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RELATRIO DE AUDITORIA INTERNA

ISO 9001:2008
4 Sistema de gesto da qa!idade
4"1 Reqisitos ge#ais

A $$$$$$$$$: S N NA
Determina, documenta, implementa e mantm um sistema de gesto da qualidade para melhorar continuamente a
sua eficcia de acordo com os requisitos da norma ISO 9!"#$%
A $$$$$$$$$:
a& Identifica os processos necessrios para o sistema de gesto da qualidade e sua aplica'o por toda a
(((((((((%
)& Determina a seq*ncia e intera'o desses processos%
c& Determina os crit+rios e os m+todos necessrios para assegurar que a opera'o e o controle desses processos
esto efica,es%
d& Assegura a disponi)ilidade de recursos e informa'-es necessrias para apoiar a opera'o e o monitoramento
desses processos%
e& .onitora, mede e analisa esses processos%
f& Implementa a'-es necessrias para atingir os resultados plane/ados e a melhoria cont0nua desses processos que
so gerenciados pela ((((((((( de acordo com os requisitos desta norma%
Optou por adquirir e1ternamente algum processo que afetou a conformidade do produto em rela'o aos requisitos%
Assegura o controle desses processos%
O controle de tais processos so identificado no sistema de gesto da qualidade%
4"2 Reqisitos de do%me&ta'o
4"2"1 (e&e#a!idades
A documenta'o do sistema de gesto da qualidade inclui" S N NA
a& declara'-es documentadas da pol0tica da qualidade e dos o)/eti2os da qualidade%
)& manual da qualidade%
c& procedimentos documentados requeridos pela norma ISO 9!"#$%
d& documentos necessrios a ((((((((( que asseguram o plane/amento, a opera'o e o controle efica,es de
seus processos%
e& registros requeridos pela norma ISO 9!"#$%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
4"2"2 )a&a! da qa!idade
S N NA
A ((((((((( esta)eleceu e mantm um .anual da 3ualidade que inclua"
a& o escopo do sistema de gesto da qualidade e detalhes e /ustificati2as para quaisquer e1clus-es%
)& procedimentos documentados e esta)elecidos para o sistema de gesto da qualidade, ou fa,em referncia a
eles%
c& a descri'o da intera'o entre os processos do sistema de gesto da qualidade%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
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4"2"* +o&t#o!e de do%me&tos
S N NA
Os documentos requeridos pelo sistema de gesto da qualidade so controlados%
5oi esta)elecido um procedimento documentado e definido os controles necessrios para"
a& apro2a'o de documentos quanto a sua adequa'o, antes da sua emisso%
)& analise critica e se foi atuali,ado quando necessrio, e reapro2ados documentos%
c& assegurar que as altera'-es e a situa'o da re2iso atual dos documentos esto identificadas%
d& assegurar que as 2ers-es pertinentes de documentos aplic2eis esto dispon02eis nos locais de uso%
e& assegurar que os documentos permane'am leg02eis e prontamente identific2eis%
f& assegurar que documentos de origem e1terna esto identificados e que sua distri)ui'o est controlada%
g& e2itar o uso no intencional de documentos o)soletos, e aplica identifica'o adequada nos caso em que forem
retidos por qualquer prop6sito%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
4"2"4 +o&t#o!e de #egist#os
S N NA
7egistros so esta)elecidos e mantidos para pro2er e2idncias da conformidade com requisitos e da opera'o
efica, do sistema de gesto da qualidade%
So mantidos leg02eis, prontamente identific2eis e recuper2eis%
5oi esta)elecido procedimento documentado que definiu os controles necessrios para"
Identifica'o,
Arma,enamento,
8rote'o,
7ecupera'o,
9empo de reten'o e
Disposi'o dos registros%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
, Res-o&sa.i!idade da di#e'o
,"1 +om-#ometime&to da di#e'o
S N NA
A Alta Dire'o fornece e2idncias do seu comprometimento e desen2ol2imento com a implementa'o do sistema
de gesto da qualidade com a melhoria cont0nua de sua eficcia mediante"
