PROCEDIMIENTO TCNICO

GESTION DE PROYECTOS EN MINERIA

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SGI-CPM-PT01
2010-03-31
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CONTENIDO
1.

OJETIVO..................................................................................................................................................2

2.

ALCANCE................................................................................................................................................2

3.

TERMINOS Y DEFINICIONES.............................................................................................................2

4.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA....................................................................................................2

5.

RESPONSABILIDADES.......................................................................................................................2

6.

LINEAMIENTOS.....................................................................................................................................2

7.

DESARROLLO.......................................................................................................................................3
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

INICIO .........................................................................................................................................................................3
PLANIFICACIN ...............................................................................................................................................................3
EJECUCIN .....................................................................................................................................................................3
SEGUIMIENTO Y CONTROL ..............................................................................................................................................4
CIERRE ...........................................................................................................................................................................4

8.

REGISTROS...........................................................................................................................................4

9.

ANEXOS...................................................................................................................................................5

10.

TABLA HISTORICA DE CAMBIOS.....................................................................................................5

Nombre :
Cargo :

ELABORADO POR
L. Velsquez
Gerente de Proyectos en
Minera

Nombre :
Cargo :

REVISADO POR
L. Velsquez
Gerente de Proyectos en
Minera

Nombre :
Cargo :

APROBADO POR
H. Caballero
Gerente de Obras

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1.

OJETIVO
Establecer los procesos a desarrollar para la gestin de los proyectos en minera.

2.

ALCANCE
Se aplica a todos los proyectos en minera que desarrolla CAM Per.

3.

TERMINOS Y DEFINICIONES

Sistema de Gestin Integrado

SGI Sistema de Gestin Integrado de CAM Per
Gerente de Obras
GO - Gerente de la lnea de negocios de obras de CAM Per.
Gerente de Proyectos en Minera
GPM - Gerente de proyectos en minera.
Ejecutivo de Negocios
EJN - Responsable de la gestin comercial para la adjudicacin del proyecto.
Gerente del Proyecto
GP - Gerente del proyecto adjudicado.

4.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

Manual del Sistema de Gestin Integrado de CAM Per (SGI-00-M-01).

Gua de los Fundamentos para la Direccin de Proyectos (Gua del PMBOK ) del Project
Management Institute (PMI ).

5.

RESPONSABILIDADES.

6.

El
El
El
El

GO aprueba el presente procedimiento.

GPP asigna los recursos para el cumplimiento del presente procedimiento.
EJN es responsable de consolidar la informacin preliminar del proyecto adjudicado.
GP es responsable del cumplimiento del presente procedimiento.
LINEAMIENTOS.

El presente procedimiento no entra en conflicto con el Manual del SGI de CAM Per (SGI-00M-01), sin embargo, en caso de discrepancias prevalecer lo establecido en el Manual del
SGI.
En caso de presentarse un servicio no conforme en la aplicacin del presente procedimiento
se proceder de acuerdo a la Matriz de Tratamiento de Servicios / Trabajos No Conformes
(SGI-00-MT-04).
El presente procedimiento considera que, previamente, el EJN ha consolidado y transferido al
GP toda la informacin preliminar del proyecto adjudicado. Esta informacin conforma el
expediente del proyecto, identificado con el nombre del mismo, en el cual se continuarn
consolidando todos los documentos concernientes al proyecto.
El GP determinar que actividades, de las enunciadas en el presente procedimiento, sern las
que se aplicarn y el nivel de rigor adecuado, esta determinacin debe quedar registrada
en el plan de gestin del proyecto y aprobada por el GPM.

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7.

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DESARROLLO.

7.1 Inicio
N

ACTIVIDADES

EVIDENCIAS

1.

Autorizacin del inicio del proyecto.

Ficha de inicio del proyecto

2.

Constitucin del proyecto.

Acta de constitucin del

proyecto.

RESPONSABLE
GPP
GP

7.2 Planificacin.
N

ACTIVIDADES

EVIDENCIAS
Enunciado del alcance del
proyecto.

1.

Revisin detallada del alcance del proyecto.

2.

Desarrollo de la estructura de desglose del trabajo.

3.

Definicin de actividades y asignacin de responsables.

4.

Desarrollo de los entregables bsicos.

Listado de entregables.

5.

Estimacin de los recursos para las actividades del proyecto.

Estructura de desglose de
recursos (EDR).

6.

Desarrollo del cronograma.

7.

Estimacin de costos y elaboracin del presupuesto del proyecto.

8.

Planeamiento de la gestin de calidad.

9.

Planeamiento de los recursos humanos.

10.

Planeamiento de las comunicaciones del proyecto.

11.

Planeamiento de las adquisiciones del proyecto.

12.

Planeamiento de la gestin de riesgos del proyecto.

13.

Desarrollo del plan para la gestin del proyecto.

