Proyecto Final (1) Febrero 2013 Grag

PERFIL DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA
DE LA ALPACA EN LA PROVINCIA DE LA UNION,

DISTRITO DE HUAYNACOTAS, ANEXO DE
HUARCAYA Y LLIHUA, REGION AREQUIPA"
REGION: AREQUIPA PERU

Consultor: Ing. Patricia Chura Gonzales
NOVIEMBRE 2012
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA (PIP)

OBJETIVO DEL PROYECTO
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
DESCRIPCION TECNICA DEL PIP
COSTOS DEL PIP
BENEFICIOS DEL PIP
RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
SOSTENIBILIDAD DEL PIP
IMPACTO AMBIENTAL
ORGANIZACIN Y GESTION
PLAN DE IMPLEMENTACION
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
MARCO LOGICO
II. ASPECTOS GENERALES

Nombre del Proyecto
Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
Participacin de las entidades involucradas y de beneficios
Marco de Referencia
III. IDENTIFICACION
Diagnostico de la Situacin Actual
Definicin del problema y sus causas
Objetivo del Proyecto
Alternativa de Solucin
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN
Anlisis de la Demanda.
Anlisis de la Oferta
Balance Oferta Demanda
Planteamiento Tcnico de las Alternativas
Costos
Beneficios
Evaluacin Social
Anlisis de Sensibilidad
Sostenibilidad
Impacto Ambiental
Seleccin de Alternativa
Plan de Implementacin
Organizacin y Gestin
Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada
V. CONCLUSIONES
VI. ANEXOS
PRESENTACIN
2
La Gerencia Regional de Agricultura en concordancia con el presupuesto participativo y la demanda

de la poblacin que pertenece al Distrito de huaynacotas, realiza el presente proyecto conforme en
cumplimiento a la LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA y su Nuevo
Reglamento aprobado por DECRETO SUPREMO N 102-2007-EF y su modificatoria de acuerdo al
DECRETO SUPREMO N 038-2009-EF la Nueva Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada
mediante Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 y concordante con los trminos de referencia
para la elaboracin del Proyecto de Inversin Pblica : MEJORAMIENTO DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE LA ALPACA EN LA PROVINCIA DE LA UNION, DISTRITO DE
HUAYNACOTAS, ANEXO DE HUARCAYA Y LLIHUA, REGION AREQUIPA
El perfil ha sido elaborado considerando en concordancia de las pautas de la Gua General de
Identificacin Formulacin y Evaluacin Social de Proyecto de Inversin Pblica a nivel de Perfil el
mismo que debe viabilizar para su aprobacin por la Direccin General de Programacin Multianual
del Ministerio de Economa y Finanzas. Por cuando se encuentra dentro de las pautas
proporcionadas por la Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de
Proyectos de la oficina planificacin.
El proyecto est basado dentro de base fundamental el diagnstico y los objetivos del Plan
estratgico Multianual del Sector Agricultura 2012 2016, el cual indica como primer objetivo,
PROMOVER LA COMPETENCIA EN LOS MERCADOS AGRARIOS Y LA ARTICULACIN DE
LOS PEQUEOS PRODUCTORES AGRARIOS AL MERCADO.
I. resumen
ejecutivo.
1.
Nombre del proyecto de Inversin Pblica PIP

4
El proyecto expuesto en las siguientes pginas reciben el nombre de: Mejoramiento de la

Cadena Productiva de la Alpaca en la Provincia de la Unin, Distrito de
Huaynacotas, Anexo de Huarcaya y Llihua, Regin Arequipa
2.
Objetivo del Proyecto
2.1.
Objetivo Central
Elevar los niveles de produccin y productividad de las alpacas en la provincia de la unin, distrito de
huaynacotas, anexos de huarcaya y llihua, regin arequipa
1.2.2
Objetivos Especficos
Implementar mdulos de transferencia tecnolgica y de servicios alpaqueros

Concertar con los actores de la cadena de valor la formacin de mdulos de produccin de
alpacas.
Transferir tecnologa adecuada a los mdulos organizados.
Elevar los ndices de calidad del proceso productivo, comercializacin y transformacin.
3.
Articular entre sus agentes y la cadena de valor, la produccin de calidad .
Balance Oferta y demanda de los Bienes o Servicios

Cuadro I. 01- Balance Oferta Demanda del Servicio de Capacitacin en Funcin a Productores Alpaqueros
Demanda de Capacitacin de
Productores
Oferta de Capacitacin de
Productores
Balance
Oferta - Demanda
Ao
2007
260
-280
2008
270
-270
2009
280
-280
2010
290
-290
2011
320
50
-270
2012
360
50
-310
2013
400
120
-280
2014
420
120
-300
2015
440
120
-320
10
2016
450
130
-320
11
2017
460
130
-330
12
2018
470
130
-340
13
2019
480
140
-340
14
2020
490
140
-350
15
2021
500
140
-360
16
2022
510
140
-370
17
2023
520
140
-380
Fuente: Elaboracin Propia
Cuadro I. 02- Balance Oferta Demanda del Servicio de Asistencia Tcnica, en Funcin a Cabezas de Alpacas
Demanda de Asist.
Tcnica de Alpacas
Oferta de Asist. Tcnica

de Alpacas
Balance
Oferta - Demanda
Ao
2007
8,800.00
-8800.00
2008
9,000.00
-9,000.00
2009
9,300.00
-9,300.00
2010
9,500.00
-9,500.00
2011
11,800.00
2,000.00
-9,800.00
2012
12,500.00
2,000.00
-10,500.00
2013
15,000.00
3,000.00
-12,000.00
2014
15,500.00
3,000.00
-12,500.00
2015
16,000.00
3,200.00
-12,800.00
10
2016
16,200.00
3,200.00
-13,000.00
11
2017
16,500.00
3,500.00
-13,000.00
12
2018
17,000.00
3,500.00
-13,500.00
13
2019
17,200.00
3,500.00
-13,600.00
14
2020
17,500.00
3,500.00
-13,900.00
15
2021
18,000.00
3,500.00
-14,400.00
16
2022
18,200.00
3,500.00
-14,600.00
17
2023
18,500.00
3,500.00
-14,900.00
4.
Descripcin Tcnica del Proyecto
Las Alternativas identificadas, constituyen la tecnologa ms adecuada para desarrollar la actividad

alpaquera en la provincia de la Unin, Distrito de Huaynacotas, anexos de Huarcaya y Llihua, regin
Arequipa, cuyas caractersticas se detallan a continuacin:
Alternativa 01:
Implementacin de Mdulos de Transferencia e Innovacin Tecnolgica a Productores

Alpaqueros con enfoque a la Cadena Productiva.
Esta opcin, comprende la aplicacin de mtodos y medidas eficientes que impulsen el desarrollo
integral, fortalecimiento y crecimiento de las capacidades del productor (mediante el acceso al
conocimiento, la experiencia, la innovacin y desarrollo de tecnologas de manejo ganadero) a travs
de una adecuada articulacin entre sus agentes y una equitativa participacin en la cadena
productiva que permita el mejoramiento competitivo de los productores alpaqueros de la provincia de
la Unin, Distrito de Huaynacotas, anexos de Huarcaya y LLihua, regin Arequipa.
Esta alternativa comprende la ejecucin de los siguientes componentes de inversin:
Componente 01
Implementacin de 10 Mdulos de Transferencia e Innovacin Tecnolgica
Cada mdulos de Transferencia e Innovacin Tecnolgica, es un componente de inversin cuyo
sistema esta orientado a funciones conjuntas de implementacin, capacitacin, asistencia tcnica,
gestin y comercializacin, desempeando en forma complementaria acciones conjuntas sobre
procesos de produccin, comercializacin y transformacin con la participacin directa de los actores
(productores, comerciantes, estado y sociedad civil) a travs de una adecuada articulacin entre sus
agentes y/o actividades concretas y definidas.
Implementacin de un Programa de Capacitacin con enfoque a la cadena productiva.
6
Se brindara mediante la modalidad de curso-taller fortaleciendo todos los procesos de produccin,

comercializacin y transformacin (das de campo personalizados transfiriendo conocimiento y
habilidades) a los productores (actores principales de la produccin) con la finalidad de impulsar el
desarrollo mediante la formacin y capacitacin en temas de aplicacin tecnolgica en:
mejoramiento gentico (seleccin de reproductores y empadre controlado), sanidad (prevencin de
enfermedades), alimentacin (manejo de pastizales), comercializacin de fibra (tcnicas de esquila
y normas tcnica de fibra de alpaca) y comercializacin de carne, con la participacin de
comerciantes, industriales, instituciones publicas y la sociedad civil (organizaciones).
La participacin de los productores, para ejecutar el Plan de Accin Anual y la programacin de
apoyo de los facilitadotes en temas especficos sern identificadas y socializadas por los actores
(productores directos) de acuerdo a sus necesidades ms urgentes.
Implementacin de un Programa de Asistencia Tcnica
Se realizara mediante visitas permanentes a campo, dirigidas y personalizadas durante todo el
proceso de desarrollo del proyecto, seleccionando reproductores, manejo sanitario, instalacin y
siembra de pastos y forrajes y gestin de calidad con una activa y equitativa participacin de los
productores, las organizaciones y las instituciones pblicas.
Fortalecimiento de capacidades de promotores pecuarios locales
Se identificar y fortalecer a promotores, mejorando sus capacidades en metodologas
participativas y sostenibles, como la de: campesino a campesino.
Instalacin y Siembra para mejorar la gestin de Recursos Naturales
Se instalar, la siembra de 10 Has de Forrajes (avena y cebada) en terrenos de tipo dormideros de
ganado y/o cercos abonados.
Finalmente, se instalara utilizando cercos enmallados de alambre galvanizado un total de 4,000.00
metros lineales en los mdulos a formarse.
Articulacin Comercial
Aspecto importante, que permite fortalecer la cadena productiva de la fibra, carne y reproductores,
con la participacin equitativa y organizada de los productores, comerciantes, industriales y la
sociedad civil durante el proceso de acopio fibra de alpaca, beneficio de carne y otros productos y
sub productos. La finalidad es poder consolidar la oferta y demanda para obtener mejores precios
por la calidad de produccin obtenida y condiciones de pago al valor agregado de parte de los
comercializadores (comerciantes, industriales y consumidor) como parte de la cadena productiva.
Componente 02
Servicio Ganadero
Mdulo de reproduccin animal y de mejoramiento gentico (introduccin de 02
reproductores por modulo)
Registros Genealgicos
Control de produccin y reproduccin
Evaluacin Gentica
7
Alternativa 02:
Instalacin de Centros Pilotos de Capacitacin a Productores Alpaqueros
Esta alternativa, comprende la aplicacin de mtodos eficientes que eleven el desarrollo integral,
fortalecimiento y crecimiento de las capacidades del productor, mediante el acceso al conocimiento y
desarrollo de tecnologas de manejo ganadero (alpacas) en la provincia de la Unin, Distrito de
Huaynacotas, anexos de Huarcaya y Llihua- regin Arequipa.
Componente 01
Implementacin de 20 Modulo de Transferencia Tecnolgica
Cada mdulo de Transferencia Tecnolgica, es un componente de inversin cuyo sistema esta
orientado a funciones conjuntas de capacitacin, asistencia tcnica y fortalecimiento organizacional,
desempeando en forma complementaria acciones y/o actividades concretas y definidas.
Programa de Capacitacin
Se brindara, por medio de cursos para transferir conocimientos, con la finalidad de impulsar el
desarrollo del productor alpaquero en temas de aplicacin de tecnologas en: mejoramiento gentico,
sanidad, alimentacin y comercializacin.
Componente 02
Servicio Ganadero
Mdulo de reproduccin animal y de mejoramiento gentico (introduccin de 04
reproductores por modulo)
Evaluacin Gentica
5.
Costo del Proyecto
Alternativa 01: El costo de inversin total es de S /.765,700.00 nuevos soles a precio privado y S/.
643,188.00 nuevos soles a precio social, el detalle de los costos se indican en el siguiente cuadro:
Cuadro I. 03.- Inversin Total de la Alternativa 01
Descripcin
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Costo total
TOTAL COSTO DIRECTO
193,550.00
168,050
62,900.00
424,500.00
EXPEDIENTE TCNICO
10,000.00
GASTOS GENERALES
90,400.00
90,400.00
90,400.00
271,200.00
SUPERVISIN
15,000.00
15,000.00
15,000.00
45,000.00
15,000.00
15,000.00
IMPACTO AMBIENTAL
MONTO DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS
MONTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES
10,000.00
765,700.00
654,145.00
Alternativa 02:
8
El costo de inversin total es de S/.1,003,100.00 nuevos soles a precio privado y S/.842,604.00

nuevos soles a precio social, el detalle de los costos se indican en el siguiente cuadro:
Cuadro I. 04.- Inversin Total de la Alternativa 02
Descripcin
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Costo total
TOTAL COSTO DIRECTO
267,850.00
235,850.00
81,800.00
585,500.00
EXPEDIENTE TCNICO
15,000.00
GASTOS GENERALES
109,200.00
109,200.00
109,200.00
327,600.00
SUPERVISIN
20,000.00
20,000.00
20,000.00
60,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
IMPACTO AMBIENTAL
1,003,100.00
842,604.00
6.
Beneficios del PIP

Cuadro I.05- Valor Bruto de la Produccin, Valor Neto de la Produccin - Alternativa 01
CONCEPTO
PROGRAMA ANUAL DE OPERACIN

AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
Situacin Con Proyecto
S/.
1,270,4
40
S/.
1,270,4
40
S/.
1,270,4
40
S/.
1,270,4
40
S/.
1,270,4
40
S/.
1,270,4
40
S/.
1,270,4
40
S/.
1,270,4
40
S/.
1,270,4
40
S/.
1,270,4
40
Situacin Sin Proyecto
793,440
793,440
793,440
793,440
793,440
793,440
793,440
793,440
793,440
793,440
TOTAL
477,000
477,000
477,000
477,000
477,000
477,000
477,000
477,000
477,000
477,000
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
437,615
401,481
368,332
337,919
310,017
284,420
260,935
239,390
219,624
201,490
S/.
1,255,5
00
1,255,5
00
S/.
1,531,0
50
1,531,0
50
S/.
1,531,0
50
1,531,0
50
S/.
1,531,0
50
1,531,0
50
S/.
1,531,0
50
1,531,0
50
S/.
1,531,0
50
1,531,0
50
S/.
1,531,0
50
1,531,0
50
S/.
1,531,0
50
1,531,0
50
S/.
1,531,0
50
1,531,0
50
S/.
1,531,0
50
1,531,0
50
VBP INCREMENTAL
FA (9%)
VAN del VBP Incremental
COSTO TOTAL
INCREMENTAL
TOTAL
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
14,940
462,060
S/.
260,610
737,610
S/.
260,610
737,610
S/.
260,610
737,610
S/.
260,610
737,610
S/.
260,610
737,610
S/.
260,610
737,610
S/.
260,610
737,610
S/.
260,610
737,610
S/.
260,610
737,610
TOTAL
477,000
477,000
477,000
477,000
477,000
477,000
477,000
477,000
477,000
477,000
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
437,615
401,481
368,332
337,919
310,017
284,420
260,935
239,390
219,624
201,490
FA (9%)
VAN del CT Incremental
VNP INCREMENTAL
FA (9%)
VAN del VNP Incremental
7.
S/.
VALOR
ACTUA
L
S/.
3,061,2
23
3,061,2
23
Resultados de la evaluacin social

Resumen Indicados Econmicos Alternativa 01
Alternativa 01
Costo Total a precios privados
Costo Total a precios sociales
A PRECIOS PRIVADOS
Valor Actual Neto VAN
Tasa Interna de Retorno TIR
Beneficio / Costo B/C
A PRECIOS SOCIALES
Tasa Social de Descuento TSD
765,700.00
654,145.00
1,183,346.57
38.22%
2.36
882,691.49
34.75%
2.19
9%

Alternativa 02
A PRECIOS PRIVADOS
A PRECIOS SOCIALES
8.
1,003,100.00
842,604.00
1,492,342.02
37.11%
2.37
1,252.553.31
37.09%
2.34
9%
Sostenibilidad del PIP
Los beneficiarios directos del presente perfil, son integrantes de la Asociacin de Productores de
Alpacas del distrito de: Huaynacotas la Organizacin Distrital, han elevado y firmado un Acta de
Compromiso para financiar en su totalidad, los costos de operacin y mantenimiento del
proyecto a ejecutarse.
Los beneficiarios del proyecto, aportaran con terreno, alpacas y mano de obra no calificada,
necesario para las actividades y/o Buenas Prcticas Ganaderas (BPG) en manejo, sanidad,
alimentacin y mejoramiento gentico de alpacas.
9.
Impacto Ambiental
La Transferencia de Tecnologas y Generacin de Servicios al Sector Alpaquero de la Provincia de la

Unin. Distrito de Huaynacotas, anexos de Huarcaya y Llihua-Regin Arequipa, mejorar
significativamente el medio de subsistencia de la poblacin en las zonas de influencias del presente
proyecto, evitando la depredacin de la pradera natural y generando el desarrollo armnico de los
pobladores dedicados a la crianza de alpacas con sus actividades productivas y de conservacin del
ambiente.
La ejecucin de los componentes de la alternativa seleccionada no tienen efectos negativos sobre
los principales componentes ambientales como son: aire, agua, suelo, flora, fauna y hombre; por
10
cuanto las actividades a desarrollar no utilizan productos nocivos, ni introducen especies que alteren
la conservacin de la alpaca.
10.
Organizacin y Gestin
Para una adecuada organizacin y gestin del proyecto, se coordinar y propondr en una reunin
interinstitucional a los actores de la cadena de valor (productores, municipalidades del mbito de
intervencin del proyecto, entidades pblicas y privadas y sociedad civil) el trabajo a realizarse en el
mbito de intervencin. Adems se espera que las organizaciones de productores de camlidos de
la regin, tengan una participacin directa y activa en el proceso de implementacin y ejecucin del
proyecto. Tomando decisiones ms acertadas e importantes en el fortalecimiento de todos los
procesos.
La Gerencia Regional de Agricultura a travs de la Sub Gerencia de Promocin Agraria/rea de
Camlidos, como ejecutor del proyecto, ser el responsable directo de la adecuada implementacin
del mismo, as como del logro oportuno de los resultados y del cumplimiento de metas y objetivos
para encontrar soluciones y hacer competitivo el sector.
11.
Plan de Implementacin
a. Asistencia Tcnica y Capacitacin con enfoque a la cadena productiva.

