Como o sistema calcula notas:

Como calcular a nota global e notas de critrios principais

Como regularizar notas individuais
Como calcular notas de subcritrios automticos: sntese
Nvel de preo (critrio principal "Preo")
Histrico de preo (critrio principal "Preo")
Entrada de mercadorias (critrio principal "Qualidade")
Auditoria de qualidade (critrio principal "Qualidade")
Reclamaes/nvel de recusa (critrio principal "Qualidade")
Cumprimento de prazo (critrio principal "Fornecimento")
Data de confirmao (critrio principal "Fornecimento")
Cumprimento das quantidades (critrio principal "Fornecimento")
Cumprimento das normas de expedio (critrio principal "Fornecimento")
Como calcular notas dos subcritrios semi-automticos
Inovao, confiabilidade, assistncia ao cliente (critrio principal "Servios
gerais/suporte")
Qualidade do servio, cumprimento do prazo do servio (critrio principal
"Performance")










Como calcular nota global/notas de critrios
principais
Utilizao
Esta seo descreve como o sistema Avaliao de fornecedores calcula as notas dos critrios
principais e nota global de um fornecedor.
Atividades
Como calcular a nota global
O sistema obtm a nota global das notas dos diversos critrios principais, por meio dos fatores
de ponderao atribudos por Compras nas opes do sistema para cada critrio principal
considerado .
O seguinte exemplo explica esse processo:
Exemplo
A tabela abaixo mostra as notas de um fornecedor e seus fatores de ponderao:
Critrio principal Nota Fator de ponderao
Preo 70 40
Qualidade 85 25
Fornecimento 50 10
Servios gerais/suporte 50 5

Como converter fatores de ponderao em porcentagens
Para tornar os fatores de ponderao mais claros para o usurio, o sistema converte-os em
porcentagens.
1. O sistema soma os fatores e iguala o total a 100 %:
40 +25 + 10 + 5 = 80 igual a 100%
2. Para expressar os fatores de ponderao individuais como porcentagens de 100%, o
sistema primeiro divide 100% pela soma dos fatores de ponderao:
100 / 80 = 1.25 %
3. Em seguida, o sistema multiplica os fatores de ponderao que o encarregado de
compras atribuiu aos critrios principais por esse valor:

40 x 1.25 = 50.00 %
25 x 1.25 = 31.25 %
10 x 1.25 = 12.50 %
5 x 1.25 = 6.25 %

4. A seguinte tabela mostra os resultados como uma porcentagem da nota global:
Critrio principal Nota Porcentagem da nota global
Preo 70 50.00 %
Qualidade 85 31.25 %
Fornecimento 50 12.50 %
Servios gerais/suporte 50 6.25 %

No entanto, internamente, o sistema usa os fatores de ponderao para calcular a nota global.
1. As notas dos critrios principais so multiplicadas pelos fatores de ponderao.
70 x 40 = 2800 pontos
85 x 25 = 2125 pontos
50 x 10 = 500 pontos
50 x 5 = 250 pontos
2. Pontos totais = 5.675.
3. Esse total dividido pela soma dos fatores de ponderao:
5.675 / 80 = 70,94 pontos
O fornecedor recebe uma nota global de 71 pontos.
Como calcular a nota de um critrio principal
As notas dos critrios principais individuais so determinadas da mesma maneira que a nota
global:
O sistema calcula as notas de todos os subcritrios de um critrio principal de acordo com os
fatores de ponderao atribudos a eles.
(Consultar "Como calcular a nota global", acima).




Como regularizar notas individuais
Utilizao
Uma nota para uma nova entrada de mercadorias ou notas para um novo servio modificam as
notas existentes do ms atual.
A nova nota individual no tem a mesma importncia da nota composta anterior, pois a nota
composta calculada com base e m uma srie de notas individuais. Por essa razo, a nova nota
individual recebe uma ponderao mais baixa (isto , ela regularizada).
Ao executar esse processo, o sistema aplica os fatores de regularizao importantes definidos
para cada nota individual no Customizing .
O seguinte grfico mostra como uma nota individual regularizada, por meio do exemplo de
uma nova entrada de mercadorias:


Se for definido um fator de regularizao de 0,1, a nota individual de uma nova
entrada de mercadorias conta como um dcimo da nota do subcritrio. A nota
anterior conta como nove dcimos da nova nota do subcritrio. A frmula a
seguinte:
Nota anterior x (1 - 0,1) + Nova nota x 0,1
Por exemplo, a nota anterior foi 80 pontos, a nova nota individual de 20. A
frmula :
80 x 0,9 + 20 x 0,1 = 74
A nova nota do subcritrio baseada neste material de 74 pontos.

