Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Municipalidad Provincial de Cajamarca NDICE I: ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del proyecto. 1.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto. 1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios 1.4. Marco de referencia 1.4.1. Antecedentes del PIP 1.4.2. Anlisis de consistencia con Lineamientos de Poltica II: IDENTIFICACIN 2.1. Diagnstico de la situacin actual. 2.1.1. rea de estudio y rea de influencia 2.1.2. Diagnstico de los involucrados 2.1.3. Diagnstico de los servicios. 2.2. Definicin del problema, causas y efectos. 2.2.1. Definicin del problema central 2.2.2. Anlisis de causas 2.2.3. Anlisis de efectos 2.3. Objetivo del proyecto, medios y fines. 2.3.1. Objetivo central 2.3.2. Anlisis de medios 2.3.3. Anlisis de fines 2.4. Determinacin de las alternativas de solucin. 2.4.1. Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales 2.4.2. Identificacin de las acciones 2.4.3. Planteamiento de las alternativas de solucin. III: FORMULACIN 3.1. Horizonte de evaluacin 3.2. Proyeccin de la Demanda. 3.3. Proyeccin de la Oferta. 3.4. Balance oferta demanda. Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Municipalidad Provincial de Cajamarca 3.5. Costos de cada alternativa. 3.5.1 Costos de inversin Y de operacin y mantenimiento.. 3.5.2 Costos incrementales. IV: EVALUACIN 4.1. Beneficios de cada alternativa 4.2. Anlisis Costo-Efectividad 4.2.1 Metodologa Costo Efectividad. 4.3. Anlisis de Sensibilidad. 4.4. Anlisis de Sostenibilidad. 4.4.1 Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento. 4.5. Evaluacin de Impacto Ambiental. 4.6. Seleccin de alternativa de solucin. 4.7. Plan de Implementacin 4.8. Matriz de Marco Lgico. V: CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES VI: ANEXOS
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I: ASPECTOS GENERALES.
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Municipalidad Provincial de Cajamarca 1.1 Nombre del proyecto. Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca 1.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto.
CUADRO N01: UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA Unidad Formuladora: Municipalidad Provincial De Cajamarca Sector: Gobiernos locales Responsable: Eco. Jess Salvador Carmona Mantilla Pliego: Municipalidad Provincial De Cajamarca Direccin: Av. Alameda de los Incas Complejo Gran Qhapac an - Cajamarca Formuladores: Ing. Segundo Alcalde Figueroa. Bach. Eco. Chvez Cabrera Daniel.
Unidad Ejecutora Municipalidad Provincial De Cajamarca Sector: Gobiernos locales Responsable: Ing. ngel Rubn Saldaa Quiroz Pliego: Municipalidad Provincial de Cajamarca Direccin: Av. Alameda de los Incas Complejo Gran Qhapac an - Cajamarca Fuente: Equipo Formulador La Unidad Ejecutora (U.E.) ser la Municipalidad Provincial de Cajamarca, que de acuerdo a las facultades establecidas en la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, tiene la funcin de desarrollar y ejecutar planes y proyectos. La ejecucin del proyecto ser a travs de la Gerencia de infraestructura, unidad estructurada debido a que pertenece al sector Pblico y por ser el rgano competente y encargado de ejecutar proyectos de inversin dentro de su jurisdiccin territorial e institucional. Cuenta con el equipo tcnico de profesionales as como la logstica necesaria Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Municipalidad Provincial de Cajamarca para el monitoreo de la ejecucin de proyectos. En los dos ltimos aos la Municipalidad provincial de Cajamarca ha ejecutado ms de 90 millones 1 nuevos soles por ao en proyectos de inversin pblica. 1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios. Municipalidad Provincial de Cajamarca.- La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Provincial de Cajamarca, que ha visto la necesidad de ejecucin de obras para la poblacin rural de la Provincia de Cajamarca, participa en la formulacin del proyecto a nivel de perfil: Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca Asimismo se compromete con el financiamiento necesario para la etapa de inversin del presente proyecto Comunidad. Las autoridades junto con la comunidad del casero Laguna Santa rsula del distrito de Namora vienen participando para la realizacin del presente proyecto para ello se reunieron docentes, comit de APAFA, Padres de Familia y autoridades en general con el fin de comprometerse en dar operacin y mantenimiento a las obras que se realicen en la institucin educativa por lo que este acuerdo se plasm en un acta de operacin y mantenimiento que se adjunta en los anexos del presente estudio de Preinversion.
1 Fuente: Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF - MEF Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Municipalidad Provincial de Cajamarca CUADRO N 02: MATRIZ DE INVOLUCRADOS Grupos Involucrados Problemas Intereses Estrategias Acuerdos y Compromisos Municipalidad Provincial de Cajamarca El servicio educativo es Deficiente. Mejorar el servicio Educativo. Apoyar en la Preinversion. Financiamiento equipo formulador. Apoyo en la Bsqueda de financiamiento de la inversin. Comunidad (Autoridades) Los nios son expuestos a peligros de accidentes, por estudiar en infraestructura inadecuada. Que se construya la Infraestructura adecuada en la IE. Seguimiento organizado de la Gestin de la IE. Respetar compromiso de donacin del terreno, que Hicieron asi como realizar la operacin y mantenimiento de la I.E. Docentes Desercin Escolar,Bajos rendimientos por inadecuadas condiciones de enseanza Contar con una IE que tenga los ambientes, el equipamiento de acuerdo con los estndares Mejorar la calidad de la enseanza. Compromiso de asistir a las Capacitaciones. Apoyar en la bsqueda del financiamiento. Alumnos. Se sienten inseguros contar con una IE adecuada.
Que se construya una infraestructura adecuada de la IE. Participacin activa en la formulacin del
Compromiso de elevar sus rendimientos acadmicos. Fuente: Equipo Formulador.
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Municipalidad Provincial de Cajamarca 1.4. Marco de referencia 1.4.1. Antecedentes del PIP El proyecto Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca nace como iniciativa de la poblacin beneficiaria que han percibido tener una inadecuada infraestructura que permita dotar de un servicio eficiente a la comunidad estudiantil. Este dficit de ambientes adecuados y lugares de recreacin han perdurado en el tiempo desde su creacin. 1.4.2. Anlisis de consistencia con Lineamientos de Poltica. Consistencia de Poltica En el contexto Nacional.- El presente Proyecto se enmarca en el Proyecto Educativo Nacional al 2021 (Oportunidades y Resultados Educativos de Igual Calidad para Todos) en el cual se contempla que exista una Una educacin bsica que asegure igualdad de oportunidades y resultados educativos de calidad para todos los peruanos, cerrando las brechas de inequidad educativa. Consistencia de Poltica En el contexto Regional.- Este proyecto es sostenible segn el plan estratgico institucional del gobierno regional de Cajamarca que indica que las inversiones debern orientarse a mejorar la calidad educativa y reducir el analfabetismo en el marco de los objetivos del plan educativo regional. En concordancia con este se prioriza inversiones en la mejora de la infraestructura y el mobiliario de aquellas instituciones educativas en situacin de emergencia; de manera integral, en el desarrollo de las capacidades i el fomento de la ciencia, la tecnologa y la innovacin educativa.
