem O O S Visual
2.3 Lenol fretico Analisar a documentao de avaliao do lenol fretico do local R R S
Visual. Lenol fretico elevado. Infiltrao solucionada por bomba suco, conforme
entrevista
2.4 No proximidade centros urbanos
Observar se atende s normas ambientais quanto s atividades industriais prximas a centros
urbanos R R S Visual
2.5 No proximidade de mananciais Observar se atende s normas ambientais quanto s atividades industriais prximas a mananciais R R S Entrevista com responsvel
3 INFRA-ESTRUTURA
3.1 Viria
3.1.1 Acesso permanente Verificar se a unidade armazenador permite acesso e trnsito O O S Visual
3.1.2 Ptio pavimentado
Verificar se a unidade armazenador dotada de ptio pavimentado e verificar o tipo de
pavimentao O O S Visual
3.1.3 Sinalizao Verificar se apresenta sinalizao para o fluxo de veculos O O N. C. No atende as normas mnimas constantes na NR-12
3.2 Comunicao
Verificar se existe comunicao permanente com o pblico externo (telefone, fax, eletrnico ou
outro sistema usual) O O S Visual
3.3 Energia eltrica Verificar se dotada de energia eltrica (prpria ou de concessionria) O O S Visual (CEMAT e gerador)
4 ISOLAMENTO/ACESSO
4.1 Cerca e porto
Verificar se existe cerca ao redor dos prdios e instalaes que impea acesso de pessoas
estranhas e animais O O S Visual
4.2 Segurana Verificar existncia de um servio de segurana interno e/ou externo R R S Conforme entrevista com o responsvel
4.2 Guarita de controle Verificar existncia de uma guarita de controle no porto de acesso principal R R S Evidncia visual e entrevista
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AMBIENTE DE ATENDIMENTO AO
PBLICO
5.1 Estacionamento Verificar a existncia de estacionamento com acesso ao pblico O O S Visual
5.2 Instalaes sanitrias Verificar a existncia de banheiros para clientes e usurios (ANVISA RDC n 216, 15/09/04) O O S Visual
5.3 Refeitrio Verificar, em caso de existncia, se atende as exigncias legais R R N. A.
6 ESCRITRIO
6.1 Instalaes sanitrias Verificar existncia de instalaes sanitrias para funcionrios e demais pessoas O O S Visual
6.2 Arquivos/almoxarifado
Verificar existncia de ambiente especfico para arquivos de documentos e demais materiais de
escritrio O O S Visual
6.3 Informatizao
Verificar existncia de equipamentos de informtica para gerao de relatrios de entrada, sada e
saldos de estoques O O S Visual (internet)
Check list - Auditoria de unidades armazenadoras intermediria
Classificao
Nmero Requisitos Tcnicos Descrio Conformidade Evidncias
7 SISTEMA DE PESAGEM
7.1 Balana de plataforma mvel Verificar existncia e situao das balanas rodovirias (aferio) O N. A.
7.2 Balana de plataforma rodoviria Verificar existncia e situao das balanas rodovirias (aferio) O O S Aferida pelo INMETRO (selo)