a& a comunica'o a D:;O787IN9 da import<ncia em atender aos requisitos dos clientes como tam)+m aos
requisitos regulamentares e estatutrios%
)& o esta)elecimento da pol0tica da qualidade%
c& a garantia de que so esta)elecidos os o)/eti2os da qualidade%
d& a condu'o de analises cr0ticas pela Alta Dire'o% :
e& a garantia de disponi)ilidade de recursos%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
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,"2 /o%o &o %!ie&te
S N NA
A Alta Dire'o assegura que os requisitos do cliente so determinados e atendidos com o prop6sito de aumentar a
satisfa'o do cliente%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
,"* 0o!1ti%a da qa!idade
S N NA
A Alta Dire'o assegura que a pol0tica da qualidade"
a& + apropriada ao prop6sito da (((((((((%
)& inclui comprometimento com o atendimento aos requisitos e com a melhoria cont0nua da eficcia do sistema de
gesto da qualidade%
c& proporciona uma estrutura para esta)elecimento e anlise critica dos o)/eti2os da qualidade%
d& + comunicada e entendida por toda a (((((((((%
e& + analisada criticamente para manuten'o de sua adequa'o%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
,"4 0!a&e2ame&to
=>?>! O)/eti2os da qualidade S N NA
A Alta Dire'o assegura que os o)/eti2os da qualidade, incluindo aqueles necessrios para atender aos requisitos
do produto, so esta)elecidos nas fun'-es e n02eis pertinentes da (((((((((%
Os o)/eti2os da qualidade so mensur2eis e coerentes com a pol0tica da qualidade%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
,"4"2 0!a&e2ame&to do sistema de gesto da qa!idade
S N NA
A Alta Dire'o assegura que"
a& o plane/amento do sistema de gesto da qualidade + reali,ado de forma a satisfa,er aos requisitos, citados em
?>!, )em como aos o)/eti2os da qualidade%
)& a integridade do sistema de gesto da qualidade + mantida quando mudan'as no sistema de gesto da
qualidade so plane/adas e implementadas%
Documenta'o de referncia"
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O)ser2a'-es"
,", Res-o&sa.i!idade3 ato#idade e %om&i%a'o
,","1 Res-o&sa.i!idade e ato#idade
S N NA
A Alta Dire'o assegura que as responsa)ilidades e autoridades so definidas e comunicadas na (((((((((%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
,","2 Re-#ese&ta&te de di#e'o
S N NA
A Alta Dire'o indicou um mem)ro da (((((((((, que independente de outras responsa)ilidades, de2e ter
responsa)ilidade e autoridade para"
a> assegurar que os processos necessrios para o sistema de gesto da qualidade se/am esta)elecidos,
implementados e mantidos%
)> relatar A Alta Dire'o o desempenho do sistema de gesto da qualidade e qualquer necessidade de melhoria%
c> assegurar a promo'o da conscienti,a'o so)re os requisitos do cliente em todos os n02eis da ((((((((("%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
,","* +om&i%a'o i&te#&a
S N NA
A Alta Dire'o assegura que so esta)elecidos na ((((((((( os processos de comunica'o apropriados e que
se/a reali,ada comunica'o relati2a A eficcia do sistema de gesto da qualidade%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
,"4 A&5!ise %#1ti%a -e!a di#e'o
,"4"1 (e&e#a!idades
S N NA
A Alta Dire'o analisa criticamente o sistema de gesto da qualidade da (((((((((, a inter2alos plane/ados, e
assegurou sua continua pertinncia, adequa'o e eficcia%
A anlise cr0tica inclui a a2alia'o de oportunidades para melhoria e necessidade de mudan'as no sistema de
gesto da qualidade, incluindo a pol0tica e os o)/eti2os da qualidade%
So mantidos registros das anlises cr0ticas pela Alta Dire'o%
Documenta'o de referncia"
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O)ser2a'-es"
,"4"2 E&t#adas -a#a a&5!ise %#1ti%a
S N NA
As entradas para a anlise cr0tica incluem informa'-es so)re"
a& o)/eti2os da qualidade%
)& 8ol0tica da 3ualidade%
