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RECURSOS HUMANOS

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VIAGENS CORPORATIVAS
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1. OBJETIVO
Estabelecer normas e procedimentos para viagens corporativas, considerando autorizaes,
reservas e aquisies de passagens, hotis e locao de veculos, adiantamentos, reembolsos
e aprovaes de despesas e uso do carto de crdito corporativo.
2. APLICABILIDADE
Aplica-se a todos os funcionrios da Fiat Industrial (IVECO, CNH, FPT Industrial e Banco
CNH Capital) lotados nas unidades Brasil.

Qualquer conduta indevida (tentativa de fraude) num processo de pedido de reembolso de
despesas, identificada na fase de aprovao ou em auditoria, ser passvel de medidas
disciplinares, em conformidade com o Cdigo de Conduta tica Profissional e as Disposies
da Consolidao das Leis Trabalhistas.

Esta poltica cancela e substitui todo e qualquer documento formal sobre o assunto. Os casos
omissos, assim como quaisquer excees, devero ser analisados e decididos pelo Diretor de
RH da Fiat Industrial.

3. DEFINIES

3.1 Viagem Corporativa
Define-se viagem corporativa como aquela realizada pelos colaboradores e/ou terceiros, com
o objetivo de executar trabalhos para os quais tenham sido designados, participar de cursos
e outros eventos de carter profissional, podendo envolver passagens areas, hospedagens,
transportes terrestres e outros procedimentos afins. A cada retorno a sua base de trabalho,
considerado uma nova viagem.

3.1.1 Viagem Local
Deslocamento do colaborador a servio da empresa fora do seu local de trabalho de origem
(dentro da regio estadual), sem a necessidade de hospedagem e/ou emisso de passagem
area, cuja gesto dever ser atravs do processo de viagens. Exemplo de deslocamentos
simples/ percursos rotineiros em Belo Horizonte: deslocamentos para Reunies em Nova
Lima, Sete Lagoas ou Contagem, testes de veculos e/ou maquinrios de construes,
visitas a fornecedores, atividades comerciais, dentre outros.






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3.1.2 Viagem Nacional

Deslocamento do colaborador a servio da empresa fora do seu local de trabalho de origem
(fora da regio estadual) com ou sem necessidade de hospedagem e/ou emisso de
passagem area, cuja gesto dever ser conforme o processo de viagens;


3.1.3 Viagem Internacional

Deslocamento do colaborador a servio da empresa fora do seu local de trabalho de origem,
para realizao de atividades fora do pas, com a necessidade de hospedagem e/ou emisso
de passagem area, cuja gesto dever ser conforme o processo de viagens;


3.2 Agncia de Viagem:
Prestador de servios terceirizado encarregado da negociao e aquisio de bilhetes areos,
reservas de hospedagem, seguros para viagens e veculos.

3.3 Setor de Viagens Corporativas:
rea responsvel pela administrao e salvaguarda dos processos de viagens corporativas.

3.4 Webtravel:

Ferramenta utilizada pela companhia para solicitao e prestao de contas de viagens
corporativas. Pode ser acessado pelo website: www.webtravel.fiatservices.com.br. O primeiro
acesso pode ser feito indicando como login o nmero da matrcula e como senha o nmero do
CPF. Os dados para acesso so pessoais e intransferveis e cada usurio responsvel pelas
informaes inseridas no sistema. O sistema parametrizado para atender esta Poltica de
Viagem, considerando critrios de valores / regras permitidas por categoria e responsabilidades
de aprovaes.


4. RESPONSABILIDADES

4.1 Viajante

a) Cumprir as diretrizes desta poltica.

b) Avaliar a real necessidade da viagem a servio em funo da possibilidade de
utilizao de meios alternativos (conferncias, videoconferncias, etc.).

c) Comprar com antecedncia, ter flexibilidade com relao aos horrios e
companhias areas, aceitar opes mais econmicas e evitar alteraes . As




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multas cobradas pelas Cias. Areas por alterao ou cancelamento podem
alcanar o valor total do bilhete.

d) Dar justificativas coerentes e claras para a validao do Aprovador.

e) Solicitar reservas de passagens atravs do sistema Web Travel de forma on line
para bilhetes areos nacionais e utilizar o sistema off line para bilhetes areos
internacionais, hospedagens e locaes de veculos por meio da Agncia de
Viagem nomeada, salvo para as excees mencionadas nesta poltica.