14.

Presentacin del plan para la gestin del proyecto.

Estructura de desglose del

trabajo (EDT).
Listado de actividades y
responsables.

Cronograma del proyecto.

Hitos del proyecto.
Presupuesto del proyecto.
Plan de gestin de calidad.
Mtricas de calidad.
Listas de control de calidad.
Organigrama del proyecto.
Plan de gestin de las
comunicaciones.
Plan de gestin de las
adquisiciones.
Plan de gestin de riesgos.
Plan de gestin del
proyecto.
Acta de reunin.

RESPONSABLE
GP
GP
GP
Responsable de
cada actividad
GP
Responsable de
cada actividad
GP
GP
GP
GP
GP
GP
GP
GP
GP

7.3 Ejecucin.
N

ACTIVIDADES

1.

Direccin y gestin de la ejecucin del proyecto.

2.

Aseguramiento de la calidad.

3.

Adquisicin y direccin del equipo del proyecto.

4.

Distribucin de la informacin.

5.

Gestin de las adquisiciones.

EVIDENCIAS
Entregables del proyecto.
Informes de desempeo.
Solicitudes de cambio.
Auditorias de calidad.
Anlisis de procesos.
Solicitudes de cambio.
Asignaciones de personal.
Actas de reunin.
Solicitudes de cambio.
Informes de desempeo.
Solicitudes de cambio.
Ordenes de compra de
materiales.
Contratos de servicios.
Calendario de adquisiciones.

RESPONSABLE
GP
Supervisor de
calidad
GP
GP
GP

7.4 Seguimiento y Control.

N

ACTIVIDADES

EVIDENCIAS

RESPONSABLE

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1.

Revisin de los avances del proyecto.

2.

Control del cronograma del proyecto.

3.

Control de los costos del proyecto.

4.

Control de la calidad del proyecto.

5.

Control de los riesgos del proyecto.

6.

Administracin de las adquisiciones.

7.

Informe del desempeo.

8.

Control y gestin de las solicitudes de cambios.

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Informes de desempeo.
Solicitudes de cambio.
Cronograma actualizado.
Solicitudes de cambio.
Presupuesto actualizado.
Solicitudes de cambio.
Mediciones de control de
calidad.
Solicitudes de cambio.
Registro de riesgos
actualizado.
Solicitudes de cambio.
Comunicaciones con los
proveedores.
Solicitudes de cambio.
Informes de desempeo.
Solicitudes de cambio.
Actas de reunin.
Actualizaciones del plan de
gestin del proyecto.
Actualizaciones de los
documentos del proyecto.

GP
GP
GP
Supervisor de
calidad
GP
GP
GP

GP

7.5 Cierre.
N

EVIDENCIAS

RESPONSABLE

1.

Gestionar la aceptacin formal de los entregables.

Aprobaciones del cliente.

GP

2.

Documentacin de las lecciones aprendidas.

Listado de lecciones
aprendidas.

GP

3.

Cierre de las adquisiciones del proyecto.

Actas de cierre.

GP

4.

Consolidacin de los documentos relevantes del proyecto.

Documentos del proyecto.

GP

5.

Cierre del proyecto.

Acta de reunin de cierre.

GP

8.

ACTIVIDADES

REGISTROS.
Los registros son controlados en conformidad con el Procedimiento Control de Registros (SGI00-PG-03).
Los registros generados en la aplicacin de este procedimiento son:
DENOMINACIN
Ficha de inicio del proyecto
Acta de constitucin del proyecto.
Enunciado del alcance del proyecto.
Estructura de desglose del trabajo (EDT).
Listado de actividades y responsables.
Listado de entregables.
Estructura de desglose de recursos (EDR).
Cronograma del proyecto.
Hitos del proyecto.
Presupuesto del proyecto.
Plan de gestin de calidad del proyecto.
Mtricas de calidad del proyecto.
Listas de control de calidad del proyecto.
Organigrama del proyecto.
Plan de gestin de las comunicaciones del proyecto.
Plan de gestin de las adquisiciones del proyecto.
Plan de gestin de los riesgos del proyecto.
Plan de gestin del proyecto.
Acta de reunin.

CDIGO
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C

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Informes de desempeo.
Solicitud de cambio.
Auditoria de calidad.
Anlisis de procesos.
Asignaciones de personal.
Orden de compra.
Contrato de servicio.
Calendario de adquisiciones.
Mediciones de control de calidad.
Registro de riesgos.
Listado de lecciones aprendidas.

ANEXOS

10.

TABLA HISTORICA DE CAMBIOS

FECHA

HOJAS
AFECTADAS

01

2010-03-31

1 al 4

SGI-CPM-PT01
2010-03-31
5 de 5
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C
S/C

9.

VERSIN

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CAUSA
- Elaboracin del procedimiento.