(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES 1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 211598 2. NOMBRE DEL PIP MENOR: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE PORONCCOE ALTO EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO 3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCION: SANEAMIENTO DIVISON FUNCIONAL: SANEAMIENTO GRUPO FUNCIONAL: SANEAMIENTO RURAL RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI VIVIENDA OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
4. UNIDAD FORMULADORA SECTOR: GOBIERNOS LOCALES PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION NOMBRE: OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS Persona Responsable de Formular el PIP Menor: INSEMUL E.I.R.L. LTDA. Persona Responsable de la Unidad Formuladora: YURY GONZALES OBLITAS
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEPARTAMENTO CUSCO PROVINCIA LA CONVENCION NOMBRE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ING. RAMIRO VILLENA PIEROLA rgano Tcnico Responsable SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
6. UBICACION GEOGRAFICA N Departamento Provincia Distrito Localidad 1 CUSCO LA CONVENCION SANTA ANA PORONCCOE ALTO
II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL EL SISTEMA EXISTENTE DE AGUA TIENE UNA ANTIGEDAD DE 6 AOS, EL CUAL EST FUNCIONANDO DE FORMA REGULAR PUESTO QUE LA POBLACIN DE FORMA ORGANIZADA A TRAVS DE UNA JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JASS HA VENIDO REALIZANDO LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO CONFORME A SUS POSIBILIDADES Y CAPACIDADES, SIN EMBARGO EXISTE LA NECESIDAD DE REHABILITAR Y MEJORAR ALGUNAS ESTRUCTURAS COMO ES LA CAPTACIN, LNEA DE CONDUCCIN, RED DE DISTRIBUCIN QUE HAN SIDO SEVERAMENTE AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIN RECIENTE DE CARRETERAS Y CANALES DE AGUA PARA RIEGO. EN LO REFERENTE A LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS SE TIENE DEFICIENCIAS POR LA MALA CALIDAD DE MATERIALES TUBERAS Y ACCESORIOS UTILIZADOS, DEFICIENTE MANTENIMIENTO Y DETERIOROS POR USO, POR LO QUE REQUIEREN SU REEMPLAZO TOTAL Y AMPLIACIN DE CONEXIONES A VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO. LAS FAMILIAS QUE NO PUEDEN ACCEDER AL SERVICIO RECURREN A OTRAS FUENTES O LAS DEL VECINO MS PRXIMO PARA ACCEDER AL LQUIDO VITAL, MEDIANTE EL ACARREO DEL RECURSO. EN LO REFERENTE AL SISTEMA DE SANEAMIENTO LA SITUACION DEL SECTOR POBLADO ES AUN MAS CRITICO, PUESTO QUE NO CUENTAN CON UN SISTEMA ADECUADO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, SOLO UN REDUCIDO NUMERO DE FAMILIAS CUENTAN CON LETRINAS RUSTICAS, ALGUNOS CON ARASTRE HIDRAULICO OTROS DE HOYO SECO QUE NO UTILIZAN Y GENERALMENTE SON FOCOS INFECCIOSOS QUE REQIERE SER INTERVENIDO. ASI MISMO EXISTE UNA DEBIL ORGANIZACION EN TORNO AL SERVICO DE AGUA QUE REQUIERE SER FORTALECIDA E INCIDIR EN LA EDUCACION SANITARIA DE LA POBLACION TENDIENTE A ADQUIR BUENOS HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE N Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3) Valor Actual 1 POBLACION CON ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 19% 2 POBLACION CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 16% 3 POBLACION QUE EVACUA SUS AGUAS GRISES AL AIRE LIBRE 100%
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN EL SECTOR DE PORONCCOE N Descripcin de las principales causas (mximo 6) Causas indirectas Causa 1: CONSUMO DE AGUA CONTAMINADA Y/O MALA CALIDAD DEFICIENTE COBERTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. Causa 2: CARENCIA DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS INADECUADA DISPOSICIN DE EXCRETAS Causa 3: INADECUADA GESTIN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO INADECUADOS HBITOS Y PRCTICAS DE HIGIENE.
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Objetivo DISMINUCIN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN EL SECTOR DE PORONCCOE ALTO N Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3) Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*) 1 INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES PARASITARIAS Y DERMICAS 35% 12% 2 FAMILIAS CON CONDUCTAS SANITARIAS ADECUADAS 0% 60%
9.2 Medios fundamentales N Descripcin medios fundamentales 1 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 2 INSTALACIN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS CON POZO SPTICO 3 CAPACITACIN EN EDUCACIN SANITARIA Y GESTION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO.
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA Descripcin de cada Alternativa Analizada Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo Acciones necesarias para lograr cada resultado Nmero de Beneficiarios Directos Alternativa 1: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, LA INSTALACION DE LETRINAS DE ARASTRE HIDARAULICO CON TRATAMIENTO DE SUS AGUAS RESIDUALES MEDIANTE POZO SEPTICO Y COMPLEMENTADO CON TALLERES DE CAPACITACION PARA FORTALECER LA GESTION DE LOS SERVICIOS Y EDUCACION SANITARIA EN LA POBLACION Resultado 1: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA CONFORMADO POR 03 SUBSISTEMAS DE DISTRIBUCION QUE COMPRENDE: SUSTITUCION DE 01 CAPTACION DE LADERA; 1400 ML DE SUSTITUCION DE TUBERIA EN LA LINEA DE CONDUCCION, CONSTRUCCION DE 01 PASE AEREO DE 10 ML, 01 CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES; 02 RESERVORIOS DE 1.0 M3, 01 RESERVORIO DE 3.0 M3; 01 CAMARA ROMPEPRESION T-07; AMPLIACION DE 1752 ML DE TUBERA EN RED DE DISTRIBUCION, CAMBIO DE VALVULAS YACCESORIOS, AMPLIACION SUSTITUCION DE 32 CONEXIONES DOMICILIARIAS; CONSTRUCCION DE 32 PILETAS DOMICILIARIAS; 162 Resultado 2: INSTALACIN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS CON POZO SPTICO INSTALACION DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO IN SITU, CON LA OPCIN TECNOLGICA DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRULICO, CON TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS MEDIANTE POZO SEPTICO DE ABSORCION EN NMERO DE 32 MODULOS QUE INCLUYE DUCHA Y APARATOS SANITARIOS COMO INODORO Y LAVATORIO Resultado 3: CAPACITACIN EN EDUCACIN SANITARIA Y GESTION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO. DESARROLLO DE CURSOS TALLERES EN EDUCACION SANITARIA Y GESTION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO DIRIGIDO A LA POBLACION Y LA JASS. Alternativa 2: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, LA INSTALACION DE LETRINAS DE ARASTRE HIDARAULICO CON TRATAMIENTO DE SUS AGUAS RESIDUALES MEDIANTE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR, COMPLEMENTADO CON TALLERES DE CAPACITACION PARA FORTALECER LA GESTION DE LOS SERVICIOS Y EDUCACION SANITARIA EN LA POBLACION Resultado 1: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA CONFORMADO POR 03 SUBSISTEMAS DE DISTRIBUCION QUE COMPRENDE: REHABILITACION 01 CAPTACION DE LADERA; 1400 ML DE SUSTITUCION DE TUBERIA EN LA LINEA DE CONDUCCION, CONSTRUCCION DE 01 PASE AEREO DE 10 ML, 01 CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES; 02 RESERVORIOS DE 1.0 M3, 01 RESERVORIO DE 3.0 M3; 01 CAMARA ROMPEPRESION T-07; AMPLIACION DE 1752 ML DE TUBERA EN RED DE DISTRIBUCION, CAMBIO DE VALVULAS YACCESORIOS, AMPLIACION SUSTITUCION DE 32 CONEXIONES DOMICILIARIAS; CONSTRUCCION DE 32 PILETAS DOMICILIARIAS; 162 Resultado 2: INSTALACIN DE LA AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO IN INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS CON TANQUE SPTICO Y POZO DE ABSORCION SITU, CON LA OPCIN TECNOLGICA DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRULICO, CON TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS MEDIANTE TANQUE SEPTICO DE CONCRETO ARMADO Y POZO PERCOLADOR EN NMERO DE 32 MODULOS QUE INCLUYE DUCHA Y APARATOS SANITARIOS COMO INODORO Y LAVATORIO Resultado 3: CAPACITACIN EN EDUCACIN SANITARIA Y GESTION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO. DESARROLLO DE CURSOS TALLERES EN EDUCACION SANITARIA Y GESTION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO DIRIGIDO A LA POBLACION Y LA JASS.