As notas tornadas vlidas recentemente so atualizadas nas estatsticas. Se
for executada uma avaliao de fornecedor anteriormente, no entanto, as notas
no so automaticamente atualizadas. As novas notas no so consideradas
com fins de avaliao at a avaliao posterior do fornecedor relevante.

Como calcular notas de subcritrios
automticos: sntese
Utilizao
Esta seo explica como o sistema Avaliao de fornecedores calcula as notas de subcritrios
automticos.
Para cada subcritrio automtico em SAP Standard, existe um mtodo de determinao de
notas especfico predefinido.
Esses mtodos no podem ser modificados pelo usurio.
Esta seo descreve os mtodos dos seguintes subcritrios:
Subcritrio Critrio principal
Nvel de preos
Histrico de preos
Preo

Entrada de mercadorias
Auditoria de qualidade
Reclamaes/nvel de recusa
Qualidade

Cumprimento de prazo
Cumprimento de quantidades
Cumprimento das normas de expedio
Cumprimento da data de confirmao
Fornecimento

Pr-requisitos
Esta seo fornece informaes adicionais sobre como o sistema calcula notas.
Parmetros no Customizing
Quando o sistema calcula as notas dos subcritrios automticos, usa os parmetros de controle
definidos no Customizing . Verificar se todos os parmetros so atualizados corretamente.
Perodo de validade dos dados
Quando calcula notas, o sistema inclui apenas os dados cujas datas ficam dentro do perodo
de validade definido no Customizing (por exemplo, um perodo de 150 dias que se estende da
data atual para trs).
Como atualizar e calcular
D o momento da ltima avaliao em diante , o sistema continua a registrar as notas dos
subcritrios automticos do critrio principal "Qualidade" (Entrada de mercadorias, Auditoria de
qualidade e Reclamaes/nvel de recusa) e no critrio principal "Fornecimento" (Cumprimento
de prazos, Cumprimento de quantidades, Cumprimento das normas de expedio e
Cumprimento da data de confirmao) .
A nota do critrio principal "Qualidade" atualizada quando os resultados do lote de controle
so entrados no mdulo SAP Administrao de Qualidade. A qualidade verificada na hora da
entrada das mercadorias (subcritrio "Entrada de mercadorias"), durante a auditoria de
qualidade no local do fornecedor (subcritrio "Auditoria de qualidade") ou durante a produo
quando uma nota QM entrada (subcritrio "Reclamaes/nvel de recusa").
A nota do critrio principal "Fornecimento" atualizada quando as mercadorias so recebidas
contra pedidos. Uma nova nota individual calculada aps cada entrada de mercadoria. Em
seguida, ela includa na nota anterior com a aplicao de um fator de regularizao.

A atualizao s executada no nvel estatstico. Isto , as notas da ltima
avaliao no so atualizadas automaticamente. Se for exibida a ltima
avaliao, ela ainda mostra as notas "antigas". No se consulta as notas atuais
at executar uma reavaliao.
Cada vez que se executa uma nova avaliao, o sistema calcula a mdia de todos os materiais
adquiridos do fornecedor.
O resultado do clculo a nota do fornecedor para o subcritrio relevante.
Atividades
O seguinte grfico descreve o procedimento usado pelo sistema para calcular as notas dos
subcritrios automticos.


Nvel de preo (critrio principal "Preo")
Utilizao
Esta seo descreve como as notas do subcritrio automtico Nvel de preo so calculadas
pelo sistema.
Atividades


Para determinar o nvel de preo de um fornecedor, o sistema compara o preo efetivo do
fornecedor com o preo de mercado do material.
Primeiro o sistema verifica se o encarregado de compras atualizou o preo de mercado
do material ou do grupo de mercadorias.
Caso contrrio, o sistema calcula o preo de mercado que igual mdia dos preos
efetivos de todos os fornecedores deste material. Os preos dos pedidos e dos
subcontratos so tratados separadamente.
E, em seguida, o sistema aplica o preo efetivo do fornecedor a partir das condies.
O preo efetivo do fornecedor comparado com o preo de mercado e o desvio
percentual determinado.
O sistema atribui uma nota ao desvio de acordo com as opes feitas no Customizing.
Essa nota vlida para o material, isto , no nvel do registro info. Como a nota
recebida pelo fornecedor em um subcritrio no baseada em um material individual,
mas no total de todos os materiais que fornece, so necessrias as seguintes etapas:
O sistema repete a comparao entre o preo efetivo e o preo de mercado para cada
um dos materiais do fornecedor.
O sistema calcula uma mdia com base na soma das notas determinadas. Essa mdia
representa a nota do fornecedor no subcritrio Nvel de preos.
Caso especial: apenas um fornecedor
Nas duas situaes a seguir, tem apenas um fornecedor que supre um material especfico (e,
por essa razo, tem apenas um preo):
Fornecedor nico
Nesse caso, decidiu-se livremente adquirir um material apenas de um determinado
fornecedor (por que o material do fornecedor de excelente qualidade, por exemplo).
Fonte de suprimento nica
Nesse caso, o usurio forado a obter o material de um determinado fornecedor, pois
este tem o monoplio do mercado (isto , o usurio no tem opo).
Para poder determinar se a fonte nica coloca o usurio em desvantagem ou se o fornecedor
merece uma nota boa particularmente pela performance acima da mdia, atualizar o cdigo
Fornecedor nico em Customizing.
Se esse cdigo for definido, o preo efetivo do fornecedor ser considerado como o preo de
mercado quando o sistema calcular a nota do critrio Nvel de preo. Conseqentemente, o
preo de mercado e o preo efetivo so idnticos. Como existe um desvio de 0%, o fornecedor
recebe uma boa nota.
Se no for definido o cdigo, a situao de um fornecedor/fonte de suprimento nico no
considerada. O sistema no determina uma nota para o nvel de preo baseado nesse material