f) Solicitar e salvaguardar os comprovantes das despesas de viagem para as
prestaes de contas.

g) Prestar contas dentro do prazo estipulado de 15 dias contados do trmino ou
cancelamento da viagem.

h) Informar imediatamente por e-mail a Agncia de Viagens, em caso de
cancelamento da viagem.

i) Conciliar as despesas com carto corporativo no sistema Web Travel.

j) Devolver o carto corporativo, em caso desligamento ou transferncia, ao Setor de
Viagens Corporativas.
4.2 Aprovador - Diretoria / Gerncia
a) Assegurar que seu empregado ou terceiro contratado esteja ciente dos termos
desta poltica e da obrigatoriedade de seu cumprimento.

b) Aprovar as viagens e prestaes de contas via Webtravel com base nesta poltica.

c) Solicitar os documentos originais para verificao e checagem, sempre que julgar
necessrio.

d) Quando da impossibilidade do aprovador acessar o sistema ou situaes de
FRIAS, este dever inserir no Web Travel um delegado, de categoria
profissional igual ou superior, evitando assim bloqueio no processo.
4.3 Setor de Viagens Corporativas - Fiat Services
a) Gerir todo o processo de viagens, garantindo que estejam de acordo com os
preceitos estabelecidos na presente norma. Excees devero ter o envolvimento
do Gestor de Viagens da Fiat Industrial e/ou Responsvel de Recursos Humanos
nos respectivos sites.





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b) Garantir o funcionamento do sistema WebTravel,

c) Realizar a conferncia de todo faturamento pertinente a viagens corporativas e
garantir seu processo contbil .
d) Manter arquivo dos documentos originais comprobatrios de cada prestao de
contas pelo prazo de 5 anos.

e) Conciliar a relao dos colaboradores registrados em folha de pagamento com os
titulares dos cartes corporativos emitidos.

f) Fazer um filtro inicial sobre as justificativas das no-conformidades apontadas pelo
viajante nas prestaes de contas. Aquelas que no estejam devidamente claras e
coerentes devem ser devolvidas para correo.

g) Verificar a existncia de pendncias por parte dos colaboradores na ocorrncia de
resciso do contrato de trabalho, garantindo o seu correto encerramento e
providenciar o cancelamento imediato do carto corporativo.

h) Garantir a carga das despesas do carto corporativo no sistema Web Travel pelo
menos 2 (duas) vezes na semana.

4.4 Agncia de Viagem
a) Deve se basear nos acordos vigentes e nas melhores condies do mercado ao
comprar bilhetes areos, reservar hotis e veculos para locao disponveis no
momento da confirmao da emisso.

b) Deve proceder os cancelamentos de reservas de hotis, voos e locaes de
veculos imediatamente aps o recebimento da informao do viajante.

c) Garantir que todos os viajantes internacionais tenham a devida cobertura de
Seguro de Viagens, bem como orientaes quanto a regra de sade local e
restries quanto a classe de voo adquirida na sua passagem area.
4.5 Viagens de Terceiros
a) Despesas de prestadores de servios terceirizados devem ser administradas pela
prpria empresa com posterior cobrana da Fiat Industrial por meio de emisso
de Nota de Dbito, com pagamento seguindo os processos de contas a pagar,
no envolvendo Webtravel.

b) Quando se tratar de colaboradores CNH, IVECO. FPT Indl. e Banco CNH de
outros pases, pode ser usado o Webtravel, porem o requisitante da viagem
assume todas as responsabilidades, incluindo a prestao de contas. Estas




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despesas devem se restringir s que o viajante no pode ou tem dificuldades em
contratar de seu pas de origem.

c) Quando se tratar de candidatos, palestrantes, assessoria de imprensa, jornalistas e
outros sem vnculo direto com a Fiat Industrial, o requisitante da viagem assume
todas as responsabilidades, incluindo a prestao de contas no Web Travel. Ser
permitido somente o pagamento das despesas faturadas (passagem area,
hospedagem, txi e/ou locao de veculo).
4.6 Viagens de Estagirios
So proibidas quaisquer viagens de estagirios.