III. FORMULACION Y EVALUACION 11 . HORIZONTE DE EVALUACION Nmero de aos del horizonte de evaluacin (entre 5 y 10 aos): 20 Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido: DE ACUERDO A LAS CARACTERSTICAS TCNICAS Y DE DISEO RECOMENDADAS, AS COMO POR EL PERODO DE VIDA TIL DE LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS ESTRUCTURA QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO PERMITIRA QUE DURANTE LOS PROXIMOS 20 AOS GENERE BENEFICIOS PARA LA POBALCION BENEFICIARIA SIEMPRE Y CUANDO SE DE UN ADECUADO Y PERMANENTE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*) Servici o Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 1 ABASTECIMIENT O DE AGUA L/DIA 23,02 6 23,05 3 23,07 9 23,10 5 23,13 2 23,15 8 23,18 5 23,21 1 23,23 8 23,26 4 2 ELIMINACION DE EXCRETAS L/DIA 14,73 7 14,75 4 14,77 1 14,78 7 14,80 4 14,82 1 14,83 8 14,85 5 14,87 2 14,88 9 3 CAPACITACION Y SENSIBILIZACIO N PERSONA S 160 160 160 161 161 161 161 161 161 162 Servici o Descripcin U.M. Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20 1 ABASTECIMIENT O DE AGUA L/DIA 23,29 1 23,31 7 23,34 4 23,37 1 23,39 7 23,42 4 23,45 1 23,47 8 23,50 4 23,53 1 2 ELIMINACION DE EXCRETAS L/DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 CAPACITACION Y SENSIBILIZACIO N PERSONA S 162 162 162 162 163 163 163 163 163 164 Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda. LA DEMANDA ESTA EN FUNCION AL NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS (POBLACION 160 ) CUYA TASA DE CRECIMIENTO ES 0.11%
13. ANALISIS DE LA OFERTA (*) Servici o Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 1 ABASTECIMIENT O DE AGUA L/DIA 16,61 5 16,61 5 16,61 5 16,61 5 16,61 5 16,61 5 16,61 5 16,61 5 16,61 5 16,61 5 2 ELIMINACION DE EXCRETAS L/DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 CAPACITACION Y SENSIBILIZACIO N PERSONA S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Servici o Descripcin U.M. Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20 1 ABASTECIMIENT O DE AGUA L/DIA 16,61 5 16,61 5 16,61 5 16,61 5 16,61 5 16,61 5 16,61 5 16,61 5 16,61 5 16,61 5 2 ELIMINACION DE EXCRETAS L/DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 CAPACITACION Y SENSIBILIZACIO N PERSONA S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta. LA OFERTA SIN PROYECTO ESTA DADA POR LA SITUACION ACTUAL EN LA QUE SE ENCUENTRA EL SISTEMA DE AGUA Y EL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS, POR NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA LA OFERTA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICION DE ECRETAS ES NULO, ADEMAS LA POBLACION NO POSEE CONOCIMIENTOS EN EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*) Servici o Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 1 ABASTECIMIENT O DE AGUA L/DIA -6,411 -6,438 -6,464 -6,490 -6,517 -6,543 -6,570 -6,596 -6,623 -6,649 2 ELIMINACION DE EXCRETAS L/DIA - 14,73 7 - 14,75 4 - 14,77 1 - 14,78 7 - 14,80 4 - 14,82 1 - 14,83 8 - 14,85 5 - 14,87 2 - 14,88 9 3 CAPACITACION Y SENSIBILIZACIO N PERSONA S -160 -160 -160 -161 -161 -161 -161 -161 -161 -162 Servicio Descripcin U.M. Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20 1 ABASTECIMIENTO DE AGUA L/DIA - 6,676 - 6,702 - 6,729 - 6,756 - 6,782 - 6,809 - 6,836 - 6,863 - 6,889 - 6,916 2 ELIMINACION DE EXCRETAS L/DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PERSONAS -162 -162 -162 -162 -163 -163 -163 -163 -163 -164
15. COSTOS DEL PROYECTO Modalidad de ejecucin: ADMINISTRACIN DIRECTA 15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Costo Total a Precios de Mercado EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 10,810.32 10,810.32 COSTO DIRECTO
286,925.62 Resultado 1 GBL 1.0 105,009.04 105,009.04 Resultado 2 GBL 1.0 164,036.58 164,036.58 Resultado 3 GBL 1.0 17,880.0 17,880.0 SUPERVISION GLOBAL 1.0 32,833.85 32,833.85 GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 74,231.81 74,231.81 UTILIDADES GLOBAL 0.0 0.0 0.0 Total
404,801.6 15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*) Principales Rubros Costo Total a Precios de Mercado Factor de Correccin Costo a Precios Sociales EXPEDIENTE TECNICO 10,810.32 0.9 9,729.288 COSTO DIRECTO 286,925.62
224,987.9692 Resultado 1 105,009.04
76,641.8172 Insumo de Origen nacional 52,915.15 0.85 44,977.8775 Insumo de Origen Importado 3,742.75 0.87 3,256.1925 Mano de Obra Calificada 11,227.83 0.91 10,217.3253 Mano de Obra No Calificada 37,123.31 0.49 18,190.4219 Resultado 2 164,036.58
132,626.752 Insumo de Origen nacional 108,216.18 0.85 91,983.753 Insumo de Origen Importado 438.11 0.87 381.1557 Mano de Obra Calificada 31,248.86 0.91 28,436.4626 Mano de Obra No Calificada 24,133.43 0.49 11,825.3807 Resultado 3 17,880.0
15,719.4 Insumo de Origen nacional 9,190.0 0.85 7,811.5 Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0 Mano de Obra Calificada 8,690.0 0.91 7,907.9 Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0 SUPERVISION 32,833.85 0.902 29,616.1327 GASTOS GENERALES 74,231.81 0.902 66,957.09262 UTILIDADES 0.0 0.0 0.0 Total 404,801.6
331,290.48252 15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto Items de Gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 PERSONAL 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 EQUIPOS 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 INSUMOS 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Total a Precios de Mercado 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 Total a Precios Sociales 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188
