Layout importação dados eFiscal

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL
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Verso 2.0.04
ATENO: ressaltamos que o LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA E-FISCAL um instrumento sujeito a ajustes, seja por fora
de alteraes na legislao, implementaes ou evoluo tcnica. Desta forma, deve-se atentar para a atualizao das verses do mesmo.
O Arquivo poder ter qualquer tipo de nome, porm, a extenso do arquivo dever ser FML.
O nome do arquivo ficaria assim.
Ex. LAYOUT.FML
Cada linha do arquivo a ser gerado dever conter o delimitador de linha:
(EOL): (Hex 0D + Hex 0A) ou (Chr 13 + Chr 10)
E o finalizador do arquivo dever conter:
(EOF): (Hex 1A) ou (Chr 26), o cdigo de fim de arquivo pode ser opcional.
O arquivo deve ser gerado no padro ANSI do DOS.

- As codificaes mencionadas acima sobre cdigo de delimitador de linha (EOL) e o cdigo de fim de arquivo (EOF) s sero utilizados para
pessoas que forem fazer programas para gerar estes arquivos automaticamente, se utilizados alguns tipos de editores de textos padro (Text
DOS), ao pressionar ENTER ser colocado automaticamente o cdigo de delimitador de linha (EOL) e ao gravar ser colocado automaticamente o
cdigo de fim de arquivo (EOF), lembrando que nos editores de textos estes cdigos no so visveis.
- Os arquivos gerados no podero conter espaos entre as linhas, mesmo nas separaes dos registros.
E001 IDENTIFICAO DA EMPRESA
E010 CADASTRO DE CLIENTES/FORNECEDORES
E014 OUTRAS INSCRIES ESTADUAIS
E015 TIPOS DE CONTAS REDUZIDAS
E016 CONTAS REDUZIDAS
E017 TIPOS DE INVENTRIO
E018 CADASTRO DE UNIDADES DE MEDIDA
E020 CADASTRO DE PRODUTOS/SERVIOS
E022 CADASTRO DE SERVIOS
E023 REGISTRO CAD. PRODUTOS/VECULOS MT. PERMANENTE
E024 LANAMENTO DO PRODUTO/VECULO DO MT. PERMANENTE
E025 CADASTRO DE CDIGO DE ATIVIDADE MUNICIPAL
E027 CADASTRO DA NATUREZA DA OPERAO
E028 CADASTRO DE OBSERVAES
E029 CADASTRO DE INFORMAO COMPLEMENTAR
E200 NOTAS FISCAIS
E201 LANAMENTOS DE IMPOSTOS DAS NOTAS FISCAIS
E202 DIFERENCIAL DE ALQUOTAS
E203 DIPAM, DFC OU DECLAN
E204 ZFM/ALC
E205 DADOS DO CUPOM

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Verso 2.0.04
E206 CRDITOS, EST. E DESPESAS/CUSTOS MANUAIS-PIS/COFINS
E207 ESPECIFICAO DA DESPESA/CUSTO MANUAL-PIS/COFINS
E208 DADOS DA EXPORTAO (RE E DDE)
E209 IMPOSTOS RETIDOS-NF DE SADAS (PIS, COFINS E CSLL)
E210 IMPOSTOS RETIDOS-NF SADAS (IRRF/CDIGOS RECEITA)
E211 MTODO ANUAL DA SUBSTITUIO TRIBUTRIA
E212 CRDITOS E EST. CRDITOS P/ PIS/COFINS AUTOMTICO
E213 SIMPLES NACIONAL
E214 OBS. SUB. TRIB. - ENTRADAS INTER. ART. 277 RICMS/SP
E215 BOTO SIMPLES NACIONAL - DEVOCUO DE SERVIOS DE TRANSPORTES
E220 DADOS DO TRANSPORTE - INFORMAES DA CARGA
E221 CHAVE DO LANAMENTO DE PRODUTOS/SERVIOS
E222 LANAMENTO DE PRODUTOS/SERVIOS
E223 INFORMAES SOBRE O ARMAZENAMENTO DE COMBUSTVEL
E224 INFORMAES SOBRE MEDICAMENTOS
E225 INFORMAES SOBRE ARMAS DE FOGO
E226 INFORMAES SOBRE VECULOS NOVOS
E227 INFORMAES SOBRE ISSQN
E228 INFORMAES SOBRE RESSARCIMENTO DE ICMS S.T.
E229 INFORMAES SOBRE SELO DE CONTROLE IPI
E230 INFORMAES DO IPI POR UNID. OU QUANTID. DE PRODUTO
E231 INFORMAES DE ENERGIA ELTRICA E GS CANALIZADO
E232 INFORMAES DE COMUNICAO E TELECOMUNICAO
E233 VALORES DE PIS E COFINS DOS ITENS DAS NOTAS FISCAIS
E234 INFORMAES DO ECF/CMR/PDV DOS ITENS DAS NOTAS FISCAIS
E300 DIPI
E301 LANAMENTOS DE PRODUTOS DA DIPI
E302 MT. PERMANENTE PRODUTOS/VECULOS(CABEALHO N.F.)
E303 MOVIMENTAO DE PRODUTOS/VECULOS MT. PERMANENTE
E304 DADOS DO TRANSPORTE - LOCAL DA COLETA/ENTREGA
E305 DADOS DO TRANSPORTE - ITENS DA NOTA FISCAL DE TRANSPORTE
E306 DADOS TRANSPORTE - CONHEC. TRANSPORTE RODOV. DE CARGAS
E307 DADOS TRANSPORTE - CONHEC. DE TRANSPORTE AQUAVIRIO DE CARGAS
E308 DADOS DO TRANSPORTE - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AREO DE CARGAS
E309 DADOS TRANSPORTE - CONHEC. DE TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGAS
E310 DADOS DO TRANSPORTE - MODAIS
E311 DADOS TRANSPORTE - RESUMO MOV. DIRIO (COMPL. DOS DOCUMENTOS)
E312 DADOS TRANSPORTE - RESUMO MOV. DIRIO (BILHETES INFORMADOS)