5 PROCEDIMENTOS

5.1 Transportes
5.1.1 Areo

Classe econmica para todos os funcionrios, em voos nacionais e internacionais.
As viagens em classe executiva sero autorizadas para viagens transocenicas,
transcontinentais ou entre Amrica do Sul e a Amrica do Norte, sempre nos casos de
voos a partir de 8 horas, para a seguinte populao:
Dirigentes diretamente subordinados ao C.O.O. (Chief Operating Officer),
para todas viagens no perfil acima;
Demais Dirigentes, a partir da 3 viagem anual, com prvia aprovao do
C.O.O.

Qualquer exceo quanto as classes de voos, dever ter prvia aprovao do Diretor
de Recursos Humanos LATAM e do C.O.O.

A aquisio de assento conforto em viagens nacionais e internacionais ser permitida
para a categoria Professional Master acima.

Caso o viajante apresente opes mais econmicas nas viagens internacionais, a
agncia de viagens deve seguir estes preos, caso contrrio, o viajante poder efetuar
a compra. Havendo compra direta, o viajante dever incluir na prestao de contas
evidncias de que a cotao da Agncia de Viagens foi superior ao preo da passagem
comprada diretamente, nas mesmas condies de data, trecho e horrio.





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5.1.2 Carro Particular
A Fiat Industrial reembolsa quilometro rodado com veculo particular - valor
indicado no ANEXO I-A, quando utilizado a servio da empresa. O valor definido
pela Fiat Industrial para reembolso de quilometragem pressupe que o veculo
utilizado esteja em condies de uso, revisado e tenha cobertura de seguro,
cabendo portando ao usurio do veculo particular a responsabilidade por
eventuais sinistros.
A prestao de contas dever vir acompanhada dos detalhes dos trajetos
percorridos. Algumas distncias j encontram-se estipuladas no ANEXO II.
5.1.3 Txi
Na prestao de contas dever ser anexado recibo constando o percurso, data,
e assinatura do motorista.
O colaborador sediado na IVECO/FPT Indl. dever solicitar o voucher atravs da
WEBTRAVEL e retir-lo na Fiat Services- Gesto de Viagens em Nova Lima,
Sete Lagoas ou Betim e prestar contas conforme procedimentos estabelecidos
nesta NORMA.

5.1.3 nibus
A utilizao de nibus em viagens a servio da empresa ser permitida, devendo o
colaborador adquirir as passagens diretamente na empresa de viao.
5.1.4 Locao de carros
Recomendam-se locaes de veculos marca Fiat e na locadora indicada pela
agncia credenciada, de acordo com os seguintes limites de categoria:

Nacional:
Professional Master / Snior : - Linea ou equivalente
Professional Expert / Base: - Punto ou equivalente
Demais categorias: - Palio 1.0 ou equivalente

Internacional:
Professional Master / Snior : - Categoria Fullsize
Professional Expert / Base: - Categoria intermedirio
Demais categorias: - Categoria compacto/econmico

Podero ser autorizados upgrades para classe superior, desde que a viagem
exija mais de 3 horas de durao ou 350 km/dia ou o nmero de pessoas seja
igual ou superior a trs no mesmo veculo.

Os veculos devero ser abastecidos impreterivelmente antes da devoluo.





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5.1.4.1 Multas por Infrao de Trnsito
A responsabilidade por infraes de trnsito do condutor, tanto do
pagamento, debitado em Folha, quanto dos pontos em carteira. Ao receber as
notificaes e cobranas de multas o Setor de Viagens Corporativas
encaminhar cpias ao condutor e providenciar o pagamento.

5.1.4.2 Sinistros
No caso de sinistros o usurio dever sempre providenciar Boletim de
Ocorrncia junto ao rgo de trnsito/policial competente. Eventuais cobranas
por parte da locadora decorrente de acidentes ou danos ao veculo sero de
responsabilidade do usurio, excetuando-se quando a devida justificativa for
aceita pelo responsvel pelo centro de custo ou Gestor do Viajante. A
concordncia deve ser dada por escrito e ser anexada ao processo de
pagamento.
5.2 Hospedagem
a) Reservas de hotis preferencialmente devero ser efetuadas via Agncia de
Viagens, salvo quando o viajante apresentar opes mais econmicas, desde que
respeitados os limites descritos no ANEXO I e I-A.

b) Independentemente da forma de pagamento (faturado/ pagamento direto), o
colaborador, obrigatoriamente, dever solicitar extrato dos valores da fatura, para
que este seja anexado ao relatrio de prestao de contas de viagens.

c) Notas fiscais de hotis, que normalmente incluem vrios servios, devem ser
desmembradas na prestao de contas, discriminando os subtotais por natureza:
dirias, telefonemas, lavanderia, refeies, estacionamento, acesso internet etc.

d) No show ser levado em dbito via folha de pagto, as excees devem ter a
justificativa e o aval do Gestor do viajante.