Antes de calcular o nvel de preos, o preo do mercado deve ser atualizado
no sistema.
Para isso, no menu Compras, selecionar Dados mestre Condies
Preos Preo de mercado.
Histrico de preos (critrio principal
"Preo")
Utilizao
A seo seguinte explica como o sistema calcula a nota do subcritrio automtico "Histrico de
preos".
Atividades


Para determinar como o preo de um fornecedor de um material se modificou nos ltimos anos,
o histrico de preos do material comparado com o histrico de preos de mercado.
1. O sistema primeiro verifica se o encarregado de compras atualizou o preo atual de
mercado e o preo de mercado do ano passado do material.
Se no, o sistema usa o preo do grupo de mercadorias ao qual o material pertence.
Se o preo no for atualizado o sistema usa os preos efetivos do ano anterior e do
atual. Os preos dos pedidos standard de materiais e os preos das ordens de
subcontratao so tratados separadamente.
2. O sistema calcula o desvio percentual entre os preos de mercado novos e antigos.
3. O preo efetivo do fornecedor recalculado com este desvio percentual. O resultado
representa o preo efetivo que o fornecedor deveria cobrar se o preo fosse modificado
em um perodo da mesma maneira que o preo de mercado.
4. Esse preo efetivo calculado comparado ao preo efetivo atual e determinado um
desvio percentual.
5. Em seguida, o sistema atribui ao fornecedor a nota atualizada no Customizing para
este desvio percentual.
6. O sistema repete esse processo para todos os materiais adquiridos do fornecedor.
Cada vez que se inicia uma avaliao, o sistema calcula a mdia de todos os materiais.
O resultado a nota do fornecedor no subcritrio "Histrico de preos".







Entrada de mercadorias (critrio principal
"Qualidade")
Utilizao
Esta seo descreve como as notas do subcritrio automtico "Inspeo de qualidade" so
calculadas pelo sistema.
Atividades

A nota calculada da seguinte maneira:
1. Se um material est sujeito ao controle de entrada de mercadorias, uma parte do
material fornecido verificada pelo departamento de garantia de qualidade quando as
mercadorias referentes ao pedido so recebidas.
2. criado um lote de controle. Aps o controle ou teste, o responsvel pela
Administrao de Qualidade entra um resultado e decide se o material pode ser usado.
3. Todos os lotes de controle de entrada so gravados em um file com as respectivas
notas.
4. Quando executa-se uma reavaliao automtica de um fornecedor, o sistema marca
todos os lotes de controle de entrada do fornecedor compreendidos no perodo de
validade e calcula a mdia das notas.
O resultado a nota do fornecedor para a qualidade de entrada de mercadorias.

Auditoria de qualidade (critrio principal
"Qualidade")
Utilizao
Esta seo descreve como as notas do subcritrio automtico "Auditoria de qualidade" so
calculadas pelo sistema.
Atividades

A nota calculada da seguinte maneira:
1. Ocorre uma auditoria de qualidade em um dos centros do fornecedor. Isso significa que
a prpria sociedade executou uma verificao para determinar como o fornecedor
garante a alta qualidade dos produtos ou que o prprio fornecedor executou uma
auditoria.
2. criado um lote de auditoria pela Administrao de Qualidade. Quando a auditoria
concluda, o responsvel determina uma nota para esse lote de auditoria.
3. Todos os lotes de auditoria so gravados em um file com as notas.
4. Quando executa-se uma reavaliao automtica de um fornecedor, o sistema marca
todos os lotes de auditoria do fornecedor dentro de um perodo de validade.
5. O parmetro Auditoria de qualidade lido do Customizing.
6. Se o cdigo definido, o sistema calcula a nota mdia de todas as auditorias do
sistema no perodo de validade. O resultado a nota do fornecedor da auditoria de
qualidade.
Se o cdigo no for definido, apenas o lote de auditoria mais recente includo.
Representa a nota do subcritrio do fornecedor.