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Verso 2.0.04
E313 DADOS DO TRANSPORTE - BILHETES CONSOLIDADOS
E314 DADOS DO TRANSPORTE - COMPLEMENTO DOS BILHETES CONSOLIDADOS
E315 DADOS DO TRANSPORTE - COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE TRANSPORTTE
E320 DADOS DO ISSQN TRIBUTADO - CUPOM FISCAL
E321 OUTROS VALORES DO ISSQN - CUPOM FISCAL
E322 DADOS DO BILHETE DE PASSAGEM - CUPOM FISCAL
E330 INFORMAO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL
E331 PROCESSO REFERENCIADO
E332 DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO
E333 DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO
E334 CUPOM FISCAL REFERENCIADO
E335 LOCAL DA COLETA E ENTREGA
E336 OUTROS VALORES
E337 OBSERVAO
E338 ENERGIA ELTRICA/GS CANALIZADO
E339 COMUNICAO/TELECOMUNICAO
E340 TERMINAL FATURADO
E341 RESUMO ANALTICO DO DOCUMENTO
E342 CHAVE DA NF-E/CT-E
E343 OPERAES DE IMPORTAO
E344 OPERAES COM COMBUSTVEL
E345 VALORES AGREGADOS
E346 OUTRAS OBRIGAES TRIBUT., AJUSTES E INFORM. DE VALORES
E347 INFORMAO SOBRE VALORES AGREGADOS
E348 ISS DIGITAL DE CAMPINAS
E349 ICMS ST RECOLHIDO PARA OUTRA UF
E400 LANAMENTO DE INVENTRIO
E450 OPERAES COM CARTO DE CRDITO/DBITO
E460 MOVIMENTAO DE COMBUSTVEIS
E461 MOVIMENTAO DE COMBUSTVEIS - BOTO MOVIMENTAO (VOLUME DE VENDAS)
E472 OBRIGAES DO ICMS A RECOLHER
E473 DOCUMENTOS FISCAIS UTILIZADOS
E474 DOCUMENTOS FISCAIS CANCELADOS/INUTILIZADOS
E500 DADOS DA EXPORTAO
E501 EXPORTAO - DADOS DO RE E EMBARQUE
E502 DADOS DAS NOTAS FISCAIS DE EXPORTAO
E503 PRODUTOS EXPORTADOS
E504 NOTAS FISCAIS RECEBIDAS PARA EXPORTAO (EXPORTAO INDIRETA)

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E505 PRODUTOS RECEBIDOS COM FIM ESP. DE EXPORTAO
E600.001 PRESTAO DE SERVIOS - GISS
E600.002 PRESTAO DE SERVIOS - SIGISS
E600.004 PRESTAO DE SERVIOS - DES
E600.005 PRESTAO DE SERVIOS - ISS.NET
E600.006 PRESTAO DE SERVIOS - ISSWEB
E600.007 PRESTAO DE SERVIOS - E.ISS (CONSIST)
E600.008 PRESTAO DE SERVIOS - ISS ON LINE
E600.009 PRESTAO DE SERVIOS - GEIS
E600.010 PRESTAO DE SERVIOS - SIMPLISS
E600.011 PRESTAO DE SERVIOS - ISS CURITIBA
E600.013 PRESTAO DE SERVIOS - ISSQNDEC-POA
E600.014 PRESTAO DE SERVIOS - ISS DIGITAL- A (LAYOUT DE CAMPINAS)
E600.016 PRESTAO DE SERVIOS - DMS.
E600.017 PRESTAO DE SERVIOS - E.ISS - B (CONF. LAYOUT CONAM).
E600.800 PRESTAO DE SERVIOS - MANAUS
E600.700 PRESTAO DE SERVIOS - LIVRO DE MOGI MIRIM
E600.999 PRESTAO DE SERVIOS - PADRO (SEM GERAO DE ARQUIVOS MUNICIPAIS)
E601 DETALHAMENTO DO VALOR DO MATERIAL E DA SUBEMPREITADA - MODELO 53
E602 REGISTRO CHAVE DO DETALHAMENTO DOS SERVIOS
E603 DETALHAMENTO DOS SERVIOS - (MODELO 51 E 53)
E604 IMPOSTOS RETIDOS-NF DE SERVIOS (PIS,COFINS E CSLL)
E605 IMP.RETIDOS-NF SERV. (IRRF/SEG.SOCIAL/CD.RECEITA)
E700.001 ENTRADAS DE SERVIOS - GISS
E700.002 ENTRADAS DE SERVIOS - SIGISS
E700.004 ENTRADAS DE SERVIOS - DES
E700.005 ENTRADAS DE SERVIOS - ISS.NET
E700.006 ENTRADAS DE SERVIOS - ISSWEB
E700.007 ENTRADAS DE SERVIOS - E.ISS (CONSIST)
E700.008 ENTRADAS DE SERVIOS - ISS ONLINE
E700.009 ENTRADAS DE SERVIOS - GEIS
E700.010 ENTRADAS DE SERVIOS - SIMPLISS
E700.011 ENTRADAS DE SERVIOS - ISS-CURITIBA
E700.013 ENTRADAS DE SERVIOS - ISSQNDEC-POA
E700.014 ENTRADAS DE SERVIOS - ISS DIGITAL- A (LAYOUT DE CAMPINAS)
E700.016 SERVIOS TOMADOS - DMS
E700.017 SERVIOS TOMADOS - E.ISS - B (CONF. LAYOUT CONAM)
E700.700 ENTRADAS DE SERVIOS (MOGI MIRIM)

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E700.800 - SERVIOS TOMADOS - MANAUS
E800 REGISTRO DA FATURA
E801 NOTAS FISCAIS DA FATURA
E802 PARCELAS DA FATURA

O Layout tem esta estrutura de dados e iremos explicar o que significa cada um destes itens.
- Nmero seqencial de cada item por registro.
- Explicaes de cada item colocado no layout. Para melhor detalhar o preenchimento de alguns campos, foi colocado em ( ) parnteses em
algumas Descries.
- Tipo do contedo das informaes do layout, os tipos podem ser:
A - Alfanumricos compostos apenas de letras e nmeros, este tipo no pode conter acentuao ou qualquer tipo de caracter que no seja
letra ou nmeros.
Os caracteres podem ser maisculos e minsculos, caso o tamanho dos dados informados no seja o tamanho exato do campo, ter que
conter espaos do lado direito at completar o tamanho exato.
(Valores vazios preencher com espaos).
Ex. Tamanho = 10
Dados = TESTE
Resultado = TESTE*****
Ex. * = Representa espaos

X - Tem a mesma caracterstica do alfanumrico, mas com aceitao de acentos e outros caracteres.
Ex. Tamanho = 20
Dados = (Apto. 20)
Resultado = (Apto. 20)**********

Ex. * = Representa espaos

ATENO: Para no haver problemas em gerao de arquivos, recomendado no utilizar o caracter | (pipe).
D - A data tem que ser informada com padro AAAAMMDD sendo os 4 primeiros dgitos o ano Ex. 2009, os 2 prximos o ms Ex. 01 e os
2 ltimos o dia ex. 30. Abaixo segue a exemplificao completa:
(Valores vazios preencher com espaos)
Ex. Data = 30/01/2009
Resultado = 20090130
Modulao:
Ano Ms Dia
2009 01 30 = 20090130
N - Numricos devem ser informados apenas nmeros, no caso de nmeros inteiros o campo tipo no layout ser informado por um nmero
(exemplo 05) e no caso de nmeros com decimais ser informado a parte inteira, e depois separado por vrgula a parte decimal Ex. 18,2. Se o
tamanho do nmero no for do tamanho exato do campo, os nmeros devero ser preenchidos com zeros do lado esquerdo.
(Valores vazios preencher com zeros)
Ex. Tamanho = 10
Nmero = 02
Resultado = 0000000002