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Municipalidad Provincial de Cajamarca Consistencia de Poltica En el contexto Local.- Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades 2 , donde las Municipalidades en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: Art. N 82: Educacin, Cultura Deporte y Recreacin.- las municipalidades tienen las competencias y funciones especficas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes:
Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades educadoras. Construir equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdiccin de acuerdo al plan de desarrollo regional concertado y al presupuesto que se le asigne.
2 Ttulo V De las Competencias y funciones especificas de los Gobiernos Locales, Capitulo II De Las Competencias y Funciones especificas Generales, Art. N 79 Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
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II: IDENTIFICACIN
2.1. Diagnstico de la situacin actual Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Municipalidad Provincial de Cajamarca 2.1.1. rea de estudio y rea de influencia. a) Delimitacin del rea de estudio. i. Ubicacin de la I.E ANTONIO RAYMONDI (Secundaria) Cdigo modular : 1355973 Cdigo de local : 569247 Estado : Activo Centro Poblado : Santa rsula Distrito : Namora Provincia : Cajamarca Departamento : Cajamarca ILUSTRACION N 01: MAPA DE UBICACIN DEL AREA DE ESTUDIO
FUENTE: INEI
DEPTO. CAJAMARCA Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
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Provincia Cajamarca Namora Caceria Santa Ursula
El rea de estudio as como el rea de influencia corresponde al casero de la Laguna Santa rsula que pertenece al Distrito de Namora Provincia de Cajamarca lugar donde se ubica la institucin educativa del nivel secundario Antonio Raimondi, este es el nico colegio que existe en esta localidad, el cual no cuenta con una adecuada infraestructura que permita brindar al estudiante un eficiente servicio educativo.
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Municipalidad Provincial de Cajamarca b) rea de influencia. i. Tipo de zona: el presente proyecto se ubica en el mbito rural del distrito de Namora. ii. Caractersticas socioeconmicas: el 89% del total de la poblacin se dedica a la agricultura en todos los meses del ao y el 11% se dedica a otras actividades tales como la carpintera, construccin etc. iii. Caractersticas demogrficas: en el aspecto demogrfico cabe resaltar que la poblacin cada ao emigra a diversos lugares del mbito urbano por no contar con los servicios educativos adecuados en la zona. iv. Servicios bsicos: la poblacin del casero de la Laguna Santa rsula en la actualidad el 97% de sus habitantes cuenta con el servicio de agua potable, el 70% con el servicio de latinizacin y el 80 % goza del servicio de energa elctrica. v. Alternativas a la educacin pblica: En la localidad donde se encuentra inmerso el proyecto no existen instituciones educativas alternativas para la poblacin estudiantil. vi. Caractersticas climticas: El clima es fro y hmedo, con periodos de lluvia y secos bien definidos, de octubre a abril y de mayo a septiembre respectivamente. La temperatura mensual promedio oscila de 3.9 C (julio) a 6.0 C (octubre y noviembre). La precipitacin anual oscila entre 1,180 mm (1998) a 1,825 mm (1999). La evaporacin promedio mensual vara de 44 mm en abril a 85 mm en agosto. La direccin predominante del viento corresponde a vientos que vienen del noreste con velocidades mayores a los 5.40 m/s. vii. Anlisis de peligros.- segn informacin de la poblacin beneficiaria durante el transcurso del tiempo desde la creacin de la institucin educativa no ha existido peligros naturales en la zona.
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Municipalidad Provincial de Cajamarca 2.1.2. Diagnstico de los involucrados. a) Poblacin de referencia.- Esta poblacin corresponde a los habitantes del Casero de La Laguna Santa rsula Del Distrito de Namora a continuacin se muestra el nmero de pobladores por sexo.
CUADRO N 04:POBLACION POR GRANDES GRUPOS AO 2007 P: Edad por Grandes Grupos P: Segn Sexo Total Hombre Mujer 0 - 14 63 87 150 15 - 64 132 143 275 65 + 13 10 23 Total 208 240 448 Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda 2007.
GRAFICO N 01
Fuente: Equipo Formulador
Con informacin del Instituto Nacional de Estadstica se procedi a establecer la tasa de crecimiento promedio para el casero Santa rsula debido a la no existencia de una tasa especfica para el rea de influencia, se podr considerar la tasa de una zona mayor que incluya el rea de influencia y que sea representativa para ella en este caso la tasa de crecimiento del Distrito de Namora. 34% 61% 5% POBLACION POR GRANDES GRUPOS AO 2007 0 - 14 15 - 64 65 + Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Municipalidad Provincial de Cajamarca CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO CUADRO N 05: POBLACION TOTAL DEL DISTRITO DE NAMORA PERIODO 2007 DISTRITO Categoras Casos % Acumulado % HOMBRES 4,546 48.02% 48.02 % MUJERES 4,920 51.98% 100.00 % Total 9,466 100.00% 100.00 % Fuente: INEI CPV2007
CUADRO N 06: POBLACION TOTAL DEL DISTRITO DE NAMORA PERIODO 2013 DISTRITO Categoras Casos % Acumulado % HOMBRES 5,032 47.81% 47.81 % MUJERES 5,493 52.19% 100.00 % Total 10,525 100.00% 100.00 % Fuente: Proyecciones de Poblacin INEI
TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL ANUAL 1.78%
Por lo tanto la tasa de crecimiento del Distrito de Namora es 1.78%
CUADRO N 07: PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Municipalidad Provincial de Cajamarca ( LA LAGUNA SANTA URSULA PERIODO 2007 2013 ) PROVINCIA : CAJAMARCA DISTRITO : NAMORA CASERIO : LA LAGUNA SANTA URSULA Categoras Casos % Acumulado % HOMBRES 231 46.43% 49.83 % MUJERES 267 53.57% 100.00 % TOTAL 498 100.00% 100.00 % Fuente: Equipo Formulador.
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Municipalidad Provincial de Cajamarca b) Poblacin demandante potencial. Para estimar la poblacin demandante potencial se identific aquella poblacin que tiene las caractersticas para acceder a los servicios educativos de un nivel determinado. Los grupos de edad para recibir la Educacin Bsica Regular, segn nivel educativo es: Educacin Secundaria De 12 a 16 aos.