c& resultados de auditorias%
d& realimenta'o de cliente%
e& desempenho de processo e conformidade de produto%
f& situa'o das a'-es correti2as e pre2enti2as%
g& acompanhamento das a'-es oriundas de anlises cr0ticas anteriores pela dire'o%
h& mudan'as que podem afetar o sistema de gesto da qualidade%
i& recomenda'-es para melhorias%
,"4"* Sa1das da a&5!ise %#1ti%a
S N NA
As sa0das da anlise cr0tica pela dire'o incluem quaisquer decis-es e a'-es relacionadas a"
a& melhoria da eficcia do sistema de gesto da qualidade e de seus processos%
)& melhoria do produto em rela'o aos requisitos do cliente%
c& necessidades de recursos%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
4 (esto de #e%#sos
4"1 0#o6iso de #e%#sos
S N NA
A ((((((((( determina e pro2 recursos necessrios para"
a& implementa'o e manuten'o do sistema de gesto da qualidade melhorando continuamente sua eficcia%
)& aumentar a satisfa'o dos clientes mediante o atendimento aos seus requisitos%
4"2 Re%#sos 7ma&os
4"2"1 (e&e#a!idades
S N NA
O pessoal que e1ecuta as ati2idades que afetam a qualidade do produto + competente, com )ase em educa'o,
treinamento, ha)ilidades e e1perincia apropriada%
4"2"2 +om-et8&%ia3 %o&s%ie&ti9a'o e t#ei&ame&to
S N NA
A ((((((((("
a& determina as competncias necessrias para o pessoal que e1ecuta os tra)alhos que afetam a qualidade do
produto%
)& fornece treinamento ou toma outras a'-es para satisfa,er essas necessidades de competncia%
c& a2alia a eficcia das a'-es tomadas%
d& assegura que o seu pessoal est consciente quanto A pertinncia e import<ncia de suas ati2idades e de como
elas contri)u0ram para atingir os o)/eti2os da qualidade%
e& mantm registros apropriados da educa'o, treinamento, ha)ilidades e e1perincia%
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Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
4"* I&:#a;est#t#a
S N NA
A ((((((((( determina, pro2 e mantm a infraBestrutura necessria para alcan'ar a conformidade com os
requisitos do produto para"
a& edif0cios, espa'o de tra)alho e instala'-es associadas>
)& equipamentos de processo, Ctanto materiais e equipamentos quando programas de computador&>
c& ser2i'os de apoio tais como transporte ou comunica'o>
4"4 Am.ie&te de t#a.a!7o
S N NA
A ((((((((( determina e gerencia as condi'-es do am)iente de tra)alho necessrias para alcan'ar a
conformidade com os requisitos do produto%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
< Rea!i9a'o do -#odto
<"1 0!a&e2ame&to da #ea!i9a'o do -#odto
S N NA
A ((((((((( plane/a e desen2ol2e os processos necessrios para a reali,a'o do produto%
O plane/amento da reali,a'o do produto + coerente com os requisitos de outros processos do sistema de
gesto da qualidade%
Ao plane/ar a reali,a'o do produto, a ((((((((( determinar o seguinte, quando apropriado"
D>!a O)/eti2os da qualidade e requisitos para o produto%
D>!) A necessidade de esta)elecer processos e documentos e pro2er recursos espec0ficos para o produto%
D>!c
Eerifica'o, 2alida'o, monitoramento, inspe'o e ati2idades de ensaio requeridos, espec0ficos para o
produto, )em como os crit+rios para a aceita'o do produto%
D>!d
7egistros necessrios para fornecer e2idncia de que os processos de reali,a'o e o produto resultante
atendem aos requisitos%
A sa0da deste plane/amento + de forma adequada ao m+todo de opera'o da (((((((((%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
<"2 0#o%essos #e!a%io&ados a %!ie&tes
<"2"1 Dete#mi&a'o dos #eqisitos #e!a%io&ados ao -#odto
S N NA
A ((((((((( determina%
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D>#>! a
Os requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para entrega e para ati2idades de p6sB
entrega%
D>#>! )
Os requisitos no declarados pelo cliente, mas necessrios para o uso especificado ou intencional, onde
conhecidoF