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Verso 2.0.04
Modulao:
10 Posies
0000000002
Caso o nmero contenha decimais, dever ser informado da seguinte forma: citamos como exemplo o tamanho do campo como 18 e a
decimal como 2, onde 18 seria o tamanho total do nmero com duas decimais, as decimais devem ser informadas sem vrgula e deve ser
informada dentro do tamanho total pedido, neste caso seria 16 posies da parte inteira e 2 posies de decimais totalizando 18 posies, veja o
exemplo.
Ex. Tamanho = 18,2

Nmero = 25,30
Resultado = 000000000000002530
Modulao:
18 posies
Parte Inteira Decimal
0000000000000025 30 = 000000000000002530
- Especificar o tamanho que os dados devem ser informados, poder ser de duas formas:
Formato inteiro 30 - seria 30 posies
Formato com Decimais 18,2 - seria 18 posies embutida as decimais como especificado no exemplo acima.
onde est informado as decimais dos campos de cada registro, sendo que se no campo no puder ser utilizado decimais, estar em branco.
- Posio Inicial orientadora de onde cada item referente dever ser iniciado no arquivo.
- Posio Final orientadora de onde cada item referente dever ser finalizado no arquivo.
**** Quais registros gerar? ****
Se voc possui esta dvida, consulte o contador para saber quais registros devem ser gerados em cada empresa para atender suas obrigaes
fiscais perante o estado, o municpio, a legislao federal, comercial e contbil.
Exemplo:
Para uma nota fiscal de venda, seria necessrio gerar no mnimo os registros
E001 = IDENTICAO DA EMPRESA (sempre obrigatrio)

E010 = CADASTRO DE CLIENTES/FORNECEDORES
E020 = CADASTRO DE PRODUTOS/SERVIOS
E200 = NOTAS FISCAIS (cabealho)
E201 = LANAMENTOS DE IMPOSTOS DAS NOTAS FISCAIS (exemplo: um registro para cada alquota de ICMS, para cada CFOP)
E221 = CHAVE DO LANAMENTO PRODUTOS
E222 = LANAMENTO DOS PRODUTOS/SERVIOS
porm:
* se essa empresa far integrao da nota com a contabilidade, gerar tambm:

* Se tem obrigaes com DIPAM gerar tambm:
E203 DIPAM
* Se uma empresa transportadora, dever gerar:
E220 REGISTRO DADOS DO TRANSPORTE - INFORMAES DA CARGA
Esses so apenas alguns exemplos, mas o contador saber identificar quais as obrigaes fiscais para cada empresa e assim apontar os registros
que sero necessrios gerar.
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Verso 2.0.04
E001 IDENTIFICAO DA EMPRESA
Campo Descrio Tipo Tam.
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
ATENO: Este registro obrigatrio, em uma nica vez em cada arquivo, sempre que for gerar qualquer outro registro do layout. O mesmo existe
para que o sistema identifique para qual empresa dever importar os dados.
No necessrio repetir o registro E001 no arquivo mais que uma vez (para a mesma empresa) quando vrios perodos de lanamentos.
NOME DO REGISTRO - Informe E001 01 A 4 1 4
NMERO DA EMPRESA - Nmero que a empresa est cadastrada no sistema Efiscal a
qual se refere os dados do arquivo
02 N 4 5 8
VERSO LAYOUT - Informe o n da verso do layout que est sendo utilizado para gerar o
arquivo, o qual se encontra no cabealho do layout. Exemplo: 2.0.04
03 X 6 9 14
CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. 04 N 1 15 15
E010 CADASTRO DE CLIENTES/FORNECEDORES
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar os dados para o cadastro de clientes e fornecedores do sistema. Ateno para as observaes abaixo:
- Se o cadastro do cliente/fornecedor j existir no sistema, ao importar, os dados do mesmo sero sobrepostos.
- Se foram feitas alteraes do tipo ortogrficas no cadastro, importe o registro E010 deixando o campo 21 vazio.
- Se o cadastro do cliente/fornecedor sofreu alteraes cadastrais (ex. mudana de endereo), gere um registro E010 com os dados j atualizados e
com o campo 21 vazio, e gere tambm um registro E010 com os dados anteriores e com o campo 21 preenchido com a data em que o cadastro
sofreu a alterao.
Exemplo:
Cliente 01 - estava cadastrado como Bairro: Centro
Cliente 01 - mudou para o Bairro: Jardim Nova Aliana
Gerar um registro E010 como Bairro Jardim Nova Aliana e com o campo 21 vazio, e outro registro E010 como Bairro Centro e no campo 21
informada a data que o cadastro do cliente foi alterado.
OBS: O registro com o campo 21 vazio deve sempre vir primeiro no arquivo.
No sistema E-Fiscal, os dados importados no registro E010 sem informao da data no campo 21 ser apresentado na tela principal do cadastro de
clientes e fornecedores como sendo o cadastro atual, e os dados do registro E010 contendo informao de data no campo 21 ser apresentado
dentro do boto Alteraes Cadastrais do cadastro do cliente/fornecedor.
Ateno: importante a importao das alteraes do cadastro de cliente/fornecedor para que a impresso nos livros fiquem corretos e tambm
para fins de empresas que utilizam a gerao do EFD.
CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente/fornecedor conforme
cadastro do sistema de faturamento.
Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente/fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e
no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo.
Este cdigo de livre atribuio do estabelecimento e no poder ser utilizado em