CUADRO N 08: POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL AO 2007 P: Edad en aos P: Segn Sexo Total Hombre Mujer 12 aos 3 8 11 13 aos 4 8 12 14 aos 7 7 14 15 aos 8 10 18 16 aos 3 8 11 TOTAL 25 41 66 Fuente: INEI - CPV2007
Utilizando la tasa de crecimiento del Distrito de Namora 1.78% se realiz la siguiente Proyeccin: CUADRO N 09: PROYECCION DE LA POBLACION POTENCIAL PERIODO 2007 2013 P: Edad en aos P: Segn Sexo Total Hombre Mujer 12 aos 3 9 12 13 aos 4 9 13 14 aos 8 8 16 15 aos 9 11 20 16 aos 3 9 12 TOTAL 28 46 73 Fuente: Equipo Formulador Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Municipalidad Provincial de Cajamarca c) Poblacin demandante efectiva. Para determinar la poblacin demandante efectiva se realiz una aproximacin con el nmero de matriculados en la institucin educativa a la que la poblacin del rea de influencia tiene acceso.
CUADRO N 10: POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA. AO MATRICULA POR PERIODO SEGN GRADO 2005 - 2012 TOATL VARIACION % 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado 2005 14 9 8 8 12 51 2006 12 12 9 7 8 48 -6% 2007 16 10 11 8 6 51 6% 2008 18 17 4 7 6 52 2% 2009 8 17 16 4 7 52 0% 2010 11 9 14 16 4 54 4% 2011 23 11 8 14 13 69 28% 2012 11 23 11 8 14 67 -3% Fuente: Escale
El porcentaje de variacin en el ltimo ao tiene un comportamiento descendente debido a la migracin de los estudiantes a otras instituciones educativas debido a la ineficiente calidad educativa que existe en esta institucin ya que esta no cumple con los estndares necesarios para su funcionamiento se considera a la poblacin demandante efectiva como la poblacin afectada.
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Municipalidad Provincial de Cajamarca 2.1.3. Diagnstico de los servicios. a) Capacidad actual La capacidad actual constituye la oferta sin proyecto. Se determina a partir De la capacidad de producir el servicio educativo, segn estndares sectoriales, de las I.E. (ubicadas en el rea de influencia) a las que la poblacin afectada podra acceder sin mayores dificultades. Considera
i. Tipos de Instituciones Educativas: En el casero de la Laguna Santa rsula solo existe una institucin educativa con las siguientes caractersticas.
Nombre : ANTONIO RAYMONDI. Nivel : Secundaria. Tipo : Privada Comunal. Cdigo modular : 1355973. Cdigo de local : 569247. Estado : Activo. Centro Poblado : Santa rsula. Distrito : Namora. Provincia : Cajamarca. Departamento : Cajamarca.
Esta institucin cuenta con 5 docentes.
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Municipalidad Provincial de Cajamarca ii. Situacin actual de las I.E.- La institucin Educativa del casero de Santa rsula carece de una adecuada infraestructura que le permita cumplir con los estndares necesarios para su ptimo funcionamiento, desde sus inicios no cuenta con una plataforma deportiva que permita a la poblacin estudiantil contar con un rea adecuada de recreacin y un lugar para realizar sus prcticas de educacin fsica por lo que se encuentran expuestos a peligros de accidentes en la superficie del suelo, por otro parte no existe un ambiente que sirva de comedor para ingerir alimentos que la institucin percibe.
ILUSTRACION N 02: SITUACIN ACTUAL DE REAS DE RECREACIN
Se observa las precarias condiciones en que se encuentra la plataforma deportiva que es utilizada por los alumnos de la institucin educativa Antonio Raimondi, que en pocas de invierno las lluvias hacen inutilizable este espacio.
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ILUSTRACION N 03: SITUACION ACTUAL DE SERVICIOS HIGIENICOS
As mismo la institucin educativa cuenta con dos letrinas para los servicios higinicos, stas se encuentran en malas condiciones tanto estructural como higinicas lo cual atenta contra la integridad y salud del estudiante.
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ILUSTRACION N 04: SITUACION ACTUAL DEL CERCO PERIMETRICO
La inseguridad es un problema que aqueja a la poblacin afectada ya que no existe un cerco perimtrico que de seguridad de esta manera a los docentes, alumnos y bienes que existen y estn expuestos a ser extraviados, adems es muy frecuente la desercin escolar por los alrededores.
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Municipalidad Provincial de Cajamarca 2.2. Definicin del problema, causas y efectos. 2.2.1. Definicin del problema central. Despus de realizar un anlisis del diagnstico se plantea el siguiente problema. Alumnos de la Institucin Educativa Secundaria Antonio Raimondy del caserio Santa Ursula, en el Distrito de Namora, inadecuadamente atendidos. 2.2.2. Anlisis de causas. a) Causas Directas. Inadecuada infraestructura educativa para el nivel Secundario Escaso equipamiento de la IE para el desarrollo de las actividades educativas y de recreacin. b) Causas Indirectas. Ambientes de aulas en inadecuadas condiciones. Inadecuados servicios higinicos. Inadecuada rea para recreacin. Infraestructura comensal en malas condiciones. Inadecuadas condiciones de seguridad, en la I.E. Mobiliario escolar y equipamiento deteriorado.
2.2.3. Anlisis de efectos. a) Efectos Directos. Reducido logro de aprendizaje de los alumnos. Desmotivacin de los padres para enviar a sus hijos a estudiar. b) Efectos Indirectos. Disminucin de competitividad educativa de los alumnos Aumento de la desercin escolar.
EFECTO FINAL: Reducido logro de aprendizaje al finalizar la Secundaria
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Municipalidad Provincial de Cajamarca ARBOL DE CAUSAS EFECTOS
EFECTO FINAL: Reducido logro de los aprendizajes al finalizar la secundaria.
Efecto Directo: Reducido logro de aprendizaje de los alumnos.
PROBLEMA CENTRAL: Alumnos de la Institucin Educativa Secundaria Antonio Raimondy del caserio Santa Ursula, en el Distrito de Namora, inadecuadamente atendidos.
Efecto Indirecto: Aumento de la desercin escolar. Efecto Directo: Desmotivacin de los padres para enviar a sus hijos a estudiar Efecto Indirecto: Disminucin de competitividad educativa de los alumnos
Causa Directa: Escaso equipamiento de la IE para el desarrollo de las actividades educativas y de recreacin.
Causa Indirecta: Ambientes de aulas en inadecuadas condiciones. Causa Indirecta: Inadecuada rea para recreacin.
. Causa Indirecta: Inadecuados servicios higinicos.
. Causa Indirecta: . Infraestructura comensal en malas condiciones
Causa Indirecta: .Mobiliario escolar y equipamiento deteriorado.
Causa Directa: Inadecuada infraestructura educativa para el nivel Secundario
Causa Indirecta: Inadecuadas condiciones de seguridad, en la I.E.