O campo O sistema QM na tela do critrio principal "Qualidade" mostra a nota
conferida ao sistema de Administrao de qualidade (por exemplo, ISO 9003
com certificado) usada pelo fornecedor. S exibido se o campo Sistema QM
anterior estiver preenchido no registro mestre de fornecedor. A nota atribuda
pelo sistema QM apenas para fins informativos.
Exibir os dados mestre de fornecedores para consultar qual sistema de
qualidade usado pelo fornecedor.
possvel usar o contedo do campo para sua prpria programao e ter essa
nota includa na nota de qualidade do fornecedor.


Reclamaes/nvel de recusa(critrio principal
"Qualidade")
Utilizao
Esta seo descreve como as notas do subcritrio automtico Reclamaes/Nvel de recusa
so calculadas pelo sistema.
Atividades

A nota no subcritrio Reclamao/nvel de recusa calculada pelo componente SAP
Administrao de qualidade QM e transferida para o componente Avaliao de fornecedor MM.
Se a escala dos dados chaves de qualidade do sistema QM corresponderem escala de notas
na Avaliao de fornecedores, o sistema Avaliao de fornecedores converte os dados QM
para uso no sistema de determinao de notas da Avaliao de fornecedores.
A nota calculada da seguinte maneira:
1. Na produo, o material A suprido pelo fornecedor ACME est em processamento no
curso da produo.
2. Se o material estiver correto (isto , no foram entradas notas QM para o material A
durante todo o perodo de validade), o fornecedor recebe a nota mais alta para o
material (100 pontos).
3. Se o material se encontrar defeituoso, uma nota QM (como uma nota de recusa ou
reclamao de defeito enviado ao fornecedor) entrada.
4. Durante o processo de avaliao de fornecedores, o sistema verifica se os custos
associados ao fornecimento incorreto excedem a porcentagem mxima de volume de
vendas definida no sistema do Customizing.
No exemplo acima, o faturamento relativo ao valor das compras com a ACME atinge
um milho de dlares anuais. Os custos associados aos fornecimentos incorretos no
podem exceder 0,1 por cento do faturamento, ou seja, $100.000,00. Os custos
associados nota QM so estimados em $500,00.
5. Se os custos resultantes de remessas incorretas para a sociedade forem inferiores
proporo definida do volume de vendas, o sistema calcula uma nota entre 1 e 99
pontos.
Para esse clculo, o sistema multiplica o volume de vendas anuais do fornecedor
($1.000.000) pelo parmetro Quota do volume vendas (0,1).
O nmero de notas QM acumuladas (10 ao todo) multiplicado pelo custo de cada nota
($ 500) subtrado desse valor.
O resultado dividido pelo volume de vendas anual e multiplicado pela proporo do
volume de vendas.
O resultado um fator que, multiplicado por 100, fornece uma porcentagem.
Esta porcentagem indica a qualidade do material em especial fornecido pelo
fornecedor. O valor 95% no exemplo acima significa que as reclamaes que envolvem
o fornecedor ACME resultaram em apenas 5% dos custos mximos permitidos, ou
seja, a qualidade muito boa.
Observao sobre a escala de notas e converso QM - MM
Uma vez que os pontos mnimos obtidos no so 0 (0 significa "no avaliado"), mas 1,
apenas 99 pontos esto disponveis no intervalo de 1 a 100.
por essa razo que o sistema calcula a quantos pontos em 99 corresponde o valor
95%.
O resultado 94 pontos.
Como o menor valor da escala de notas foi aumentado em um ponto (1 ponto a pior
nota e no 0), o sistema adiciona 1 ponto.
Portanto, a ACME atinge 95 pontos no subcritrio Reclamao/nvel de recusa para o
material A.
6. Se o custo dos fornecimentos defeituosos ou em desconformidade excederem a quota
de volume de vendas definida no Customizing (neste caso $ 100.000,00), conferida
ao fornecedor a nota mais baixa (1 ponto).



