1789

Gerencia Comercial
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
Gerencia Comercial
Tiene como funcion Planear, programar, coordinar, dirigir y evaluar el desarrollo del
Sistema Comercial de la Empresa. Documento Informe 3 3 3 3 12
1.- Jefe del Departamento de Cobranza
Es el responsable funcional de disear, normar, cautelar, y monitorear directa e
indirectamente el proceso de implementacin de las polticas, estrategias, objetivos,
indicadores, estudios, lineamientos generales del Proceso de Cobranza en
coordinacin con el personal adscrito al proceso de cobranza de cada Jefatura Zonal;
as como de evaluar y consolidar la informacin de gestin del Proceso de Cobranza
en cada una de las Jefaturas Zonales, proponiendo a la Gerencia Comercial los
mecanismos y alternativas para la mejora continua de la productividad y calidad del
Proceso de Cobranza.
Documento Informe 3 3 3 3 12
2.- Jefe departamento de facturacion
Es el responsable funcional de disear, normar, cautelar y monitorear directa e
indicadores, estudios y lineamientos generales del Proceso de Facturacin, en
coordinacin con el personal adscrito al proceso de Facturacin de cada Jefatura
Zonal; as como de evaluar y consolidar la informacin de la gestin del Proceso de
Facturacin (Medicin, Catastro y Facturacin), en cada una de las Jefaturas Zonales,
proponiendo a la Gerencia Comercial los mecanismos y alternativas para la mejora
continua de la productividad y calidad de los Procesos de Facturacin (Medicin,
Catastro y Facturacin) en la EPS GRAU S.A. Documento Informe 3 3 3 3 12
Organizar, supervisar y monitorear, las actividades del Taller de Medidores.
2.1.-ESPECIALISTA DE LABORATORIO Y TALLER DE MEDIDORES
Elaborar, ejecutar y controlar la ejecucin de los Planes y Programas de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo relacionados al Laboratorio y Taller de
Medidores, en el marco de la normatividad vigente Documento Informe 3 3 3 3 12
2,1,1 TCNICO EN LABORATORIO DE MEDIDORES
Realizar eficientemente las labores de afericin de medidores y actividades afines. Servicio 1000 1000 1000 1000 4000
2,1,2. TCNICO EN MANTENIMIENTO DE MEDIDORES
Realizar eficientemente las labores de mantenimiento de medidores y actividades
afines. Servicio 1000 1000 1000 1000 4000
3.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION AL CLIENTE
Es el responsable funcional de disear, normar, cautelar y monitorear directa e
indicadores, estudios y lineamientos generales del proceso de Atencin al Cliente en
coordinacin con el personal adscrito al proceso de Cobranza de cada Jefatura Zonal,
as como evaluar y consolidar la informacin de gestin del Proceso de Atencin al
Cliente en cada una de las Zonales, proponiendo a la Gerencia Comercial los
mecanismos y alternativas para la mejora continua de la productividad y calidad del
proceso de Atencin al Cliente. Documento Informe 3 3 3 3 12
Matriz de Ejecucin de Actividades Operativas
Unidad Organica -
Actividades - Proyectos
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
Programacin Trimestral de Unidades Fsicas
GC Pgina 1
Gerencia de Operaciones e Ingeniera
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERA
Formulacin los objetivos y lineamientos de politicas y estrategias, planes y programas para el
desarrollo de las actividades del ambito funcional
Control de la Ejecucin del PIA Documento Informe 2 3 3 3 11
Supervisar el proceso de rececpion de obras Documento Informe 2 2 3 2 9
Participacin de los procesos de Convcatoria de obras Documento Informe 2 2 3 2 9
Reporte de la informacin de la Gestin Operacional Documento Informe 3 3 3 3 12
Evaluacin del cumplimiento de Metas de los Diferentes Instrumentos de Gestin (Plan
Estratgico, PMO, Contrato de Explotacin, Estudio Tarifario, Plan Operativo)
I.- Departamento de Ingeniera
I.1.- Equipo Funcional de Estudios y Proyectos
Revisin y Aprobacin de Expedientes Tecnicos Institucionales Documento Informe 3 3 3 3 12
Revisin y Aprobacin de Expedientes Tecnicos de Otras Instituciones Documento Informe 9 9 9 9 36
Liquidacin de Obras Documento Informe 7 7 7 7 28
I.2.- Equipo Funcional de Supervisin y Control de Obras
Supervisin de Obras Institucionales Documento Informe 5 7 5 5 22
Coordinacin de Obras de Otras Instituciones Documento Informe 4 4 4 4 16
Coordinacin de Actividades de Mantenimiento de Redes de Agua Potable y Alcantarillado Documento Informe 6 6 6 6 24
II.- Departamento de Planeamiento y Control Operacional
Elaboracin de informes tcnicos Documento Informe 17 17 17 17 68
Atencin de documentos diversos (Informes, Memorandos , Oficios, etc. ) Documento
Oficio, Memorando,
Informe
47 47 47 47 188
Supervisin de la operacin y mantenimiento del Sistema de Agua Potabe y Alcantarillado Supervisin Seguimiento 6 6 6 6 24
Reunin de coordinacin multisectorial Invitacin Asistencia 12 12 12 12 48
Revisin de expedientes electromecnicos Documento Informe 1 1 1 1 4
Elaboracin de ayuda memoria Documento Informe 3 3 3 3 12
Coordinacin de Actividades de Mantenimiento de Redes de Agua Potable y Alcantarillado Documento Informe 6 6 6 6 24
II.2.- Equipo Unidad Formuladora
Revision de Perfiles, Opinion Favorable elaborados por otras Entidades Documento Oficio 6 6 6 6 24
Compromiso de O&M, para otras Entidades Documento Oficio 4 4 4 4 16
Revision, Ingreso en el Bco de Proyecto de Perfiles elaborados en EPS GRAU S.A. Documento Memorando 8 8 8 8 32
Elaboracin de Informes de estado situacional de las redes de agua potable y alcantarillado Documento Oficio 12 12 12 12 48
Informes, oficios, memorandos internos Documento
Oficio, Memorando,
Informe
30 30 30 30 120
Informes de actualizacin de Pag Web Documento Informe 3 3 3 3 12
II.3.- Equipo de Funcionamiento de Planeamiento y Control Operacional (EFPCO)
Procesar informacin estadstica de control operacional a nivel de empresa Documento Informe 3 3 3 3 12
Procesos de Convocatoria de servicios Documento Trminos de referencia 1 0 0 0 1
Elaborar los programa de mantenimiento de los sistemas de de agua potable y alcantarillado Documento Informe 0 0 0 1 1
Supervisin en campo de los indicadores de gestin Supervisin Seguimiento 5 5 5 5 20
Informe de evaluacin de los indicadores de gestin Documento Informe 1 1 1 1 4
Determinacin de las metas anuales de los indicadores de gestin operacional Documento Informe 0 0 0 1 1
Informe de Avance de las actividades de plan operativo Documento Informe 3 3 3 3 12
II.1.- Equipo de Funcionamiento de Proceso de Desarrollo Tecnolgico y Catastro Tcnico (EFPDT)
Unidad Organica -
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
GOI Pgina 2
Gerencia de Operaciones e Ingeniera
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
Unidad Organica -
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
Seguimiento de proyectos de electrificacin (tcnica y logsticamente) Supervisin Seguimiento 1 1 2
Elaboracin de trminos de referencia para adquisicin de materiales o servicios que impliquen
desarrollo tecnolgico a la EPS GRAU S.A.
Documento Trminos de referencia 2 2 2 2 8
Informe de consumo de energa elctrica y combustibles Documento Informe 3 3 3 3 12
Supervisar la actualizacin del Catastro Tcnico de Redes e Infraestructura Sanitaria existente Supervisin Seguimiento 1 1 1 1 4
Medicin de caudal con equipo ultrasnico Medicin Und. 6 6 6 6 24
Medicin de presin con datalogger electrnico Medicin Und. 6 6 6 6 24
Inspeccin de colectores con equipo de videocamara Saturn III Inspeccin ml 200 200 200 200 800
III.- Equipo Funcional de Procesos de Control de Calidad (EFPCC)
Elaboracin de Informes Tcnicos Documento Unid. 3 3 3 3 12
Elaboracin Programa de Control de Calidad Documento Unid. 0 0 0 1 1
Supervisin de Actividades de Control de Calidad Supervisin Informe 3 3 3 3 12
Consolidacin Informacin Mensual de Control de Calidad. Documento Reporte Electrnico. 3 3 3 3 12
Informe Indicadores de Gestin Documento Informe 3 3 3 3 12
Seguimiento Medidas Correctivas Mejoramiento Calidad del Servicio. Documento Und. 6 6 6 6 24
Aplicacin y elaboracin del Plan de Seguridad del Agua (PSA) - EPS GRAU S.A. Documento Informe 3 3 3 3 12
Elaboracin Programa de Actividades Medio Ambiente Documento Und. 1 1
Supervisin de Actividades de Medio Ambiente Supervisin Informe 6 6 6 6 24
Informe de Indicadores de Gestin de Medio Ambiente - Plan Ecoeficiencia Documento Informe 1 1 1 1 4
Evaluacin impacto ambiental en Obras de Saneamiento Documento Und. 3 3 3 3 12
Concientizacin de la Normatividad Ambiental EPS GRAU S.A. Capacitaciones Und. 1 1 1 1 4
Elaboracin de informe tecnico VMA Documento Informe 3 3 3 3 12
Elaboracin Programa de VMA de usuarios no domesticos Documento Und. 1 1
Inspecciones inopinadas de usuarios no domesticos Supervisin Informe 60 60 60 60 240
Informe inspecciones a usuarios no domesticos Documento Informe 3 3 3 3 12
Informe indicadores VMA Documento Informe 1 1 1 1 4
Procesos de Convocatoria de servicios Documento Trminos de referencia 1 1
Atencin de documentos interna y externa Documento Oficio, Memorando 150 150 150 150 600
GOI Pgina 3
Gerencia Administrativa Financiera - Dpto. Recursos Humanos
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
I.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Formulacin de objetivos y lineamientos, politicas y estrategias, planes y
programas para el desarrollo de las actividades del ambito funcional para
optimizar la gestin del Departamento.