El programa de Asistencia tcnica y capacitacin tcnico productivo y de gestin, ser formulado en
funcin a la cadena productiva (procesos y cadena de valor) y las necesidades de las organizaciones
identificadas, implementados a travs de cursos, talleres (enseanza-aprendizaje) y pasantas.
Se ha previsto tambin, el diseo y la elaboracin de material didctico especficamente elaborados
para los productores, comercializadores locales y sociedad civil.
La asistencia tcnica, se desarrollar a travs de visitas e intervenciones in situ (comunidades y
centros de produccin individual, etc.), en donde los productores tendrn la oportunidad de compartir
sus experiencias con los tcnicos y/o profesionales del proyecto y realizar procesos de
retroalimentacin y fortalecimiento de los procesos de produccin, comercializacin y transformacin
para generar un cambio en la produccin y hacer competitivo el sector alpaquero.
Las pasantas, se desarrollaran de acuerdo a un plan de trabajo coordinado y elaborado
oportunamente, para observar y aprender experiencias exitosas en la crianza, comercio,
transformacin y valor agregado vinculadas a la cadena productiva de la alpaca.
Finalmente, los capacitadores y facilitadores utilizaran metodologas participativas y tcnicas de
motivacin que garanticen la activa participacin de los productores.
b. Implementacin de Infraestructura y Equipamiento
Se ha previsto el diseo e implementacin de infraestructura productiva acorde a las necesidades de
los mdulos de produccin, lo que implica el uso de tecnologas y gestin del recurso hdrico para la
instalacin de pastos cultivados, as como su cuidado y mantenimiento.
Se ha previsto la construccin de infraestructura para empadre controlado y playa de esquila, que
permitirn un manejo adecuado del ganado y elevar los niveles de productividad.
c. Fortalecimiento Organizacional y Asociatividad Empresarial
En el marco de este programa, se deber disear un modelo de Gestin Empresarial y de
Asociatividad Comercial en funcin a la cadena productiva de la alpaca, a travs de una adecuada
articulacin de sus agentes y una equitativa participacin en la cadena productiva, el mismo que,
11
acompaado con el proceso de capacitacin en Gestin Empresarial, contribuir al desarrollo de

capacidades de las organizaciones. Se prev realizar talleres interinstitucionales que permitan el
mejoramiento competitivo y asesoramiento para la formulacin de Planes de Negocio Innovadores
vinculados a la actividad productiva con nfasis en cadena de valor de la ganadera andina.
Con relacin al fortalecimiento organizacional, se desarrollar mediante talleres especficos, para lo
que se identificarn a productores lderes (experimentados y jvenes), comerciantes locales,
sociedad civil y beneficiarios directos e indirectos del proyecto.
d. Articulacin Comercial
Este componente, se implementar a travs de la participacin directa de los actores de la cadena
de valor, desarrollado mediante talleres de capacitacin en procesos de calidad, valor agregado
(esquila, categorizacin de fibra, beneficio y comercializacin de carne de alpaca) y articulacin al
mercado. Otro aspecto importante del programa, es la participacin en el proceso de reconocimiento
de los problemas en un sistema interrelacionado (organizativo, produccin de la fibra y carne, de
alpaca a nivel regional, comercializacin) para analizarlos y encontrar soluciones para hacer
competitivo el sector alpaquero, con la finalidad de poder consolidar la oferta de produccin de
calidad (fibra, carne y reproductores) hacia un mercado competitivo de la regin y el pas.
12.
Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
La Gerencia Regional de Agricultura y los Gobiernos Locales, han considerado como prioridad, la
transferencia de tecnologa con enfoque a la cadena de valor y mejorar genticamente por
medio de la implementacin de tipo modular para contrarrestar las condiciones negativas de
manejo de los camlidos y hacer competitivo el sector, mediante el fortalecimiento y mejora de
los procesos de produccin, comercializacin y transformacin.
Los productores alpaqueros de las zonas altoandinas de la regin Arequipa, requieren el apoyo
de los actores de la cadena de valor (instituciones del sector pblico y privado, sociedad civil)
para mejorar la calidad de los procesos de produccin, comercializacin y transformacin, para
hacer competitivo el sector alpaquero.
Desde la perspectiva de la conservacin de los recursos naturales, el proyecto viabiliza la mejora
de los camlidos en comparacin con otras especies, dado que los camlidos no afectan al
medio ambiente y se reproducen a ms de 4,000 m.s.n.m.
Los costos de operacin y mantenimiento, sern asumidos en su totalidad por los beneficiarios
directos del proyecto.
Recomendaciones
Sugerir a la Gerencia Regional de Agricultura, fomentar un convenio de trabajo con los gobiernos
locales, la Federacin Regional de Productores de Alpacas de Arequipa (FRALPACA) y la
Asociacin de Productores de Alpacas de la Provincia de la Unin, para desarrollar las
actividades agropecuarias.
12
As mismo, coordinar con las Asociaciones de Productores Alpaqueros de cada anexo, para
incentivar la produccin de calidad de los camlidos sudamericanos, aplicando tecnologa
adaptada a la zona (rea de influencia del proyecto).
II.
ASPECTOS
GENERALES
.
13
2.1
NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ALPACA EN LA PROVINCIA DE LA UNION,

DISTRITO DE HUAYNACOTAS, ANEXO DE HUARCAYA Y LLIHUA, REGION AREQUIPA
14
Ubicacin del Proyecto:

Departamento
Provincia
Distrito
Anexos
2.2
: Arequipa
: La Unin
: Huaynacotas
: Huarcaya y Llihua
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Datos Generales de la Unidad Formuladora

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Sector
: Gobierno Regionales
Pliego
: Gobierno Regional Arequipa
Responsable de la Unidad Formuladora: ING. VICTOR MANUEL MANTILLA CHAVEZ
Responsable de Formular: Ing. Patricia Chura Gonzales
Direccin
: Calle Unin N 100-Urb. Cesar Vallejo Paucarpata -Arequipa
Telfono
: 54-382860
Datos Generales de la Unidad Ejecutora
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sector
: Gobierno Regionales
Pliego
: Gobierno Regional Arequipa
Responsable de la Unidad Ejecutora : ING. FERNANDO CASTILLO GUTIERREZ
Gerente Regional de Infraestructura
Direccin
: Calle Unin N 100-Urb. Cesar Vallejo Paucarpata -Arequipa Telfono
: 54-382860
2.3
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS
En la identificacin del problema y de sus alternativas de solucin, se ha tenido una valiosa participacin de
las autoridades locales de la zona y de la poblacin beneficiaria residente, quienes han mostrado gran
preocupacin por mejorar los procesos de produccin, comercializacin, transformacin (calidad) y que les
permite incursionar en mercados competitivos, dada las ventajas y posibilidades de desarrollo de la actividad
alpaquera que ofrece la provincia de la Unin. A continuacin detallamos las entidades que estn
comprometidas con este proyecto as como beneficiarios.
Gobierno Regional Arequipa.- El Gobierno Regional Arequipa, al estar comprometido por funcin con el
desarrollo integral y sostenible de la regin, y aplicar polticas e instrumentos de desarrollo que estn
orientados a generar condiciones que permitan, el crecimiento econmico, desarrollo social, conservacin de
los recursos naturales, entre otros. Por lo tanto, el accionar propuesto en el presente estudio, esta enmarcado
con el objetivo y funcin de esta entidad ejecutiva.
Gerencia Regional de Agricultura.- La Gerencia Regional de Agricultura, como promotor del desarrollo
econmico agropecuario, es la entidad comprometida de manera directa con el proceso de desarrollo del
presente perfil de proyecto; por lo que, asumiendo su rol normativo, ejecutor y promotor de la participacin
ciudadana del sector agropecuario, ha priorizado desarrollar e implementar centros de transferencia
tecnologa y generacin de servicio alpaquero.
15
La implementacin constar de infraestructura necesaria para desarrollar actividades de: transferencia de

tecnologa, manejo productivo y reproductivo, sanidad, etc. a travs de transferencia de tecnologa, asistencia
tcnica, seguimiento y capacitaciones permanentes.
La Gerencia Regional de Agricultura frente a esta imperiosa necesidad, asumir la ejecucin para que el
presente perfil de proyecto de desarrollo sea implementado de manera adecuada para su operatividad, de
forma sostenible en beneficio de los productores alpaqueros, incrementando la produccin y reproduccin de
las alpacas.
Municipalidad de Huaynacotas.- La municipalidad distrital de Huaynacotas es una entidad pblica

con varios pisos altitudinales entre los 2,600 y los 4,600 msnm. El piso mas bajo esta destinado a cultivo de
frutales, en el piso intermedio se siembra maz y otros productos, y en la parte mas alta se cran camlidos
sudamericanos (alpacas y llamas) productores de fibra y carne, Su poblacin es de alrededor de 4,000
habitantes
Las funciones de este organismo son elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de desarrollo; promocionar
el desarrollo comunitario con apoyo de diversas entidades para contribuir a la sostenibilidad y la mejora de la
calidad de vida de la poblacin
Compaa Minera Arcasel S.A.C.- Es una entidad de carcter privado, que se caracterizan por
mantener un conjunto de polticas econmicas, sociales y ambientales que se integran como parte de su
gestin empresarial y que se reflejan en todas sus operaciones diarias, invirtiendo ms en el entorno
ambiental y social, en el ser humano en esencia sobre cuya interaccin se sientan las bases para una
convivencia sostenida entre empresas y poblaciones locales.
Centros de Investigacin y Transferencia de Tecnologa.- Las Universidades, el INIA, SENASA
Arequipa y Los Gobiernos Locales de la regin; son instituciones y/o entidades comprometidas a desarrollar y
promover acciones de investigacin, transferencia tecnolgica y extensin rural a travs de un sistema de
innovacin tecnolgica. La activa participacin del sector alpaquero facilitar el acceso de los agentes de
bienes y servicios tecnolgicos en la produccin y manejo de camlidos sudamericanos domsticos.
Cabe resaltar que la alpaca en el pas, es considerada Producto Bandera del Per, por lo que los camlidos
sudamericanos debido a su importancia socio-econmica, representan como el ms importante sustento
econmico de cientos de familias de la provincia de la Unin y la regin.
Beneficiarios (Productores y Organizaciones).- Productores de alpacas de la provincia de la UninRegin Arequipa, afectados por los bajos niveles del proceso de produccin, comercializacin y
transformacin (calidad) de la alpaca, precedido principalmente por el inadecuado manejo de alpacas,
participaron activamente en la identificacin del problema y las alternativas de solucin; de igual forma existe
la conviccin de la poblacin beneficiada de organizar y unir esfuerzos para augurar la ejecucin del presente
estudio a nivel de perfil.
2.4
MARCO DE REFERENCIA
A. CONTEXTO MACROECONMICO.
El principal objetivo del programa econmico del Gobierno Peruano es mantener el crecimiento econmico
alto y sostenido, junto con bajas tasas de inflacin y un nivel de reservas internacionales que garantice la
sostenibilidad de las cuentas externas. Los ltimos resultados son ligeramente favorables, tenindose cifras
de 6.3% a 6.5% de crecimiento durante los aos 2010 y 2011, segn el Ministerio de Economa y Finanzas
(MEF).
En lo que refiere al sector productivo, el Producto Bruto Interno creci 6.0% el ao precedente, ara 2010 la
tasa de crecimiento se ha revisado de 6,6 a 8,0%. Respecto a los resultados obtenidos en el sector externo
durante el perodo mencionado, la Balanza Comercial alcanz un supervit comercial de US$ 338 millones,
significativamente menor que en el ao 2009 (US$ 5,873 millones Este resultado se debi a la baja de las
16
exportaciones las cuales ascendieron a US$ 2,422 millones (FOB) en el 2010 Pero a pesar de estas cifras
alentadoras esto solo se deriva del sector productivo de la costa de Agricultura de exportacin y la minera, en
cambio el sector alpaquero es el ms dbil de los sectores pecuarios lo que influye en la economa de los
criadores de camlidos domsticos aunado a sus niveles productivos bajos y las adversidad del medio
B. MARCO LEGAL
El Proyecto tambin se enmarca dentro del proceso de modernizacin y descentralizacin del Estado, que
tiene su base en las disposiciones legales que permiten la construccin de mecanismos de vigilancia y
participacin ciudadana, para lograr una descentralizacin democrtica y participativa, siendo las siguientes:
La Constitucin Poltica del pas
Ley 26300: Ley derechos de control y participacin ciudadana
Ley 27806: Ley de transparencia y acceso a la informacin pblica
Ley 27783: Ley de bases de la descentralizacin
Ley 27658: Ley marco de la modernizacin del estado
Ley 27867: Ley Orgnica de Gobiernos Regionales.
Ley 27293: Ley del Sistema de Inversin Pblica.
DS N 002-2003-FCM Bases para la Estrategia de Superacin de la Pobreza y oportunidades
Econmicas para los Pobres, y las ltimas leyes nacionales referentes a este Sector:
Decreto Supremo N 024-2004-AG, Reglamento de la Ley N 28041, Ley que Promueve la Crianza,
Produccin, Comercializacin y Consumo de los Camlidos Sudamericanos Domsticos; Alpaca y
Llama.
Decreto Supremo N 032-2004-AG, modificatoria de Reglamento de Ley N 28041 Ley que promueve
la crianza, Produccin, Comercializacin y Consumo de los Camlidos Sudamericanos Domsticos
Alpacas y Llama.
Ley N 28350, promueve el mejoramiento gentico y preservacin de la alpaca y llama y declararlas
como Recurso Gentico del Per.
Del 4 de mayo del 2005 el proyecto que se presenta tiene el enfoque de desarrollo econmico, equidad social
y de sostenibilidad; busca promocionar el desarrollo de la cadena de valor de la familia y la cadena productiva
de la fibra principalmente (conjunto de agentes), para ello se desarrollarn acciones tendientes a mejorar la
capacidad de organizacin y de gestin de los criadores, se mejorarn los procesos de transformacin y
comercializacin.
El PIP se articula a la Estrategia Nacional de la Promocin de los Camlidos Sudamericanos 2011-2015,
expresados en los planes de desarrollo (distrital y provincial) y a las del sector agrario, de modo que se mejore
las condiciones de vida de la poblacin del mbito del proyecto.
CUADRO N 001. MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS
17
GRUPO DE
PARTICIPANTES
QUINES Y
CMO SON?
PROBLEMAS Y
NECESIDADES
EXPECTATIVAS E
INTERES
POBLACIN
BENEFICIARIA
Productores
alpaqueros, jefes
de
familia,
asociados
y
organizados.
Baja
tecnologa
productiva y limitadas
capacidades para la
gestin de agro
negocios
Mejorar su situacin
econmica
y
productiva
con
acceso al mercado
ASOCIACIN DE
PRODUCTORES
ALPAQUEROS
ANEXOS
DE
HUARCAYA
Y
LLIHUA
Productores
rurales, asociados
bajo un nico ideal
de mejorar su
calidad de vida
Contar con mejores