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Municipalidad Provincial de Cajamarca 2.3. Objetivo del proyecto, medios y fines 2.3.1. Objetivo central Alumnos de la Institucin Educativa Secundaria Antonio Raimondy del caserio Santa Ursula, en el Distrito de Namora, adecuadamente atendidos. 2.3.2. Anlisis de medios. A) Medios de Primer Nivel. Adecuada infraestructura educativa para el nivel Secundario Equipamiento de la IE para el desarrollo de las actividades educativas y de recreacin. B) Medios Fundamentales Ambientes de aulas en adecuadas condiciones. Adecuados servicios higinicos. Adecuada rea para recreacin. Infraestructura comensal en buenas condiciones. Adecuadas condiciones de seguridad, en la I.E. Mobiliario escolar y equipamiento nuevo. 2.3.3. Anlisis de fines. a) Fines Directos. Amplio logro de aprendizaje de los alumnos. Padres motivados para enviar a sus hijos estudiar. b) Fines Indirectos. Aumento de competitividad educativa de los alumnos Disminucin de la desercin escolar.
FIN ULTIMO: Mayor logro de aprendizaje al finalizar la Secundaria
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Municipalidad Provincial de Cajamarca ARBOL DE MEDIOS FINES
Fin Directo: Amplio logro de aprendizaje de los alumnos.
OBJETIVO CENTRAL: Alumnos de la Institucin Educativa Secundaria Antonio Raimondy del caserio Santa Ursula, en el Distrito de Namora, adecuadamente atendidos.
Fin Indirecto: Disminucin de la desercin escolar.
Fin Directo: Padres motivados para enviar a sus hijos a estudiar Fin Indirecto: Aumento de competitividad educativa de los alumnos
Medio de primer nivel Equipamiento de la IE para el desarrollo de las actividades educativas y de recreacin.
Medio de primer nivel Adecuada infraestructura educativa para el nivel Secundario
Medio Fund. 01 Ambientes de aulas en adecuadas condiciones. Medio Fund. 02 Adecuados servicios higinicos.
. Medio Fund. 03 . Infraestructura comensal en buenas condiciones
Medio Fund. 04 Adecuadas condiciones de seguridad, en la I.E.
Medio Fund. 05 Mobiliario escolar y equipamiento nuevo.
Medio Fund. 06 Adecuada rea para recreacin.
. FIN LTIMO: Mayor logro de los aprendizajes al finalizar la secundaria.
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2.4. Determinacin de las alternativas de solucin. 2.4.1 Clasificacin de Medios Fundamentales como imprescindibles o no. Todos los medios fundamentales son imprescindibles ya que constituyen un eje de la solucin del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una accin destinada a alcanzarlo. Medio Fundamental Imprescindible 01: Ambientes de aulas en adecuadas condiciones. Medio Fundamental Imprescindible 02: Adecuados servicios higinicos. Medio Fundamental Imprescindible 03: Infraestructura comensal en buenas condiciones Medio Fundamental Imprescindible 04: Adecuadas condiciones de seguridad, en la I.E. Medio Fundamental Imprescindible 05: Mobiliario escolar y equipamiento nuevo. Medio Fundamental Imprescindible 06: Adecuada rea para recreacin.
Medios Fundamentales Imprescindibles y Planteamiento de Acciones
Medio Fundamental Imprescindible 01: Ambientes de aulas en adecuadas condiciones. ACCION 01 A: Mejoramiento de aulas Medio Fundamental Imprescindible 02: Adecuados servicios higinicos. ACCION 02 A: Construccin de nuevos servicios higinicos. Medio Fundamental Imprescindible 03: Infraestructura comensal en buenas condiciones ACCION 03 A: Construccin de cocina. Medio Fundamental Imprescindible 04: Adecuadas condiciones de seguridad, en la I.E. ACCION 04 A: Construccin de cerco perimtrico. Medio Fundamental Imprescindible 05: Mobiliario escolar y equipamiento nuevo. ACCION 05 A: compra de mobiliario escolar y equipamiento Medio Fundamental Imprescindible 06: Adecuada rea para recreacin. ACCION 06 A: Construccin de plataforma deportiva. Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Municipalidad Provincial de Cajamarca PROYECTO ALTERNATIVO 1: Mejoramiento de aulas,servicios higinicos, Construccin de plataforma deportiva, Construccin de cocina, y cerco perimtrico de 160.76 m2. TANGIBLES Construccin de plataforma deportiva Construccin de cocina Cerco perimtrico (160.76 m2) Mejoramiento de aulas. Compra de mobiliario escolar y equipamiento Construccin de SS.HH Tanque sptico y pozo percolador Adecuada transitabilidad y sistema de evacuacin de aguas de lluvia INTANGIBLES Elaboracin del expediente tcnico Gastos de supervisin
PROYECTO ALTERNATIVO 2: Mejoramiento de aulas (pisos), servicios higinicos, Construccin de plataforma deportiva, Construccin de cocina, y cerco perimtrico de 186.59 m2. TANGIBLES Construccin de plataforma deportiva Construccin de cocina Cerco perimtrico (186.59 m2) Mejoramiento de aulas Compra de mobiliario escolar y equipamiento Mejoramiento de SS.HH. Tanque sptico y pozo percolador Adecuada transitabilidad y sistema de evacuacin de aguas de lluvia INTANGIBLES Elaboracin del expediente tcnico Gastos de supervisin Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
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III: FORMULACIN
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3.1. Horizonte de evaluacin. El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes (infraestructura de Institucin educativa). 3.2. Proyeccin de la Demanda. a) Demanda potencial y su proyeccin. Para estimar la poblacin demandante potencial se identific aquella poblacin que tiene las caractersticas para acceder a los servicios educativos del nivel secundario de 12 a 16 aos. En este caso para proyectar la demanda potencial se considera como referencia a la tasa de crecimiento del distrito de Namora 1.78% debido a que no es posible contar con informacin para determinar la tasa de crecimiento de la poblacin de los grupos de edad para el casero Santa rsula. CUADRO N 12: Proyeccin de la demanda Potencial AO POBLACION SEGN EDAD TOTAL 12 AOS 13 AOS 14 AOS 15 AOS 16 AOS 2013 12 14 16 20 12 75 2014 13 14 16 21 13 76 2015 13 14 16 21 13 77 2016 13 14 17 21 13 79 2017 13 15 17 22 13 80 2018 14 15 17 22 14 82 2019 14 15 18 23 14 83 2020 14 15 18 23 14 85 2021 14 16 18 23 14 86 Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Municipalidad Provincial de Cajamarca 2022 15 16 19 24 15 88 2023 15 16 19 24 15 89 TOTAL 150 163 191 245 150 899 Fuente: Equipo Formulador.
b) Demanda efectiva y su proyeccin. Para determinar la poblacin demandante efectiva se realiz una aproximacin con el nmero de matriculados en la institucin educativa a la que la poblacin del rea de influencia tiene acceso. debido a la volatilidad de la tasa promedio de variacin de matrcula y siendo esta mayor a la tasa de crecimiento de la poblacin potencial se asume como tasa referencial a la tasa de crecimiento distrital.