Cumprimento de prazo (critrio principal
"Fornecimento")
Utilizao
Esta seo descreve como o sistema calcula a nota do subcritrio automtico "Cumprimento de
prazos".
Pr-requisitos
O sistema usa a data de remessa do pedido relevante para a estatstica e a data de entrada de
mercadorias para calcular os desvios de datas.
Usa-se a data de remessa relevante para a estatstica, por exemplo, se sabe -se que o
fornecedor no vai fornecer o material em 15 de setembro, conforme programado, mas em 30
de setembro. Entrar a data de remessa como 30 de setembro, mas entrar a data de remessa
relevante para a estatstica como 15 de setembro.
No clculo da nota de cumprimento de prazo o sistema usa a data de remessa relevante para a
estatstica, no a data de remessa real. Isso tem um efeito negativo sobre a nota para essa
entrada de mercadorias.
No entanto, o MRP e controle de materiais usa a data de remessa verdadeira (30 de setembro)
que o fornecedor vai realmente cumprir.
O sistema considera apenas entradas de mercadorias referentes a pedidos e programas de
remessa nos depsitos e liberao do estoque bloqueado de entrada de mercadorias nos
depsitos. Em standard, esses movimentos so do tipo 101 e 105.
Porcentagem mnima de fornecimento
Para que um fornecedor no receba uma nota muito boa se tiver fornecido as mercadorias no
prazo, mas no entregou a quantidade necessria, possvel atualizar a porcentagem mnima
de fornecimento no Customizing .
Supor que o parmetro de porcentagem mnima de fornecimento foi definido como 60% e o
fornecedor fornece as mercadorias no prazo, mas apenas 55% da quantidade pedida. Embora
a entrada de mercadorias seja pontual, no includa no clculo da nota do fornecedor para
cumprimento de prazo. O fornecedor recebe uma nota baixa em cumprimento de quantidades,
pois a no determinao do critrio de cumprimento de prazo nesse caso, no traz uma
vantagem injusta na comparao com uma nota ruim. O cumprimento de prazo, portanto, deve
sempre ser consultado junto com o cumprimento de quantidades.
Como ajustar o desvio da data de remessa
Para medir desvios de data de remessa em dias, atualizar o parmetro Desvio pa dro do prazo
de fornecimento .
Se atribuir -se um valor standard mais baixo, isso significa que os desvios de data relativamente
baixos produzem grandes desvios de porcentagem. Se um valor standard mais alto for
definido, essa definio resulta em um desvio percentual relativamente baixo:

O parmetro Desvio padro do prazo de fornecimento tem o valor 20. A
entrada de mercadorias foi feita em 27 de novembro, a data de remessa
estatstica era 15 de novembro. H, portanto, uma diferena de 12 dias.
O sistema calcula o desvio de porcentagem da seguinte forma:
12 / 20 x 100 = 60
Se o parmetro Desvio padro do prazo de fornecimento for igual a 60, o
desvio deve ser de 20%.(12 / 60 x 100 = 20).
Se esse parmetro no estiver atualizado, o sistema calcula o desvio do prazo de entrega por
meio do primeiro perodo fixado no caso de programas de remessas e por meio da data da
ordem e da data de remessa relevantes para estatstica no caso de pedidos .
Porcentagem mnima de fornecimento e ajuste do desvio da data de remessa do registro
mestre de material
Para que os mesmos valores no sejam aplicados em todos os materiais (parmetros
Porcentagem mnima de fornecimento e Valor de ajuste para desvio nos prazos de entrega),
possvel definir o cdigo Quantidade mnima de remessa/valor de ajuste para desvio dos prazos
de entrega no Customizing . Nesse caso, os valores do registro mestre de material relevantes
(chave do valor de compras) so usados.
Atividades


1. No momento da entrada de mercadorias contra um pedido, o sistema verifica se o
fornecimento est no prazo ou atrasado:
Data EM - data de remessa = desvio da data
2. Se o fornecimento foi feito no prazo, o sistema verifica se a quantidade mnima da
remessa deve ser considerada.
Verifica o cdigo Quantidade mnima de fornecimento/valor de ajuste para desvio nos
prazos de fornecimento.
o Se o cdigo tiver sido marcado, verifica se o valor foi atualizado no registro
mestre de material.
Se existir um valor, usado. Se no existir um valor, o valor do campo
Porcentagem mnima de fornecimento usado. Se no houver tal valor, as
entradas de mercadorias de fraes da quantidade da ordem so includas no
clculo da nota.
o Se o cdigo no tiver sido marcado, o valor do campo Porcentagem mnima
de fornecimento usado. Se no existir valor, as entradas de mercadorias de
fraes da quantidade da ordem so includas no clculo da nota.
Se a quantidade mnima de fornecimento no for atingida, o sistema no determina
uma nota para a entrada de mercadorias.
Se a quantidade mnima de fornecimento for atingida e a data de remessa cumprida, o
desvio zero e o sistema atribui as notas mais altas em pontos para a entrada de
mercadorias relevante.
1. Se o fornecimento no for feito no prazo, o sistema calcula o desvio de data em dias e
o converte em desvio percentual.
No processo, o sistema busca os valores de ajuste da seguinte forma:
Verifica o cdigo Quantidade mnima de fornecimento/valor de ajuste para desvio nos
prazos de fornecimento.
o Se o cdigo tiver sido marcado, verifica se o valor foi atualizado no registro
mestre de material.
Se existir um valor, usado. Caso contrrio, o valor do campo Valor de ajuste
para desvio nos prazos de fornecimento usado. Se tambm no existir tal
valor, um dos seguintes valores usado:
o no caso de entradas de mercadorias referentes a liberaes de programas de
remessa: o perodo de fixao
o no caso de entrada de mercadorias por pedidos: a diferena entre a data de
remessa estatstica e a data da ordem
o Se o cdigo no tiver sido marcado, o valor do campo Valor de ajuste para
desvio nos prazos de fornecimento usado. Se no existir tal valor, um dos
seguintes valores usado:
o no caso de entradas de mercadorias referentes a liberaes de programas de
remessa: o perodo de fixao
o no caso de entrada de mercadorias por pedidos: a diferena entre a data de
remessa estatstica e a data da ordem
1. Em seguida, o sistema atribui a nota definida no Customizing a esse desvio percentual.
2. A nova nota includa na nota anterior do fornecedor no subcritrio. Para calcular a
nova nota do subcritrio com base na nota composta j existente e essa nova nota
individual, o sistema aplica o fator de regularizao Desvio de data definido no
Customizing.
3. Ao executar uma nova avaliao de fornecedores, o sistema calcula a mdia das notas
individuais de todos os materiais. O resultado a nota do fornecedor para
"Cumprimento de prazo".