Control de la Ejecucin del PIA Documento Memorando 3 3 3 3 12
Supervisar el programa de Seguridad Industrial que minimice los riesgos y
contingencias en la Entidad, con un programa de preparacin de personal a
nivel de Empresa.
Documento Memorando 3 3 3 3 12
Supervisar el programa de Capacitacin y su efecto multiplicador para el
desarrollo de todas las reas Institucionales de la Sede Central y Jefaturas
Zonales
Supervisar la Implementacin del Sistema de Actualizacin Escalafonaria
para la correcta aplicacin de los beneficios econmicos.
Ejecutar el plan de coordinacin con las Entidades de Salud, Seguros y
otros, para el bienestar de los trabajadores.
Documento Oficio 3 3 3 3 12
Implementacin de directivas y manuales laborales en concordancia con la
normatividad laboral vigente.
Implementacin del Plan de Talleres dirigidos a mejorar las relaciones
interpersonales de los trabajadores para mejor utilidad de las habilidades
personales, optimo conocimiento de estrategias para la toma de decisiones
inteligentes.
Supervisar la elaboracin y entrega oportuna de planillas de remuneraciones,
de beneficios econmicos y dems conceptos laborales; as como la entrega
oportunda de boletas de pago, constancias, certificados de trabajo y dems
documentacin laboral.
Reportar el ingreso de nuevo personal (personal repuesto judicialmente,
ingresos por concurso, otros).
Supervisar la operatividad de los equipos dependientes del Departamento de
Recursos Humanos.
Evaluacin del cumplimiento de Metas de los Diferentes Instrumentos de
Gestin.
Atender las Inspecciones de Trabajo y asisitir a las audiencias que programe
la Autoridad Administrativa de Trabajo a nivel de zonales.
Participar en los diferentes procesos de contrataciones y adquisiciones del
Estado, en los procesos en los que se me designe como miembro del
Comit Especial.
EQUIPO FUNCIONAL DE PROCESO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL
VII.- ESPECIALISTA EN ESCALAFON Y CAPACITACION
Implementar la actualizacin de datos del personal Documento Informe 1 1 2
Matriz de Ejecucin de Actividades del Departamento de Recursos Humanos
Unidad Organica -
Actividades
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
GAF-DRRHH Pgina 4
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
Unidad Organica -
Actividades
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
implementar el programa de capacitacin por reas a nivel de Sede Central y
de Zonales
Implementar y controlar el cumplimiento del programa de rplicas de las
capacitaciones recibidas a nivel de Sede Central y de Zonales
Implementar directivas de capacitacin Documento Informe 1
Implementar el archivamiento general y actualizacion de legajos personales. Documento Informe 1 1 2
Reordenamiento de legajos personales. Documento Informe 1 1 1 1 4
implementar directivas de escalafn para la entrega de documentacin de
personal
Documento Informe 1 1
III.- TECNICO EN PERSONAL
Remisin de Planillas de Remuneraciones para el pago del personal los das
25 de cada mes. Presentacin de Planillas los das 20 de cada mes.
Documento
Proyecto de
Informe a GAF
3 3 3 3 12
Remisin de Planillas de pago de gratificaciones los das 05 o el da hbil
siguiente de julio y diciembre. Presentacin de Planillas los das 30 de junio y
noviembre.
Documento
Proyecto de
Informe a GAF
0 0 1 1 2
Depsitos de CTS los das 05 o el da hbil siguiente de mayo y noviembre.
Presentacin de Planillas los das 30 de mayo y noviembre.
Supervisin
Proyecto de
Informe a GAF
1 0 1 2
Pago de aportes previsionales los das 03 de cada mes o el da hbil siguiente.
Presentacin de Planillas los das 30 del mes anterior.
Supervisin
Proyecto de
Informe a GAF
3 3 3 3 12
Pago de aportes de Essalud en la fecha establecida en el cronograma de
Sunat. Presentacin de Planillas con cinco das de anticipacin.
Invitacin
Proyecto de
Informe a GAF
3 3 3 3 12
Pago del Impuesto a la Renta de 5ta. Categora en la fecha establecida en el
cronograma de Sunat. Presentacin de Planillas con cinco das de
anticipacin.
Documento
Proyecto de
Informe a GAF
3 3 3 3 12
Recepcin de informacin de las reas de Control de Personal, Escalafn,
para la atencin oportuna de beneficios de los trabajadores.
Documento
Proyecto de
Informe a GAF
3 3 3 3 12
Informe de Recepcin de Informacin de instituciones externas para el
descuento por planilla de los crditos de los trabajadores, a ms tardar los
das 10 de cada mes o el da hbil siguiente.
Documento
Proyecto de
Informe a GAF
3 3 3 3 12
Elaboracin de Manual para la entrega de informacin de beneficios y
descuentos que afectan la planilla de remuneraciones
VI.- TECNICO EN CONTROL DE PERSONAL
GAF-DRRHH Pgina 5
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
Unidad Organica -
Actividades
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
Implementacin del Plan de Visitas Inspectivas a zonales Documento Informe 4 4 6 6 20
Implementacin del Programa de Rondas de inspeccin a trabajadores por
turnos
EQUIPO FUNCIONAL DE PROCESO RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL
II.- ESPECIALISTA EN RELACIONES LABORALES
Proyectar directivas laborales en coordinacin con la Jefatura Documento Informe 1 1 2 1 5
Proyectar manuales prcticos de procedimientos laborales Documento Informe 1 1 1 0 3
Elaboracin de la informacin requerida por otras entidades como ONP,
MTPE, AFPS, otros
Emitir recomendaciones sobre el cumplimiento de disposiciones laborales Documento Informe 2 2 2 2 8
Informar oportunamente sobre la normatividad laboral que entre en vigencia Documento Informe 1 1 1 1 4
VI.- ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
Implementar el programa de Seguridad Industrial a nivel del Empresa Documento Informe 3 3 3 3 12
Implementar el programa de contingencia en los locales Sede Central, Planta
de Operaciones y Administracin Catacaos.
Implementar el programa de capacitacin y entrenamiento de las brigadas
para emergencias por sismo e incendio.
Implementacin del programa de inspecciones de Seguridad y Salud Laboral Documento Informe 3 3 3 3 12
Implementar asesoramiento para implementar un Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional con CEPRIT.
V.- ESPECIALISTA EN BIENESTAR SOCIAL
Implementar el programa preventivo de enfermedades primarias Documento Informe 1 1 2
Implementar el programa diabtico para el personal de la Empresa Documento Informe 1 1 2
Implementar el programa de Anlisis Mdicos anual de los trabajadores de la
Empresa.
Documento Informe 2 3 5
Implementar el programa de Anlisis Mdicos de trabajadores ingresantes y
cesantes
Visitas a Zonales en casos sociales especficos Documento Informe 1 1 1 1 3
Asistir en comisin de servicios a realizar coordinaciones mdicas de casos
sociales fuera del Departamento.