CUADRO N 13: PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA AO POBLACION SEGN GRADO ACADEMICO TOTAL 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 GRADO 5 GRADO 2013 11 23 11 8 14 68 2014 11 24 11 8 15 69 2015 12 24 12 8 15 71 2016 12 25 12 9 15 72 2017 12 25 12 9 15 73 2018 12 26 12 9 16 74 2019 12 26 12 9 16 76 2020 13 26 13 9 16 77 2021 13 27 13 9 16 79 2022 13 27 13 10 17 80 2023 13 28 13 10 17 81 TOTAL 135 282 135 98 171 821 Fuente: Equipo Formulador.
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
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3.3. Proyeccin de la oferta.- debido a falta de infraestructura de acuerdo a estndares establecidos esta se considera como cero. CUADRO N 14:PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA AO POBLACION SEGN GRADO ACADEMICO TOTAL 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 GRADO 5 GRADO 2013 0 0 0 0 0 0 2014 0 0 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 0 0 2016 0 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 0 2021 0 0 0 0 0 0 2022 0 0 0 0 0 0 2023 0 0 0 0 0 0 TOTAL 0 0 0 0 0 0 Fuente: Equipo Formulador. 3.4. Balance oferta demanda Luego de analizar la demanda efectiva y la oferta optimizada se concluye que existe una brecha de calidad la poblacin atendida no recibe el servicio educativo pero de acuerdo a los estndares de calidad establecidos por el Ministerio de Educacin.
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
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3.5. Costos de cada alternativa. 3.5.1 Costos de inversin. El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y actividades, a fin de que ste sea ejecutado segn el presupuesto que asigne la Municipalidad provincial de Cajamarca; a continuacin se muestran los costos privados y sociales para las alternativas 01 y 02.
Cuadro N 15: Balance Oferta - Demanda AO POBLACION SEGN GRADO ACADEMICO TOTAL 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 GRADO 5 GRADO 2013 885,5 2070 1064,8 800,96 1099,84 5921,1 2014 885,5 2160 1064,8 800,96 1178,4 6089,66 2015 966 2160 1161,6 800,96 1178,4 6266,96 2016 966 2250 1161,6 901,08 1178,4 6457,08 2017 966 2250 1161,6 901,08 1178,4 6457,08 Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Las reas de las aulas en m2 y por grado son de : 1 Grado : 80, 5 m2 ; 2 Grado : 90 m2 ; 3 Grado : 96, 8 m2 ; 4 Grado : 100,12 m2 ; 5 Grado : 78,56 m2 ; entonces para el Balance de la Oferta Demanda tendremos en cuenta el nmero de alumnos por Grado del cuadro N 13 y el rea respectiva de cada grado aproximadamente multiplicndolos y haciendo lo mismo con el cuadro N 14 para finalmente restar valores de ambos cuadros.
3.5.1.1 Costos De Inversin A Precios Privados Y Sociales Alternativa 01 Y Alternativa 02. CUADRO N 16: PRESUPUESTO REFERENCIAL ALTERNATIVA N 01 tem Descripcin Und. Metrado parcial 1 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA GLB 1 220,216.77 2 CONSTRUCCION DE COCINA GLB 1 41,918.37 3 CERCO PERIMETRICO GLB 1 152,377.67 4 CONSTRUCCION DE SS.HH. GLB 1 4,669.86 5 MEJORAMIENTO DE AULAS GLB 1 39,341.98 6 TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR GLB 1 17,663.15 7 ADECUADA TRANSITABILIDAD Y SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA GLB 1 33,242.51 8 VARIOS GLB 1 39,360.72
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00 GASTOS DE SUPERVISION 33,185.29
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 825,176.42 Fuente: Equipo Formulado
CUADRO N 17: PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 01) Principales Rubros Costo a precios de mercado Factor de correccin Costo a precios sociales Expediente Tcnico 25,000.00 0.91 22750 Costo Directo 548,791.03 429868.0138 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA 220,216.77 172495.7959 Insumo de origen nacional 169566.9129 0.85 144131.876 Insumo de origen importado 0.00 0 0 Mano de obra calificada 15194.96 0.91 13827.41099 Mano de obra no calificada 35454.90 0.41 14536.50899 CONSTRUCCION DE COCINA 41,918.37 32834.65922 Insumo de origen nacional 32277.1449 0.85 27435.57317 Insumo de origen importado 0.00 0 0 Mano de obra calificada 2892.37 0.91 2632.054452 Mano de obra no calificada 6748.86 0.41 2767.031604 CERCO PERIMETRICO 152,377.67 119357.4289 Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Municipalidad Provincial de Cajamarca Insumo de origen nacional 117330.8059 0.85 99731.18502 Insumo de origen importado 0.00 0 0 Mano de obra calificada 10514.06 0.91 9567.793899 Mano de obra no calificada 24532.80 0.41 10058.45 CONSTRUCCIN DE SS.HH. 4,669.86 3657.901338 Insumo de origen nacional 3595.7922 0.85 3056.42337 Insumo de origen importado 0.00 0 0 Mano de obra calificada 322.22 0.91 293.2205094 Mano de obra no calificada 751.85 0.41 308.2574586 MEJORAMIENTO DE AULAS 39,341.98 30816.57293 Insumo de origen nacional 30293.3246 0.85 25749.32591 Insumo de origen importado 0.00 0 0 Mano de obra calificada 2714.60 0.91 2470.282924 Mano de obra no calificada 6334.06 0.41 2596.9641 TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 17,663.15 13835.5454 Insumo de origen nacional 13600.6255 0.85 11560.53168 Insumo de origen importado 0.00 0 0 Mano de obra calificada 1218.76 0.91 1109.069189 Mano de obra no calificada 2843.77 0.41 1165.944532 ADECUADA TRANSITABILIDAD Y SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA 33,242.51 26038.85808 Insumo de origen nacional 25596.7327 0.85 21757.2228 Insumo de origen importado 0.00 0 0 Mano de obra calificada 2293.73 0.91 2087.297203 Mano de obra no calificada 5352.04 0.41 2194.338085 VARIOS 39,360.72 30831.25198 Insumo de origen nacional 30307.7544 0.85 25761.59124 Insumo de origen importado 0.00 0 0 Mano de obra calificada 2715.89 0.91 2471.459609 Mano de obra no calificada 6337.08 0.41 2598.201127 Supervisin 33,185.29 0.91 30198.6139 Gastos Generales + IGV 163321.00 0.85 138822.8507 Utilidad 54879.10 0.77 42256.90931 TOTAL 825,176.42 663,896.39 Fuente: Equipo Formulador. Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Municipalidad Provincial de Cajamarca (Los montos de Inversin a precios sociales se obtuvieron aplicando los factores de correccin segn la distribucin de bienes transables, no transables y mano de obra.)