7.3 Balana de fluxo Verificar existncia e situao das balanas rodovirias (aferio) N.A.
8 SISTEMA DE AMOSTRAGEM Conv. Granel
8.1 Amostradores bsicos Calador para sacaria O N. A. -
8.1.1 Calador composto (granel)
Verificar existncia, o procedimento de uso e se os operadores operam corretamente os
equipamentos O S Visual. Procedimento de acordo com a NR-12 (entrevista)
8.1.2 Amostrador pneumtico
Verificar existncia, condies de conservao, procedimento de uso e se os operadores operam
corretamente os equipamentos R S Apesar de recomendado, no possui
8.1.3 Amostrador de fluxo Verificar existncia R N. A. -
8.2 Sonda manual Verificar existncia e o procedimento de uso N. A. -
8.3 Sistema de homogeneizao Verificar existncia e o procedimento de uso O O S Visual. Procedimento de acordo (entrevista)
8.4 Arquivo de amostras Verificar existncia de arquivos para armazenamento de vias de amostra e procedimento de uso O O S Visual
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DETERMINAO DE QUALIDADE
DO PRODUTO
9.1 Recinto de anlise Verificar existncia de recinto adequado para anlises das amostras O O S Visual
9.2
Determinador de umidade mtodo
indireto
Verificar existncia, procedimento de uso de determinador de umidade de tipo indireto e se os
operadores operam corretamente os equipamentos O O S Visual (MOTOMCO). Calibrado pela empresa fabricante
9.3
Determinador de umidade mtodo
direto Verificar existncia R R S Apesar de recomendado, no possui o equipamento
9.4 Determinador de umidade de fluxo Verificar existncia R S Apesar de recomendado, no possui o equipamento
9.5
Determinador de impurezas
mecnico Verificar existncia e se o procedimento de uso est de acordo com o estabelecido pelo MAPA R R S Apesar de recomendado, no possui o equipamento
9.6 Identificador de transgenia Verificar existncia e se atende legislao vigente R R S Apesar de recomendado, no feito
9.7 Indicador de toxinas Verificar existncia e se atende legislao vigente R R S Apesar de recomendado, no feito
9.8 Balana de preciso Verificar existncia de balana com preciso de 0,1 g e se est aferida pelo INMETRO O O N. C. No aferida pelo INMETRO (no possui selo)
9.9 Balana hectoltrica
Verificar existncia e condio de uso do equipamento (obrigatrio para unidades que operam
com trigo, aveia, centeio e cevada) R R N. A. No recebe trigo, arroz, cevada
9.10 Jogo de peneiras Verificar existncia e se o procedimento de uso est de acordo com o estabelecido pelo MAPA O O S Visual e entrevista com o responsvel
9.11
Acessrios (lupa, paqumetro,
pinas, etc.) Verificar existncia (no caso do arroz obrigatrio a presena de paqumetro digital R R S Apesar de recomendado a UA no possui acessrios
10 SISTEMA DE LIMPEZA
10.1 Limpeza
Verificar existncia, estado de conservao dos equipamentos, procedimento de uso/normas
operacionais (verificando dentre outras coisas se as peneiras usadas e teor mximo de impurezas
so as mesmas definidas pelas portarias de classificao do MAPA) e operao correta dos
equipamentos O O S
H mquinas com capacidade de acordo com a UA. Procedimentos de acordo com as
exigncias. Evidncias visuais e entrevista.
Check list - Auditoria de unidades armazenadoras intermediria
Classificao
Nmero Requisitos Tcnicos Descrio Conformidade Evidncias
11 SISTEMA DE SECAGEM Conv. Granel
11.1 Sistema de secagem
Verificar existncia, estado de conservao dos equipamentos, procedimento de uso (normas
operacionais referente ao procedimento adotado) e operao correta do equipamento. O O S
S recebem produto seco, estando de acordo com a NR-12. Constatao visual e
entrevista
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SISTEMA DE MOVIMENTAO
DO PRODUTO
12.1 Moega Verificar existncia de moegas cobertas e o estado de conservao O O S Visual
12.2 Transporte/movimento Verificar existncia, o estado de conservao e operao correta dos equipamentos O O S Visual
13 SISTEMA DE ARMAZENAGEM
13.1 Sistema de controle eltrico
Verificar existncia de sistema de proteo e comando, instalaes eltricas, iluminao e fora,
de acordo com as normas vigentes (NR-10) O O S Visual. Recomenda-se melhorias no sistema. Lmpadas sem proteo e fiao exposta
13.2 Sistema de termometria
Verificar existncia de sistema de termometria, se existe no mnimo um ponto para cada 100 m e
se existe registro dirio de temperatura da massa de gros O S Visual. Clculo pelo quadro de comando de acordo com a NR-12
13.3 Sistema de aerao
Verificar existncia de sistema, se procedimento est de acordo com recomendaes do RT, se
existe registro de operao do sistema e condies psicromtricas do ar durante a aerao
(estrutura de armazenamento for vertical: fluxo de ar mnimo de 0,05 m/min/t e horizontal: mnimo
de 0,1 m/min/t) O S
Recomenda-se melhoria no sistema, pois no atende a NR-12 de apresentar fluxo de 0,1
m/min/t. Evienciado por meio de clculos
13.4 Espalhador de gros Verificar existncia R S Apesar de recomendado, no possui
13.5
Higienizao do armazm,
instalaes fsicas, equipamentos e
ptio
Verificar existncia de sistema descrito e documentado de limpeza e higienizao da estrutura
armazenadora, equipamentos, compartimento e ptio (equipe prpria ou terceiros) O O N. C. Visual. A unidade apresenta em diversos pontos problemas com higienizao
13.6 Controle de pragas e roedores
Verificar se a UA executa controle de pragas e roedores e se existe sistema de registro incluindo o
receiturio agronmico (agrotxicos registrados no MAPA). Verificar tambm execuo correta das
operaes O O N. C.
