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Número Requisitos Técnicos Descrição Conformidade Evidências

1 CADASTRAMENTO Conv. Granel
1.1 Cadastramento Verificar documento de cadastro junto à CONAB O¹ O¹
2 LOCALIZAÇÃO
2.1 Topografia Verificar se existe levantamento topográfico do local R R
2.2 Drenagem Verificar a existência de sistema de drenagem O² O²
2.3 Lençol freático Analisar a documentação de avaliação do lençol freático do local R R
2.4 Não proximidade centros urbanos
Observar se atende às normas ambientais quanto às atividades industriais próximas a centros
urbanos R R
2.5 Não proximidade de mananciais Observar se atende às normas ambientais quanto às atividades industriais próximas a mananciais R R
3 INFRA-ESTRUTURA
3.1 Viária
3.1.1 Acesso permanente Verificar se a unidade armazenador permite acesso e trânsito O¹ O¹
3.1.2 Pátio pavimentado
Verificar se a unidade armazenador é dotada de pátio pavimentado e verificar o tipo de
pavimentação O⁴ O⁴
3.1.3 Sinalização Verificar se apresenta sinalização para o fluxo de veículos O¹ O¹
3.2 Comunicação
Verificar se existe comunicação permanente com o público externo (telefone, fax, eletrônico ou
outro sistema usual) O¹ O¹
3.3 Energia elétrica Verificar se é dotada de energia elétrica (própria ou de concessionária) O¹ O¹
4 ISOLAMENTO/ACESSO
4.1 Cerca e portão
Verificar se existe cerca ao redor dos prédios e instalações que impeça acesso de pessoas
estranhas e animais O¹ O¹
4.2 Segurança Verificar existência de um serviço de segurança interno e/ou externo R R
4.2 Guarita de controle Verificar existência de uma guarita de controle no portão de acesso principal R R
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AMBIENTE DE ATENDIMENTO AO
PÚBLICO
5.1 Estacionamento Verificar a existência de estacionamento com acesso ao público O² O²
5.2 Instalações sanitárias Verificar a existência de banheiros para clientes e usuários (ANVISA RDC nº 216, 15/09/04) O¹ O¹
5.3 Refeitório Verificar, em caso de existência, se atende as exigências legais R R
6 ESCRITÓRIO
6.1 Instalações sanitárias Verificar existência de instalações sanitárias para funcionários e demais pessoas O¹ O¹
6.2 Arquivos/almoxarifado
Verificar existência de ambiente específico para arquivos de documentos e demais materiais de
escritório O¹ O¹
6.3 Informatização
Verificar existência de equipamentos de informática para geração de relatórios de entrada, saída e
saldos de estoques O¹ O¹
Classificação
Check list - Auditoria de unidades armazenadoras intermediária
Número Requisitos Técnicos Descrição Conformidade Evidências
7 SISTEMA DE PESAGEM
7.1 Balança de plataforma móvel Verificar existência e situação das balanças rodoviárias (aferição) O¹
7.2 Balança de plataforma rodoviária Verificar existência e situação das balanças rodoviárias (aferição) O¹ O¹
7.3 Balança de fluxo Verificar existência e situação das balanças rodoviárias (aferição)
8 SISTEMA DE AMOSTRAGEM Conv. Granel
8.1 Amostradores básicos Calador para sacaria O¹
8.1.1 Calador composto (granel)
Verificar existência, o procedimento de uso e se os operadores operam corretamente os
equipamentos O¹
8.1.2 Amostrador pneumático
Verificar existência, condições de conservação, procedimento de uso e se os operadores operam
corretamente os equipamentos R
8.1.3 Amostrador de fluxo Verificar existência R
8.2 Sonda manual Verificar existência e o procedimento de uso
8.3 Sistema de homogeneização Verificar existência e o procedimento de uso O¹ O¹
8.4 Arquivo de amostras Verificar existência de arquivos para armazenamento de vias de amostra e procedimento de uso O¹ O¹
9
DETERMINAÇÃO DE QUALIDADE
DO PRODUTO
9.1 Recinto de análise Verificar existência de recinto adequado para análises das amostras O¹ O¹
9.2
Determinador de umidade método
indireto
Verificar existência, procedimento de uso de determinador de umidade de tipo indireto e se os
operadores operam corretamente os equipamentos O¹ O¹
9.3
Determinador de umidade método
direto Verificar existência R R
9.4 Determinador de umidade de fluxo Verificar existência R
9.5
Determinador de impurezas
mecânico Verificar existência e se o procedimento de uso está de acordo com o estabelecido pelo MAPA R R
9.6 Identificador de transgenia Verificar existência e se atende à legislação vigente R R