CUADRO N 18: PRESUPUESTO REFERENCIAL ALTERNATIVA N 02 tem Descripcin Und Metrado parcial 1 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA GLB 1 220,216.77 2 CONSTRUCCION DE COCINA GLB 1 41,918.37 3 CERCO PERIMETRICO GLB 1 178,282.53 4 CONSTRUCCION DE SS.HH. GLB 1 4,669.86 5 MEJORAMIENTO DE AULAS GLB 1 39,341.98 6 TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR GLB 1 17,663.15 7 ADECUADA TRANSITABILIDAD Y SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA GLB 1 33,242.51 8 VARIOS GLB 1 39,360.72
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 25,000.00 GASTOS DE SUPERVISION 33,185.29
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Municipalidad Provincial de Cajamarca PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 861,381.09 FUENTE: EQUIPO FORMULADOR.
CUADRO N 00: PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 02) Principales Rubros Costo a precios de mercado Factor de correccin Costo a precios sociales Expediente Tcnico 25,000.00 0.91 22,750.00 Costo Directo 574,695.89 450,159.29 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA 220,216.77 172,495.80 Insumo de origen nacional 169,566.91 0.85 144,131.88 Insumo de origen importado 0.00 0.00 0.00 Mano de obra calificada 15,194.96 0.91 13,827.41 Mano de obra no calificada 35,454.90 0.41 14,536.51 CONSTRUCCION DE COCINA 41,918.37 32,834.66 Insumo de origen nacional 32277.1449 0.85 27435.57317 Insumo de origen importado 0.00 0 0 Mano de obra calificada 2892.37 0.91 2632.054452 Mano de obra no calificada 6748.86 0.41 2767.031604 CERCO PERIMETRICO 178,282.53 139648.7057 Insumo de origen nacional 137277.5481 0.85 116685.9159 Insumo de origen importado 0.00 0 0 Mano de obra calificada 12301.49 0.91 11194.36006 Mano de obra no calificada 28703.49 0.41 11768.42981 MEJORAMIENTO DE SS.HH. 4,669.86 3657.901338 Insumo de origen nacional 3595.7922 0.85 3056.42337 Insumo de origen importado 0.00 0 0 Mano de obra calificada 322.22 0.91 293.2205094 Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Municipalidad Provincial de Cajamarca Mano de obra no calificada 751.85 0.41 308.2574586 MEJORAMIENTO DE AULAS - PISOS 39,341.98 30816.57293 Insumo de origen nacional 30293.3246 0.85 25749.32591 Insumo de origen importado 0.00 0 0 Mano de obra calificada 2714.60 0.91 2470.282924 Mano de obra no calificada 6334.06 0.41 2596.9641 TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 17,663.15 13835.5454 Insumo de origen nacional 13600.6255 0.85 11560.53168 Insumo de origen importado 0.00 0 0 Mano de obra calificada 1218.76 0.91 1109.069189 Mano de obra no calificada 2843.77 0.41 1165.944532 ADECUADA TRANSITABILIDAD Y SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA 33,242.51 26038.85808 Insumo de origen nacional 25596.7327 0.85 21757.2228 Insumo de origen importado 0.00 0 0 Mano de obra calificada 2293.73 0.91 2087.297203 Mano de obra no calificada 5352.04 0.41 2194.338085 VARIOS 39,360.72 30831.25198 Insumo de origen nacional 30307.7544 0.85 25761.59124 Insumo de origen importado 0.00 0 0 Mano de obra calificada 2715.89 0.91 2471.459609 Mano de obra no calificada 6337.08 0.41 2598.201127 Supervisin 33,185.29 0.91 30198.6139 Gastos Generales + IGV 171030.32 0.85 145375.7758 Utilidad 57469.59 0.77 44251.58353 TOTAL 861,381.09 692,735.26 Fuente: Equipo Formulador (Los montos de Inversin a precios sociales se obtuvieron aplicando los factores de correccin segn la distribucin de bienes transables, no transables y mano de obra.) 3.6.2 Costos De Operacin Y Mantenimiento A Precios Privados Y Sociales Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Municipalidad Provincial de Cajamarca a) Costos de operacin y mantenimiento a precios privados y sociales en la situacin sin proyecto. Los costos de operacin y mantenimiento son en los que incurren los pobladores en tratar de mantener la institucin educativa en regulares condiciones. A continuacin se detalla en el siguiente cuadro. CUADRO N 19: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ITEM DESCRIPCION UND METRADO C.U. PARCIAL MANTENIMIENTO / AO 600.00 01 Obrero jorn 20.00 10.00 200.00 02 Insumos (Pintura, esmalte, etc.) Glb 1.00 400.00 400.00 OPERACIN / AO 100 01 CAPACITACIN DOCENTE DEL CENTRO EDUCATIVO jorn 10.00 10.00 100 COSTO DIRECTO (Operacin y Mantenimiento) 700.00 GASTOS GENERALES (10%) 70.00 COSTO TOTAL (Operacin y Mantenimiento/ao) 770.00 FUENTE: EQUIPO FORMULADOR.
CUADRO N 20: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ITEM DESCRIPCION UND CANT. P. PRIV. F.C. P. SOCIAL 01 OPERACIN GLB 1 170.00 0.85 144.5 02 MANTENIMIENTO GLB 1 600.00 0.85 510 COSTO TOTAL (Operacin y Mantenimiento/ao) 770.00 654.50 FUENTE: EQUIPO FORMULADOR. Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Municipalidad Provincial de Cajamarca CUADRO N 21: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SEGN ITEM DE GASTO tems de gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Personal (*) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Insumos (*) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Otros(*) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 Total a precios de mercado 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 Total a precios sociales (*) 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 VALOR PRESENTE DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 4,200 FUENTE: EQUIPO FORMULADOR. b) costos de operacin y mantenimiento a precios privados y sociales en la situacin con proyecto alt. 01 Los costos de operacin y mantenimiento son en los que incurren los pobladores y autoridades en conservar el Centro Educativo en ptimas condiciones durante su vida til. A continuacin se detalla en el siguiente cuadro. CUADRO N 22: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALT. 01 ITEM DESCRIPCION UND METRADO C.U. PARCIAL MANTENIMIENTO / AO 1000.00 01 Obrero jorn 20.00 10.00 200.00 02 Insumos (pintura, esmalte, cemento, etc.) Glb 1.00 800.00 800.00 OPERACIN / AO 150 01 CAPACITACIN DOCENTE DEL CENTRO EDUCATIVO jorn 15 10 150 COSTO DIRECTO (Operacin y Mantenimiento) 1150.00 GASTOS GENERALES (10%) 115 COSTO TOTAL (Operacin y Mantenimiento/ao) 1,265.00 Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Municipalidad Provincial de Cajamarca FUENTE: EQUIPO FORMULADOR. CUADRO N 23: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALT.01
ITEM DESCRIPCION UND CANT. P. PRIV. F.C. P. SOCIAL 01 OPERACIN glb 1 265 0.85 225.25 02 MANTENIMIENTO glb 1 1000.00 0.85 850 COSTO TOTAL (Operacin y Mantenimiento/ao) 1265 1,075.25 FUENTE: EQUIPO FORMULADOR.