Se a entrada de mercadorias cobrir vrios divises de remessa, a Avaliao
de fornecedores de MM efetua este clculo para cada diviso de remessa.
Esse procedimento resulta em mais de uma nota para uma nica entrada de
mercadorias. Cada uma destas notas multiplicada pela quantidade fornecida
referente diviso da remessa relevante e ponderada por quantidade.
A soma dos pontos ponderados dividida pela quantidade total das entradas
de mercadorias. O resultado a nota para essa entrada de mercadorias.
A nota para essa entrada de mercadorias regularizada e includa na nota
existente de cumprimento de prazo do fornecedor.
Estornos de entradas de mercadorias
Consultar Cancelamento da nota em caso de estorno.





Cumprimento da data de confirmao Data
(critrio principal "Fornecimento")
Utilizao
Esta seo descreve como as notas do subcritrio automtico "Cumprimento da data de
confirmao" so calculadas pelo sistema.
Pr-requisitos
possvel definir o tipo de confirmao a qual esse tipo de subcritrio se relaciona, por
exemplo, confirmao de transporte, confirmao de carga ou aviso de entrega.
Porcentagem mnima de fornecimento
Para que um fornecedor no receba uma nota muito boa se tiver fornecido as mercadorias no
prazo, mas no entregou a quantidade necessria, possvel atualizar a porcentagem mnima
de fornecimento no Customizing .
Supor que o parmetro de porcentagem mnima de fornecimento foi definido como 60% e o
fornecedor fornece as mercadorias no prazo, mas apenas 55% da quantidade pedida. Embora
a entrada de mercadorias seja pontual, no includa no clculo da nota do fornecedor para
cumprimento de prazo.
Como ajustar desvio da data de remessa
Para medir desvios de data de remessa em dias, atualizar o parmetro Desvio pa dro do prazo
de fornecimento .
Se atribuir -se um valor standard mais baixo, isso significa que os desvios de data relativamente
baixos produzem grandes desvios de porcentagem. Se um valor standard mais alto for
definido, essa definio resulta em um desvio percentual relativamente baixo:

O parmetro Desvio padro do prazo de fornecimento tem o valor 20. A
entrada de mercadorias foi feita em 27 de novembro, a data de remessa
estatstica era 15 de novembro. H, portanto, uma diferena de 12 dias.
O sistema calcula o desvio de porcentagem da seguinte forma:
12 / 20 x 100 = 60
Se o parmetro Desvio padro do prazo de fornecimento for igual a 60, o
desvio deve ser de 20%.(12 / 60 x 100 = 20).
Se esse parmetro no estiver atualizado, o sistema calcula o desvio do prazo de entrega por
meio do primeiro perodo fixado no caso de programas de remessas e por meio da data da
ordem e da data de remessa relevantes para estatstica no caso de pedidos.
O sistema considera apenas entradas de mercadorias referentes a pedidos e programas de
remessa nos depsitos e liberao do estoque bloqueado de entrada de mercadorias nos
depsitos. Em standard, esses movimentos so do tipo 101 e 105.
Atividades
Essa seo descreve como o sistema calcula a extenso em que o fornecedor cumpre as
datas de remessa que confirmou anteriormente (nesse caso, por meio de um Recebimento
baseado, por exemplo, em um aviso de entrega).
As notas so calculadas da mesma maneira que no caso do cumprimento de prazo.

