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RELATRIO DE AVALIAO DO

PLANO PLURIANUAL 2008-2011


Ministrio do Planejamento, Oramento e
Gesto
PLANO PLURIANUAL
2008-2011
RELATRIO DE AVALIAO
Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto
EXERCCIO 2009
ANO BASE 2008
Braslia
2009
NDICE
Apresentao
Sumrio Executivo
Avaliao dos Programas
Compras Governamentais
Desenvolvimento de Competncias em Gesto Pblica
Fortalecimento da Capacidade de Gesto Pblica
Gesto da Poltica na rea de Planejamento
Gesto de Recursos Humanos e Democratizao das Relaes
de Trabalho no Setor Pblico
Gesto do Patrimnio Imobilirio da Unio
Gesto do Plano Plurianual e dos Oramentos da Unio
Governo Eletrnico
Incluso Digital
Informaes Estatsticas e Geocientficas
Anexo I - Execuo Fsica e Financeira
Relatrio Anual de Avaliao
APRESENTAO
A contnua melhoria da qualidade das pol ticas pblicas e sua efetividade junto sociedade
um princpio que eleva os desafios para a gesto pblica e ressalta a importncia da
avaliao da ao governamental. Nesse sentido, os resultados apresentados no Relat rio
de Avaliao do PPA 2008-2011 devem ser debatidos, de modo a permitir o avano da
democracia na interao entre o Estado e a Sociedade.
A fim de cumprir o disposto no art. 19 da Lei n 11.653, de 07 de abril de 2008 e o Decreto
n 6601 de 10 de outubro de 2008 que trata do modelo de gesto do Plano Plurianual
2008-20011, coube aos rgos do Governo Federal elaborarem a avaliao dos Objetivos
Setoriais e dos Programas sob sua responsabilidade. O produto do trabalho resultado
das atividades realizadas em conjunto com gerentes dos programas e equipes t cnicas no
mbito dos rgos responsveis por programas de Governo, que so integrantes das
Subsecretarias de Planejamento, Oramento e Gesto (SPOA), das Unidades de
Monitoramento e Avaliao (UMAs) e das Secretarias Executivas.
As avaliaes versam sobre os resultados provenientes da implementao do programas
de cada rgo e incluem demonstrativos fsicos e financeiros dos valores referentes s
aes desenvolvidas, tanto no mbito do prprio rgo responsvel quanto em outros
Ministrios, no caso dos programas multissetoriais. Esse relat rio confere maior
transparncia em relao aos resultados da aplicao dos recursos pblicos federais.
Alm disso, facilita a compreenso e a prestao de contas sociedade, gerando assim
informaes para os debates necessrios promoo da melhoria da qualidade da ao
pblica e de seus resultados para a sociedade brasileira.
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Ano Base 2008
SUMRIO EXECUTIVO
Em 2008, do total previsto para o(a) Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto
(MP), foram utilizados R$ 3.114.130.630,00 para a execuo dos programas e das aes
sob sua responsabilidade, de acordo com o quadro a seguir:
Autorizado (LOA + Crditos):
R$ 4.106.095.291,00
Previsto no-oramentrio
Alm disso, do total de R$ 848.931.125,00 inscritos em restos a pagar, relativo ao
exerccio de 2007, foram executados R$ 642.154.543,00, ou seja, 75,64 %.
Empenho Liquidado:
Realizado no-oramentrio
Total: R$ 3.114.130.630,00
Pago Estatais: -
R$ 3.114.130.630,00
- -
Na execuo oramentria dos programas sob responsabilidade do(a) Ministrio do
Planejamento, Oramento e Gesto (MP), no perodo do PPA 2008-2011, verificou-se a
seguinte distribuio dos percentuais na participao dos valores realizados anualmente:
Realizado * Previsto
Tipo
%
Programa
(Cdigo/Denominao)
2008
Finalstico 44.190.940,00 35.859.559,00 81,15 0794 Gesto do
Patrimnio Imobilirio da
Unio
194.504.602,00 163.290.238,00 83,95 1008 Incluso Digital
859.985.975,00 848.487.703,00 98,66 0796 Informaes
Estatsticas e
Geocientficas
1.098.681.517,00 1.047.637.500,00 87,92 Total Finalstico
Apoio s
Polticas
Pblicas e
reas
Especiais
46.195.452,00 27.081.545,00 58,62 0798 Compras
Governamentais
25.556.687,00 23.300.413,00 91,17 0801 Desenvolvimento de
Competncias em
Gesto Pblica
113.980.679,00 78.877.008,00 69,20 1088 Fortalecimento da
Capacidade de Gesto
Pblica
67.510.656,00 20.801.866,00 30,81 1003 Gesto da Poltica
na rea de Planejamento
162.859.916,00 61.421.035,00 37,71 1054 Gesto de
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Relatrio Anual de Avaliao
Recursos Humanos e
Democratizao das
Relaes de Trabalho no
Setor Pblico
63.037.446,00 26.723.064,00 42,39 0802 Gesto do Plano
Plurianual e dos
Oramentos da Unio
9.034.548,00 3.315.500,00 36,70 8002 Governo Eletrnico
488.175.384,00 241.520.431,00 52,37 Total Apoio s Polticas Pblicas e
reas Especiais
Total Geral 1.586.856.901,00 1.289.157.931,00 63,04
* Valores Executados (liquidado) em 2008. No caso de programas multissetoriais so contemplados
recursos provenientes de aes executadas por outros rgos. Ressalta-se que no valor total do rgo
so consideradas inclusive as aes implementadas em programas de outros rgos.
AVALIAO SETORIAL
Objetivos Setoriais
Objetivo Setorial: Conduzir um processo de planejamento participativo, integrado ao
oramento e gesto
Objetivo de Governo Vinculado: Objetivo Setorial sem vinculao direta aos Objetivos
de Governo
Indicador(es) do Objetivo
Setorial/Unidade de
ndice de Referncia
ndice
Data de
Apurao
Meta para 2011
Em Construo / xxx
Comentrios Adicionais
Objetivo Setorial: Contribuir para o aprimoramento do planejamento governamental de
mdio e longo prazos, do monitoramento e avaliao de aes governamentais, com
vistas formulao de polticas pblicas
Objetivo de Governo Vinculado: Objetivo Setorial sem vinculao direta aos Objetivos
de Governo
Indicador(es) do Objetivo
Setorial/Unidade de
ndice de Referncia
ndice
Data de
Apurao
Meta para 2011
Nenhum indicador cadastrado
Comentrios Adicionais
Objetivo Setorial: Democratizar as relaes de trabalho no mbito do Governo Federal
e desenvolver competncias de servidores pblicos para aumentar a capacidade do
Governo na gesto das polticas pblicas
Objetivo de Governo Vinculado: Objetivo Setorial sem vinculao direta aos Objetivos
de Governo
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Ano Base 2008
Indicador(es) do Objetivo
Setorial/Unidade de
ndice de Referncia
ndice
Data de
Apurao
Meta para 2011
Em construo / xxx
Comentrios Adicionais
Objetivo Setorial: Garantir que o patrimnio da Unio cumpra sua funo
scio-territorial, com princpios de gesto territorial integrada e compartilhada, de
respeito diversidade, de racionalizao e eficincia do uso
Objetivo de Governo Vinculado: Reduzir as desigualdades regionais a partir das
potencialidades locais do Territrio Nacional
Indicador(es) do Objetivo
Setorial/Unidade de
ndice de Referncia
ndice
Data de
Apurao
Meta para 2011
Em construo / xxx
Comentrios Adicionais
Objetivo Setorial: Otimizar os processos administrativos e de contratao de bens,
obras e servios, com impactos positivos sobre a reduo de custos e a transparncia
com vistas ao controle social
Objetivo de Governo Vinculado: Objetivo Setorial sem vinculao direta aos Objetivos
de Governo
Indicador(es) do Objetivo
Setorial/Unidade de
ndice de Referncia
ndice
Data de
Apurao
Meta para 2011
Em construo / xxx
Comentrios Adicionais
Objetivo Setorial: Promover a gesto dos recursos de informao e informtica,
democratizando o acesso s informaes e tecnologias, de forma a permitir a insero
de todos na sociedade da informao
Objetivo de Governo Vinculado: Objetivo Setorial sem vinculao direta aos Objetivos
de Governo
Indicador(es) do Objetivo
Setorial/Unidade de
ndice de Referncia
ndice
Data de
Apurao
Meta para 2011
Em construo / xxx
Comentrios Adicionais
Objetivo Setorial: Promover a gesto pblica eficiente e efetiva, com vistas a tornar a
administrao pblica: tica, transparente, participativa e descentralizada
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Relatrio Anual de Avaliao
Objetivo de Governo Vinculado: Objetivo Setorial sem vinculao direta aos Objetivos
de Governo
Indicador(es) do Objetivo
Setorial/Unidade de
ndice de Referncia
ndice
Data de
Apurao
Meta para 2011
Em construo / xxx
Comentrios Adicionais
Objetivo Setorial: Retratar o Brasil com informaes necessrias ao conhecimento da
sua realidade demogrfica e social no mbito nacional, regional, estadual, municipal e de
localidades e ao exerccio da cidadania
Objetivo de Governo Vinculado: Objetivo Setorial sem vinculao direta aos Objetivos
de Governo
Indicador(es) do Objetivo
Setorial/Unidade de
ndice de Referncia
ndice
Data de
Apurao
Meta para 2011
Em construo / xxx
Comentrios Adicionais
Principais Resultados
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Ano Base 2008
Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto atua na coordenao e gesto dos
sistemas de planejamento e oramento federal, de pessoal civil, de administrao de
recursos da informao e informtica e de servios gerais, bem como das aes de
organizao e modernizao do Estado; na realizao de pesquisas para
acompanhamento da conjuntura socioeconmica e gesto dos sistemas cartogrficos e
estatsticos nacionais; na viabilizao de novas fontes de recursos para os planos de
Governo; na coordenao da gesto de parcerias pblico-privadas; na formulao de
diretrizes, coordenao das negociaes, acompanhamento e avaliao dos
financiamentos externos de projetos pblicos com organismos multilaterais e agncias
governamentais; na formulao de diretrizes, coordenao e critrios de governana
corporativa das empresas estatais federais; e na administrao patrimonial.
Os resultados obtidos com a execuo do conjunto de programas do MP mostraram-se
aderentes s Orientaes Estratgicas definidas para o perodo do PPA 2008-2011,
consubstanciadas em seus Objetivos setoriais.
CONDUZIR UM PROCESSO DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO, INTEGRADO AO
ORAMENTO E GESTO.
A integrao do Planejamento com o Oramento e a Gesto tem sido um objeto de busca
constante pelo Ministrio do Planejamento. Todavia, o grande desafio est em implementar
mecanismos que ampliem a participao da sociedade nas escolhas de pol ticas pblicas,
apesar da existncia de diversos meios de participao, que tm gerado subsdios para a
melhoria do planejamento, tais como: ouvidorias, audi ncias e consultas pblicas,
reunies com grupos de interesse, discusso em conselho setorial etc.
No que concerne aos resultados obtidos, no mbito do Programa de Gesto do Plano
Plurianual e dos Oramentos, o MP priorizou a alocao de recursos na LOA e na
execuo do oramento, os projetos do Programa de Acelerao do Crescimento (PAC),
da Agenda Social e do Programa de Desenvolvimento da Educao (PDE), de modo a criar
as condies para o crescimento sustentado.
Nesse sentido, o MP recebeu para anlise e processamento 2.611 empreendimentos do
PAC, dos quais 2.571 foram validados. Neste excicio, os valores autorizados para o PAC
foram da ordem de 16 bilhes de reais.
No intudo de aperfeioar a ao pblica na busca de resultados compatveis com as
demandas da sociedade foram realizadas 38 oficinas de modelo lgico relativas a
programas de 17 Ministrios, com a participao de 434 pessoas. O processo de Modelo
Lgico tem contribudo para o Estudo da Dimenso Territorial do PPA ao aprofundar a
anlise da ao pblica, verificando a relevncia da continuidade dos programas, o alcance
efetivo de seus objetivos, a eficincia e o seu custo-benefcio, comparando alternativas.
Tambm, foi realizado o Seminrio Internacional de Planejamento Territorial no Brasil, para
o lanamento oficial da publicao do Estudo da Dimenso Territorial para o Planejamento,
que contou com a presena do Presidente da Repblica em Exerccio, Jos Alencar
Gomes da Silva. O estudo foi organizado em sete volumes, configurados da seguinte
maneira: Volume I: Sumrio Executivo; Volume II: Viso Estratgica Nacional; Volume III:
Regies de Referncia; Volume IV: Estudos Prospectivos Escolhas Estrat gicas;
Volume V: Carteira de Investimentos; Volume VI: Impactos Econmicos da Carteira de
Investimentos; e Volume VII: Avaliao de Sustentabilidade da Carteira de Investimentos.
No sentido do aprimoramento de mecanismos de avaliao ex-ante, em especial dos
projetos de grande vulto, foram realizados cursos de capacitao em Anlise de
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Relatrio Anual de Avaliao
Viabilidade Tcnica e Socioeconmica de Projetos Pblicos. O curso, em parceria com o
ILPES/CEPAL, foi destinado a profissionais que trabalham com avaliao ex-ante de
grandes projetos pblicos de transportes, visando aprimorar a ao de governo na busca
pela qualidade do gasto, aperfei oando o processo decisrio, incrementando a eficincia
do investimento e evitando a disperso e o desperdcio dos recursos pblicos. Neste
exerccio, foram recebidos 14 (quatorze) estudos de viabilidade de projetos de grande vulto,
sendo, seis do Ministrio da Defesa, cinco do Ministrio dos Transportes e trs do
Ministrio da Integrao Nacional.
Com vistas viabilizao de projetos destinados a integrao da infra-estrutura regional da
Amrica do Sul (IIRSA), que envolve os doze pases da Amrica do Sul, foram realizadas
vrias reunies dos Grupos de Trabalho, destacando-se a do Grupo Tcnico Executivo dos
Eixos da Hidrovia Paraguai Paran, de Capricrnio e do Mercosul Chile, em Assuno
/ Paraguai, e a do Projeto de Acordo de Roaming Sul Americano, em Bogot .
Destaca-se, ainda, a Oficina de Casos Exitosos, realizada em Bogot , objetivando a
disseminao de alguns projetos que deram certo nos pases da Regio e que poderiam
servir como modelo para as demais naes. Nessa Oficina, foram apresentados os
seguintes projetos brasileiros: Plano Nacional da Logstica de Transportes (PNLT);
Programa de Concesso de Rodovias; CENSIPAM; e Exportaes por Envios Postais de
Pequenas e Mdias Empresas. Alm disso, foi realizado o Frum de Liderana de
Infra-Estrutura da Amrica do Sul, que teve como um de seus objetivos a apresentao de
projetos visando captao de recursos para os respectivos empreendimentos, realizado
em Cartagena / Colmbia. Ocorreram, ainda, duas reunies de Coordenadores Nacionais,
em Buenos Aires e Bogot, alm da Reunio do Comit de Direo Executiva, em
Cartagena. Essas trs ltimas reunies tiveram como ponto principal analisar o futuro da
IIRSA, tendo em vista a criao da Unio das Naes Sul Americanas (UNASUL), sendo
feita uma Avaliao da prpria IIRSA e de sua relao com a UNASUL.
Merece destaque, tambm, o estudo de Avaliao da Malha Rodoviria Federal, cujo
diagnstico consistiu no levantamento dos elementos suficientes para definir uma
estratgia de financiamento da manuteno da malha rodoviria federal, considerando as
principais fontes de recursos pblicos e privados: concesso, parceria pblico-privada
(PPP), contrato de manuteno por desempenho, execuo direta pelo poder pblico. O
estabelecimento de prioridades de interveno consistiu em obter o indicador B/C de cada
empreendimento, onde B representa os benef cios de se efetuarem as intervenes de
manuteno (reduo do custo operacional de veculos e do tempo de viagem) e C
representa os correspondentes custos de manuteno. Os cem empreendimentos com
maior relao B/C foram considerados prioritrios em termos de investimento em
manuteno. Os Estudos de Pr-Viabilidade enfocaram os 100 (cem) empreendimentos
prioritrios, os quais foram submetidos avaliao econmica e avaliao financeira de
concesso e PPP.
A gesto do Plano Plurianual deve ser pautada por um novo padr o de relao entre
Estado e sociedade, marcado pela transparncia e controle social. Neste sentido, foram
avaliados e divulgados, na Internet, os resultados das avaliaes de todos os programas
do Governo Federal (ano base 2007). O Relatrio Anual de Avaliao, alm de indicar os
recursos gastos em cada ao, propicia aspectos que vo alm da transparncia das
aes de governo, na medida em que garante maior visibilidade dos resultados dos
Programas para a sociedade.
Visando melhorar a eficincia e a eficcia das atividades desenvolvidas pelos servidores
que integram os Sistemas de Planejamento e Oramento da Unio, dos Estados e dos
Municpios, mereceram destaque as seguintes aes:
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Ano Base 2008
realizao do I curso de Especializao em Gesto Pblica, em parceria com a
Escola Nacional de Administrao Pblica-ENAP, com a finalidade de proporcionar
aprimoramento tcnico com a atualizao em temas e ferramentas da rea da Gesto
Pblica. O curso tem trmino previsto para 2010, durao de 440 horas, e participao de
servidores da Secretaria de Oramento Federal (SOF), da Secretaria de Planejamento e
Investimentos Estratgicos (SPI) e do Departamento de Coordenao e Controle das
Empresas Estatais (DEST);
curso de Estatstica, realizado em parceria com a Escola de Administrao
fazendria-ESAF, com a finalidade de melhorar o desempenho nas atividades voltadas ao
oramento pblico daqueles servidores que lidam com anlise de dados estatsticos;
preparao de curso de Mestrado em Oramento Pblico, em parceria com a ESAF e
a Universidade de Brasilia-UnB;
realizao do II Prmio SOF de Monografias, focando os temas Qualidade do Gasto
Pblico e Novas Abordagens do Oramento Pblico;
lanamento oficial da Cartilha Sofinha e sua Turma, no I Encontro de Educao
Fiscal das Escolas do Distrito Federal a cartilha foi criada para disponibilizar
informaes sobre o oramento pblico em linguagem acessvel ao pblico em geral.
Participaram do lanamento aproximadamente 600 alunos de 17 escolas do DF.
PROMOVER A GESTO PBLICA EFICIENTE E EFETIVA, COM VISTAS A TORNAR A
ADMINISTRAO PBLICA: TICA, TRANSPARENTE, PARTICIPATIVA E
DESCENTRALIZADA
O governo precisa constantemente aperfei oar seu conhecimento e sua capacidade de
agir e antecipar-se, em face das oportunidades e riscos, presentes e futuros, do processo
de desenvolvimento, a fim de produzir pol ticas pblicas mais eficazes e efetivas e
encaminhar processos decisrios que melhorem sua implementao.
Um aspecto relevante a importncia da implementao de aes de desenvolvimento
gerencial e institucional, de otimizao da gesto das organizaes pblicas e do
fortalecimento da cooperao tcnica com os demais nveis de governo, que so muitas
vezes responsveis pela implementao de polticas, mediante o repasse de recursos
federais.
No campo da otimizao e desburocratizao, a prioridade apoiar o fortalecimento
institucional e a reviso de processos de rgos e setores fundamentais para a
implementao de polticas pblicas e o desenvolvimento e divulgao de conhecimentos e
de prticas de gesto inovadoras.
Neste sentido, os resultados do Programa Fortalecimento da Capacidade de Gest o
Pblica contribuiu de forma efetiva para o alcance do objetivo setorial.
No contexto da desburocratizao e simplificao dos procedimentos, merecem destaque
as iniciativas na rea de Comrcio Exterior, onde foi aprovada, a Estratgia Nacional de
Simplificao do Comrcio Exterior, por meio de parceria entre a Cmara de Comrcio
Exterior - Camex e a Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). O MP apoia
diretamente esta iniciativa, em especial no mapeamento, anlise e identificao de
oportunidades para simplificar, melhorar a qualidade e diminuir os custos de transa o dos
principais processos relacionados ao comrcio exterior, com foco na harmonizao da
atuao dos diferentes rgos intervenientes.
No que diz respeito recomposio da fora de trabalho, realizao de concursos
pblicos, reestruturao de organizaes, foram autorizados a realizao de concursos
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Relatrio Anual de Avaliao
pblicos para provimento de cargos efetivos, inclusive para substitui o de empregados
terceirizados contratados de forma irregular, bem como estudos e anlises sobre extino,
criao e remanejamento de cargos e funes (comissionadas e tcnicas) e de rearranjos
em estruturas organizacionais de rgos e entidades do Poder Executivo Federal. Em
2008, foram criados 67.687 cargos efetivos, sendo que grande parte desses cargos,
50.623, foi direcionada para a rea de educao, em decorrncia do lanamento do Plano
de Desenvolvimento da Educao (PDE).
A realizao do I Congresso CONSAD de Gesto Pblica, do Conselho Nacional dos
Secretrios de Estado de Administrao, resultou na assinatura da Carta de Braslia da
Gesto Pblica, instrumento por meio do qual estabeleceram-se diversos consensos para
a construo de um pacto para a melhoria da gesto pblica. As diretrizes dispostas na
Carta, que j esto sendo implementadas por governos estaduais e pelo governo federal,
envolvem oito frentes de atuao: 1) simplificao dos processos de trabalho, com reduo
do excesso de regras e controles; 2) melhor articulao entre planejamento e oramento,
com gesto oramentria menos rgida e voltada para resultados; 3) melhor coordenao
de aes intra e inter governos; 4) reviso do marco legal (incluindo alteraes das normas
sobre licitaes e contratos e reviso das formas jurdico-institucionais vigentes); 5)
preveno e combate corrupo, com nfase em mecanismos de transparncia e
controle social; 6) profissionalizao e capacitao contnua da fora de trabalho; 7) uso
intensivo de tecnologia como ferramenta de apoio gesto; e 8) realizao de estudos e
pesquisas como subsdios para polticas de modernizao do Estado.
Foram encaminhados ao Congresso Nacional o anteprojeto de lei regulamentando a
contratualizao de desempenho institucional (8o do art. 37 da Constituio Federal-CF)
e a reverso de economia com despesas correntes (7o do art. 37 da CF); a proposta de
Decreto para simplificao do atendimento ao cidado; o projeto de lei de criao das
Funes Comissionadas do Poder Executivo-FCPE; e os projetos de lei de criao das
carreiras de Desenvolvimento de Polticas Sociais e de Analista Executivo.
DEMOCRATIZAR AS RELAES DE TRABALHO NO MBITO DO GOVERNO FEDERAL
E DESENVOLVER COMPETNCIAS DE SERVIDORES PBLICOS PARA AUMENTAR
A CAPACIDADE DO GOVERNO NA GESTO DAS POLTICAS PBLICAS
Para a efetiva implementao das polticas pblicas, no basta a existncia de recursos
financeiros, essencial a presena de gestores pblicos comprometidos, envolvidos e
capacitados para formularem, implementarem e avaliarem as pol ticas governamentais,
para que elas atendam com efetividade as demandas da sociedade.
Assim, fundamental a implementao de uma poltica de desenvolvimento que capacite e
valorize o servidor de modo articulado com as diretrizes estabelecidas para a estrutura o
de carreiras e a fixao da remunerao, aliado a uma poltica de proteo e seguridade
do servidor pblico federal.
Nesse sentido, contriburam para o objetivo setorial, no mbito do Programa de Gesto de
Recursos Humanos e Democratizao das Relaes de Trabalho no Setor Pblico as
negociaes com as entidades representativas dos servidores pblicos, com vistas a
estruturao e reestruturao das carreiras e reajustes da remunerao, que resultaram
em 4 propostas de medidas provisrias publicadas e convertidas em lei, reajustando
remuneraes e reestruturando carreiras referentes a todos os servidores pblicos federais
e ainda definida nova sistemtica de avaliao do desempenho dos servidores pblicos que
prev a pactuao de metas por equipe de trabalho com a participao de usurios
externos, alm de estabelecer critrios para regulamentao das gratificaes de
desempenho devidas aos servidores da Administrao Publica Federal com remuneraes
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Ano Base 2008
composta por VB Vencimento Bsico e GD Gratificao de Desempenho. A nova
sistemtica tambm define os critrios do SIDEC Sistema de Desenvolvimento nas
Carreiras, que regulamentar a progresso e promoo dos servidores que recebero por
subsdio.
Em relao sade, previdncia e benefcios do servidor, iniciou-se um processo de
construo coletiva e negociada para a implantao da Poltica de Ateno Sade do
Servidor com a participao dos gerentes de recursos humanos e dos t cnicos de sade.
No sentido de implantar o Sistema de Ateno Sade do Servidor SIASS, foram
implementadas as seguintes iniciativas: validao do Sistema de Informao SIAPE
SADE a ser implantado no primeiro semestre de 2009; universalizao da oferta do
benefcio sade suplementar para todos os servidores; recuperao do valor do per capta
com um aumento final previsto de 72% at 2010; negociao para isonomia do valor do
benefcio entre os rgos federais at o final de 2009 e a incluso do benefcio como
despesa obrigatria no oramento 2009; alterao da Lei n 8112 /90 para garantir o
exame mdico peridico para todos os servidores, reviso das aposentadorias por invalidez
a cada 2 anos, regulamentao das licenas de curta durao, adoo de novos critrios
para a atuao de juntas mdicas e de percias odontolgicas.
No mbito do Sistema Integrado de Administrao de Recursos Humanos-SIAPE
foram realizadas manutenes em vrias rotinas e especificaes, com o desenvolvimento
de novas funcionalidades para em funo das alteraes nas remuneraes advindas com
as Medidas Provisrias. 99% das rubricas que compe as fichas financeiras dos
servidores geradas pelo SIAPE sero decorrentes de clculo automtico, com o intuito de
minimizar erros.
No sentido de aumentar a capacidade governamental na gest o das polticas pblicas, a
profissionalizao e a melhoria da qualidade do servi o pblico, no mbito do Programa
Desenvolvimento de Competncias em Gesto Pblica, foram desenvolvidas e oferecidas
diversas oportunidades de capacitao aos servidores, como cursos de curta e longa
durao para gerentes; cursos presenciais e a dist ncia; cursos e eventos internacionais
orientados para quadros estratgicos; cursos de formao e aperfeioamento de carreiras;
especializaes; seminrios e oficinas; alm da realizao de pesquisas e eventos com o
intuito de inovar e irradiar boas prticas na Administrao Pblica. A capacitao dos
servidores pblicos realizada de forma integradora, tendo em conta a especificidade de
cada tema, abordando os fundamentos que devem embasar toda ao pblica, as quais
foram realizadas nos seguintes cursos:

166 alunos participaram do curso de formao inicial para as carreiras de Analista de
Planejamento e de Oramento - APO e de Especialista em Polticas Pblicas e Gesto
Governamental EPPGG;
986 servidores das carreiras de EPPGG e APO participaram dos 27 cursos de
Aperfeioamento de Carreiras;
779 servidores concluram cursos de Ps-graduao Lato Sensu e Atualizao para
Servidores;
30.134 servidores participaram dos cursos de desenvolvimento gerencial em diversas
reas.