Inadecuadas
condiciones
para
condiciones para el
criar sus animales,
beneficio
y
el
beneficio
y
comercializacin de
comercializacin de
carne de alpaca
carne de alpaca
POSIBLES
DIFICULTADES
PARA TRABAJAR
CON ELLOS
DE QUE PODRAMOS
HACER USO?
De su capacidad de
Priorizacin
de
emprendimiento
y
actividades
fortaleza
para
la
pecuarias frente a
reversin de situaciones
las del negocio rural
adversas
Resistencia a la
implementacin de De
su
estndares
de emprendedor
calidad.
espritu
Entidad pblica con

Limitada capacidad
MUNICIPALIDAD responsabilidad de
Promover la cultura
de financiamiento de
Excesivo
tramite
DISTRITAL
DE promover
el
empresarial en su
Apoyo en gestin y obras
emprendimientos
burocrtico
HUAYNACOTAS
desarrollo
poblacin
empresariales rurales
econmico local
Limitada capacidad
GERENCIA
Desarrollar
un
de articulacin con
REGIONAL
DE clima de negocios
entidades pblicas y
AGRICULTURA
adecuado
privadas
Promover
el
desarrollo
econmico, en base
a
las
potencialidades del
territorio
Abocados
desarrollo
proyecto
infraestructura
al
De su capacidad de
de
articulacin
de
intergubernamental
Limitada capacidad
Desarrollar
un
de articulacin con
clima de negocios
entidades pblicas y
adecuado
privadas
Promover
el
desarrollo
econmico, en base
a
las
potencialidades del
territorio
Abocados
desarrollo
proyecto
infraestructura
al
De su capacidad de
de
articulacin
de
intergubernamental
convivencia
sostenida
entre
empresas
y
poblaciones locales
Exigencia
de
Cofinanciamiento
de
cumplimiento
de
iniciativas empresariales
metas
segn
rurales
documento tcnico
Consolidar
Identificacin
de
de
iniciativas
iniciativas y negocios
que
empresariales
rurales sostenibles,
el
rurales sostenibles
donde
los
rural
mediante el uso de
beneficiarios aporten
las
capacidades
la contrapartida
locales
Exigencia
de
Cofinanciamiento
de
cumplimiento
de
iniciativas empresariales
metas
segn
rurales
documento tcnico
GOBIERNO
REGIONAL
AREQUIPA
Compaa Minera Es una entidad de

Arcasel S.A.C
carcter privado
PROGRAMA
ALIADOS.
Programa
desarrollo
promueve
desarrollo
sostenible
Limitada capacidad
de articulacin con
entidades pblicas
18
IIi.
identificaci
n
19
3.1
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
El presente diagnstico trata de plasmar los componentes: fsico, econmico, social, cultural, demogrfico en
la problemtica de los pobladores de las zonas alpaqueras de la provincia de la Unin, como resultado de la
informacin de fuentes primarias y secundarias, de reuniones de trabajo, entrevistas a autoridades y personas
destacadas, observacin directa y documentos pertinentes.
3.1.1 Anlisis de la Cadena Productiva de Fibra de Alpaca
Actualmente la cadena productiva de fibra, carne de alpaca y reproductores en la regin Arequipa, se
encuentra debilitado (desorganizacin y minifundio) y tradicionalizado. Sumado a ello la deficiente tecnologa
para la mejora de los procesos de produccin, comercializacin y transformacin (baja calidad), implica la falta
de participacin decisiva de los actores de la cadena de valor, debilitando y precarizando la cadena productiva
de la alpaca.
Como resultado de ello, los productores no se encuentran satisfechos con la bajsima rentabilidad de su
actividad. La industria se encuentra insatisfecha con la calidad del producto aun cuando estos agentes han
desarrollado la competitividad de sus productos en el mercado exterior, obteniendo buena rentabilidad por sus
productos con valor agregado. Sin embargo la comparacin del producto procesado y sin procesar es de 1 a
10, pues el mayor volumen procesado es exportado con procesamiento primario (lavado y cardado) y
completa el proceso en los piases asiticos y europeos, donde reciben el valor agregado.
Los otros agentes econmicos importantes de la cadena de valor de la alpaca, son los rescatistas y
acopiadores mayoristas, quienes comercializan con los productores en ferias locales (Katos), pagando precios
por debajo del costo real; estos agentes a la vez ofertan a la industria textil volmenes mayores obteniendo
grandes mrgenes de rentabilidad.
Los proveedores de bienes y servicios de sanidad de esta cadena no desarrollan adecuadamente esta
actividad, pues la baja rentabilidad del producto no permite al productor invertir en sanidad preventiva, ni
curativa, lo que incrementa los ndices de mortalidad de la especie, sobre todo en animales jvenes.
Para revertir esta situacin, los actores de la cadena de valor, deben fortalecer los enfoques de cadena y esto
implica planificar y actuar en un conjunto de sub sistemas que les permita gestionar, comercializar en un
mercado competitivo. Como un segundo paso los productores deben ingresar a generar valor agregado al
producto, no sin antes mejorar la calidad del producto utilizando tecnologa apropiada para mejorar los
procesos de produccin, comercializacin y transformacin en la crianza de alpacas.
3.1.2
Poblacin Afectada y sus Caractersticas
La poblacin afectada mayoritariamente esta en la zona altoandina de la provincia de La Unin y otras de la

regin Arequipa. La zona alpaquera est constituida por los distritos, nmero de anexos alpaqueros y cantidad
de alpacas, resultado de censos realizados en el pas, como se visualiza en el siguiente cuadro:
20
Cuadro N III. 01.- Poblacin Alpaquera de la Regin Arequipa

Prov.
Caylloma
Castilla
Condesuyos
Distrito
San Antonio de Chuca

Tisco
Sibayo
Tuti
Callalli
Yanque
Lari
Coporaque
Achola
Chivay
Tapay
Caylloma
Chachas
Orcopampa
Chilcaymarca
Choco
Andagua
Cayarani
Salamanca
La Unin
Huaynacotas
Puyca
Arequipa
San Juan de Tarucani

Yanahuara
Anexos
alpaquero
N
Criadores
Poblacin de
alpacas
Prom./
criador
Pastos naturales
zona alpaquera
67
7
11
5
3
13
3
2
1
2
3
3
14
16
5
4
3
3
1
3,343
262
887
126
131
541
296
87
48
25
94
74
772
528
297
91
55
75
10
333,150
29,886
69,653
18,974
17,060
72,060
29,059
16,946
12,051
3,345
14,421
25,957
62,738
43,072
24,111
5,289
2,492
10,655
525
99
114
78
134
91
131
95
137
168
54
100
188
80
31
82
58
45
142
52
584,307
59,624
110,000
19,034
15,015
105,000
68,000
22,200
8,434
20,000
20,000
13,000
124,000
97,000
50,000
30,000
5,000
11,000
1,000
252
23,404
93
53,000
3
4
76
146
7,177
15,300
92
105
45,000
51,000
13
4
2
9
6
3
112
368
55
91
628
552
76
5,119
37,777
4,000
11,300
29,173
24,864
4,309
466,576
93
73
124
46
45
57
362
147,000
30,000
21,000
192,715
182,715
10,000
1,074,022
Fuente: CONACS, 2005
Para determinar la poblacin afectada por el problema, se ha tomado en consideracin la informacin del Plan Ganadero
de la Regin Arequipa (fuente Oficial del CONACS 2005); en el cual muestra que la poblacin de la provincia de la
Unin es de 37,777 alpacas que representan el 8.10% de la regin Arequipa. En un programa de capitaciones
desarrollado en los aos 2011 y 2012 en los anexos de Huarcaya y Llihua, se determino que existen ms de 15,000.00
alpacas, con un promedio de 200 alpacas por productor.
3.1.3
Caractersticas socio econmicas y culturales
a).- Actividad Agropecuaria

La zona alto andina de la cordillera de los andes, zona donde se da una gran diversidad ecolgica, que ha permitido el
desarrollo de grupos humanos que tienen como nico recurso y/o actividad la crianza de alpacas, llamas y ovinos. Estas
especies son fuente de identidad y riqueza de nuestro pas, se encuentran ubicados por encima de los 3,800 m.s.n.m.
En la regin Arequipa, se cuenta con una poblacin total de 466,576 cabezas de alpacas, los cuales representan el 11.65
% de la produccin total del Per.
21
Cuadro N III.02.- Distribucin de la Poblacin Nacional de Alpacas
b).- Aspecto Socio Econmico y Organizativo
La actividad central que desarrolla el poblador andino de la Regin Arequipa, es la crianza de camlidos
sudamericanos; en el ao 2007, 5,119 productores desarrollaban sus actividades de crianza de camlidos
sudamericanos en la Regin Arequipa (actividad representativa en la Provincia de la Unin).
La poblacin econmicamente activa de la zona alto andina de la regin Arequipa; en edad de trabajar (entre
los 15 y 60 aos) representa el 82% del total de la poblacin; la actividad laboral de crianza de camlidos
domsticos absorbe un 40% de esta PEA.
Un porcentaje considerable, (aun no determinado de los criadores de alpacas) migra de manera golondrina a
las ciudades de Puno, Cusco, Moquegua y Arequipa en busca de puestos de trabajo (obreros y jornaleros de
chacra), por lo que las actividades de esquila, empadre y paricin de alpacas no son realizadas por muchos
de ellos, dejando la actividad del pastoreo a las mujeres y nios en edad escolar.
Los ndices de analfabetismo representa el 78% de la poblacin adulta, mayormente en la poblacin de ms
de 50 aos, los jvenes tienen primaria incompleta y solamente el 1.7% tienen educacin superior.
El ingreso per-cpita promedio anual de la zona, es de $480 en la clase A, $350 en la clase B y $150 en la
clase C y D, en base a estos indicadores podemos deducir que el sector alpaquero tiene una economa de
subsistencia. En la Regin Arequipa segn el mapa de pobreza de FONCODES, sus distritos alto andinos
estn considerados como zonas de pobreza y extrema pobreza.
Con respecto a la organizacin, como en toda actividad comercial con enfoque a la cadena productiva, la
organizacin es y ser la base para el desarrollo del sector alpaquero del pas, sin ello no se puede hablar de
22
cambios y fortalecimiento dentro de la cadena de valor (actores). En la mayora de los distritos alpaqueros de
la Unin, existen organizaciones legalmente constituidas; pero todas tienen un carcter puramente gremial,
sin objetivos de largo plazo y desconocimiento de la cadena productiva propiamente dicha y son manejadas
sin tener en cuenta ninguna herramienta de gestin empresarial.
Las organizaciones, estn en proceso de legalizacin y reestructuracin de sus padrones (los que deben de
servir como soporte organizacional). Las instituciones pblicas y privadas vienen apoyando los diferentes
niveles de organizaciones alpaqueras, un ejemplo de ello es la asociacin de alpaqueros de Huarcaya.
c).- Aspectos Genticos y Fisiolgicos
Con respecto al genotipo, el 94% del total de alpacas, es de la raza Huacaya y el 6% es de la raza Suri; en
llamas el 64% es de la raza Kcara y 36% es de la raza Chaku, siendo el 100% de ovinos y vacunos de raza
criolla. La menor proporcin de Suri en comparacin con la Huacaya, se debe a su menor resistencia a las
inclemencias ambientales (friajes), esto explicara que un 45% de los rebaos no tenga alpacas de la raza
Suri. Con respecto a la llama, la Chaku muestra mayor cobertura de velln que la Kcara, sta sin embargo
tiene ms fortaleza para la carga.
Las razas de camlidos mencionados, no son genticamente puros, variando ampliamente segn la zona de
produccin (alpacas de color blanco 60%, manchadas 25% y de color 15%). La mayor proporcin de
produccin de alpacas de color blanco, se debe al mayor precio de la fibra blanca fijado en los ltimos 50
aos por la industria textil. La pureza del color tampoco est definida genticamente ya que los
apareamientos de individuos entre alpacas del mismo color (blanco con blanco) no siempre resultan cras con
el color de sus padres.
En el cuadro NIII.03, se muestra un resumen de las caractersticas productivas de la alpaca como resultado
de estudios realizados en el pas, no distancindose de esta realidad la regin Arequipa y por ende la
provincia de la Unin que se caracteriza por una baja natalidad, alta mortalidad embrionaria y de cras y alta
carga animal por hectrea de pastos naturales que conlleva a la disminucin de la soportabilidad de los
pastos naturales.
Cuadro N III.03.- Caractersticas productivas del rebao Alpaquero
Descripcin
Capital promedio anual de vientres (%)
80
Natalidad cras nacidas/vientres empadrados (%)
50
Mortalidad:
- Del nacimiento al ao de edad (%)
30
- De 1 a ms aos de edad (%)
Saca por carne (%)
12
Reemplazo anual de vientres (%)
18
Poblacin con fibra blanca uniforme (%)
60
Animales esquilados/total del rebao (%)
40
Peso de velln, alpaca (lbs)
Soportabilidad de las praderas (u.o/ha/ao)
Carga animal actual (u.o/ha/ao)
Peso de carcasa, alpaca (Kg)
25
Peso de carcasa, llama (Kg)
40
Fuente: CONACS, 2005.
23
d).- Aspecto de Pastos y forrajes

En el ecosistema de las zonas alto andinas, existen fuertes limitaciones para el desarrollo de otras
posibilidades pecuarias y agrcolas no andinas, convirtindolas en no pertinentes para este ecosistema
(debido principalmente a las fuertes fluctuaciones en la temperatura y precipitaciones), lo que permite afirmar
que la crianza de los camlidos sudamericanos en estos espacios, es la alternativa pecuaria y econmica de
mayor viabilidad de la poblacin campesina que habita en estas regiones.
La pradera natural, es el recurso nutricional de mayor importancia en el sustento de la pequea ganadera alto
andina y por tanto el recurso econmico bsico del productor de camlidos andinos. Sin embargo, en un
ecosistema frgil como es el nuestro, este recurso nutricional es el ms vulnerable.
La produccin de pasturas naturales y de protenas, esta supeditada al periodo de lluvias (2 a 3 meses) donde
la produccin forrajera se incrementa en cantidad y calidad, llegando a su mxima produccin en los meses
de marzo y abril, logrando cubrir en ese periodo, los requerimientos bsicos nutricionales para el desarrollo
del ganado.
El periodo ms largo del ao, es la poca de estiaje, generndose all los problemas alimenticios del ganado y
los principales deterioros del ecosistema alto andino. En la regin no es comn instalar pastos de corte en
pocas de lluvias, por ello tambin la oferta forrajera en pocas de estiaje es muy limitada.
e).- Aspecto de Infraestructura
En la provincia de la unin (mbito a intervenir) priman construcciones de vivienda de adobe y piedra con techo de
calamina y paja, centros educativos, puesto de salud, cementerio, local comunal.
Las viviendas de los productores de camlidos (beneficiarios directos e indirectos) se encuentran dispersos y son
viviendas tpicas de ganaderos es decir, de adobe y piedra unidas con mortero de barro, con techos de paja y calamina,
constan de tres a cinco habitaciones que delimitan un espacio central abierto a modo de patio, en el que realizan algunas
actividades propias de su cultura.
Con respecto a la Infraestructura de alpacas, es importante mencionar que se instalaron 2 cobertizos las cuales son las
nicas instalaciones con que cuenta el sector alpaquero y cercos rsticos de piedra utilizados como dormideros.
f).- Aspecto Productivo

En el rea de influencia del proyecto, la actividad econmica primordial de los beneficiarios es la produccin pecuaria,
caracterizada por la crianza extensiva de camlidos (alpacas Huacaya) y en menor porcentaje llamas, ovinos y vacunos;
sobre esta base se articula la organizacin social e ideologa del alpaquero
La actividad ganadera alto andina alpaquera, no reporta grandes beneficios econmicos que la conviertan en sostenible.
Los precios bajos y demanda inestable de la fibra de alpaca contribuyen a la depresin de esta actividad.
El rea de Influencia directa del Proyecto, a la fecha posee regular superficie de pastizales por familia nuclear, los que
adems estn menos depredados y con aceptable soportabilidad ganadera, convirtindose en un factor positivo para
mejorar los procesos de produccin, comercializacin y transformacin (calidad) e introducirlos en un mercado
competitivo al sector alpaquero.
24
g).- Actividad Comercial