A unidade faz controle de roedores, mas no possui registros. O controle de insetos
feito por empresa de terceiros, porm, no foi apresentado contrato.
13.7 Estrados
Verificar existncia e estado de conservao (R para unidades com piso de concreto impermevel
ou asfalto e na utilizao de big bags) O N. A. Empresa trabalha somente com produto a granel
13.8 Sistema de exausto Verificar existncia e se atende s exigncias dos rgos ambientais O O S Visual
13.9
Sistema de medio de condies
psicromtricas do ar
Verificar existncia estao meteorolgica com no mnimo termmetro de mxima e mnima e
psicrmetro. Verificar se existe sistema de registro O O N. C. Visual. Instalado em local inadequado
13.10 Local para guarda de agrotxicos Verificar existncia e se atende s normas vigentes (lei n 7.802/89 e 9974/00) O O S Visual
14 SISTEMA DE SEGURANA
14.1
Sistema de captao de material
particulado Verificar existncia e se atende s normas dos rgos de ambiente, sade, trabalho e segurana O O S Visual
14.2
Sistema de ventilao ambientes
confinados e semi Verificar existncia e se atende s normas do Ministrio do Trabalho e do Emprego (NR-33) O N. C. Visual. No possui sistema de ventilao
14.3 Sistema de combate de incndio Verificar existncia e se atende s normas do Corpo de Bombeiros estadual ou municipal O O N. C. Visual. Extintores vencidos e no instalados corretamente. Sem sinalizao
14.4 Indicador ou detector de gases Verificar existncia e se atende s normas do Ministrio do Trabalho e do Emprego (NR-33) R R S Apesar de recomendado, no possui.
14.5
Equipamentos de proteo
individual Verificar existncia e se atende s normas do Ministrio do Trabalho e do Emprego (NR-6 e 9) O O N. C. Visual. Equipamentos em no condio de uso
14.6
Sistema de proteo contra
fenmenos naturais Verificar existncia e se atende s normas brasileira NBR5410, NBR5419 e NBR7117 R R S Visual
Check list - Auditoria de unidades armazenadoras intermediria
Classificao
14.7
Programa de preveno de riscos
ambientais Verificar existncia e se atende s normas do Ministrio do Trabalho e do Emprego (NR-9) O O N. C. No apresentado pelo responsvel
Nmero Requisitos Tcnicos Descrio Conformidade Evidncias
15 DEMAIS REQUISITOS Conv. Granel
15.1 Responsvel tcnico
Verificar se a UA tem um responsvel tcnico Engenheiro Agrnomo ou Agrcola segundo a
deciso normativa CONFEA, n 53, de 09/11/1994 (comprovada por meio de ART) O O S Segundo entrevista com o responsvel
15.2
Monitoramento de resduos txicos
(programa)
Avaliao visual e olfativa na entrada do produto a fim de evitar recebimento de produtos
contaminados com resduos txicos R R S Conforme manual de procedimentos
15.3
Programa de treinamento e
aperfeioamento tcnico
Verificar existncia de programa de treinamento e reciclagem de pessoal (mnimo 24 h/ano para
funcionrios das reas operacionais) O O S Entrevista com o responsvel
15.4
Registro de ocorrncias
operacionais Verificar existncia de registro de ocorrncias operacionais (rastreabilidade) O O N. C. Entrevista com o responsvel
15.5
Monitoramento de micotoxinas
(programa)
Verificar existncia de programa de monitoramento de micotoxinas segundo resoluo da ANVISA
n 274 de 15/10/2002. R R S Apesar da unidade no possuir monitoramento
15.6 Quadro de pessoal
Verificar se a UA tem quadro pessoal compatvel com sua capacidade (declarao do prprio
armazenador) O O S Entrevista com o responsvel
15.7
Plano de manuteno preventiva e
calibrao de equipamentos Verificar se a Ua tem plano de manuteno e de calibrao de equipamentos R R S Visualmente constatou-se problemas de manuteno dos equipamentos
16 DOCUMENTAO
16.1
Documentos para controle
operacional Verificar existncia e sua utilizao S Pela apresentao de documento
16.2 Documentos para controle fiscal Verificar existncia e sua utilizao conforme legislao fiscal S Pela apresentao de documento
Check list - Auditoria de unidades armazenadoras intermediria
Classificao
Optou-se para classificao R a Conformidade (resposta). NO no caso de no existncia do equipamento,
sistema ou procedimento, porm no constitui de uma inconformidade.