1. Quando uma entrada de mercadorias lanada em um item de ordem, o sistema verifica se
existem recebimentos em aberto para o item da ordem, isto , recebimentos cujas mercadorias
ainda no foram recebidas.
Se existirem recebimentos em aberto, o sistema verifica se a data notificada
anteriormente pelo fornecedor foi cumprida ou se a data de remessa das mercadorias
difere da data confirmada:
Data de entrega de mercadorias - data confirmada pelo fornecedor no aviso de entrega
= desvio da data
2. Se a remessa foi feita no prazo, o sistema verifica se a quantidade mnima de fornecimento
foi definida no Customizing.
a. Se no se definiu uma quantidade mnima de fornecimento, as entradas de
mercadorias que representam fornecimentos parciais tambm so includas no clculo
da nota.
b. Se a quantidade mnima de fornecimento no for atingida, o sistema no determina
uma nota para a entrada de mercadorias.
c. Se a quantidade mnima de fornecimento for atingida e o fornecimento estiver dentro
do prazo, o desvio zero. Isso significa que o sistema atribui a nota mxima para a
entrada de mercadorias.
3. Se a data de remessa no estiver de acordo com a do aviso, o sistema calcula o desvio da
data em dias e o converte em desvio percentual.
4. Em seguida, o sistema atribui a nota definida no Customizing a esse desvio percentual.
5. A nova nota fundida na nota anterior do fornecedor no subcritrio. Para calcular a nova
nota do subcritrio com base na nota composta existente e essa nova nota individual, o
sistema usa o fator de regularizao Cumprimento de prazo/cumprimento de prazo da proviso
de servio (definido no Customizing de Avaliao de fornecedores em Dados de organizao
de compras para Avaliao fornecedor).
6. Ao executar uma nova avaliao de fornecedores, o sistema calcula a mdia das notas
individuais de todos os materiais. O resultado a nota do fornecedor para cumprimento da data
de confirmao.

Se a entrada de mercadorias cobrir vrios divises de remessa, a Avaliao
de fornecedores de MM efetua este clculo para cada diviso de remessa.
Esse procedimento resulta em mais de uma nota para uma nica entrada de
mercadorias. Cada uma destas notas multiplicada pela quantidade fornecida
referente diviso da remessa relevante e ponderada por quantidade.
A soma dos pontos ponderados dividida pela quantidade total das entradas
de mercadorias. O resultado a nota para essa entrada de mercadorias.
A nota da entrada de mercadorias regularizada e fundida na nota existente
para cumprimento de data de confirmao do fornecedor.
Estornos de entradas de mercadorias
Consultar Cancelamento da nota em caso de estorno de EM.







Cumprimento das quantidades(critrio
principal "Fornecimento")
Utilizao
Esta seo descreve como as notas do subcritrio automtico "Cumprimento de quantidade"
so calculadas pelo sistema.
Pr-requisitos
A nota de um fornecedor atualizada no file de estatstica quando um pedido encerrado. Um
pedido considerado encerrado em uma das seguintes situaes:
Embora a quantidade total da ordem no tenha sido fornecida, o encarregado de
compras indica que o fornecimento de um item do pedido est concludo ao definir o
cdigo de Fornecimento concludo.
Se 100 peas de um material forem pedidas mas apenas 90 peas forem entregues e o
encarregado de compras modificar a quantidade da ordem para 90
O encarregado de compras elimina um item do pedido por meio da definio do cdigo
de eliminao
A quantidade da entrada de mercadorias igual ou maior do que a quantidade do
pedido
O sistema considera apenas entradas de mercadorias referentes a pedidos e programas de
remessa nos depsitos e liberao do estoque bloqueado de entrada de mercadorias nos
depsitos. Em standard, esses movimentos so do tipo 101 e 105.
Atividades



1. Quando so recebidas mercadorias referentes a um pedido, o sistema verifica se a
quantidade recebida igual quantidade pedida. Se no for, o sistema calcula a
diferena e a converte em um desvio percentual por meio da seguinte frmula:
quantidade EM - quantidade do pedido / quantidade do pedido x 100
2. O sistema atribui uma nota a esse desvio percentual conforme definido no
Customizing.
3. A nova nota fundida na nota anterior do fornecedor no subcritrio. Para calcular a
nova nota do subcritrio com base na nota composta existente e essa nova nota
individual, o sistema usa o fator de regularizao Desvio de quantidade definido no
Customizing.
4. Ao executar uma nova avaliao de fornecedores, o sistema calcula a mdia das notas
individuais de todos os materiais. O resultado a nota do fornecedor para cumprimento
de qualidade.
Estornos de entrada de mercadorias
Consultar Cancelamento da nota em caso de estorno de EM.