CUADRO N 24: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SEGN ITEM DE GASTO Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Personal (*) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Insumos (*) 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 Otros(*) 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 Total a precios de mercado 1265 1,26 5 1,265 1,26 5 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 Total a precios sociales (*) 1,07 5 1,07 5 1,075 1,07 5 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 1,075 VALOR PRESENTE DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 6,901 FUENTE: EQUIPO FORMULADOR.
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Municipalidad Provincial de Cajamarca b) Costos de operacin y mantenimiento a precios privados y sociales en la situacin con proyecto alt. 02. CUADRO N 25: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALT. 02 ITEM DESCRIPCION UND METRADO C.U. PARCIAL MANTENIMIENTO / AO 1100.00 01 Obrero jorn 20.00 10.00 200.00 02 Insumos (pintura,esmalte,cemento, etc.) Glb 1.00 900.00 900.00 OPERACIN / AO 150 01 CAPACITACIN DOCENTE DEL CENTRO EDUCATIVO jorn 15 10 150 COSTO DIRECTO (Operacin y Mantenimiento) 1250.00 GASTOS GENERALES (10%) 125 COSTO TOTAL (Operacin y Mantenimiento/ao) 1,375.00 Fuente: Equipo Formulador. CUADRO N 26: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALT. 02
ITEM DESCRIPCION UND CANT. P. PRIV. F.C. P. SOCIAL 01 OPERACIN glb 1 275 0.85 233.75 02 MANTENIMIENTO glb 1 1100.00 0.85 935 COSTO TOTAL (Operacin y Mantenimiento/ao) 1375 1,168.75 Fuente: Equipo Formulador. CUADRO N27: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SEGN ITEM DE GASTO Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Personal (*) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Municipalidad Provincial de Cajamarca Insumos (*) 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 Otros(*) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 Total a precios de mercado 1375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 Total a precios sociales (*) 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 1,169 VALOR PRESENTE DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES 7,501 Fuente: Equipo Formulador.
IV: EVALUACIN
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Municipalidad Provincial de Cajamarca Costos incrementales.- Los costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en situacin con proyecto menos los costos calculados en situacin sin proyecto, en los cuadros siguientes se presentan los costos incrementales para la alternativa 01 y 02, con costos sociales. CUADRO N 28: COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALT. N 01 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES Ao Con Proyecto Sin Proyecto Costos Incrementales (S/) Ao Con Proyecto Sin Proyecto Costos Incrementales (S/) Inversin s/ Op y Man s/ Oper yMant. s/.
Inversin s/ Op y Man s/ Oper yMant. s/. 0 825176.42 0.00 0.00 825176.42
COSTO/EFECTIVIDAD 812.20 Fuente: Equipo Formulador
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Municipalidad Provincial de Cajamarca
CUADRO N 29 : COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALT. N 02 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES Ao Con Proyecto Sin Proyecto Costos Incrementales (S/) Ao Con Proyecto Sin Proyecto Costos Incrementales (S/) Inversion s/ Op y Man s/ Oper yMant. s/.
Inversion s/ Op y Man s/ Oper yMant. s/. 0 861381.09 0.00 0.00 861381.09
COSTO/EFECTIVIDAD 848.07 Fuente: Equipo Formulador
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Municipalidad Provincial de Cajamarca 4. EVALUACIN SOCIAL 4.1.1. Beneficios del Proyecto. Aumento del capital humano de la sociedad. Aumento del conocimiento y formacin de la poblacin estudiantil. Mejora de la eficiencia y el crecimiento de la economa. Obtencin de personal competente para la produccin. Descenso de la ignorancia social. Descenso de la delincuencia. Aumento en la participacin social. Incremento en la recaudacin de impuestos, a mayor formacin, mayor consumo.
4.1.2. Anlisis Costo-Efectividad.- Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.
4.2.1 Metodologa Costo Efectividad. Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / nmero de alumnos en el horizonte del proyecto. Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales.
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CUADRO N 30: RESUMEN DE LA EVALUACIN SOCIAL
ALTERN. 01 ALTERN. 02 RUBROS P. Sociales P. Sociales 1. Inversin P. Mercado S/. 825,176 S/. 861,381 2. Inversin P. Social S/. 663,896 S/. 692,735 3. Valor Actual Equivalente de Costos
S/. 666,597
S/. 696,036
4. Indicador de Costo Efectividad (beneficiarios) 821 821
Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca ALTERN. 01 ALTERN. 02 P. Sociales P. Sociales ICE S/. 812.20 S/. 848.07 Fuente: Equipo Formulador.
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4.1.3. Anlisis de Sensibilidad. A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto. A continuacin se muestra el anlisis de sensibilidad del ratio C/E y del VACTS de ambas alternativas considerando variacin de la inversin segn el cuadro y grfico siguiente: ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES AMBAS ALTERNATIVAS
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Fuente: Equipo Formulador
GRAFICO N 03
Fuente: Equipo Formulador
230000 330000 430000 530000 630000 730000 830000 930000 1030000 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% V A C T S
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL VACTS VACTS A1 VACTS A2 INVERSIN A1 INVERSIN A2 0 200 400 600 800 1,000 1,200 20% 10% 5% 0% -5% -10% -20% C / E
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL C/E C/E - A1 C/E - A2 Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Municipalidad Provincial de Cajamarca 4.2. Anlisis de Sostenibilidad. 4.4.1 Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento.- La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad presupuestal y tcnica para llevar adelante la ejecucin del presente proyecto de inversin pblica. La Municipalidad a travs de la Gerencia de Infraestructura, posee la capacidad instalada tanto tcnica como administrativa garantizando la correcta ejecucin del proyecto. Cabe resaltar que la Municipalidad cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos. La poblacin beneficiaria se compromete a la operacin y mantenimiento del centro educativo para ello este acuerdo se plasm en un acta de operacin y mantenimiento que se adjunta en los anexos del presente estudio de Preinversion. 4.3. Evaluacin de Impacto Ambiental. Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz. Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Municipalidad Provincial de Cajamarca CUADRO N 32 MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION C O M P O N E N T E
A M B I E N T A L
AIRE Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado y gases Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza. - Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas. En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y usar pintura sin plomo. Aumento de los niveles de ruido Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza. - Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche. BIOLOGICO Perturbacin y desplazamiento de las escasas especies (Avi- fauna) Construcciones provisionales para maquinarias. Corte a nivel de la subrasante en terreno rocoso y semirocoso, conformacin de la subrasante. - Evitar ruidos molestos sobre todo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar. En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases. SOCIO- ECONOMICO Riesgos a la salud de las personas Construcciones provisionales, instalacin de la loza, movimiento de tierras. - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases. - Restriccin del paso de los transentes. - Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire) - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire). Riesgos en la seguridad de las personas Obras preliminares, movimiento de tierras. - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases. - Sealizacin de las zonas peligrosas. - Restriccin del paso a los transentes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes. Fuente: Equipo Formulad Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
Municipalidad Provincial de Cajamarca 4.4. Gestin del Proyecto 4.4.1. Plan de Implementacin.