5.3 Refeies
a) Valores com bebidas inclusas, conforme limites descritos no ANEXO I. Refeio
acompanhada de bebida alcolica, ser aceita desde que o consumo seja feito de
forma moderada, sempre que dentro do limite estipulado.

b) No ser permitido a compensao nos gastos dirios.

c) No sero aceitas despesas de refeio s com lanamentos de bebidas
alcolicas.





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d) Quando em visita a empresas do grupo com servios de restaurante, uma das
refeies dever ser realizada na empresa.

e) Despesas de refeies com pblico externo (representao) somente sero
reembolsveis quando necessrias para fins do negcio da empresa. Aquelas que
se enquadrarem nessas condies, devero ser identificadas com:
nomes dos participantes.
motivo da despesa para validao do aprovador.

Quando essa despesa no estiver vinculada com uma viagem, poder ser
prestado conta via Web Travel como viagem local para as devidas
contabilizaes;

f) Quando realizadas refeies por grupos de visitantes, estas devero ser pagas
por aquele de maior posto hierrquico entre os participantes da refeio. Caso isso
no seja possvel, a despesa dever ser aprovada pelo superior hierrquico
daquele de maior nvel.

g) Caf da manh no ser considerado nos limites de refeies quando cobrado
parte das dirias.


5.4 Adiantamentos

a) Devem ser solicitados via Webtravel. O valor solicitado, preferencialmente, no
dever ser superior aos limites das despesas com dirias de hospedagem,
refeies, transporte e extras, que no possam ser faturadas nem pagas com
carto corporativo, multiplicado pelo nmero de dias em viagem.

b) Aos portadores de Carto de Crdito Corporativo, recomenda-se o mnimo de
adiantamento possvel e, quando solicitados, que seus valores sejam adequados
para suprir apenas pequenas despesas no possveis de serem pagas com carto;

c) Os adiantamentos concedidos em Reais (R$) sero depositados diretamente em
conta corrente do funcionrio no prazo de 02 dias teis de antecedncia a viagem,
desde o processo chegue com tempo hbil para tal.

d) Para viagens ao exterior sero disponibilizados adiantamentos em Dlar ou Euro,
atravs do Posto de Atendimento Bancrio ou Casa de Cmbio. Detalhes devero
ser obtidos junto ao Setor de Viagens Corporativas.

e) As devolues de saldo de adiantamentos em moeda estrangeira devero ocorrer,
impreterivelmente, na mesma moeda do adiantamento. Alertamos tambm que as
casas de cmbio e Bancos s aceitam dinheiro papel no aceitando moedas.





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5.5 Viagens para Venezuela
As viagens realizadas para a planta da Iveco na Venezuela sero custeadas por aquela
localidade. Este pagamento cobrir as despesas com hospedagem, caf da manha, almoo,
jantar e transporte local, j as passagens areas devero ser adquiridas via web travel no
Brasil.


5.6 Assistncia emergencial para viajantes Fiat Industrial

Todo funcionrio da Fiat Industrial que est em viagem internacional pela empresa conta
com um servio completo de emergncia mdica, odontolgica e farmacutica.

Em caso de necessidade, o viajante deve entrar em contato primeiramente com a central de
apoio que vai indicar o local para atendimento e todos procedimentos para que o tratamento
seja feito de forma rpida e eficaz. (ANEXO V)

As despesas mdicas, odontolgicas e medicamentos no podem ser pagas com o carto
corporativo, pois no sero feitos reembolsos.


6 PRESTAO DE CONTAS
6.1 Prazos
a) Prazo para prestao de contas - dever ser feita a cada retorno de viagem,
dentro do prazo de 15 dias corridos da data do retorno. O sistema fara bloqueio
para nova solicitao a partir do 30 dia de atraso. Se no houver prestao de
contas neste perodo, as despesas da viagem correspondentes sero enviadas
para dbito em Folha de Pagamento.

b) Ser emitido um boleto bancrio caso o empregado tenha valores a devolver
referente a adiantamento em moeda nacional e se existirem gastos excedentes
com carto corporativo em viagem.

c) Prazo para reembolso de despesas - o crdito dever ocorrer no prazo mximo de
05 (cinco) dias teis contados aps o retorno do protocolo pelo Aprovador.