duplicidade. Campo obrigatrio.
02 X 20 5 24
NOME - Informe o nome do Cliente/Fornecedor 03 X 100 25 124
DATA DE INCLUSO - Informe a Data de Incluso no formato AAAAMMDD dos dados do
cliente/Fornecedor no cadastro.
04 D 8 125 132
TIPO DE LOGRADOURO - Informe o tipo de logradouro do Cliente/Fornecedor, exemplo:
Rua, Av., etc....
O preenchimento deste campo obrigatrio.
OBS: Na Tabela de Tipos de Logradouro existem alguns tipos de logradouro.
05 X 15 133 147
LOGRADOURO - Informe o Logradouro do cliente/fornecedor. 06 X 100 148 247
NMERO DO LOGRADOURO - Informe o nmero do logradouro. 07 X 10 248 257
COMPLEMENTO DO LOGRADOURO - Informe o complemento do logradouro.
OBS: Se o campo Pas for diferente de Brasil, a informao do estado e da cidade podem ser
informados neste campo.
08 X 50 258 307
BAIRRO - Informe o bairro do Cliente/Fornecedor. 09 X 30 308 337
ESTADO - Informe o estado do Cliente/Fornecedor. Informe EX quando o cliente for do
exterior e IM quando o fornecedor for do exterior.
10 A 2 338 339
CIDADE - Informe o cdigo da cidade do cliente/fornecedor conforme Tabela de Municpios-
IBGE. Quando o cliente/fornecedor for do exterior, informe zeros.
11 N 7 340 346
Pgina 8
Verso 2.0.04
CEP - Informe o CEP do Cliente/Fornecedor. 12 N 8 347 354
PAS - Informe cdigo do Pas do Cliente/Fornecedor conforme Tabela de Cdigos de Pases. 13 N 5 355 359
CNPJ/CPF - Informe o CNPJ/CPF do cliente/fornecedor. No caso de informao de CPF
deixar espaos direita at o complemento do tamanho. OBS.: Para CPF, a quantidade
mnima de nmeros 11. Este campo no ser obrigatrio quando o campo pas for diferente
de Brasil, caso contrrio ser obrigatrio. No poder existir CNPJ/CPF duplicado, mesmo
que o cdigo do cliente/fornecedor seja diferente.
14 A 14 360 373
INSCRIO ESTADUAL - Informe a Inscrio Estadual do cliente/fornecedor. 15 X 18 374 391
INSCRIO MUNICIPAL - Informe o nmero da Inscrio Municipal do Cliente/Fornecedor
caso o mesmo possua. Caso no possua preencher com espaos
16 A 14 392 405
INSCRIO SUFRAMA - Informe a Inscrio Suframa. 17 X 9 406 414
CONTATO - Informe o nome do contato com cliente/fornecedor. 18 X 35 415 449
TELEFONE - Informe o telefone do Cliente/Fornecedor no formato (99)9999-9999 ou (99)
9999-9999999
19 X 16 450 465
FAX - Informe o fax do cliente/fornecedor no formato (99)9999-9999 ou (99)9999-9999999 20 X 16 466 481
DATA DA ALTERAO CADASTRAL NO SISTEMA E-FISCAL - Informe este campo apenas
quando o cadastro do cliente/fornecedor sofreu alteraes cadastrais (ex: mudou de
endereo). Neste caso, preencha com a data em que o cadastro foi alterado no formato
AAAAMMDD.
Quando se tratar de uma alterao ortogrfica ou incluso de novo cadastro, no preencher
este campo.
Fique atento quanto as instrues no incio do registro.
21 D 8 482 489
CLIENTE - Preencher com "S" caso o cadastro seja de um cliente ou com "N" caso no seja. 22 A 1 490 490
FORNECEDOR - Preencher com "S" caso o cadastro seja de um fornecedor ou com "N"
caso no seja.
23 A 1 491 491
PRODUTOR RURAL - Informe "S" caso o cadastro seja de um cliente/fornecedor produtor
rural, ou "N" caso no seja.
24 A 1 492 492
FORNECEDOR SUBSTITUTO TRIBUTRIO - Preencher com "S" caso o fornecedor recolha
o ICMS na condio de Substituto Tributrio. Preencher com "N" caso no recolha ou se
tratando de cliente.
25 A 1 493 493
SIMPLES NACIONAL - Preencher com "S" se o cliente/fornecedor estiver enquadrado no
Simples Nacional ou com "N" caso no esteja.
OBS. Essa informao para fins de gerao do arquivo municipal "ISS Digital", sendo
assim, para empresas que no utilizam essa gerao, preencher sempre com "N".
26 A 1 494 494
INSCRITO NO MUNICPIO - Preencher com "S" se o cliente/fornecedor for inscrito no
municpio da empresa que ir gerar o ISS Digital ou com "N" caso no seja inscrito.
OBS. Essa informao para fins de gerao do arquivo municipal "ISS Digital", sendo
assim, para empresas que no utilizam essa gerao, preencher sempre com "N".
27 A 1 495 495
E014 OUTRAS INSCRIES ESTADUAIS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Estas informaes sero importadas para o cadastro de Fornecedor, boto Outras Inscr. Estaduais, sendo assim, o Fornecedor dever estar
cadastrado no sistema ou sendo importado atravs do Registro E010. Este registro s necessrio caso voc realize operaes interestaduais com
este Fornecedor, cujo ICMS tenha sido recolhido na condio de Substituio Tributria. A finalidade dele importar os nmeros das Inscries
Estaduais que este Fornecedor possui cadastrada em outros Estados.
CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do Fornecedor conforme cadastro do
sistema de faturamento.
Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o fornecedor est cadastrado com o cdigo "01" e no
sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo.
02 X 20 5 24
OUTRO ESTADO DO FORNECEDOR - Informe outro Estado onde este Fornecedor possui
Inscrio Estadual cadastrada.
03 A 2 25 26
INSCRIO ESTADUAL DO OUTRO ESTADO - Informe a Inscrio Estadual que este
Fornecedor possui cadastrada no Estado informado no campo 03.
04 X 18 27 44
Pgina 9
Verso 2.0.04
E015 TIPOS DE CONTAS REDUZIDAS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
CDIGO - Informe um cdigo acima do nmero 04, pois at este nmero j padro no
sistema
02 N 2 5 6
DESCRIO - Informe a descrio do cdigo 03 X 50 7 56
Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. 04 N 1 57 57
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Estas informaes sero importadas para o cadastro de cliente/fornecedor, boto Contas Reduzidas, sendo assim, o cliente ou fornecedor dever
estar cadastrado no sistema ou sendo importado atravs do Registro E010. Este registro s necessrio caso voc realize a integrao das notas
fiscais de entradas, sadas e servios com o sistema Telecont, contabilizando separadamente nas contas de cada cliente e de cada fornecedor.
Para que a importao deste registro seja feita com sucesso, verifique se a conta reduzida est cadastrada no plano de contas mais atual do
sistema Telecont
CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do Cliente/Fornecedor conforme
02 X 20 5 24
NMERO DA CONTA REDUZIDA - Informe o nmero da conta reduzida do
cliente/fornecedor contida no plano de contas mais atual do sistema Telecont.
Exclusivamente neste campo, nos casos que a conta reduzida no ocupar todo o campo,
deve-se zerar a esquerda.
Exemplo: Se tem no telecont uma conta como 1405 ento importar 0000001405 ou uma
conta como CLIENTES, informar no arquivo 00CLIENTES.
03 X 10 25 34
TIPO DE CONTA REDUZIDA - Informe o tipo de conta reduzida do cliente e fornecedor, a
qual dever estar cadastrada em tipos de contas reduzidas.
04 N 2 35 36
E017 TIPOS DE INVENTRIO
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar os dados para o Tipo de Inventrio do sistema, o qual consta no Menu Arquivos - Inventrio - Tipos.
Este cadastro ser utilizado no cadastro de produtos/servios, registrados no sistema ou importados atravs do registro E020.
CDIGO DO TIPO DE INVENTRIO - Informe o cdigo do tipo de inventrio. Este cdigo
de livre atribuio do estabelecimento e no poder ser utilizado em duplicidade. Campo
obrigatrio.
02 N 4 5 8
DESCRIO DO TIPO DE INVENTRIO - Informe a descrio do Tipo de Inventrio. No
poder ser cadastrado mais que uma vez a mesma descrio do Tipo de Inventrio mesmo
que os cdigos sejam diferentes.
Exemplo:
Cdigo 01 - Mercadorias
Cdigo 02 - Mercadorias
OBS: O preenchimento deste campo obrigatrio.