Supervisin Informe 1 1 1 1 4
Implementar programas de recreacin para el personal Documento Informe 1 1 2
GAF-DRRHH Pgina 6
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
Unidad Organica -
Actividades
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
Desarrollar el reconocimiento a cesantes por lmite de edad Documento Informe 1 1 1 1 4
Realizar el programa de aguinaldo navideo Documento Informe 1 1
Implementar programa navideos para personal de EPS GRAU S.A. Documento Informe 1 1
GAF-DRRHH Pgina 7
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
Departamento de Contabilidad y Finanzas
Elaboracin de Estados Financieros Documento Informe 3 3 3 3 12
Elaboracin de informacin a la Direccin Nacional de Contabilidad
Pblica - Contadura
Elaboracin de informacin a la SUNASS Documento Informe 1 1 1 1 4
Elaboracin de las Cuentas por Pagar Comerciales Documento Informe 3 3 3 3 12
Preparacin de PDT 621 de IGV - RENTA Documento Informe 3 3 3 3 12
Conciliaciones Bancarias Documento Informe 3 3 3 3 12
Implementacin de NIIF Documento Informe 1 1 2
Gerencia Administrativa Financiera - Dpto. Contabilidad y Finanzas
Unidad Organica -
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
DCF Pgina 8
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
Formulacin los objetivos y lineamientos de politicas y estrategias de compras
(Plan Anual 2014 y compras directas)
Documento Informe 1 0 0 1
Participar de la formulacin del cuadro de necesidades Documento Informe 1 1 1 1 4
Control de la Ejecucin del Plan Anual Documento Informe 1 1 1 1 4
Supervisar el proceso de seleccin aprobados en el plan anual Documento Informe 3 3 3 3 12
Participacin de los procesos del Plan Anual Documento Informe 28 28 28 28 112
Reporte de la informacin de la Gestin del Plan Anual Documento Informe 1 1 1 1 4
Evaluacin del cumplimiento de avance del plan anual en cumplimiento a lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado
Implementacin de expedientes de contratacion para ejecucion de procesos de
seleccin, asistir a comites especiales, y control cumplimiento contractual
Programar y recomendar la implementacion del servicio de toma de inventario de
activo fijo a nivel de empresa
Programar y recomendar la implementacion del servicio de toma de inventario de
almacenes a nivel de empresa
Capacitacin en temas de contrataciones pblicas Documento Informe 1 1 1 1 4
1.2 Secretaria
Registro distribucion y archivo de documentacion Dpto. Logistica Unidad Accin 3000 3000 3000 3000 12,000
Atender llamadas telefonicas Unidad Servicio 300 300 300 300 1,200
Mantener stock de utiles de oficina Accin Accin 3 3 3 3 12
Capacitacin temas relacionados al puesto Documento Informe 1 1
I.- Especialista en Suministro
I.3.- Especialistas en Suministros
seleccin
Asistir a los Comites Especiales en los Licitaciones Publicas, Concursos Publicos,
Adjudicaciones Directa Publica y Selectiva, Menores Cuanta y Procesos
Especiales
Control del cumplimiento contractual de los procesos de seleccin otorgados Documento Informe 15 15 15 15 60
Capacitacin en Contrataciones Estatales Documento Informe 1 1 2
I.3.- Especialista en Suministro
seleccin
Asistir a los Comites Especiales en los Licitaciones Publicas, Concursos Publicos,
Adjudicaciones Directa Publica y Selectiva, Menores Cuanta y Procesos
Especiales
Control del cumplimiento contractual de los procesos de seleccin otorgados Documento Informe 13 13 13 13 52
Capacitacin en Contrataciones Estatales Documento Informe 1 1 2
I.4.- Tecnico en Suministro
Gerencia Administrativa Financiera - Dpto. Logistica
Unidad Organica -
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
DL Pgina 9
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
Unidad Organica -
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
Implementar compras directas fuera del marco de la Ley de Contrataciones
dispuestas por la Jefatura
Emitir ordenes de compra Documento Informe 250 250 250 250 1000
Reporte de ordenes de compra mensual
Reporte
Sistema
Reporte 3 3 3 3 12
Capacitacin en Suministro Documento Informe 1 1 2
1.5.- Tecnico en Almacen 0
Reporte de Recepcion de bienes adquiridos Informe Reporte 3 3 3 3 12
Atencion y despacho de notas de salida Informe Reporte 3 3 3 3 12
Balance de Inventario y Materiales Informe Reporte 3 3 3 3 12
Informe e Inventario de almacenes Informe 1 1
Capacitacin en Control de Almacenes Documento Informe 1 1
I.6.- Tecnico en Servicios Generales 0
Implementar servicios directos fuera del marco de la Ley de Contrataciones
dispuestas por la Jefatura
Emitir ordenes de Servicio Documento Informe 450 450 450 450 1800
Controlar los servicios de limpieza y jardineria Documento Informe 3 3 3 3 12
Reporte de ordenes de servicio mensual
Reporte
Sistema
Reporte 3 3 3 3 12
Capacitacin en Control de Servicios Documento Informe 1 1 2
1.7.- Tecnico en Tramite Documentario 0
Recepcion y clasificacin de documentos recibidos Documento Libro Registro 3 3 3 3 12
Informe peridico sobre el estado de flujo de documentos Informe Documento 3 3 3 3 12
Capacitacin en temas de gestin de tramite Documentario Informe Documento 1 1
1.8.- Tecnico en Archivo 0
Recepcion y clasificacin de documentos para archivo Documento Libro Registro 3 3 3 3 12
Informe peridico sobre el estado de flujo de documentos Informe Documento 3 3 3 3 12
Implementar reportes via sistema de informacion que obra en archivo Informe Documento 3 3 3 3 12
Capacitacin en Control y manejo de archivo Informe Documento 1 1 2
1.9.- Tecnico en Transporte 0
Tener los vehiculos operativos Informe Documento 5 3 3 5 16
Programa de mantenimiento de vehiculos de acuerdo a kilometraje recorrido Informe Documento 3 3 3 3 12
Control de Vitacora y Reporte de mantenimiento de unidades Informe Documento 3 3 3 3 12
Capacitacin en control de unidades moviles Informe Documento 1 1
1.10.- Operador de Central telefonica 0
Operar la central telefonica en forma eficiente Servicio Accin 82 83 84 84 333
Solicitar mantenimiento de la central telefonica Documento Informe 1 1 2
Capacitacin en mejorar atencin central telefonica Documento Informe 1 1 2
1.11.- Equipo Funcional de Patrimonio y Seguros 0
DL Pgina 10
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
Unidad Organica -
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
Programar, Dirigir, supervisar, la ejecucin del Invetario de Activo Fijo Anual Documento Informe 1 1
Revisar los reportes de Activo Fijo y Depreciacin mensual Documento
Reportes del
sistema
3 3 3 3 12
Reporte de Adquisiciones mensuales Documento
Reporte-
Sistema
3 3 3 3 12
Preparar los terminos de referencia para la Contratacion de los seguros
patrimoniales
Coordinacin para seguimiento de los siniestros con la Compaa de Seguros Documento Informe 3 3 3 3 12
Supervisar la actualizacin de las fichas patrimoniales Documento Informe 3 3 3 3 12
Capacitacin en temas de seguros, inventarios y ventas de bienes 1 1 1 3
1.12.- Tecnico en Patrimonio 0
Supervisar el desarrollo de la Toma de Inventario de Activo Fijo Anual
Trabajo de
campo
Informe 1 1
Conciliar los activos fijos en forma mensual Documento Informe 3 3 3 3 12
Conciliar los activos fijos en forma anual con los inventarios Documento Informe 3 3 3 3 12
Procesar las compras nuevas e incorporar al Inventario mensual Documento Informe 3 3 3 3 12
Emitir los reportes de Activo Fijo Mensual
Reporte -
Sistema
Reporte
Electrnico.
3 3 3 3 12
Emitir los reportes de Depreciacin Mensual
Reporte -
Sistema
Reporte
Electrnico.
3 3 3 3 12
Reporte de alta de bienes
Reporte -
Sistema
Reporte
Electrnico.
3 3 3 3 12
Reporte de bajas de bienes
Reporte -
Sistema
Reporte
Electrnico.
3 3 3 3 12
Apoyo en ordenamiento de bienes almacen Accin Diario 80 80 80 80 320
Compromiso de limpieza en almacen Accin servicio 82 83 84 84 333
Capacitacin en control patrimonial Documento Informe 1 1
1.13.- Practicas Profesionales 0
Practicante profesional para apoyo a contrataciones Documento 1 1 1 1 4
DL Pgina 11
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
Acciones de Control
Reservado 1 Documento Informe 1 1 2
Actividades de Control
Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales Documento Informe 1 1 2
Informe de Medidas de Austeridad Documento Informe 1 1
Evaluacin de Denuncias Documento Informe 1 1 1 1 4
Veedura: Adquisicin de bienes Documento Informe 3 3 3 3 12
Veedura: Contratacin de Servicios Documento Informe 2 2 2 2 8
Veedura: Contratacin de Consultoria Documento Informe 1 1 1 1 4
Veedura: Ejecucin de Obras Documento Informe 1 1 2 2 6
Verificar el cumplimiento de la normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a
la Informacin Pblica
Gestin Administrativa de la Oficina del OCI Documento Memo C.P 3 3 3 3 12
Atencin de Encargos de la Contraloria General de la Repblica Documento Informe 3 3 3 3 12
Arqueos Documento Informe 2 3 3 3 11
Evaluacin Selectiva de Presupuestos Adicionales de Obra que no superen el
monto requerido para opinin previa de la Contralora General
Participacin en Comisin Especial de Cautela Documento Informe 1 1 2
Atencin y Orientacin personalizada de Denunciantes Documento Informe 3 3
Revisin de la Estructura de Control Interno Documento Informe 1 1 1 1 4
Veedura: Actos de Recepcin de Obra Documento Informe 0
Verificar el cumplimiento de las normas del SINADECI referidas a la atencin y
prevencin de desastres
Verificar el cumplimiento de Medidas de Ecoeficiencia - numeral 7.5 del Art.7 de la
Ley N 29289 Ley de Presupuesto del sector pblico para el ao fiscal
Veedura: Toma de investarios fisicos de Activos Documento Informe 1 1
Veedura: Remate de Activos Documento Informe 1 1
Veedura: Baja de Activos Documento Informe 1 1
Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Reglamento de Calidad de la
Prestacin de Servicios de Saneamiento
Unidad Organica -
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
Oficina de Control Institucional
OCI Pgina 12
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
Jefe de Informatica
Formulacin del Plan Operativo de la Oficina Documento Informe 1 1
Participar de la formualcin del cuadro de necesidades 1 1
Control en la ejecucin del Plan Operativo Documento Informe 1 1 1 1 4
Supervisar el desarrollo del proyecto de de software comercial Documento Informe 1 1 1 1 4
Supervisar el desarrollo del proyecto de de software Administrativo Documento Informe 1 1 1 1 4
Supervisar el funcionamiento de la red en cada local de la empresa Visitas Informe 3 3 3 3 12
Supervisar el funcionamiento de los sistemas en cada local de la empresa Visitas Informe 3 3 3 3 12
Evaluacin del cumplimiento del plan anual Documento Informe 1 1 2
Elaborar el Plan de contingencias Documento Informe 1 1
Programar y recomendar la implementacin de mantenimiento preventivo de equipos
de computo
Programar y recomendar la compra y/o reposicin de equipos informaticos Documento Informe 1 1
Elaborar informes sobre las actividades de la Oficina Documento Informe 10 10 10 10 40
Elaborar Memorandum sobre actividades de la oficina Documento memos 100 100 100 100 400
Atender llamadas telefonicas Unidad Servicio 150 150 150 150 600
Atender actividades de prsonal que esta de vacaciones Unidad servicio 50 50 50 50 200
I. Analista Programador
Analista Programador - Administracin
Dar soporte al sistema de suministros, presupuesto, contabilidad, tesoreria y activos
fijos
Unidad servicio 40 40 40 40 160
Preparar la distribucin de la contabilidad de costos Unidad servicio 3 3 3 3 12
desarrollar aplicativos en apoyo de las actividades de la gestin administrativa unidad servicio 1 1 1 1 4
Apoyar la emisin de los libros contables unidad servicio 3 3 3 3 12
Apoyar la elaboracin de la informacin del PDT en el rea contable unidad servicio 3 3 3 3 12
apoyar las labores de supervisin de la red unidad servicio 2 2 2 2 8
Analista Programador - Comercial
Dar soporte a las actividades comerciales de todas las zonales Unidad servicio 180 180 180 180 720
reportar cobranzas de CAR a todas nuestras oficina de cobranza Unidad correos 90 90 90 90 360
desarrollar aplicativos para actividades comerciales unidad servicio 3 3 3 3 12
Analista Programador - Comercial - proyecto desarrollo de software
Planificar las actividades de desarrollo de software comercial Informe Reporte 3 3 3 3 12
monitorear el cumplimiento de las actividades Informe Reporte 3 3 3 3 12
migracin de datos al nuevo sistema comercial unidad servicio 3 3 3 9
apoyar en la solucin a problemas comerciales Documento Informe 3 3 3 3 12
Tecnico - soporte tecnico de redes
Implementar politicas de seguridad en la red Unidad servicio 3 3 3 3 12
Implementar el backup de los datos de los sistemas empresariales Unidad Backup 90 90 90 90 360
Dar soporte a los equipos de computo Unidad servicio 90 90 90 90 360
Mantener actualizado el inventario de equipos de computo y licencias de software Unidad Servicio 1 1 1 1 4
Verificar el buen funcionamiento de los sistemas en todos nuestro locales Unidad Visitas 9 9 9 9 36
Dar mantenimiento preventivo a los equipos de computo Unidad Servicio 20 20 20 20 80
Formatear e instalar software unidad servicio 20 20 20 20 80
Configurar las redes inalambricas unidad servicio 20 20 20 20 80
Unidad Organica -
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
Oficina de Informatica
OFIN Pgina 13
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
Actualizacin de Estructura Orgnica Documento Informe 1 1 2
Actualizacin de Reglamento Organizacin y Funciones ROF Documento Informe 1 1 2
Actualizacin del Cuadro Organico de Puestos Documento Informe 1 1 2
Actualizacin de Manual de Organizacin y Funciones Documento Informe 1 1 2
Formulacion de Normas administrativas de la Oficina Planeamiento Documento Informe 1 1 1 1 4
Revisin de Proyectos de normas administrativas presentadas por otras
unidades organicas
Proyecto de Mejoramiento Institucional: Evaluacion de las Normas Internas de
la EPS GRAU S.A.