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6.2 Comprovantes de Despesas
Viagens Nacionais
Todas as despesas demonstradas na prestao de contas devero ser suportadas
por comprovantes fiscais ou recibos originais (com identificao do fornecedor e
telefone). Nos casos excepcionais de extravio de comprovantes, a prestao de
contas dever ser acompanhada de Formulrio de Despesas sem Comprovante
Anexo III, com a assinatura do aprovador da viagem , rea de RH (Gesto de
Viagens) e Controles Internos quando o valor ultrapassar R$ 100,00 (cem reais).
Viagens Internacionais
Sero aceitos comprovantes de despesas conforme as prticas de emisso locais,
incluindo gorjetas. As despesas de gorjetas sero reembolsadas somente aquelas
relacionadas s taxas de servio com alimentao, desde que devidamente
discriminadas na nota fiscal. Com exceo de Argentina e Venezuela que no
discriminam as gorjetas na conta, sendo as mesmas limitadas a 10% do total da
nota fiscal.

Anexar ao seu processo de viagem os cartes de embarques (boarding pass) e
comprovantes com o custo das passagens areas.

6.3 Despesas
a) Todas as despesas independentemente da forma de pagamento (dinheiro, carto
ou faturado) devero estar contempladas na respectiva viagem.

b) Notas fiscais de hotis, que normalmente incluem vrios servios, devem ser
desmembradas na prestao de contas, discriminando os subtotais por natureza:
dirias, telefonemas, lavanderia, refeies, estacionamento, acesso internet etc.

c) Notas fiscais dos hotis faturados para a agncia de viagens devero ser lanadas
nas prestaes de contas para fins de conferncia e aprovao por parte do
Gestor.

d) Despesas com cigarros, medicamentos, fitness, filmes, revistas, produtos de
higiene pessoal, entre outros, no sero reembolsadas atravs dos processos de
viagens.

e) Despesas com proteo e excesso de bagagem somente sero aceitas quando
devidamente justificadas e aprovadas.

f) Despesas para emisso e renovao de passaporte, vistos e carteiras de
habilitao no exterior podero ser reembolsadas pela Fiat Industrial, quando




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necessrias para viagens a servio da empresa. Para fins de reembolso de taxas,
contratao de despachante e outros, recomendamos utilizar o Web Travel.

g) Despesas de relocation e Home Leave so regidas por poltica especfica da rea
de Compensation em Recursos Humanos. Prestaes de contas de viagens
relacionadas a relocation devem obrigatoriamente ter a assinatura do HRBM
(Human Resources Business Manager) responsvel.

h) As prestaes que estiverem de acordo com a norma, sero finalizadas pela
Gesto de Viagens.

i) No sero reembolsados pertences pessoais decorrentes de roubos ou assaltos
quando em viagem.

7.0 CARTO DE CRDITO CORPORATIVO
A Fiat Industrial disponibiliza Carto de Crdito para colaboradores contratados por prazo
indeterminado, cuja atividade exigir deslocamentos com relativa frequncia por via area e/ou
terrestre.
O pedido de carto deve ser feito por meio do preenchimento do Cadastro de Incluso Vide
ANEXO IV, com a aprovao do superior imediato por assinatura no formulrio ou por e-mail.
No caso de aprovao por email, esse registro dever ficar arquivado junto com o cadastro
para fins de Auditoria.
7.1 Utilizao
a) Carto de Crdito Corporativo deve ser usado nica e exclusivamente para
pagamento de (i) refeies, (ii) hospedagem, (iii) locaes de veculos, (iv)
manutenes emergenciais de veculos da frota quando em viagem, (v)
estacionamento, (vi) txi e (vii) despesas de representao.

b) Gastos indevidos ocasionaro a devoluo imediata dos valores por meio do
boleto bancrio com entrega do comprovante para o Setor de Viagens
Corporativas.

c) A no utilizao por 6 (seis) meses acarretar o cancelamento do carto.

d) vedada a utilizao do carto corporativo para saques.