03 X 50 9 58
E018 CADASTRO DE UNIDADES DE MEDIDA
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar os dados para o Cadastro de Unidades de Medida do sistema, o qual consta no Menu Arquivos - Cadastros.
Este cadastro ser utilizado no Cadastro de Produtos e Lanamentos dos Produtos das Notas Fiscais de entradas e sadas, registrados no sistema
ou importados atravs dos registros E020 e E221/E222.
CDIGO DA UNIDADE DE MEDIDA - Informe o cdigo da unidade de medida do 02 X 6 5 10
Pgina 10
Verso 2.0.04
produto. Este cdigo de livre atribuio do estabelecimento e no poder ser utilizado em
duplicidade. Campo obrigatrio.
DESCRIO DO CDIGO DA UNIDADE DE MEDIDA - Informe a descrio da unidade de
medida. Em alguns arquivos magnticos gerada a descrio da Unidade e no o cdigo,
portanto aconselhamos informar a descrio de forma abreviada. Exemplo: Caixa, informar
CX. No poder ser cadastrado mais que uma vez a mesma descrio da unidade de medida
mesmo que os cdigos sejam diferentes.
Exemplo:
Cdigo 01 - Caixa
Cdigo 02 - Caixa
03 X 50 11 60
E020 CADASTRO DE PRODUTOS/SERVIOS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar os dados para o Cadastro de Produtos/Servios do sistema. Ateno para as observaes abaixo:
- Se o cadastro do produto/servio j existir no sistema, ao importar, os dados do mesmo sero sobrepostos.
- Se foram feitas alteraes do tipo ortogrficas (corretivas) no cadastro, importe o registro E020 deixando os campos 05 e 07 vazios, preenchendo
no campo 06 a data do Perodo Inicial de Utilizao do produto/servio.
- Se o cadastro do produto/servio sofreu alteraes cadastrais (ex. alterao na descrio), gere um registro E020 com os dados j atualizados e
com os campos 05 e 07 vazios, preenchendo no campo 06 a data do Perodo Inicial de Utilizao do produto/servio, e gere tambm um registro
E020 com os dados anteriores informando nos campos 06 e 07 a data inicial e final dos dados anteriores. Quando a alterao cadastral for na
descrio do produto/servio, informe tambm no campo 05 a data em que o cadastro sofreu a alterao, caso contrrio, deixe este campo vazio.

Exemplo:
Produto 01 - estava cadastrado com a descrio Refrigerante
Produto 01 - mudou a descrio para Refrigerante 660 ml.
Gerar um registro E020 com a descrio Refrigerante 660 ml com os campos 05 e 07 vazios e no campo 06 a data do Perodo Inicial de Utilizao
do produto/servio;
gerar outro registro E020 com a descrio Refrigerante informando no campo 05 a data que a descrio do cadastro do produto/servio foi alterada,
e nos campos 06 e 07 as datas inicial e final que a descrio Refrigerante foi utilizada.

OBS: O registro com os campos 05 e 07 vazios devem sempre vir primeiro no arquivo.
No sistema E-Fiscal, os dados importados no registro E020 sem informao das datas nos campos 05 e 07 sero apresentadas na tela principal do
cadastro dos produtos/servios como sendo o cadastro atual, e os dados do registro E020 contendo informao de datas nos campos 06 e 07 e se
for o caso no campo 05, sero apresentadas dentro do boto Alteraes Cadastrais do cadastro do produto/servio.
Ateno: importante a importao das alteraes do cadastro do produto/servio para fins de gerao de arquivos.
- Se houver alterao na composio do produto (caractersticas bsicas), importe o registro E020 com um novo cdigo, deixando os campos 05 e
07 vazios e no campo 06 a data do Perodo Inicial de Utilizao do produto/servio.
CDIGO DO PRODUTO/SERVIO - Informe o cdigo do produto ou servio. Campo
obrigatrio.
Ateno ao especificar este campo, pois como nos exemplos abaixo, sero importados dois
produtos/servios diferentes:
(0000000000001=Gasolina) contem 13 caracteres
(00000000000001=Gasolina) contem 14 caracteres.
OBS: Cdigos de produtos/servios excludos no devem ser utilizados para novos

produtos/servios.
02 X 14 5 18
DESCRIO DO PRODUTO/SERVIO - Informe a descrio do produto ou servio. Campo
obrigatrio.
03 X 60 19 78
DATA DA INCLUSO DO PRODUTO/SERVIO - Informe a Data de Incluso no formato
AAAAMMDD dos dados do produto/servio no cadastro. Campo obrigatrio.
04 D 8 79 86
DATA DA ALTERAO CADASTRAL NA DESCRIO - Informe este campo "APENAS"
quando o cadastro do produto/servio sofreu alterao "EM SUA DESCRIO", caso
contrrio, no preencher este campo. Neste caso, verifique a data da primeira NF recebida
ou emitida com a nova descrio e informe neste campo um dia anterior a data da NF.
Exemplo: O produto Refrigerante mudou a descrio para Refrigerante 600 ml.
A primeira NF recebida com a descrio Refrigerante 600 ml foi em 20/04/2009, ento
informar neste campo 19/04/2009.
Preencha este campo no formato AAAAMMDD.
05 D 8 87 94
PERODO INICIAL DE UTILIZAO DO PRODUTO/SERVIO - Informe a data que o
produto/servio iniciou as informaes no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio.
06 D 8 95 102
PERODO FINAL DE UTILIZAO DO PRODUTO/SERVIO - Preencha este campo apenas
quando o cadastro do produto/servio sofreu alteraes cadastrais
07 D 8 103 110
Pgina 11
Verso 2.0.04
(independente do campo alterado), caso contrrio, no preencher este campo. Informe a data
que o produto/servio finalizou as informaes anteriores no formato AAAAMMDD.
Quando se tratar de uma alterao ortogrfica ou incluso de novo cadastro, no preencher
este campo.
OBS: Quando a alterao cadastral for na descrio do produto/servio (campo 05-Data da