PROMOVER A GESTO DOS RECURSOS DE INFORMAO E INFORMTICA,
DEMOCRATIZANDO O ACESSO S INFORMAES E TECNOLOGIAS, DE FORMA A
PERMITIR A INSERO DE TODOS NA SOCIEDADE DA INFORMAO
O uso intensivo das Tecnologias da Informao e Comunicao-TIC permite que o Estado
desempenhe suas funes de forma integrada, eficiente e transparente e propicia a
incluso social dos brasileiros por meio da democratizao e universalizao do acesso e
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Relatrio Anual de Avaliao
melhoria na qualidade da prestao de servios e informaes por meios eletrnicos, e de
aes de incluso digital.
Neste sentido o Programa Governo Eletrnico tem contribudo com o objetivo setorial na
medida que vem desenvolvendo aes de melhoria da infra-estrutura de tecnologia da
informao do pas.
Para conferir mais segurana e agilidade na transmisso de dados, voz e imagem,
implementar novos servios e reduzir custos, foi implantada uma rede de alta velocidade
a INFOVIA Brasil. Este projeto consiste na implantao de uma rede governamental de
transmisso de dados, voz e imagem, com padres de desempenho e segurana
elevados, para integrao de rgos e entidades governamentais segundo os modernos
conceitos de convergncia digital.Essa infra-estrutura introduziu novos servi os multimdia
para os usurios da rede, como Voz sobre IP, interconexo de redes e videoconferncia.
Neste exercicio, foi ampliada a Infovia Braslia com a integrao de mais 16 novos prdios
do Governo Federal e elaborados estudos visando a contratao dos equipamentos e
servios para a implantao dos primeiros segmentos da Infovia Brasil.
Merece destaque a elaborao dos primeiros documentos dos Padres Brasil e-Gov (o
guia de codificao e o guia de administrao de portais) visando elevar a qualidade de
uso, desenho, arquitetura de informao e navegao, e o fluxo de criao,
desenvolvimento e manuteno dos portais pblicos.

No contexto do Programa de Incluso digital, o governo e a sociedade organizada vem
desenvolvendo aes visando a construo de uma poltica melhor estruturada e de carter
permanente para ampliar o uso efetivo das tecnologias da informao e da comunicao
(incluindo informao e informtica) por parte de todos os cidados brasileiros.
Vrios projetos e iniciativas de incluso digital, foram apoiados pelo MP, sendo os
principais resultados:
Telecentros Comunitrios - 125.233 pessoas treinadas em manuteno de
equipamentos em toda a rede de telecentros, no total 2.037 espaos de incluso digital
existentes;
recuperao de 12.984 computadores usados, alm de monitores de vdeo,
impressoras e perifricos, os quais foram doados a 479 escolas pblicas, bibliotecas,
telecentros e outros projetos de incluso digital de todo o pas. Estes computadores foram
recuperados por jovens em formao profissionalizante pelo Projeto Computadores para
Incluso CRC;
realizao da 7 Oficina para Incluso Digital, em Belm (PA) em parceria com
Sampa.org, RITS Rede de Informaes para o Terceiro Setor, Coletivo Digital, Cidadania
Digital, Projeto Sade & Alegria e o Governo do Estado do Par. O sucesso da 7 Oficina
reflete-se em seus nmeros que superou as edies anteriores: 3.514 inscritos; 2.318
participantes credenciados; 67 palestrantes, moderadores, debatedores e oficineiros; e 31
profissionais de imprensa cadastrados. A organizao do evento viabilizou custos de
participao de 807 pessoas, permitindo que se envolvessem no apenas na discusso de
temas, mas tambm na apropriao de habilidades especficas, a partir de oficinas
prticas. Foram oferecidas, entre outras, atividades de recondicionamento e desmanche
seguro de computadores, metareciclagem e robtica livre, produo de contedos e
comunicao comunitria, cooperativas tecnolgicas, sistemas de gesto de telecentros,
redes sem fio, insero do tema incluso digital no Frum Social Mundial, incluso digital
na perspectiva dos territrios, cibercrimes e acessibilidade digital.
OTIMIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTRATAO DE BENS,
14
Ano Base 2008
OBRAS E SERVIOS, COM IMPACTOS POSITIVOS SOBRE A REDUO DE CUSTOS
E A TRANSPARNCIA COM VISTAS AO CONTROLE SOCIAL
O aprimoramento das aes que visem aumentar o poder de compra do Estado e o uso
intensivo da tecnologia da informao nos processos de aquisio e de contratao de
bens, obras e servios no mbito do Governo Federal, so os eixos que fundamentam a
estratgia de melhoria da gesto do Governo Federal, fazendo mais e melhor com os
recursos disponveis, evitando o desperdcio nos gastos pblicos, refletida principalmente
no incentivo e otimizao do uso do Prego Eletrnico como principal ferramenta para
alcanar melhores performances de economia, transparncia, celeridade e controle social
nas compras pblicas. Outra estratgia o aperfeioamento da sistemtica de
transferncia voluntria de recursos e de formalizao, acompanhamento e prestao de
contas dos valores repassados por meio de convnios, acordos, ajustes ou outros
instrumentos congneres.
Neste contexto, os resultados do Programa Compras Governamentais contriburam
diretamente para o cumprimento do objetivo setorial, na medida em que suas aes so
constitudas por atividades e sistemas informatizados que propiciam a reduo de custos
operacionais, de aquisio de bens e de contrataes de servios. Alm disso, a
informatizao dos processos de compras governamentais, de transfer ncias voluntrias
da Unio e de dirias e passagens trazem considervel aumento de transparncia desses
processos, que tambm propiciam medidas de controle social.
Destacam como principais resultados a implantao do SICONV/PORTAL DE
CONVNIOS - sistema informatizado para realizao das atividades inerentes s
transferncias voluntrias da Unio (celebrao, liberao de recursos, acompanhamento
da execuo e prestao de contas), compreendendo todo o fluxo de operacionalizao
dos convnios e contratos de repasse; a continuao do processo de implantao do
Sistema de Concesso de Dirias e Passagens SCDP que obrigatrio para a
Administrao Pblica Federal, incluindo a Administrao Direta, Autarquias e Fundaes;
o aperfeioamento das normas de licitaes, com a publicao de vrios atos (Decretos,
Instrues Normativas e Portarias); e as evoluo do Sistema Integrado de Administrao
de Servios Gerais (SIASG): a)implantao do novo sistema para cadastramento de
fornecedores em plataforma tecnol gica mais moderna, com racionalizao de
procedimentos para a Administrao Pblica e fornecedores; b) implantao do novo
sistema para detalhamento de despesas realizadas com o Cart o de Pagamentos do
Governo Federal; c) implantao do Sistema de Inteno de Registro de Preos (para
divulgao das intenes de realizao de preges e concorrncias); d) implantao de
novas funcionalidades no Sistema de Prego Eletrnico.
GARANTIR QUE O PATRIMNIO DA UNIO CUMPRA SUA FUNO
SCIO-TERRITORIAL, COM PRINCPIOS DE GESTO TERRITORIAL INTEGRADA E
COMPARTILHADA, DE RESPEITO DIVERSIDADE, DE RACIONALIZAO E
EFICINCIA DO USO
O patrimnio da Unio considerado um recurso estratgico para a implementao de
polticas pblicas de incluso social e territorial, de desenvolvimento local e regional, de
preservao ambiental e dos programas de infra-estrutura que integram o PAC.
Neste sentido, foram desenvolvidas aes com foco especfico na destinao dos imveis
da Unio, segundo os princpios constitucionais da funo socioambiental da propriedade
e de acordo com a vocao de cada imvel. Alm disto, foram implementadas aes de
15
Relatrio Anual de Avaliao
regularizao do cadastro de ocupantes de imveis da Unio, proporcionando, dessa
forma, um incremento na sua receita patrimonial, e ainda, atividades de demarcao,
identificao, cadastramento, avaliao, fiscalizao, registro e definio da vocao
desses imveis.
Dentre os principais resultados, no mbito do programa do Patrimnio Imobilirio da Unio,
os que mais contriburam para o alcance do objetivo setorial, foram as aes de
destinao de imveis da Unio para proviso habitacional e regularizao fundiria de
interesse social, destacando:
demarcao da Linha do Preamar Medio-LPM do trecho referente ao Projeto Rio
Anil-MA, maior investimento do PAC em proviso habitacional e regularizao fundiria em
rea da Unio;
emisso de 11 autorizaes de obras, que beneficiaro aproximadamente 20.406
famlias em reas federais, que somam 430.758,13 m. Destas 10 contam com
investimentos do PAC;
entrega de 8.874 Termos de Autorizao de Uso s famlias ribeirinhas em diversos
municpios do estado do Par e 75 Termos de Autorizao de Uso s famlias ribeirinhas
no municpio de Mazago, no estado do Amap e titulao de 2.588 famlias no Municpio
de Macei/AL;
para a regularizao fundiria de interesse social, 08 imveis foram declarados de
interesse do servio pblico, atendendo aproximadamente 8.928 famlias; cesso de 07
imveis, que beneficiaro aproximadamente 5.164 famlias com destaque a cesso
Prefeitura Municipal do RJ do imvel localizado no Setor 2 da Colnia Juliano Moreira, em
Jacarepagu/RJ, com a regularizao fundiria de 600 famlias que j moravam no local e
o cadastramento de 11.662 famlias que ocupavam informalmente reas da Unio.
Para atender ao programa de reforma agrria do INCRA houve a cesso provisria de 23
imveis com destaque: a) Horto Florestal em Limeira/SP com 7,7 milhes de m,
beneficiando cerca 150 famlias; a transferncia de 5 imveis ao Incra, com rea total de
1.387,39 hectares, beneficiando 150 famlias nos municpios de Morrinhos-GO, Pontes de
Lacerda-MT, Teresina-PI, Bag-RS e Nossa Senhora das Dores-SE e para atender ao
Programa de Apoio a Planos de Reestruturao e Expanso da Universidades Federais
(REUNI) foi cedido para a Universidade Federal do Paran-UFPR o Edifcio Teixeira
Soares, em Curitiba/PR, com 15,7 mil m, e para a Universidade Federal Fluminense a
estao e ptio da ex-RFFSA, em Campos dos Goytacazes, com25,6 mil m.

No sentido de incrementar a arrecadao de receitas patrimoniais, diversas atividades
foram desenvolvidas visando a modernizao dos processos de arrecadao e cobrana,
desenvolvendo mecanismos de gesto administrativa, controle e acompanhamento da
utilizao racional e justa do patrimnio da Unio. Como resultado, houve um acrscimo
de 22% na arrecadao patrimonial em relao ao exerccio de 2007.
RETRATAR O BRASIL COM INFORMAES NECESSRIAS AO CONHECIMENTO DA
SUA REALIDADE DEMOGRFICA E SOCIAL NO MBITO NACIONAL, REGIONAL,
ESTADUAL, MUNICIPAL E DE LOCALIDADES E AO EXERCCIO DA CIDADANIA
Conhecer a realidade fsica, humana, social e econmica do Brasil por meio de
estatsticas scio-demogrficas e econmicas, mapeamentos e anlises geogrficas,
demandam aes imprescindveis atuao de planejamento, tanto na rea pblica
quanto na iniciativa privada, permitindo a preservao da integridade e da soberania
nacional, com a ampliao da consolidao da presena do Estado em regies de baixa
densidade demogrfica de interesse estratgico, integrando suas populaes cidadania,
na medida em que efetiva os cadastros das estruturas territoriais legais, identifica divis es
regionais, bem como as reas de maior concentrao urbana, procede aos mapeamentos
16
Ano Base 2008
topogrficos, municipais e em escala geogrfica.
No mbito do Programa Informaes Estatsticas e Geocientificas foram produzidos e
divulgados os resultados de diversas pesquisas conjunturais, estruturais e de an lise
geogrficas, cartogrficas, geodsicas e ambientais, e com foco na satisfao do usurio
no que diz respeito s informaes produzidas, foi ampliada a oferta de produtos no portal
institucional do IBGE para atender a crescente demanda dos seus usurios, que foi em
torno de 21,2 milhes de usurios atendidos, em 2008, quer seja por telefone,
pessoalmente, por correspondncia, nas livrarias e bibliotecas do IBGE ou pela internet.
Em relao s Pesquisas Conjunturais da rea Econmica merece destaque a divulgao
das Contas Nacionais Trimestrais. Alm dessa Contas, foram disponibilizados resultados
mensais para o Comrcio, para a Indstria, e, ainda, um conjunto de pesquisas com
resultados relativos ao setor Agropecurio. Os ndices mensais do Sistema Nacional de
ndices de Preos ao Consumidor SNIPC revelam a variao dos preos na economia,
merecendo ainda meno, nessa rea, as informaes provenientes do Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e ndices da Construo Civil SINAPI.
Ainda neste contexto, a divulgao da Matriz de Insumo-Produto, para os anos de 2000 e
2005, cujos resultados proporcionam uma viso detalhada da estrutura produtiva brasileira
e permitem avaliar o grau de interligao setorial da economia, bem como os impactos de
variaes na demanda final dos produtos, nos respectivos per odos de referncia, mediante
a identificao dos diversos fluxos de produo de bens; e das Contas Regionais do Brasil
2003-2006.
Quanto ao acompanhamento conjuntural do mercado de trabalho foram realizados dois
estudos especiais, que tomaram como base a Pesquisa Mensal de Emprego PME . O
estudo intitulado Algumas Caractersticas da Insero de Mulheres no Mercado de
Trabalho 2003 / 2008 mostra a insero da mulher no mercado de trabalho na
comparao dos meses de janeiro de 2003 e de 2008. O outro estudo intitula-se
Trabalhadores por Conta Prpria - Perfil e Destaques, abrangendo as mesmas reas de
cobertura da pesquisa para o perodo 2002 / 2008.
No mbito das estatsticas de natureza sociodemogrfica, destacou-se, pela riqueza de
informaes que levanta e disponibiliza, a realizao da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domiclios PNAD e a divulgao dos resultados do corpo bsico da pesquisa realizada
no ano anterior, que teve por objetivo principal a produo de informaes bsicas para o
estudo do desenvolvimento scio-econmico do Pas, investigando diversas caractersticas
sociodemogrficas, algumas em carter permanente, como as caractersticas gerais da
populao, a educao, a migrao, a fecundidade, o trabalho, o rendimento e a
habitao, e outras com periodicidade vari vel, como as caractersticas sobre
nupcialidade, sade, tecnologia da informao e comunicao e outras, de acordo com as
necessidades de informao identificadas.
No mbito da divulgao de produtos da PNAD foram tambm lanados os volumes
Aspectos Complementares de Educao, Afazeres Domsticos e Trabalho Infantil 2006
e Acesso a Transferncias de Renda de Programas Sociais 2006. A investigao dos
temas suplementares - acesso a transferncias de renda de programas sociais; aspectos
complementares de educao de crianas e adolescentes de 0 a 17 anos de idade; e
exerccio de trabalho e de afazeres domsticos do contingente de 5 a 17 anos de idade -
foi resultado de parceria com o Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate Fome
MDS.
Foi, tambm, divulgado o volume da Sntese de Indicadores Sociais 2008, que traz uma
anlise das condies de vida da populao brasileira, abrangendo nove temas - Aspectos
demogrficos; Educao; Domiclios; Famlias; Casamentos, separaes judiciais e
divrcios; Crianas, adolescentes e jovens; Idosos; Cor ou raa; e Mulheres. Os temas
17
Relatrio Anual de Avaliao
so acompanhados de breves comentrios que destacam algumas das principais
caractersticas observadas nos diferentes estratos geogr ficos e populacionais.
Elaborados, principalmente, a partir de resultados PNAD, destacaram-se, para indicadores
selecionados, comparaes internacionais com pases como Rssia, ndia, China e frica
do Sul, que, juntamente com o Brasil, constituem o grupo BRICS, formado por
economias ascendentes. A sistematizao dos indicadores atende a recomendaes
internacionais e contribui para a compreenso das modificaes no perfil demogrfico,
social e econmico da populao.
No que se refere necessidade de informaes especficas para os municpios brasileiros,
foi divulgado os resultados da Pesquisa de Informaes Bsicas Municipais MUNIC, sob
o ttulo de Perfil dos Municpios Brasileiros 2008, a partir da coleta de informaes
sobre os seguintes temas: recursos humanos, legislao e instrumentos de planejamento
municipal, habitao, transporte e meio ambiente, abrangendo um significativo conjunto de
informaes.
No mbito das Pesquisas e Anlises Geogrficas e Ambientais, deu-se continuidade ao
desenvolvimento dos trabalhos com vistas atualizao sistemtica e produo de
textos e cartas dos temas de geologia, vegetao, geomorfologia, solos, uso da terra e
recursos hdricos, com o objetivo de se constituir o Banco de Dados Georreferenciados de
Recursos Naturais, bem como anlise das informaes sobre a organizao do territrio
subsdio fundamental s atividades de planejamento atendendo s demandas de
informaes espaciais.
Foi definido e concludo um Sistema de Classificao da Cobertura e Uso da Terra,
visando estabelecer o Banco de Dados Georreferenciado de Uso da Terra, para apoiar
anlises de informaes sobre o territrio, e lanado o Mapa da Fauna Ameaada de
Extino Insetos e Outros Invertebrados Terrestres e desenvolvido um Sistema de
Colees Cientficas baseado na Internet.
Na rea voltada para estudos geogrficos o principal resultado foi o lanamento da
pesquisa Regies de Influncia das Cidades e de seu mapa mural, apresentando o quadro
da rede urbana brasileira: hierarquia das cidades e respectivas reas de influncia, que
resultou na identificao de trs metrpoles nacionais (So Paulo, Rio de Janeiro e
Braslia) e nove metrpoles regionais (Manaus, Belm, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo
Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Goinia).
Quanto ao Sistema Geodsico Brasileiro, deu-se continuidade implantao e
manuteno das redes de estaes geodsicas passivas (planimtrica, altimtrica e
gravimtrica) e ativas (Rede Brasileira de Monitoramento Contnuo do Sistema GPS-RBMC
e Rede Maregrfica Permanente para Geodsia RMPG).
Para a consecuo do Censo Demogrfico 2010, foram desenvolvidas importantes
atividades preparatrias, quais sejam a realizao de seminrio, de testes cognitivos, teste
de questionrio indgena com pases do Mercosul e a primeira prova-piloto. Para a
realizao desses testes, foi necessrio o desenvolvimento da aplicao da coleta
(questionrio no PDA), e treinamentos, alm de atualizao do mapeamento e sua
associao ao Cadastro de Endereos para 4.004 municpios com at 20 mil habitantes.
18
AVALIAO DOS
PROGRAMAS
Relatrio Anual de Avaliao
Compras Governamentais
Rogrio Santanna dos Santos
GERENTE DO PROGRAMA
Otimizar os processos de contratao de bens, obras e servios no mbito do governo
federal, bem como modernizar e normatizar os processos administrativos na rea de
logstica e de servios gerais
OBJETIVO
PBLICO-ALVO
rgos e entidades da Administrao Pblica Brasileira, entidades conveniadas,
fornecedores e prestadores de servios
EXECUO DO PROGRAMA
QUADRO SNTESE DA EXECUO FINANCEIRA
Autorizado (LOA + Crditos): R$46.195.452,00
Empenhado Liquidado:
R$27.081.545,00
Pago Estatais:
-
Total:
R$27.081.545,00
Previsto no oramentrio
-
Realizado no oramentrio
-
METAS FSICAS E FINANCEIRAS
Metas Fsicas
Previsto Realizado
Metas Financeiras Aes
(Produto/Unidade de
Medida) Previsto Realizado
ndice
Realizao
ndice
Realizao
Gesto e Administrao
do Programa - 2272 (-/-)
0,00 - 1.250.000,00 0,90 1.126.178,00 0,00
Informatizao de
Processos
Administrativos - 4252
(Processo
otimizado/UNIDADE)
1,00 1,00 8.960.000,00 0,52 4.649.032,00 1,00
Sistema Integrado de
Administrao de
Servios Gerais - SIASG
- 4077 (sistema
mantido/UNIDADE)
1,00 1,00 35.985.452,00 0,59 21.306.335,00 1,00
ndice mdio geral de realizao
0,67 1,00
METAS FINANCEIRAS - RAP
Metas Fsicas
Previsto Realizado
ndice
Realizao
Metas Financeiras
Aes
(Produto/Unidade de
Medida) Previsto Realizado
ndice
Realizao
(RAP 2007) Gesto e
Administrao do
Programa - 2272 (-/-)
288.268,00 0,68
- - -
197.125,00
(RAP 2007)
Informatizao de
Processos
Administrativos - 4252
(Processo
otimizado/UNIDADE)
192.963,00 1,00
- - -
192.963,00
20
Ano Base 2008
(RAP 2007) Sistema
Integrado de
Administrao de
Servios Gerais - SIASG
- 4077 (sistema
mantido/UNIDADE)
1.883.089,00 1,00
- - -
1.883.089,00
ndice mdio geral de realizao - 0,89
NDICE DE REFERNCIA
(LINHA DE BASE)
NDICE APURADO EM
2008
NDICE
PREVISTO
PARA O
FINAL DO
PPA
(2011)
POSSIBILIDADE
DE ALCANCE DO
NDICE
PREVISTO PARA
2011
ndice
Data de
Apurao
ndice
Data de
Apurao
INDICADOR
(UNIDADE DE MEDIDA)
Fonte:
Medidas corretivas necessrias: no houve ndice previsto para 2011
INDICADOR(ES)
CONTEXTUALIZAO
Um dos desafios atuais a promoo do desenvolvimento econmico-social
sustentvel. Dentro desta tica, aes que visem otimizao dos processos
administrativos e processos de contratao de bens, obras e servios, com seus
impactos positivos sobre a reduo de custos e sobre a transparncia, so
fundamentais para a eficiente gesto pblica.
1. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS EM 2008
PRINCIPAIS RESULTADOS HIERARQUIZADOS:
21
Relatrio Anual de Avaliao
1 - 1. EVOLUES DOS SISTEMAS QUE COMPEM O PROGRAMA
1.1. Evoluo do SIASG - Sistema Integrado de Administrao de Servios Gerais
a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores: desenvolvido e implantado
novo sistema para cadastramento de fornecedores em plataforma tecnol gica mais
moderna, com racionalizao de procedimentos para a Administrao Pblica e
fornecedores;
b) Catlogo de Materiais: em parceria com o Ministrio da Defesa, continua o
desenvolvimento do novo catlogo de materiais para a implantao do Sistema Nacional
de Catalogao SINACAT;
c) Sistema de Divulgao Eletrnica de Compras: continua o desenvolvimento do
sistema;
d) Sistema de Carto de Pagamentos: desenvolvido e implantado novo sistema para
detalhamento de despesas realizadas com o Cart o de Pagamentos do Governo
Federal;
e) Implantado o Sistema de Inteno de Registro de Preos (para divulgao das
intenes de realizao de preges e concorrncias);
f) Continua em desenvolvimento o Sistema Sesso Pblica, para permitir realizao das
modalidades de licitao previstas na Lei n 8.666/93 via WEB;
g) Continua em desenvolvimento o Sistema de Gerenciamento de Dados de Catalogao
de Materiais Parametrizado SGDC-P em plataforma WEB.
1.2. Evoluo do COMPRASNET
a) Funcionalidades implantadas no Sistema de Prego Eletrnico:
abertura e encerramento automticos do prazo de registro de inteno de recursos;
antecipao dos prazos recursais;
incluso de inteno de recurso quando do retorno de fase na utilizao de Ata
Complementar declaraes virtuais de fornecedores: inexistncia de fatos impeditivos,
de no emprego de menor e de conhecimento e concordncia com regras dos editas de
preges eletrnicos;
anexao de planilhas e outros documentos na fase de aceitao de propostas nos
preges eletrnicos;
consultas a preges suspensos;
tratamento diferenciado para cooperativas;
incluso de data de cadastramento de fornecedor;
incluso de gerenciador de contedos;
incluso de paginao de telas.
b) Certificao digital de cerca de 8.000 usurios (pregoeiros e ordenadores de
despesa);
c) Atualizao e adequao do curso a distncia do Prego Eletrnico.
1.3. O PORTAL DE CONVNIOS
Foi implantada boa parte de sistema informatizado para realizao das atividades
inerentes s transferncias voluntrias da Unio (celebrao, liberao de recursos,
acompanhamento da execuo e prestao de contas), compreendendo todo o fluxo de
operacionalizao dos convnios e contratos de repasse.
O Ministrio do Planejamento, em parceria com o SERPRO e a ENAP, tambm
desenvolveu diversos mdulos de tutoriais a distncia e manuais de operacionalizao
do SICONV/Portal de Convnios e firmou parcerias para capacitao de usurios
22
Ano Base 2008
concedentes e convenentes.
1.3. Evoluo do SCDP - Sistema de Concesso de Dirias e Passagens
O Sistema de Concesso de Dirias e Passagens SCDP obrigatrio para a
Administrao Pblica Federal, incluindo a Administrao Direta, Autarquias e
Fundaes. Em conseqncia desse propsito, foi promovida a otimizao do processo
de concesso de dirias e passagens, unificando todos os sistemas existentes sobre
viagens, padronizando os fluxos decorrentes e homogeneizando a aplicao da
legislao pertinente, bem como possibilitando o respectivo controle, visando dar maior
transparncia s aes pblicas e diminuindo seus custos.
Aps o desenvolvimento de sistema nico, o SCDP, os principais benefcios obtidos
foram: o registro de todas as viagens de forma padronizada e homognea; a certeza da
aplicao de critrios legais iguais para todos os servidores; a reduo dos custos reais
pela seleo do roteiro mais econmico; o acompanhamento das quantidades de
viagens e de seus objetivos pelos diversos rgos de Controle, inclusive pelos diversos
setores de superviso dos Ministrios, da CGU e do prprio TCU; a agilidade no
processamento das viagens; a comparabilidade das tarifas de uso entre as diversas
companhias areas; a possibilidade de identificar parmetros de custos nos trechos
voados e a publicao de todas as viagens empreendidas no stio da transparncia
pblica.
Na primeira etapa do projeto, foi implantado o Sistema contemplando a solicitao de
viagens nacionais e internacionais, a certificao digital e a integrao com o SIAPE,
SIORG e SIAFI, devendo outras integraes requeridas serem implementadas
progressivamente. Em 2008, 62 rgos e e instituies estavam com o sistema em
funcionamento e 20 encontravam-se em fase de implantao. Nesse perodo, foram
atendidas em torno de 255.318 solicitaes. Temos hoje 131 rgos prinicpais e 494
unidades regionais que utilizam o sistema.