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7.2 Conciliao
A conciliao deve ser feita via Webtravel Eventuais despesas no conciliadas dentro
de uma viagem, ficaro pendentes de conciliao dentro do menu Viajante -
Carto Corporativo Conciliao Filtrar todas em aberta.
A no conciliao destas despesas poder impedir o seu acesso ao sistema para
solicitao de viagens e consequente desconto em folha de pagamento.

Detalhes sobre o processo de conciliao podem ser consultados junto ao Setor de
Viagens Corporativas.


7.3 Aprovaes
O processo de aprovaes na Fiat Industrial est parametrizado para:

Viagens Nacionais e locais Aprovao do Gestor direto (ou responsvel
pelo Centro de Custo).

Viagens Internacionais Aprovao do Diretor da rea e do Diretor de
Recursos Humanos

. Viagens do C.O.O. (Chief Operating Officer) devero ter aprovao do
Diretor de Recursos Humanos.





8.0 HISTORICO DE REVISES

Data Verso Sinopse
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- Criao das diretrizes para viagens
corporativas Fiat Industrial.





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ANEXO I
Limites por Refeio NACIONAIS :
BELO HORIZONTE / BRASILIA / RECIFE / SO PAULO / RIO DE JANEIRO
Categoria Valor
Professional Master / Snior acima R$ 94,00
Professional Expert / Base R$ 83,00
Demais categorias R$ 71,00

OUTROS LOCAIS
Categoria Valor
Professional Master / Snior acima R$ 80,00
Professional Expert / Base R$ 71,00
Demais categorias R$ 61,00

Limites por Refeio INTERNACIONAIS :

Categoria
(Euro /Dlar)

Professional Master / Snior acima 45,00
Professional Expert / Base
40,00
Demais categorias 35,00

Hospedagem Nacional:
BRASILIA / RECIFE
Categoria Valor
Professional Master / Snior acima R$ 350,00
Professional Expert / Base R$ 275,00
Demais categorias R$ 275,00






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ANEXO I-A

RIO JANEIRO / SO PAULO CAPITAL
Categoria Valor
Professional Master / Snior acima R$ 400,00
Professional Expert / Base R$ 300,00
Demais categorias R$ 300,00


BELO HORIZONTE, CAMPINAS, CURITIBA E OUTRAS CIDADES
Categoria Valor
Professional Master / Snior acima R$ 320,00
Professional Expert / Base R$ 250,00
Demais categorias R$ 250,00


Hospedagem Internacional:

Categoria Valor US$ / EURO
Professional Master / Snior acima 180,00
Professional Expert / Base 160,00
Demais categorias 120,00

Demais servios (independente categoria)

Despesas Nacionais (Reais) Internacionais (Euro/Dlar)
Lavanderia (*) 19,00/dia 16,00/dia
Frigobar 12,00/dia 12,00/dia
Telefone- uso pessoal 8,00/dia 10,00/dia
Km Rodado
Com veculo particular:
Veculo Designado:

0,74
0,36

(*) a partir do 5 dia de viagem ou em circunstncias incomuns.




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ANEXO II


Tabela de Quilometragem

ORIGEM DESTINO KM
CNH Contagem IVECO/FPT Indl. Sete Lagoas 71
CNH Contagem Aeroporto Confins 49
CNH Contagem Centro Treinamento Sarzedo 29
CNH Contagem Aeroporto Pampulha 18
CNH Curitiba Aeroporto So Jos Pinhais 23
CNH Curitiba Centro Treinamento Piraquara 34
CNH Piracicaba Aeroporto Campinas 80
CNH Piracicaba Aeroporto Guarulhos 180
CNH Sorocaba CNH Piracicaba 95 * / 150 **
CNH Sorocaba Aeroporto Campinas 70
CNH Sorocaba Aeroporto Guarulhos 120
IVECO/FPT Nova Lima CNH Contagem 17
IVECO/FPT Nova Lima FIASA Betim 28
IVECO/FPT Nova Lima IVECO/FPT Sete Lagoas 99
IVECO/FPT Nova Lima Aeroporto Confins 67
IVECO/FPT Nova Lima Aeroporto Pampulha 31
IVECO/FPT Indl. Sete Lagoas FIASA Betim 99
IVECO/FPT Indl. Sete Lagoas Aeroporto Confins 57
IVECO/FPT Indl. Sete Lagoas Aeroporto Pampulha 76
FPT Ind. Betim Aeroporto Confins 58
FPT Ind. Betim Aeroporto Pampulha 28