Alterao Cadastral na Descrio preenchido), o preenchimento deste campo obrigatrio.
CDIGO ANTERIOR - Informe o cdigo que este produto/servio estava cadastrado
anteriormente, caso exista.
08 X 14 111 124
GNERO DO ITEM - Informe o cdigo do gnero do item, conforme Tabela Cdigos de
Gnero do Item.
09 A 2 125 126
TIPO DO PRODUTO - Informe o cdigo do tipo do produto conforme Tabela Tipos de Produtos. 10 A 2 127 128
TIPO PARA O INVENTRIO - Informe o cdigo do tipo de inventrio classificado no campo
02 do registro E017 ou cadastrado no sistema no Menu Arquivos, opo Inventrio - Tipos.
Quando o Tipo do Produto (campo 10) for 09-Servios, informe zeros neste campo.
11 N 4 129 132
NBM/SH - Informe o cdigo da NBM/SH (classificao fiscal do produto) no formato
9999.99.99, colocando sinal de ponto na 5 e na 8 posio, preenchendo as posies
restantes com espaos.
Caso o produto tenha EX, informe no seguinte formato: 9999.99.99EX999.
OBS: Este campo deve ser preenchido por empresas industriais ou equiparadas, mas
apenas para os produtos correspondentes atividade fim ou quando gerarem crditos e
dbitos de IPI.
Para as demais empresas, deve ser informado para os produtos importados, exportados ou,
no caso de substituio tributria, para os produtos sujeitos substituio, quando houver a
reteno do ICMS.
Quando o campo 10 - Tipo do Produto for 09-Servios, este campo deve ser preenchido com
espaos.
Quando o campo 10 - Tipo do Produto for um dos abaixo, este campo pode ser preenchido
com espaos:
07 - Material de Uso e Consumo

08 - Ativo Imobilizado
10 - Outros insumos
99 - Outras
12 X 15 133 147
CDIGO DE BARRA - Informe o cdigo de barra do produto.
Quando o Tipo do Produto (campo 10) for 09-Servios, preencha este campo com espaos.
13 X 100 148 247
COMBUSTVEL/SOLVENTE - Informe "S" se o produto for Combustvel/Solvente, caso
contrrio informe "N".
Quando o Tipo do Produto (campo 10) for 09-Servios, informe "N".
14 A 1 248 248
CDIGO SEFAZ - Se o produto for combustvel/solvente, obrigatrio a informao neste
campo do cdigo SEFAZ conforme Tabela de Cdigos SEFAZ, caso contrrio, preencha com
espaos. Esta informao ser utilizada na gerao do arquivo de combustveis (GRF-
CBT/SP).
15 A 4 249 252
CDIGO ANP - Se o produto for combustvel, informe neste campo o cdigo do combustvel
conforme Tabela Agncia Nacional de Petrleo (ANP).
Esta informao ser utilizada na gerao do arquivo EFD - Escriturao Fiscal Digital.
16 A 9 253 261
CD.UNID.COMERCIAL - Informe o cdigo de unidade comercial classificado no campo 02
do registro E018 ou cadastrado no sistema no Menu Arquivos, opo Cadastros - Cadastro
de Unidades de Medida.
17 X 6 262 267
CD. UNID. ESTOQUE - Informe o cdigo de unidade de estoque classificado no campo 02
do registro E018 ou cadastrado no sistema no Menu Arquivos, opo Cadastros - Cadastro
de Unidades de Medida.
O preenchimento deste campo obrigatrio quando o Tipo do Produto (campo 10)
diferente de Servios.
18 X 6 268 273
FATOR DE CONVERSO - Informe o fator utilizado para converter (multiplicar) a unidade a
ser convertida na unidade adotada no inventrio. Somente preencha este campo quando a
informao do campo 18 - Cd. Unid.Estoque for diferente da informao do campo 17 - Cd.
Unid.Comercial.
19 N 14 274 287 6
Pgina 12
Verso 2.0.04
CDIGO DO PRODUTO (DNF) - Informar este campo se a empresa entrega DNF e apenas
se o produto for vlido para DNF conforme tabela de produtos do Anexo I e II (o qual consta
na TABELA DE CDIGOS DOS PRODUTOS PARA DNF A PARTIR DE 09/2004), neste
caso, o preenchimento deste campo obrigatrio. No sendo esta situao, informe zeros.
Para identificar corretamente este cdigo, verifique primeiramente na TABELA DE GRUPOS

PARA DNF A PARTIR DE 09/2004, a qual grupo o NBM/SH do produto pertence. Depois
verifique na TABELA DE CDIGOS DOS PRODUTOS PARA DNF A PARTIR DE 09/2004,
em qual cdigo o produto se enquadra, de acordo com o grupo.
Exemplo:
Tabela de Grupos a partir de 09/2004:

01 - 3923.30.00 Garrafas...
Tabela de Cdigos dos Produtos a partir de 09/2004:
01 - 170
grupo Cdigo do produto
01- (170) Garrafas...
OBS: Este campo dever ser preenchido para gerao da DNF a partir de 09/2004.
20 N 3 288 290
FATOR DE CONV. PARA A UNID. MED. EST. (DNF) - Informar este campo se a empresa
entrega DNF e apenas se o produto for vlido para DNF conforme tabela de produtos do
Anexo I e II (o qual consta na TABELA DE GRUPOS PARA DNF A PARTIR DE 09/2004),
neste caso, o preenchimento deste campo obrigatrio. No sendo esta situao, informe
zeros.
Informe o Fator de Converso da un. de med. utilizada p/ a un. estatstica.
21 N 14 291 304 3
CAPACIDADE VOLUMTRICA (ML) - (DNF) - Este campo deve ser preenchido apenas se a
empresa entrega DNF e se o NBM/SH for: 3923.21.10, 3923.21.90, 3923.30.00, 4811.51.22,
4811.59.23, 7010.90.11, 7010.90.21, 7010.90.90, 7310.21.10, 7310.29.10 e 7612.90.19,
neste caso, o preenchimento deste campo obrigatrio. No sendo esta situao, informe
zeros.
Informe a capacidade volumtrica (ml) do produto.
22 N 5 305 309
ALQ. IPI - Informe a alquota de IPI do produto.
23 N 5 310 314 2
SIT. TRIB. IPI - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao IPI conforme Tabela da
Situao Tributria do IPI.
Quando o Tipo do Produto (campo 10) for 09-Servios, preencha este campo com espaos.
24 A 2 315 316
SERVIOS LC 116/03 - Quando o tipo do produto (campo 10) for 09-Servios, informe o
cdigo do servio conforme Tabela de Servios da LC 116/2003 , informando ponto no
cdigo.
Para os cdigos com tamanho menor, deixar espaos direita.
Exemplo: 1.01
25 X 5 317 321
CONTA ANALTICA CONTBIL - Informe a conta analtica contbil do produto/servio. 26 X 50 322 371
ALQ. ICMS - Informe a Alquota do ICMS aplicvel a mercadoria ou servio nas operaes
ou prestaes internas.
27 N 7 372 378 4
ADICIONAL ALQ. ICMS - Informe o percentual adicional na alquota de ICMS referente ao
Fundo de Combate a Pobreza. Caso no exista o adicional ou se a empresa for do estado do
Rio de Janeiro preencha este campo com zeros.
28 N 7 379 385 4
ADICIONAL ALQ. ICMS (RJ) - Informe "S" se a empresa for do estado do Rio de Janeiro e
houver adicional de ICMS na alquota referente ao Fundo de Combate a Pobreza, caso
29 A 1 386 386
% RED. BASE CLC. ICMS - Informe o percentual de reduo na base de clculo do ICMS
nas operaes internas.
30 N 7 387 393 4
UNIT. BASE ICMS ST - Informe o valor unitrio da base de clculo do ICMS na substituio
tributria.
31 N 14 394 407 2
SIT.TRIB. ICMS TAB. A - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS
conforme Tabela A- Situao Tributria do ICMS.
32 N 1 408 408
SIT. TRIB. ICMS TAB. B - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS 33 N 2 409 410
Pgina 13
Verso 2.0.04
conforme Tabela B- Situao Tributria do ICMS.
SIT. TRIB. PIS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao PIS conforme Tabela
da Situao Tributria do PIS.
34 N 2 411 412
SIT. TRIB. COFINS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao COFINS conforme
Tabela da Situao Tributria da COFINS.
35 N 2 413 414
E022 CADASTRO DE SERVIOS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
As informaes importadas atravs deste registro sero utilizadas na gerao do Arquivo Magntico conf. IN 86/01. Estes dados sero necessrios
apenas nas empresas Prestadoras de Servios.
CDIGO DO SERVIO - Informe o cdigo do Servio 02 X 20 5 24
DESCRIO - Informe a descrio do Servio 03 X 45 25 69
DATA INCLUSO/ALTERAO - Informe a Data de Incluso ou alterao no formato
AAAAMMDD dos dados do Servio no cadastro.
04 D 8 70 77
E023 REGISTRO CAD. PRODUTOS/VECULOS MT. PERMANENTE
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o Cadastro de Produtos ou Veculos do Mtodo Permanente, o qual consta no Menu Arquivos - Produtos
(Mtodo Permanente).
Este cadastro ser utilizado na movimentao dos produtos ou veculos do mtodo permanente cadastrados no sistema ou importados atravs do
registro E303.
Sempre que gerar um registro E023 gerar tambm um registro filho E024 - LANAMENTOS DO PRODUTO/VEICULO DO MT. PERMANENTE.
A ordenao no aquivo para cada produto/veculo ser o registro E023 (pai) e em seguida o registro E024 (filho).
CDIGO DO PRODUTO/VECULO - Informe o cdigo do produto ou do veculo.
produtos diferentes:
02 X 14 5 18
DESCRIO DO PRODUTO/VECULO - Informe a descrio do produto ou do veculo. 03 X 60 19 78
UNIDADE DO PRODUTO/VECULO - Informe a unidade de medida de comercializao do
produto ou veculo Ex. UN, KG, LT).
04 A 6 79 84
E024 LANAMENTO DO PRODUTO/VECULO DO MT. PERMANENTE
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o Cadastro de Produtos ou Veculos do Mtodo Permanente, o qual consta no Menu Arquivos - Produtos
(Mtodo Permanente).
Este cadastro ser utilizado na movimentao dos produtos ou veculos do mtodo permanente cadastrados no sistema ou importados atravs do
registro E303.
Sempre que gerar um registro E024 gerar tambm um registro pai E023 - REGISTRO CAD. PRODUTOS/VECULOS MT. PERMANENTE.
Na importao deste registro sempre sero sobrepostas as informaes para cada produto/veculo j existente no sistema e contido novamente no
arquivo, ou seja, aps a importao ser apresentado para o produto/veculo no sistema Visual Efiscal, as informaes do ltimo arquivo importado.
Aps importado, a ordem das linhas de lanamento do produto ou veculo da nota, sero apresentadas no sistema conforme a montagem deste
registro E024 no arquivo.
CDIGO DO PRODUTO/VECULO - Informe o cdigo do produto ou do veculo.
produtos diferentes:
02 X 14 5 18
SALDO INICIAL (DATA INICIAL) - Existindo saldo inicial do produto ou veculo (ex. saldo
vindo de outro sistema), informe neste campo a data inicial no formato AAAAMMDD.
03 D 8 19 26
Pgina 14
Verso 2.0.04
Se informado em branco os campos 03 e 04 (data inicial e final), o sistema assumir sempre
em qualquer perodo em que estiver ativo a alquota cadastrada.
SALDO INICIAL (DATA FINAL) - Existindo saldo inicial do produto ou veculo (ex. saldo vindo
de outro sistema), informe neste campo a data final no formato AAAAMMDD.
04 D 8 27 34
ALQUOTA DO PRODUTO/VECULO - Informe a alquota interna do Produto ou Veculo.
Poder haver variaes de perodos e alquotas para um mesmo produto ou veculo, neste
caso, dever ser criado um registro deste para cada situao.
Esta alquota deve ser sempre informada sendo um saldo inicial ou no, pois a mesma ser
utilizada no sistema para efetuar a rotina do mtodo permanente do produto ou veculo.
05 N 7 35 41 4
SALDO INICIAL (QUANTIDADE DO PRODUTO) - Existindo saldo inicial do produto (ex.
saldo vindo de outro sistema), informe a quantidade do produto . Este campo somente
dever ser informado quando for um produto, sendo um veculo, preencher com zeros.
Tambm preencher com zeros, quando no houver saldo inicial.
06 N 14 42 55 3
SALDO INICIAL (VALOR UNITRIO DO PRODUTO) - Existindo saldo inicial do produto (ex.
saldo vindo de outro sistema), informe o valor unitrio do produto. Este campo somente
dever ser informado quando for um produto, sendo um veculo, preencher com zeros.
Tambm preencher com zeros, quando no houver saldo inicial.
07 N 14 56 69 2
SALDO INICIAL (VALOR TOTAL DO PRODUTO) - Existindo saldo inicial do produto (ex.
saldo vindo de outro sistema), informe o valor total do produto. Este campo somente dever
ser informado quando for um produto, sendo um veculo, preencher com zeros. Tambm
preencher com zeros, quando no houver saldo inicial.
08 N 14 70 83 2
E025 CADASTRO DE CDIGO DE ATIVIDADE MUNICIPAL
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Esse registro deve ser utilizado apenas por empresas cujo municpio faa a gerao do arquivo magntico "ISS.net", "E.ISS", "ISS ONLINE" ,
"ISSWEB" e por empresas que so do Simples Nacional.
CDIGO DE ATIVIDADE - Informe o Cdigo de Atividade Municipal da empresa. 02 A 15 5 19
DESCRIO DO CDIGO DE ATIVIDADE - Informe a descrio do Cdigo de Atividade
Municipal da empresa. Campo obrigatrio para "E.ISS", "ISS.net" e "ISS ONLINE".
03 X 100 20 119
ATIVIDADE SIMPLES NACIONAL - Campo obrigatrio para empresas do Simples Nacional,
ou seja, quando no cadastro de empresas, aba Efiscal, o campo IRPJ, estiver selecionado
"SIMPLES" ou "EPP SIMPLES", informe o cdigo da atividade da prestao de servios,
conforme tabela "Cdigo de atividade do Simples Nacional" .
Campo obrigatrio para empresas do Simples Nacional. Caso a empresa no seja do
Simples Nacional, preecher este campo com zeros.
04 N 2 120 121
E027 CADASTRO DA NATUREZA DA OPERAO
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar os dados para o Cadastro da Natureza da Operao do sistema, o qual consta no Menu Arquivos - Cadastros.
Este cadastro ser utilizado nos Lanamentos dos Produtos das notas fiscais de entradas e sadas, registrados no sistema ou importados atravs
dos registros E221 e E222.
As informaes importadas atravs deste registro sero utilizadas na gerao EFD - Escriturao Fiscal Digital e SINCO.
CDIGO DA NATUREZA DA OPERAO - Informe o cdigo da natureza da operao. Este
cdigo de livre atribuio do estabelecimento e no poder ser utilizado em duplicidade.
Campo obrigatrio.
02 X 10 5 14
DESCRIO DO CDIGO DA NATUREZA DA OPERAO - Informe a descrio da
natureza da operao. No poder ser cadastrado mais que uma vez a mesma descrio da
natureza da operao mesmo que os cdigos sejam diferentes.
Exemplo:
Cdigo 01 - Venda de Mercadorias
Cdigo 02 - Venda de Mercadorias