Items de Gasto Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20 PERSONAL 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 EQUIPOS 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 INSUMOS 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Total a Precios de Mercado 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 Total a Precios Sociales 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada Items de Gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 PERSONAL 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 EQUIPOS 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 INSUMOS 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 Total a Precios de Mercado 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 Total a Precios Sociales 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046
Items de Gasto Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20 PERSONAL 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 EQUIPOS 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 INSUMOS 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 Total a Precios de Mercado 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 1,444 Total a Precios Sociales 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 2,498.78 15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*) Descripcin Costo de Inversin VP.CO&M VP.Costo Total Situacin sin Proyecto 0 1,716.17 1,716.17 Alternativa 1 331,290.48 9,548.46 340,838.94 Alternativa 2 376,810.00 10,037.90 386,847.9 Costos Incrementales Alternativa 1 331,290.48 7,832.29 339,122.77 Alternativa 2 376,810.00 8,321.73 385,131.73
16. BENEFICIOS (alternativa recomendada) 16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*) Beneficios Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 ANTIGUOS USUARIOS EXCEDENTES DEL CONSUMIDOR 4,071 4,071 4,071 4,071 4,071 4,071 4,071 4,071 4,071 4,071 NUEVOS USUARIOS POR LIBERACION DE RECURSOS Y 12,035 12,122 12,210 12,298 12,385 12,473 12,561 12,649 12,737 12,826 EXCEDENTES DEL CONSUMIDOR Beneficios Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20 ANTIGUOS USUARIOS EXCEDENTES DEL CONSUMIDOR 4,071 4,071 4,071 4,071 4,071 4,071 4,071 4,071 4,071 4,071 NUEVOS USUARIOS POR LIBERACION DE RECURSOS Y EXCEDENTES DEL CONSUMIDOR 12,914 13,003 13,091 13,180 13,269 13,357 13,446 13,535 13,625 13,714 Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales N DE ACARREOS DE AGUA POR DIA 5 VECES, VOLUMEN TOTAL DE AGUA ACARREADA POR DIA, CONSUMO PERCAPITA 115 LTS/DIA, CONSUMO POR VIVIENDA Y CONSUMO DE SATURACION , VALOR DE ACARREO 16.2 Beneficios sociales (cualitativo) MEJORES NIVELES DE SALUD DE LA POBLACION-DISMINUCION DEL AUSENTISMO ESCOLAR-AUMENTO DEL RENDIMIENTO LABORAL DE LOS POBLADORES-MENORES GASTOS EN ATENCION DE SALUD MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION
17. EVALUACION SOCIAL (*) 17.2 Costo Efectividad Indicador de Efectividad y/o eficacia Valor Descripcin 162.00 HABITANTE DIRECTAMENTE BENEFICIADO Costo Efectividad 2,093.48
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance) Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0 COSTO DIRECTO
Resultado 1 90 10 0 0 Resultado 2 90 10 0 0 Resultado 3 50 50 0 0 SUPERVISION 90 10 0 0 GASTOS GENERALES 90 10 0 0 UTILIDADES 0 0 0 0 18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance) Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0 COSTO DIRECTO
19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JASS
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? NO Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento Documento Entidad/Organizacin Compromiso ACTA JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL SECTOR DE PORONCCOE ALTO OPERACION Y MANTENIMIENTO 19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? NO
20. IMPACTO AMBIENTAL Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigacin Costo EXTRACCION DE COBERTURA VEGETAL, ACUMULACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE OBRA Durante la Construccin LIMPIEZA FINAL DE OBRA , TRATAMIENTO DE AREAS EXCAVADAS Y MITIGACION PAISAJISTICA 3,000
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS RESULTADOS DE EVALUACION, SISTEMA DE AGUA ALTERNATIVA 1 VANS 11,872.00, TIRS 12.51%, SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS ALT 1, ICE S./1348.02 , ALT 2 S./ 1638.2, POR HABITANTE
22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Fecha Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Observacin 16/08/2012 02:38 p.m. PERFIL OBSERVADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION OBSERVACIONES AL ESTUDIO EN EL INFORME TECNICO No. 009-2012-MPLC- GM-OPI/ECAG-ACQ 11/12/2012 02:38 p.m. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION No se ha registrado observacin 13/12/2012 09:37 a.m. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION No se ha registrado observacin
23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA Tipo Documento Fecha Unidad S INFORME N 208-2012-MPLC-OFP-YGO 25/05/2012 OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS E INFORME N 208-2012-MPLC-OFP-YGO 25/05/2012 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION S INFORME No. 233-2012-MPLC-OPI/EQG 17/07/2012 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION E INFORME No. 233-2012-MPLC-OPI/EQG 17/07/2012 OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS S INFORME N 607-2012-MPLC-OFP/YGO 10/12/2012 OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS E INFORME N 607-2012-MPLC-OFP/YGO 10/12/2012 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION S INFORME No. 470-2012-MPLC-OPI-EQG 13/12/2012 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION S FORMATO SNIP 06 - No. 097-2012-MPLC-OPI- GM/JMCA-YEB 13/12/2012 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Documento Observacin Fecha Tipo Origen OFICIO N 0862012-MPLC-OPI-EQG (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) * 19/12/2012 Entrada DGPM
25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 25/05/2012 FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 12/12/2012 26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N DE INFORME TECNICO: FORMATO SNIP 06 - No. 097-2012-MPLC-OPI-GM/JMCA-YEB ESPECIALISTA: ECON. CAROLA ALENCASTRE GUEVARA - ING. YURI ENCOMENDEROS B. RESPONSABLE: ING. EVER QUIONES GUZMAN FECHA: 13/12/2012
INSEMUL E.I.R.L. LTDA.