La principal actividad econmica de la zona alto andina de Arequipa, es la crianza de camlidos
sudamericanos y ovinos, por lo tanto la actividad comercial est dada por la comercializacin de la fibra de
alpaca y carne de alpaca, llama y ovino.
Con respecto a la comercializacin de carne de alpaca, la Gerencia Regional de Agricultura Arequipa Sub
Gerencia de Informacin Agraria indica, que en promedio el valor es de S/. 5.00 por Kg. de carne de alpaca.
El precio de la fibra de alpacas de la regin, varia entre los S/. 6.00 y S/. 8.00, por libra siendo el primer precio
para la fibra Huacaya y el siguiente para la fibra Suri.
La forma de comercializacin de fibra de alpaca, es realizado por la intervencin de rescatistas, industria textil
(espordicamente) y pequeos productores. Se comercializa de la siguiente manera:
Un 80% entre los rescatistas y/o alcanzadores (estos son los actores principales de dos niveles de acopio;
los ltimos se caracterizan por atender las zonas ms alejadas, donde los rescatistas no llegan).
Un 10% entre los productores de hilados artesanales.
Un 7% que es adquirido por los agentes comerciales de la industria arequipea
El 3% restante es destinado al autoconsumo, es decir, para la elaboracin artesanal de hilados y prendas

para uso de las familias alpaqueras.
Del volumen total acopiado por rescatistas y/o alcanzadores, los trasladan ntegramente a los grandes
compradores (industria textil), cliente principal de la gran industria arequipea, quienes absorben el 95% del
volumen que ellos concentran. El resto es para la elaboracin artesanal de hilados para uso de las familias.
Con respecto al precio, se puede indicar que se manejan dos tipos de precio por el mismo producto, el de los
rescatistas e intermediarios que al final venden en volumen a la industria arequipea y el de las propias
empresas textiles arequipeas que adquieren mnimas cantidades.
h).- Servicios de Educacin
Con respecto al nmero de centros educativos, podemos indicar que la zona alpaquera cuenta con 56
instituciones educativas para una poblacin total de 8,644 pobladores. En la regin Arequipa, el Censo
Agropecuario de 1994 registra 44,023 productores individuales, de los cuales un 87.5% sabe leer y escribir, el
11.3 % no sabe leer ni escribir y el 1.2% no especifica ninguna informacin.
El nivel de educacin alcanzado por los productores alfabetos seala que el mayor porcentaje (52.5%) solo
tiene primaria, 2.4% tiene secundaria, el 25.6% tiene superior no universitario, el 8.1% tiene nivel superior
universitario y 10.2% no tiene ningn nivel de educacin. En la poblacin de 5 aos a ms se registra una
poblacin analfabeta total de 77,253 habitantes y en el mbito rural se registra a 20,989 analfabetos, es decir
el 27.17%. En relacin al total de la poblacin analfabeta en el mbito rural, en la provincia de la Unin es de
16.72%. En conclusin el productor agropecuario de la regin Arequipa tiene un nivel educativo relativamente
bajo, lo que limita sus posibilidades para incorporar nuevas tecnologas.
25
3.2
DEFINICIN DEL PROBLEMAS Y SUS CAUSAS
3.2.1
Definicin del problema
El principal problema que se busca resolver a travs de este proyecto es:

Bajos niveles de produccin y productividad de las alpacas en la provincia de la unin, Distrito de
Huaynacotas, anexos de Huarcaya y Llihua, regin Arequipa
3.2.2
Caractersticas del Problema
En la actualidad la produccin de camlidos sudamericanos en la provincia de la Unin, distrito de

Huaynacotas representa la actividad principal de 500 familias, quienes cuentan con bajos niveles de los
procesos de produccin, comercializacin y transformacin, originado bsicamente por el desconocimiento y
articulacin en la cadena de valor, derivado de la escasa capacitacin y transferencia de tecnologa (en
manejo, sanidad y mejora gentica); conllevando todo ello a la baja calidad y desconocimiento del mercado
competitivo.
As mismo, la comercializacin se realiza en forma individual, tradicional y desorganizada a los intermediarios,
por lo que obtienen muy pocos ingresos debido a su desarticulacin con la cadena de valor y gestin
comercializacin. El resultado de esta causa ha hecho de que las familias alpaqueras disminuyan sus
ingresos econmicos y se encuentren en pobreza y extrema pobreza.
Los bajos niveles del proceso de produccin, comercializacin y transformacin se reflejan en los siguientes
factores:
3.2.3 Identificar las causas del problema principal
Teniendo presente que el problema central que se ha planteado, se establece las siguientes causas del
problema central:
CAUSA DIRECTA:
Altos ndices de consanguinidad en alpacas.

Prevalencia de enfermedades en alpacas
Deficiente calidad de fibra de alpaca
CAUSA INDIRECTA:
Prdida progresiva del germoplasma gentico
Escasez de ejemplares con caractersticas genticas adecuadas
Deficiente transferencia de tecnologa en la produccin de alpacas
Insuficiente campaas de prevencin y control de enfermedades
Inexistencia de asistencia tcnica en la crianza de alpacas
Dbil conocimiento tecnolgico en mejoramiento gentico
Por lo tanto, superar la problemtica existente implica no solo la capacitacin y asistencia tcnica, sino
tambin efectuar la transferencia de tecnologa con enfoque a la cadena productiva para mejorar la tecnologa
tradicional de produccin, comercializacin y transformacin y fortalecer la cadena de valor y para hacer
competitivo el sector.
ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
EFECTOS DIRECTOS
Tradicional actividad alpaquera en la Provincia de la Unin

Migracin de la poblacin hacia las ciudades
Desconocimiento en canales de comercializacin
EFECTOS INDIRECTOS
Escasos ingresos econmicos de los productores de alpacas
26
EFECTOS FINAL.
Bajo nivel socioeconmico de la poblacin alto andinas de la Provincia de la Unin- Regin Arequipa
27
3.2.4 Construccin del rbol de causas y efectos

Finalmente, elaboramos el rbol de efectos bajo la misma estructura planteada en el rbol de causas.
Grafico III.01 - rbol de Causas Efectos
Bajo nivel socioeconmico de la poblacin alto andinas de la Provincia de la Unin- Regin Arequipa
Escasos ingresos econmicos de los

productores de alpacas
Tradicional actividad alpaquera en

la Provincia de la Unin
Migracin de la poblacin hacia las

ciudades
Desconocimiento en canales de
comercializacin
Bajos niveles de produccin y productividad de las alpacas en la provincia de la unin,

Distrito de Huaynacotas, anexos de Huarcaya y Llihua, regin Arequipa
Altos ndices de consanguinidad

en alpacas
Prdida
progresiva del
germoplasma
gentico
Escasez
de
ejemplares con
caractersticas
genticas
adecuadas
Deficiente
transferencia
tecnologa en
produccin
alpacas
Prevalencia de enfermedades en
alpacas
de
la
de
Insuficiente campaas de
prevencin y control de
enfermedades
Deficiente calidad de fibra de alpaca
Inexistencia de
asistencia tcnica en
la crianza de alpacas
Dbil
conocimiento
tecnolgico en
mejoramiento
gentico
3.2.5 Posibilidades y Limitaciones de solucin al problema

Posibilidades:
Uno de los objetivos principales del gobierno central, gobierno regional y local, es contribuir a mejorar el nivel
de vida de la poblacin, mediante la ejecucin de proyectos que tiendan a mejorar las actividades econmicas
a las que se dedica las poblaciones de bajos ingresos y pocos medios.
El Gobierno Regional de Arequipa, cuenta con la capacidad tcnica y administrativa para emprender la
solucin de varios factores que afectan la actividad alpaquera.
Los productores, tienen la voluntad de participar activamente en la solucin de sus problemas, prueba de ello
es que han suscrito las actas de compromiso de mantenimiento y operacin para la sostenibilidad del
proyecto.
Limitaciones
Un rea geogrfica bastante extensa y de topografa accidentada, carreteras de penetracin en mal estado y
nula fluidez de transportes pblicos para acceder a las zonas alpaqueras y la tendencia de migracin de la
poblacin joven a las grandes urbes.
Las limitaciones medio ambientales (climticas) como las nevadas, friajes y/o heladas y sequas que pueden
afectar la ejecucin del proyecto.
El cambio de autoridades de la municipalidad distrital, y anexos podran llevar a un desconocimiento de los
acuerdos tomados para la ejecucin del proyecto.
El cambio de actitud de los beneficiarios entre los acuerdos tomados para la ejecucin del presente proyecto.
Principales problemas por consanguinidad, cruzamiento entre alpacas con parientes
Defectos por consanguinidad: polidactilia, sindactilia, ojo sarco, oreja corta, prognatismo, etc.
Aspecto sanitario parsitos que producen la sarna, piojos, abortos, muertes por enfermedades infectocontagiosas como fiebre
amarilla, neumonas, diarreas, etc.
Alpaca con diarrea y vsceras de alpaca con signos de presencia de fiebre amarilla
Principales problemas por falta de manejo,

Cruzamiento entre alpacas y llamas, debido a la crianza mixta, mala calidad de fibra
30
Alpacas manchadas, crianza mixta: alpacas llamas y ovinos
Problemas ocasionados por fenmenos naturales, nevadas y heladas muy frecuentes en la zona producen mortandad por el fro,
producindose neumonas y falta de alimento
31
3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.3.1 Definicin del Objetivo Central
Basados en el Problema Central, previamente identificado, nuestro objetivo central o principal es:
Elevar los niveles de produccin y productividad de las alpacas en la provincia de la Unin, Distrito
de Huaynacotas, anexos de Huarcaya y Llihua, regin Arequipa
Si el PROBLEMA CENTRAL O PRINCIPAL identificado
Bajos niveles de produccin y

productividad de las alpacas de la
provincia de la unin, regin Arequipa
Entonces nuestro OBJETIVO CENTRAL O PRINCIPAL
Elevar los niveles de produccin y

productividad de las alpacas de la
provincia de la unin, regin Arequipa
3.3.2 Objetivos Especficos
Implementar 10 mdulo de transferencia tecnolgica y de servicios alpaquero

Concertar con los actores de la cadena de valor la formacin de mdulos de produccin de alpacas.
Transferir tecnologa adecuada a los mdulos organizados
Elevar los ndices de calidad del proceso productivo, comercializacin y transformacin.
Articular entre sus agentes y la cadena de valor, la produccin de calidad.
32
3.3.3 Elaboracin de rbol de Fines

Grafico III.02 - rbol de Medios Fines
Mejorar el nivel socioeconmico de la poblacin del distrito de Huaynacotas, Provincia de la Unin, regin
Arequipa
Buenos ingresos econmicos

de los productores de alpaca
Mejorar la actividad alpaquera en El

Distrito de Huaynacotas la provincia
de la Unin, regin Arequipa
Retorno de la poblacin hacia las zonas

alto
andinas
del
Distrito
de
Huaynacotas, anexos de Huarcaya y
Llihua
Conocimiento de los canales

de comercializacin
Elevar los niveles de produccin y productividad de las alpacas en la provincia de la unin, Distrito
de Huaynacotas, anexos de Huarcaya y Llihua, regin Arequipa
Disminucin de enfermedades
prevalentes enfermedades en
alpacas
Inexistencia de ndices de
consanguinidad en alpacas
Recuperacin
progresiva del
germoplasma
gentico
Existencia de
ejemplares con
caractersticas
genticas
adecuadas
Eficiente transferencia
de tecnologa en la
produccin
de
alpacas
Existencia de un Programa
Integral de pastos naturales y
cultivados
Buena calidad de fibra de alpaca
Conocimiento
tecnolgico en
mejoramiento gentico
Asistencia tcnica
especializada en la
crianza de alpacas
3.4. ALTERNATIVA DE SOLUCIN

ALTERNATIVA 01: Implementacin de Mdulos de Transferencia e Innovacin de Tecnolgica con
enfoque a Cadenas Productivas a Productores Alpaqueros.
Componente 01
Implementacin de 10 Mdulos de Transferencia e Innovacin Tecnolgica
Implementacin de un Programa de Capacitacin

Soporte en transformacin y valor agregado
Componente 02
Servicio Ganadero
Mdulo de reproduccin animal y de mejoramiento gentico (con introduccin de 02 reproductores por
modulo)
Evaluacin Gentica
ALTERNATIVA 02: Instalacin de Centros Pilotos de Capacitacin a Productores Alpaqueros con
enfoque a cadenas productivas.
Componente 01
Implementacin de 20 Modulo de Transferencia Tecnolgica
Componente 02
Servicio Ganadero
Mdulo de reproduccin animal y de mejoramiento gentico (con introduccin de 04 reproductores por
modulo)
Evaluacin Gentica
IV.
FORMULACI
ON Y
EVALUACIO
N
35
HORIZONTE DEL PROYECTO

Las caractersticas de la inversin determinan para el presente perfil un periodo de ejecucin de tres (03) aos
y la evaluacin esta determinado para 10 aos.
4.1 ANLISIS DE LA DEMANDA
La demanda est determinada en funcin a los servicios que sern intervenidos por el proyecto y que
corresponden con el problema identificado, es decir elevar los niveles de produccin y productividad de las
alpacas en la provincia de la unin, por lo que determinamos como los servicios a analizar: capacitacin
(transferencia tecnolgica), asistencia tcnica y generacin de servicios con enfoque a la cadena productiva
de la alpaca.
4.1.1. Demanda de Capacitacin.Se considera al nmero de productores de la provincia de la Unin, como la mxima demanda posible que se
podra atender, ya que dicha poblacin desarrolla actividades de produccin alpaquera.
Cuadro IV. 01.- Nmero de Productores de Alpaca en la Regin Arequipa
Provincia
Distrito
La Unin
Huaynacotas
N total de productores
N productores
400
400
Fuente: programa de capacitaciones en anexos de Huarcaya y Llihua, 2011 y 2012
Como se puede apreciar en el Cuadro IV. 01, la provincia de la Unin cuenta con un total de 400 productores
alpaqueros; En el distrito de Huaynacotas en los anexos de Huarcaya y Llihua; que representan la demanda
potencial receptora del servicio de capacitacin.
Para la proyeccin se considera la tasa de crecimiento anual para la provincia de la Unin, en 1%
considera este porcentaje ya que la tasa de crecimiento es negativa.
se
Cuadro IV. 02.- Proyeccin de Productores de Alpaca Anexos de Huarcaya Llihua, distrito de Huaynacota, provincia de la Unin,
Regin Arequipa
Periodo
Demanda
2012
400
2013
404
2014
408.04
10
2015
412.12
11
2016
416.24
12
2017
420.4
13
2018
424.61
14
2019
428.85
15
2020
433.14
16
2021
437.47
17
2022
441.84
36
1.1.2. Demanda de Asistencia Tcnica.