Informes de Opinion respecto a Propuestas de Modificacion de los documentos
de Gestion Institucional de la EPS GRAU S.A.
Apoyo a la Reactivacion de los Circulos de Calidad en las Jefaturas Zonales de
Paita, Sullana, Talara
Programacin, Formulacin del presupuesto del ao fiscal Documento Informe 1 1 2
Ejecucin y evaluacin del presupuesto inversiones Documento Informe 3 3 3 3 12
Ejecucin y evaluacin del presupuesto (semestral) Documento Informe 1 1 2
Habilitacin y/o Modificacin de Partidas Internas del Presupuesto Documento RGG 3 3 3 3 12
Entrega de informacin a SUNASS para la supervisin y la fiscalizacin Documento Informe 1 1 1 1 4
Evaluacin de las principales variables e indicadores de gestin Documento Informe 3 3 3 3 12
Rendicin de Cuentas del Titular de EPS del periodo Anual y Final Documento Informe 1 1
Informacin para Manual de Rendicin de Cuentas y Desempeo en las EPS
segn Directiva Ministerio Vivienda y SUNASS
Entrega de informes de gestin de desempeo y resultados Documento Informe 3 3 3 3 12
Evaluar y aprobar los PIP a nivel de Perfil formulados por la EPS GRAU SA Documento Informe 4 4 4 4 16
Evaluar y aprobar los PIP a nivel de Perfil formulados por Terceros (*) Documento Informe 2 2 2 2 8
Evaluar y aprobar los PIP a nivel de Factibilidad Documento Informe 1 1 0 1 3
Verificacin de Viabilidad de los PIP Documento Informe 2 2 2 0 6
Cambio de Unidad Ejecutora de los PIP formulados por la EPS GRAU SA. A
Gobiernos Locales y/o Gobierno Regional
Emisin de Reportes Mensuales Documento Informe 1 1 1 1 4
Registro de Expedientes Tcnicos Documento Informe 3 3 3 3 12
Aprobacin de Trminos de Referencia Evaluacin de Perfiles de PIP Documento Informe 1 1 1 1 4
Aprobacin de Trminos de Referencia Formulacin de Perfiles de PIP Documento Informe 4 4 4 4 16
Aprobacin de Trminos de Referencia Formulacin de Factibilidad de PIP Documento Informe 1 1 0 1 3
Aprobacin de Trminos de Referencia Formulacin de Expedientes Tcnicos
de PIP
Oficina de Planeamiento
Proyecto de Matriz de Ejecucin de Actividades Operativas Ao 2014
Unidad Organica -
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
OP Pgina 14
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
Apoyo legal a la Alta Direccin, y a otras reas de la Entidad en cumplimiento de las funciones
establecidas en la Ley y en el estatuto.
Absolucin verbal o escrita de consultas juridicas Documento Informe 35 35 35 35 140
Implementacin de acuerdos de la Alta Direccin Documento Informe 10 10 10 10 40
Formulacin de demandas y denuncias penales por parte de la Entidad en coordinacin con el
Estudio Externo
Contestacin de demandas y denuncias penales en coordinacin con el Estudio Externo Documento Informe 25 25 25 25 100
Archivos definitivos de los procesos judiciales Documento Informe 20 20 20 20 80
Cuantificacin de ahorro de los procesos judiciales Documento Informe 15 15 15 15 60
Recuperos de saldos de los procesos judiciales Documento Informe 15 15 15 15 60
Evaluar y sanear inmuebles de la Entidad co problemas de saneamiento fisico legal Documento
Inmuebles
Saneados
10 10 10 10 40
Asesoramiento en la elaboracin de bases, absolucin de consultas y a las obervaciones
planteadas a las bases administrativas
Documento
Acta de los
procesos de
seleccin
10 10 10 10 40
Participacin en los Comits Especiales Documento
Resolucin de
dsignacin
10 10 10 10 40
Atencin de recursos impugnatorios contra el otorgamiento de la buena pro Documento Informe legal 1 1 1 1 4
Elaboracin de contratos Documento
contrato
elaborado
20 20 20 20 80
Atencin de reclamos laborales Documento Informe 15 15 15 15 60
Elaboracin de informes relacionados a temas laborales Documento Informe 5 5 5 5 20
Participacin y asistencia en inspecciones judiciales Documento Informe 5 5 5 5 20
Defensa administrativa ante solicitudes de reconocimiento de acreencias Documento Escrito 40 40 40 40 160
Interposicin de recursos impugnativos ante resoluciones que son atentatorias contra intereses de
la Entidad
Documento Escrito 40 40 40 40 160
Actualizacin del Plan de Reestructuracin Documento Informe 1 1 1 1 4
Oficina de Asesoria Juridica
Unidad Organica -
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
OAJ Pgina 15
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
Programa Educacin Sanitaria
Programa Capacitacin Convenio con UGELES programa charlas 17 18 18 18 71
Programa Capacitacin Convenio con DIRESA programa charlas 19 19 19 18 75
Programa Capacitacin Lideres Comunales programa charlas 7 7 7 6 27
Dialogos Ciudadanos programa dialogo 2 2 2 6
Programa Ferias Itinerantes programa ferias 3 3 2 2 10
Programas de Visitas Guiadas financiadas y autofinanciadas programa visitas 5 5 6 7 23
Programa Formacin de Brigadas programa charlas 0
Actividad Dia Mundial del Agua componente conferencia 5 5
Actividad Dia Interamericano del Agua componente desfile 0
Implementacin Propuesta Pedagogica componente propuesta 1 1 2
Programa Comunicacin y Prensa
Boletin electronico / NOTIGOTAS Boletin Trimestral 1 1 1 1 4
Notas de Prensa: Medios, WEB Notas Prensa numero 60 60 60 60 240
Avisos pagados en diarios avisos numero 37.25 37.25 37.25 37.25 149
Memoria Anual : diagramacin y publicacin digital avisos numero 1 1
CD MEMORIA ANUAL Edicion Trimestral 200 200
Visita Zonales recoger informacin informe Informe 6 6 6 6 24
Revista Anual Revista Anual 1 1
Visita Zonales recoger informacin informe Informe 6 6 6 6 24
Reuniones descentralizadas con periodistas informe Informe 1 1 1 2 5
Reporte diario de medios de comunicacin para Comit, Directorio, etc reportes diarios 90 90 90 90 360
Campaa pago puntual Spot Radio Trimestral 1 1 1 1 4
Avisos Das Feriados/Punta (Diarios) avisos mensual 3 2 2 3 10
Campaa pago puntual Spot Radio Trimestral 1 1 1 1 4
Avisos limpieza Plantas y Reservorios (SUNASS) avisos Trimestral 1 1 1 1 4
Avisos paralizacin Limpieza Canales de Riego PECHP (solo diarios) avisos Trimestral 1 1 1 1 4
Campaa Regularizacin e Incorporacin de Nuevos Usuarios y Conexiones Clandestinas
avisos/folleteri
a
Trimestral 1 1 1 1 4
Campaa instalacin de medidores
avisos/folleteri
a
Campaa temas operativos
avisos/folleteri
a
Campaa los Beneficios de Curumuy y Obras folletos Trimestral 1 1 1 1 4
Campaa el Agua Potable como Producto folletos Trimestral 1 1 1 1 4
Campaa el Medidor un derecho una responsabilidad folletos Trimestral 1 1 1 1 4
Campaa Responsabilidad Social: difusin, sensibilizacion, y capacitacion medidas de ecoeficiencia folletos Trimestral 1 1 1 1 4
Estudio de Sintonia Radial y Lectora de Medios estudios Trimestral 1 1 1 1 4
Tarjetas Navidad unidad anual 1000 1000
Gorras Institucionales unidad Trimestral 500 500 500 500 2000
Vasos de vidrio institucionales unidad Trimestral 500 500 500 500 2000
Libretas institucionales unidad Trimestral 500 500 500 500 2000
Llaveros de gotita unidad Trimestral 500 500 500 500 2000
Calendario de escritorio unidad Anual 2000 2000
Folders institucionales unidad Trimestral 500 500 500 500 2000
Concurso Periodistas informe Anual 1 1
Mesas de Concertacin unidad Trimestral 1 1 1 1 4
Campaa Cuidado del Alcantarillado unidad Anual 1 1
Oficina de Imagen Institucional
Unidad Organica -
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
OII Pgina 16
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
Mantenimiento de vlvulas, incluye: Reposicin de cajas e instalacin de marcos y tapas. und mensual 15 15 15 15 60
Reposicin de vlvulas en mal estado und mensual 4 4 4 5 17
Instalacin de vlvulas nuevas. und mensual 2 2 2 3 9
Construccin de Caja de Concreto para estacin Pitomtrica (No incluye Accesorios: Vlvulas, Uniones, Macromedidor, Filtro). und mensual 2 2 2 1 7
Mantenimiento preventivo de Macromedidores und mensual 10 10 10 10 40
Oficina de Control de Perdidas
Pueden contribuir directa o indirectamente con los objetivos institucionales
Unidad Organica -