YURY GONZALES OBLITAS Responsable de la Formulacin del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora
FORMATO SNIP - 16 FICHA DE REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION - OPI/DGPM Fecha de Registro : 22/04/2013 I.-Datos Generales 1.-Cdigo SNIP 211598 2.-Nombre del PIP MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE PORONCCOE ALTO EN EL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO 3.-Nivel de Estudio PERFIL 4.-Unidad Formuladora 12805-OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS 5.-Unidad Ejecutora 300748-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA 6.-Organo Evaluador Competente 10064-OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
No registra Modificaciones Modificaciones No Sustanciales Actualizacion de Precios Modificaciones Sustanciales Disminucion del monto de inversion como resultado del proceso de seleccion El Registro es por Etapas o Tramos ? SI NO Monto de Inversin declarado Viable 404,801.60 Monto de Inversin a precio de mercado Modificado 527,486.72 *
*
II.-Variacin en el Monto de Inversin Monto de inversion a precios de mercado Incremento Viable Modificado En Soles En Porcentaje 404,801.60 527,486.72 122,685.12 30.31 III.-Evaluacin Social Concepto Unidades/Indicadores PIP Viable PIP Modificado Monto de inversion A precio social 331,311.90 456,009.31 * Costo Beneficio (a precios sociales) VAN (S/.) 0.00 0.00
TIR (%) 0.00 0.00
Costo Efectividad(a precios sociales) Ratio C/E 2,093.48 2,863.22
Unidad de medida del ratio C/E 162 BENEFICIARIO
* IV. Analisis de las Modificaciones
Modificaciones No Sustanciales PIP Viable PIP Modificado Justificacion e impacto sobre el monto de inversion 1)Aumento en Metas asociadas a la capac. de produc. del servicio COMP 01: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE S/. 105,009.04 COMP 02: INSTALACIN PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS CON POZO SPTICO S/.164,036.58 COMP 03: CAPACITACIN EN EDUCACIN SANITARIA Y GESTIN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO S/.17,880.00 COSTO DIRECTO: S/. 286,925.62 COMP 01: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE S/. 184,022.66 COMP 02: INSTALACIN PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS CON POZO SPTICO S/. 176,624.41 COMP 03: CAPACITACIN EN EDUCACIN SANITARIA Y GESTIN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO S/.18,000.00 COSTO DIRECTO: S/. 378,647.07 La variacion en el monto de las metas se ven reflejados en los metrados. 2)Aumento en Metrados COMP 01: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE sistema de agua conformado por 03 COMPONENTE01: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Kit de implementos de seguridad, COMPONENTE 01 Registra incremento en su costo global, debido a que en la partida obras provisionales del expediente tcnico, se subsistemas de distribucin que comprende: sustitucin de 01 captacin de ladera; 1400 ml de sustitucin de tubera en la lnea de conduccin, construccin de 01 pase areo de 10 ml, 01 cmara distribuidora de caudales; 02 reservorios de 1.0 m3, 01 reservorio de 3.0 m3; 01 cmara rompepresion t-07; ampliacin de 1752 ml de tubera en red de distribucin, cambio de vlvulas y accesorios, ampliacin sustitucin de 32 conexiones domiciliarias; construccin de 32 piletas domiciliarias MONTO S/. 105,009.04 sistema de agua conformado por 03 subsistemas de distribucin que comprende: sustitucin de 01 captacin de ladera; 1400 ml de sustitucin de tubera en la lnea de conduccin, construccin de 01 pase areo de 10 ml, 01 cmara distribuidora de caudales; 02 reservorios de 1.0 m3, 01 reservorio de 3.0 m3; 01 cmara rompepresion t-07; ampliacin de 1752 ml de tubera en red de distribucin, cambio de vlvulas y accesorios, ampliacin sustitucin de 32 conexiones domiciliarias; construccin de 32 piletas domiciliarias MONTO S/. 184,022.66 consideran kit Implementos de Seguridad, necesarios para el resguardo de la Seguridad en Obra, lo que no se consideraba en el perfil viable. En diversas partidas del expediente tcnico, los aportes de insumos, son mayores que en el perfil viable, aclarndose que se han utilizado las partidas de la base de datos del Programa Trabaja Per, que cofinanciar la obra. Esto produce un incremento total de S/.79,013.62 y un impacto de 19.52% respecto al monto del PIP. 2)Aumento en Metrados COMPONENTE 02: INSTALACIN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS CON POZO SPTICO sistema de saneamiento in situ, con la opcin tecnolgica de letrinas con arrastre hidrulico, con tratamiento de aguas servidas mediante pozo sptico de absorcin en nmero de 32 mdulos que incluye ducha y aparatos sanitarios como inodoro y lavatorio. MONTO S/.164,036.58 COMPONENTE 03: CAPACITACIN EN EDUCACIN SANITARIA Y GESTIN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Desarrollo de cursos talleres en educacin sanitaria y gestin de sistemas de saneamiento dirigido a la poblacin y la JASS MONTO S/.17,880.00 COSTO DIRECTO: S/. 286,925.62 COMPONENTE 02: INSTALACIN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS CON POZO SPTICO sistema de saneamiento in situ, con la opcin tecnolgica de letrinas con arrastre hidrulico, con tratamiento de aguas servidas mediante pozo sptico de absorcin en nmero de 32 mdulos que incluye ducha y aparatos sanitarios como inodoro y lavatorio MONTO S/. 176,624.41 COMPONENTE 03: CAPACITACIN EN EDUCACIN SANITARIA Y GESTIN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Desarrollo de cursos talleres en educacin sanitaria y gestin de sistemas de saneamiento dirigido a la poblacin y la JASS MONTO S/.18,000.00 COSTO DIRECTO: S/. 378,647.07 COMPONENTE 02 En diversas partidas del expediente tcnico, los aportes de insumos, son mayores que en el perfil viable, aclarndose que se han utilizado las partidas de la base de datos del Programa Trabaja Per, que cofinanciar la obra. lo cual produce un incremento de S/312,587.83 y un impacto de 3.11% respecto al PIP viable COMPONENTE 03 Existe un incremento debido a la actualizacin de precios, de S/120.00 y un impacto de 0.03% respecto al PIP viable Los costos directos sufren un incremento de S/.91,721.45 que representa el 22.66% con respecto al PIP viable 7)Plazo de ejecucin 120 das 150 das COSTOS INDIRECTOS. Los gastos generales se incrementan en S/.51,276.84 que representa el 12.67% debido a un mayor plazo de ejecucin en el expediente tcnico y los gastos por elaboracin del expediente tcnico se incrementan y S/.189.68 que representa el 0.05%, mientras que los gastos de supervisin disminuyen en S/.20, 502.85, siendo aporte del Programa Trabaja Per Los costos indirectos se incrementan en S/.30,963.67, equivalente al 7.65% respecto al PIP viable. Enviar Enviar
Tipo de Modificacione s (---Seleccione---) * PIP Viable (--Digite Comentario o
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Justificacion e impacto sobre el monto de inversion (--Digite Comentario o
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V. Recomendaciones y Lecciones Aprendidads
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Modificaciones no Sustanciales (---Seleccione---) *
Recomendaciones y Lecciones aprendidas (--Digite Comentario o
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Documentos de Sustento N FechaRegistro FechaDocumento Tipo Documento N Documento Observacion 1 22/04/2013 22/04/2013 Docs. de sustento de los R.F.I INFORME NO. 064- 2013-MPLC- GM-OPI- KMZG-VIP
Observaciones acerca del registro No registra.