D>#>! c 7equisitos estatutrios e regulamentares relacionados ao produto% e
D>#>! d 3ualquer requisito adicional determinado pela (((((((((%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
<"2"2 A&5!ise %#1ti%a dos #eqisitos #e!a%io&ados ao -#odto
D>#># A ((((((((( analisa criticamente os requisitos relacionados ao produto%
S N NA
D>#>#
:sta anlise cr0tica + reali,ada antes da ((((((((( assumir o compromisso de fornecer um produto
para o cliente Cpor e1emplo, apresenta'o de propostas, aceita'o de contratos ou pedidos, aceita'o
de altera'-es em contratos ou pedidos& e assegura que"
D>#># a Os requisitos do produto esto definidos%
D>#># )
Os requisitos de contrato ou de pedido que difiram daqueles pre2iamente manifestados esto
resol2idos% e
D>#># c A ((((((((( tem a capacidade para atender aos requisitos definidos>
D>#># So mantidos registros dos resultados da anlise cr0tica e das a'-es resultantes dessa anlise%
D>#>#
3uando o cliente no fornecer uma declara'o documentada dos requisitos, a ((((((((( confirma os
requisitos do cliente antes da aceita'o%
D>#>@
3uando os requisitos de produto forem alterados, a ((((((((( assegura que os documentos
pertinentes so complementados e que o pessoal pertinente + alertado so)re os requisitos alterados%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
<"2 0#o%essos #e!a%io&ados a %!ie&tes
<"2"*+om&i%a'o %om o %!ie&te
S N NA
D>#>@ A ((((((((( determina e toma pro2idncias efica,es para se comunicar com os clientes em rela'o a"
D>#>@ a Informa'-es so)re o produto%
D>#>@ ) 9ratamento de consultas, contratos ou pedidos, incluindo emendas%
D>#>@ c 7ealimenta'o do cliente, incluindo suas reclama'-es%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
<"* 0#o2eto e dese&6o!6ime&to
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D>@>! 8lane/amento do pro/eto e desen2ol2imento S N NA
<"4 Aqisi'o
<"4"1 0#o%esso de aqisi'o
S N NA
A ((((((((( assegura que o produto adquirido est conforme aos requisitos especificados de aquisi'o%
O tipo e e1tenso do controle aplicado ao fornecedor e ao produto adquirido dependem do efeito adquirido na
reali,a'o su)seq*ente do produto ou no produto final%
A ((((((((( a2alia e seleciona fornecedores com )ase na sua capacidade em fornecer produtos de acordo com
os requisitos da (((((((((%
;rit+rios para sele'o, a2aliados e rea2aliados so esta)elecidos%
So mantidos registros dos resultados das a2alia'-es e de quaisquer a'-es necessrias, oriundas da a2alia'o%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
<"4"2 I&:o#ma'=es de aqisi'o
S N NA
As informa'-es de aquisi'o descre2em o produto a ser adquirido e inclui, onde apropriado o requisito para"
a& apro2a'o do produto, procedimentos, processos e equipamento%
)& qualifica'o de pessoal%
c& sistema de gesto da qualidade%
A ((((((((( assegurar a adequa'o dos requisitos de aquisi'o so especificados antes da sua comunica'o
ao fornecedor%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
<"4"* >e#i:i%a'o do -#odto adqi#ido
S N NA
A ((((((((( esta)elece e implementa inspe'o ou outras ati2idades necessrias para assegurar que o produto
adquirido atenda aos requisitos de aquisi'o especificados%
3uando a ((((((((( ou seu cliente e1ecutar a 2erifica'o nas instala'-es do fornecedor, a (((((((((
declara nas informa'-es de aquisi'o, as pro2idncias de 2erifica'o pretendidas e o m+todo de li)era'o de
produto%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
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<", 0#od'o e :o#&e%ime&to de se#6i'o
<","1 +o&t#o!e de -#od'o e :o#&e%ime&to de se#6i'o
S N NA
A ((((((((( plane/a e reali,a a produ'o e o fornecimento de ser2i'o so) condi'-es controladas%
;ondi'-es controladas incluem, quando aplic2el"
a& a disponi)ilidade de informa'-es que descre2em as caracter0sticas do produto%
)& a disponi)ilidade de instru'-es de tra)alho, quando necessrio%