La demanda por asistencia tcnica est en funcin al nmero de alpacas a ser atendidas, para lo cual se ha
considerado las estadsticas del CONACS-2005, observndose una poblacin total de 37,777 alpacas en la
provincia de la unin
Cuadro IV. 03.- Numero de Cabezas de Alpaca en la Provincia de La Unin
Prov.
Distrito
La Unin
Huaynacotas
Poblac. Alpacas Anexos de

Huarcaya y Llihua
15,000
Total N de Cabezas de Alpacas
15,000
En el cuadro IV. 04, se observa un incremento en la poblacin de alpacas, por lo que resulta importante
mencionar que dicha poblacin de alpacas se caracteriza por ser de bajo nivel gentico que limita elevar los
ndices de produccin y productividad, estas reflejadas en los altos % de mortalidad y morbilidad que registra
nuestra regin. La demanda de servicio de Asistencia Tcnica para el ao 2013 es equivalente a 15,000
cabezas de alpacas.
Cuadro IV. 04.- Resea y proyeccin de la demanda de Asistencia Tcnica
N
Periodo
Demanda
2007
8,800.00
2008
9,000.00
2009
9,300.00
2010
9,500.00
2011
11,800.00
2012
12,500.00
2013
15,000.00
2014
15,500.00
2015
16,000.00
10
2016
16,200.00
11
2017
16,500.00
12
2018
17,000.00
13
2019
17,200.00
14
2020
17,500.00
15
2021
18,000.00
16
2022
18,200.00
17
2023
18,500.00
37
4.2 ANLISIS DE LA OFERTA

Esta determinado, por los servicios que prestan las instituciones pblicas y privadas dedicados al desarrollo
de la crianza de alpacas en las diferentes modalidades; las instituciones consideradas se puede cita las
siguientes: Gobiernos Locales, la Gerencia Regional de Agricultura Arequipa, SENASA Arequipa, ONGs, y
algunas Consultoras Particulares que realizan en forma especfica en el sector alpaquero.
4.2.1. Capacitacin a Productores Alpaqueros
SENASA Arequipa y otras entidades, realizan Programas de Control de Enfermedades Parasitarias en
camlidos sudamericanos; en el cual desarrollan eventos de capacitacin; pero en los anexos de Huarcaya y
llihua nunca se realizaron capacitaciones antes del ao 2011
Cuadro IV. 05.- Oferta de Capacitacin a Productores Alpaqueros
Periodo
Oferta Proyectada
2007
2008
2009
2010
2011
50
2012
50
2013
120
2014
120
2015
120
10
2016
130
11
2017
130
12
2018
130
13
2019
140
14
2020
140
15
2021
140
16
2022
140
17
2023
140
Fuente: Sub Gerencia de Informacin Agraria
Cabe resaltar que en los ltimos aos se presenta el fenmeno natural denominado friaje (caracterizado por
bajas temperaturas que llegan hasta (-20C en las noches), intensas nevadas en zonas ubicadas a ms de
3,500 msnm, periodos que abarcan hasta 48 horas de intensas precipitaciones (nieve y granizo) as como
lluvias y fuertes vientos que provocan la muerte del ganado oriundo (camlidos sudamericanos).
4.2.2. Oferta de los Servicios de Asistencia Tcnica
La asistencia tcnica es brindada principalmente por SENASA Arequipa y en menor porcentaje por
Organismos no Gubernamentales (ONGs), como la proliferacin de enfermedades neumnicas (efecto directo
del friaje) y el control/tratamiento de la sarna. En estos anexos de Huarcaya y Llihua no hubo asistencia
tcnica hasta antes del 2010, es a partir del ao 2011 que se brinda asistencia tcnica, gracias a la
intervencin de un programa de transferencia de tecnologas en el sector alpaquero, que se desarrolla debido
a la firma de un convenio interinstitucional, entre el Gobierno Regional, Municipalidad de Huaynacotas y
Compaa Minera Arcasel S.A.C
Cuadro IV. 06.- Oferta de Servicio de Sanidad Animal y Asistencia Tcnica a alpacas anexos de Huarcaya y Llihua, Distrito de
Huaynacotas, provincia de la Unin
38

de Alpacas
Ao
2007
2008
2009
2010
2011
2,000.00
2012
2,000.00
2013
3,000.00
2014
3,000.00
2015
3,200.00
10
2016
3,200.00
11
2017
3,500.00
12
2018
3,500.00
13
2019
3,500.00
14
2020
3,500.00
15
2021
3,500.00
16
2022
3,500.00
17
2023
3,500.00
39
5 BALANCE OFERTA DEMANDA

La comparacin de la oferta y la demanda, considerando que existe oferta del servicio de capacitacin y
asistencia tcnica en la situacin sin proyecto, se obtiene un Dficit, es decir la necesidad del servicio que
brindara el presente proyecto.
Como indica el siguiente cuadro, 400 productores carecen del servicio de capacitacin o transferencia
tecnolgica, es decir desarrollan su nica actividad sin el debido manejo tcnico productivo, lo que repercute
seriamente su alicada economa.
Cuadro IV. 07- Balance Oferta Demanda del Servicio de Capacitacin en Funcin a Productores Alpaqueros
Demanda de Capacitacin de
Productores
Oferta de Capacitacin de
Productores
Balance
Oferta - Demanda
Ao
2007
260
-280
2008
270
-270
2009
280
-280
2010
290
-290
2011
320
50
-270
2012
360
50
-310
2013
400
120
-280
2014
420
120
-300
2015
440
120
-320
10
2016
450
130
-320
11
2017
460
130
-330
12
2018
470
130
-340
13
2019
480
140
-340
14
2020
490
140
-350
15
2021
500
140
-360
16
2022
510
140
-370
17
2023
520
140
-380
40
El Cuadro IV.08, indica que el ao 2012, 12,500 alpacas carecen de una adecuada asistencia tcnica, en:
(uso racional de pastos naturales, manejo y empadre controlado, paricin, destete, sanidad, esquila, entre
otros), aspectos que el presente proyecto pretende brindar en la provincia de la Unin.
Cuadro IV. 08- Balance Oferta Demanda del Servicio de Asistencia Tcnica, en Funcin a Cabezas de Alpacas
Demanda de Asist.
Tcnica de Alpacas

de Alpacas
Balance
Oferta - Demanda
Ao
2007
8,800.00
-8800.00
2008
9,000.00
-9,000.00
2009
9,300.00
-9,300.00
2010
9,500.00
-9,500.00
2011
11,800.00
2,000.00
-9,800.00
2012
12,500.00
2,000.00
-10,500.00
2013
15,000.00
3,000.00
-12,000.00
2014
15,500.00
3,000.00
-12,500.00
2015
16,000.00
3,200.00
-12,800.00
10
2016
16,200.00
3,200.00
-13,000.00
11
2017
16,500.00
3,500.00
-13,000.00
12
2018
17,000.00
3,500.00
-13,500.00
13
2019
17,200.00
3,500.00
-13,600.00
14
2020
17,500.00
3,500.00
-13,900.00
15
2021
18,000.00
3,500.00
-14,400.00
16
2022
18,200.00
3,500.00
-14,600.00
17
2023
18,500.00
3,500.00
-14,900.00
41
5.1
PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Alternativa 01:
Implementacin de Mdulos de Transferencia e Innovacin de Tecnolgica con enfoque a Cadenas
Productivas a Productores Alpaqueros
Esta opcin, comprende la aplicacin de mtodos y medidas eficientes que impulsen el desarrollo integral,
fortalecimiento y crecimiento de las capacidades del productor (mediante el acceso al conocimiento, la
experiencia, la innovacin y desarrollo de tecnologas de manejo ganadero) a travs de una adecuada
articulacin entre sus agentes y una equitativa participacin en la cadena productiva que permita el
mejoramiento competitivo de los productores alpaqueros de la provincia de Caylloma, regin Arequipa.
Componente 01
Implementacin de 10 Mdulos de Transferencia e Innovacin de Tecnolgica
Cada mdulos de Transferencia e Innovacin Tecnolgica, es un componente de inversin cuyo sistema esta
orientado a funciones conjuntas de implementacin, capacitacin, asistencia tcnica, gestin y
comercializacin, desempeando en forma complementaria acciones conjuntas sobre procesos de
produccin, comercializacin y transformacin con la participacin directa de los actores (productores,
comerciantes, estado y sociedad civil) a travs de una adecuada articulacin entre sus agentes y/o
actividades concretas y definidas.
Implementacin de un Programa de Capacitacin con enfoque a la cadena productiva.
Se brindara mediante la modalidad de curso-taller fortaleciendo todos los procesos de produccin,
comercializacin y transformacin (das de campo personalizados transfiriendo conocimiento y habilidades) a
los productores (actores principales de la produccin) con la finalidad de impulsar el desarrollo mediante la
formacin y capacitacin en temas de aplicacin tecnolgica en: mejoramiento gentico (seleccin de
reproductores y empadre controlado), sanidad (prevencin de enfermedades), alimentacin (manejo de
pastizales), comercializacin de fibra (tcnicas de esquila y normas tcnica de fibra de alpaca) y
comercializacin de carne, con la participacin de comerciantes, industriales, instituciones pblicas y la
sociedad civil (organizaciones).
La participacin de los productores, para ejecutar el Plan de Accin Anual y la programacin de apoyo de los
facilitadores en temas especficos sern identificadas y socializadas por los actores (productores directos) de
acuerdo a sus necesidades ms urgentes.
Se realizara mediante visitas permanente a campo, dirigidas y personalizadas durante todo el proceso de
desarrollo del proyecto, seleccionando reproductores, manejo sanitario, instalacin y siembra de pastos y
forrajes y gestin de calidad con una activa y equitativa participacin de los productores, las organizaciones y
las instituciones pblicas.
Se identificar y fortalecer a promotores, mejorando sus capacidades en metodologas participativas y
sostenibles, como la de: campesino a campesino.
Se instalaran en los 10 mdulos, un total de 10 Has de Forrajes (avena y cebada) en terrenos de tipo
dormideros de ganado y/o cercos abanados.
Finalmente, se instalara utilizando cercos enmallados de alambre galvanizado un total de 4,000 metros
lineales en los mdulos a formarse.
42
Aspecto importante, que permite fortalecer la cadena productiva de la fibra, carne y reproductores, con la
participacin equitativa y organizada de los productores, comerciantes, industriales y la sociedad civil durante
el proceso de acopio fibra de alpaca, beneficio de carne y otros productos y sub productos. La finalidad es
poder consolidar la oferta y demanda para obtener mejores precios por la calidad de produccin obtenida y
condiciones de pago al valor agregado de parte de los comercializadores (comerciantes, industriales y
consumidor) como parte de la cadena productiva.
Componente 02
Servicio Ganadero
Mdulo de reproduccin animal y de mejoramiento gentico (con introduccin de 02 reproductores
por modulo)
Evaluacin Gentica
43
Grafico Resumen Alternativa 01

Capacitacin
Sanidad
Gentica
Alimentacin
Organizacin
Comercializacin
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
Asistencia Tcnica
- Sanidad
- Gentica
- Alimentacin
- Manejo Integral
- Valor agregado
Fortalecimiento
Locales
de
Promotores
Identificar a los promotores locales

(tcnicos campesinos)
Mejorar la
Gestin
de
Recursos
01 MODULO
10 MODULOS
02 Reproductores (*)
En el distrito de:
01 Botiqun y Equipo
Veterinario
Huaynacotas
Naturales
01
Instalacin de cobertizos
Siembra y conservacin de forrajes
Instalacin de cercos enmallados
1.5 Articulacin Comercial
Implementar alternativas de Articulacin
Comercial y Valor Agregado
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
Cercos
enmallados
metlicos
01 Ha de forrajes
2.1 Mdulo de reproduccin animal

y de mejoramiento gentico
Servicios de RR.GG.
Servicio de Control Produccin y
Reproduccin (Adquisicin de 40
Reproductores)
Servicio de Evaluacin Gentica
(Botiqun y Equipo Veterinario)
02
(*) Los reproductores sern adquiridos de la zona norte de la regin Puno (provincias de Melgar y carabaya)
y/o sur de la regin Cusco (provincia de Canchis) o de la provincia de Caylloma (regin Arequipa; por ser
zonas que presentan superior calidad gentica y oferta de reproductores (alpacas de la raza huacaya de color
blanco de dos y tres aos de edad), para mejorar el genotipo/fenotipo y disminuir la alta consanguinidad de
alpacas en la zona de intervencin del proyecto.
44
Alternativa 02:
Instalacin de Centros Pilotos de Capacitacin a Productores Alpaqueros
Esta alternativa, comprende la aplicacin de mtodos eficientes que eleven el desarrollo integral,
fortalecimiento y crecimiento de las capacidades del productor, mediante el acceso al conocimiento y
desarrollo de tecnologas de manejo ganadero (alpacas) en la provincia de la Unin, regin Arequipa.
Componente 01
Implementacin de 20 Modulo de Transferencia de Tecnolgica
Cada uno de los mdulos de Transferencia Tecnolgica, es un componente de inversin cuyo sistema esta
orientado a funciones conjuntas de capacitacin, asistencia tcnica y fortalecimiento organizacional
desempeando en forma complementaria acciones y/o actividades concretas y definidas.
Programa recapacitacin
Se brindar, mediante la modalidad de cursos la transferencia de conocimientos con la finalidad de impulsar el
desarrollo del productor alpaquero en temas como aplicacin de tecnologas en: mejoramiento gentico,
sanidad, alimentacin y comercializacin.
Componente 02
Servicio Ganadero
Mdulo de reproduccin animal y de mejoramiento gentico (con introduccin de 04 reproductores
por modulo)
Evaluacin gentica
45
4.5
COSTOS
4.5.1 Costos sin proyecto

Para el anlisis de la situacin sin la intervencin del proyecto, se consideraron los costos generados por la
produccin de fibra (en mdulos de 20 has), pertenecientes a pequeos y medianos ganaderos; que tienen
un sistema de crianza en base a pastos naturales, con una soportabilidad de 0.5 Unidad Animal Ovino por
hectrea al ao, con adecuado manejo de alpacas
El costo anual sin proyecto, estimado para los 10 mdulos productivos (20 Has cada uno) donde estarn
ubicados las 1,000 hectreas (10 mdulos por 20 ha), donde adems intervendr el proyecto es de S/.
137,500 nuevos soles.
Cuadro IV. 09.- Inversin Total sin proyecto (Nuevos Soles)
Rubro
Cantidad
Mano de obra
Pastor
1
Esquilador
0.5
Sanidad
10
Otros
Costo Total por modulo S/. Ao
Inversin Total Sin Proyecto a precios privados
Inversin Total Sin Proyecto a precios sociales
P. U.
Costo Total
4200
2100
100
6,250
4,200
1,050
1,000
625
6,875
137,500.00
116,875.00
Fuente: Sub Gerencia de Promocin Agraria
46
4.5.2
COSTOS CON PROYECTO

Cuadro IV. 10.- Inversin Total Alternativa 01 (Nuevos Soles)
Alternativa 01
Cant.
Precio
Unitario
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Costo total
12
4,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
48,000.00
Millar
Millar
2
1
1,000.00
1,000.00
700.00
350
700.00
350
600.00
300
2,000.00
1,000.00
Asistencia tcnica
Adquisicin de reproductores
Reproductor
cabeza
20
4,000,00
40,000.00
40,000.00
Pasantas
Pasantas
Unidad
7,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
42,000.00
Global
Unidad
10
2
1,500.00
12,000.00
5,000.00
24,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
24,000.00
Global
5,000.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
Global
1,500.00
Descripcin
U.M.
Costos Directos
Implementacin de Mdulos (10)
Capacitaciones
Material de capacitacin
Folletos
Calendarios
Equipos
Botiqun y equipo veterinario
Motos XL 200
Combustible y mantenimiento de 2
motos
Implementacin y equipamiento
Instalaciones
Ahijaderos ( cercos enmallados)
Cultivo y conservacin de cebada y
avena
1,500.00
Unidad
ha
10
10
7,000.00
6,000.00
35,000.00
30,000.00
35,000.00
30,000.00
ha
10
2,000.00
7,000.00
7,000.00
6,000.00
20,000.00
6,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
6,000.00
3,000.00
3,000.00
4,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
30,000.00
193,550.00
168,050
62,900.00
424,500.00
Servicios
Servicios a terceros
Global
Imprevistos
Imprevistos
Global
Eventos
Feria Alpaquera
80,000.00
Unidad
10,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO

EXPEDIENTE TCNICO
70,000.00
60,000.00
10,000.00
GASTOS GENERALES
90,400.00
SUPERVISIN
15,000.00
10,000.00
90,400.00
15,000.00
IMPACTO AMBIENTAL
90,400.00
15,000.00
271,200.00
45,000.00
15,000.00
15,000.00
765,700.00
654,145.00
IMPORTANTE: En cuanto al componente de adquisicin de alpacas este ser asumido ntegramente por CIA
Minera ARCASEL dicho compromiso ser formalizado con el Convenio de Cooperacin Interinstitucional.
Cuadro IV. 11.- Inversin Total Alternativa 02 (Nuevos Soles)
47
Alternativa 02
Cant.
Precio
Unitario
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Costo total
18
5,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
90,000.00
Millar
Millar
4
1.5
1,000.00
1,000.00
1,350.00
500
1,350.00
500
1,300.00
500
4,000.00
1,500.00
Reproductor machos
cabeza
20
4,500.00
45,000.00
45,000.00
90,000.00
Reproductores hembras
Cabeza
40
1,500.00
30,000.00
30,000.00
60,000.00
Pasantas
Pasantas
Unidad
7,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
42,000.00
Equipos
Botiqun y equipo veterinario
Motos XL 200
Global
Unidad
10
2
2,000.00
15,000.00
7,000.00
30,000.00
7,000.00
6,000.00
20,000.00
30,000.00
Combustible y mantenimiento de 2 motos
Global
7,000.00
7,000.00
6,000.00
20,000.00
Implementacin y equipamiento
Global
2,000.00
Instalaciones
Ahijaderos ( cercos enmallados)
Unidad
ha
10
10
8,000.00
7,000.00
40,000.00
35,000.00
40,000.00
35,000.00
ha
10
2,000.00
7,000.00
7,000.00
6,000.00
20,000.00
6,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
6,000.00
7,000.00
7,000.00
6,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
30,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO
267,850.00
235,850.00
81,800.00
585,500.00
EXPEDIENTE TCNICO
GASTOS GENERALES
SUPERVISIN
IMPACTO AMBIENTAL
15,000.00
109,200.00
20,000.00
109,200.00
20,000.00
109,200.00
20,000.00
15,000.00
15,000.00
327,600.00
60,000.00
15,000.00
Descripcin
U.M.
Costos Directos
Implementacin de Mdulos (20)
Capacitaciones
Material de capacitacin
Folletos
Calendarios
Ejecucin de eventos de capacitacin
Asistencia tcnica
Adquisicin de reproductores
Cultivo y conservacin de cebada y avena

Servicios
Servicios a terceros
Global
Imprevistos
Imprevistos
Eventos
Feria Alpaquera
Unidad
2,000.00
80,000.00
70,000.00
1,003,100.00
857,135.00
Gastos generales alternativa N 1
48
U.M.
Cant.
Precio
Unitario
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Costo total
Gastos Generales
Especialista de Capacitacin
mes
4,000.00
48,000.00
48,000.00
48,000.00
144,000.00
Tcnicos
mes
2,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
72,000.00
Auxiliar
mes
1,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
36,000.00
Descripcin
Viaticos capacitaciones
Global
12
1,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
12,000.00
Alquiler de camioneta
Global
1,200.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
7,200.00
90,400.00
90,400.00
90,400.00
271,200.00
Total Gastos Generales
Gastos Generales alternativa N 2

U.M.
Cant.
Precio
Unitario
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Costo total
Especialista de Capacitacin
mes
4,500.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
162,000.00
Tcnicos
mes
2,500.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
90,000.00
Auxiliar
mes
1,200.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
43,200.00
Descripcin
Gastos Generales
Viaticos capacitaciones
Global
18
1,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
18,000.00
Alquiler de camioneta
Global
12
1,200.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
14,400.00
Total gastos Generales
109,200.00
109,200.00 109,200.00
327,600.00
49
5.1.1 Costos Incrementales

Alternativa N 01 Aprecios privados
Descripcin
ao 0
ao 1
ao 2
ao 3
ao 4
ao 5
ao 6
ao 7
ao 8
ao 9
ao 10
1. Costo Total con Proyecto

1.1. Inversin
1.1.1 Expediente Tcnico
765,700.00
10,000.00
1.1.2 Costos Directos
439,500.00
1.1.3. Gastos Generales
271,200.00
1.1.4. Supervisin
45,000.00
Costos de Operacin Y mantenimiento.

Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto.
34,900.00
34,900.00
34,900.00
34,900.00
34,900.00
34,900.00
34,900.00
34,900.00
34,900.00
34,900.00
Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto.
19,100.00
19,100.00
19,100.00
19,100.00
19,100.00
19,100.00
19,100.00
19,100.00
19,100.00
19,100.00
INCREMENTO
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
765,700.00
-15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
765,700
-14,495
-13,299
-12,200
-11,193
-10,269
-9,421
-8,643
-7,929
-7,275
-6,674
Total Costos Incrementales a precios privados

Factor de Actualizacin
Total Costos Incrementales Actualizados
Costos incrementales: Alternativa N 01 A precios sociales

Descripcin
ao 0
ao 1
ao 2
ao 3
ao 4
ao 5
ao 6
ao 7
ao 8
ao 9
ao 10

1.1. Inversin
1.1.4. Supervisin
654,145.00
9,100
373,575.00
230,520
40,950.00
Costos de Operacin Y mantenimiento.

Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto.
29,665.00
29,665.00
29,665.00
29,665.00
29,665.00
29,665.00
29,665.00
29,665.00
29,665.00
29,665.00
Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto.
16,235.00
16,235.00
16,235.00
16,235.00
16,235.00
16,235.00
16,235.00
16,235.00
16,235.00
16,235.00
INCREMENTO
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
Total Costos Incrementales a precios sociales

654,145.00
1.00
654,145.00
-13,430.00 -13,430.00 -13,430.00 -13,430.00 -13,430.00 -13,430.00 -13,430.00 -13,430.00 -13,430.00 -13,430.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
-12,321.10 -11,303.76 -10,370.42
-9,514.15
-8,728.58
-8,007.87
-7,346.67
-6,740.06
-6,183.55
-5,672.98
51
51
Costos incrementales Alternativa N2 A precios privados

Detalle
ao 0
ao 1
ao 2
ao 3
ao 4
ao 5
ao 6
ao 7
ao 8
ao 9
ao 10

1.1. Inversin
1,003,100.00
15,000.00
585,500.00
327,600.00
1.1.4. Supervisin
60,000.00
1.1.5. Impacto Ambiental
15,000.00
1.2. Post Inversin
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
Costos de Mantenimiento
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
81,000.00
2.2. Post Inversin
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
14,200.00
2. Costo Total sin Proyecto

2.1. Inversin
137,500.00
Total Costos Incrementales a precios privados
865,600.00
66,800.00
66,800.00
66,800.00
66,800.00
66,800.00
66,800.00
66,800.00
66,800.00
66,800.00
66,800.00
727,104
56,112
56,112
56,112
56,112
56,112
56,112
56,112
56,112
56,112
56,112
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
865,600.00
61,284.40
56,224.22
51,581.86
47,322.80
43,415.42
39,830.66
36,541.89
33,524.67
30,756.58
28,217.04
727,104
51,479
47,228
43,329
39,751
36,469
33,458
30,695
28,161
25,836
23,702
51
52
Costos incrementales Alternativa N2 A precios sociales

Detalle
ao 0
ao 1
ao 2
ao 3
ao 4
ao 5
ao 6
ao 7
ao 8
ao 9
ao 10

1.1. Inversin
842,604.00
12,600.00
491,820.00
275,184.00
1.1.4. Supervisin
50,400.00
1.1.5. Impacto Ambiental
12,600.00
1.2. Post Inversin
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
68,040.00
2.2. Post Inversin
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
11,928.00
727,104.00
56,112.00
56,112.00
56,112.00
56,112.00
56,112.00
56,112.00
56,112.00
56,112.00
56,112.00
56,112.00
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
727,104.00
51,478.90
47,228.35
43,328.76
39,751.16
36,468.95
33,457.75
30,695.19
28,160.72
25,835.52
23,702.32
2. Costo Total sin Proyecto

2.1. Inversin

115,500.00
51
53
4.6
Beneficios Alternativa N 001
4.6.1 Beneficios Con proyecto.

CONCEPTO
Nmero de Animal
15,000
Ao 2
15,000
Ao 3
15,000
Ao 4
15,000
Ao 5
15,000
Ao 6
15,000
Ao 7
15,000
Ao 8
15,000
Ao 9
15,000
Ao 10
15,000
3,000
12,000
3,000
12,000
3,000
12,000
3,000
12,000
3,000
12,000
3,000
12,000
3,000
12,000
3,000
12,000
3,000
12,000
3,000
12,000
Costos por Animal

Alpaca Machos
83.70
83.70
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
Alpaca Hembras
83.70
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
Fibra de Alpaca (Lbs)

Carne de Alpaca (kg)
Rend. Alpaca Hembra
6.00
27.00
6.00
26.00
6.00
26.00
6.00
26.00
6.00
26.00
6.00
26.00
6.00
26.00
6.00
26.00
6.00
26.00
6.00
26.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Precio Alpaca Machos
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
Precio Alpaca Hembra

7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
Valor Bruto Produccin
1,316,700.00
1,310,400.00
1,310,400.00
1,310,400.00
1,310,400.00
1,310,400.00
1,310,400.00
1,310,400.00
1,310,400.00
1,310,400.00
Alpacas Machos
Alpacas Hembras
Parcial
Costo Total (S/.)
Valor Neto Produccin
VNP Actualizado
283,500.00
113,400.00
170,100.00
1,033,200.00
378,000.00
655,200.00
1,316,700.00
1,255,500.00
61,200.00
0.92
56,146.79
277,200.00
113,400.00
163,800.00
1,033,200.00
378,000.00
655,200.00
1,310,400.00
1,531,050.00
-220,650.00
0.84
-202,431.19
277,200.00
113,400.00
163,800.00
1,033,200.00
378,000.00
655,200.00
1,310,400.00
1,531,050.00
-220,650.00
0.77
-185,716.69
277,200.00
113,400.00
163,800.00
1,033,200.00
378,000.00
655,200.00
1,310,400.00
1,531,050.00
-220,650.00
0.71
-170,382.28
277,200.00
113,400.00
163,800.00
1,033,200.00
378,000.00
655,200.00
1,310,400.00
1,531,050.00
-220,650.00
0.65
-156,314.02
277,200.00
113,400.00
163,800.00
1,033,200.00
378,000.00
655,200.00
1,310,400.00
1,531,050.00
-220,650.00
0.60
-143,407.36
277,200.00
113,400.00
163,800.00
1,033,200.00
378,000.00
655,200.00
1,310,400.00
1,531,050.00
-220,650.00
0.55
-131,566.39
277,200.00
113,400.00
163,800.00
1,033,200.00
378,000.00
655,200.00
1,310,400.00
1,531,050.00
-220,650.00
0.50
-120,703.11
277,200.00
113,400.00
163,800.00
1,033,200.00
378,000.00
655,200.00
1,310,400.00
1,531,050.00
-220,650.00
0.46
-110,736.79
277,200.00
113,400.00
163,800.00
1,033,200.00
378,000.00
655,200.00
1,310,400.00
1,531,050.00
-220,650.00
0.42
-101,593.39
Alpaca Machos
Alpaca Hembras
Ao 1
Rend. Alpaca Machos

% Dest.Mrd. Alpaca Machos
Fibra de Alpaca
Carne de Alpaca
Mrd. Alpaca Hembra
Fibra de Alpaca
Carne de Alpaca
51
54
6.2 Beneficios Sin Proyecto
Alternativa 01
CONCEPTO
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Nmero de Animal
Alpaca Machos
Alpaca Hembras
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
Costos por Animal
83.70
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
Alpaca Machos
Alpaca Hembras
83.70
83.70
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
Rend. Alpaca Machos

4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
Rend. Alpaca Hembra

6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

Fibra de Alpaca
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
Carne de Alpaca
Mrd. Alpaca Hembra
Fibra de Alpaca
Carne de Alpaca
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
991,800.00
991,800.00
991,800.00
991,800.00
991,800.00
991,800.00
991,800.00
991,800.00
991,800.00
991,800.00
Alpacas Machos
Alpacas Hembras
Parcial
198,360.00
72,360.00
126,000.00
793,440.00
289,440.00
504,000.00
991,800.00
198,360.00
72,360.00
126,000.00
793,440.00
289,440.00
504,000.00
991,800.00
198,360.00
72,360.00
126,000.00
793,440.00
289,440.00
504,000.00
991,800.00
198,360.00
72,360.00
126,000.00
793,440.00
289,440.00
504,000.00
991,800.00
198,360.00
72,360.00
126,000.00
793,440.00
289,440.00
504,000.00
991,800.00
198,360.00
72,360.00
126,000.00
793,440.00
289,440.00
504,000.00
991,800.00
198,360.00
72,360.00
126,000.00
793,440.00
289,440.00
504,000.00
991,800.00
198,360.00
72,360.00
126,000.00
793,440.00
289,440.00
504,000.00
991,800.00
198,360.00
72,360.00
126,000.00
793,440.00
289,440.00
504,000.00
991,800.00
198,360.00
72,360.00
126,000.00
793,440.00
289,440.00
504,000.00
991,800.00
Costo Total (S/.)

1,255,500.00
-263,700.00
0.92
1,531,050.00
-539,250.00
0.84
1,531,050.00
-539,250.00
0.77
1,531,050.00
-539,250.00
0.71
1,531,050.00
-539,250.00
0.65
1,531,050.00
-539,250.00
0.60
1,531,050.00
-539,250.00
0.55
1,531,050.00
-539,250.00
0.50
1,531,050.00
-539,250.00
0.46
1,531,050.00
-539,250.00
0.42
51
55
VNP Actualizado
-241,926.61
-494,724.77
-453,875.94
-416,399.94
-382,018.30
-350,475.50
-321,537.16
-294,988.22
-270,631.39
-248,285.68
Alternativa 02
Beneficios sin proyecto.
CONCEPTO
Nmero de Animal
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
Alpaca Machos
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
Alpaca Hembras
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
Costos por Animal
83.70
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
Alpaca Machos
Alpaca Hembras
83.70
83.70
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
20.00
4.00
15.00
4.00
15.00
4.00
15.00
4.00
15.00
4.00
15.00
4.00
15.00
4.00
15.00
4.00
15.00
4.00
15.00
4.00
15.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
865,800.00
865,800.00
865,800.00
865,800.00
865,800.00
865,800.00
865,800.00
865,800.00
865,800.00
865,800.00
198,360.00
72,360.00
126,000.00
667,440.00
289,440.00
378,000.00
865,800.00
1,255,500.00
-389,700.00
0.92
-357,522.94
198,360.00
72,360.00
126,000.00
667,440.00
289,440.00
378,000.00
865,800.00
1,531,050.00
-665,250.00
0.84
-610,321.10
198,360.00
72,360.00
126,000.00
667,440.00
289,440.00
378,000.00
865,800.00
1,531,050.00
-665,250.00
0.77
-559,927.62
198,360.00
72,360.00
126,000.00
667,440.00
289,440.00
378,000.00
865,800.00
1,531,050.00
-665,250.00
0.71
-513,695.06
198,360.00
72,360.00
126,000.00
667,440.00
289,440.00
378,000.00
865,800.00
1,531,050.00
-665,250.00
0.65
-471,279.87
198,360.00
72,360.00
126,000.00
667,440.00
289,440.00
378,000.00
865,800.00
1,531,050.00
-665,250.00
0.60
-432,366.85
198,360.00
72,360.00
126,000.00
667,440.00
289,440.00
378,000.00
865,800.00
1,531,050.00
-665,250.00
0.55
-396,666.84
198,360.00
72,360.00
126,000.00
667,440.00
289,440.00
378,000.00
865,800.00
1,531,050.00
-665,250.00
0.50
-363,914.53
198,360.00
72,360.00
126,000.00
667,440.00
289,440.00
378,000.00
865,800.00
1,531,050.00
-665,250.00
0.46
-333,866.54
198,360.00
72,360.00
126,000.00
667,440.00
289,440.00
378,000.00
865,800.00
1,531,050.00
-665,250.00
0.42
-306,299.58
Rend. Alpaca Machos

Rend. Alpaca Hembra
Fibra de Alpaca
Carne de Alpaca
Mrd. Alpaca Hembra
Fibra de Alpaca
Carne de Alpaca
Alpacas Machos
Alpacas Hembras
Parcial
Costo Total (S/.)
VNP Actualizado
51
56
15,000
Alternativa 02
Beneficios Con proyecto
CONCEPTO
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Nmero de Animal
Alpaca Machos
Alpaca Hembras
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
15,000
3,000
12,000
Costos por Animal

Alpaca Machos
Alpaca Hembras
83.70
83.70
83.70
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
102.07
6.00
27.00
6.00
27.00
6.00
27.00
6.00
27.00
6.00
27.00
6.00
27.00
6.00
27.00
6.00
27.00
6.00
27.00
6.00
27.00
5.00
25.00
5.00
25.00
5.00
25.00
5.00
25.00
5.00
25.00
5.00
25.00
5.00
25.00
5.00
25.00
5.00
25.00
5.00
25.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
6.70
6.00
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
90%
35%
1,270,440.00
1,270,440.00
1,270,440.00
1,270,440.00
1,270,440.00
1,270,440.00
1,270,440.00
1,270,440.00
1,270,440.00
1,270,440.00
Alpacas Machos
Alpacas Hembras
Parcial
Costo Total (S/.)
VNP Actualizado
278,640.00
108,540.00
170,100.00
991,800.00
361,800.00
630,000.00
1,270,440.00
1,255,500.00
14,940.00
0.92
13,706.42
278,640.00
108,540.00
170,100.00
991,800.00
361,800.00
630,000.00
1,270,440.00
1,531,050.00
-260,610.00
0.84
-239,091.74
278,640.00
108,540.00
170,100.00
991,800.00
361,800.00
630,000.00
1,270,440.00
1,531,050.00
-260,610.00
0.77
-219,350.22
278,640.00
108,540.00
170,100.00
991,800.00
361,800.00
630,000.00
1,270,440.00
1,531,050.00
-260,610.00
0.71
-201,238.74
278,640.00
108,540.00
170,100.00
991,800.00
361,800.00
630,000.00
1,270,440.00
1,531,050.00
-260,610.00
0.65
-184,622.69
278,640.00
108,540.00
170,100.00
991,800.00
361,800.00
630,000.00
1,270,440.00
1,531,050.00
-260,610.00
0.60
-169,378.62
278,640.00
108,540.00
170,100.00
991,800.00
361,800.00
630,000.00
1,270,440.00
1,531,050.00
-260,610.00
0.55
-155,393.23
278,640.00
108,540.00
170,100.00
991,800.00
361,800.00
630,000.00
1,270,440.00
1,531,050.00
-260,610.00
0.50
-142,562.59
278,640.00
108,540.00
170,100.00
991,800.00
361,800.00
630,000.00
1,270,440.00
1,531,050.00
-260,610.00
0.46
-130,791.37
278,640.00
108,540.00
170,100.00
991,800.00
361,800.00
630,000.00
1,270,440.00
1,531,050.00
-260,610.00
0.42
-119,992.08
Rend. Alpaca Machos

Rend. Alpaca Hembra
Fibra de Alpaca
Carne de Alpaca
Mrd. Alpaca Hembra
Fibra de Alpaca
Carne de Alpaca
51
57
4.6.3 Beneficios Incrementales.