9.7 Indicador de toxinas Verificar existência e se atende à legislação vigente R R
9.8 Balança de precisão Verificar existência de balança com precisão de 0,1 g e se está aferida pelo INMETRO O¹ O¹
9.9 Balança hectolítrica
Verificar existência e condição de uso do equipamento (obrigatório para unidades que operam com
trigo, aveia, centeio e cevada) R R
9.10 Jogo de peneiras Verificar existência e se o procedimento de uso está de acordo com o estabelecido pelo MAPA O¹ O¹
9.11
Acessórios (lupa, paquímetro,
pinças, etc.) Verificar existência (no caso do arroz é obrigatório a presença de paquímetro digital R R
10 SISTEMA DE LIMPEZA
10.1 Limpeza
Verificar existência, estado de conservação dos equipamentos, procedimento de uso/normas
operacionais (verificando dentre outras coisas se as peneiras usadas e teor máximo de impurezas
são as mesmas definidas pelas portarias de classificação do MAPA) e operação correta dos
equipamentos O¹ O¹
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Classificação
Número Requisitos Técnicos Descrição Conformidade Evidências
11 SISTEMA DE SECAGEM Conv. Granel
11.1 Sistema de secagem
Verificar existência, estado de conservação dos equipamentos, procedimento de uso (normas
operacionais referente ao procedimento adotado) e operação correta do equipamento. O¹ O¹
12
SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO DO
PRODUTO
12.1 Moega Verificar existência de moegas cobertas e o estado de conservação O¹ O¹
12.2 Transporte/movimentção Verificar existência, o estado de conservação e operação correta dos equipamentos O¹ O¹
13 SISTEMA DE ARMAZENAGEM
13.1 Sistema de controle elétrico
Verificar existência de sistema de proteção e comando, instalações elétricas, iluminação e força, de
acordo com as normas vigentes (NR-10) O⁴ O⁴
13.2 Sistema de termometria
Verificar existência de sistema de termometria, se existe no mínimo um ponto para cada 100 m³ e
se existe registro diário de temperatura da massa de grãos O⁴
13.3 Sistema de aeração
Verificar existência de sistema, se procedimento está de acordo com recomendações do RT, se
existe registro de operação do sistema e condições psicrométricas do ar durante a aeração
(estrutura de armazenamento for vertical: fluxo de ar mínimo de 0,05 m³/min/t e horizontal: mínimo
de 0,1 m³/min/t) O⁴
13.4 Espalhador de grãos Verificar existência R
13.5
Higienização do armazém,
instalações físicas, equipamentos e
pátio
Verificar existência de sistema descrito e documentado de limpeza e higienização da estrutura
armazenadora, equipamentos, compartimento e pátio (equipe própria ou terceiros) O¹ O¹
13.6 Controle de pragas e roedores
Verificar se a UA executa controle de pragas e roedores e se existe sistema de registro incluindo o
receituário agronômico (agrotóxicos registrados no MAPA). Verificar também execução correta das
operações O¹ O¹
13.7 Estrados
Verificar existência e estado de conservação (R para unidades com piso de concreto impermeável
ou asfalto e na utilização de big bags) O¹
13.8 Sistema de exaustão Verificar existência e se atende às exigências dos órgãos ambientais O⁴ O⁴
13.9
Sistema de medição de condições
psicrométricas do ar
Verificar existência estação meteorológica com no mínimo termômetro de máxima e mínima e
psicrômetro. Verificar se existe sistema de registro O¹ O¹
13.10 Local para guarda de agrotóxicos Verificar existência e se atende às normas vigentes (lei nº 7.802/89 e 9974/00) O¹ O¹
14 SISTEMA DE SEGURANÇA
14.1
Sistema de captação de material
particulado Verificar existência e se atende às normas dos órgãos de ambiente, saúde, trabalho e segurança O⁴ O⁴
14.2
Sistema de ventilação ambientes
confinados e semi Verificar existência e se atende às normas do Ministério do Trabalho e do Emprego (NR-33) O¹
14.3 Sistema de combate de incêndio Verificar existência e se atende às normas do Corpo de Bombeiros estadual ou municipal O¹ O¹
14.4 Indicador ou detector de gases Verificar existência e se atende às normas do Ministério do Trabalho e do Emprego (NR-33) R R
14.5
Equipamentos de proteção
individual Verificar existência e se atende às normas do Ministério do Trabalho e do Emprego (NR-6 e 9) O¹ O¹
14.6
Sistema de proteção contra