c& o uso de equipamento adequado%
d& a disponi)ilidade e uso de equipamentos para monitoramento e medi'o%
e& a implementa'o de medi'o e monitoramento%
f& implementa'o da li)era'o, entrega e ati2idades p6sBentrega%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
7.5.2 Validao dos processos de produo e fornecimento de servio
A ((((((((( 2alida quaisquer processos de produ'o e fornecimento de ser2i'o onde a sa0da resultante no
possa ser 2erificada por monitoramento ou medi'o su)seq*entes%
S N NA
Isso inclui quaisquer processos onde as deficincias s6 ficam aparentes depois que o produto este/a em uso ou o
ser2i'o tenha sido entregue%
A 2alida'o demonstra a capacidade desses processos de alcan'ar os resultados plane/ados%
A ((((((((( toma as pro2idncias necessrias para esses processos, incluindo, quando aplic2el"
a& crit+rios definidos para anlise cr0tica e apro2a'o dos processos%
)& apro2a'o de equipamento e qualifica'o de pessoal%
c& uso de m+todos e procedimentos espec0ficos%
d& requisitos para registros C2er ?>#>?&%
e& re2alida'o%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
<","* Ide&ti:i%a'o e #ast#ea.i!idade
S N NA
3uando apropriado, a ((((((((( identifica o produto por meios adequados ao longo da reali,a'o%
A ((((((((( identifica a situa'o do produto referente aos requisitos de monitoramento e de medi'o%
3uando a rastrea)ilidade foi um requisito, a ((((((((( controla e registra a identifica'o un02oca do produto%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
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ISO 9001:2008
<","4 0#o-#iedade de %!ie&te
S N NA
A ((((((((( toma cuidado com a propriedade de cliente enquanto esti2er so) o controle da ((((((((( ou
sendo usada por ela%
A ((((((((( identifica, 2erifica, protege e sal2aguarda a propriedade do cliente fornecida para uso ou
incorpora'o no produto%
Se qualquer propriedade do cliente for perdida, danificada ou considerada inadequada para uso, isso + informado
ao cliente e so mantidos registros%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
<",", 0#ese#6a'o de -#odto
S N NA
A ((((((((( preser2a a conformidade do produto durante processo interno e entrega no destino pretendido%
:sta preser2a'o incluiu" identifica'o, manuseio, em)alagem, arma,enamento e prote'o%
A preser2a'o tam)+m + aplicada As partes constituintes de um produto%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
<"4 +o&t#o!e de eqi-ame&tos de medi'o e mo&ito#ame&to
A ((((((((( de2e determinar as medi'-es e monitoramentos a serem reali,ados e os equipamentos de medi'o
e monitoramento necessrios para e2idenciar a conformidade do produto com os requisitos determinados C2er
D>#>!&>
A ((((((((( de2e esta)elecer processos para assegurar que medi'o e monitoramento podem ser reali,ados e
so e1ecutados de uma maneira consistente com os requisitos de medi'o e monitoramento>
3uando for necessrio assegurar resultados 2lidos, o equipamento de medi'o so"
a& cali)rado ou 2erificado a inter2alos especificados ou antes do uso, contra padr-es de medi'o rastre2eis
a padr-es de medi'o internacionais ou nacionaisG quando esse padro no e1istir, a )ase usada para cali)ra'o
ou 2erifica'o so registradaG
)& a/ustado ou rea/ustado, quando necessrioG
c& identificado para possi)ilitar que a situa'o da cali)ra'o se/a determinadaG
d& protegido contra a/ustes que possam in2alidar o resultado da medi'oG
e& protegido de dano e deteriora'o durante o manuseio, manuten'o e arma,enamento>
Adicionalmente a ((((((((( a2alia e registrar a 2alidade dos resultados de medi'-es anteriores quando
constatar que o equipamento no est conforme com os requisitos%
A ((((((((( toma a'o apropriada no equipamento e em qualquer produto afetado%
7egistros dos resultados de cali)ra'o e 2erifica'o de2em ser mantidos C2er ?>#>?&>