( * ) Via Rodovia do Acar temporariamente em obras
( ** ) Via Bandeirantes (Indaiatuba)


















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ANEXO III

Justificativa de despesas sem comprovantes

Declaro para devidos fins que foi extraviada a nota fiscal que comprova a despesa abaixo
especificada:

N Protocolo :
Nome do estabelecimento:
Data da despesa:
Tipo da despesa:
Valor:
Forma de pagamento:
Justificativa:






___________________
Empregado




___________________
Aprovador da viagem
(identificar assinatura, preferencialmente com carimbo)



_________________________________________________
Recursos Humanos (Gesto de Viagens) e Controles Internos
( para valores acima de R$100,00 )















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ANEXO IV


Cadastro de Incluso Carto de Crdito Corporativo















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ANEXO V


SEGUROS / ASSISTNCIA PARA VIAJANTES

1. Europ Assistance - via EBTA (carto virtual para dbito das passagens areas)


Elegveis: Todos funcionrios que tiverem o dbito da passagem area no carto
EBTA quando emitido pela Agncia de Viagem

Cobertura:Assistncia mdica, odontolgica e farmacutica no exterior

Limite de distncia: mais de 100 km do municpio de domiclio

Limite de Cobertura:
Mdico e hospitalares = US$ 30.000 para Pases do Tratado de
Schengen (Blgica, Dinamarca, Alemanha, Finlndia, Frana, Grcia, Islndia, Itlia,
Luxemburgo, Holanda, Noruega, ustria, Portugal, Espanha e Sucia) e US$
10.000 para Pases fora do Tratado

Odontolgico e Farmacutico = US$ 500 para cada

Validade : perodo de durao da viagem, quando elegvel.

Restries : perodo da viagem no pode exceder 90 dias.

Telefones para contato:

EUROP ASSISTANCE: 0800 772 8992 ou no exterior a cobrar:
55 11 4133-9476

IMPORTANTE: O contato deve ser feito antes de qualquer ao, para que a
Central de Atendimento possa organizar o servio necessrio. E para o
atendimento devem ser passadas as seguintes informaes:

a) Nmero do carto EBTA
o CNH Contagem : 3764 380057 61000
o CNH Curitiba : 3764 380047 61001
o CNH Piracicaba : 3764 380077 61008
o CNH Sorocaba : 3764 380067 61009
o IVECO Nova Lima: 3764 336207 71005






RECURSOS HUMANOS
Data:
22/07/2013
VIAGENS CORPORATIVAS
Pgina:
19 de 19
Reviso: Julho 2013

19

o IVECO Sete Lagoas: 3764 355507 31008 e 3764 381407 31009
o FPT Ind. Sete Lagoas: 3764 336967 71004
o FPT Ind Nova Lima: 3764 339119 81002
o FPT Ind Betim: 3764 399507 71002


b) Nome do Beneficirio (pessoa que precisa da Assistncia);
c) Nome da empresa que comprou a passagem;
d) Nmero do Ticket da passagem;
e) Nome e Telefone da agncia que emitiu o bilhete areo;
f) Telefone para contato;


2. Interpartner atravs do ITAUCARD (Carto Corporativo)


Elegveis : Todos funcionrios portadores de carto de crdito corporativo

Cobertura : Assistncia em Viagens e Seguro Mdico de Emergncia sempre que
estiverem viajando a servio da companhia ao exterior.

Limite de distncia: Mais de 50 km da residncia

Limite de Cobertura:
1. Assistncia mdica e hospitalar (exterior) = US$ 10.000
2. Odontolgica e farmacutica = US$ 500 para cada

Validade : perodo de durao da viagem, quando elegvel.

Restries : perodo da viagem no pode exceder 60 dias.

Telefones para contato:

INTER PARTNER ASSISTANCE: 0800 702 5420 ou no exterior a cobrar:
55 11 4196-8338

IMPORTANTE: O contato deve ser feito antes de qualquer ao, para que a
Central de Atendimento possa organizar o servio necessrio. E para o
atendimento deve ser passado o n do carto corporativo.

O Guia completo de benefcios encontra-se a disposio no Setor
de Viagens Corporativas para eventuais consultas.