2. APERFEIOAMENTO DAS NORMAS DE LICITAES
Em 2008, foram editados Decretos, Instrues Normativas e Portarias e elaboradas
propostas de normas em curso de aprovao, abrangendo os seguintes temas:
a) Convnios e Contratos de Repasse A Portaria Interministerial n 127, de 29 de maio
de 2008, regulamentou o Decreto n 6.170, de 2007, visando adequar a norma ao Portal
de Convnios, que foi desenvolvido para maior transpar ncia, publicidade e eficincia na
celebrao de convnios. Posteriormente, foi editada a Portaria Interministerial n 342,
de 5 de novembro de 2008, que alterou a Portaria Interministerial n 127, de 2008. O
Decreto n 6.248, de 14 de abril de 2008, o Decreto n 6.497, de 30 de junho de 2008 e
o Decreto n 6.619, de 29 de outubro de 2008, alteraram, acresceram dispositivos e
deram nova redao a dispositivos do Decreto 6.170, de 25 de julho de 2007, que
dispe sobre as normas relativas s transferncias de recursos da Unio mediante
convnios e contratos de repasse. A Portaria Interministerial n 165, de 20 de junho de
2008, regulamentou a Comisso Gestora do Sistema de Gesto de Convnios e
Contratos de Repasse, de que trata o 1, do art. 13, do Decreto n 6.170, de 2007 e a
Portaria Interministerial n 24, de 19 de fevereiro de 2008, regulamentou os
procedimentos operacionais para o atendimento ao disposto no art. 17 do Decreto n
6.170, de 2007.
b) Veculos Foi editada a Instruo Normativa n 1, de 15 de maio de 2008, que altera
a Instruo Normativa n 1, de 21 de julho de 2007. No entanto, posteriormente, foi
editado o Decreto n 6.403, de 17 de maro de 2008, que dispe sobre a utilizao de
veculos oficiais pela administrao pblica federal direta, autrquica e fundacional, com
a finalidade de adequar os normativos que tratam da utilizao dos veculos oficiais s
23
Relatrio Anual de Avaliao
atuais necessidades da Administrao Pblica Federal e consolidar os regulamentos
anteriores, que esto fragmentados em diversos atos normativos que tratam de outros
temas ou providncias alheios ao tema. O Decreto foi regulamentado pela Instruo
Normativa n 3 de 15 de maio de 2008.
c) Carto de Pagamento do Governo Federal O Decreto n 6.370, de 1 de fevereiro de
2008, alterou os Decretos ns 5.355, de 25 de janeiro de 2005, que dispe sobre a
utilizao do Carto de Pagamento do Governo Federal CPGF, e 93.872, de 23 de
dezembro de 1986, que dispe sobre a unificao dos recursos de caixa do Tesouro
Nacional, atualiza e consolida a legislao permanente, e determina o encerramento
das contas bancrias destinadas movimentao de suprimento de fundos.
d) Contratao de servios Foi editada a Instruo Normativa n 2, de 30 de abril de
2008, que dispe sobre regras e diretrizes para a contratao de servios, continuados
ou no, com o objetivo de aprimorar a Instruo Normativa n 18 do MARE, de 22 de
dezembro de 1997, em funo das alteraes ocorridas na legislao e normas de
contratao, dos Termos de Ajustamento de Conduta TAC, das decises emanadas
pelo Tribunal de Contas da Unio - TCU, bem como na jurisprudncia do TST referente
responsabilidade solidria dos dbitos trabalhistas. Foi editada a Portaria n 3, de 21 de
fevereiro de 2008, que atualiza os valores limites para contratao de servios de
vigilncia em substituio aos valores limites publicados pela Portaria n 3, de 15 de
agosto de 2006 para as Unidades Federativas que menciona e d outras providncias.
e) Contratao de medicamentos e frmacos Foi editada a Portaria Interministerial n
128, de 29 de maio de 2008, que estabelece diretrizes para a Contratao Pblica de
medicamentos e Frmacos pelo Sistema nico de Sade, com o objetivo de (i)
fortalecer o setor produtivo brasileiro de f rmacos e medicamentos, considerado
estratgico na PITCE; (ii) possibilitar a ampliao do acesso da populao aos
medicamentos e (iii) garantir a qualidade e a segurana das contrataes pblicas de
frmacos e medicamentos.
f) Revogao da Portaria n 1, de 2002 A Portaria Normativa n 1, de 28 de agosto de
2008, revogou a Portaria Normativa n 1, de 6 de agosto de 2002, que estabelece
procedimentos visando disciplinar a contratao da prestao de Servio Telefnico Fixo
Comutado STFC, do Servio Mvel de Celular SMC, do Servio Mvel Pessoal
SMP, do Servio Mvel Especial SME e da Chamada Franqueada do Servi o
Telefnico Fixo STFC 0800, a ser executado de forma contnua nos rgos ou
entidades da Administrao Pblica Federal, integrantes do Sistema de Servi os Gerais
SISG. Verifica-se que a evoluo dos servios telefnicos os caracteriza
essencialmente como servios comuns, no carecendo atualmente de regulamentao
adicional que j no esteja estabelecida na regulamentao geral de compras e de
prego a que se submete a Administrao Pblica Federal.
g) Convocao para atualizao cadastral no SICAF Foram editadas as Portaria n 1,
de 29 de janeiro de 2008, a Portaria n 4, de 29 de abril de 2008, a Portaria n 6, de 31
de julho de 2008 e a Portaria n 9, de 31 de outubro de 2008, que convocam, para
comparecimento perante a respectiva Unidade Cadastradora, os inscritos no Sistema
Unificado de Fornecedores SICAF, para a renovao anual da
OBTENO DOS RESULTADOS: Dentro do esperado
JUSTIFICATIVA: O Programa teve um desempenho muito bom em 2008. Foram implatadas
diversas funcionalidades no SIASG/Comprasnet e nos mdulos que o compem, cujas
informaes constam do item "Principais Resultados" acima. Destacam-se tambm as
aes realizadas para implantao do SICONV/Portal de Convnios, com a continuidade
do desenvolvimento do sistema em 2008. Na ao "Informatizao de Processos
Administrativos", continuou-se a implantar o Sistema de Concesso de Dirias e
Passagens em diversos rgos da Administrao Pblica Federal e em suas unidades
regionais.
24
Ano Base 2008
2. GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O
ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL
Objetivo Setorial Vinculado ao Programa: Otimizar os processos administrativos e
de contratao de bens, obras e servios, com impactos positivos sobre a reduo de
GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO
SETORIAL: Acima do esperado
JUSTIFICATIVA: Os resultados do programa contribuem diretamente para o cumprimento
do objetivo setorial, na medida em que suas aes so constitudas por atividades e
sistemas informatizados que propiciam a reduo de custos operacionais, de aquisi o
de bens e de contrataes de servios. Alm disso, a informatizao dos processos de
compras governamentais, de transferncias voluntrias da Unio e de dirias e
passagens traz considervel aumento de transparncia desses processos, que tambm
propiciam medidas de controle social.
3. COBERTURA DO PBLICO ALVO
O pblico-alvo especifica o(s) segmento(s) da sociedade ao(s) qual(is) o programa se
destina e que pode se beneficiar direta e legitimamente com sua execuo. A parcela
do pblico-alvo efetivamente coberta pelo Programa conhecida como "beneficirios".
COBERTURA DO PBLICO ALVO: Dentro do esperado
JUSTIFICATIVA: O pblico-alvo, constitudo por usurios dos sistemas disponibilizados, foi
devidamente alcanado com as aes de implantao de funcionalidades e mdulos e
de capacitao presencial e virtual.
4. SATISFAO DOS BENEFICIRIOS
O PROGRAMA AVALIA A SATISFAO DOS BENEFICIRIOS? Sim
GRAU DE SATISFAO DO USURIO: Satisfeito
JUSTIFICATIVA: Os usurios, a julgar pelas interaes existentes com tcnicos do MP em
diversos eventos de capacitao, orientao e atendimento, demonstram-se satisfeitos
com a melhoria de performance dos sistemas que compreendem o programa,
principalmente com a implantao de novas funcionalidades disponibilizadas, o que
facilita a operacionalizao desses sistemas pelos usurios. Tambm foram indicadas,
pelos usurios, alguns pontos de melhoria nos sistemas que compreendem o programa.
MECANISMOS UTILIZADOS E CONSEQNCIAS PARA O APERFEIOAMENTO DO PROGRAMA:
Aplicao de questionrios de avaliao nos treinamentos realizados e "feedbacks" em
eventos de interao com usurios, tais como reunies, palestras e seminrios.
5. DESENHO DO PROGRAMA QUANTO AOS TEMAS TRANSVERSAIS (RAA,
GNERO, PESSOA COM DEFICINCIA E/OU CRIANA E JUVENTUDE)
OS TEMAS TRANSVERSAIS ESTO CONTEMPLADOS NO MBITO DO PROGRAMA? No
6. MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL
O PROGRAMA APRESENTA MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL? Sim
25
Relatrio Anual de Avaliao
Ouvidoria: Os sistemas pertinentes ao programa disponibilizam ferramentas para o
controle social, alm de canais de comunicao com usurios e sociedade,
estruturados em "call centers".
CONTRIBUIES DA PARTICIPAO SOCIAL PARA OS RESULTADOS DO PROGRAMA: O controle
social auxilia para o aperfeioamento dos instrumentos de controle e de transpar ncia
das aes e atividades do programa.
26
Ano Base 2008
Desenvolvimento de Competncias em Gesto Pblica
Helena Kerr do Amaral
GERENTE DO PROGRAMA
Aumentar a capacidade governamental na gest o das polticas pblicas por meio do
desenvolvimento das competncias de seus servidores a fim de contribuir para o
fortalecimento das competncias institucionais
OBJETIVO
PBLICO-ALVO
Servidores da Administrao Pblica
EXECUO DO PROGRAMA
QUADRO SNTESE DA EXECUO FINANCEIRA
Autorizado (LOA + Crditos): R$25.556.687,00
Empenhado Liquidado:
R$23.300.413,00
Pago Estatais:
-
Total:
R$23.300.413,00
Previsto no oramentrio
-
Realizado no oramentrio
-
METAS FSICAS E FINANCEIRAS
Metas Fsicas
Previsto Realizado
Metas Financeiras Aes
(Produto/Unidade de
Medida) Previsto Realizado
ndice
Realizao
ndice
Realizao
Assistncia Mdica e
Odontolgica aos
Servidores, Empregados
e seus Dependentes -
2004 (PESSOA
BENEFICIADA/UNIDAD
E)
90,00 0,48 45.571,00 0,49 22.525,00 43,00
Assistncia Pr-Escolar
aos Dependentes dos
Servidores e
Empregados - 2010
(criana
atendida/UNIDADE)
16,00 0,94 18.582,00 0,78 14.456,00 15,00
Auxlio-Alimentao aos
Servidores e
Empregados - 2012
(SERVIDOR
BENEFICIADO/UNIDAD
E)
174,00 0,99 335.632,00 1,00 335.568,00 173,00
Auxlio-Transporte aos
Servidores e
Empregados - 2011
(SERVIDOR
BENEFICIADO/UNIDAD
E)
144,00 0,92 178.137,00 0,77 136.803,00 132,00
Capacitao de
Servidores Pblicos
Federais em Processo
de Qualificao e
Requalificao - 4572
(SERVIDOR
CAPACITADO/UNIDAD
E)
300,00 0,53 200.000,00 0,99 197.405,00 159,00
27
Relatrio Anual de Avaliao
Contribuio da Unio,
de suas Autarquias e
Fundaes para o
Custeio do Regime de
Previdncia dos
Servidores Pblicos
Federais - 09HB (-/-)
0,00 - 1.006.666,00 0,98 984.073,00 0,00
Desenvolvimento
Gerencial para a
Administrao Pblica -
4066 (SERVIDOR
CAPACITADO/UNIDAD
E)
22.110,00 1,34 4.131.201,00 0,92 3.805.216,00 29.578,00
Formao Inicial e
Aperfeioamento de
Carreiras - 4068
(ALUNO
FORMADO/UNIDADE)
1.225,00 0,80 2.539.600,00 0,67 1.706.097,00 986,00
Gesto e Administrao
do Programa - 2272 (-/-)
0,00 - 14.881.298,00 1,00 14.847.221,00 0,00
Intercmbio com
Instituies
Internacionais de
Excelncia em Gesto
Pblica - 2A44 (EVENTO
REALIZADO/UNIDADE)
25,00 1,04 200.000,00 0,97 194.821,00 26,00
Pesquisa e
Disseminao de
Inovao e
Conhecimento em
Gesto Pblica - 6275
(Exemplar
disseminado/UNIDADE)
110.000,00 2,21 720.000,00 0,65 464.842,00 243.611,00
Ps-Graduao Lato
Sensu e Atualizao
para Servidores - 6273
(ALUNO
FORMADO/UNIDADE)
555,00 1,40 1.300.000,00 0,45 591.386,00 779,00
ndice mdio geral de realizao
0,81 1,07
METAS FINANCEIRAS - RAP
Metas Fsicas
Previsto Realizado
ndice
Realizao
Metas Financeiras
Aes
(Produto/Unidade de
Medida) Previsto Realizado
ndice
Realizao
(RAP 2007) Capacitao
de Servidores Pblicos
Federais em Processo
de Qualificao e
Requalificao - 4572
(SERVIDOR
CAPACITADO/UNIDADE)
5.763,00 0,87
- - -
4.990,00
(RAP 2007) Concesso
de Prmios para
Inovaes na Gesto
Pblica Federal - 4836
(CONCURSO
REALIZADO/UNIDADE)
60,00 0,00
- - -
0,00
(RAP 2007)
Desenvolvimento
Gerencial para a
Administrao Pblica -
4066 (SERVIDOR
CAPACITADO/UNIDADE)
855.847,00 0,94
- - -
803.718,00
28
Ano Base 2008
(RAP 2007) Difuso de
Conhecimento em
Gesto Pblica - 6275
(Exemplar
disseminado/UNIDADE)
137.743,00 0,89
- - -
122.499,00
(RAP 2007) Formao
Inicial e
Aperfeioamento de
Carreiras - 4068
(ALUNO
MATRICULADO/UNIDAD
E)
32.424,00 0,99
- - -
32.044,00
(RAP 2007) Gesto e
Administrao do
Programa - 2272 (-/-)
564.130,00 0,97
- - -
549.361,00
(RAP 2007)
Ps-Graduao Lato
Sensu para Servidores -
6273 (ALUNO
MATRICULADO/UNIDAD
E)
363,00 0,00
- - -
0,00
ndice mdio geral de realizao - 0,67
NDICE DE REFERNCIA
(LINHA DE BASE)
NDICE APURADO EM
2008
NDICE
PREVISTO
PARA O
FINAL DO
PPA
(2011)
POSSIBILIDADE
DE ALCANCE DO
NDICE
PREVISTO PARA
2011
ndice
Data de
Apurao
ndice
Data de
Apurao
INDICADOR
(UNIDADE DE MEDIDA)
Nmero de Horas de
Capacitao Realizadas
- Hora
576.047,000 31/12/2006 738.289,000 01/2009 570.000,000 Alta
Fonte: Escola Nacional de Administrao Pblica/ ENAP
Medidas corretivas necessrias:
Nmero de Servidores
Capacitados - UNIDADE
20.379,000 31/12/2006 31.734,000 01/2009 21.500,000 Alta
Fonte: Escola Nacional de Administrao Pblica/ ENAP
Medidas corretivas necessrias:
Nmero de Servidores
Capacitados por meio
de Destaques
Oramentrios -
UNIDADE
2.230,000 31/12/2006 648,000 01/2009 2.300,000 Mdia
Fonte: Escola Nacional de Administrao Pblica/ ENAP
Medidas corretivas necessrias: Os valores alcanados em 2008 refletiram uma
priorizao na utilizao de contratos em vez de destaques oramentrios. Em
relao ao atingimento do ndice previsto para o final do PPA, no possvel
redimensionar a programao no momento, pois tais ndices podem variar muito de
acordo com o comportamento dos contingenciamentos durante cada exerccio.
Nmero de Downloads
Realizados no Stio da
ENAP - UNIDADE
101.896,000 31/12/2006 220.066,000 01/2009 115.000,000 Alta
Fonte: Escola Nacional de Administrao Pblica/ ENAP
Medidas corretivas necessrias:
INDICADOR(ES)
29
Relatrio Anual de Avaliao
CONTEXTUALIZAO
Considerando a necessidade de aumentar a capacidade de governo, faz -se urgente a
profissionalizao e melhoria da qualidade do servi o pblico. A ENAP, por estar atenta
s necessidades do governo e por sua capacidade de prospeco e inovao, almeja
torna-se uma das primeiras opes para a capacitao de servidores e dirigentes
pblicos. Diferentemente de tendncias puramente acadmicas, o Programa deve
produzir estudos e pesquisas que promovam a reflexo crtica sobre temas de interesse
do governo federal, em particular no que diz respeito a problemas estrat gicos de gesto
pblica. Essas aes visam suprir lacuna relativa a disseminao de conceitos e
tecnologia inovadores que aumentem a compet ncia e a capacidade de resolver
problemas nas reas de governabilidade, governana e gesto de polticas pblicas.
1. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS EM 2008
1 - R1 - Os cursos oferecidos na ao 4066 (Desenvolvimento Gerencial para a
Administrao Pblica) capacitaram 29.578 servidores com oramento prprio da ENAP
e 556 com recursos provindos de destaques oramentrios, o que totalizou 30.134
servidores capacitados. A meta foi superada em 33,78%, sem considerar o realizado por
meio de destaques oramentrios.
R2 Na ao 4068 (Formao Inicial e Aperfeioamento de Carreiras) foram formados
986 alunos, o que representa 80,49% do previsto.
R3 - Na ao de 6273 (Ps-graduao Lato Sensu e Atualizao para Servidores), a
meta fsica alcanada foi 40,36% acima da prevista. Foram formados 779 alunos em
2008.
R4 - Na ao de 6275 (Difuso de Conhecimento em Gesto Pblica), foram
disseminados 243.611exemplares, com uma superao da meta fsica na ordem de
121,46%.
R5 - No que se refere ao de 2A44 (Intercmbio com Instituies Internacionais de
Excelncia em Gesto Pblica), foram realizados 26 eventos, superando em 4% a meta
prevista.
PRINCIPAIS RESULTADOS HIERARQUIZADOS:
OBTENO DOS RESULTADOS: Acima do esperado
JUSTIFICATIVA: Considerou-se o alcance acima do previsto para 2008 porque a maioria
das aes teve suas metas fsicas superadas.

R2: Em relao ao 4068, no ano de 2008, a meta de 1.225 capacitaes no foi
atingida, ficando em 80,5% do proposto. Houve um grau de desistncias de alunos
matriculados, antes do incio dos cursos, mais alto do que nos anos anteriores, o que
pode ser atribudo s indefinies decorrentes das mudanas na regulamentao da
carreira de EPPGG. Assim, ainda que a oferta tenha sido ampliada para al m da meta
proposta (1.434 vagas), o resultado ficou aqum da meta. At o ms de outubro a mdia
de desistncias no ano estava em cerca de 15%, mas depois desse perodo a mdia
subiu para mais de 31%.
R4: Em relao ao 6275, a superao da meta fsica originalmente planejada
decorre, principalmente, do elevado nmero de textos disseminados (um total de
220.066 downloads). A incluso de novas publicaes em formato digital (das
Coletneas de Polticas Pblicas e de Planejamento e Oramento) e a diminuio das
30
Ano Base 2008
exigncias cadastrais para a realizao de downloads e a incluso diversos textos
disponibilizadas no sitio da ENAP na bibliografia de vrios concursos pblicos foram os
principais fatores que contribuiram para o aumento do nmero de downloads. Deve-se,
ainda, considerar a ampliao do acesso aos artigos publicados na Revista do Servi o
Pblico, aos textos das experincias vencedoras do Prmio de Inovao da
Administrao Pblica Federal no Banco de Solues e do Catlogo de Cursos ENAP,
todos em formato digital para download, o que aumentou a visibilidade das publicaes
da ENAP junto a acadmicos e servidores.
2. GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O
ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL
Objetivo Setorial Vinculado ao Programa: Democratizar as relaes de trabalho no
mbito do Governo Federal e desenvolver competncias de servidores pblicos para
GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO
SETORIAL: Acima do esperado
JUSTIFICATIVA: Os produtos desenvolvidos pela Escola Nacional de Administrao
Pblica - ENAP tm por objetivo produzir impacto direto na qualidade das aes
finalsticas dos rgos. Procura-se realizar a capacitao dos servidores pblicos de
forma integradora, tendo em conta a especificidade de cada tema e, ao mesmo tempo,
abordando os fundamentos que devem embasar toda ao pblica, os quais se situam
no campo da tica, da democracia e da justia social. As aes realizadas pela ENAP
inserem-se no Programa Desenvolvimento de Competncias em Gesto Pblica que
tem como objetivo aumentar a capacidade governamental na gest o das polticas
pblicas por meio do desenvolvimento das competncias de seus servidores.
3. COBERTURA DO PBLICO ALVO
O pblico-alvo especifica o(s) segmento(s) da sociedade ao(s) qual(is) o programa se
destina e que pode se beneficiar direta e legitimamente com sua execuo. A parcela
do pblico-alvo efetivamente coberta pelo Programa conhecida como "beneficirios".
COBERTURA DO PBLICO ALVO: Acima do esperado
JUSTIFICATIVA: Eram previstas 20 mil capacitaes de servidores pblicos para o ano de
2008. A ENAP superou o previsto, tendo realizado mais de 31 mil capacitaes. Cabe
ressaltar que, deste total, foram realizadas cerca de 3 mil capacitaes para cargos de
Direo e Assessoramento Superiores - DAS. Os DAS so a poro do pblico alvo
sobre os quais a ENAP vem concentrando esforos para capacit-los em decorrncia da
Poltica Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, instituda pelo Decreto n 5.707/06.
4. SATISFAO DOS BENEFICIRIOS
O PROGRAMA AVALIA A SATISFAO DOS BENEFICIRIOS? Sim
GRAU DE SATISFAO DO USURIO: Satisfeito
JUSTIFICATIVA: O reconhecimento dos cursos da ENAP pelo pblico beneficirio pode ser
observado mediante o aumento em sua demanda por parte de diferentes rgos e
servidores de diversas esferas de governo.
MECANISMOS UTILIZADOS E CONSEQNCIAS PARA O APERFEIOAMENTO DO PROGRAMA: A
satisfao do pblico beneficirio do programa da ENAP pode ser aferida por meio de
avaliaes de reao realizadas nos cursos (contendo questes sobre vrios aspectos
do curso, tais como didtica do professor, adequao do contedo ministrado,
infraestrutura da escola etc.), mensagens recebidas pelo sistema "Fale Conosco",
31
Relatrio Anual de Avaliao
disponibilizado no stio da ENAP na Internet.
5. DESENHO DO PROGRAMA QUANTO AOS TEMAS TRANSVERSAIS (RAA,
GNERO, PESSOA COM DEFICINCIA E/OU CRIANA E JUVENTUDE)
OS TEMAS TRANSVERSAIS ESTO CONTEMPLADOS NO MBITO DO PROGRAMA? Sim
FORMA DE ABORDAGEM DOS TEMAS TRANSVERSAIS:
Pessoa com Deficincia: Na cooperao realizada com a Espanha, o Projeto
Fortalecimento da Gesto de Polticas Pblicas de Incluso Social do Governo Federal
Brasileiro" contemplou uma visita tcnica quele pas para conhecer a experincia de
estruturao, funcionamento e regulao dos servios de proteo da assistncia social
destinados a idosos e a pessoas com deficincia.
Gnero: Alm disso, a ENAP passou a fazer parte da coordenao tcnica que
instituiu o Prmio Objetivos de Desenvolvimento do Milnio ODM, uma iniciativa do
Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade em parceria com o Governo Federal
e o Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento PNUD. O objetivo
valorizar as iniciativas de prefeituras e organizaes em prol dos oito ODM,
estabelecidos na Cpula do Milnio realizada pela Organizao das Naes Unidas em
2000. Dando continuidade s atividades da 2 edio do Prmio iniciadas em 2007 e
contando com o apoio do IPEA, em 2008 a ENAP organizou visitas tcnicas e a reunio
do jri de notveis para a indicao dos vencedores. Tambm apoiou as tarefas relativas
cerimnia de premiao, incluindo a emisso de certificados aos participantes que
atingiram a fase de classificao do Prmio. Dentre os ODM, esto a promoo da
igualdade entre os sexos e da autonomia das mulheres, al m da melhoria da sade das
gestantes.
Criana e Juventude: Ainda em relao ao Prmio Objetivos de Desenvolvimento do
Milnio ODM", vale destacar que um dos objetivos a reduo da mortalidade infantil.
COMENTRIOS: Vale ressaltar que, na cooperao com o Canad, foi iniciado o
Projeto Desenvolvimento de Capacidade de Governana, com a Escola Canadense do
Servio Pblico,
apoiado pela Agncia Canadense para o Desenvolvimento Internacional. O referido
projeto coordenado pela ENAP e contou com a participao das Secretarias
Especiais da Presidncia da Repblica de Polticas para as Mulheres e de Polticas de
Promoo da Igualdade Racial. O projeto tem como objetivo geral contribuir para a
reduo da pobreza e desigualdades no Brasil, por meio do desenvolvimento de
capacidades governamentais para a oferta de servi os pblicos efetivos e orientados ao
cidado.
6. MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL
O PROGRAMA APRESENTA MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL? Sim
A ENAP possui o Fale Conosco, canal de comunicao cm qualquer pessoa
interessada nas aes desenvolvidas pela Escola.
CONTRIBUIES DA PARTICIPAO SOCIAL PARA OS RESULTADOS DO PROGRAMA: Melhoria
das atividades realizadas.