Normas de expedio (critrio principal
"Fornecimento")
Utilizao
Em Compras, possvel especificar as normas de expedio e embalagem para cada item do
pedido. O fornecedor deve seguir essas instrues para obter uma boa nota para o subcritrio
"Cumprimento das normas de expedio".
O sistema considera apenas entradas de mercadorias referentes a pedidos e programas de
remessa nos depsitos e liberao do estoque bloqueado de entrada de mercadorias nos
depsitos. Em standard, esses movimentos so do tipo 101 e 105.
Atividades


1. Quando so recebidas as mercadorias referentes a um pedido, o sistema verifica se o
departamento de compras especificou uma norma de expedio.
2. Se especificou, o encarregado pela entrada deve entrar uma nota para o cumprimento
das normas de expedio do fornecedor antes de lanar a entrada de mercadorias.
As chaves com as notas correspondentes so atualizadas quanto s normas de
expedio no Customizing.

Pretende-se que o fornecedor fornea o material A em embalagens de seis unidades.
O sistema est configurado de maneira que essa unidade de embalagem corresponda
chave 01 = 100 pontos.
Se o fornecedor entregar a mercadoria em embalagens de 10 unidades, o que menos
prtico, recebe apenas 90 pontos.
Se as mercadorias forem entregues soltas (isto , sem embalagem prvia), essa
entrega envolve mais trabalho para os empregados do depsito. Nesse caso,
atribuda a chave 09 (30 pontos) ao fornecedor.
3. Em seguida, a nova nota individual fundida na nota anterior do fornecedor para o
subcritrio. Para calcular a nova nota do subcritrio com base na nota composta j
existente e essa nova nota individual, o sistema aplica o fator de regularizao
Cumprimento das normas de expedio definido no Customizing.
4. Ao executar uma nova avaliao de fornecedores, o sistema calcula a mdia das notas
individuais de todos os materiais.
O resultado a nota do fornecedor para o subcritrio "Cumprimento das normas de
expedio".
Estornos de entrada de mercadorias
Consultar Cancelamento da nota em caso de estorno de EM.






Como calcular notas dos critrios semi-
automticos
As sees a seguir fornecem informaes sobre clculo de notas dos critrios semi-
automticos fornecidos pelo SAP standard para os critrios principais "Servios gerais/suporte"
e "Performance" .
Inovao, confiabilidade, assistncia ao cliente (critrio principal "Servios gerais/suporte")
Qualidade do servio, cumprimento do prazo do servio (critrio principal "Performance")

Inovao, confiana, servio (MC "Servios
gerais/suporte")
Utilizao
Comparado aos subcritrios automticos, as notas individuais no nvel de registro info no vo
entrar em outro local do sistema sem uma ao precpua . Em vez disso, o prprio usurio
entra as notas de materiais importantes fornecidos por determinados fornecedores no nvel de
registro info .
Quando executa uma nova avaliao de fornecedores, o sistema calcula a mdia dessas notas
individuais no nvel de registro info.
O resultado a nota do fornecedor no subcritrio.
Para obter mais informaes sobre a determinao de notas para os subcritrios semi-
automticos, consultar Introduo Avaliao de fornecedores.
Para obter mais informaes sobre a execuo de uma avaliao de fornecedores baseada
nos critrios semi-automticos, consultar Avaliao de fornecedores.

Qualidade/ Cumprimento do prazo do servio
(MC "Performance")
Utilizao
Esta seo descreve o clculo das notas dos subcritrios semi-automticos disponveis em
SAP standard para o critrio principal "Performance". As informaes seguintes se aplicam aos
subcritrios "Cumprimento de prazos de performance" e "Qualidade de performance".
Pr-requisitos
Para que o sistema consiga fazer os clculos necessrios, preciso entrar as notas nos dois
subcritrios no momento do registro de servios. Estas notas so atualizadas na hora da
aceitao do servio e ficam disponveis para a Avaliao de fornecedores para fins de anlise.
Atividades


1. Se as novas notas para os critrios "Cumprimento de prazo de performance" e
"Qualidade de performance" forem atualizadas aps a aceitao do servio, elas so
fundidas, aps regularizao, nas notas existentes do ms atual. No processo, o
sistema aplica o fator de regularizao Servio, que est definido no Customizing.
2. Quando uma avaliao de fornecedor for executada, o sistema determina as notas do
ms atual para "Cumprimento de prazo da proviso do servio" e "Qualidade do
servio" para cada centro no qual o fornecedor de servios executa servios e, em
seguida, calcula a mdia. O resultado so as notas do fornecedor para os subcritrios
"Qualidade de servio" e "Cumprimento de prazo do servio".