FORMATO SNIP 15 ...
FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01) Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,000. (La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES 1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 240756 2. NOMBRE DEL PIP MENOR: MEJORAMIENTO,AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BSICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE PACCAYPATA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO 3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCION: SANEAMIENTO DIVISON FUNCIONAL: SANEAMIENTO GRUPO FUNCIONAL: SANEAMIENTO RURAL RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI VIVIENDA OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
4. UNIDAD FORMULADORA SECTOR: GOBIERNOS LOCALES PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION NOMBRE: OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS Persona Responsable de Formular el PIP Menor: ING. BORIS URQUIZO WARTHON, ING. CINTHIA USCA VALLE, LIC. FABIOLA MOLERO MACIT Persona Responsable de la Unidad Formuladora: YURY GONZALES OBLITAS
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEPARTAMENTO CUSCO PROVINCIA LA CONVENCION NOMBRE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ING. RAMIRO VILLENA PIEROLA rgano Tcnico Responsable GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
6. UBICACION GEOGRAFICA N Departamento Provincia Distrito Localidad 1 CUSCO LA CONVENCION SANTA ANA PACCAYPATA
II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL LA POBLACIN TOTAL DEL SECTOR PACCAYPATA ES DE 48 HABITANTES, CORRESPONDIENTE A 12 FAMILIAS, CON UNA TASA DE CRECIMIENTO DE 0.11%CON UN PROMEDIO DE 4 HAB/VIVIENDA, EN RELACION AL ABASTECIMIENTO DE AGUA EL 33% DE LA POBLACIN BENEFICIARIA (SEGN ENCUESTAS REALIZADAS EN CAMPO) NO POSEE NINGN TIPO DE INSTALACIN, STOS SE ABASTECEN A TRAVES DE CANALES DE MATERIAL ORGNICO, AS COMO TAMBIN DE MANGUERAS, BALDES, Y OTROS RECIPIENTES, Y CUYA FUENTE DE ABASTECIMIENTO ES EN SU MAYORA DE MANANTES, Y RIOS ALEDAOS, EL OTRO 58% DE LA POBLACIN BENEFICIARIA SE ABASTECE DE AGUA ENTUBADA A TRAVS DE UN SISTEMA QUE NO OFRECE CONDICIONES ADECUADAS PARA EL CONSUMO DE AGUA POR ENCONSTRARSE EN MAL ESTADO AL PRESENTAR CANALES EXPUESTOS, EL 100% DEL AGUA UTILIZADA NO ES TRATADA Y EXISTE LA PRESENCIA DE COLIFORMES EN UN RANGO DE 23 79/ 100 ML. EN RELACION AL MANEJO DE LAS EXCRETAS 100% DE LA POBLACIN BENEFICIARIA NO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA ELIMINACIN DE LAS EXCRETAS,EL 25% POSEE POZO CIEGO Y POZO SEPTICO, EL 75% DE LA POBLACIN NO REALIZA NINGN TRATAMIENTO PARA LA ELIMINACIN DE LAS EXCRETAS , POR LO QUE RECURREN HACER SUS NECESIDADES FISIOLOGICAS AL AIRE LIBRE EN ZONAS ALEDAAS CONTAMINANDO EL AMBIENTE Y PROPICIANDO LA PROLIFERACIN DE ENFERMEDADES A TRAVS DE FOCOS DE INFECCIN.LAS CAUSAS DEL PROBLEMA RADICA EN EL CONSUMO DE AGUA CONTAMINADA, PRACTICA INADECUADA HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE, E INADECUADA ELIMINACION DE EXCRETAS, LO QUE HA GENERADO EN LA POBLACIN LA PRESENCIA DE ALTOS NDICES DE MORTALIDAD, PRESENTANDO FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HDRICO, COMO SON; INFECCIONES INTESTINALES PARASITOSIS, ENFERMEDADES ESTOMACALES COMO DIARREAS Y ENFERMEDADES DRMICAS. N Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3) Valor Actual 1 CONSUMO DE AGUA CONTAMINADA 100% 2 INADECUADA ELIMINACION DE EXCRETAS 100% 3 INADECUADOS HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE 100%
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, PARASITARIAS, DERMICAS EN LOS SECTOR DE PACCAYPATA N Descripcin de las principales causas (mximo 6) Causas indirectas Causa 1: DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA E INADECUADO ABASTECIMIENTO DE AGUA
Causa 2: INADECUADA INFRAESTRUCTURA DE LETRINAS E INADECUADO SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS
Causa 3: INADECUADOS PROGRAMAS DE EDUCACION SANITARIA
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Objetivo DISMINUCIN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, PARASITARIAS Y DRMICAS EN EL SECTOR DE PACCAYPATA, DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIN. N Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3) Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*) 1 MEJORAR LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO 0% 100% 2 ADECUADA ELIMINACION DE EXCRETAS 0% 100% 3 APROPIADOS HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE 0% 100%