32
Ano Base 2008
Fortalecimento da Capacidade de Gesto Pblica
Marcelo Viana Estevo de Moraes
GERENTE DO PROGRAMA
Promover aes de desenvolvimento institucional e de otimizao da gesto das
organizaes pblicas alinhadas nova concepo de gesto pblica com vistas a
tornar o Estado capaz de assegurar direitos aos cidados
OBJETIVO
PBLICO-ALVO
Administrao Pblica
EXECUO DO PROGRAMA
QUADRO SNTESE DA EXECUO FINANCEIRA
Autorizado (LOA + Crditos): R$113.980.679,00
Empenhado Liquidado:
R$78.877.008,00
Pago Estatais:
-
Total:
R$78.877.008,00
Previsto no oramentrio
R$150.000.000,00
Realizado no oramentrio
R$10.062.517,00
METAS FSICAS E FINANCEIRAS
Metas Fsicas
Previsto Realizado
Metas Financeiras Aes
(Produto/Unidade de
Medida) Previsto Realizado
ndice
Realizao
ndice
Realizao
Administrao da
Estrutura Organizacional
do Poder Executivo
Federal - 6281 (Modelo
proposto/UNIDADE)
4,00 4,25 100.000,00 0,25 25.000,00 17,00
Apoio Modernizao do
Sistema de Controle
Externo dos Estados,
Distrito Federal e
Municpios Brasileiros -
PROMOEX - 10UW
(PROJETO
APOIADO/UNIDADE)
44,00 0,75 30.800.000,00 0,69 21.137.925,00 33,00
Assistncia Tcnica para
Modernizao da Gesto
e Planejamento dos
Estados e do Distrito
Federal - PNAGE - 10UX
(PROJETO
APOIADO/UNIDADE)
27,00 0,00 56.000.000,00 0,93 52.260.001,00 0,00
Elaborao do Plano de
Ao para a Efetividade
do Desenvolvimento no
Brasil - PRODEV - 1K31
(Plano de ao
elaborado/% de
execuo fsica)
60,00 0,00 446.879,00 0,00 0,00 0,00
Financiamento
Modernizao da Gesto
Estadual - 90F9
(Financiamento
concedido/UNIDADE)
10,00 0,60 150.000.000,00 0,07 10.062.517,00 6,00
33
Relatrio Anual de Avaliao
Fomento Melhoria da
Gesto Pblica - 2D33
(Soluo de melhoria
disseminada/UNIDADE)
15,00 0,07 12.419.800,00 0,32 3.926.797,00 1,00
Gesto e Administrao
do Programa - 2272 (-/-)
0,00 - 2.350.000,00 0,49 1.148.654,00 0,00
Implementao da
Modernizao do Poder
Executivo Federal -
PMPEF - 11I8
(PROJETO
APOIADO/UNIDADE)
10,00 1,00 9.452.000,00 0,02 178.699,00 10,00
Modernizao do
Aparelho do Estado -
EuroBrasil 2000 - 11I2
(SERVIDOR
CAPACITADO/UNIDAD
E)
1.000,00 0,06 562.000,00 0,14 81.100,00 62,00
Sistema de Informaes
Organizacionais do
Governo Federal -
SIORG - 4075 (sistema
mantido/UNIDADE)
1,00 12,00 1.850.000,00 0,06 118.832,00 12,00
ndice mdio geral de realizao
0,30 2,08
METAS FINANCEIRAS - RAP
Metas Fsicas
Previsto Realizado
ndice
Realizao
Metas Financeiras
Aes
(Produto/Unidade de
Medida) Previsto Realizado
ndice
Realizao
(RAP 2007) Apoio
Modernizao da
Gesto e do
Planejamento dos
Estados Brasileiros e do
Distrito Federal - PNAGE
- 0A21 (PROJETO
IMPLEMENTADO/% de
execuo fsica)
32.392.471,00 0,15
- - -
4.957.119,00
(RAP 2007) Apoio
Modernizao do
Sistema de Controle
Externo dos Estados,
Distrito Federal e
Municpios Brasileiros -
PROMOEX - 0684
(PROJETO
IMPLEMENTADO/% de
execuo fsica)
25.857.085,00 0,01
- - -
216.288,00
(RAP 2007) Elaborao
do Plano de Ao para a
Efetividade do
Desenvolvimento no
Brasil - PRODEV - 1K31
(Plano de Ao
Elaborado/% de
execuo fsica)
219.266,00 0,00
- - -
0,00
(RAP 2007) Fomento
Melhoria da Gesto
Pblica - 2D33 (-/-)
537.391,00 0,00
- - -
0,00
(RAP 2007) Gesto e
Administrao do
Programa - 2272 (-/-)
183.758,00 0,39
- - -
71.456,00
34
Ano Base 2008
(RAP 2007)
Modernizao do
Aparelho do Estado -
EuroBrasil 2000 - 11I2
(SERVIDOR
CAPACITADO/UNIDADE)
248.350,00 0,35
- - -
87.473,00
(RAP 2007) Sistema de
Informaes
Organizacionais do
Governo Federal -
SIORG - 4075 (sistema
mantido/UNIDADE)
51.422,00 0,85
- - -
43.610,00
ndice mdio geral de realizao - 0,25
NDICE DE REFERNCIA
(LINHA DE BASE)
NDICE APURADO EM
2008
NDICE
PREVISTO
PARA O
FINAL DO
PPA
(2011)
POSSIBILIDADE
DE ALCANCE DO
NDICE
PREVISTO PARA
2011
ndice
Data de
Apurao
ndice
Data de
Apurao
INDICADOR
(UNIDADE DE MEDIDA)
Fonte:
Medidas corretivas necessrias: no houve ndice previsto para 2011
INDICADOR(ES)
CONTEXTUALIZAO
A implementao de uma nova gesto pblica: tica, transparente, participativa,
descentralizada, com controle social e orientada para o cidado, um dos desafios
definidos nas Orientaes Estratgicas do Governo com vistas consecuo do mega
objetivo de promover a cidadania e o fortalecimento da democracia. Neste sentido, o
programa constitui um centro de gerao e implementao de novas prticas e
mecanismos voltados para a concepo e institucionalizao de modelos de gesto
promotores da cidadania. So aes voltadas para a transformao da gesto pblica e
implementao de mecanismos de controle social sintonizadas com as pol ticas de
governo.
1. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS EM 2008
PRINCIPAIS RESULTADOS HIERARQUIZADOS:
35
Relatrio Anual de Avaliao
1 - No exerccio de 2008 as principais iniciativas e aes no mbito do programa foram
as seguintes:
1) Iniciadas as articulaes para a construo de um pacto para melhorar a gesto
pblica, materializado na Carta de Braslia, documento no qual foram registradas as
principais preocupaes e diretrizes que devem orientar as estrat gias e as aes
desse movimento em prol da melhoria da gesto pblica.
2) Recomposio da fora de trabalho do setor pblico mediante autorizaes para
realizao de concursos pblicos e para provimento de cargos efetivos, inclusive para
substituio de empregados terceirizados contratados de forma irregular;
3) Reforo da capacidade de execuo dos rgos e entidades responsveis pelas
principais aes dos programas prioritrios de governo, mediante reestruturaes de
suas estruturas regimentais e aumento de sua fora de trabalho por meio das
autorizaes para realizao de concursos pblicos;
4) Estudos e anlises sobre extino, criao e remanejamento de cargos e funes
(comissionadas e tcnicas) e de rearranjos em estruturas organizacionais de rgos
entidades do Poder Executivo Federal;
5) Estudos visando elaborao de anteprojeto de lei orgnica da administrao
pblica, instrumento que objetiva atualizar o marco regulat rio representado pelo
Decreto-lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967, agora em um ambiente democrtico;
6) Elaborao de anteprojeto de lei regulamentando a contratualizao de desempenho
institucional (8o do art. 37 da Constituio Federal CF) e a reverso de economia
com despesas correntes (7o do art. 37 da CF);
7) Formalizao de dois novos projetos de cooperao tcnica internacional: um com a
Unio Europia UE, o Apoio aos Dilogos Setoriais Brasil/UE, e outro com a Agncia
Espanhola de Cooperao Internacional para o Desenvolvimento AECID, o Projeto de
Modernizao da Gesto Pblica;
8) Elaborao de projeto de lei de criao das Funes Comissionadas do Poder
Executivo FCPE;
9) Elaborao de projetos de lei de criao das carreiras de Desenvolvimento de
Polticas Sociais e de Analista Executivo;
10) Reorientao da Cooperao Tcnica Internacional (encerramento do PMPEF e do
EUROBRASIL2000; reviso do PROMOEX e do PNAGE; incio do PRODEV, Brasil
Municpios, Dilogos Setoriais e Cooperao Espanhola).
OBTENO DOS RESULTADOS: Abaixo do esperado
JUSTIFICATIVA: As aes que mais contriburam para a obteno dos resultados do
programa foram (i) as aes relativas recomposio da fora de trabalho do setor
pblico e (ii) ao reforo da capacidade de execuo dos rgos e entidades
responsveis pelas principais aes dos programas prioritrios de governo.Isto pelo fato
de haverem sido essas duas aes aquelas que foram iniciadas e concludas dentro do
exerccio de 2008. Os resultados das demais dependem da interao ou intervenincia
de outros atores que no a SEGES, razo pela qual estendem-se por mais de um
exerccio.
2. GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O
ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL
Objetivo Setorial Vinculado ao Programa: Promover a gesto pblica eficiente e
efetiva, com vistas a tornar a administrao pblica: tica, transparente, participativa e
GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO
SETORIAL: Dentro do esperado
JUSTIFICATIVA: O Programa contribuiu de forma importante para o alcance do objetivo
36
Ano Base 2008
setorial pelas seguintes razes principais:
a) O tema gesto pblica passou a fazer parte da agenda de discusses no mbito do
governo e, de forma particular, do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto;
b) A construo de um movimento nacional em prol da melhoria da gest o pblica
iniciou-se, e teve como marco inaugural a Carta de Braslia da Gesto Pblica, que
resultado da parceria firmada entre o Minist rio do Planejamento e o Conselho Nacional
de Secretrios Estaduais de Administrao CONSAD;
c) Avanos significativos foram registrados nos campos:
i. da recomposio e profissionalizao da fora de trabalho no mbito do Poder
Executivo Federal;
ii. do fomento e apoio melhoria da gesto das organizaes pblicas; e
iii. de realizao de estudos e apresentao de propostas para aperfeioar o marco
legal.
d) A elaborao e implementao, ainda em estgio inicial, de uma agenda de apoio
melhoria da gesto em estados em municpios (em parceria com a Subchefia de
Assuntos Federativos SAF, da Secretaria de Relaes Institucionais da Presidncia
da Repblica);
e) O empreendimento, com xito, de esforos para realizar o Congresso do Centro
Latinoamericano de Administracon para el Desarrollo - CLAD 2009 no Brasil em 2009; e
f) O encaminhamento de algumas importantes propostas de medidas legislativas para
a melhor organizao e funcionamento da administrao pblica, merecendo destaque:
o anteprojeto de lei regulamentando a contratualizao de desempenho institucional
(8o do art. 37 da Constituio Federal CF) e a reverso de economia com despesas
correntes (7o do art. 37 da CF); proposta de Decreto para simplificao do atendimento
ao cidado; projeto de lei de criao das Funes Comissionadas do Poder Executivo
FCPE; e os projetos de lei de criao das carreiras de Desenvolvimento de Pol ticas
Sociais e de Analista Executivo.
3. COBERTURA DO PBLICO ALVO
O pblico-alvo especifica o(s) segmento(s) da sociedade ao(s) qual(is) o programa se
destina e que pode se beneficiar direta e legitimamente com sua execuo. A parcela
do pblico-alvo efetivamente coberta pelo Programa conhecida como "beneficirios".
COBERTURA DO PBLICO ALVO: Abaixo do esperado
JUSTIFICATIVA: O pblico-alvo deste programa so os rgos da Administrao Pblica
Federal (APF) de maneira geral e de forma continuada. De modo focalizado e a partir de
projetos, rgos de outros poderes e nveis de governo, como no caso dos Tribunais de
Contas Estaduais e Municipais (PROMOEX) e dos Governos Estaduais (PNAGE) e
Municipais (PRODEV). Assim, pode-se avaliar que a cobertura bastante ampla nos
casos dos projetos e, no caso da APF, depende bastante dos perfis, caracter sticas e
modelos de gesto de cada rgo e entidade. Aqueles que trabalham dentro dos
marcos do planejamento estratgico e de priorizar as questes organizacionais e de
gesto de recursos demandam solues e aportes da SEGES, a partir de aes do
GESPBLICA ou de solicitaes de alteraes de estruturas e de adequao no perfil e
tamanho da sua fora de trabalho.
4. SATISFAO DOS BENEFICIRIOS
O PROGRAMA AVALIA A SATISFAO DOS BENEFICIRIOS? No
DIFICULADADES PARA AVALIAR A SATISFAO DO BENEFICIRIO: O programa constitudo
por um conjunto de aes com focos distintos e que no permite aplicao de
metodologia de avaliao comum a todas.
37
Relatrio Anual de Avaliao
5. DESENHO DO PROGRAMA QUANTO AOS TEMAS TRANSVERSAIS (RAA,
GNERO, PESSOA COM DEFICINCIA E/OU CRIANA E JUVENTUDE)
OS TEMAS TRANSVERSAIS ESTO CONTEMPLADOS NO MBITO DO PROGRAMA? No
6. MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL
O PROGRAMA APRESENTA MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL? Sim
Audincia Pblica: Na fase de elaborao de anteprojetos de textos normativos sobre
assuntos envolvendo a Administrao Pblica eles so discutidos em fruns e
seminrios antes de serem submetidos consulta pblica.
Consulta Pblica: Anteprojetos de textos normativos sobre assuntos envolvendo a
Administrao Pblica so submetidos consulta pblica antes de seu envio ao Poder
Legislativo (no caso dos projetos de lei) ou a sua edio (no caso de decretos).
CONTRIBUIES DA PARTICIPAO SOCIAL PARA OS RESULTADOS DO PROGRAMA: A
possibilidade de aperfeioamento das medidas e dos anteprojetos em estudo, objeto
das consultas e audincias pblicas.
38
Ano Base 2008
Gesto da Poltica na rea de Planejamento
Joo Bernardo de Azevedo Bringel
GERENTE DO PROGRAMA
Coordenar o planejamento e a formulao de polticas setoriais nas reas de
planejamento, oramento e gesto pblica
OBJETIVO
PBLICO-ALVO
Governo
EXECUO DO PROGRAMA
QUADRO SNTESE DA EXECUO FINANCEIRA
Autorizado (LOA + Crditos): R$67.510.656,00
Empenhado Liquidado:
R$20.801.866,00
Pago Estatais:
-
Total:
R$20.801.866,00
Previsto no oramentrio
-
Realizado no oramentrio
-
METAS FSICAS E FINANCEIRAS
Metas Fsicas
Previsto Realizado
Metas Financeiras Aes
(Produto/Unidade de
Medida) Previsto Realizado
ndice
Realizao
ndice
Realizao
Capacitao de
Servidores Pblicos
Federais em Processo
de Qualificao e
Requalificao - 4572
(SERVIDOR
CAPACITADO/UNIDAD
E)
1.950,00 0,00 2.450.852,00 0,12 299.471,00 0,00
Coordenao do
Processo de Captao
de Recursos Externos
de Organismos
Financeiros Multilaterais
e Governamentais
Bilaterais - 4506 (Projeto
Recomendado/UNIDAD
E)
45,00 0,00 490.648,00 0,44 216.078,00 0,00
Coordenao do
Processo Oramentrio
das Empresas Estatais
Federais - 4743
(Oramento de
investimento
elaborado/UNIDADE)
1,00 1,00 3.206.000,00 0,42 1.339.532,00 1,00
Estudos e
Acompanhamento da
Estrutura Econmica
Brasileira - 4732
(ESTUDO
REALIZADO/UNIDADE)
10,00 0,00 8.326.000,00 0,01 121.115,00 0,00
Extino e Liquidao de
Entidades Pblicas
Federais - 4069
(Processo
supervisionado/UNIDAD
E)
65,00 1,00 1.000.000,00 0,23 225.671,00 65,00
39
Relatrio Anual de Avaliao
Integralizao de Cotas
da Corporao
Interamericana de
Investimentos - CII -
0540 (-/-)
0,00 - 13.464.000,00 0,00 0,00 0,00
Integralizao de Cotas
do Banco Africano de
Desenvolvimento - BAD
- 0542 (-/-)
0,00 - 1.380.374,00 0,72 1.000.000,00 0,00
Integralizao de Cotas
do Fundo Africano de
Desenvolvimento - FAD
- 0541 (-/-)
0,00 - 10.142.216,00 0,25 2.500.000,00 0,00
Integralizao de Cotas
do Fundo Internacional
para o Desenvolvimento
Agrcola - FIDA - 0543
(-/-)
0,00 - 5.224.735,00 0,19 1.000.000,00 0,00
Integralizao de Cotas
do Fundo Multilateral de
Investimentos - FUMIN
- 0539 (-/-)
0,00 - 7.725.831,00 0,00 0,00 0,00
Publicidade de Utilidade
Pblica - 4641 (-/-)
0,00 - 2.000.000,00 1,00 2.000.000,00 0,00
Sistemas Estruturantes
e Corporativos - 2C03
(sistema
mantido/UNIDADE)
100,00 0,66 12.100.000,00 1,00 12.099.999,00 66,00
ndice mdio geral de realizao
0,37 0,44
METAS FINANCEIRAS - RAP
Metas Fsicas
Previsto Realizado
ndice
Realizao
Metas Financeiras
Aes
(Produto/Unidade de
Medida) Previsto Realizado
ndice
Realizao
(RAP 2007) Capacitao
de Servidores Pblicos
Federais em Processo
de Qualificao e
Requalificao - 4572
(SERVIDOR
CAPACITADO/UNIDADE)
3.920,00 1,00
- - -
3.920,00
(RAP 2007)
Coordenao do
Processo de Captao
de Recursos Externos
de Organismos
Financeiros Multilaterais
e Governamentais
Bilaterais - 4506 (Projeto
Recomendado/UNIDADE)
81.522,00 0,14
- - -
11.210,00
(RAP 2007)
Coordenao do
Processo Oramentrio
das Empresas Estatais
Federais - 4743
(Oramento de
investimento
elaborado/UNIDADE)
531.982,00 0,72
- - -
384.230,00
(RAP 2007) Estudos e
Acompanhamento da
Estrutura Econmica
Brasileira - 4732
(ESTUDO
REALIZADO/UNIDADE)
18.522,00 0,03
- - -
565,00
40
Ano Base 2008
(RAP 2007) Extino e
Liquidao de Entidades
Pblicas Federais - 4069
(Processo
supervisionado/UNIDAD
E)
45.533,00 0,99
- - -
45.002,00
(RAP 2007)
Integralizao de Cotas
da Corporao Andina
de Fomento - CAF -
0001 (-/-)
551.000.000,00 1,00
- - -
551.000.000,00
(RAP 2007)
Integralizao de Cotas
da Corporao
Interamericana de
Investimentos - CII -
0540 (-/-)
14.115.394,00 0,00
- - -
0,00
(RAP 2007)
Integralizao de Cotas
do Banco Africano de
Desenvolvimento - BAD
- 0542 (-/-)
1.797.363,00 0,00
- - -
0,00
(RAP 2007)
Integralizao de Cotas
do Fundo Africano de
Desenvolvimento - FAD -
0541 (-/-)
6.264.227,00 0,66
- - -
4.161.157,00
(RAP 2007)
Integralizao de Cotas
do Fundo Internacional
para o Desenvolvimento
Agrcola - FIDA - 0543
(-/-)
5.855.925,00 0,73
- - -
4.303.808,00
(RAP 2007)
Integralizao de Cotas
do Fundo Multilateral de
Investimentos - FUMIN -
0539 (-/-)
2.501.901,00 0,95
- - -
2.364.518,00
ndice mdio geral de realizao - 0,57
NDICE DE REFERNCIA
(LINHA DE BASE)
NDICE APURADO EM
2008
NDICE
PREVISTO
PARA O
FINAL DO
PPA
(2011)
POSSIBILIDADE
DE ALCANCE DO
NDICE
PREVISTO PARA
2011
ndice
Data de
Apurao
ndice
Data de
Apurao
INDICADOR
(UNIDADE DE MEDIDA)
Fonte:
Medidas corretivas necessrias: no houve ndice previsto para 2011
INDICADOR(ES)
CONTEXTUALIZAO
O momento atual requer nova forma de atuao do Estado, em que as atividades de
planejamento, coordenao e gesto das aes governamentais assumem especial
relevncia.
41
Relatrio Anual de Avaliao
1. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS EM 2008
1 - A elaborao de vrios estudos em 2008,tais como:1)Elaborao de modelo
fiscal-monetrio de previso de inflao com expectativas endgenas e suas
implicaes para a poltica econmica.2)Aprimoramento de modelos de projeo de
exportaes e importaes de bens e servios.3)Aprimoramento do modelo de previso
de receitas tributrias administradas pela SRF/MF e elaborao de previso dessas
receitas,com objetivo de estimar impactos sobre o Resultado Primrio do Governo
Central.O Ministrio recebeu em 2008 ,118 solicitaes de financiamento externo ,que
alcanaram o montante de US$ 14,2 bilhes ,com contrapartida de US$24,2
bilhes.Realizaram-se neste ano 48 negociaes com Organismos Internacionais
representando US$7,3 bilhes ,com a contratao de 30 operaes no valor de US$ 4,0
bilhes e a capacitao de 671 servidores em vrios treinamentos ,principalmente no de
Planejamento Estratgico e no de Oramento e Polticas Pblicas.
PRINCIPAIS RESULTADOS HIERARQUIZADOS:
OBTENO DOS RESULTADOS: Abaixo do esperado
JUSTIFICATIVA: As previses de execuo do Programa no foram atingidas,
principalmente devido frustrao do andamento de algumas aes ,como os projetos
de PPP,devido a espera de aprovao de projetos pelo Congresso
Nacional,especialmente o projeto do Pontal,e o pagamento de aes de integralizao
de cotas com recursos inscritos em restos a pagar.
2. GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O
ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL
Objetivo Setorial Vinculado ao Programa: Conduzir um processo de planejamento
participativo, integrado ao oramento e gesto
GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO
SETORIAL: Abaixo do esperado
JUSTIFICATIVA: Algumas aes deste programa pouco contribuem para o objetivo setorial
associado.
3. COBERTURA DO PBLICO ALVO
O pblico-alvo especifica o(s) segmento(s) da sociedade ao(s) qual(is) o programa se
destina e que pode se beneficiar direta e legitimamente com sua execuo. A parcela
do pblico-alvo efetivamente coberta pelo Programa conhecida como "beneficirios".
COBERTURA DO PBLICO ALVO: No aplicvel
JUSTIFICATIVA: O programa est voltado para atender ao Governo Federal.
4. SATISFAO DOS BENEFICIRIOS
O PROGRAMA AVALIA A SATISFAO DOS BENEFICIRIOS? No
DIFICULADADES PARA AVALIAR A SATISFAO DO BENEFICIRIO: Os benefcios so para o
Governo Federal.
42
Ano Base 2008
5. DESENHO DO PROGRAMA QUANTO AOS TEMAS TRANSVERSAIS (RAA,
GNERO, PESSOA COM DEFICINCIA E/OU CRIANA E JUVENTUDE)
OS TEMAS TRANSVERSAIS ESTO CONTEMPLADOS NO MBITO DO PROGRAMA? No
6. MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL
O PROGRAMA APRESENTA MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL? No
DIFICULDADES PARA IMPLEMENTAO DE MECANISMOS DE PARTICIPAO SOCIAL: As aes
atendem ao Governo Federal.
43
Relatrio Anual de Avaliao
Gesto de Recursos Humanos e Democratizao das Relaes de Trabalho no Setor
Pblico
DUVANIER PAIVA FERREIRA
GERENTE DO PROGRAMA
Garantir a democratizao das relaes do trabalho no servio pblico, por meio da
incluso de mecanismos de participao, valorizao do servidor pblico, melhoria e
eficincia na gesto de recursos humanos
OBJETIVO
PBLICO-ALVO
Servidores pblicos federais
EXECUO DO PROGRAMA
QUADRO SNTESE DA EXECUO FINANCEIRA
Autorizado (LOA + Crditos): R$162.859.916,00
Empenhado Liquidado:
R$61.421.035,00
Pago Estatais:
-
Total:
R$61.421.035,00
Previsto no oramentrio
-
Realizado no oramentrio
-
METAS FSICAS E FINANCEIRAS
Metas Fsicas
Previsto Realizado
Metas Financeiras Aes
(Produto/Unidade de
Medida) Previsto Realizado
ndice
Realizao
ndice
Realizao
Alocao e
Remanejamento de
Cargos e Funes no
mbito do Poder
Executivo - 0533 (-/-)
0,00 - 10.642.364,00 0,00 0,00 0,00
Apoio Formao
Bsica para Servidores
Pblicos Federais -
FORMAR - 4837
(Servidor
matriculado/UNIDADE)
1.500,00 0,61 800.000,00 0,36 288.012,00 913,00
Auditoria na rea de
Recursos Humanos -
4064 (AUDITORIA
REALIZADA/UNIDADE)
5,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
Capacitao dos
Dirigentes e Tcnicos de
Recursos Humanos do
Sistema de Pessoal
Civil - SIPEC - 2655
(SERVIDOR
CAPACITADO/UNIDAD
E)
3.277,00 0,82 2.200.000,00 0,52 1.153.258,00 2.674,00
Desenvolvimento do
Novo Sistema de
Gesto Integrada de
Pessoas - 10M8
(SISTEMA
IMPLANTADO/% de
execuo fsica)
6,00 0,00 4.160.000,00 0,00 0,00 0,00
44
Ano Base 2008
Desenvolvimento do
Sistema Integrado de
Sade Ocupacional do
Servidor Pblico Federal
- SISOSP - 1I30
(SISTEMA
IMPLANTADO/% de
execuo fsica)
27,00 0,07 13.128.009,00 0,02 319.728,00 2,00
Estudos para
Reestruturao dos
Cargos e Carreiras e de
Provimento de Pessoas
no Servio Pblico
Federal - 6278 (ESTUDO
REALIZADO/UNIDADE)
1,00 1,00 370.000,00 0,76 282.570,00 1,00
Fomento a Projetos de
Desenvolvimento e
Gesto de Pessoas -
2D32 (PROJETO
APOIADO/UNIDADE)
1,00 0,00 3.800.000,00 0,75 2.835.020,00 0,00
Gesto e Administrao
do Programa - 2272 (-/-)
0,00 - 2.080.000,00 0,52 1.078.283,00 0,00
Negociao Coletiva no
Servio Pblico Federal
- 6274 (Sistema de
negociao
mantido/UNIDADE)
1,00 1,00 300.000,00 1,00 300.000,00 1,00
Pagamento de Pessoal
Decorrente da Criao
de Cargos e Funes -
0C02 (-/-)
0,00 - 0,00 - 0,00 0,00
Pagamento de Pessoal
decorrente de
Provimentos por meio
de Concursos Pblicos -
0623 (-/-)
0,00 - 60.066.543,00 0,00 0,00 0,00
Pagamento de Pessoal
decorrente de
Provimentos por meio
de Concursos Pblicos,
de Planos de Cargos e
Empregos, de Acordos
Coletivos, de Dissdios
e de Anistiados de que
trata a Lei n 8.878/94,
no mbito de Empresas
Estatais - 09IZ (-/-)
0,00 - 0,00 - 0,00 0,00
Reestruturao de
Cargos, Carreiras e
Reviso de
Remuneraes - 0707 (-/
-)
0,00 - 0,00 - 0,00 0,00
Sistema Integrado de
Administrao de
Recursos Humanos -
SIAPE - 4076
(Informao
processada/UNIDADE)
211,00 1,00 65.233.000,00 0,85 55.164.164,00 211,00
ndice mdio geral de realizao
0,40 0,50
METAS FINANCEIRAS - RAP
Metas Fsicas
Previsto Realizado
ndice
Realizao
Metas Financeiras
Aes
(Produto/Unidade de
Medida) Previsto Realizado
ndice
Realizao
45
Relatrio Anual de Avaliao
(RAP 2007) Apoio
Formao Bsica para
Servidores Pblicos
Federais - FORMAR -
4837 (rgo
Participante/UNIDADE)
59.882,00 0,94
- - -
56.242,00
(RAP 2007) Auditoria na
rea de Recursos
Humanos - 4064
(AUDITORIA
REALIZADA/UNIDADE)
1.053,00 0,00
- - -
0,00
(RAP 2007) Capacitao
dos Dirigentes e
Tcnicos de Recursos
Humanos do Sistema de
Pessoal Civil - SIPEC -
2655 (Gerentes e
tcnicos
capacitados/UNIDADE)
215.150,00 0,79
- - -
170.242,00
(RAP 2007)
Desenvolvimento do
Sistema Integrado de
Sade Ocupacional do
Servidor Pblico Federal
- SISOSP - 1I30
(SISTEMA
IMPLANTADO/% de
execuo fsica)
116.582,00 0,88
- - -
103.007,00
(RAP 2007) Gesto e
Administrao do
Programa - 2272 (-/-)
796.132,00 0,98
- - -
778.271,00
(RAP 2007) Sistema
Integrado de
Administrao de
Recursos Humanos -
SIAPE - 4076
(Informao
processada/UNIDADE)
4.564.236,00 0,93
- - -
4.264.081,00
ndice mdio geral de realizao - 0,75
NDICE DE REFERNCIA
(LINHA DE BASE)
NDICE APURADO EM
2008
NDICE
PREVISTO
PARA O
FINAL DO
PPA
(2011)
POSSIBILIDADE
DE ALCANCE DO
NDICE
PREVISTO PARA
2011
ndice
Data de
Apurao
ndice
Data de
Apurao
INDICADOR
(UNIDADE DE MEDIDA)
Fonte:
Medidas corretivas necessrias: no houve ndice previsto para 2011
INDICADOR(ES)
CONTEXTUALIZAO
46
Ano Base 2008
Com o PPA 2003/2007 e a implantao dos objetivos estratgicos do Governo Federal
foram realizados os ajustes necessrios na gesto de Recursos Humanos, que
possibilitaram vencer os desafios (macro objetivos) colocados.