Alternativa 01 Precios Privados
CONCEPTO
VALOR
VBP INCREMENTAL
TOTAL
FA (9%)
AO 1
S/.
1,316,700
991,800
324,900
0.92
AO 2
S/.
1,310,400
991,800
318,600
0.84
AO 3
S/.
1,310,400
991,800
318,600
0.77
AO 4
S/.
1,310,400
991,800
318,600
0.71
AO 5
S/.
1,310,400
991,800
318,600
0.65
AO 6
S/.
1,310,400
991,800
318,600
0.60
AO 7
S/.
1,310,400
991,800
318,600
0.55
AO 8
S/.
1,310,400
991,800
318,600
0.50
AO 9
S/.
1,310,400
991,800
318,600
0.46
AO 10
S/.
1,310,400
991,800
318,600
0.42

COSTO TOTAL INCREMENTAL
TOTAL
FA (9%)
298,073
S/.
1,255,500
1,255,500
0
0.92
268,159
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.84
246,018
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.77
225,704
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.71
207,068
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.65
189,971
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.60
174,285
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.55
159,895
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.50
146,692
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.46
134,580
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.42
0
S/.
61,200
-263,700
324,900
0.92
0
S/.
-220,650
-539,250
318,600
0.84
0
S/.
-220,650
-539,250
318,600
0.77
0
S/.
-220,650
-539,250
318,600
0.71
0
S/.
-220,650
-539,250
318,600
0.65
0
S/.
-220,650
-539,250
318,600
0.60
0
S/.
-220,650
-539,250
318,600
0.55
0
S/.
-220,650
-539,250
318,600
0.50
0
S/.
-220,650
-539,250
318,600
0.46
0
S/.
-220,650
-539,250
318,600
0.42
298,073
268,159
246,018
225,704
207,068
189,971
174,285
159,895
146,692
134,580

VNP INCREMENTAL
TOTAL
FA (9%)
ACTUAL
S/.
2,050,446
2,050,446
Alternativa 01 Precios Sociales.

51
58
CONCEPTO
VBP INCREMENTAL
TOTAL
FA (9%)
TOTAL
FA (9%)
VNP INCREMENTAL
TOTAL
FA (9%)
AO 1
S/.
1,101,208
848,308
252,900
0.92
232,018
S/.
1,054,620
1,054,620
0
0.92
0
S/.
46,588
-206,312
252,900
0.92
232,018
AO 2
S/.
1,101,208
848,308
252,900
0.84
212,861
S/.
1,286,082
1,286,082
0
0.84
0
S/.
-184,874
-437,774
252,900
0.84
212,861
AO 3
S/.
1,101,208
848,308
252,900
0.77
195,285
S/.
1,286,082
1,286,082
0
0.77
0
S/.
-184,874
-437,774
252,900
0.77
195,285

AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
S/.
S/.
S/.
S/.
1,101,208 1,101,208 1,101,208 1,101,208
848,308
848,308
848,308
848,308
252,900
252,900
252,900
252,900
0.71
0.65
0.60
0.55
179,161
164,368
150,796
138,345
S/.
S/.
S/.
S/.
1,286,082 1,286,082 1,286,082 1,286,082
1,286,082 1,286,082 1,286,082 1,286,082
0
0
0
0
0.71
0.65
0.60
0.55
0
0
0
0
S/.
S/.
S/.
S/.
-184,874
-184,874
-184,874
-184,874
-437,774
-437,774
-437,774
-437,774
252,900
252,900
252,900
252,900
0.71
0.65
0.60
0.55
179,161
164,368
150,796
138,345
51
AO 8
S/.
1,101,208
848,308
252,900
0.50
126,922
S/.
1,286,082
1,286,082
0
0.50
0
S/.
-184,874
-437,774
252,900
0.50
126,922
AO 9
S/.
1,101,208
848,308
252,900
0.46
116,442
S/.
1,286,082
1,286,082
0
0.46
0
S/.
-184,874
-437,774
252,900
0.46
116,442
VALOR
ACTUAL
S/.
AO 10
S/.
1,101,208
848,308
252,900
0.42
106,828 1,623,026
S/.
1,286,082
1,286,082
0
0.42
0
S/.
-184,874
-437,774
252,900
0.42
106,828 1,623,026
59
4.6.4 Beneficios Incrementales.

Alternativa 02 Precios Privados.
CONCEPTO
VBP INCREMENTAL
TOTAL
FA (9%)
TOTAL
FA (9%)
VNP INCREMENTAL
TOTAL
FA (9%)
AO 1
S/.
1,270,440
865,800
404,640
0.92
371,229
S/.
1,255,500
1,255,500
0
0.92
0
S/.
14,940
-389,700
404,640
0.92
371,229
AO 2
S/.
1,270,440
865,800
404,640
0.84
340,577
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.84
0
S/.
-260,610
-665,250
404,640
0.84
340,577
AO 3
S/.
1,270,440
865,800
404,640
0.77
312,456
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.77
0
S/.
-260,610
-665,250
404,640
0.77
312,456

AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
S/.
S/.
S/.
S/.
1,270,440 1,270,440 1,270,440 1,270,440
865,800
865,800
865,800
865,800
404,640
404,640
404,640
404,640
0.71
0.65
0.60
0.55
286,657
262,988
241,274
221,352
S/.
S/.
S/.
S/.
1,531,050 1,531,050 1,531,050 1,531,050
1,531,050 1,531,050 1,531,050 1,531,050
0
0
0
0
0.71
0.65
0.60
0.55
0
0
0
0
S/.
S/.
S/.
S/.
-260,610
-260,610
-260,610
-260,610
-665,250
-665,250
-665,250
-665,250
404,640
404,640
404,640
404,640
0.71
0.65
0.60
0.55
286,657
262,988
241,274
221,352
51
AO 8
S/.
1,270,440
865,800
404,640
0.50
203,075
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.50
0
S/.
-260,610
-665,250
404,640
0.50
203,075
AO 9
S/.
1,270,440
865,800
404,640
0.46
186,307
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.46
0
S/.
-260,610
-665,250
404,640
0.46
186,307
AO 10
S/.
1,270,440
865,800
404,640
0.42
170,924
S/.
1,531,050
1,531,050
0
0.42
0
S/.
-260,610
-665,250
404,640
0.42
170,924
VALOR
ACTUAL
S/.
2,596,841
2,596,841
60
Alternativa 02 Precios Sociales.

CONCEPTO
VBP INCREMENTAL
TOTAL
FA (9%)
TOTAL
FA (9%)
VNP INCREMENTAL
TOTAL
FA (9%)
4.7
AO 1
S/.
1,067,170
727,272
339,898
0.92
311,833
S/.
1,054,620
1,054,620
0
0.92
0
S/.
12,550
-327,348
339,898
0.92
311,833
AO 2
S/.
1,067,170
727,272
339,898
0.84
286,085
S/.
1,286,082
1,286,082
0
0.84
0
S/.
-218,912
-558,810
339,898
0.84
286,085
AO 3
S/.
1,067,170
727,272
339,898
0.77
262,463
S/.
1,286,082
1,286,082
0
0.77
0
S/.
-218,912
-558,810
339,898
0.77
262,463

AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
S/.
S/.
S/.
S/.
1,067,170 1,067,170 1,067,170 1,067,170
727,272
727,272
727,272
727,272
339,898
339,898
339,898
339,898
0.71
0.65
0.60
0.55
240,792
220,910
202,670
185,936
S/.
S/.
S/.
S/.
1,286,082 1,286,082 1,286,082 1,286,082
1,286,082 1,286,082 1,286,082 1,286,082
0
0
0
0
0.71
0.65
0.60
0.55
0
0
0
0
S/.
S/.
S/.
S/.
-218,912
-218,912
-218,912
-218,912
-558,810
-558,810
-558,810
-558,810
339,898
339,898
339,898
339,898
0.71
0.65
0.60
0.55
240,792
220,910
202,670
185,936
AO 8
S/.
1,067,170
727,272
339,898
0.50
170,583
S/.
1,286,082
1,286,082
0
0.50
0
S/.
-218,912
-558,810
339,898
0.50
170,583
AO 9
S/.
1,067,170
727,272
339,898
0.46
156,498
S/.
1,286,082
1,286,082
0
0.46
0
S/.
-218,912
-558,810
339,898
0.46
156,498
VALOR
ACTUAL
S/.
AO 10
S/.
1,067,170
727,272
339,898
0.42
143,576 2,181,346
S/.
1,286,082
1,286,082
0
0.42
0
S/.
-218,912
-558,810
339,898
0.42
143,576 2,181,346
Evaluacin Social
51
61
Alternativa 01 a precios privados.

Concepto
Programacin Anual
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Valor Actual
1. Incremento VNP
VNP Incremental
324,900.00
318,600.00
318,600.00
318,600.00
318,600.00
318,600.00
318,600.00
318,600.00
318,600.00
318,600.00
3,192,300.00
VNP Incremental Actualizado
298,073.39
268,159.25
246,017.66
225,704.27
207,068.14
189,970.77
174,285.11
159,894.60
146,692.29
134,580.08
2,050,445.56
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
765,700.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
923,700.00
765,700.00
14,495.41
13,298.54
12,200.50
11,193.12
10,268.92
9,421.02
8,643.14
7,929.49
7,274.76
6,674.09
867,098.99
-765,700.00
309,100.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
5. Valor Actual Flujo Neto
-765,700.00
283,577.98
254,860.70
233,817.16
214,511.15
196,799.22
180,549.75
165,641.97
151,965.11
139,417.53
127,905.99
S/. 1,183,346.57
6. Tasa Interna Retorno
-765,700.00
309,100.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
302,800.00
38.22%
2. Costos Incrementales
Costos de Inversin
C. Directo
Expediente Tcnico
Gastos Generales
Supervisin
765,700.00
439,500.00
10,000.00
271,200.00
45,000.00
Costos Incremental de
operacin y mantenimiento
Total
Costo Increm. Actualiz.
3. Flujo Neto (1-2)
4. F. Actualizacin (9%)
7. Ratio Beneficio/Costo
2.365
VAN :
S/. 1,183,346.57
TIR :
38.22%
B/C :
2.365
Alternativa 01 a precios sociales

51
62
Concepto
Programacin Anual
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
51
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Valor Actual
63
1. Incremento VNP
VNP Incremental
252,900.00
252,900.00
252,900.00
252,900.00
252,900.00
252,900.00
252,900.00
252,900.00
252,900.00
252,900.00
2,529,000.01
232,018.35
212,860.87
195,285.20
179,160.74
164,367.65
150,796.01
138,344.96
126,921.98
116,442.19
106,827.69
1,623,025.64
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
Costos de Inversin
C. Directo
Expediente Tcnico
Gastos Generales
Supervisin
654,145.00
373,575.00
9,100.00
230,520.00
40,950.00
Total
654,145.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
788,445.00
654,145.00
12,321.10
11,303.76
10,370.42
9,514.15
8,728.58
8,007.87
7,346.67
6,740.06
6,183.55
5,672.98
740,334.14
-654,145.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
-654,145.00
219,697.25
201,557.11
184,914.78
169,646.59
155,639.07
142,788.14
130,998.29
120,181.92
110,258.64
101,154.72
S/. 882,691.49
-654,145.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
239,470.00
34.75%
3. Flujo Neto (1-2)

2.192
VAN :
882,691.49
TIR :
34.75%
B/C :
2.192
Alternativa 02 a precios privados

Concepto
Programacin Anual
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Valor Actual
1. Incremento VNP
VNP Incremental
404,640.00
404,640.00
404,640.00
404,640.00
404,640.00
404,640.00
51
404,640.00
404,640.00
404,640.00
404,640.00
4,046,400.00
64
371,229.36
340,577.39
312,456.32
286,657.18
262,988.24
241,273.61
221,351.94
203,075.17
186,307.50
170,924.31
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
2,596,841.01
Costos de Inversin
C. Directo
Expediente Tcnico
Gastos Generales
1,003,100.00
585,500.00
15,000.00
327,600.00
Supervisin
60,000.00
Impacto Ambiental
15,000.00
Total
1,003,100.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
1,161,100.00
1,003,100.00
14,495.41
13,298.54
12,200.50
11,193.12
10,268.92
9,421.02
8,643.14
7,929.49
7,274.76
6,674.09
1,104,498.99
-1,003,100.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
-1,003,100.00
356,733.94
327,278.85
300,255.82
275,464.06
252,719.32
231,852.59
212,708.80
195,145.68
179,032.74
164,250.22
-1,003,100.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
388,840.00
3. Flujo Neto (1-2)

S/. 1,492,342.02
37.11%
2.351
VAN :
S/. 1,492,342.02
TIR :
37.11%
B/C :
2.351
Alternativa 02 a precios sociales

Concepto
Programacin Anual
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Valor Actual
1. Incremento VNP
VNP Incremental
339,897.60
339,897.60
339,897.60
339,897.60
339,897.60
339,897.60
339,897.60
339,897.60
339,897.60
339,897.60
3,398,976.00
311,832.66
286,085.01
262,463.31
240,792.03
220,910.12
202,669.83
185,935.63
170,583.14
156,498.30
143,576.42
2,181,346.45
51
65
Costos de Inversin
C. Directo
Expediente Tcnico
Gastos Generales
842,604.00
491,820.00
12,600.00
275,184.00
Supervisin
50,400.00
Impacto Ambiental
12,600.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
Total
842,604.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
13,430.00
976,904.00
842,604.00
12,321.10
11,303.76
10,370.42
9,514.15
8,728.58
8,007.87
7,346.67
6,740.06
6,183.55
5,672.98
928,793.14
-842,604.00
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
-842,604.00
299,511.56
274,781.25
252,092.89
231,277.88
212,181.54
194,661.96
178,588.96
163,843.08
150,314.75
137,903.44
S/. 1,252,553.31
-842,604.00
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
326,467.60
37.09%
3. Flujo Neto (1-2)

2.349
VAN :
S/. 1,252,553.31
TIR :
37.09%
B/C :
2.349
51
66
4.8
Anlisis de Sensibilidad
Alternativa 01
Anlisis de Sensibilidad (1% tasa de interes)
EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO

VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO (VANE)
EN NUEVOS SOLES
AO
valor benef
Valor costo
bene - costo
(1+1)
bene x FA
costox FA
bene neto x FA
BENEFICIOS
COSTOS
BENEFICIO
NETO
F.A.
BENEFICIOS
ACTUALIZADOS
COSTOS
ACTUALIZADOS
BENEFICIO NETO
ACTUALIZADO
765,700.00
-765,700.00
1.0000
0.00
765,700.00
-765,700.00
324,900.00
15,800.00
309,100.00
0.0909
29,536.36
1,436.36
28,100.00
324,900.00
15,800.00
309,100.00
0.0083
2,685.12
130.58
2,554.55
324,900.00
15,800.00
309,100.00
0.0008
244.10
11.87
232.23
324,900.00
15,800.00
309,100.00
0.0001
22.19
1.08
21.11
324,900.00
15,800.00
309,100.00
0.0000
2.02
0.10
1.92
324,900.00
15,800.00
309,100.00
0.0000
0.18
0.01
0.17
324,900.00
15,800.00
309,100.00
0.0000
0.02
0.00
0.02
324,900.00
15,800.00
309,100.00
0.0000
0.00
0.00
0.00
324,900.00
15,800.00
309,100.00
0.0000
0.00
0.00
0.00
10
324,900.00
15,800.00
309,100.00
0.0000
0.00
0.00
0.00
3,249,000.00
923,700.00
2,325,300.00
10.00
32,490.00
767,280.00
-734,790.00
TOTAL
-734,790.00
-734,790.00
VANE =
-734,790.00
765,700
-1,500,490
B/C =
32,490
767,280
0.04
PRI =
TIR =
4.9
38.85%
Anlisis de Sostenibilidad
Los beneficiarios directos del presente perfil, son integrantes de las Asociacin de Productores de
Alpacas del distrito de la huaynacotas anexos huarcaya y llihua; quienes representados por sus
Organizacione, han elevado y firmado un Acta de Compromiso para financiar en su totalidad, los
costos de operacin y mantenimiento del proyecto a ejecutarse.
Los beneficiarios del proyecto, aportaran con terreno, alpacas y mano de obra no calificada,
necesario para las actividades y/o Buenas Prcticas Ganaderas (BPG) en manejo, sanidad,
alimentacin y mejoramiento gentico de alpacas.
En cuanto al componente de adquisicin de alpacas este ser asumido ntegramente por CIA
Minera ARCASEL dicho compromiso ser formalizado con el Convenio de Cooperacin
Interinstitucional.
Transferencia de Tecnologas y Generacin de Servicios al Sector