9.2 Medios fundamentales N Descripcin medios fundamentales 1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA Y MEJORA DEL TRATAMIENTO DE AGUA 2 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE LETRINAS Y ADECUADO SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS 3 FOMENTO DE LA EDUCACION SANITARIA
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA Descripcin de cada Alternativa Analizada Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo Acciones necesarias para lograr cada resultado Nmero de Beneficiarios Directos Alternativa 1: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON SISTEMA DE ARRASTRE HIDRAULICO (POZO SEPTICO) COMPLEMENTADO CON TALLERES DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Resultado 1: EFICIENTE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SE PLANTEA EL SISTEMA DE CAPTACIN DE LADERA, CONSTRUCCIN DE 01 UNIDAD DE CAPTACIN DE LADERA EN EL LUGAR DENOMINADO TARCUYOC (AFORO 1.15 LT/SEG), 01 UNIDAD DE CAPTACIN DE RIACHUELO (AFORO 3.20 LT/SEG), EL SISTEMA TENDR APROX. UNA LONGITUD DE 956.37 ML. CON TUBERAS PVC SAP CLASE 10 DE 1/2 Y 3/4, PASE AREO DE 25.00 ML. SE PLANTEA EL USO DE 01 UND. DE CMARAS DISTRIBUIDORA DE CAUDALES. SE PLANTEA EL USO DE 12 UND. DE CMARAS ROMPE PRESIN DEL TIPO T- 07 CON VLVULA FLOTADORA. LAS TUBERAS DE DISTRIBUCIN SER DE PVC SAP CLASE 10, DE DIMETROS VARIABLES CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 4,180.64 MTRS, 48 Resultado 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE LETRINAS Y ADECUADO SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS CONSTRUCCCIN DE 12 MDULOS DE LETRINAS EN UN REA DE 2.45X2.76. MDULOS DE ALBAILERA DE BLOQUETA DE CONCRETO CON CIMIENTOS DE CONCRETO CICLPEO, PAREDES TARRAJEADAS CON CEMENTO ARENA, COBERTURA DE CALAMINA Y CINTAS DE MADERA TRATADA, INSTALACIN DE INODORO DE TANQUE BAJO, LAVATORIO, LA ELIMINACIN DE LAS AGUAS RESIDUALES SER A TRAVS DEL POZO SPTICO SELLADO Y TAPA DE CONCRETO ARMADO FC=140 KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO. Resultado 3: FOMENTO DE LA EDUCACION SANITARIA SE IMPLEMENTARN DIVERSOS TALLERES DE CAPACITACIN EN EDUCACIN SANITARIA EN LA FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIO Alternativa 2: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON SISTEMA DE ARRASTRE HIDRAULICO (BIODIGESTORES) COMPLEMENTADO CON TALLERES DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Resultado 1: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA SEGURA SE PLANTEA EL SISTEMA DE CAPTACIN DE LADERA, CONSTRUCCIN DE 01 UNIDAD DE CAPTACIN DE LADERA EN EL LUGAR DENOMINADO TARCUYOC (AFORO 1.15 LT/SEG), 01 UNIDAD DE CAPTACIN DE RIACHUELO (AFORO 3.20 LT/SEG), EL SISTEMA TENDR APROX. UNA LONGITUD DE 956.37 ML. CON TUBERAS PVC SAP CLASE 10 DE 1/2 Y 3/4, PASE AREO DE 25.00 ML. SE PLANTEA EL USO DE 01 UND. DE CMARAS DISTRIBUIDORA DE CAUDALES. SE PLANTEA EL USO DE 12 UND. DE CMARAS ROMPE PRESIN DEL TIPO T- 07 CON VLVULA FLOTADORA. LAS 48 TUBERAS DE DISTRIBUCIN SER DE PVC SAP CLASE 10, DE DIMETROS VARIABLES CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 4,180.64 MTRS, Resultado 2: APROPIADA INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCCIN DE 12 MDULOS DE LETRINAS EN UN REA DE 2.45X2.76. MDULOS DE ALBAILERA DE BLOQUETA DE CONCRETO CON CIMIENTOS DE CONCRETO CICLPEO, PAREDES TARRAJEADAS CON CEMENTO ARENA, COBERTURA DE CALAMINA Y CINTAS DE MADERA TRATADA, INSTALACIN DE INODORO DE TANQUE BAJO Y LAVATORIO, LA ELIMINACIN DE LAS AGUAS RESIDUALES SER A TRAVS BIODIGESTORES DE 600 LT. Resultado 3: ADECUADOS PROGRAMAS DE EDUCACION SANITARIA SE IMPLEMENTARN DIVERSOS TALLERES DE CAPACITACIN EN EDUCACIN SANITARIA EN LA FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SERVICIO
III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACION Nmero de aos del horizonte de evaluacin (entre 5 y 10 aos): 20 Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido: LA DETERMINACIN DE ESTE HORIZONTE SE EFECTU TENIENDO EN CUENTA QUE LOS ACTIVOS FIJOS PRINCIPALES PROPUESTOS PARA EL PROYECTO EN EL CASO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA TRATADA SE PLANTEA CONSTRUCCIN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA Y EN EL CASO DEL SISTEMA DE DISPOSICIN DE EXCRETAS, INSTALACIN DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO EN GENERAL, QUE DE ACUERDO A SU NATURALEZA, MUESTRA UN PERIODO PTIMO DE DISEO DE 20 AOS.