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
OCP Pgina 17
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
JEFATURA ZONAL
Formulacin programas para perdidas reales y aparentes agua no facturada, control. Documento
Informe
Memorando
1 1 1 1 4
Dirigir, coordinar y evaluar la gestin operativa Documento Informe 3 3 3 3 12
Dirigir, coordinar y evaluar la gestin comercial Documento Informe 3 3 3 3 12
Dirigir, coordinar y evaluar la gestin administrativa Documento Informe 3 3 3 3 12
Metas de gestin: presin y continuidad. Alternativas para aumentar los valores actuales. Documento
Informe
Memorando
1 1 1 1 4
Balance oferta - demanda en el sistema distribucin. Alternativas para el equilibrio. Documento
Informe
Memorando
1 1 1 1 4
Gradiente hidraulico en el sistema de distribucin. Alternativas para su disminucin. Documento
Informe
Memorando
1 1 1 1 4
Carga hidraulica disponible en tanques elevados. Alternativas para mantener y aumentar valores
actuales
Documento
Informe
Memorando
1 1 1 1 4
Delimitacin hidraulica de sectores de distribucin Documento
Informe
Memorando
1 1 1 1 4
Difusin del uso de modelos hidraulicos para resolver problemas en el sistema de acueducto Documento
Informe
Memorando
1 1 1 1 4
Reporte de la informacin de la Gestin Operacional y Comercial Documento Informe 3 3 3 3 12
Evaluacin cumplimiento de Metas de Diferentes Instrumentos de Gestin (Plan Estratgi-co,
Contrato de Explotacin, Plan de Inversion, PMO, Estudio Tarifario, Plan Operativo)
Participacin de los procesos de Convcatoria de obras,bienes y servicios para la zonal Documento Informe 1 1 1 1 4
COORDINACION DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Cumplimiento a los objetivos y lineamientos de politicas y estrategias, planes y programas para el
desarrollo elaborados por la Empresa
Control de la Ejecucin de los Programas de Calidad de Agua Documento Informe 18 18 18 18 72
Elaborar Informacion Tecnica Operacional solicitada Documento
Informes,
Memos,
Oficios, Cartas
30 30 30 30 120
Supervisar el proceso de obras Documento Informe 2 2 3 2 9
Elaboracion y Revision de la Informacion de Control de Calidad y Plan Operativo. Documento Informe 2 2 2 2 8
Reporte de la informacin del Control Operacional Documento Informe 3 3 3 3 12
Cumplimiento de Metas del Plan Operativo Documento Informe 3 3 3 3 12
Control de la produccin y distribucin de agua potable Volumen m3 10,195,447 10,612,337 10,621,264 10,491,890 41,920,939
COORDINACION MANTENIMIENTO REDES
Coordinacin de mantenimiento de redes Documento Informe 120 120 120 120 480
Gestin de servicios de mant.sist.distribucin Documento Carta 36 36 36 36 144
Gestin de servicios de mant.sist.recoleccin Documento Informe 6 6 6 6 24
Gestin de servicios de limp.de buzones,subcolectores y colectores Documento Informe 45 45 45 45 180
Elaboracin de informes de factibilidades Documento Informe 30 30 30 30 120
Revisin, aprobacin y trmite de informes mensuales de presiones de sistema de distrib. Documento Informe 9 9 9 9 36
Revisin, aprobacin y trmite de informes mensuales de variables Documento Informe 9 9 9 9 36
Revisin, aprobacin y trmite de informes mensuales de horarios de suministro Documento Informe 9 9 9 9 36
Absolucin verbal o escrita de casos relacionados Documento Informe 15 15 15 15 60
Monitoreo de Catastro Tcnico Documento Informe 2 3 3 3 11
COORDINACION DE OPERACIONES
Cumplimiento de los objetivos y lineamientos de polticas diseados para el ao Documento Informe 1 1 1 1 4
Jefatura Zonal Piura
Unidad Organica -
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
JZPIURA Pgina 18
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
Jefatura Zonal Piura
Unidad Organica -
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
Evaluacion del Programa de calidad de agua potable Documento Informe 3 3 3 3 12
Supervisin de actualizacin de catastro Tcnico Documento Informe 1 1 1 1 4
Evaluacin de la informacin estadstica del Control Operacional Documento Informe 3 3 3 3 12
Elaborar y supervisar programas de mantenimiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y
electromecnico
Supervisin de obras Documento Informe 3 3 3 3 12
Supervisin de las actividades operacionall en los diferentes anexos Supervisin Seguimiento 3 3 3 3 12
1.2.- Equipo Funcional de Redes y Obras Civiles
Revisin e expedientes tcnicos institucionales Documento Informe 3 3 3 3 12
Elaboracin de informes del estado situacional de redes sanitarias Documento Informe 4 4 4 4 16
Supervisar la actualizacion del catastro tecnico de redes e infraestructura sanitaria Supervisin Seguimiento 1 1 1 1 4
1.2.- Equipo Funcional de Electromecanico
Elaboracin de informacin tcnica solicitada Documento Informe 4 4 4 4 16
Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo - Predictivo Documento Informe 1 1 1 1 4
Elaboracin de Procedimientos de las Actividades de Mantenimiento Electromecanico Documento Informe/Proc. 1 1 1 1 4
Informes de consumo de energia electrica y combustible Documento Informe 3 3 3 3 12
1.3.- Equipo Funcional Control Calidad
Evaluacion del cumplimiento de las metas de los diferentes instrumentos de gestion Documento Informe 3 3 3 3 12
Elaboracion del programa control de calidad Documento Informe 1 0 0 0 1
Supervision de las actividades de control de calidad Supervision Informe 3 3 3 3 12
Supervision del muestreo de agua potaqble y residuales Documento Informe 3 3 3 3 12
1.3.- Equipo Funcional de Distribucion
Procesar informacion estadistica de la produccion y distribucion de agua potable Documento Informe 3 3 3 3 12
COORDINACION COMERCIAL
Supervisar los diferentes procesos de la gestion comercial Supervision Seguimiento 3 3 3 3 12
Coordinacion de las actividades con la parte operacional Documento Informe 3 3 3 3 12
Supervisin de las actividades comercial en los diferentes anexos Supervisin Seguimiento 3 3 3 3 12
Recaudacin de pensiones y colaterales por servicios Importe soles 12,749,458 13,910,150 14,010,017 14,112,798 54,782,423
Volumen facturado comercial Volumen m3 5,016,543 5,019,330 5,022,117 5,024,905 20,082,895
Conexiones activas comerciales Numero und 76,259 76,700 77,141 77,581 77,581
3.1 Equipo Funcional de Cobranza
Implementar estrategias para mejorar la productividad de la cobranza Supervision Seguimiento 3 3 3 3 12
Supervisar las operaciones y colaterales que se generen en el proceso de cobranza Supervision Seguimiento 3 3 3 3 12
Evaluacion del programa de corte y reapertura de clientes Programa Seguimiento 6 6 6 6 24
Supervision de cumplimiento del contrato de service dentro del proceso Supervision Seguimiento 3 3 3 3 12
3.2. Equipo Funcional de Facturacion = Catastro = Medicion
Implementar estrategias para mejorar la productividad de la facturacion Supervision Seguimiento 3 3 3 3 12
Supervisar las operaciones generadas en el proceso de facturacion Supervision Seguimiento 6 6 6 6 24
Evaluacin del Programa de Corte y Reapertura de Clientes Programa Seguimiento 3 3 3 3 12
Supervisar cumplimiento del contrato con el service en el proceso Supervision Seguimiento 3 3 3 3 12
3.3 Eqipo Funcional de Atencion al Cliente
Implementar estrategias para mejorar la productividad en la atencin al cliente Supevision Seguimiento 3 3 3 3 12
Control y seguimiento de reclamos y servicios solicitados por clientes Supervision Seguimiento 3 3 3 3 12
JZPIURA Pgina 19
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
JEFATURA ZONAL PAITA ARENAL
Formulacin los objetivos y lineamientos de politicas y estrategias, planes y programas para el desarrollo de las
actividades de la Zonal
Dirigir y coordinar las actividades operacionales Documento Informe 3 3 3 3 12
Dirigir y coordinar las actividades comerciales Documento Informe 3 3 3 3 12
Dirigir y coordinar las actividades administrativas Documento Informe 2 2 3 2 9
Reporte de la informacin de la Gestin Operacional y Comercial Documento Informe 3 3 3 3 12