fenômenos naturais Verificar existência e se atende às normas brasileira NBR5410, NBR5419 e NBR7117 R R
14.7
Programa de prevenção de riscos
ambientais Verificar existência e se atende às normas do Ministério do Trabalho e do Emprego (NR-9) O¹ O¹
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Classificação
Número Requisitos Técnicos Descrição Conformidade Evidências
15 DEMAIS REQUISITOS Conv. Granel
15.1 Responsável técnico
Verificar se a UA tem um responsável técnico Engenheiro Agrônomo ou Agrícola segundo a decisão
normativa CONFEA, nº 53, de 09/11/1994 (comprovada por meio de ART) O¹ O¹
15.2
Monitoramento de resíduos tóxicos
(programa)
Avaliação visual e olfativa na entrada do produto a fim de evitar recebimento de produtos
contaminados com resíduos tóxicos R R
15.3
Programa de treinamento e
aperfeiçoamento técnico
Verificar existência de programa de treinamento e reciclagem de pessoal (mínimo 24 h/ano para
funcionários das áreas operacionais) O¹ O¹
15.4
Registro de ocorrências
operacionais Verificar existência de registro de ocorrências operacionais (rastreabilidade) O¹ O¹
15.5
Monitoramento de micotoxinas
(programa)
Verificar existência de programa de monitoramento de micotoxinas segundo resolução da ANVISA
nº 274 de 15/10/2002. R R
15.6 Quadro de pessoal
Verificar se a UA tem quadro pessoal compatível com sua capacidade (declaração do próprio
armazenador) O¹ O¹
15.7
Plano de manutenção preventiva e
calibração de equipamentos Verificar se a Ua tem plano de manutenção e de calibração de equipamentos R R
16 DOCUMENTAÇÃO
16.1
Documentos para controle
operacional Verificar existência e sua utilização
16.2 Documentos para controle fiscal Verificar existência e sua utilização conforme legislação fiscal
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Classificação
Optou-se para classificação R a Conformidade (resposta). NÃO no caso de não existência do equipamento,
sistema ou procedimento, porém não constitui de uma inconformidade.
Número Requisitos Técnicos Descrição Conformidade Evidências
1 CADASTRAMENTO Conv. Granel
1.1 Cadastramento Verificar documento de cadastro junto à CONAB O¹ O¹ S Verificado por nº de CDA nos armazéns - 01. 56A0050003-5 e 02. 56A0050002-7
2 LOCALIZAÇÃO
2.1 Topografia Verificar se existe levantamento topográfico do local R R S Visual
2.2 Drenagem Verificar a existência de sistema de drenagem O² O² S Visual
2.3 Lençol freático Analisar a documentação de avaliação do lençol freático do local R R S
Visual. Lençol freático elevado. Infiltração solucionada por bomba sucção, conforme
entrevista
2.4 Não proximidade centros urbanos
Observar se atende às normas ambientais quanto às atividades industriais próximas a centros
urbanos R R S Visual
2.5 Não proximidade de mananciais Observar se atende às normas ambientais quanto às atividades industriais próximas a mananciais R R S Entrevista com responsável
3 INFRA-ESTRUTURA
3.1 Viária
3.1.1 Acesso permanente Verificar se a unidade armazenador permite acesso e trânsito O¹ O¹ S Visual
3.1.2 Pátio pavimentado
Verificar se a unidade armazenador é dotada de pátio pavimentado e verificar o tipo de
pavimentação O⁴ O⁴ S Visual
3.1.3 Sinalização Verificar se apresenta sinalização para o fluxo de veículos O¹ O¹ N. C. Não atende as normas mínimas constantes na NR-12
3.2 Comunicação
Verificar se existe comunicação permanente com o público externo (telefone, fax, eletrônico ou
outro sistema usual) O¹ O¹ S Visual
3.3 Energia elétrica Verificar se é dotada de energia elétrica (própria ou de concessionária) O¹ O¹ S Visual (CEMAT e gerador)
4 ISOLAMENTO/ACESSO
4.1 Cerca e portão
Verificar se existe cerca ao redor dos prédios e instalações que impeça acesso de pessoas
estranhas e animais O¹ O¹ S Visual
4.2 Segurança Verificar existência de um serviço de segurança interno e/ou externo R R S Conforme entrevista com o responsável
4.2 Guarita de controle Verificar existência de uma guarita de controle no portão de acesso principal R R S Evidência visual e entrevista
5
AMBIENTE DE ATENDIMENTO AO
PÚBLICO
5.1 Estacionamento Verificar a existência de estacionamento com acesso ao público O² O² S Visual
5.2 Instalações sanitárias Verificar a existência de banheiros para clientes e usuários (ANVISA RDC nº 216, 15/09/04) O¹ O¹ S Visual