1. Os anos de 1995 a 2002 foram marcados pelo processo de reengenharia produtiva e
redesenho do Servio Pblico Federal, que implicava em questes de princpios, sobre
as quais no havia possibilidade de negociao, exigindo, conseqentemente, um
processo radical de imposio de modelo. Tal cenrio, impossibilitava qualquer pol tica
de interlocuo entre o Estado e os servidores, atravs de seus sindicatos de classe,
sendo as reformas processadas sem a participao direta da sociedade civil organizada
e, especialmente, dos servidores pblicos federais, diretamente envolvidos.
Conseqncia de tais polticas impositivas, foi um cenrio conflitivo, no mbito das
relaes do trabalho.
2.Destaque-se que a utilizao do corporativismo dos servidores para criar uma pol tica
salarial baseada em gratificaes dirigidas para determinados setores mais organizados
e, conseqentemente com maior poder de presso, gerou um cenrio em que os
benefcios salariais dependiam da existncia de conflito explcito, gerando, ainda, um
crescimento salarial e de carreiras desorganizado e desigual, desprezando -se todos os
outros elementos que deveriam integr-lo como, por exemplo, regras de
desenvolvimento, capacitao e perspectivas de crescimento profissional e individual.
3.Desde 2003 foram retomadas as polticas de redimensionamento do Estado e uma
poltica vigorosa de desenvolvimento social e econmico, na busca da queda da
desigualdade social, retornando as tarefas estrat gicas a ser desempenhadas pelo
Estado, ocorrendo como conseqncia a reestruturao de vrios rgos pblicos
federais (que foram extintos, transformados, ou privatizados no governo anterior) e o
conseqente aumento do contingente de servidores pblicos, com reflexo na gesto de
recursos humanos e na qualidade dos servios prestados.
4.Neste sentido, identificou-se como tarefa primordial a criao e institucionalizao de
um Sistema Nacional de Negociao Permanente - SINP, que visava possibilitar o trato
das demandas do Governo e dos Servidores, de forma democr tica e transparente e
com o acompanhamento das aes pela sociedade. De 2003 a 2005, como instrumento
central da poltica de governo, foi criada a Mesa Nacional de Negociao Permanente,
que recepcionava e processava os debates sobre as reivindicaes sindicais dos
servidores. Assim, ao contrrio do que acontecia no passado, os servidores passaram a
ser ouvidos e considerados como agentes pblicos a servio da cidadania.
5. De 2003 a 2006 foram instaladas 11 mesas setoriais, 228 reunies com entidades
sindicais e foram criadas/reestruturadas 57 gratificaes; foram concedidos 203
reajustes remuneratrios, foram criadas e/ou estruturadas 101 carreiras e 10 planos
especiais de cargos. Nestes ltimos anos, o governo estabeleceu como meta a
concesso de reajustes, no mnimo, nos patamares da inflao do perodo 2003/2006.
Foram reduzidas as discrepncias remuneratrias existentes, sem desprezar as
carreiras com maiores remuneraes, mas priorizaram-se servidores que tiveram
perdas, dentre eles os pertencentes s carreiras das reas sociais e as mais
numerosas.
6. Existem atualmente na Administrao Pblica Federal 2.090.900 servidores civis e
militares, sendo 1.939.163 no Poder Executivo (fonte: BEP/Jan/07) divididos em planos
de carreiras institucionalizados, cargos isolados, planos especiais de cargos, Plano
Geral de Cargos do Poder Executivo-PGPE, Plano de Classificao e Retribuio de
Cargos e Empregos-PUCRE.
7.O governo federal constitui-se, no que tange viso do Estado, em forte ruptura com a
poltica at ento desenvolvida pelo governo anterior. Desde 2003, o atual governo
executa poltica de recomposio da fora de trabalho do setor pblico. Foram
autorizadas at julho de 2006, mais de 80.000 vagas para concursos pblicos,
contribuindo para repor as perdas decorrentes de aposentadoria, substituir trabalhadores
terceirizados que executavam atividades inerentes a servidor pblico, estruturar rgos
47
Relatrio Anual de Avaliao
sem quadro prprio de pessoal e profissionalizar o servio pblico.
8. Considerando a Seguridade Social como um conjunto de aes voltadas para a sade
do servidor em seu sentido mais amplo, destacou-se nos ltimos anos o projeto de
Sade Ocupacional do Servidor Pblico. Este projeto tem objetivo de recepcionar na
administrao pblica as garantias e seguranas necessrias ao trabalhador, no que se
refere sua sade e segurana ocupacional. Aps 15 anos de ausncia de um marco
regulatrio amplo revertida uma situao cujo prejuzo pde ser sentido em todos os
segmentos envolvidos. O quadro identificado demonstrava a queda da efici ncia na
prestao de servio, com reduo da capacidade operacional dos servidores em funo
de afastamentos, alm do aumento do quantitativo de aposentadorias por invalidez.
9.Outra poltica proposta nos anos recentes foi a retomada da capacitao dos
servidores pblicos por intermdio de um novo Decreto, o de nmero 5.707/06. A SRH
tem como competncia organizacional promover e estimular o aperfei oamento contnuo
dos dirigentes e tcnicos das reas de gesto de pessoas dos rgos e entidades
pblicas que formam o SIPEC, alm de tornar mais eficiente e eficaz as aes ligadas
essa rea com vistas melhoria dos processos internos e interpretao e aplicao
da legislao vigente. As aes de capacitao compreendem a realizao de cursos
diversos de curta, mdia e longa durao, com foco na atualizao e na
profissionalizao de dirigentes e tcnicos de recursos humanos; para tanto, se utilizar
de realizao de eventos/fruns, cursos, videoconferncias e ensino a distncia. Para a
execuo dessas aes, contamos com a colaborao de instituies parceiras, como
as Escolas de Governo (ENAP e ESAF) e a Universidade de Braslia.
10.At o final da dcada de 80, a maioria dos rgos da administrao pblica federal
tinha sistemas informatizados de recursos humanos, com tabelas e regras distintas e
individualizadas. Em meados de 1990, o governo federal quis conhecer organizadamente
o seu gasto com pessoal e estabelecer regras claras e uniformes para a gest o dos
recursos humanos. A soluo encontrada foi dotar o SIPEC, criado pelo Decreto
67.326/70, com o Sistema Integrado de Administrao de Recursos Humanos - SIAPE,
instrumento de modernizao da Administrao de Recursos Humanos e de viabilizao
de integrao sistmica nessa rea. Atualmente, o SIAPE executa, mensalmente, a
folha de pagamento dos servidores da administrao pblica federal direta, autrquica e
fundacional, como tambm de algumas empresas pblicas, dos policiais militares dos
extintos ex-territrios e das polcias do governo do Distrito Federal. Isso representa um
total de 1,3 milho de servidores/ms, relacionando-se com aproximadamente 12.000
Unidades Pagadoras. Importa destacar que o SIAPE a ferramenta do governo federal
para pagamento dos servidores pblicos federais, mas que pretende se tornar
instrumento estratgico de gesto de pessoas, com a implantao de novas
funcionalidades, dinamizando o seu principal instrumental: o cadastro.
11. As organizaes, tanto pblicas como privadas, que pretendem obter sucesso em
sua trajetria, tero de interagir com o meio ambiente natural, pol tico e social sua
volta, respeitando os direitos individuais e coletivos da sociedade, promovendo e
expandindo a cidadania e fortalecendo a democracia em ltima anlise, fator que se
encontra previsto nos mega objetivos estratgicos do governo.
12.Neste aspecto, cresce de importncia o papel de uma ouvidoria como elo formal e
informal de intermediao com o cidado. O fortalecimento dessa atividade representa
um estmulo ao exerccio da cidadania e o aprimoramento do necessrio controle da
Administrao Pblica para
1. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS EM 2008
PRINCIPAIS RESULTADOS HIERARQUIZADOS:
48
Ano Base 2008
1 - 1) Encaminhamento de 4 propostas de medidas provisrias (MPs 437, 438, 440 e
441), publicadas e convertidas em lei, que reajustaram remuneraes e reestruturam
carreiras referentes a todos os servidores pblicos federais. Foram resultado de longo
processo de negociao com entidades sindicais e reuni es com gestores de recursos
humanos, totalizando 376 reunies, 34 termos de compromisso e 24 grupos de trabalho
criados com representantes sindicais.
2) Nova sistemtica de avaliao de desempenho, que estabelece critrios para a
regulamentao das gratificaes de desempenho devidas aos servidores pblicos com
remunerao por vencimento bsico e gratificao de desempenho.
3) Definio dos critrios do Sistema de Desenvolvimento das Carreiras (SIDEC), que
regulamentar os critrios de promoo e progresso dos servidores que so
remunerados por subsdio.
4) Com relao aos anistiados da Lei n 8.878/94, a atuao da CEI (Comisso
Especial Interministerial) resultou em:
4.1. Anlise de 7.048 processos.
4.2. Deferimento do retorno ao servio pblico de 3.049 anistiados.
4.3. 1.640 anisitados com exerccio efetivado, recompondo a fora de trabalho dos
rgos pblicos com a substituio de terceirizados.
5) No mbito do SIAPE (Sistema Integrado de Administrao de Recursos Humanos):
5.1. Adequao das tabelas de cargos e carreiras para aplicar folha de pagamento as
alteraes nas remuneraes advindas com as Medidas Provisrias.
5.2. Medias corretivas, adaptativas, revises e alteraes implementadas para atender
aos apontamentos da Auditoria de Recursos Humanos e as recomendaes e
determinaes dos rgos de controle.
5.3. Modernizao do Portal SIAPEnet, visando melhorar o seu desempenho e reduzir
custos.
6) Encaminhamento de proposta de Decreto para substitui o do SISOSP (Sistema de
Sade Ocupacional do Servidor Pblico) pelo SIASS (Subsistema de Ateno Sade
do Servidor), para a defnio de poltica de sade em carter nacional e a sua alocao
no mbito do SIPEC (Sistema de Pessoal Civil da Unio).
7) Universalizao da oferta do benefcio de sade suplementar para todos os servidores
pblicos federais, com a recuperao do valor per capta deste benefcio, bem como a
sua classificao como despesa no passvel de contingenciamento no oramento de
2009;
8) Alterao da Lei n 8.112/90 para garantir o exame peridico para todos os
servidores.
OBTENO DOS RESULTADOS: Dentro do esperado
JUSTIFICATIVA: Algumas aes previstas no programa alcanaram 100% das metas
previstas; outras tiveram dificuldades para serem executadas em sua totalidade pois
dependiam de atos normativos para a sua implementao.
2. GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O
ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL
Objetivo Setorial Vinculado ao Programa: Democratizar as relaes de trabalho no
mbito do Governo Federal e desenvolver competncias de servidores pblicos para
GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO
SETORIAL: Acima do esperado
JUSTIFICATIVA: Os resultados alcanados contriburam significativamente para a evoluo
do processo de democratizao das relaes de trabalho, na medida em que o Sistema
de Nacional de Negociao Permanente (SINNP) viabilizou o processo de negociao
com as entidades representativas dos servidores pblicos, resultando em reajustes e
estruturao e reestruturao das carreiras, que foram delineadas visando a valorizao
49
Relatrio Anual de Avaliao
do servidor, com a remunerao por gratificao de desempenho e por subsdio com
critrios objetivos de promoo e progresso.
3. COBERTURA DO PBLICO ALVO
O pblico-alvo especifica o(s) segmento(s) da sociedade ao(s) qual(is) o programa se
destina e que pode se beneficiar direta e legitimamente com sua execuo. A parcela
do pblico-alvo efetivamente coberta pelo Programa conhecida como "beneficirios".
COBERTURA DO PBLICO ALVO: Dentro do esperado
JUSTIFICATIVA: As Medidas Provisrias que reajustaram remuneraes e estururaram as
carreiras alcanaram todo o pessoal civil do Poder Executivo.
4. SATISFAO DOS BENEFICIRIOS
O PROGRAMA AVALIA A SATISFAO DOS BENEFICIRIOS? No
DIFICULADADES PARA AVALIAR A SATISFAO DO BENEFICIRIO: A Secretaria de Recursos
Humanos rgo central do Sistema de Pessoal Civil da Uni o (SIPEC) e como tal tem
competncia normativa em matria de pessoal civil no mbito da administrao federal e
de propor a formulao de polticas e diretrizes para a administrao de recursos
humanos, no avaliando diretamente a satisfao dos servidores pblicos dos diveros
rgos pblicos. A Secretaria exerce as atividades de ouvidoria, colocando disposio
dos servidores ativos, aposentados e pensionistas sistema que permite a recep o de
dvidas, reclamaes, sugestes e elogios sobre a poltica de gesto de pessoas.
5. DESENHO DO PROGRAMA QUANTO AOS TEMAS TRANSVERSAIS (RAA,
GNERO, PESSOA COM DEFICINCIA E/OU CRIANA E JUVENTUDE)
OS TEMAS TRANSVERSAIS ESTO CONTEMPLADOS NO MBITO DO PROGRAMA? No
6. MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL
O PROGRAMA APRESENTA MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL? Sim
Ouvidoria: Compe a estrutura da SRH a Ouvidoria Geral do Servidor.
Reunio com grupos de interesse: O Sistema Nacional de Negociao Permanente
envolve reunies e grupos de trabalhos com entidades representativas dos servidores
pblicos.
CONTRIBUIES DA PARTICIPAO SOCIAL PARA OS RESULTADOS DO PROGRAMA: A
participao das entidades sindicais no processo de negociao foi fundamental para o
processo de democratizao das relaes de trabalho e as mensagens dos servidores
para a Ouvidoria aproximaram os servidores ao rgo central, possibilitando uma viso
da aplicao da aplicao da poltica de gesto de pessoas.
50
Ano Base 2008
Gesto do Patrimnio Imobilirio da Unio
Alexandra Reschke
GERENTE DO PROGRAMA
Identificar a vocao dos imveis que compem o patrimnio imobilirio da Unio,
destinando-os de acordo com princpios de gesto territorial integrada e compartilhada,
de respeito diversidade, de racionalizao e eficincia do uso, de garantia da incluso
scio-territorial e de apoio ao desenvolvimento local sustentvel
OBJETIVO
PBLICO-ALVO
rgos e entidades da administrao pblica e a sociedade em geral, priorizando
famlias com renda at cinco salrios mnimos e comunidades tradicionais (ribeirinhas,
varzenteiras e quilombolas)
EXECUO DO PROGRAMA
QUADRO SNTESE DA EXECUO FINANCEIRA
Autorizado (LOA + Crditos): R$44.190.940,00
Empenhado Liquidado:
R$35.859.559,00
Pago Estatais:
-
Total:
R$35.859.559,00
Previsto no oramentrio
-
Realizado no oramentrio
-
METAS FSICAS E FINANCEIRAS
Metas Fsicas
Previsto Realizado
Metas Financeiras Aes
(Produto/Unidade de
Medida) Previsto Realizado
ndice
Realizao
ndice
Realizao
Arrecadao e Cobrana
Administrativa de
Crditos Patrimoniais -
2A37 (Receita
arrecadada/R$)
365.778.670,00 1,20 4.000.000,00 0,78 3.136.312,00 437.323.039,00
Caracterizao do
Patrimnio Imobilirio da
Unio - 8688 (Imvel
cadastrado /UNIDADE)
18.000,00 0,98 5.918.400,00 0,73 4.344.326,00 17.594,00
Desenvolvimento do
Projeto Orla - 8676
(Municpio
apoiado/UNIDADE)
10,00 0,90 1.151.400,00 0,38 441.743,00 9,00
Destinao de Imveis
da Unio - 4852 (Imvel
destinado/UNIDADE)
190,00 2,19 4.697.600,00 0,60 2.821.439,00 417,00
Fiscalizao e Controle
do Uso de Imveis da
Unio - 8690 (Imvel
fiscalizado/UNIDADE)
30.000,00 0,90 2.092.500,00 0,47 983.411,00 27.149,00
Gesto e Administrao
do Programa - 2272 (-/-)
0,00 - 13.000.000,00 0,92 11.988.927,00 0,00
Instrumentalizao de
Estados e Municpios
para Gesto da Orla
Martima - 6642
(Municpio
apoiado/UNIDADE)
28,00 0,46 346.940,00 1,00 346.940,00 13,00
51
Relatrio Anual de Avaliao
Regularizao Fundiria
em Imveis da Unio -
6738 (imvel
regularizado/UNIDADE)
10,00 1,20 1.280.100,00 0,32 412.453,00 12,00
Remoo de Ocupaes
Irregulares de
Edificaes no Instituto
de Pesquisas Jardim
Botnico do Rio de
Janeiro - 20A8 (acordo
firmado/UNIDADE)
10,00 0,00 100.000,00 1,00 100.000,00 0,00
Retribuio pelos
Servios de
Caracterizao do
Patrimnio da Unio -
200F (convnio
firmado/UNIDADE)
1,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
Sistemas de Informao
para a Gesto do
Patrimnio da Unio -
4078 (sistema
mantido/UNIDADE)
4,00 1,00 11.604.000,00 0,97 11.284.008,00 4,00
ndice mdio geral de realizao
0,72 0,88
METAS FINANCEIRAS - RAP
Metas Fsicas
Previsto Realizado
ndice
Realizao
Metas Financeiras
Aes
(Produto/Unidade de
Medida) Previsto Realizado
ndice
Realizao
(RAP 2007) Demarcao
e Cadastramento de
Imveis da Unio - 4832
(Imvel cadastrado
/UNIDADE)
562.383,00 0,49
- - -
275.204,00
(RAP 2007)
Desenvolvimento de
Processos de
Arrecadao e
Cobrana - 11GQ
(Processo implantado/%
de execuo fsica)
259.046,00 0,99
- - -
257.468,00
(RAP 2007)
Desenvolvimento do
Projeto Orla - 0A18
(Estado/municpio
apoiado/UNIDADE)
4.595,00 0,65
- - -
3.000,00
(RAP 2007) Gesto e
Administrao do
Programa - 2272 (-/-)
1.988.065,00 0,82
- - -
1.638.877,00
(RAP 2007)
Recuperao de
Crditos Patrimoniais -
2A37 (Cobrana
realizada/UNIDADE)
581.026,00 0,70
- - -
404.350,00
(RAP 2007)
Regularizao Fundiria
de Assentamentos
Informais em Imveis da
Unio - 6738 (imvel
regularizado/UNIDADE)
230.790,00 0,03
- - -
6.253,00
(RAP 2007) Sistema de
Informao para a
Gesto do Patrimnio da
Unio - 4078 (sistema
mantido/UNIDADE)
2.664.306,00 0,44
- - -
1.170.328,00
52
Ano Base 2008
(RAP 2007) Transaes
Imobilirias da Unio de
Interesse Pblico - 4852
(Imvel
transacionado/UNIDADE)
606.766,00 0,52
- - -
315.357,00
ndice mdio geral de realizao - 0,58
NDICE DE REFERNCIA
(LINHA DE BASE)
NDICE APURADO EM
2008
NDICE
PREVISTO
PARA O
FINAL DO
PPA
(2011)
POSSIBILIDADE
DE ALCANCE DO
NDICE
PREVISTO PARA
2011
ndice
Data de
Apurao
ndice
Data de
Apurao
INDICADOR
(UNIDADE DE MEDIDA)
Taxa de Crescimento
da Arrecadao
Patrimonial - %
100,000 31/12/2006 167,510 04/2009 146,290 Alta
Fonte:
Medidas corretivas necessrias: Fonte: Coordenao-Geral de Receitas
Patrimoniais.
Nmero de famlias
atendidas anualmente
em aes de incluso
scio-territorial -
UNIDADE
132.770,000 30/09/2006 29.485,000 04/2009 80,000 Alta
Fonte: Secretaria de Patrimnio da Unio - SPU
Medidas corretivas necessrias: Fonte da informao: Coordenao-Geral de
Projetos Especiais
INDICADOR(ES)
CONTEXTUALIZAO
O desafio de gerir o patrimnio imobilirio da Unio proporcional sua diversidade,
tanto do ponto de vista da quantidade quanto da qualidade. Em ambas as dimens es,
ainda flagrante a necessidade de revitalizao da capacidade do Estado para
conhecer e zelar pelos imveis da Unio, revertendo um longo processo histrico de
perda de controle. Grande parte do patrimnio imobilirio da Unio composta de reas
frgeis ou sensveis, social e ambientalmente, muitas das quais ainda desconhecidas,
ocupadas ou utilizadas irregularmente. Como conseqncias negativas, citam-se o
agravamento dos nveis de deteriorao e depredao do patrimnio pblico; a perda de
arrecadao; o incentivo ilegalidade do uso etc. O Programa visa, portanto, reverter
esse cenrio de perda da capacidade institucional de gest o do patrimnio da Unio,
inspirado pelos seguintes fundamentos: garantia da funo socioambiental da
propriedade; racionalizao e eficincia do uso dos imveis da Unio; segmentao por
vocao do imvel; destinao do patrimnio para programas e projetos orientados para
a consolidao da cidadania etc. Para potencializar a capacidade de resposta ao
conjunto de demandas que justificam o Programa preciso consolidar o modelo de
gesto compartilhada do patrimnio imobilirio da Unio interna e externamente,
reforando os laos federativos e estreitando a relao Estado e sociedade. A
institucionalizao de espaos e instrumentos de compartilhamento da gest o o que
confere efetividade ao Programa, minimizando os impactos do cenrio acima descrito.
1. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS EM 2008
PRINCIPAIS RESULTADOS HIERARQUIZADOS:
53
Relatrio Anual de Avaliao
1 - Demarcao da Linha do Preamar Medio-LPM do trecho referente ao Projeto Rio
Anil-MA, maior investimento do PAC em proviso habitacional e regularizao fundiria
em rea da Unio.
2 - Cesso de 07 imveis para implementao de aes de regularizao fundiria, que
beneficiaro aproximadamente 5.164 famlias, nos municpios: Recife/PE, Barras/PI, Rio
de Janeiro/RJ, Natal/RN, Santa Maria e Porto Alegre/RS e So Vicente/SP. Dentre
esses, destacou-se a cesso Prefeitura Municipal do RJ do imvel localizado no Setor
2 da Colnia Juliano Moreira, em Jacarepagu/RJ, que beneficiar cerca de 2.300
famlias de baixa renda, com a regularizao fundiria de 600 famlias que j moravam
no local.
3 - Emisso de 11 autorizaes de obras (10 delas contam com investimentos do PAC),
que beneficiaro aproximadamente 20.406 famlias em reas federais, que somam
430.758,13 m. Essas autorizaes se deram no mbito de processos de cesso em
reas localizadas nos seguintes assentamentos e municpios: Vila do Mucaj,
Macap/AP; Pirambu, em Fortaleza/CE, Conjunto Nova Canguaretama, Canguareta/RN;
Getlio Vargas II e Santa Tereza, no Rio Grande/RS; Km 3, Santa Maria/RS.
4 - Entrega de 8.874 Termos de Autorizao de Uso s famlias ribeirinhas nos
municpios de Acar, Anajs, Bagre, Barcarena, Cachoeira do Arari, Colares, Curralinho,
Limoeiro do Ajuru, Portel e Vigia, no estado do Para e 75 Termos de Autorizao de
Uso s famlias ribeirinhas no municpio de Mazago, no estado do Amap.
5 - Cadastramento de 11.662 famlias para efetivao da regularizao fundiria de
interesse social em reas da Unio ocupadas informalmente por famlias carentes.
6 - Declarao 21 reas de interesse do servio pblico por terem sido selecionadas
para o FNHIS 2008 no mbito do Programa de Apoio Produo Social da Moradia,
com previso de atendimento a 1.497 famlias.
7 - Titulao de 2.588 famlias: desse total, 1.044 ttulos foram entregues, com
gratuidade do primeiro registro, no Residencial Joaquim Leo, no Municpio de
Macei/AL, no perodo de julho a outubro de 2008.
8 - Declarao de interesse do servio pblico para 08 imveis objetivando a
regularizao fundiria de interesse social, atendendo aproximadamente 8.928 famlias
nos municpios de Santos/SP, Cubato/SP, So Joo do Meriti/RJ, Guarapuava/PR,
Monte Horebe/PB, Serra Branca/PB e Ibotirama/BA.
9 - Cesso provisria de 23 imveis com destaque: a) Horto Florestal em Limeira/SP
(7,7 milhes de m), destinado ao INCRA para o programa de reforma agrria (cerca 150
famlias beneficiadas) e recuperao ambiental; b) Edifcio Teixeira Soares, em
Curitiba/PR (15,7 mil m), e a estao e ptio da ex-RFFSA, em Campos dos
Goytacazes (25,6 mil m), cedidos, respectivamente, para a Universidade Federal do
Paran-UFPR e a Universidade Federal Fluminense, no mbito do Programa de Apoio a
Planos de Reestruturao e Expanso da Universidades Federais (REUNI).
10 - Tranferncia de 5 imveis ao Incra, com rea total de 1.387,39 hectares,
beneficiando 150 famlias nos municpios de Morrinhos-GO, Pontes de Lacerda-MT,
Teresina-PI, Bag-RS e Nossa Senhora das Dores-SE.
11 - acrscimo de 22% na arrecadao patrimonial em relao ao exerccio de 2007.