Evaluacin del cumplimiento de Metas de los Diferentes Instrumentos de Gestin (Plan Estratgico, PMO, Contrato de
Explotacin, Plan de inversion, Estudio Tarifario)
Participacin de los procesos de Convcatoria de obras,bienes y servicios para la zonal Documento Informe 1 1 1 1 4
Reuniones mensual con personal para avances del PMO - Estudio Tarifario Documento Acta 3 3 3 3 12
COORDINACION COMERCIAL ZONAL PAITA
Conducir Coordinar y Participar en las actividades Comerciales en todos los Procesos: Facturacion, Cobranza y
Atencion al Cliente segn Normas y Procediemeinto vigentes
Proponer y evaluar el Plan Operativo con sus Equipos Funcioanles y velar por la direccion, programacion ejecucion,
seguimiento de dicho Plan
Controlar el cumplimiento de la normatividad vigente para las actividades comerciales en los procesos terminados
mediante monitoreo a todas las reas
Seguimiento y control de actividades tercerizadas Documento Oficios 3 3 3 3 12
Coordina y conduce todo proyecto de expansin de redes en el aspecto Comercial Documento Informe 3 3 3 3 12
Revisar y visar ingresos por Gestion Comercial Documento Informe 3 3 3 3 12
Cumplimiento en atencion de Docuementacion Interna y Externa Documento Informe 80 80 80 80 320
Revisar los expedientes de reclamos y firmas de resoluciones y tramite ante Sunass Documento Informe 3 3 3 3 12
Formula reportes de gestion Comercial Documento Informe 3 3 3 3 12
EQUIPO FUNCIONAL DE FACTURACION
1.1 FACTURACION
Comunicaciones propias y de gestion del area Documento Informe 30 30 30 30 120
Acciones Internas del Area Documento Memos 15 15 15 15 60
Envio de facturaciones y otros Documento Cartas 182 182 182 182 728
Consolidacion de Usuarios Con Medicion y Sin Medicion Documento Informe 3 3 3 3 12
Muestreo reparto Supervisin Seguimiento 35 35 35 35 140
I.1.- MEDICION
Ejecuta Toma de Lecturas Documento Informe 3 3 3 3 12
Revision y Supervision de Lecturas (Muestreo) Documento Informe 3 3 3 3 12
Mantener un adecudo Planeamiento del Parque de Medidores Documento Informe 3 3 3 3 12
Control mediante estartegias de nuestra Perdida de masa Documento Informe 6 6 6 6 24
Ejecuta los programas preventivos y correctivos de todas las conexiones con medicion Documento Informe 7 7 7 7 28
Seguimiento de requerimientos para programas de mantenimiento de Medidores de altos consumidores Documento Informe 40 40 40 40 160
Consolidar volumenes y supervision de Clientes Especiales Documento Informe 3 3 3 3 12
Control de Despacho de Cisternas por venta de Agua Documento Informe 3 3 3 3 12
I.2.- CATASTRO
Registro de nuevas conexiones Documento Informe 3 3 3 3 12
Jefatura Zonal Paita
Unidad Organica -
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
JZPAITA Pgina 20
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
Unidad Organica -
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
Registro de cambio de nombre y Categorias Documento Informe 3 3 3 3 12
Control de Procedimiento de Programas de Saneamiento Documento Informe 3 3 3 3 12
Requerimiento y Ejecucion de Planimetria Documento Informe 3 3 3 3 12
EQUIPO FUNCIONAL DE COBRANZAS
COBRANZA
Supervision de todos los procesos del sistema de cobranza Documento
Oficio, Memorando,
Informe
5 5 5 5 20
Control de los montos recaudados y su rendicion mediante visto a tesoreria piura Supervisin Seguimiento 6 6 6 6 24
Estadisticos de ingresos por los Centros Autorizados Supervisin Seguimiento 3 3 3 3 12
Evaluar los programas de Cortes y Reaperturas Invitacin Asistencia 3 3 3 3 12
Acciones de Gestion para Convenios Documento Informe1 3 3 3 3 12
Indicadores de Indice de Morosidad Documento Informe2 3 3 3 3 12
Control de la cartera pesada mediante saneamiento Documento Informe3 6 6 6 6 24
Monitoreo mediante arqueos de los cajeros y centros de recaudacion Documento Notificaciones 4 4 4 4 16
TECNICO EN RECAUDACION
Registrar y llevar control de los montos recaudados en el sistema comercial por recibos de agua y alcantarillado y
colaterales
Visto de planillas y entrega de las mismas a la sede central Documento Informe 3 3 3 3 12
Registrar consolidados de ingresos de los Centros de Recaudacion Documento Informe 3 3 3 3 12
Consolidar ingresos detallado del mes Documento Informe 6 6 6 6 24
Informar de Cobranzas por otras zonales Documento Informe 4 4 4 4 16
Muestreo de Cobranza en todos los centros autorizados Documento Informe 8 8 8 8 32
CAJERO TERMINALISTA Informe
Ejecutar la cobranza de los recibos por pensiones de agua y alcantarillado Documento Informe 3 3 3 3 12
Registrar la cobranza con rapidez, baja automatico y seguridad de los pagos Documento Informe 3 3 3 3 12
Mantener mecanismos de control automatico del dinero Documento Informe 3 3 3 3 12
TECNICO EN CORTES Y REAPERTURAS
Control y mantener niveles aceptables de clientes con atraso de pago, programar estrategicamente los cortes a clientes
deudores
Ejecutar los cortes en todas sus condiciones Documento Informe 4 4 4 4 16
Reportar analisis de la situacion de la programacion y ejecucion de todos los cortes Documento Informe 3 3 3 3 12
Reporte de ejecucion de Reaperturas Documento Informe 3 3 3 3 12
Seguimiento de las conexiones cortadas para acciones pertinentes Documento Informe 3 3 3 3 12
Reporte del apoyo de nuestras redes informaticas Documento Informe 3 3 3 3 12
Informe de Actividades de la Servisis para su valorizacion Documento Informe 3 3 3 3 12
Seguimiento de las ejecuciones de las actividades la servis Documento Informe 6 6 6 6 24
EQUIPO FUNCIONAL DEL MODULO ATENCION AL CLIENTE
JEFE DE MAC
JZPAITA Pgina 21
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
Unidad Organica -
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
Cumplimiento de funciones de organizacin y control en las actividades de promocion del servicio y las recepcion de
reclamos
Control de Reclamos Comerciales y No Comerciales Documento Informe 3 3 3 3 12
Control y registro de Problemas Operacionales Documento Informe 3 3 3 3 12
Registro y monitoreo de atencion por tiempo en las reas respectivas Documento Informe 3 3 3 3 12
Registro de Negociaciones,Reconsideraciones y Apelaciones Documento Informe 3 3 3 3 12
Ejecutar estadisticos de convenios y colaterales Documento Informe 3 3 3 3 12
Registros de Factibilidades de conexiones nuevas Documento Informe 3 3 3 3 12
GESTOR DEL MAC
Registro de todas las admisiones ante procedimiento de reclamos Documento Informe 3 3 3 3 12
Elaboracion de Presupuestos Documento Informe 3 3 3 3 12
Informacion Relevante de las Actividades realizadas Documento Informe 3 3 3 3 12
ANALISTA DEL MAC
Registro de todos los reclamos atendidos Documento Informe 3 3 3 3 12
Control de Negociaciones y Resoluciones Documento Informe 3 3 3 3 12
Control de Notificaciones e Inpecciones de Reclamos Documento Informe 3 3 3 3 12
OPERADOR AGUA FONO
Atencion via Telefonica para atencion de Reclamos Comerciales y Servicios comerciales Documento Informe 3 3 3 3 12
Registro de Ocurrencias Fortuitas de los servicicos Documento Informe 3 3 3 3 12
Registros de los Problemas Operacionales Documento Informe 3 3 3 3 12
COORDINACION DE OPERACIONES ZONAL
Controla la ejecucin la ejecucin del plan operativo correspondiente a las actividades operacionales. Documento Informe 3 3 3 3 12
Controla la ejecucin de los planes de control de calidad de agua potable y alcantarillado Documento Informe 3 3 3 3 12
Controla la ejecucin de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de redes de agua potable y
alcantarillado y equipos electromecnicos.
Coordina, dirije y controla los servicios de agua potable y alcantarillado en Paita y Anexos. Documento Informe 3 3 3 3 12
Formula reportes de la gestin operacional Documento Informe 3 3 3 3 12
Coordina con los organos tcnicos normativos de la empresa la atencin y supervisin de las obras que desarrolla la
empresa que son ejecutadas por terceros.