5.3 Refeitório Verificar, em caso de existência, se atende as exigências legais R R N. A.
6 ESCRITÓRIO
6.1 Instalações sanitárias Verificar existência de instalações sanitárias para funcionários e demais pessoas O¹ O¹ S Visual
6.2 Arquivos/almoxarifado
Verificar existência de ambiente específico para arquivos de documentos e demais materiais de
escritório O¹ O¹ S Visual
6.3 Informatização
Verificar existência de equipamentos de informática para geração de relatórios de entrada, saída e
saldos de estoques O¹ O¹ S Visual (internet)
Check list - Auditoria de unidades armazenadoras intermediária
Classificação
Número Requisitos Técnicos Descrição Conformidade Evidências
7 SISTEMA DE PESAGEM
7.1 Balança de plataforma móvel Verificar existência e situação das balanças rodoviárias (aferição) O¹ N. A.
7.2 Balança de plataforma rodoviária Verificar existência e situação das balanças rodoviárias (aferição) O¹ O¹ S Aferida pelo INMETRO (selo)
7.3 Balança de fluxo Verificar existência e situação das balanças rodoviárias (aferição) N.A.
8 SISTEMA DE AMOSTRAGEM Conv. Granel
8.1 Amostradores básicos Calador para sacaria O¹ N. A. -
8.1.1 Calador composto (granel)
Verificar existência, o procedimento de uso e se os operadores operam corretamente os
equipamentos O¹ S Visual. Procedimento de acordo com a NR-12 (entrevista)
8.1.2 Amostrador pneumático
Verificar existência, condições de conservação, procedimento de uso e se os operadores operam
corretamente os equipamentos R S Apesar de recomendado, não possui
8.1.3 Amostrador de fluxo Verificar existência R N. A. -
8.2 Sonda manual Verificar existência e o procedimento de uso N. A. -
8.3 Sistema de homogeneização Verificar existência e o procedimento de uso O¹ O¹ S Visual. Procedimento de acordo (entrevista)
8.4 Arquivo de amostras Verificar existência de arquivos para armazenamento de vias de amostra e procedimento de uso O¹ O¹ S Visual
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DETERMINAÇÃO DE QUALIDADE
DO PRODUTO
9.1 Recinto de análise Verificar existência de recinto adequado para análises das amostras O¹ O¹ S Visual
9.2
Determinador de umidade método
indireto
Verificar existência, procedimento de uso de determinador de umidade de tipo indireto e se os
operadores operam corretamente os equipamentos O¹ O¹ S Visual (MOTOMCO). Calibrado pela empresa fabricante
9.3
Determinador de umidade método
direto Verificar existência R R S Apesar de recomendado, não possui o equipamento
9.4 Determinador de umidade de fluxo Verificar existência R S Apesar de recomendado, não possui o equipamento
9.5
Determinador de impurezas
mecânico Verificar existência e se o procedimento de uso está de acordo com o estabelecido pelo MAPA R R S Apesar de recomendado, não possui o equipamento
9.6 Identificador de transgenia Verificar existência e se atende à legislação vigente R R S Apesar de recomendado, não é feito
9.7 Indicador de toxinas Verificar existência e se atende à legislação vigente R R S Apesar de recomendado, não é feito
9.8 Balança de precisão Verificar existência de balança com precisão de 0,1 g e se está aferida pelo INMETRO O¹ O¹ N. C. Não aferida pelo INMETRO (não possui selo)
9.9 Balança hectolítrica
Verificar existência e condição de uso do equipamento (obrigatório para unidades que operam
com trigo, aveia, centeio e cevada) R R N. A. Não recebe trigo, arroz, cevada