OBTENO DOS RESULTADOS: Dentro do esperado
JUSTIFICATIVA: A lei n 11.481/2007 incluiu importantes alteraes na legislao
patrimonial , permitindo a SPU apoiar, direta ou indiretamente, programas habitacionais
e de regularizao fundiria de interesse social, com foco nas reas ocupadas por
populaes tradicionais e de baixa renda. Destas aes, ressalta-se a execuo do
Projeto Nossa Vrzea, implementado a partir de experi ncia indita e exitosa no
arquiplago do Maraj, no estado do Par, em parceria com rgos municipais,
estaduais e federais.
Esse novo olhar do Estado para a regularizao fundiria em todas as suas dimenses,
54
Ano Base 2008
exige a qualificao interna , com adequao estrutural, legal e administrativa.
2. GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O
ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL
Objetivo Setorial Vinculado ao Programa: Garantir que o patrimnio da Unio
cumpra sua funo scio-territorial, com princpios de gesto territorial integrada e
GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO
SETORIAL: Acima do esperado
JUSTIFICATIVA: Considerados de forma isolada, os resultados obtidos em cada ao do
Programa no chegaram a produzir um padro uniforme de desempenho. Entretanto, foi
possvel priorizar a implementao de determinadas aes estratgicas, as quais
apresentaram desempenho acima do esperado, tais como: 4852-Destinao de imveis
da Unio e 6738-Regularizao Fundiria em imveis da Unio.
3. COBERTURA DO PBLICO ALVO
O pblico-alvo especifica o(s) segmento(s) da sociedade ao(s) qual(is) o programa se
destina e que pode se beneficiar direta e legitimamente com sua execuo. A parcela
do pblico-alvo efetivamente coberta pelo Programa conhecida como "beneficirios".
COBERTURA DO PBLICO ALVO: Dentro do esperado
JUSTIFICATIVA: A Lei 11.481/07 trouxe avanos que contribuiram para a simplificao dos
procedimentos administrativos e modernizao da legislao patrimonial.
4. SATISFAO DOS BENEFICIRIOS
O PROGRAMA AVALIA A SATISFAO DOS BENEFICIRIOS? No
DIFICULADADES PARA AVALIAR A SATISFAO DO BENEFICIRIO: Em que pese a inexistncia
de mecanismos de avaliao estruturada e direta dos impactos gerados pela
implementao do Programa - incluindo o grau de satisfao dos beneficirios - a SPU
tem acompanhado, principalmente por meio de relatos na mdia, a mudana de
percepo de parcela significativa dos principais benefici rios. Em participar, esta
alterao est ligada consolidao de uma imagem institucional positiva, a partir do
sucesso de aes de regularizao fundiria e de gesto da orla.
5. DESENHO DO PROGRAMA QUANTO AOS TEMAS TRANSVERSAIS (RAA,
GNERO, PESSOA COM DEFICINCIA E/OU CRIANA E JUVENTUDE)
OS TEMAS TRANSVERSAIS ESTO CONTEMPLADOS NO MBITO DO PROGRAMA? Sim
FORMA DE ABORDAGEM DOS TEMAS TRANSVERSAIS:
Raa: Aes de regularizao fundiria, com foco nas comunidades quilombolas.
Gnero: Aes de regularizao fundiria urbana e de utilizao sustentvel de reas
de vrzea da Amaznia, em que a titulao concedida, prioritariamente, mulher.
6. MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL
O PROGRAMA APRESENTA MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL? Sim
55
Relatrio Anual de Avaliao
Audincia Pblica: O resultado das audincias pblicas expressam o consenso local
quanto a utilizao das reas pertencentes ao patrimnio imobilirio da Unio.
fundamental ouvir a pretenso da comunidade interessada/beneficiada nas aes
governamentais de regularizao fundiria e gesto da orla.
Reunio com grupos de interesse: Permite a mobilizao e articulao entre a
sociedade civil, conselho das cidades, entes federados, etc.
A Portaria n 80/2008 discipla a forma de participao da sociedade civil na avaliao e
posterior disponibilizao dos imveis da Unio aos movimentos sociais (associaes,
cooperativas, e outros), mantendo estreita relao com o Programa Nacional de
Habitao de Interesse Social-PNHIS e o Fundo Nacional de Habitao de Interesse
Social - FNHIS.
COMENTRIOS ADICIONAIS: A gesto democrtica do patrimnio imobilirio da Unio
envolve grupos de trabalho e comits gestores na busca de soluo conjunta para as
questes especficas.
CONTRIBUIES DA PARTICIPAO SOCIAL PARA OS RESULTADOS DO PROGRAMA: Adequar a
destinao e a reduo de conflitos relacionados a regularizao fundiria.
56
Ano Base 2008
Gesto do Plano Plurianual e dos Oramentos da Unio
Afonso Oliveira de Almeida
GERENTE DO PROGRAMA
Gerir o Plano Plurianual e os oramentos da Unio de forma integrada e articulada e
com a participao da sociedade civil organizada, buscando a co-responsabilidade, a
transparncia e a melhoria da qualidade do gasto pblico
OBJETIVO
PBLICO-ALVO
Governo Federal, demais esferas de Governo
EXECUO DO PROGRAMA
QUADRO SNTESE DA EXECUO FINANCEIRA
Autorizado (LOA + Crditos): R$63.037.446,00
Empenhado Liquidado:
R$26.723.064,00
Pago Estatais:
-
Total:
R$26.723.064,00
Previsto no oramentrio
-
Realizado no oramentrio
-
METAS FSICAS E FINANCEIRAS
Metas Fsicas
Previsto Realizado
Metas Financeiras Aes
(Produto/Unidade de
Medida) Previsto Realizado
ndice
Realizao
ndice
Realizao
Avaliao de Viabilidade
Tcnica e
Socioeconmica de
Projetos - 2A39
(avaliao
realizada/UNIDADE)
22,00 0,00 1.250.000,00 0,15 190.776,00 0,00
Contribuio
Associao Brasileira de
Oramento Pblico -
ABOP - 0347 (-/-)
0,00 - 1.320.000,00 1,00 1.320.000,00 0,00
Desenvolvimento do
Novo Sistema Integrado
de Planejamento e
Oramento e do SISPAC
- 110K (-/-)
5,00 1,00 2.415.358,00 0,21 500.000,00 5,00
Desenvolvimento do
Novo Sistema Integrado
de Planejamento e
Oramento e do SISPAC
- 110K (sistema
desenvolvido/% de
execuo fsica)
5,00 1,00 2.415.358,00 0,21 500.000,00 5,00
Estudo para
Aperfeioamento do
Modelo de Gesto do
Plano Plurianual -
PROGER - 1593
(ESTUDO
REALIZADO/% de
execuo fsica)
100,00 0,00 850.000,00 0,04 34.650,00 0,00
Estudos de Apoio ao
Planejamento - 8864
(ESTUDO
REALIZADO/UNIDADE)
5,00 0,00 1.100.000,00 0,85 933.221,00 0,00
57
Relatrio Anual de Avaliao
Formao Continuada
dos Servidores do
Processo Oramentrio -
8862 (SERVIDOR
FORMADO/UNIDADE)
274,00 0,96 479.700,00 0,55 261.825,00 262,00
Gesto da Tecnologia e
da Informao
Oramentria - 8863
(SISTEMA
GERIDO/UNIDADE)
1,00 0,00 19.370.700,00 0,90 17.438.177,00 0,00
Gesto e Aprimoramento
do Processo
Oramentrio - 8861
(Iniciativa
apoiada/UNIDADE)
14,00 1,14 534.000,00 0,91 483.842,00 16,00
Gesto e Coordenao
do Programa de
Acelerao do
Crescimento - PAC -
8785 (-/-)
0,00 - 3.850.000,00 0,77 2.959.415,00 0,00
Implantao do
Cadastro Geral de Obras
Pblicas da Unio -
10ZY (cadastro
implantado/% de
execuo fsica)
100,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
Modernizao de
Instrumentos e
Sistemas de Gesto da
Administrao Pblica
Federal - 11W0
(PROJETO
APOIADO/UNIDADE)
6,00 0,00 27.146.323,00 0,00 0,00 0,00
Modernizao e
Assistncia Tcnica do
Oramento e do
Planejamento Federal -
PROMAT SOF/SPI -
10S1 (PROJETO
DESENVOLVIDO/% de
execuo fsica)
20,00 0,05 169.400,00 0,00 0,00 1,00
Monitoramento,
Avaliao e Reviso do
Plano Plurianual - 4505
(Plano
Revisado/UNIDADE)
1,00 0,00 2.251.965,00 0,36 801.158,00 0,00
Sistema de Informaes
Gerenciais e de
Planejamento do Plano
Plurianual - SIGPLAN -
4254 (sistema
mantido/UNIDADE)
1,00 1,00 1.800.000,00 1,00 1.800.000,00 1,00
ndice mdio geral de realizao
0,46 0,40
METAS FINANCEIRAS - RAP
Metas Fsicas
Previsto Realizado
ndice
Realizao
Metas Financeiras
Aes
(Produto/Unidade de
Medida) Previsto Realizado
ndice
Realizao
(RAP 2007) Avaliao
Especfica de Programas
e de Projetos de Grande
Vulto - 2A39 (avaliao
realizada/UNIDADE)
62.093,00 1,00
- - -
62.093,00
(RAP 2007)
Coordenao do
Processo Oramentrio
- 4090 (oramento
elaborado/UNIDADE)
860.285,00 0,69
- - -
595.587,00
58
Ano Base 2008
(RAP 2007)
Desenvolvimento do
Novo Sistema Integrado
de Planejamento e
Oramento e do SISPAC
- 110K (-/-)
1.084.642,00 0,16
- - -
170.254,00
(RAP 2007) Gesto e
Administrao do
Programa - 2272 (-/-)
330.608,00 0,68
- - -
223.983,00
(RAP 2007) Gesto e
Coordenao do
Programa de Acelerao
do Crescimento - PAC -
8785 (-/-)
300.000,00 0,98
- - -
292.591,00
(RAP 2007)
Monitoramento,
Avaliao e Reviso do
Plano Plurianual - 4505
(Plano
Revisado/UNIDADE)
242.270,00 0,87
- - -
210.180,00
(RAP 2007)
Planejamento e Gesto
Territorial - 4833
(ESTUDO
REALIZADO/UNIDADE)
785.455,00 1,00
- - -
785.455,00
(RAP 2007) Sistema de
Informaes Gerenciais
e de Planejamento do
Plano Plurianual -
SIGPLAN - 4254
(sistema
mantido/UNIDADE)
499.823,00 1,00
- - -
499.822,00
(RAP 2007) Sistema
Integrado de Dados
Oramentrios - SIDOR -
4557 (sistema
mantido/UNIDADE)
4.617.977,00 0,93
- - -
4.306.274,00
ndice mdio geral de realizao - 0,81
NDICE DE REFERNCIA
(LINHA DE BASE)
NDICE APURADO EM
2008
NDICE
PREVISTO
PARA O
FINAL DO
PPA
(2011)
POSSIBILIDADE
DE ALCANCE DO
NDICE
PREVISTO PARA
2011
ndice
Data de
Apurao
ndice
Data de
Apurao
INDICADOR
(UNIDADE DE MEDIDA)
Fonte:
Medidas corretivas necessrias: no houve ndice previsto para 2011
INDICADOR(ES)
CONTEXTUALIZAO
A melhoria da qualidade do gasto pblico impe-se como desafio a ser enfrentado pelo
Governo de modo a criar as condies necessrias para que o Estado cumpra suas
funes com menor dispndio de recursos e, ao mesmo tempo, melhore a qualidade
dos servios prestados ao cidado. A gesto integrada do plano e do oramento
incorpora a priorizao das atividades estratgicas e o uso intensivo do gerenciamento,
permitindo a convergncia da aplicao de recursos s Orientaes Estratgicas do
Governo
59
Relatrio Anual de Avaliao
1. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS EM 2008
1 - Oficinas de modelo lgico. No Exerccio de 2008 foram realizadas 38 oficinas (23
oficinas no primeiro semestre e 15 oficinas no segundo semestre) relativas a programas
de 17 Ministrios, com a participao de 434 pessoas. O processo de Modelo Lgico
tem contribudo para aperfeioar a ao pblica na busca de resultados compatveis
com as demandas da sociedade ao aprofundar a anlise da ao pblica, verificando a
relevncia da continuidade dos programas; o alcance efetivo dos objetivos dos
programas; e, a eficincia e o custo-benefcio da efetividade dos programas,
comparando alternativas.
2 - Estudo da Dimenso Territorial do PPA. O Estudo teve por objetivo introduzir na
administrao federal uma abordagem inovadora de planejamento em que o territ rio
visto como unidade de programao e articulao da ao governamental. Em 2008, os
esforos estiveram concentrados na publicao do estudo e na sua divulgao. No
mbito da publicao, foram editorados sete volumes organizados em um estojo nico,
sendo o primeiro, um sumrio executivo destacando os principais pontos retratados no
estudo e os demais volumes, um compilado dos resultados do trabalho desenvolvido em
cada um dos mdulos em que o estudo foi organizado.
A SPI realizou entre os dias 11 e 13 de novembro de 2008 o Seminrio Internacional de
Planejamento Territorial no Brasil, que contou com a presena do Presidente da
Repblica em Exerccio, Jos Alencar Gomes da Silva, para o lanamento oficial da
publicao do Estudo da Dimenso Territorial para o Planejamento.
O Seminrio foi organizado em sete painis. Em cinco deles, as temticas refletiam os
mdulos do Estudo. Dois trataram de pol ticas pblicas: o painel 3, sobre Os Territrios
da Cidadania, e o painel 7, sobre as obras de infra-estrutura de transportes no PAC e
seus impactos para a integrao sul-americana. As palestras foram realizadas por
pesquisadores brasileiros diretamente ligados produo do Estudo, realizado pela SPI,
em parceria com o Centro de Gesto e Estudos Estratgicos CGEE, organizao
social supervisionada pelo Ministrio da Cincia e Tecnologia; por especialistas
internacionais, como o professor Geoffrey Hewings, da Universidade de Illinois, dos
Estados Unidos, o professor Mark Horridge, da Universidade Monash, da Austr lia, e
Juan Carlos Ramirez, Diretor do ILPES/CEPAL; por autoridades do Governo Federal; e
por representantes da IIRSA.
Em parceria com o IBGE, foram confeccionads 1000 exemplares do Estudo da
Dimenso Territorial para o Planejamento, que composto por um Box contendo sete
volumes configurados da seguinte maneira: Volume I: Sumrio Executivo; Volume II:
Viso Estratgica Nacional; Volume III: Regies de Referncia; Volume IV: Estudos
Prospectivos Escolhas Estratgicas; Volume V: Carteira de Investimentos; Volume VI:
Impactos Econmicos da Carteira de Investimentos; e Volume VII: Avaliao de
Sustentabilidade da Carteira de Investimentos.
PRINCIPAIS RESULTADOS HIERARQUIZADOS:
60
Ano Base 2008
3 - O monitoramento do Programa de Acelerao do Crescimento PAC. No perodo
avaliado, a SPI/MP recebeu para anlise e processamento 2.611 cadastros de
empreendimentos do Programa de Acelerao do Crescimento, dos quais 2.571 foram
validados e 34 foram devolvidos, restando 6 cadastros pendentes de validao. Esse
procedimento habilita o empreendimento do PAC a solicitar no SISPAC a autorizao
de empenho para sua execuo. A SPI implantou no ms de fevereiro de 2008 o mdulo
de Autorizao de Empenho e no ms de abril o mdulo de Cadastro dos
Empreendimentos. Alm disso, em abril de 2008, o sistema provisrio de
acompanhamento do PAC, especfico de Cadastro de Empreendimentos, foi desativado,
tendo em vista a implantao em produo do mdulo de Cadastro dos
Empreendimentos. Esto em desenvolvimento, alm de manutenes evolutivas nesses
dois mdulos, a implantao do mdulo de Monitoramento, em parceria com a Casa
Civil, que visa a produzir Relatrios de Monitoramento. Para que este sistema chegasse
ao estgio atual de andamento, foram despendidos esforos da rea de TI no ano de
2008, sobretudo em reunies de gerenciamento do projeto, levantamento de requisitos e
homologaes.
Diversos relatrios reutilizveis de monitoramento, construdos em 2007 e
disponibilizados em infra-estrutura prpria da SPI, sofreram manutenes corretivas e
evolutivas durante o ano de 2008. Foram ainda construdas diversas consultas ad hoc s
bases de dados do Sigplan e do Sispac com a finalidade de atender demandas pontuais
e especficas das reas de negcio desta secretaria.
4 - Cursos de capacitao em Anlise de Viabilidade Tcnica e Socioeconmica de
Projetos Pblicos. Realizao de curso em parceria com o ILPES/CEPAL, com objetivo
de aprimoramento do conhecimento dos profissionais que trabalham com avaliao
ex-ante de grandes projetos pblicos de transportes, visando aprimorar a ao de
governo, na busca pela qualidade do gasto, aperfei oando o processo decisrio,
incrementando a eficincia do investimento e evitando a disperso e o desperdcio dos
recursos pblicos.
5 - Estudo de Avaliao da Malha Rodoviria Federal. O Diagnstico da Malha
Rodoviria Federal consistiu no levantamento dos elementos suficientes para definir uma
estratgia de financiamento da manuteno da malha rodoviria federal, considerando as
principais fontes de recursos pblicos e privados: concesso, parceria pblico-privada
(PPP), contrato de manuteno por desempenho, execuo direta pelo poder pblico. O
Estabelecimento de Prioridades de Interveno consistiu em obter o indicador B/C de
cada empreendimento, onde B representa os benef cios de se efetuarem as
intervenes de manuteno (reduo do custo operacional de veculos e do tempo de
viagem) e C representa os correspondentes custos de manuteno. Os cem
empreendimentos com maior relao B/C foram considerados prioritrios em termos de
investimento em manuteno. Os Estudos de Pr-Viabilidade enfocaram os 100 (cem)
empreendimentos prioritrios, os quais foram submetidos avaliao econmica e
avaliao financeira de concesso e PPP. Por fim, foi desenvolvido um Banco de Dados
em Access, com o objetivo de reunir os dados bsicos utilizados no Estudo, bem como
as consultas e relatrios elaborados com base nestes dados.
6 - Avaliao de Viabilidade Tcnica e Socioeconmica de Projetos. No perodo
compreendido entre maro e agosto de 2008 foram recebidos pela SPI/MP 14 (quatorze)
estudos de viabilidade de projetos de grande vulto, dos quais 11 (onze) foram analisados
e tiveram pareceres concludos para a manifestao da CMA no prazo de 60 dias.
Sendo assim, a meta de desempenho institucional referente avaliao de viabilidade
tcnica e socioeconmica de projetos de grande vulto alcanaram 79% - 1% abaixo da
meta prevista de 80%. Dos projetos recebidos, seis foram do Minist rio da Defesa,
cinco do Ministrio dos Transportes e trs do Ministrio da Integrao Nacional.
61
Relatrio Anual de Avaliao
7 - Integrao da Infra-Estrutura Regional Sul Americana (IIRSA). No mbito da
Integrao da Infra-estrutura Regional Sul-Americana IIRSA, que envolve os doze
pases da Amrica do Sul, e cuja coordenao nacional exercida pela SPI na
condio de Secretaria-Executiva da Comisso Interministerial da IIRSA, foram
realizadas vrias reunies dos Grupos de Trabalho, de onde podemos destacar a do
Grupo Tcnico Executivo dos eixos da Hidrovia Paraguai Paran, de Capricrnio e do
Mercosul Chile, em junho de 2008, em Assuno / Paraguai, e a do Projeto de Acordo
de Roaming Sul Americano, em Novembro, em Bogot. Podemos destacar ainda a
Oficina de Casos Exitosos em Novembro, em Bogot, sendo essa uma iniciativa de
disseminao de alguns projetos que deram certo nos pases da Regio e que
poderiam servir como modelo para as demais naes. Nessa Oficina, foram
apresentados os seguintes projetos brasileiros: Plano Nacional da Logstica de
Transportes PNLT; Programa de Concesso de Rodovias; CENSIPAM; e Exportaes
por Envios Postais de Pequenas e Mdias Empresas. Alm disso, foi realizado o Forum
de Liderana de Infra-Estrutura da Amrica do Sul, que tinha como um de seus objetivos
a apresentao de projetos visando captao de recursos para os respectivos
empreendimentos, realizado em Cartagena / Colmbia, em dezembro deste ano.
Ocorreram ainda 2 reunies de Coordenadores Nacionais, em Junho em Buenos Aires e
Novembro em Bogot, alm da Reunio do Comit de Direo Executiva, em Dezembro,
em Cartagena. Essas trs ltimas reunies tiveram como ponto principal analisar o
futuro da IIRSA, tendo em vista a criao da Unio das Naes Sul Americanas -
UNASUL, sendo feita uma Avaliao da prpria IIRSA e de sua relao com a UNASUL.
Ademais, foi concedida especial ateno ao gerenciamento estratgico dos 31 projetos
integrantes da Agenda de Implementao Consensuada AIC, sendo que o Governo
brasileiro considera que um dos objetivos da IIRSA at 2010 deve ser envidar esforos
visando concluso de tais projetos.
8 - Divulgao do Relatrio Anual de Avaliao de Programas. Foram divulgados os
resultados das avaliaes de todos os programas finalsticos do Governo Federal (ano
base 2007). O Relatrio propcia aspectos que vo alm da transparncia das aes de
Governo na medida em que garantem maior visibilidade dos resultados dos Programas
para a Sociedade.
9 - XXXV Seminrio Internacional de Oramento Pblico - SIOP, idealizado pela
Asociacin Internacional de Presupuesto Pblico - ASIP, e que recebeu 1.157
inscries entre estrangeiros e brasileiros.
10 - Formao Continuada dos Servidores do Processo Oramentrio
Visando melhorar a eficincia e a eficcia das atividades desenvolvidas pelos servidores
que integram o Sistema de Oramento da Unio, dos Estados e dos Municpios, foram
implementadas as seguintes aes:
Em parceria com a ENAP, foi iniciado o I Curso de Especializao em Gesto Pblica
para Servidores que atuam na rea do Processo Oramentrio, com a finalidade de
proporcionar aprimoramento tcnico com a atualizao em temas e ferramentas da rea
da Gesto Pblica. O curso tem trmino previsto para 2010, durao de 440 horas, e
participao de servidores
da SOF, da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estrat gicos - SPI e do
Departamento de Coordenao e Controle das Empresas Estatais - DEST.
Onze servidores participaram do curso de Estat stica realizado em parceria com a
ESAF. A finalidade do curso melhorar o desempenho nas atividades voltadas ao
oramento pblico daqueles servidores que lidam com anlise de dados estatsticos.
Preparao de curso de Mestrado em Oramento Pblico, em parceria com a ESAF e
UnB
11 - II Prmio SOF de Monografias em 02/07/08, focando os temas Qualidade do Gasto
Pblico e Novas Abordagens do Oramento Pblico.
62
Ano Base 2008
12 - Educao Fiscal (PNEF): (i) participao no I Encontro de Educao Fiscal das
Escolas do Distrito Federal - Oramento do Cidado, com o lanamento oficial da
Cartilha Sofinha e sua Turma, criada para disponibilizar informaes sobre o oramento
pblico em linguagem acessvel ao pblico em geral. Participaram do lanamento
aproximadamente 600 alunos de 17 escolas do DF; (ii) participao de tcnicos da SOF
nas reunies do Grupo de Educao Fiscal em Goinia (40a reunio) e em Porto Velho
(41a); (iii)
reformulao de contedo do Caderno 4: Gesto Democrtica e Controle Social dos
Recursos Pblicos, do Programa de Educao Fiscal; e (iv) recepo da delegao do
Peru, com o
objetivo de intercmbio em educao fiscal entre os dois pases.
OBTENO DOS RESULTADOS: Dentro do esperado
JUSTIFICATIVA: De forma a propciar o atendimento do objetivo do Programa, o Governo
priorizou na elaborao do PPA e na execuo do oramento os projetos prioritrios do
Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), da Agenda Social e do Programa de
Desenvolvimento da Educao (PDE). Em 2008, considerando-se apenas os valores
autorizados para o PAC, envolveu-se cerca de 16 bilhes de reais. Alm disso, o
Governo tem efetivado esforos na concluso de projetos dentro do perodo do Plano,
com o intuito de promover uma melhoria na qualidade do gasto pblico.
No ano de 2008, manteve-se ainda a prtica de publicao do Relatrio Anual de
Avaliao na Internet. Alm de indicar os recursos gastos em cada ao, o Relatrio
Anual apresenta os resultados das aes de Governo, oferecendo maior visibilidade dos
Programas para a Sociedade.
2. GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O
ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL
Objetivo Setorial Vinculado ao Programa: Conduzir um processo de planejamento
participativo, integrado ao oramento e gesto
GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO
SETORIAL: Dentro do esperado
JUSTIFICATIVA: A integrao do Planejamento com o Oramento e a Gesto tem sido um
objeto de busca constante pelo Ministrio do Planejamento. Todavia, a participao
social no ciclo do PPA ainda se constitui em um desafio a ser alcanado pelos rgos
do Governo Federal. Ainda que sejam necessrios avanos, observa-se a existncia de
diversos mecanismos de participao que tm gerado subsdios para a melhoria do
planejamento, tais como ouvidorias, audi ncias e consultas pblicas, reunies com
grupos de interesse, discusso em conselho setorial etc. Em levantamentos anteriores,
percebe-se que cerca de 80% dos programas apresentam algum mecanismo de
participao, conforme informao dos Gerentes de Programas.
3. COBERTURA DO PBLICO ALVO
O pblico-alvo especifica o(s) segmento(s) da sociedade ao(s) qual(is) o programa se
destina e que pode se beneficiar direta e legitimamente com sua execuo. A parcela
do pblico-alvo efetivamente coberta pelo Programa conhecida como "beneficirios".
COBERTURA DO PBLICO ALVO: No aplicvel
JUSTIFICATIVA:
63
Relatrio Anual de Avaliao
4. SATISFAO DOS BENEFICIRIOS
O PROGRAMA AVALIA A SATISFAO DOS BENEFICIRIOS? Sim
GRAU DE SATISFAO DO USURIO: Satisfeito
JUSTIFICATIVA: O programa avalia a satisfao dos rgos do Poder Executivo Federal no
que se refere a Avaliao Anual do PPA. Os agentes responsveis pela avaliao
forneceram uma mida de 8 pontos (escala da zero a dez) para o processo de
avaliao, conforme relatrio divulgado em 2008, relativo ao ano de 2007.
MECANISMOS UTILIZADOS E CONSEQNCIAS PARA O APERFEIOAMENTO DO PROGRAMA: O
Ministrio Planejamento disponibiliza no SIGPlan um roteiro especfico de avaliao de
processo para todos os responsveis pela avaliao dos programas e setorial.
5. DESENHO DO PROGRAMA QUANTO AOS TEMAS TRANSVERSAIS (RAA,
GNERO, PESSOA COM DEFICINCIA E/OU CRIANA E JUVENTUDE)
OS TEMAS TRANSVERSAIS ESTO CONTEMPLADOS NO MBITO DO PROGRAMA? No
6. MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL
O PROGRAMA APRESENTA MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL? Sim
64
Ano Base 2008
Reunio com grupos de interesse: a SPI indica representantes para inmeros
Conselhos e Colegiados do Governo Federal, vinculados a diversas pastas ministeriais .