Ejecucin y control de las normas de seguridad e higiene en el trabajo Documento Informe 3 3 3 3 12
Ejecucin y control de la normatividad de la contaminacin del medio ambiente Documento Informe 3 3 3 3 12
Supervisin y control de los consumos de energa electrica Documento Informe 3 3 3 3 12
Atencion Documentacion Interna y Externa Documento Informe 60 60 60 60 240
Controla y Monitorea las metas de gestin operacionales del Estudio Tarifario (PMO) Documento Informe 3 3 3 3 12
Controla los programas de reduccin de Agua No Facturada Documento Informe 3 3 3 3 12
I.1.- Jefe de Zona 01 (Control de Calidad)
Ejecuta los programas de control de calidad de agua potable y alcantarillado de acuerdo a la normatividad vigente Documento Informe 3 3 3 3 12
Solicita requerimientos de insumos para el mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado Documento Informe 3 3 3 3 12
Consolidacin Informacin Mensual de Control de Calidad. Documento Informe 3 3 3 3 12
Seguimiento Medidas Correctivas Mejoramiento Calidad del Servicio. Documento Informe 3 3 3 3 12
Ejecucin de las normas de seguridad e higiene en el trabajo Documento Informe 3 3 3 3 12
Ejecucin de la normatividad de la contaminacin del medio ambiente Documento Informe 3 3 3 3 12
Coordina y controla las obras que se desarrollan en la empresa y por terceros Documento Informe 3 3 3 3 12
Seguimiento a los programas de reduccin de agua no facturada Documento Informe 3 3 3 3 12
Seguimiento ejecucin metas de gestin operacional estudio tarifario (PMO) presion, continuidad, ANF,catast. Documento Informe 3 3 3 3 12
JZPAITA Pgina 22
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
Unidad Organica -
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
Recopilacin de informacin tcnica de redes de agua potable y alcantarillado para catastro tecnico Documento Informe 3 3 3 3 12
I.2.- Jefe de Zona 02 (Supervisor de Redes)
Ejecuta los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de redes de agua potable y alcantarillado Documento Informe 3 3 3 3 12
Solicita requerimientos de insumos para el mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado Documento Informe 3 3 3 3 12
Consolida informacin mensual de mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado Documento Informe 80 80 80 80 320
Seguimiento Medidas Correctivas Mejoramiento Calidad del Servicio. Documento Informe 3 3 3 3 12
Coordina y controla las obras que se desarrollan en la empresa y por terceros Documento Informe 3 3 3 3 12
Seguimiento a los programas de reduccin de agua no facturada Documento Informe 3 3 3 3 12
Seguimiento ejecucin metas de gestin operacional estudio tarifario (PMO) presion, continuidad, ANF,catast. Documento Informe 3 3 3 3 12
Recopilacin de informacin tcnica de redes de agua potable y alcantarillado para catastro tecnico Documento Informe 3 3 3 3 12
I.3.- Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Ejecuta los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electromecnicos Documento Informe 3 3 3 3 12
Solicita requerimientos de insumos para el mantenimiento equipos electromecanicos Documento Informe 3 3 3 3 12
Consolida informacin mensual del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electromecanicos Documento Informe 3 3 3 3 12
Recopilacin de informacin tcnica de electromecanicos para castastro tecnico Documento Informe 3 3 3 3 12
Elabora evaluaciones de equipos y solicita mejoras en la operacin de equipos electromecanicos Documento Informe 3 3 3 3 12
JZPAITA Pgina 23
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
JEFATURA ZONAL SULLANA
Formulacin los objetivos y lineamientos de politicas y estrategias, planes y programas para el desarrollo de las
actividades de la Zonal Sullana
Dirigir y coordinar las actividades operacionales Documento Informe 3 3 3 3 12
Dirigir y coordinar las actividades Comerciales Documento Informe 3 3 3 3 12
Dirigir y coordinar las actividades Administrativas Documento Informe 2 2 3 2 9
Reporte de la informacin de la Gestin Operacional y comercial Documento Informe 3 3 3 3 12
Evaluacin del cumplimiento de Metas de los Diferentes Instrumentos de Gestin (Plan Estratgico, PMO, Contrato
de Explotacin, Plan de inversion, Estudio Tarifario)
Participacin de los procesos de Convcatoria de obras,bienes y servicios para la zonal Sullana Documento Informe 1 1 1 1 4
COORDINACION DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SULLANA
Cumplimiento a los objetivos y lineamientos de politicas y estrategias, planes y programas para el desarrollo
elaborados por la Empresa
Control de la Ejecucin de los Programas de Calidad de Agua Documento Informe 18 18 18 18 72
Elaborar Informacion Tecnica Operacional solicitada Documento
Informes,
Memos,
Oficios,
Cartas
30 30 30 30 120
Supervisar el proceso de obras Documento Informe 2 2 3 2 9
Elaboracion y Revision de la Informacion de Control de Calidad y Plan Operativo. Documento Informe 2 2 2 2 8
Reporte de la informacin del Control Operacional Documento Informe 3 3 3 3 12
Cumplimiento de Metas deL Plan Operativo Documento Informe 3 3 3 3 12
I.- Equipos Funcionales de la Coordinador Operacin y Mantenimiento Zonal Sullana
I.1.- Equipo Funcional de Mantenimiento de redes y equipos electromecanicos
Elavoracion y Aprobacin de presupuestos referenciales Documento Informe 4 4 4 4 16
Revisin de Expedientes Tecnicos de Otras Instituciones Documento Informe 3 3 3 3 12
Elabora Informacion Tecnica solicitada a la empresa e Instituciones Documento
Informes,
Oficios,
Cartas
30 30 30 30 120
Supervisa los trabajos de los mantenimientos de redes Documento Informe 500 500 500 500 2000
Atender reclamos operacionales :agua y desague Documento Informe 200 200 200 200 200
I.2.- Equipo Funcional de Control de Calidad
Elabora Informacion de Control de Calidad a Sunass e Instituciones Documento Informes 6 6 6 6 24
Supervisin de Muestreo de Aguas Potable y Residuales, en Planta de Tratamiento y Redes de Distribucion Documento Informe 10 10 10 10 40
Coordinacin de Acciones de Calidad de agua Sunass Documento Informe 4 4 4 4 16
Coordinacin de Actividades de Mantenimiento de equipos de laboratorio Documento Informe 1 1 2
II.- COORDINACION COMERCIAL
Controla y monitorea los procesos de Facturacion, Cobranza y atencion al Cliente Supervisin Seguimiento 17 17 17 17 68
Coordina actividades con la parte Operacional Documento
Oficio,
Memorando,
Informe
47 47 47 47 188
Coordina actividades comerciales y operacionales con los administardores de los anexos de Marcavelica, Salitral,
Querecotillo, Lancones
Supervisin Seguimiento 6 6 6 6 24
Informes, oficios, memorandos internos y procesa estadisticas de variables de gestion Documento
Oficio,
Memorando,
Informe
30 30 30 30 120
Cumplimiento de Metas del Plan Operativo Documento Informe 3 3 3 3 12
Jefatura Zonal Sullana
Unidad Organica -
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
JZS Pgina 24
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
Jefatura Zonal Sullana
Unidad Organica -
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
II.2.- Equipo F. Cobranza
Implementar politicas, estrategias, estudios,lineamientos asi como evalua y consolida informacion para mejorar la
productividad de cobranza.
Supervisin Seguimiento 3 3 3 3 12
Supervisa todas las operaciones que se generen en el proceso de cobranza Supervisin Seguimiento 3 3 3 3 12
Ejecutar los procedimientos de control de los montos recaudados y su rendicion a tesoreria Supervisin Seguimiento 90 90 90 90 360
Controla y evalua los programas de cortes y reaperturas de clientes morosos. Programas Seguimiento 90 90 90 90 360
Oficio,
Memorando,
Informe
30 30 30 30 120
Controla y supervisa el cumplimiento del contrato de los service inherentes al proceso. Supervisin Seguimiento 5 5 5 5 20
II.3.- Equipo de F. de Facturacion
Implementar politicas, estrategias, estudios,lineamientos del proceso de medicion, catastro y facturacion Documento Informe 3 3 3 3 12
Supervisa todas las operaciones que se generen en el proceso de facturacion Documento
Trminos de
referencia
1 0 0 0 1
Controla, supervisa todas las actividades del proceso de medicion y facturacion Documento Informe 0 0 0 1 1
Controla y supervisa el cumplimiento del contrato de los service inherentes al proceso. Supervisin Seguimiento 5 5 5 5 20
Oficio,
Memorando,
Informe
30 30 30 30 120
II.3.- Equipo de F. de Atencion al Cliente.