3uando usado na medi'o e monitoramento de requisitos especificados, + confirmada a capacidade do softHare
de computador para satisfa,er a aplica'o pretendida%
Isso + feito antes do uso inicial e reconfirmado se necessrio%
S N NA
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ISO 9001:2008
8 )edi'o3 a&5!ise e me!7o#ia
8"1 (e&e#a!idades
S N NA
A ((((((((( plane/a e implementa os processos necessrios de monitoramento, medi'o, anlise e melhoria
so para"
a& demonstrar a conformidade do produto%
)& assegurar a conformidade do sistema de gesto da qualidade%
c& melhorar continuamente a eficcia do sistema de gesto da qualidade%
d& incluir a determina'o dos m+todos aplic2eis, incluindo t+cnicas estat0sticas, e a e1tenso de seu uso%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
8"2 )edi'o e mo&ito#ame&to
8"2"1 Satis:a'o de %!ie&tes
S N NA
;omo uma das medi'-es do desempenho do sistema de gesto da qualidade, a ((((((((( monitora
informa'-es relati2as A percep'o do cliente, so)re se a ((((((((( atende aos requisitos do cliente%
Os m+todos para o)ten'o e uso dessas informa'-es so determinados%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
8"2"2 Adito#ias i&te#&as
S N NA
A ((((((((( e1ecuta auditorias internas a inter2alos plane/ados, para determina se o sistema de gesto da
qualidade"
a& est conforme com as disposi'-es plane/adas, com os requisitos desta Norma e com os requisitos do sistema de
gesto da qualidade esta)elecidos pela (((((((((%
)& est mantido e implementado efica,mente%
Im programa de auditoria + plane/ado, le2ando em considera'o a situa'o e a import<ncia dos processos e reas
a serem auditadas, )em como os resultados de auditorias anteriores%
Os crit+rios da auditoria, escopo, freq*ncia e m+todos so definidos%
A sele'o dos auditores e a e1ecu'o das auditorias asseguram o)/eti2idade e imparcialidade do processo de
auditoria%
Os auditores no auditam o seu pr6prio tra)alho%
As responsa)ilidades e os requisitos para plane/amento e para e1ecu'o de auditorias e para relatar os resultados
e manuten'o dos registros esto definidos em um procedimento documentado%
O respons2el pela rea a ser auditada assegura que as a'-es se/am e1ecutadas, sem demora inde2ida, para
eliminar noBconformidades detectadas e suas causas%
As ati2idades de acompanhamento de2em incluir a 2erifica'o das a'-es e1ecutadas e o relato dos resultados de
2erifica'o%
Documenta'o de referncia"
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ISO 9001:2008
8"2"* )edi'o e mo&ito#ame&to de -#o%essos
S N NA
A ((((((((( aplica m+todos adequados para monitoramento e tam)+m para medi'o dos processos do sistema
de gesto da qualidade%
:sses m+todos demonstram a capacidade dos processos em alcan'ar os resultados plane/ados%
3uando os resultados plane/ados no so alcan'ados, so efetuadas as corre'-es e e1ecutadas as a'-es
correti2as, como apropriado, para assegurar a conformidade do produto%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
8"2"4 )edi'o e mo&ito#ame&to de -#odto
S N NA
A ((((((((( mede e monitora as caracter0sticas do produto para 2erificar se os requisitos do produto tm sido
atendidos%
Isso + reali,ado em estgios apropriados do processo de reali,a'o do produto de acordo com as pro2idncias
plane/adas%
A e2idncia de conformidade com os crit+rios de aceita'o + mantida%
Os registros indicam aCs& pessoaCs& autori,adaCs& a li)erar o produto%
A li)era'o do produto e a entrega do ser2i'o no prosseguem at+ que todas as pro2idncias plane/adas tenham
sido satisfatoriamente conclu0das, a menos que apro2ado de outra maneira por uma autoridade pertinente e,
quando aplic2el, pelo cliente%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
8"* +o&t#o!e de -#odto &o;%o&:o#me
S N NA
A ((((((((( assegura que produtos que no este/am conformes com os requisitos do produto se/am