Assume papel de destaque tambm em vrias Comisses, Grupos de Trabalho e
Iniciativas, dentre as quais gostaramos de mencionar:
a) a Comisso de Financiamentos Externos COFIEX: SPI se manifesta sobre a
Recomendao (aprovando ou no) preparao de Projetos visando a contratao de
emprstimos externos junto a Organismos Financeiros Internacionais (Banco Mundial,
Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, etc) apresentados por rgos e
Entidades dos Governos Federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal;
b) a Comisso Nacional de Cartografia CONCAR: tal Comisso, composta por
representantes de diversos rgos do Governo Federal tem, dentre outras, a atribui o
de coordenar e executar a pol tica cartogrfica nacional, sendo que a SPI ocupa a
presidncia de tal Comisso;
c)o Fundo de Convergncia Estrutural e o Fortalecimento da Estrutura Institucional do
Mercosul (FOCEM): conforme previsto nos Artigos 17 e 18 de seu Regulamento
(Decreto n 5.985, de 13 de Dezembro de 2006), a SPI, na condio de Unidade Tcnica
Nacional (UTNF/Brasil) do FOCEM, tem a funo de coordenar, internamente, os
aspectos relacionados com a formulao, apresentao, avaliao e execuo dos
projetos financiados por este fundo; e
d) a Iniciativa de Integrao da Infraestrutura Regional da Amrica do Sul IIRSA: a SPI
atua como a Secretaria-Executiva da Comisso Interministerial da IIRSA no Brasil
(Decreto s/ n, de 17 de setembro de 2001), acompanhando as atividades dos demais
ministrios brasileiros nessa Iniciativa, bem como o andamento da carteira de projetos
de infraestrutura definida para a IIRSA.
Cabe ainda ressaltar o papel executado pela SPI no Programa de Acelerao do
Crescimento PAC. O PAC coordenado pelo Comit Gestor do PAC (CGPAC),
composto pelos ministros da Casa Civil, da Fazenda e do Planejamento. H tambm o
Grupo Executivo do PAC (GEPAC), integrado pela Subchefia de Articulao e
Monitoramento - SAM (Casa Civil), Secretaria de Planejamento e Investimentos
Estratgicos - SPI e Secretaria de Oramento Federal - SOF (Ministrio do
Planejamento, Oramento e Gesto) e Secretaria do Tesouro Nacional - STN (Ministrio
da Fazenda), alm das salas de situao que renem os rgos setoriais envolvidos
com a execuo dos empreendimentos.
A participao da SPI na gesto do PAC compreende sua atuao no GEPAC, que
consolida as aes, estabelece metas e acompanha os resultados de implementao e
execuo do PAC nas salas de situao, onde so feitos o acompanhamento da
implementao detalhada dos empreendimentos. No exerccio de 2008, a atuao da
SPI concentrou-se no processamento dos cadastros dos empreendimentos, no
desenvolvimento do SisPAC e na consolidao de dados de execuo
oramentrio-financeiros das aes do PAC presentes nos oramentos fiscal e da
seguridade social. A SPI tambm elabora um Boletim interno de monitoramento do
PAC.
Nesse sentido, alm do PAC, a SPI vem concentrando esforos no acompanhamento
das questes estratgicas para o planejamento do Governo Federal. Iniciado em 2008,
est em curso a produo de boletim de monitoramento do Plano de Desenvolvimento
da Educao PDE, uma das trs agenda principais do Governo, ao lado do PAC e da
Agenda Social. Alm disso, a avaliao do PPA 2004 2007, elaborada tambm em
2008, enfatizou o nvel estratgico do PPA, avaliando a estratgia de desenvolvimento
baseada no Consumo de Massa da populao.
Informamos ainda que, no exerccio de 2008, com a publicao do Estudo da Dimenso
Territorial para o Planejamento, a SPI atribuiu grande importncia questo do
Planejamento Territorial nas polticas pblicas. E a tendncia de que tal importncia
cresa cada vez mais, uma vez que considerar a diversidade territorial no processo de
elaborao e execuo das polticas pblicas um dos grandes desafios que est o
postos para a Secretaria.
65
Relatrio Anual de Avaliao
Discusso em Conselho Setorial: Em nvel federativo participa de discusses no mbito
do Conselho de secretrios de planejamento - Conseplan e Conselhode secret rios de
administrao.
Comisso de Monitoramento e Avaliao (CMA) do PPA 2008-2011, integrada por
representantes do MP e de outros rgas do Poder Executivo. Ainda no mbito da
CMA, a SPI integra a Cmara Tcnica de Monitoramento e Avaliao e a Cmara
Tcnica de Projetos de Grande Vulto, sendo que nesta ltima coordena o processo de
avaliao da viabilidade tcnica, socioeconmica e ambiental dos projetos de grande
vulto do Governo Federal.
CONTRIBUIES DA PARTICIPAO SOCIAL PARA OS RESULTADOS DO PROGRAMA: As
aitividades desempenhas pela CMA no mbito do Sistema de Monitoramento e
Avaliao tm gerado subsdios para melhoria da gesto e do gasto pblico.
66
Ano Base 2008
Governo Eletrnico
Rogrio Santanna dos Santos
GERENTE DO PROGRAMA
Coordenar, normalizar e racionalizar recursos de informao e informtica, assegurando
aos rgos e entidades da Administrao Pblica Federal um suporte adequado na rea
de tecnologia da informao e comunicao
OBJETIVO
PBLICO-ALVO
rgos da Administrao Direta, Autrquica e Fundacional
EXECUO DO PROGRAMA
QUADRO SNTESE DA EXECUO FINANCEIRA
Autorizado (LOA + Crditos): R$9.034.548,00
Empenhado Liquidado:
R$3.315.500,00
Pago Estatais:
-
Total:
R$3.315.500,00
Previsto no oramentrio
-
Realizado no oramentrio
-
METAS FSICAS E FINANCEIRAS
Metas Fsicas
Previsto Realizado
Metas Financeiras Aes
(Produto/Unidade de
Medida) Previsto Realizado
ndice
Realizao
ndice
Realizao
Coordenao do
Processo de
Atendimento ao Cidado
por Meios Eletrnicos -
4838 (Modelo
proposto/UNIDADE)
1,00 1,00 1.000.000,00 0,31 306.939,00 1,00
Expanso da Rede de
Comunicao do
Governo Federal -
INFOVIA - 10GT
(Infovia expandida/% de
execuo fsica)
25,00 0,60 3.000.000,00 0,21 626.356,00 15,00
Gesto do Sistema de
Administrao de
Recursos de Informao
e Informtica - SISP -
8516 (SISTEMA
GERIDO/UNIDADE)
1,00 12,00 1.000.000,00 0,48 484.879,00 12,00
Gesto e Administrao
do Programa - 2272 (-/-)
0,00 - 644.548,00 0,40 256.169,00 0,00
Integrao dos Sistemas
Informatizados do
Governo Federal - 8448
(Estrutura de integrao
disponibilizada/UNIDAD
E)
1,00 12,00 2.520.000,00 0,56 1.400.257,00 12,00
Promoo da Segurana
da Informao na
Administrao Pblica -
8520 (Prtica de
segurana
promovida/UNIDADE)
1,00 12,00 550.000,00 0,37 204.000,00 12,00
67
Relatrio Anual de Avaliao
Prospeco de
Tecnologias
Computacionais - 2C57
(Processo tecnolgico
prospectado/UNIDADE)
1,00 1,00 320.000,00 0,12 36.900,00 1,00
ndice mdio geral de realizao
0,35 6,43
METAS FINANCEIRAS - RAP
Metas Fsicas
Previsto Realizado
ndice
Realizao
Metas Financeiras
Aes
(Produto/Unidade de
Medida) Previsto Realizado
ndice
Realizao
(RAP 2007) Gesto do
Portal Corporativo do
Governo Federal - 4500
(Portal
mantido/UNIDADE)
35.493,00 0,61
- - -
21.636,00
(RAP 2007) Implantao
de Infra-Estrutura
Integrada de
Comunicaes - Infovia
Brasil - 3543 (Infovia
implantada/% de
execuo fsica)
1.091.305,00 0,75
- - -
822.942,00
(RAP 2007) Integrao
dos Sistemas
Informatizados do
Governo Federal - 3549
(Estrutura de integrao
implantada/% de
execuo fsica)
464.121,00 0,76
- - -
351.343,00
(RAP 2007) Operao
do Sistema de Acesso a
Servios Pblicos por
Meio Eletrnico - 2184
(Terminal em
operao/UNIDADE)
1.000.000,00 0,00
- - -
0,00
(RAP 2007) Sistema de
Atendimento ao Cidado
por Meios Eletrnicos -
4838 (servios
ofertados/UNIDADE)
162.047,00 1,00
- - -
161.954,00
ndice mdio geral de realizao - 0,62
NDICE DE REFERNCIA
(LINHA DE BASE)
NDICE APURADO EM
2008
NDICE
PREVISTO
PARA O
FINAL DO
PPA
(2011)
POSSIBILIDADE
DE ALCANCE DO
NDICE
PREVISTO PARA
2011
ndice
Data de
Apurao
ndice
Data de
Apurao
INDICADOR
(UNIDADE DE MEDIDA)
Fonte:
Medidas corretivas necessrias: no houve ndice previsto para 2011
INDICADOR(ES)
CONTEXTUALIZAO
68
Ano Base 2008
Os rgos e entidades da Administrao Pblica Federal necessitam de um provimento
adequado de recursos de tecnologia da informao e comunicao, para dar suporte s
atividades que executam. Neste sentido, por meio do Decreto n 1.048, de 21 de janeiro
de 1994, foram organizados, sob a forma de Sistema, com a denominao de Sistema
de Administrao dos Recursos de Informao e Informtica (SISP), o planejamento, a
coordenao, a organizao, a operao, o controle e a superviso dos recursos de
informao e informtica dos rgos e entidades da Administrao Pblica Federal
direta, autrquica e fundacional. misso institucional do Ministrio do Planejamento,
Oramento e Gesto (MP), por intermdio da Secretaria de Logstica e Tecnologia da
Informao (SLTI), a coordenao central deste Sistema e a conduo estratgica das
atividades de governo eletrnico.
1. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS EM 2008
1 - Ampliao da Infovia Braslia com a integrao de mais 16 novos prdios do Governo
Federal a essa rede contribuiu de forma mpar para o alcance do objetivo do programa. A
evoluo dessa estrada digital avanou na implementao da segunda fase dos servios
de voz propiciando a entrega conjunta do trfego telefnico dos rgos s operadoras.
Assim, um prego eletrnico contratou servios para 18 ministrios o que gerou uma
economia anual de aproximadamente R$ 10,5 milhes de servios de telefonia.
Tambm em 2008 foram encaminhados estudos visando a contratao dos
equipamentos e servios para a implantao dos primeiros segmentos da Infovia Brasil.
Outra importante iniciativa do programa naquele ano foi reviso do marco normativo para
contratao dos servios de tecnologia da informao. Entre os desdobramento gerados
por essa normativa figuram a elaborao da Estratgia Geral de Tecnologia da
Informao (EGTI), publicada por meio da Portaria SLTI/MP n 11, de 30 de dezembro
de 2008; a elaborao de um Modelo de Referncia de Plano Diretor de Tecnologia da
Informao, tambm publicado por meio da Portaria n 11, de 2008; a criao da
Gratificao do Sistema de Administrao dos Recursos de Informao e Informtica
(GSISP), por meio da Medida Provisria n 441; a criao da carreira de Analista em
Tecnologia da Informao como um novo cargo do PGPE, tambm por meio da MP n
441, de 2008; e a elaborao de um Programa de Capacitao voltado aos servidores
em exerccio nas reas de TI dos rgos do SISP, em parceria com a Escola Nacional
de Administrao Pblica ENAP.
Vale tambm destacar a elaborao dos primeiros documentos dos Padres Brasil
e-Gov (o guia de codificao e o guia de administrao de portais) visando elevar a
qualidade de uso, desenho, arquitetura de informao e navegao, e o fluxo de criao,
desenvolvimento e manuteno dos portais pblicos. Ainda, no que tange a padres a
Arquitetura de Interoperabilidade de Governo eletr nico e-Ping teve uma nova verso
publicada em dezembro.
Por fim, cabe destacar um conjunto de aes de segurana da informao de acordo
com o estabelecido nos Decretos n 3.505/2000 e 4.553/2002.
PRINCIPAIS RESULTADOS HIERARQUIZADOS:
OBTENO DOS RESULTADOS: Dentro do esperado
JUSTIFICATIVA: De forma geral os objetivos do programa foram atingidos.
69
Relatrio Anual de Avaliao
2. GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O
ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL
Objetivo Setorial Vinculado ao Programa: Promover a gesto dos recursos de
informao e informtica, democratizando o acesso s informaes e tecnologias, de
GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO
SETORIAL: Acima do esperado
JUSTIFICATIVA: Compreende-se que a ampliao da infraestrutura da Infovia, a elaborao
do novo marco normativo para contratao de servios de ti com a Instruo normativa
n 04, as verses dos padres Brasil e-Gov e e-Ping e um conjunto de outras aes de
menor envergadura, algumas das quais detalhas na quest o anterior, contriburam
significativamente para uma melhor gesto dos recursos de informao e informtica da
Administrao Pblica Federal
3. COBERTURA DO PBLICO ALVO
O pblico-alvo especifica o(s) segmento(s) da sociedade ao(s) qual(is) o programa se
destina e que pode se beneficiar direta e legitimamente com sua execuo. A parcela
do pblico-alvo efetivamente coberta pelo Programa conhecida como "beneficirios".
COBERTURA DO PBLICO ALVO: Dentro do esperado
JUSTIFICATIVA: O ano de 2008 foi marcante para o Sistema de Recursos de Informao e
Informtica (SISP) coordenado pela SLTI que graas a Instruo Normativa n 4 teve
uma grande interao entre rgos da Administrao Direta, Autrquica e Fundacional,
seu pblico-alvo. Foram realizadas diversas reuni o entre os gestores de informtica dos
rgos da APF e os tcnicos da secretaria visando fortalecer, aprimorar e qualificar este
sistema normativo.
4. SATISFAO DOS BENEFICIRIOS
O PROGRAMA AVALIA A SATISFAO DOS BENEFICIRIOS? No
DIFICULADADES PARA AVALIAR A SATISFAO DO BENEFICIRIO: Entre as dificuldades valem
apontar a limitao de recursos humanos e tcnicos. Todavia, se pretende para os
prximos anos avanar de forma mais sistmica na mensurao da satisfao dos
rgos com o programa.
5. DESENHO DO PROGRAMA QUANTO AOS TEMAS TRANSVERSAIS (RAA,
GNERO, PESSOA COM DEFICINCIA E/OU CRIANA E JUVENTUDE)
OS TEMAS TRANSVERSAIS ESTO CONTEMPLADOS NO MBITO DO PROGRAMA? Sim
FORMA DE ABORDAGEM DOS TEMAS TRANSVERSAIS:
Pessoa com Deficincia: O modelo de Acessibilidade de Governo Eletrnico (e-mag)
foi criado com a finalidade de que este segmento populacional tenha acesso aos
contedos disponibilizados em stios e portais pblicos. Em 2008 o programa iniciou as
tratativas para disponibilizao no portal do Software pblico da ferramenta ASES -
Avaliados e simulador de stios. Se ressalte que esta ferramenta apresenta um conjunto
de funcionalidades dentre as quais a de apontar erros de acessibilidade o que permitir
aos rgos da Administrao melhorar a qualidade da informao de domnio pblico.
70
Ano Base 2008
6. MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL
O PROGRAMA APRESENTA MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL? Sim
Ouvidoria: Os portais administrados no ambito do programa possuem mecanismos de
interao por meio de "Fale conosco".
Audincia Pblica: A arquitetutura de Interoperabilidade e-Ping e a Instruo Normativa
n 04 foram submetidas nesse ano a audincia pblica a fim de serem aprimoradas.
Consulta Pblica: A SLTI desde 2004 vem buscando se aproximar dos rgos da APF e
da sociedade em geral disponibilizando documentos por meio do ambiente do portal
governo eletrnico (http://www.governoeletronico.gov.br). Em 2008 as consultas
realizadas nesse espao foram: da Instruo Normativa sobre a Contratao de Servios
de Tecnologia da Informao; do Projeto LexML Brasil; das Especificaes do Sistema
DWDM; da verso 3.9 dos Padres de Interoperabilidade de Governo Eletrnico ―
e-PING; e, das especificaes Padro de Estaes de Trabalho e Notebook. Essa parte
do portal teve mais de 24 mil visitas nicas naquele perodo.
Reunio com grupos de interesse: Houve nesse ano diversas reuni es dos comits
tcnicos do comit executivo de governo eletrnico bem como, de coordenao da
e-Ping, da e_mag e do prprio SISP.
Discusso em Conselho Setorial: No ambito do programa tambm ocorrem discusses
em grupos de trabalho e cmites.
Alguns dos portais geridos pela SLTI apresentam tambm, a funcionalidade de frum.
CONTRIBUIES DA PARTICIPAO SOCIAL PARA OS RESULTADOS DO PROGRAMA: Figuram
entre as contribuies dessa participao o aprimoramento de normativas e de
especificaes tcnicas submetidas a consulta aberta.
71
Relatrio Anual de Avaliao
Incluso Digital
Rogrio Santanna dos Santos
GERENTE DO PROGRAMA
Promover a consolidao de uma Sociedade do Conhecimento inclusiva, orientada ao
desenvolvimento social, econmico, poltico, cultural, ambiental e tecnolgico
OBJETIVO
PBLICO-ALVO
Comunidades e segmentos cuja situao imponha dificuldade de participao na
Sociedade do Conhecimento
EXECUO DO PROGRAMA
QUADRO SNTESE DA EXECUO FINANCEIRA
Autorizado (LOA + Crditos): R$194.504.602,00
Empenhado Liquidado:
R$163.290.238,00
Pago Estatais:
-
Total:
R$163.290.238,00
Previsto no oramentrio
R$1.100.000,00
Realizado no oramentrio
R$661.997,00
METAS FSICAS E FINANCEIRAS
Metas Fsicas
Previsto Realizado
Metas Financeiras Aes
(Produto/Unidade de
Medida) Previsto Realizado
ndice
Realizao
ndice
Realizao
Capacitao de
Multiplicadores - 6867
(AGENTE
CAPACITADO/UNIDAD
E)
13.000,00 0,00 7.010.000,00 0,00 0,00 0,00
Estao Digital - 909P
(COMUNIDADE
ATENDIDA/UNIDADE)
35,00 0,57 0,00 - 0,00 20,00
Fomento Elaborao e
Implantao de Projetos
de Incluso Digital -
6492 (PROJETO
APOIADO/UNIDADE)
1.080,00 0,78 132.601.478,00 0,91 120.687.159,00 846,00
Fomento Incluso
Digital - 900H (-
/-)
0,00 - 0,00 - 0,00 0,00
Gesto e Administrao
do Programa - 2272 (-/-)
0,00 - 1.308.192,00 0,20 256.386,00 0,00
Implantao de Centro
para Recondicionamento
de Computadores - 12BI
(CENTRO
IMPLANTADO/UNIDAD
E)
1,00 2,00 300.000,00 1,00 300.000,00 2,00
Implantao de
Telecentros para Acesso
a Servios Pblicos -
11T7 (Telecentro
implantado/UNIDADE)
4,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00
72
Ano Base 2008
Manuteno de Centro
de Recondicionamento
de Computadores - 8532
(centro
mantido/UNIDADE)
3,00 1,00 900.000,00 1,00 900.000,00 3,00
Observatrio Nacional
de Incluso Digital -
6272 (PROJETO
MONITORADO/UNIDAD
E)
2.000,00 1,00 300.000,00 1,00 300.000,00 2.000,00
Operao do Sistema de
Acesso Banda Larga -
2184 (Ponto de presena
disponibilizado/UNIDAD
E)
9.906,00 0,36 51.976.932,00 0,79 40.846.693,00 3.573,00
Rede de Telecentros
Comunitrios - 909J
(Telecentro
assistido/UNIDADE)
2.000,00 1,02 1.100.000,00 0,60 661.997,00 2.037,00
ndice mdio geral de realizao
0,61 0,75
METAS FINANCEIRAS - RAP
Metas Fsicas
Previsto Realizado
ndice
Realizao
Metas Financeiras
Aes
(Produto/Unidade de
Medida) Previsto Realizado
ndice
Realizao
(RAP 2007) Apoio a
Projetos de Incluso
Digital - 5E73 (PROJETO
APOIADO/UNIDADE)
2.000.000,00 1,00
- - -
2.000.000,00
(RAP 2007) Assistncia
Tcnica para
Implantao e
Manuteno de
Telecentros - 4919
(Telecentro
assistido/UNIDADE)
619,00 0,00
- - -
0,00
(RAP 2007) Avaliao e
Fomento Elaborao e
Implementao de
Projetos de Incluso
Digital - 6272 (PROJETO
APOIADO/UNIDADE)
162.000,00 1,00
- - -
162.000,00
(RAP 2007) Espaos
Comunitrios de Incluso
Digital - Casa Brasil -
1E13 (PROJETO
APOIADO/UNIDADE)
2.015.820,00 1,00
- - -
2.015.820,00
(RAP 2007) Fomento
Elaborao e
Implantao de Projetos
de Incluso Digital - 6492
(PROJETO
APOIADO/UNIDADE)
29.270.276,00 0,48
- - -
14.117.225,00
(RAP 2007) Fomento
Elaborao e
Implantao de Projetos
de Incluso Digital - 6492
(PROJETO
APOIADO/UNIDADE)
29.270.276,00 0,48
- - -
14.117.225,00
73
Relatrio Anual de Avaliao
(RAP 2007) Implantao
da Rede para
Recondicionamento de
Computadores - 12BI
(Centro de
recondicionamento
implantado
/UNIDADE)
599.400,00 1,00
- - -
599.400,00
(RAP 2007) Implantao
de Instalaes para
Acesso a Servios
Pblicos - 11T7 (-/-)
133.359.887,00 1,00
- - -
132.694.048,00
(RAP 2007) Implantao
de Instalaes para
Acesso a Servios
Pblicos - 11T7
(TERMINAL
IMPLANTADO/UNIDADE)
133.359.887,00 1,00
- - -
132.694.048,00
ndice mdio geral de realizao - 0,77
NDICE DE REFERNCIA
(LINHA DE BASE)
NDICE APURADO EM
2008
NDICE
PREVISTO
PARA O
FINAL DO
PPA
(2011)
POSSIBILIDADE
DE ALCANCE DO
NDICE
PREVISTO PARA
2011
ndice
Data de
Apurao
ndice
Data de
Apurao
INDICADOR
(UNIDADE DE MEDIDA)
Taxa de acesso
individual internet nos
ltimos 3 meses - %
27,820 07/01/2006 34,000 11/2008 48,900 Mdia
Fonte: Pesquisa TIC Domiclios e Usurios/ Conselho Gestor da Internet Brasil -
CGI.Br
Medidas corretivas necessrias: No h. Levar em considerao o comentrio
abaixo, referente metodologia de apurao do indicador.
INDICADOR(ES)
CONTEXTUALIZAO
Cada vez mais no pas a estratificao social e o acmulo de riqueza do-se em funo
da capacidade de acessar e processar conhecimento. A inser o brasileira na
sociedade do conhecimento no ocorre de forma linear nem igualitria. Princpios
fundamentais como justia social, igualdade de oportunidades e a prpria democracia
passam a ser influenciados pelo acesso s Tecnologias de Informao e Comunicao.
Afinal estas so o principal meio de adquirir, interpretar, expressar, produzir e organizar
o conhecimento, colocando-o a servio de interesses e necessidades. Por isso este
tema central para o desenvolvimento do pas e da sociedade. O acesso cotidiano s
redes, equipamentos e o domnio das habilidades relacionadas s tecnologias de
informao e comunicao requisito indispensvel integrao social, atividade
econmica e fortalecimento da cidadania. A atuao dos governos em parceria com a
sociedade na promoo da incluso digital componente que se insere no esforo
nacional em direo incluso social, garantia dos direitos de cidadania e ao
desenvolvimento social, econmico, poltico, cultural, ambiental e tecnolgico. A
despeito do dinamismo alcanado pela disseminao das tecnologias de informao e
comunicao no pas, o nmero de usurios de Internet no Brasil estimado em cerca
de 32 milhes de pessoas, ainda bastante concentrado nos segmentos de alta renda.
Dessa forma, a excluso digital se combina com a herana persistente da desigualdade
scio-econmica, exigindo aes integradas de amplo alcance voltadas para a
cidadania.
74
Ano Base 2008
1. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS EM 2008
1 - 1. Telecentros Comunitrios - Toda a rede de telecentros, no total 2.037 espaos
de incluso digital, registraram os seguintes resultados s comunidades carentes:
125.233 pessoas treinadas em manuteno de equipamentos e um registro di rio de
62.068 acessos rede digital.
2 - 2. Projeto Computadores para Incluso Os Centros de Recondicionamento de
Computadores (CRC) ao longo de 2008, recuperaram 12.984 computadores usados,
alm de monitores de vdeo, impressoras, perifricos, partes e peas em desuso, os
quais foram doados a 479 escolas pblicas, bibliotecas, telecentros e outros projetos de
incluso digital de todo o pas. Estes computadores foram recuperados por jovens em
formao profissionalizante pelos CRC.
3 - . 7 Oficina para Incluso Digital - Evento anual de discusso da poltica pblica da
temtica: A edio de 2008 contou com 3.514 inscritos; 2.318 participantes
credenciados; 67 palestrantes, moderadores, debatedores e oficineiros; e 31
profissionais de imprensa cadastrados. O pblico superou os 2.400 presentes em
Salvador na edio de 2007, e 1.300 em Porto Alegre, em 2006. A Carta de Belm,
elaborada pelos representantes da sociedade civil, trouxe um balano da poltica pblica
de incluso digital, alm de propostas e reivindicaes. Veculos da imprensa
especializada, portais de notcias e sites governamentais noticiaram o evento,
totalizando mais de 1.000 registros sobre a 7 Oficina na Internet.
PRINCIPAIS RESULTADOS HIERARQUIZADOS:
OBTENO DOS RESULTADOS: Acima do esperado
JUSTIFICATIVA: Os resultados acima relatados referem-se s aes coordenadas pelo
Ministrio do Planejamento. As metas das trs aes oramentrias foram cumpridas,
com um Centro de Recondicionamento a mais conveniado em relao ao previsto para
2008. Os resultados da 7 Oficina foram superiores aos dos anos anteriores.
2. GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O
ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL
Objetivo Setorial Vinculado ao Programa: Promover a gesto dos recursos de
informao e informtica, democratizando o acesso s informaes e tecnologias, de
GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO
SETORIAL: Dentro do esperado
JUSTIFICATIVA: Os resultados obtidos so importantes para a construo de uma poltica
de incluso digital melhor estruturada e de carter mais permanente. Ainda estamos,
contudo, distantes do uso efetivo das tecnologias da informao e da comunicao
(incluindo informao e informtica) por parte de todos os cidados brasileiros.