12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*) Servicio Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 1 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA L/DIA 6,908 6,916 6,924 6,932 6,939 6,947 6,955 6,963 6,971 6,979 2 SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS L/DIA 4,421 4,426 4,431 4,436 4,441 4,446 4,451 4,456 4,461 4,466 3 CAPACITACION EN EDUCACION BENEFICIARIOS 48 48 48 48 48 48 48 48 48 49 SANITARIA Servicio Descripcin U.M. Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20 1 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA L/DIA 6,987 6,995 7,002 7,010 7,018 7,026 7,034 7,042 7,050 7,058 2 SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS L/DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA BENEFICIARIOS 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda. CRECIMIENTO POBLACIONAL CON UNA TASA DE 0.11%
13. ANALISIS DE LA OFERTA (*) Servicio Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 1 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA L/DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS L/DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA BENEFICIARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Servicio Descripcin U.M. Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20 1 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA L/DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 SISTEMA DE ELIMINACION DE L/DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EXCRETAS 3 CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA BENEFICIARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta. LA OFERTA SIN PROYECTO ESTA DADA POR LA SITUACION ACTUAL EN LA QUE SE ENCUENTRA EL SISTEMA DE AGUA Y EL SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS - SISTEMA DE AGUA Y SISTEMA PARA LA EVACUACION DE EXCRETAS ES CERO - POBLACION SIN CONOCIMIENTOS EN EDUCACION SANITARIA Y AMBIENTAL
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*) Servicio Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 1 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA L/DIA - 6,908 - 6,916 - 6,924 - 6,932 - 6,939 - 6,947 - 6,955 - 6,963 - 6,971 - 6,979 2 SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS L/DIA - 4,421 - 4,426 - 4,431 - 4,436 - 4,441 - 4,446 - 4,451 - 4,456 - 4,461 - 4,466 3 CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA BENEFICIARIOS -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -49 Servicio Descripcin U.M. Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20 1 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA L/DIA - 6,987 - 6,995 - 7,002 - 7,010 - 7,018 - 7,026 - 7,034 - 7,042 - 7,050 - 7,058 2 SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS L/DIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA BENEFICIARIOS -49 -49 -49 -49 -49 -49 -49 -49 -49 -49
15. COSTOS DEL PROYECTO Modalidad de ejecucin: ADMINISTRACIN DIRECTA 15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Costo Total a Precios de Mercado EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 13,969.36 13,969.36 COSTO DIRECTO
310,503.46 Resultado 1 GLOBAL 1.0 219,442.54 219,442.54 Resultado 2 GLOBAL 1.0 80,272.92 80,272.92 Resultado 3 GLOBAL 1.0 10,788.0 10,788.0 SUPERVISION GLOBAL 1.0 20,182.73 20,182.73 GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 31,050.36 31,050.36 UTILIDADES GLOBAL 0.0 0.0 0.0 Total
375,705.91 15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*) Principales Rubros Costo Total a Precios de Mercado Factor de Correccin Costo a Precios Sociales EXPEDIENTE TECNICO 13,969.36 0.909 12,698.14824 COSTO DIRECTO 310,503.46
270,816.86933 Resultado 1 219,442.54
191,254.42607 Insumo de Origen nacional 127,703.27 0.847 108,164.66969 Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0 Mano de Obra Calificada 91,020.32 0.909 82,737.47088 Mano de Obra No Calificada 718.95 0.49 352.2855 Resultado 2 80,272.92
69,886.35126 Insumo de Origen nacional 49,607.92 0.847 42,017.90824 Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0 Mano de Obra Calificada 30,650.58 0.909 27,861.37722 Mano de Obra No Calificada 14.42 0.49 7.0658 Resultado 3 10,788.0
9,676.092 Insumo de Origen nacional 2,100.0 0.847 1,778.7 Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0 Mano de Obra Calificada 8,688.0 0.909 7,897.392 Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0 SUPERVISION 20,182.73 0.909 18,346.10157 GASTOS GENERALES 31,050.36 0.909 28,224.77724 UTILIDADES 0.0 0.0 0.0 Total 375,705.91
330,085.89638 15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto Items de Gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 COSTOS DE OPERACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COSTOS DE MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total a Precios de Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Items de Gasto Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20 COSTOS DE OPERACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COSTOS DE MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total a Precios de Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada Items de Gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 COSTOS DE OPERACION 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478 COSTOS DE MANTENIMIENTO 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 6,316 Total a Precios de Mercado 8,794 8,794 8,794 8,794 8,794 8,794 8,794 8,794 8,794 8,794 Total a Precios Sociales 7,433 7,433 7,433 7,433 7,433 7,433 7,433 7,433 7,433 7,433
Items de Gasto Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20 COSTOS DE OPERACION 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 1,864 COSTOS DE MANTENIMIENTO 6,011 6,011 6,011 6,011 6,011 6,011 6,011 6,011 6,011 6,011 Total a Precios de Mercado 7,875 7,875 7,875 7,875 7,875 7,875 7,875 7,875 7,875 7,875 Total a Precios Sociales 6,847 6,847 6,847 6,847 6,847 6,847 6,847 6,847 6,847 6,847 15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 7,827.21 15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*) Descripcin Costo de Inversin VP.CO&M VP.Costo Total Situacin sin Proyecto 0 0.0 0.0 Alternativa 1 330,085.9 66,263.9 396,349.8 Alternativa 2 341,754.27 66,263.90 408,018.17 Costos Incrementales Alternativa 1 330,085.9 66,263.90 396,349.80 Alternativa 2 341,754.27 66,263.90 408,018.17
16. BENEFICIOS (alternativa recomendada) 16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*) Beneficios Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 PARA NUEVOS USUARIOS POR LIBERACION DE RECURSOS Y EXCEDENTES DEL CONSUMIDOR 33,302 33,340 33,378 33,416 33,454 33,492 33,530 33,568 33,606 33,644 Beneficios Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15 Ao 16 Ao 17 Ao 18 Ao 19 Ao 20 PARA NUEVOS USUARIOS POR LIBERACION DE RECURSOS Y EXCEDENTES DEL CONSUMIDOR 33,682 33,720 33,758 33,796 33,834 33,872 33,910 33,948 33,986 34,024 Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales N DE ACARREOS DE AGUA POR DIA 13 VECES, VOLUMEN TOTAL DE AGUA ACARREADA POR DIA, CONSUMO PERCAPITA 115LTS/DIA, CONSUMO POR VIVIENDA Y CONSUMO DE SATURACION , VALOR DE ACARREO 16.2 Beneficios sociales (cualitativo) PREVENCIN DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS, DISMINUCIN DE DESNUTRICIN, AHORRO DE TIEMPO POR ACOPIO DE AGUA A DISTANCIA DE LA VIVIENDA, MEJORAMIENTO DE LOS HABITOS DE HIGIENE PERSONAL.
