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MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOC

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Nome do Cliente
DAVERTON AMAZONAS PRAIA
Vencimento Total a Pagar - R$
17/07/2014 43,02
Cd. Dbito Automtico 0209160225-0 N da Conta 0209160225 Ms Referncia 07/2014
846200000004 430200730017 102091602254 071481407170
Autenticao Mecnica
N da Conta: 0209160225
Ms de referncia: 07/2014
Perodo: 02/06/2014 a 01/07/2014
Data de emisso: 05/07/2014
DAVERTON AMAZONAS PRAIA
ROD ARTHUR BERNARDES', S/N
TELEGRAFO
66115-000 BELEM - PA
Vencimento
17/07/2014
Total a Pagar - R$
43,02
Vivo Valoriza
Saldo de pontos acumulados: 168
Na data de: 28/06/14
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Seus Nmeros Vivo
92-9353-1678
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Telefonica Brasil S.A.
Av. Djalma Batista, 1018-A
CEP 69050-010 - Manaus - AM
I.E.: 04.154.076-0
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0005-96
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*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco
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Quantidade de
Nmeros Vivo
Valor R$
Plano/Pacote
Incluso
Plano/Pacote
Utilizado
Minutos/Unidades
Valor Total
R$
Servios Contratados
PLANO SMARTVIVO CONTROLE 250MB 1 1 41,90 - - 41,90
Telefnica Brasil - SM 250M - - 41,90 - -
Subtotal 41,90
Outros Lanamentos
Encargos Financeiros 1,12
Subtotal 1,12
TOTAL A PAGAR 43,02
Nmero da Conta: 0209160225 Ms de Referncia: 07/2014 Pg. 2/3
DAVERTON AMAZONAS PRAIA CPF/CNPJ: 826.044.602-20
ROD ARTHUR BERNARDES', S/N Inscrio Estadual: ISENTO
TELEGRAFO Nmero da conta:0209160225
66115-000 BELEM - PA
NOTA FISCAL DE SERVIOS DE TELECOMUNICAES
Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. N NFST: 23773/07/2014 NSrie:C Sub-Srie:
Endereo: Av. Djalma Batista, 1018-A - Chapada Periodo: 02/06/2014 a 01/07/2014 Emisso: 05/07/2014
CNPJ: 02.558.157/0005-96 Atende o convnio: 115/2003 CFOP: 6.307
I.E.: 04.154.076-0 Descrio: PF/PJ - OUTROS
Seq. Cd Servio Descrio Quantidade ICMS Valor R$
1 1350 Servios Contratados 1 30% 41,90
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. 41,90
Informaes Complementares
ICMS 30,00% Base de Clculo R$ 41,90 Valor ICMS R$ 12,57 Serv. Isentos/No Tributvel R$ 0,00
PIS 0,65% Base de Clculo R$ 41,90 Valor PIS R$ 0,27 Serv. Isentos/No Tributvel R$ 0,00
COFINS 3,00% Base de Clculo R$ 41,90 Valor COFINS R$ 1,26 Serv. Isentos/No Tributvel R$ 0,00
Contribuio para o FUST 1%= R$0,27 e FUNTTEL 0,5%= R$0,13 do valor dos servios - no repassados s tarifas.
Autenticao digital: dbee.f314.5214.3add.5fd2.24f1.b19b.63a9
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SERVIOS CONTRATADOS
Perodo Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote
PLANO SMARTVIVO CONTROLE 250MB 02/06/14 a 01/07/14 - - 41,90
02/06/14 a 01/07/14 - - 0,00
Total Plano - - 41,90
VALOR DO VIVO 92-9353-1678
Valor R$
SERVIOS CONTRATADOS 41,90
TOTAL 41,90
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Nmero da Conta: 0209160225 Ms de Referncia: 07/2014 Pg. 3/3
DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA PARA OUTROS LANAMENTOS
OUTROS LANAMENTOS
ENCARGOS FINANCEIROS
Descrio Referncia Valor R$
Multa por Atraso no Pagamento Servio Mvel Pessoal Mai/2014 0,84
Juros Servio Mvel Pessoal Mai/2014 0,28
Subtotal 1,12
TOTAL DE OUTROS LANAMENTOS 1,12