9.10 Jogo de peneiras Verificar existência e se o procedimento de uso está de acordo com o estabelecido pelo MAPA O¹ O¹ S Visual e entrevista com o responsável
9.11
Acessórios (lupa, paquímetro,
pinças, etc.) Verificar existência (no caso do arroz é obrigatório a presença de paquímetro digital R R S Apesar de recomendado a UA não possui acessórios
10 SISTEMA DE LIMPEZA
10.1 Limpeza
Verificar existência, estado de conservação dos equipamentos, procedimento de uso/normas
operacionais (verificando dentre outras coisas se as peneiras usadas e teor máximo de impurezas
são as mesmas definidas pelas portarias de classificação do MAPA) e operação correta dos
equipamentos O¹ O¹ S
Há máquinas com capacidade de acordo com a UA. Procedimentos de acordo com as
exigências. Evidências visuais e entrevista.
Check list - Auditoria de unidades armazenadoras intermediária
Classificação
Número Requisitos Técnicos Descrição Conformidade Evidências
11 SISTEMA DE SECAGEM Conv. Granel
11.1 Sistema de secagem
Verificar existência, estado de conservação dos equipamentos, procedimento de uso (normas
operacionais referente ao procedimento adotado) e operação correta do equipamento. O¹ O¹ S
Só recebem produto seco, estando de acordo com a NR-12. Constatação visual e
entrevista
12
SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO
DO PRODUTO
12.1 Moega Verificar existência de moegas cobertas e o estado de conservação O¹ O¹ S Visual
12.2 Transporte/movimentção Verificar existência, o estado de conservação e operação correta dos equipamentos O¹ O¹ S Visual
13 SISTEMA DE ARMAZENAGEM
13.1 Sistema de controle elétrico
Verificar existência de sistema de proteção e comando, instalações elétricas, iluminação e força,
de acordo com as normas vigentes (NR-10) O⁴ O⁴ S Visual. Recomenda-se melhorias no sistema. Lâmpadas sem proteção e fiação exposta
13.2 Sistema de termometria
Verificar existência de sistema de termometria, se existe no mínimo um ponto para cada 100 m³ e
se existe registro diário de temperatura da massa de grãos O⁴ S Visual. Cálculo pelo quadro de comando de acordo com a NR-12
13.3 Sistema de aeração
Verificar existência de sistema, se procedimento está de acordo com recomendações do RT, se
existe registro de operação do sistema e condições psicrométricas do ar durante a aeração
(estrutura de armazenamento for vertical: fluxo de ar mínimo de 0,05 m³/min/t e horizontal: mínimo
de 0,1 m³/min/t) O⁴ S
Recomenda-se melhoria no sistema, pois não atende a NR-12 de apresentar fluxo de 0,1
m³/min/t. Evienciado por meio de cálculos
13.4 Espalhador de grãos Verificar existência R S Apesar de recomendado, não possui
13.5
Higienização do armazém,
instalações físicas, equipamentos e
pátio
Verificar existência de sistema descrito e documentado de limpeza e higienização da estrutura
armazenadora, equipamentos, compartimento e pátio (equipe própria ou terceiros) O¹ O¹ N. C. Visual. A unidade apresenta em diversos pontos problemas com higienização
13.6 Controle de pragas e roedores
Verificar se a UA executa controle de pragas e roedores e se existe sistema de registro incluindo o
receituário agronômico (agrotóxicos registrados no MAPA). Verificar também execução correta das
operações O¹ O¹ N. C.
A unidade faz controle de roedores, mas não possui registros. O controle de insetos é
feito por empresa de terceiros, porém, não foi apresentado contrato.