Cumplir las funciones de organizacin y control en las actividades de promocion del servicio a los usuarios Supervisin Seguimiento 3 3 3 3 12
Supervisa todas las operaciones que se generen de atencion al cliente Supervisin Seguimiento 3 3 3 3 12
Controlar las actividades y hacer seguimiento de los reclamos y servicios solicitados por los clientes Supervisin Seguimiento 0 0 0 1 1
Mantener informado al cliente acerca de sus derechos, procedimientos y tablas tarifas de los servicios. Documento Informe 5 5 5 5 20
JZS Pgina 25
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
JEFATURA ZONAL TALARA
Formulacin los objetivos y lineamientos de politicas y estrategias, planes y
programas para el desarrollo de las actividades del ambito funcional
Supervisar y coordinar las actividades operacionales Documento Informe 1 1 1 1 4
Supervisar y coordinar las actividades comerciales Documento Informe 1 1 1 1 4
Supervisar y coordinar las actividades administrativas Documento Informe 1 1 1 1 4
Evaluacin del cumplimiento de Metas de los Diferentes Instrumentos de Gestin
(Plan Estratgico, Contrato de Explotacin, Plan de inversion, PMO, Estudio
Tarifario)
Participacin de los procesos de Convcatoria de obras,bienes y servicios Documento Informe 1 1 1 1 4
I.-COORDINACION DE OPERACIONES 0
Cumplimiento de los objetivos y lineamientos de polticas diseados para el ao Documento Informe 1 1 1 1 4
Evaluacion del Programa de calidad de agua potable Documento Informe 3 3 3 3 12
Supervisin de actualizacin de catastro Tcnico Documento Informe 1 1 1 1 4
Evaluacin de la informacin estadstica del Control Operacional Documento Informe 3 3 3 3 12
Elaborar y supervisar programas de mantenimiento de los sistemas de agua potable,
alcantarillado y electromecnico
Supervisin de obras Documento Informe 3 3 3 3 12
Superv ision de las actividades operacionall en los diferentes anexos Supervisin Seguimiento 3 3 3 3 12
1.2.- Equipo Funcional de Redes y Obras Civiles
Revisin de expedientes tcnicos institucionales Documento Informe 3 3 3 3 12
Elaboracin de informes del estado situacional de redes sanitarias Documento Informe 4 4 4 4 16
Supervisar la actualizacion del catastro tecnico de redes e infraestructura sanitaria Supervisin Seguimiento 1 1 1 1 4
1.2.- Equipo Funcional de Electromecanico
Procesar informacin estadstica de control operacional Documento Informe 3 3 3 3 12
Informes de consumo de energia electrica y combustible Documento Informe 3 3 3 3 12
Medicion del caudal con equipo ultrasonido Medicion
Unidad
3 3 3 3 12
1.3.- Equipo Funcional Control Calidad
Elaboracion del programa control de calidad Documento Informe 1 0 0 1 2
Supervision de las actividades de control de calidad Supervision Informe 3 3 3 3 12
Supervision del muestreo de agua potable y residuales Documento Informe 3 3 3 3 12
1.3.- Equipo Funcional de Distribucion
Procesar informacion estadistica de la produccion y distribucion de agua potable Documento Informe 3 3 3 3 12
III.- COORDINACION COMERCIAL
Supervisar los diferentes procesos de la gestion comercial Supervision Seguimiento 3 3 3 3 12
Coordinacion de las actividades con la parte operacional Documento Informe 3 3 3 3 12
Unidad Organica -
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
Jefatura Zonal Talara
Matriz de Ejecucin de Actividades Operativas = ZONAL TALARA
JZTAL Pgina 26
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
Unidad Organica -
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
Jefatura Zonal Talara
Matriz de Ejecucin de Actividades Operativas = ZONAL TALARA
Superv ision de las actividades comercial en los diferentes anexos Supervisin Seguimiento 3 3 3 3 12
Analisis e interpretacion de los estadisticos de variables de gestion Documento Informe 3 3 3 3 12
3.1 Equipo Funcional de Cobranza
Disear e implementar estrategias y lineamientos para la mejora de la productividad
de la cobranza
Supervision Seguimiento 3 3 3 3 12
Supervisar las operaciones y colaterales que se generen en el proceso de cobranza Supervision Seguimiento 3 3 3 3 12
Evaluacion continua de los programas de corte y reapertura de clientes programa Sguimiento 6 6 6 6 24
3.2. Equipo Funcional de Facturacion = Catastro = Medicion
de la facturacion
Supervision Seguimiento 3 3 3 3 12
Supervisar las operaciones que se generen en el proceso de facturacion Documento Informe 1 1 1 1 4
Informe de evaluacin de las estadisticas de variables Documento informe 3 3 3 3 12
3.3 Eqipo Funcional de Atencion al Cliente
en la atencin al cliente
Supevision Seguimiento 3 3 3 3 12
Controlar y seguimiento de los rrclamos sy servicios solicitados por los clientes Supervision Seguimiento 3 3 3 3 12
IV.- COORDINACION ADMINISTRACION
4.1. Logistica
Evaluacin de los procesos de compra de bienes y servicios seegun plan operativo Informe Seguimiento 3 3 3 3 12
4.2. Personal
Evaluacion del record de asistencia del personal Informe Seguimiento 3 3 3 3 12
JZTAL Pgina 27
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
JEFATURA ZONAL CHULUCANAS MORROPON
Coordinacin, revisin y formulacin de los planes operativos institucionales de la zonal Documento Informe 0 0 0 1 1
Control de la ejecucin de programas establecidos en el plan operativo de la zonal Documento Memorando 6 6 6 6 24
Revisin, visacin y reporte de informe tcnico y control de calidad establecidos en SICAP para la
SUNASS
Documento y
formatos
Memorando 6 6 6 6 24
Supervisin de estaciones de bombeo, reservorios, lagunas y frentes de trabajo en Chulucanas y
Morropn
Inspecciones Reportes 36 36 36 36 144
Revisin y visacin de valorizaciones del servicio de mantenimiento de redes de agua potable y
alcantarillado
Documento Reportes 6 6 6 6 24
Revisin y visacin de planillas de recaudacion diaria para control y seguimiento del importe
mensual recaudado
Formatos
Juego de
planillas
159 151 152 153 615
Aprobar y tramitar requerimientos solicitados por las unidades organicas de la zonal Documento Memorando 60 60 60 60 240
Revisar, visar y aprobar ordenes de compra y/o servicios emitidas Formatos
Ordenes
emitidas
60 60 60 60 240
Reuniones de trabajo con los coordinadores y/ trabajadores de la zonal Acta Unidad 3 3 3 3 12
Evaluaciones del cumplimiento de metas de los diferentes programas, estado de perdidas y
ganancias, flujo de caja de la zonal
Participacin en las reuniones de Comit de Gerentes, convocados por GOI, GAF, GC y OP Acta Unidad 5 5 5 5 20
JEFATURA LOCAL MORROPON
Supervisin de estaciones de bombeo y reservorios Inspecciones Reportes 180 176 198 192 746
Control de la produccin y distribucin de agua potable Volumen m3 134,672 136,169 137,665 137,665 546,171
Ejecucin de programas del Plan Operativo Operacional Formatos Reportes 3 3 3 3 12
Monitoreo de contenido de cloro residual en fuentes, reservorio y redes Muestras unidad 450 455 460 460 1,825
Ejecucin mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos electromecanicos
Servicio
ejecutado
Reportes 3 3 3 3 12
Supervisin y control de mantenimiento de redes de alcantarillado
Ordenes de
trabajo
Reportes
mensuales
3 3 3 3 12
Supervisin y control de mantenimiento de redes de agua potable
Ordenes de
trabajo
Reportes
mensuales
3 3 3 3 12
Mediciones de presiones y continuidad de sectores y zonas Formatos
Toma de
medida
60 60 60 60 240
Recaudacin de pensiones y colaterales por servicios Importe Nuevos Soles 127,110 132,853 137,148 148,444 545,555
Elaboracin de planillas de recaudacin diaria
Juego de
Planillas
Unidad 81 77 77 78 313
Recepcin y procesamiento de reclamos comerciales y no comerciales
Juego de
Planillas
Unidad 10 12 12 10 44
Retiro y reinstalacin de medidores por mantenimiento y/o reclamos Medidores Unidad 18 18 18 18 72
Ejecucin del Plan Operativo Comercial Documento Informe 3 3 3 3 12
Especialista en Logistica y Patrimonio
Solicitar cotizaciones y elaborar cuadros comparativos de precios para adquisicin de bienes y
servicios
Cuadro
comparativo
Unidad 54 56 55 52 217
Codificar bienes y servicios para tramitar habilitacin presupuestal Nota de pedido Unidad 60 60 60 60 240
Formular y controlar las ordenes de compra y/o de servicios Ordenes Unidad 60 60 60 60 240
Tramitar y coordinar cancelacin de las ordenes de compra y/o servicios
Expediente de
adquisicin
Unidad 60 60 60 60 240
Manejar, controlar y renovar el fondo fijo para pagos en efectivo Planilla Unidad 10 12 10 12 44
Ejecutar, revisar y visar el inventario de bienes y activo fijo Inventario Global 1 1
Revisar y tramitar cancelacin de impuesto predial y arbitrios de los inmuebles a cargo de la Zonal Formularios Unidad 13 13
Efectuar arqueos inopinados y programados de caja y valores Actas Unidad 2 2 2 2 8
Recepcionar y depositar en entidades financieras la recaudacin diaria
Boletas de
deposito
Unidad 72 75 76 75 298
Revisar, analizar y evaluar los estados de perdidas y ganancias, flujo de caja de la zonal Informe Reporte 3 3 3 3 12
Jefatura Zonal Chulucanas
Unidad Organica -
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
JZCHM Pgina 28
I
Trimestre
II
Trimestre
III
Trimestre
IV
Trimestre
Total
2014
Jefatura Zonal Chulucanas
Unidad Organica -
Indicador
Producto
Unidad
de
Medida
Registrar y controlar comprobantes de pago afectos al IGV en formatos para remisin a sede
central
Formatos Reporte 3 3 3 3 12
Consolidar, revisar, visar y elaborar reportes de asistencia del personal de la Zonal Informe Reporte 3 3 3 3 12
1.2 COORDINACION COMERCIAL 0
Elaboracin de planillas de recaudacin Planillas Unidad 78 74 75 75 302
Recepcin y procesamiento de reclamos comerciales y no comerciales Reclamos Unidad 90 90 90 90 360
Retiro y reinstalacin de medidores por mantenimiento y/o reclamos Medidores Unidad 60 60 60 60 240
Actualizacin catastrales Documento Informe 3 3 3 3 12
Negociaciaciones por reclamos Actas Unidad 65 58 60 62 245
Supervisin y control al contrato de apoyo a Gestin Comercial Documento Informe 3 3 3 3 12
Ejecucin del Plan Operativo Comercial Documento Informe 3 3 3 3 12
Coordinar con el rea de operaciones, acciones que conllevan a reducir perdida agua Documento Informe 3 3 3 3 12
Recaudacin de pensiones y colaterales por servicios Importe soles 927,959 1,012,526 1,019,708 1,027,100 3,987,292
Volumen facturado comercial Volumen m3 414,448 414,593 414,739 414,884 1,658,665
I.1 COORDINACION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
Supervisin d estaciones de bombeo y reservorio Inspecciones Reportes 192 200 208 200 800
Ejecucin de programas del Plan Operativo Operacional Formatos Reportes 3 3 3 3 12
Monitoreo de contenido de cloro residual en fuentes, reservorio y redes Muestras Unidad 1,350 1,365 1,380 1,380 5,475
Monitoreo control de calidad microbiologica y fisico quimica del agua potable Analiss Unidad 843 893 887 864 3,487
Monitoreo control de calidad fisico-quimica de aguas residuales en PTAR Analiss Unidad 4 8 4 8 24
Ejecucin mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos electromecanicos
Servicio
ejecutado
Reportes 3 3 3 3 12
Supervisin y control de mantenimiento de redes de alcantarillado
Ordenes de
Trabajo
Reportes
mensuales
3 3 3 3 12
Supervisin y control de mantenimiento de redes de agua potable
Ordenes de
Trabajo
Reportes
mensuales
3 3 3 3 12
Medicin de presiones y continuidad de sectores y zonas Formatos
Toma de
medida
204 204 204 204 816
Digitar informacin para elaborar reportes mensuales de SICAP para SUNASS Documento
Reportes
mensuales
3 3 3 3 12
Control de la produccin y distribucin de agua potable Volumen m3 772,335 771,724 774,601 775,650 3,094,310
JZCHM Pgina 29

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