17. EVALUACION SOCIAL (*) 17.2 Costo Efectividad Indicador de Efectividad y/o eficacia Valor Descripcin 48.00 HABITANTE DIRECTAMENTE BENEFICIADO Costo Efectividad 8,257.29
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance) Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0 COSTO DIRECTO
Resultado 1 100 0 0 0 Resultado 2 100 0 0 0 Resultado 3 100 0 0 0 SUPERVISION 100 0 0 0 GASTOS GENERALES 100 0 0 0 UTILIDADES 0 0 0 0 18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance) Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0 COSTO DIRECTO
19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP LA JASS DEL SECTOR DE PACCAYPATA Y LA POBLACION BENEFICIARIA
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? NO Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento Documento Entidad/Organizacin Compromiso ACTA JASS DEL SECTOR DE PACCAYPATA OPERACION Y MANTENIMIENTO 19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? NO
20. IMPACTO AMBIENTAL Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigacin Costo MOVIMIENTO DE TIERRAS Durante la Construccin REFORESTACION DEL AREA AFECTADA 40,263
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS RESULTADOS DE EVALUACION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA, SISTEMA DE AGUA ALTERNATIVA 1 VAN 52,583.140 TIRS 13% - SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS ALT. 1 ICE S/. 1524.7 , ALT.2 ICE S/. 1714.26
22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Fecha Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Observacin 18/12/2012 09:06 a.m. PERFIL OBSERVADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION ESTUDIO DEL PIP OBSERVADO MEDIANTE EL INFORME TECNICO No. 043-2012-MPLC-GM-OPI/ECAG-YEB 20/12/2012 11:19 a.m. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION No se ha registrado observacin 26/12/2012 10:19 a.m. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION No se ha registrado observacin
23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA Tipo Documento Fecha Unidad S INFORME N 547-2012-MPLC-OFP-YGO 20/11/2012 OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS E INFORME N 547-2012-MPLC-OFP-YGO 21/11/2012 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION S INFORME No. 449-2012-MPLC-OPI/EQG 30/11/2012 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION E INFORME No. 449-2012-MPLC-OPI/EQG 30/11/2012 OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS S INFORME N 646-2012-MPLC-OFP-YGO 18/12/2012 OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS E INFORME N 646-2012-MPLC-OFP-YGO 18/12/2012 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION S INFORME No. 483-2012-MPLC-OPI/EQG 26/12/2012 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION S FORMATO SNIP 06 - No. 103-2012-MPLC-GM- OPI/ECAG-YEB 26/12/2012 OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Documento Observacin Fecha Tipo Origen OFICIO N 092-2012MPLC-OPI-EQG (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) * 28/12/2012 Entrada DGPM
25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 20/11/2012 FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 20/12/2012 26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N DE INFORME TECNICO: FORMATO SNIP 06 - No. 103-2012-MPLC-GM-OPI/ECAG-YEB ESPECIALISTA: ECON. ENMA C. ALENCASTRE G. - ING. YURI ENCOMENDEROS B. RESPONSABLE: ING. EVER QUIONES GUZMAN FECHA: 26/12/2012
ING. BORIS URQUIZO WARTHON, ING. CINTHIA USCA VALLE, LIC. FABIOLA MOLERO MACIT
YURY GONZALES OBLITAS Responsable de la Formulacin del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora
FORMATO SNIP - 16 FICHA DE REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION - OPI/DGPM Fecha de Registro : 22/04/2013
I.-Datos Generales 1.-Cdigo SNIP 240756 2.-Nombre del PIP MEJORAMIENTO,AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BSICO INTEGRAL EN EL SECTOR DE PACCAYPATA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO 3.-Nivel de Estudio PERFIL 4.-Unidad Formuladora 12805-OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS 5.-Unidad Ejecutora 300748-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA 6.-Organo Evaluador Competente 10064-OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION
No registra Modificaciones Modificaciones No Sustanciales Actualizacion de Precios Modificaciones Sustanciales Disminucion del monto de inversion como resultado del proceso de seleccion
El Registro es por Etapas o Tramos ? SI NO Monto de Inversin declarado Viable 375,705.91 Monto de Inversin a precio de mercado Modificado 494,335.12 *
*
II.-Variacin en el Monto de Inversin Monto de inversion a precios de mercado Incremento Viable Modificado En Soles En Porcentaje 375,705.91 494,335.12 118,629.21 31.58
III.-Evaluacin Social Concepto Unidades/Indicadores PIP Viable PIP Modificado Monto de inversion A precio social 330,085.90 421,271.87 * Costo Beneficio (a precios sociales) VAN (S/.) 0.00 0.00
TIR (%) 0.00 0.00
Costo Efectividad(a precios sociales) Ratio C/E 8,257.29 10,157.00
Unidad de medida del ratio C/E 48 BENEFICIAR
*
IV. Analisis de las Modificaciones
Modificaciones No Sustanciales PIP Viable PIP Modificado Justificacion e impacto sobre el monto de inversion 1)Aumento en Metas asociadas a la capac. de produc. del servicio COMP 01: EFICIENTE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: (12 mdulos) COSTO: S/.219,442.54 COMP 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE LETRINAS Y ADECUADO SISTEMA DE ELIMINACIN DE EXCRETAS: (12 letrinas) COSTO: S/.80,272.92 COMP 03: FOMENTO DE LA EDUCACION SANITARIA: COSTO: S/.10,788.00 COSTO DIRECTO: S/.310,503.46 COMP 01: EFICIENTE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: (12 mdulos) COSTO: S/.249,263.64 COMP 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE LETRINAS Y ADECUADO SISTEMA DE ELIMINACIN DE EXCRETAS: (12 letrinas) COSTO: S/.81,150.07 COMP 03: FOMENTO DE LA EDUCACION SANITARIA: COSTO: S/.15,000.00 COSTO DIRECTO: S/.345,413.71 No hay variacin en las metas asociadas a la capacidad de produccin del servicio, sin embargo, las variaciones en los montos de los componentes 01 y 02 se deben fundamentalmente al incremento y disminucin en los costos unitarios debido a variaciones en los aportes de los diferentes insumos, en los precios de insumos y modificaciones en los rendimientos, lo que se refleja en los anlisis de precios unitarios. El incremento en el monto del componente 03 es debido a la variacin en el plazo de ejecucin de 02 a 05 meses. COSTOS DIRECTOS: Que ascienden a la suma de S/. 345,413.71 que es superior al costo directo anterior de S/. 310,503.46 que significa un incremento de 34,910.25 9.29 % respecto al PIP viable. INCREMENTO TOTAL: C.D: 34,910.25 C.I : 83,718.96 ------------- 118,629.21 VAR. TOTAL. 31.58% Como incidencia respecto al PIP Viable. 7)Plazo de ejecucin 02 Meses 05 Meses El plazo de ejecucin de la obra se incrementa de 60 das calendario a 150 das calendario, lo que origina variaciones en los: COSTOS INDIRECTOS: Los gastos generales se incrementan en s/. 91,419.05 los gastos de supervisin disminuyen en s/. 3,194.18, los gastos de expediente tcnico disminuyen en s/. 2,969.36, los gastos de liquidacin disminuyen en s/. 1,536.55, por lo que en forma global los costos indirectos se incrementan en s/. 83,718.96 equivalente al 22.28% respecto al PIP viable. Enviar Enviar
Tipo de Modificacione s (---Seleccione---) * PIP Viable (--Digite Comentario o
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PIP Modificado (--Digite Comentario o
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Justificacion e impacto sobre el monto de inversion (--Digite Comentario o
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V. Recomendaciones y Lecciones Aprendidads
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Modificaciones no Sustanciales (---Seleccione---) *
Recomendaciones y Lecciones aprendidas (--Digite Comentario o
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Documentos de Sustento N FechaRegistro FechaDocumento Tipo Documento N Documento Observacion 1 22/04/2013 22/04/2013 Docs. de sustento de los R.F.I INFORME NO. 062- 2013-MPLC- GM-OPI/VIP- KMZG