Alpaquero en la Provincia de Caylloma, Regin Arequipa
______________________________________________________________________________________________
4.10 Impacto Ambiental

Matriz de Identificacin y Evaluacin del Impacto Ambiental del Proyecto
ACTIVIDADES Y ACCIONES DEL PROYECTO
VARIABLES
SUELO
Textura
Estructura
Saturacin
Fertilidad
Erosin
Sedimentacin
Materia orgnica
AGUA
Disponibilidad
Contaminacin
Escorrenta superficial
ATMSFERA
Contaminacin
FLORA
Composicin
Hbitat
Prdida
FAUNA
Composicin
Comportamiento
Hbitat
Extraccin
PAISAJE
Ecosistema
ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Tcnicas agrcolas tradicionales
Patrimonio arqueolgicos y
culturales
(a)
(A)
(b)
(B)
Capacitacin
Asistencia
Tcnica
Mejoramiento de
Tecnologa de
Produccin
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
Apoyo en
Comercializacin
Coordinacin y
Gestin
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
(B)
Efecto adverso no significativo

Efecto adverso significativo
Efecto benfico no significativo
Efecto benfico significativo
La Transferencia de Tecnologas y Generacin de Servicios al Sector Alpaquero en la Provincia de la

Unin, Regin Arequipa, mejorar significativamente el medio de subsistencia de la poblacin de
las zonas de influencias del presente proyecto evitando la depredacin y generando el desarrollo
armnico de los pobladores dedicados a la crianza de alpacas con sus actividades productivas. La
ejecucin de los componentes de la alternativa seleccionada no tienen efectos negativos sobre los
principales componentes ambientales como son: aire, agua, suelo, flora, fauna, hombre; por cuanto
las actividades a desarrollar no utilizan productos nocivos, ni introducen especies que alteren la
conservacin de la alpaca.
4.11 Seleccin de Alternativa

68

______________________________________________________________________________________________
El criterio de decisin asumido para la seleccin de la alternativa de inversin, es la comparacin de

los indicadores de rentabilidad obtenidos en la evaluacin social; es decir en la que se obtenga el
mayor Valor Actual Neto (VAN) a precios sociales; asimismo la que genere una rentabilidad promedio
mayor al costo de oportunidad de los recursos del Estado; teniendo en cuenta estas consideraciones
se prioriza la ejecucin de la alternativa 01; esto es, Implementacin de Mdulos de Transferencia
e Innovacin de Tecnolgica a Productores Alpaqueros
Alternativa 01
A PRECIOS PRIVADOS
A PRECIOS SOCIALES
765,700.00
654,145.00
1,183,346.57
38.22%
2.36
882,691.49
34.75%
2.19
9%

Alternativa 02
A PRECIOS PRIVADOS
A PRECIOS SOCIALES
1,003,100.00
842,604.00
1,492,342.02
37.11%
2.37
1,252.553.31
37.09%
2.34
9%
69

______________________________________________________________________________________________
4.12 Plan de Implementacin

a.
Asistencia Tcnica y Capacitacin

El programa de Asistencia tcnica, capacitacin tcnico productivo y de gestin, ser formulado
en funcin a las necesidades de los actores de la cadena de valor identificados y se
implementara a travs de cursos, talleres (enseanza-aprendizaje) y pasantas.
Se ha previsto tambin el diseo y la elaboracin de material didctico especficamente
elaborados para los productores, comercializadores locales y consumidores.
La asistencia tcnica, se desarrollarn a travs de visitas e intervenciones in situ (comunidades,
centros de produccin individual, etc.), en donde los productores tendrn la oportunidad de
compartir sus experiencias con los profesionales y tcnicos del proyecto para realizar procesos
de retroalimentacin para mejoras los procesos productivos, de comercializacin y
transformacin de las actividades alpaqueras, que requieren para hacer competitivo el sector.
Las pasantas, se desarrollaran de acuerdo a un plan de trabajo coordinado y elaborado
oportunamente, que servir para observar y aprender de experiencias exitosas en la crianza, el
comercio, la transformacin y valor agregado vinculadas a la cadena productiva de la alpaca.
Finalmente, los capacitadores y facilitadores utilizaran metodologas participativas y tcnicas de
motivacin, que garanticen la activa participacin de los productores y otros de la cadena de
valor.
b.
Implementacin de Infraestructura y Equipamiento

Se ha previsto el diseo e implementacin de infraestructura productiva acorde a las
necesidades de los mdulos de produccin, lo que implica el uso de tecnologas y gestin del
recurso hdrico para la instalacin de pastos cultivados, as como su cuidado y mantenimiento.
Se ha previsto la construccin de infraestructura para empadre controlado y playa de esquila,
que permitirn un manejo adecuado del ganado y elevar los niveles de productividad.
Con relacin al equipamiento, se ha programado la adquisicin de balanzas de reloj.
c.
Transferencia de tecnologa.
Se ha prevista formular de acuerdo a la lnea de base de la produccin agropecuaria en los
mdulos a formarse.
Se implementara, dentro de los 10 mdulos de produccin registros reproductivos (empadre
controlado, registros de paricin), registros reproductivos (peso nacimiento, peso de velln) y
parmetros zootcnicos (fenotipo y genotipo) cuantificables.
Los productores utilizaran la innovacin tecnolgica e indirectamente replicaran la experiencia
exitosa.
d. Fortalecimiento Organizacional y Asociatividad Empresarial

En el marco de este programa, se deber disear un modelo de Gestin Empresarial y de
Asociatividad Comercial en funcin a la cadena productiva de la alpaca, a travs de una
70

______________________________________________________________________________________________
adecuada articulacin de sus agentes y una equitativa participacin en la cadena productiva, el

mismo que, acompaado con el proceso de capacitacin en Gestin Empresarial, contribuir al
desarrollo de capacidades de las organizaciones. Se prev realizar talleres interinstitucionales
que permitan el mejoramiento competitivo y asesoramiento para la formulacin de Planes de
Negocio Innovadores vinculados a la actividad productiva con nfasis en cadena de valor de la
ganadera andina.
Con relacin al fortalecimiento organizacional, se desarrollar mediante talleres especficos, para
lo que se identificarn a productores lderes (experimentados y jvenes), comerciantes locales,
sociedad civil y beneficiarios directos e indirectos del proyecto.
e. Articulacin Comercial
Este componente, se implementar a travs de la participacin directa de los actores de la cadena
de valor, desarrollado mediante talleres de capacitacin en procesos de calidad, valor agregado
(esquila, categorizacin de fibra, beneficio y comercializacin de carne de alpaca) y articulacin al
mercado. Otro aspecto importante del programa, es la participacin en el proceso de
reconocimiento de los problemas en un sistema interrelacionado (organizativo, produccin de la
fibra y carne, de alpaca a nivel regional, comercializacin) para analizarlos y encontrar soluciones
para hacer competitivo el sector alpaquero, con la finalidad de poder consolidar la oferta de
produccin de calidad (fibra, carne y reproductores) hacia un mercado competitivo de la regin y
el pas.
4.13 Organizacin y Gestin

Para la adecuada organizacin y gestin del proyecto, se coordinar y propondr en una
reunin interinstitucional (municipalidades del mbito de intervencin del proyecto y entidades
pblicas y privadas) el trabajo a realizarse en el mbito de intervencin. Adems se espera
que las organizaciones de productores de camlidos de la regin, tengan una participacin
directa y activa en el proceso de implementacin y ejecucin del proyecto. Tomando
decisiones ms acertadas e importantes. La Gerencia Regional de Agricultura a travs de la
Sub Gerencia de Promocin Agraria/rea de Camlidos, como ejecutor del proyecto, ser el
responsable directo de la adecuada implementacin del mismo, as como del logro oportuno
de los resultados y del cumplimiento de metas y objetivos.
71
4.13 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada.
COMPONENTES
PROPOSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
Mejorar el nivel socioeconmico de la poblacin del distrito de

Huaynacotas, Provincia de la Unin, regin Arequipa
Elevar los niveles de produccin y productividad de las alpacas

en la provincia de la unin, Distrito de Huaynacotas, anexos de
Huarcaya y Llihua, regin Arequipa
Capacitacin
Curso-taller (das de campo personalizados
transfiriendo conocimiento y habilidades) a los
productores con la finalidad de impulsar el desarrollo
mediante la formacin y capacitacin en temas de
aplicacin tecnolgica en: mejoramiento gentico,
sanidad, alimentacin, comercializacin y normas
tcnicas.
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS/RIESGOS
PBI Per-capita por productor
Reportes estadsticos oficiales

del INIE, MINAG, GRAG, GRA
Polticas de apoyo y
estabilidad econmica
Incremento de la PEA Agropecuaria
Evaluacin y supervisin de la
ejecucin del proyecto
Se incorpora mayor cantidad

de personas en la actividad
de crianza de alpacas
Informes Tcnicos del proyecto
La capitalizacin de su
actividad con nuevos
ingresos generados
Informe Final del proyecto
Estabilidad poltica,
econmica y social del pais.
Informe de monitoreo y
supervisin
Las condiciones de
organizacin de la
Comunidades favorables
para el proyecto
400 productores alpaqueros capacitados
Relacin de participantes,
registros fotografas y
evaluacin a los productores
alpaqueros participantes
Participacin de los
productores alpaqueros y
desembolso oportuno de la
inversin
15000 alpacas tratadas geneticamente
Informes de avance; registros

fotogrficos y reportes de
evaluacin al proyecto
Existen mtodos adecuados

de manejo productivo del
hato alpaquero
El nivel de productividad alcanzado en la

ganadera alpaquera, especificamente en el
manejo productivo, de una tecnologia
artesanal - intermedia a alta
Asistencia Tcnica
visitas permanente a campo, dirigidas y

personalizadas durante todo los procesos,
seleccionando reproductores, manejo sanitario,
instalacin y siembra de pastos y forrajes.
15000 alpacas atendidas en aspectos de

sanidad y alimentacin
Transferencia de Tecnologas y Generacin de Servicios al Sector Alpaquero en la Provincia de Caylloma, Regin Arequipa
______________________________________________________________________________________________
Instalacin de 20 has de pastos cultivados

(rye grass y/o trebol)
Informe de evaluacin del

rendimiento de pastos
instalados
Las alpacas se adecuan al

nuevo tipo de alimentacin
Adecuada infraestructura (Cerco Metalico

Enmallado)
Informes de avance; registros

fotogrficos y reportes de
evaluacin al proyecto
Se dan las condiciones

climatolgicas adecuadas
Los indicadores de eficiencia obtenidos por

el desarrollo integral de cada modulo, en los
distritos instalados son:
Anlisis de muestra de calidad

de fibra, registro de peso del
animal, registro de esquila
Desembolso presupuestal
oportuno para la ejecucion
del proyecto
En lo que respecta a la capacitacin, es el

incremento en un 30% de las destrezas en
el manejo ganadero, principalmente en
aspectos de sanidad alimentacin-nutricin
animal.
Registro Productivo Alpacas Arequipa, Informes Tcnicos del

proyecto, Informe de monitoreo
y supervisin (Sub Gerencia
Promocin Agraria)
Participacin de los
productores alpaqueros y
desembolso oportuno de la
inversin
ACTIVIDADES
Instalacin de 20 has de pastos forrajeros

(avena y/o cebada)
Se implementara 10 Mdulos Integrales en la

provincia de Union, a efecto de recuperar la calidad
genetica del ganado alpacuno de la zona, para lo
cual se realizaran acciones de: registro
fenotipo/genotipo para la seleccin idonea de las
alpacas hembras a cruzar con los reproductores de
alta genetica, y proceder al empadre controlado con
la respectiva evaluacin genetica; todo este
tratamiento estara complementado con los aspectos
sanitarios, alimenticios e infraestructura adecuada.
Los distritos donde se intalaran los modulos son los
siguientes:
Distrito de la Union
Instalacion de 5 Modulos Integrales en el Sector
Anexo Huarcaya
Instalacion de 5 Modulos Integrales en el Sector
Anexo Llihua
73
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
La Gerencia Regional de Agricultura y los Gobiernos Locales, han considerado como prioridad, la
transferencia de tecnologa con enfoque a la cadena de valor y mejorar genticamente por
medio de la implementacin de tipo modular para contrarrestar las condiciones negativas de
manejo de los camlidos y hacer competitivo el sector, mediante el fortalecimiento y mejora de
los procesos de produccin, comercializacin y transformacin.
Los productores alpaqueros de las zonas altoandinas de la regin Arequipa, requieren el apoyo
de los actors de la cadena de valor (instituciones del sector pblico y privado, sociedad civil) para
mejorar la calidad de los procesos de produccin, comercializacin y transformacin, para hacer
competitivo el sector alpaquero.
Desde la perspectiva de la conservacin de los recursos naturales, el proyecto viabiliza la mejora
de los camlidos en comparacin con otras especies, dado que los camlidos no afectan al
medio ambiente y se reproducen a ms de 4,000 m.s.n.m.
Los costos de operacin y mantenimiento, sern asumidos en su totalidad por los beneficiarios
directos del proyecto.
Recomendaciones
Sugerir a la Gerencia Regional de Agricultura, fomentar un convenio de trabajo con los gobiernos
locales, la Federacin Regional de Productores de Alpacas de Arequipa (FRALPACA) para
desarrollar las actividades agropecuarias.
As mismo, coordinar con las Asociaciones de Productores Alpaqueros de cada anexo para
incentivar la produccin de calidad de los camlidos sudamericanos, aplicando tecnologa
adaptada a la zona (rea de influencia del proyecto).

Proyecto Final (1) Febrero 2013 Grag

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PERFIL DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA

DE LA ALPACA EN LA PROVINCIA DE LA UNION,

REGION: AREQUIPA PERU

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA (PIP)

II. ASPECTOS GENERALES

La Gerencia Regional de Agricultura en concordancia con el presupuesto participativo y la demanda

Nombre del proyecto de Inversin Pblica PIP

El proyecto expuesto en las siguientes pginas reciben el nombre de: Mejoramiento de la

Objetivo del Proyecto

Implementar mdulos de transferencia tecnolgica y de servicios alpaqueros

Articular entre sus agentes y la cadena de valor, la produccin de calidad .

Balance Oferta y demanda de los Bienes o Servicios

Fuente: Elaboracin Propia

Oferta de Asist. Tcnica

Fuente: Elaboracin Propia

Descripcin Tcnica del Proyecto

Las Alternativas identificadas, constituyen la tecnologa ms adecuada para desarrollar la actividad

Implementacin de Mdulos de Transferencia e Innovacin Tecnolgica a Productores

Se brindara mediante la modalidad de curso-taller fortaleciendo todos los procesos de produccin,

Costo del Proyecto

TOTAL COSTO DIRECTO

El costo de inversin total es de S/.1,003,100.00 nuevos soles a precio privado y S/.842,604.00

TOTAL COSTO DIRECTO

MONTO DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS

MONTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES

Beneficios del PIP

PROGRAMA ANUAL DE OPERACIN

Situacin Con Proyecto

Situacin Sin Proyecto

Situacin Sin Proyecto

Resultados de la evaluacin social

Resumen Indicados Econmicos Alternativa 02

Sostenibilidad del PIP

La Transferencia de Tecnologas y Generacin de Servicios al Sector Alpaquero de la Provincia de la

a. Asistencia Tcnica y Capacitacin con enfoque a la cadena productiva.

acompaado con el proceso de capacitacin en Gestin Empresarial, contribuir al desarrollo de

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ALPACA EN LA PROVINCIA DE LA UNION,

Ubicacin del Proyecto:

Datos Generales de la Unidad Formuladora

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS

La implementacin constar de infraestructura necesaria para desarrollar actividades de: transferencia de

Municipalidad de Huaynacotas.- La municipalidad distrital de Huaynacotas es una entidad pblica

CUADRO N 001. MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

Contar con mejores

Entidad pblica con

Compaa Minera Es una entidad de

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

Poblacin Afectada y sus Caractersticas

La poblacin afectada mayoritariamente esta en la zona altoandina de la provincia de La Unin y otras de la

Cuadro N III. 01.- Poblacin Alpaquera de la Regin Arequipa

San Antonio de Chuca

San Juan de Tarucani

Fuente: CONACS, 2005

Caractersticas socio econmicas y culturales

a).- Actividad Agropecuaria

Cuadro N III.02.- Distribucin de la Poblacin Nacional de Alpacas

Fuente: CONACS, 2005

b).- Aspecto Socio Econmico y Organizativo

Natalidad cras nacidas/vientres empadrados (%)

- De 1 a ms aos de edad (%)

Saca por carne (%)