identificados e controlados para e2itar seu uso no intencional ou entrega no intencional%
Os controles e as responsa)ilidades e autoridades relacionadas para lidar com produtos noBconformes so
definidos em um procedimento documentado%
A ((((((((( trata com produtos noBconformes por uma ou mais das seguintes formas"
a& e1ecu'o de a'-es para eliminar a noBconformidade detectada%
)& autori,a'o do seu uso, li)era'o ou aceita'o so) concesso por uma autoridade pertinente e, onde aplic2el,
pelo cliente%
c& e1ecu'o de a'o para impedir o seu uso pretendido ou aplica'o originais%
d& toma a'-es apropriadas em rela'o aos efeitos, ou potenciais efeitos, da noBconformidade quando a noB
conformidade do produto for detectada ap6s a entrega ou in0cio de seu uso%
So mantidos registros so)re a nature,a das noBconformidades e quaisquer a'-es su)seq*entes e1ecutadas,
incluindo concess-es o)tidas%
3uando o produto noBconforme for corrigido, esse + re2erificado para demonstrar a conformidade com os
requisitos%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
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Logo da empresa
RELATRIO DE AUDITORIA INTERNA
ISO 9001:2008
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RELATRIO DE AUDITORIA INTERNA
ISO 9001:2008
8"4 A&5!ise de dados
S N NA
A ((((((((( determina, coleta e analisa dados apropriados para demonstrar a adequa'o e eficcia do sistema
de gesto da qualidade e para a2aliar onde melhorias cont0nuas da eficcia do sistema de gesto da qualidade
podem ser reali,adas%
Isso inclui dados gerados como resultado do monitoramento e das medi'-es e de outras fontes pertinentes%
A anlise de dados fornece informa'-es relati2as a"
a& satisfa'o de clientes%
)& conformidade com os requisitos do produto%
c& caracter0sticas e tendncias dos processos e produtos, incluindo oportunidades para a'-es pre2enti2as%
d& fornecedores%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
8", )e!7o#ias
8","1 )e!7o#ia %o&t1&a
S N NA
A ((((((((( continuamente melhora a eficcia do sistema de gesto da qualidade por meio do uso da pol0tica da
qualidade, o)/eti2os da qualidade, resultados de auditorias, anlise de dados, a'-es correti2as e pre2enti2as e
anlise cr0tica pela dire'o%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
8","2 A'o %o##eti6a
S N NA
A ((((((((( e1ecuta a'-es correti2as para eliminar as causas de noBconformidades, de forma a e2itar sua
repeti'o%
As a'-es correti2as so apropriadas aos efeitos das noBconformidades encontradas%
Im procedimento documentado + esta)elecido para definir os requisitos para"
a& anlise cr0tica das noBconformidades Cincluindo reclama'-es de clientes&%
)& determina'o das causas de noBconformidades%
c& a2alia'o da necessidade de a'-es para assegurar que aquelas noBconformidades no ocorrero
no2amente%
d& determina'o e implementa'o de a'-es necessrias%
e& registro dos resultados de a'-es e1ecutadas%
f& anlise cr0tica de a'-es correti2as e1ecutadas%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
F-17 Rev. 00 Pgina: != de !4
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RELATRIO DE AUDITORIA INTERNA
ISO 9001:2008
8","* A'o -#e6e&ti6a
S N NA
A ((((((((( define a'-es para eliminar as causas de noBconformidades potenciais de forma a e2itar sua
ocorrncia%
As a'-es pre2enti2as so apropriadas aos efeitos dos pro)lemas potenciais%
Im procedimento documentado + esta)elecido para definir os requisitos para"
a& defini'o de noBconformidades potenciais e de suas causas%
)& a2alia'o da necessidade de a'-es para e2itar a ocorrncia de noBconformidades%
c& defini'o e implementa'o de a'-es necessrias%
d& registros de resultados de a'-es e1ecutadas%
e& anlise cr0tica de a'-es pre2enti2as e1ecutadas%
Documenta'o de referncia"
O)ser2a'-es"
Assinatura do Auditor Assinatura do respons2el da rea
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