MES 8 1ra Quincen a 2da Quincena 1ra Quincena 2da Quin cena 1ra Quincena 2da Quincena 1ra Quincena 2da Quincena 1ra Quincena 2da Quincena 1ra Quincena A INVERSIN TANGIBLE 548,791.03 348,536 130,654 53,177 68,506 70,532 64,414 31,171 766,991 220,216.77 220,217 100% 100% 20959.19 20959.19 41918 50% 50% 100% 76188.84 76188.84 152378 50% 50% 100% 2334.93 2334.93 4670 50% 50% 100% 19670.99 19670.99 39342 50% 50% 100% 17663.15 17663 100% 100% 33242.51 33243 100% 100% 39360.72 39361 100% 100% 31171.44 31171.44 31171.44 31171.44 31171.44 31171.44 31171.44 187029 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 86% B INVERSIN INTANGIBLE 58,185.29 4,978 4,978 4,978 4,978 4,978 4,978 3,319 58,185 25000 0% 4,978 4,978 4,978 4,978 4,978 4,978 3,319 33185 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 100% 606,976.32 S/. 353,514 S/. 135,632 S/. 58,155 S/. 73,483 S/. 75,510 S/. 69,392 S/. 34,490 825,176 136% 58.24% 22.35% 9.58% 12.11% 12.44% 11.43% 5.68% 8 VARIOS GLB 1.00 39,360.72 7 ADECUADA TRANSITABILIDAD Y SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS DE LLUVIA GLB 1.00 33,242.51 5 MEJORAMIENTO DE AULAS - PISOS GLB 1.00 39,341.98 6 TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR GLB 1.00 17,663.15 3 CERCO PERIMETRICO GLB 1.00 152,377.67 4 MEJORAMIENTO DE SS.HH. GLB 1.00 4,669.86 2 CONSTRUCCION DE COCINA GLB 1.00 41,918.37 GLB GASTOS GENERALES + IGV + UTILIDAD GLB ESTUDIOS DEFINITIVOS EXPEDIENTE TECNICO 25,000 2.00 218,200.10 220,216.77 L I C I T A C I O N
D E
O B R A L I Q U I D A C I O N
D E
O B R A MES 2 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 1 1.00 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICO - VALORIZADO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 MES 1 MES 4 MES 3 ITEM DESCRIPCIN UNID Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca MES 5 TOTAL PRESUPUESTO (S/.) GLB 1.00 1.00 0 METRADO 11 10 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA GLB TOTALES TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO PORCENTAJE VALORIZADO 0.00% 4.12% S/. 0 S/. 25,000 25,000.00 33,185.29 100% 25,000 Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
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4.4.2. Seleccin de alternativa de solucin. Segn lo analizado en los tems anteriores la mejor opcin es la alternativa 01, por lo siguiente: Presenta el menor costo efectividad. Cubrir la demanda requerida en el periodo del horizonte del proyecto. Permite contar con infraestructura adecuada para el sistema educativo, en bien de la poblacin beneficiada. Brindar a los beneficiarios, una infraestructura moderna.
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4.5. Matriz de Marco Lgico CUADRO N 33: MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS FIN Mayor logro de los aprendizajes al finalizar la secundaria.
El 100 % de alumnos asisten a clases. El 95% de padres de familia se preocupan por la educacin de sus hijos
Entrevista directa a la poblacin beneficiaria.
PROPSITO Alumnos de la Institucin Educativa Secundaria Antonio Raimondy del caserio Santa Ursula, en el Distrito de Namora, adecuadamente atendidos.
El 90% de los alumnos aumentan su rendimiento acadmico al primer ao de ejecutado el proyecto Disminucin de alumnos repitentes de grado en un 90% al primer ao de ejecutado el proyecto. Encuestas a los alumnos, docentes y padres de familia
Los alumnos tienen mejores condiciones para el aprendizaje educativo COMPONENTES Ambientes de aulas en adecuadas condiciones. Instalaciones higinicas en buenas condiciones. Existencia de infraestructura de recreacin. Infraestructura comensal en buenas condiciones. Existencia de seguridad en la I.E.. El 100% de las aulas en adecuadas condiciones al primer ao de ejecutado el proyecto El 100% de servicios higinicos, reas de recreacin e infraestructura de seguridad en adecuadas condiciones al primer ao de ejecutado el proyecto
Expediente tcnico aprobado para ejecucin de obras. Informe final de ejecucin de obras. Acta de entrega recepcin de obras. Resolucin de liquidacin de obras.
Aulas, servicios higinicos y dems infraestructura en buen estado y alumnos se comportan con prudencia, manteniendo los ambientes en buenas condiciones
ACCIONES Mejoramiento de aulas (pisos) Mejoramiento de servicios higinicos. Construccin de plataforma deportiva. Construccin de cocina. Construccin de cerco perimtrico.
INVERSIN TANGIBLE: S/. 766,991.13. Mejoramiento de aulas (pisos) Mejoramiento de servicios higinicos. Construccin de plataforma deportiva. Construccin de cocina. Construccin de cerco perimtrico. Gastos generales, IGV, Utilidad al quinto mes de iniciada la obra
INVERSIN INTANGIBLE: S/. 58,185.29 expediente tcnico al primer mes de ejecucin de la obra supervisin y liquidacin al quinto mes de iniciada la obra
TOTAL DE INVERSIN: S/. 825,176.42.
Contrato suscrito con el Consultor y/o contratista. Informes de conformidad de la supervisin y Liquidacin de obra No se presentan dificultades con los contratistas y consultores encargados de ejecutar cada uno de las acciones y se cumplen los cronogramas previstos inicialmente.
Se desembolsan oportunamente las contrapartidas de financiamiento. Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Antonio Raimondi del casero Laguna Santa rsula, Distrito de Namora, Provincia de Cajamarca Cajamarca
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MODULO V. CONCLUSIN Y RECOMENDACIONES.
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Municipalidad Provincial de Cajamarca CONCLUSIONES:
La localidad de la Laguna Santa rsula del distrito de Namora cuenta con una institucin educativa del nivel secundario que no cumplen con los estndares educativos determinados por el ministerio de educacin. Con la ejecucin del presente proyecto, se lograr dotar de una mejor infraestructura que permita cubrir la brecha existente a la poblacin beneficiaria.
Para la ejecucin del presente proyecto se eligi la alternativa N 01 por tener un menor C/E de 812 cuya inversin es de 825126 frente a la alternativa N 02, que tiene un C/E de 848 y una inversin de S/. 861381.
RECOMENDACIONES:
Se sugiere considerar la ejecucin del presente proyecto dado las necesidades e importancia que sta ofrece.
Para las fases siguientes se recomienda desarrollar la Alternativa 01, por ser la ms viable para su ejecucin.
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MODULO VI. ANEXOS
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DOCUMENTOS VARIOS
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CRONOGRAMA
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PLANOS
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PRESUPUESTO
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ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS
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