3. COBERTURA DO PBLICO ALVO
O pblico-alvo especifica o(s) segmento(s) da sociedade ao(s) qual(is) o programa se
destina e que pode se beneficiar direta e legitimamente com sua execuo. A parcela
do pblico-alvo efetivamente coberta pelo Programa conhecida como "beneficirios".
COBERTURA DO PBLICO ALVO: Acima do esperado
JUSTIFICATIVA: As aes superaram a expectativa de pblico atendido em relao a
nmero de jovens formados pelo Projeto Computadores para Incluso, e a nmero de
participantes da 7 Oficina para Incluso Digital.
75
Relatrio Anual de Avaliao
4. SATISFAO DOS BENEFICIRIOS
O PROGRAMA AVALIA A SATISFAO DOS BENEFICIRIOS? Sim
GRAU DE SATISFAO DO USURIO: Muito Satisfeito
JUSTIFICATIVA: O retorno de beneficirios diretos foi bastante positivo (ver abaixo)
MECANISMOS UTILIZADOS E CONSEQNCIAS PARA O APERFEIOAMENTO DO PROGRAMA: No
que se refere 7 Oficina para Incluso Digital, foram distribudos questionrios, com
retorno de aproximadamente 10% do pblico total. O evento foi avaliado como timo por
46% dos respondentes, bom por 45,2%, regular por 8,4% e ruim por 0,42%. As
sugestes e crticas esto sendo consideradas na organizao da 8 edio do evento.
Em relao aos jovens formados pelo Projeto Computadores para Incluso, as
avaliaes so realizadas pelas instituies responsveis pelos Centros de
Recondicionamento de Computadores, que aplicam mecanismos distintos de avaliao.
5. DESENHO DO PROGRAMA QUANTO AOS TEMAS TRANSVERSAIS (RAA,
GNERO, PESSOA COM DEFICINCIA E/OU CRIANA E JUVENTUDE)
OS TEMAS TRANSVERSAIS ESTO CONTEMPLADOS NO MBITO DO PROGRAMA? Sim
FORMA DE ABORDAGEM DOS TEMAS TRANSVERSAIS:
Criana e Juventude: Os Centros de Recondicionamento do projeto Computadores
para Incluso possuem como uma de suas metas a formao de adolescentes e jovens.
Os CRCs formaram 651 jovens em 2008. Alm disso, os telecentros e escolas apoiados
com computadores recondicionados, e os espaos monitorados pelo ONID tm como
pblico principal crianas, adolescentes e jovens.
6. MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL
O PROGRAMA APRESENTA MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL? Sim
Reunio com grupos de interesse: No que se refere s aes do Ministrio do
Planejamento, o projeto Computadores para Incluso constituiu e reuniu quatro vezes
em 2008 a sua Coordenao Nacional, formada por representantes dos rgos pblicos
envolvidos e representantes dos Centros de Recondicionamento de Computadores. Em
relao poltica pblica para telecentros, foram realizadas duas reuni es com
representantes da sociedade civil organizada atuante no tema.
A Oficina para Incluso Digital, realizada anualmente desde 2003, tem como principal
objetivo a discusso da poltica pblica com representantes de organizaes
no-governamentais, movimentos, entidades e participantes de programas de inclus o
digital.
CONTRIBUIES DA PARTICIPAO SOCIAL PARA OS RESULTADOS DO PROGRAMA: As
principais contribuies foram: i) o levantamento de demandas prioritrias e a
equalizao de diretrizes entre os responsveis pelo programa e a sociedade,
sintetizadas na Carta de Belm, documento produzido pelos representantes da
sociedade civil organizada presentes na 7 Oficina para Incluso Digital; e ii) sugestes
que subsidiaram o planejamento estratgico do grupo operacional montado pela
Presidncia da Repblica para o apoio nacional a telecentros.
76
Ano Base 2008
Informaes Estatsticas e Geocientficas
Eduardo Pereira Nunes
GERENTE DO PROGRAMA
Elaborar e disseminar informaes de natureza estatstica e de natureza geocientfica
com vistas ao conhecimento da realidade do pas
OBJETIVO
PBLICO-ALVO
Governo e sociedade
EXECUO DO PROGRAMA
QUADRO SNTESE DA EXECUO FINANCEIRA
Autorizado (LOA + Crditos): R$859.985.975,00
Empenhado Liquidado:
R$848.487.703,00
Pago Estatais:
-
Total:
R$848.487.703,00
Previsto no oramentrio
R$3.440.000,00
Realizado no oramentrio
R$680.392,26
METAS FSICAS E FINANCEIRAS
Metas Fsicas
Previsto Realizado
Metas Financeiras Aes
(Produto/Unidade de
Medida) Previsto Realizado
ndice
Realizao
ndice
Realizao
Assistncia Mdica e
Odontolgica aos
Servidores, Empregados
e seus Dependentes -
2004 (PESSOA
BENEFICIADA/UNIDAD
E)
28.316,00 0,72 14.271.494,00 0,94 13.432.985,00 20.249,00
Assistncia Pr-Escolar
aos Dependentes dos
Servidores e
Empregados - 2010
(criana
atendida/UNIDADE)
578,00 0,81 519.862,00 1,00 519.614,00 469,00
Atualizao Contnua da
Base Territorial - 200J
(Componente da base
atualizado/UNIDADE)
14.000,00 1,00 1.712.640,00 0,87 1.487.904,00 14.000,00
Auxlio-Alimentao aos
Servidores e
Empregados - 2012
(SERVIDOR
BENEFICIADO/UNIDAD
E)
10.357,00 0,89 16.251.358,00 0,99 16.056.195,00 9.233,00
Auxlio-Transporte aos
Servidores e
Empregados - 2011
(SERVIDOR
BENEFICIADO/UNIDAD
E)
6.554,00 0,76 7.426.327,00 0,92 6.822.113,00 4.997,00
77
Relatrio Anual de Avaliao
Capacitao de
Servidores Pblicos
Federais em Processo
de Qualificao e
Requalificao - 4572
(SERVIDOR
CAPACITADO/UNIDAD
E)
2.500,00 0,45 987.285,00 0,73 717.836,00 1.128,00
Censo Agropecurio
2006 - 1779 (CENSO
REALIZADO/% de
execuo fsica)
29,00 0,97 1.050.000,00 0,98 1.032.211,00 28,00
Censo Demogrfico
2010 - 5292 (Censo
divulgado/% de
execuo fsica)
2,00 0,90 9.600.000,00 0,95 9.156.235,00 1,80
Contagem da Populao
2006 - 1A91 (PESQUISA
REALIZADA/% de
execuo fsica)
30,00 1,00 357.000,00 0,23 80.642,00 30,00
Contribuio
Previdncia Privada -
0110 (-/-)
0,00 - 14.306.908,00 1,00 14.306.908,00 0,00
Contribuio da Unio,
de suas Autarquias e
Fundaes para o
Custeio do Regime de
Previdncia dos
Servidores Pblicos
Federais - 09HB (-/-)
0,00 - 111.553.719,00 1,00 111.073.003,00 0,00
Desenvolvimento do
Sistema de Informaes
Geogrficas do Brasil -
SIG Brasil - 1K32
(sistema
desenvolvido/% de
execuo fsica)
35,00 1,00 5.028.778,00 0,72 3.642.989,00 35,00
Disseminao de
Informaes
Estatsticas e
Geocientficas - 2230
(usurio
atendido/UNIDADE)
18.150.000,00 1,17 2.917.785,00 0,96 2.798.675,00 21.175.947,00
Estudo da Modalidade de
Censo Demogrfico
Contnuo - 11IA
(ESTUDO
REALIZADO/% de
execuo fsica)
10,00 0,45 569.724,00 0,15 83.047,00 4,50
Gesto e Administrao
do Programa - 2272 (-/-)
0,00 - 622.169.021,00 1,00 621.653.351,00 0,00
Implantao da
Pesquisa Nacional por
Amostra de Domiclios
Contnua - PNAD
Contnua - 110G
(Pesquisa implantada/%
de execuo fsica)
20,00 0,60 3.384.305,00 0,39 1.325.540,00 12,01
Implantao de Sistema
de Indicadores de
Direitos Humanos -
11GJ (SISTEMA
IMPLANTADO/% de
execuo fsica)
30,00 0,85 195.000,00 0,86 167.014,00 25,50
Implantao de
Sistemas de ndice de
Preos ao Produtor - IPP
- 1793 (SISTEMA
IMPLANTADO/% de
execuo fsica)
30,00 0,96 830.744,00 0,96 799.211,00 28,92
78
Ano Base 2008
Implantao do
Cadastro de Endereos
de Domiclios - 11JV
(cadastro implantado/%
de execuo fsica)
14,00 1,00 2.173.000,00 0,87 1.881.503,00 14,00
Implantao do Novo
Modelo Nacional de
ndices de Preos ao
Consumidor - 5280
(modelo implantado/%
de execuo fsica)
23,00 0,59 709.643,00 0,67 472.433,00 13,50
Implantao do Sistema
de Geoprocessamento e
Modernizao da
Cartografia - 3596
(SISTEMA
IMPLANTADO/% de
execuo fsica)
1,00 1,00 300.000,00 1,00 299.558,00 1,00
Implantao do Sistema
de Informaes para
Estudos sobre
Condies de Vida -
11GS (SISTEMA
IMPLANTADO/% de
execuo fsica)
81,00 1,00 236.126,00 1,00 236.126,00 81,00
Implantao do Sistema
Nacional de Pesquisas
Agropecurias - 10RY
(SISTEMA
IMPLANTADO/% de
execuo fsica)
5,00 0,68 912.150,00 0,69 633.266,00 3,40
Informaes sobre
ndices da Construo
Civil - 9464 (BOLETIM
EMITIDO/UNIDADE)
100.000,00 1,21 3.440.000,00 0,20 680.392,26 121.000,00
Mapeamento Terrestre
de Referncia - 2229
(Base cartogrfica
publicada/UNIDADE)
864,00 1,00 1.415.046,00 0,90 1.277.897,00 864,00
Mudana do Referencial
Geodsico - 11EF
(SISTEMA
IMPLANTADO/% de
execuo fsica)
8,00 1,00 385.000,00 0,90 346.349,00 8,00
Pesquisa de
Oramentos Familiares -
11GU (PESQUISA
REALIZADA/% de
execuo fsica)
50,00 0,88 7.323.640,00 0,88 6.468.396,00 44,00
Pesquisas Conjunturais -
4227 (resultado
divulgado/UNIDADE)
136,00 1,01 6.712.808,00 0,97 6.543.403,00 137,00
Pesquisas e Anlises
Geogrficas e
Ambientais - 2665
(resultado
divulgado/UNIDADE)
79,00 1,00 822.149,00 0,87 717.576,00 79,00
Pesquisas Estruturais da
rea Econmica - 4228
(resultado
divulgado/UNIDADE)
15,00 1,00 5.247.760,00 0,96 5.059.371,00 15,00
Pesquisas Estruturais da
rea Sociodemogrfica -
2228 (resultado
divulgado/UNIDADE)
4,00 1,00 5.737.608,00 0,97 5.574.351,00 4,00
Publicidade de Utilidade
Pblica - 4641 (-/-)
0,00 - 10.000,00 0,00 0,00 0,00
79
Relatrio Anual de Avaliao
Reviso do Plano Geral
de Informaes
Estatsticas e
Geogrficas - 2C51
(Plano geral
revisado/UNIDADE)
1,00 0,00 400.000,00 0,30 119.769,00 0,00
Sistema Geodsico
Brasileiro - 2231
(informao
disponibilizada/UNIDAD
E)
3.900,00 1,00 784.961,00 0,89 695.860,00 3.900,00
Sistema Informatizado
de Dados Estatsticos e
Geocientficos - 2236
(sistema
mantido/UNIDADE)
1,00 1,00 13.684.134,00 0,95 13.006.372,00 1,00
ndice mdio geral de realizao
0,79 0,87
METAS FINANCEIRAS - RAP
Metas Fsicas
Previsto Realizado
ndice
Realizao
Metas Financeiras
Aes
(Produto/Unidade de
Medida) Previsto Realizado
ndice
Realizao
(RAP 2007) Ampliao
do Sistema Nacional de
ndices de Preos ao
Consumidor - 5280
(modelo implantado/% de
execuo fsica)
121.500,00 1,00
- - -
121.500,00
(RAP 2007)
Desenvolvimento do
Sistema de Informaes
Geogrficas do Brasil -
SIG Brasil - 1K32
(Sistema de informaes
geogrficas
desenvolvido/% de
execuo fsica)
5.614.306,00 1,00
- - -
5.613.240,00
(RAP 2007)
Disseminao de
Informaes Estatsticas
e Geocientficas - 2230
(usurio
atendido/UNIDADE)
356.139,00 0,91
- - -
325.246,00
(RAP 2007) Elaborao
de Sistema de
Indicadores de Direitos
Humanos - 11GJ
(Indicadores de direitos
humanos elaborados/%
de execuo fsica)
2.216,00 0,00
- - -
0,00
(RAP 2007) Implantao
do ndice de Preo ao
Produtor - 1793 (ndice
implantado/% de
execuo fsica)
359,00 1,00
- - -
359,00
(RAP 2007) Implantao
do Sistema de
Geoprocessamento e
Modernizao da
Cartografia - 3596
(SISTEMA
IMPLANTADO/% de
execuo fsica)
6.292,00 1,00
- - -
6.292,00
80
Ano Base 2008
(RAP 2007) Mapeamento
Topogrfico de
Referncia - 2229 (Mapa
divulgado/UNIDADE)
369.613,00 0,73
- - -
269.521,00
(RAP 2007) Mudana do
Referencial Geodsico -
11EF (SISTEMA
IMPLANTADO/% de
execuo fsica)
351.947,00 0,99
- - -
346.830,00
(RAP 2007) Pesquisas
Conjunturais - 4227
(resultado
divulgado/UNIDADE)
834.601,00 0,91
- - -
762.553,00
(RAP 2007) Pesquisas e
Anlises Geogrficas e
Ambientais - 2665
(resultado
divulgado/UNIDADE)
233.095,00 0,13
- - -
30.170,00
(RAP 2007) Pesquisas
Estruturais da rea
Econmica - 4228
(resultado
divulgado/UNIDADE)
283.175,00 0,84
- - -
237.472,00
(RAP 2007) Pesquisas
Estruturais da rea
Sociodemogrfica -
2228 (resultado
divulgado/UNIDADE)
123.161,00 0,74
- - -
91.465,00
(RAP 2007) Reviso do
Plano Geral de
Informaes Estatsticas
e Geogrficas - 2C51
(Plano geral
revisado/UNIDADE)
2.227,00 0,00
- - -
0,00
(RAP 2007) Sistema
Geodsico Brasileiro -
2231 (Estao
geodsica
mantida/implantada/UNID
ADE)
87.637,00 0,71
- - -
62.456,00
(RAP 2007) Sistema
Informatizado de Dados
Estatsticos e
Geocientficos - 2236
(sistema
mantido/UNIDADE)
4.738.078,00 0,92
- - -
4.361.349,00
ndice mdio geral de realizao - 0,73
NDICE DE REFERNCIA
(LINHA DE BASE)
NDICE APURADO EM
2008
NDICE
PREVISTO
PARA O
FINAL DO
PPA
(2011)
POSSIBILIDADE
DE ALCANCE DO
NDICE
PREVISTO PARA
2011
ndice
Data de
Apurao
ndice
Data de
Apurao
INDICADOR
(UNIDADE DE MEDIDA)
Taxa de Variao de
Demanda por
Informaes Estatstica
e Geocientficas -
PERCENTAGEM
23,000 03/04/2000 0,000 0,000 Alta
Fonte: ibge
INDICADOR(ES)
81
Relatrio Anual de Avaliao
Medidas corretivas necessrias: Foi solicitada a excluso deste indicador para
2010
Taxa de Divulgao de
Pesquisas -
PERCENTAGEM
0,000 0,000 0,000 Muito Baixa
Fonte: IBGE
Medidas corretivas necessrias: Este indicador foi excludo .
CONTEXTUALIZAO
Necessidade da sociedade e do governo de conhecer as realidades f sica, humana,
social e econmica do Brasil, por meio de estatsticas scio-demogrficas e
econmicas
1. PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS EM 2008
PRINCIPAIS RESULTADOS HIERARQUIZADOS:
82
Ano Base 2008
1 - OO programa atendeu a 21,2 milhes de usurios, quer seja por telefone,
pessoalmente, por correspondncia, nas livrarias e bibliotecas da Institui o ou no
Portal do IBGE de Informaes Estatsticas e Geocientificas produzidos pelo IBGE.
Em relao s Pesquisas Conjunturais e as Estruturais da rea Econmica e
Sociodemografica, Pesquisas e Anlises Geogrficas e Ambientais, Mapeamento
Terrestre de Referncia e Sistema Geodsico Brasileiro, destacam-se, como principais
resultados:
aprimoramento do Sistema de Contas Nacionais, com a divulgada da Matriz de
Insumo-Produto para os anos 2000 e 2005, cujos resultados proporcionam uma viso
detalhada da estrutura produtiva brasileira e permitem avaliar o grau de interliga o
setorial da economia, bem como os impactos de variaes na demanda final dos
produtos, nos respectivos perodos de referncia, mediante a identificao dos diversos
fluxos de produo de bens;
divulgao da Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios PNAD 2007 com os
resultados do corpo bsico e informaes para o estudo e planejamento do
desenvolvimento socioeconmico nacional. Alm dessa informao, tambm foi
disponibilizado o volume com a Sntese de Indicadores;
divulgao do Mapa de Pobreza e Desigualdade: municpios brasileiros 2003 com
base em informaes da POF 2002-2003 e do Censo Demogrfico 2000, propiciando a
estimao de medidas de pobreza e desigualdade. O Mapa da Pobreza foi lanado em
DVD, onde foram reunidos trs conjuntos bsicos de informaes: os textos
metodolgicos que deram suporte terico para o tratamento das informaes; as
estimativas municipais apresentadas atravs dos mapas de pobreza e de desigualdade;
e um conjunto de mapas com temas complementares que ajudam a contextualizar os
determinantes da pobreza e da desigualdade;
divulgao das Contas Nacionais Trimestrais e dos resultados mensais para o
comrcio, para a indstria, para o setor Agropecurio; resultados para o ndice Nacional
de Preos ao Consumidor; resultados da Pesquisa Mensal de Emprego (estudos
Algumas Caractersticas da Insero de Mulheres no Mercado de Trabalho2003/2008
e Trabalhadores por Conta Prpria - Perfil e Destaques; e divulgao do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e ndices da Construo Civil-SINAPI;
resultados da pesquisa e mapa mural do estudo Regi es de Influncia das Cidades,
com identificao de trs metrpoles nacionais (So Paulo,Rio de Janeiro e Braslia) e
nove metrpoles regionais (Manaus, Belm, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte,
Curitiba, Porto Alegre e Goinia);
incorporao e disponibilizao sociedade de 4.614 informaes sobre o Sistema
Geodsico Brasileiro, no Banco de Dados Geodsicos, sendo 475 referentes a
incluses de novas estaes;
realizao de atividades preparatrias para o censo 2010 e atualizao do Cadastro
de Endereos com o mapeamento de 4.004 municpios com at 20 mil habitantes.
OBTENO DOS RESULTADOS: Dentro do esperado
JUSTIFICATIVA: O programa apresentou ao longo de 2008 um desempenho positivo, em
que as atividades regulares obtiveram bom atingimento das metas fsicas e financeiras.
O baixo percentual em alguns projetos est relacionado com a necessidade de
redimensionamento de infraestrutura para projetos novos.
83
Relatrio Anual de Avaliao
2. GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O
ALCANCE DO OBJETIVO SETORIAL
Objetivo Setorial Vinculado ao Programa: Retratar o Brasil com informaes
necessrias ao conhecimento da sua realidade demogrfica e social no mbito nacional,
GRAU DE CONTRIBUIO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA O ALCANCE DO OBJETIVO
SETORIAL: Acima do esperado
JUSTIFICATIVA: O IBGE forneceu a sociedade retratos atualizados da nossa realidade
econmica, social e territorial e apresentou, em 2008, mais uma vez, relevante
desempenho no que diz respeito ao atendimento ao usurio de informaes estatsticas
e geocientficas. Isso comprovado pelos 21,2 milhes de usurios atendidos contra
uma previso de 18,1 milhes, quer seja por telefone, pessoalmente, por
correspondncia, nas livrarias e bibliotecas da Institui o ou no Portal do IBGE na
Internet.

Desta forma, as atividades desenvolvidas pelo IBGE t m funo de fundamental
relevncia para a consecuo do Plano Plurianual do Governo Federal, uma vez que as
informaes produzidas subsidiam a formulao do planejamento estratgico nacional
de mdio e longo prazos, a avaliao dos impactos socioeconmicos de programas de
governo e os estudos especiais em apoio s definies de polticas pblicas,
promovendo, assim, uma relao mais democrtica entre governantes e governados.
3. COBERTURA DO PBLICO ALVO
O pblico-alvo especifica o(s) segmento(s) da sociedade ao(s) qual(is) o programa se
destina e que pode se beneficiar direta e legitimamente com sua execuo. A parcela
do pblico-alvo efetivamente coberta pelo Programa conhecida como "beneficirios".
COBERTURA DO PBLICO ALVO: Acima do esperado
JUSTIFICATIVA: O IBGE tem alcanado ndices significativos no que se refere ao
atendimento aos usurios e ao acesso s informaes. A ampliao da nossa oferta de
produtos na Internet e a quantidade de Notas distribudas imprensa de todo pas
revelam a nossa capacidade de atender a crescente demanda dos nossos usurios.
Foram realizados 21.175.947 atendimentos e acessos s informaes quando se tinha
uma previso de 18.150.000,00.
4. SATISFAO DOS BENEFICIRIOS
O PROGRAMA AVALIA A SATISFAO DOS BENEFICIRIOS? Sim
GRAU DE SATISFAO DO USURIO: Muito Satisfeito
JUSTIFICATIVA: De acordo com a metodologia da pesquisa, deve-se desejar taxas de
satisfao pouco superiores a 100%, tendo em vista que esse indicador obtido a partir
da relao entre a avaliao do atendimento pelo usurio e a expectativa que ele tinha
antes de ser atendido. A Pesquisa de Satisfao dos Usurios de 2008 apresentou
como resultado uma Taxa Geral de Satisfao de 117,63%. Tanto os resultados
alcanados nesta pesquisa quanto nas outras seis realizadas anteriormente mostram
taxas que confirmam elevado grau de satisfao dos usurios com os servios
oferecidos.
MECANISMOS UTILIZADOS E CONSEQNCIAS PARA O APERFEIOAMENTO DO PROGRAMA: Esse
indicador obtido a partir da relao entre a avaliao do atendimento pelo usurio e a
expectativa que ele tinha antes de ser atendido .
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Ano Base 2008
5. DESENHO DO PROGRAMA QUANTO AOS TEMAS TRANSVERSAIS (RAA,
GNERO, PESSOA COM DEFICINCIA E/OU CRIANA E JUVENTUDE)
OS TEMAS TRANSVERSAIS ESTO CONTEMPLADOS NO MBITO DO PROGRAMA? Sim
FORMA DE ABORDAGEM DOS TEMAS TRANSVERSAIS:
Raa: O tema se encontra contemplado na Ao Pesquisas Estruturais da rea
Sociodemogrfica, atravs da Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios PNAD, na
Ao das Pesquisas Conjunturais, atravs da Pesquisa Mensal de Emprego PME,
bem como na ao Pesquisa de Oramentos Familiares, cujas variveis levantadas
nessas pesquisas permitem a desagregao por cor e raa.
Cabe registrar que, em 2008, o IBGE levou a campo a pesquisa-estudo denominada
Pesquisa das Caractersticas tnico-Raciais da Populao PCERP, considerando-se
ser uma proposta de investigao indita no IBGE quanto ao seu contedo, abrangncia
e metodologia. Foram selecionadas cinco Unidades da Federao para a realizao
desta pesquisa: Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraba, So Paulo, Amap e o
Distrito Federal, com vistas a avaliar a adequao do contedo aos objetivos da
investigao.
O tema se encontra contemplado tambm na Ao Contagem da Populao 2006.
Pessoa com Deficincia: Esse tema est contemplado na Ao CENSO
DEMOGRFICO 2010.
Gnero: O tema encontra-se contemplado na Ao PESQUISAS ESTRUTURAIS DA
REA SOCIODEMOGRFICA. Nas pesquisas domiciliares so investigadas variveis
por gnero, divulgando-se as informaes nos respectivos planos tabulares. Ademais,
com as variveis investigadas, possvel produzir outras tabulaes, com cruzamentos
que possibilitam o desenvolvimento de estudos especficos.
O tema se encontra contemplado tambm na Ao Contagem da Populao 2006.
Criana e Juventude: O tema se encontra contemplado na Ao Pesquisas
Estruturais da rea Sociodemogrfica, atravs da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domiclios PNAD, que permite a tabulao de variveis investigadas por grupo de
idade. o tema tambm contemplado na Sntese de Indicadores Sociais e nas
Estimativas do Registro Civil.
O tema se encontra contemplado tambm na Ao Contagem da Populao 2006.
COMENTRIOS: Em especial, a divulgao da Contagem da Populao 2006 com
informaes das estruturas familiares e populacionais (raa, gnero, grupos etrios,
condies de habitao, etc.). No Planejamento do Censo Demogrfico 2010, em
conjunto com grupos da sociedade civil e governo, bem como com o balizamento de
especialistas, buscar-se- um retrato mais detalhado da populao brasileira em seus
diferentes aspectos e decorrentes demandas.
6. MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL
O PROGRAMA APRESENTA MECANISMOS DE PROMOO DA PARTICIPAO SOCIAL? Sim
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Relatrio Anual de Avaliao
Consulta Pblica: Realizada por meio do Portal IBGE na Internet
Reunio com grupos de interesse: Consultas realizadas na etapa de planejamento dos
projetos censitrios, assim como, a participao permanente de membros da sociedade
civil (acadmicos, especialistas, diferentes entidades) tanto no planejamento quanto na
divulgao dos dados coletados. A exemplo das Comisses Censitrias Municipais,
consultas a grupos de especialistas e, na divulgao de informaes aos diferentes
rgos pblicos das trs esferas (Municipal, Estadual e Federal) e, sociedade em geral.
Discusso em Conselho Setorial: Participao no Conselho do IPCA
Reunies do Conselho Tcnico, o qual se constitui um elo de comunicao e controle
da sociedade sobre o Programa, uma vez que composto por membros de diversos
segmentos da sociedade
CONTRIBUIES DA PARTICIPAO SOCIAL PARA OS RESULTADOS DO PROGRAMA: A
participao social possibilita a instituio ter o feedback, por parte de seu pblico
alvo, da satisfao, expectativas e necessidades quanto s informaes produzidas
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