13.7 Estrados
Verificar existência e estado de conservação (R para unidades com piso de concreto impermeável
ou asfalto e na utilização de big bags) O¹ N. A. Empresa trabalha somente com produto a granel
13.8 Sistema de exaustão Verificar existência e se atende às exigências dos órgãos ambientais O⁴ O⁴ S Visual
13.9
Sistema de medição de condições
psicrométricas do ar
Verificar existência estação meteorológica com no mínimo termômetro de máxima e mínima e
psicrômetro. Verificar se existe sistema de registro O¹ O¹ N. C. Visual. Instalado em local inadequado
13.10 Local para guarda de agrotóxicos Verificar existência e se atende às normas vigentes (lei nº 7.802/89 e 9974/00) O¹ O¹ S Visual
14 SISTEMA DE SEGURANÇA
14.1
Sistema de captação de material
particulado Verificar existência e se atende às normas dos órgãos de ambiente, saúde, trabalho e segurança O⁴ O⁴ S Visual
14.2
Sistema de ventilação ambientes
confinados e semi Verificar existência e se atende às normas do Ministério do Trabalho e do Emprego (NR-33) O¹ N. C. Visual. Não possui sistema de ventilação
14.3 Sistema de combate de incêndio Verificar existência e se atende às normas do Corpo de Bombeiros estadual ou municipal O¹ O¹ N. C. Visual. Extintores vencidos e não instalados corretamente. Sem sinalização
14.4 Indicador ou detector de gases Verificar existência e se atende às normas do Ministério do Trabalho e do Emprego (NR-33) R R S Apesar de recomendado, não possui.
14.5
Equipamentos de proteção
individual Verificar existência e se atende às normas do Ministério do Trabalho e do Emprego (NR-6 e 9) O¹ O¹ N. C. Visual. Equipamentos em não condição de uso
14.6
Sistema de proteção contra
fenômenos naturais Verificar existência e se atende às normas brasileira NBR5410, NBR5419 e NBR7117 R R S Visual
Check list - Auditoria de unidades armazenadoras intermediária
Classificação
14.7
Programa de prevenção de riscos
ambientais Verificar existência e se atende às normas do Ministério do Trabalho e do Emprego (NR-9) O¹ O¹ N. C. Não apresentado pelo responsável
Número Requisitos Técnicos Descrição Conformidade Evidências
15 DEMAIS REQUISITOS Conv. Granel
15.1 Responsável técnico
Verificar se a UA tem um responsável técnico Engenheiro Agrônomo ou Agrícola segundo a
decisão normativa CONFEA, nº 53, de 09/11/1994 (comprovada por meio de ART) O¹ O¹ S Segundo entrevista com o responsável
15.2
Monitoramento de resíduos tóxicos
(programa)
Avaliação visual e olfativa na entrada do produto a fim de evitar recebimento de produtos
contaminados com resíduos tóxicos R R S Conforme manual de procedimentos
15.3
Programa de treinamento e
aperfeiçoamento técnico
Verificar existência de programa de treinamento e reciclagem de pessoal (mínimo 24 h/ano para
funcionários das áreas operacionais) O¹ O¹ S Entrevista com o responsável
15.4
Registro de ocorrências
operacionais Verificar existência de registro de ocorrências operacionais (rastreabilidade) O¹ O¹ N. C. Entrevista com o responsável
15.5
Monitoramento de micotoxinas
(programa)
Verificar existência de programa de monitoramento de micotoxinas segundo resolução da ANVISA
nº 274 de 15/10/2002. R R S Apesar da unidade não possuir monitoramento
15.6 Quadro de pessoal
Verificar se a UA tem quadro pessoal compatível com sua capacidade (declaração do próprio
armazenador) O¹ O¹ S Entrevista com o responsável
15.7
Plano de manutenção preventiva e
calibração de equipamentos Verificar se a Ua tem plano de manutenção e de calibração de equipamentos R R S Visualmente constatou-se problemas de manutenção dos equipamentos
16 DOCUMENTAÇÃO
16.1
Documentos para controle
operacional Verificar existência e sua utilização S Pela apresentação de documento
16.2 Documentos para controle fiscal Verificar existência e sua utilização conforme legislação fiscal S Pela apresentação de documento
Check list - Auditoria de unidades armazenadoras intermediária
Classificação
Optou-se para classificação R a Conformidade (resposta). NÃO no caso de não existência do equipamento,
sistema ou procedimento, porém não constitui de uma inconformidade.