03 X 50 15 64
DATA DA INCLUSO/ALTERAO - Informe a Data de Incluso ou Alterao no formato
AAAAMMDD dos dados da Natureza da Operao no cadastro. Esta informao ser
04 D 8 65 72
Pgina 15
Verso 2.0.04
utilizada para fins da gerao do SINCO.
E028 CADASTRO DE OBSERVAES
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar os dados para o Cadastro de Observao do sistema, o qual consta no Menu Arquivos - Cadastros.
Este cadastro ser utilizado nos lanamentos das notas de entradas, sadas e no menu Arquivos, Outros Valores.
As informaes importadas atravs deste registro sero utilizadas na gerao EFD - Escriturao Fiscal Digital.
CDIGO DA OBSERVAO - Informe o cdigo da observao. Este cdigo de livre
atribuio do estabelecimento e no poder ser utilizado em duplicidade. Campo obrigatrio.
02 X 6 5 10
DESCRIO DO CDIGO DA OBSERVAO - Informe a descrio da observao. No
poder ser cadastrado mais que uma vez a mesma descrio da observao mesmo que os
cdigos sejam diferentes
Exemplo:
Cdigo 01 - Devoluo ref. NF
Cdigo 02 - Devoluo ref. NF

03 X 240 11 250
E029 CADASTRO DE INFORMAO COMPLEMENTAR
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar os dados para o Cadastro de Informao Complementar do sistema, o qual consta no Menu Arquivos - Cadastros.
Este cadastro ser utilizado nos lanamentos das notas de entradas e sadas.
As informaes importadas atravs deste registro sero utilizadas na gerao EFD - Escriturao Fiscal Digital.
02 - CDIGO DA INFORMAO COMPLEMENTAR - Informe o cdigo da informao
complementar. Este cdigo de livre atribuio do estabelecimento e no poder ser
utilizado em duplicidade. Campo obrigatrio.
02 X 6 5 10
DESCRIO DO CDIGO DA INFORMAO COMPLEMENTAR - Informe a descrio da
informao complementar. No poder ser cadastrado mais que uma vez a mesma descrio
informao complementar mesmo que cdigos diferentes.
Exemplo:
Cdigo 01 - IPI Embutido
Cdigo 02 - IPI Embutido

03 X 240 11 250
E200 NOTAS FISCAIS REGISTRO: -
Este registro importar informaes referente ao cabealho da nota fiscal para o Menu Movimentos, item NF Entradas e Sadas.
Sempre que gerar um registro E200 gerar tambm um registro filho E201-LANAMENTOS DE IMPOSTOS DAS NOTAS FISCAIS.
Para notas fiscais Inutilizadas (campo 14 do registro E200 igual a 05), o registro Filho E201, poder ser preenchido com espaos e zeros, conforme
tipo de cada campo.
A ordenao no arquivo para cada nota ser o registro E200 (pai) e em seguida o(s) registro(s) E201 (filho).
OBS: Poder existir apenas um registro E200 por nota fiscal.
Quando for necessrio importar uma nota/cupom fiscal em que j exista cadastrado no sistema a mesma numerao inicial, ser necessrio alterar
a chave da nota.
Quando for um cupom fiscal, para que o mesmo seja importado, cadastre um novo Cdigo (Srie) no menu Arquivos-Mquina Registradora - Dados
da Mquina Registradora/ECF/PDV e utilize este cdigo como Srie no lanamento.
Quando for uma nota fiscal, modifique algum campo que faz parte da chave da nota para que a mesma possa ser importada, como por exemplo
incluindo um ponto no campo 03-ESPCIE DA NOTA.
Ex. para cupom fiscal:

No ms 01/2009 h cadastro no Sistema E-Fiscal do cupom n 0051 a 0100, Espcie ECF, Srie 001. Supondo que em 01/2010 pelo fato da
numerao do cupom ter atingido 999.999, reiniciou-se a numerao e a mesma coincidiu com uma numerao inicial j cadastrada no sistema,
como por exemplo 0051 a 0080, neste caso, para que seja possvel importar este cupom de 01/2010, preciso alterar a srie dele no arquivo e
Pgina 16
Verso 2.0.04
Pos.
Inicial
Pos.
Final
Dec.
incluir esta nova srie no cadastro dos Dados da Mquina Registradora/ECF/PDV , ficando por exemplo 0051 a 0080, Espcie ECF, Srie 002.
Ex. para nota fiscal

No ms 01/2009 h cadastro no Sistema E-Fiscal da nota n 0091 a 0091, Espcie NF, Srie 1. Supondo que em 01/2010 foi necessrio lanar esta
mesma nota, neste caso, para que seja possvel import-la em 01/2010, preciso modificar algo na chave da nota, colocando um ponto no campo
Espcie, ficando por exemplo 0091 a 0091, Espcie NF., Srie 1.
OBS: A incluso de novas sries ou modificao em algum campo necessrio porque no sistema no permitido cadastrar um mesmo nmero de
nota com: Cdigo de Cliente/Fornecedor - Espcie - Srie - Sub-Srie iguais.
ATENO: Ao importar um registro tipo E200 (nota fiscal), certifique-se que tambm esteja informando no arquivo os registros relacionados a nota,
pois, se a nota j existir no sistema, todos os dados referentes aos registros relacionados sero apagados.
Exemplo: No sistema existe uma nota com dados dos produtos e informaes no boto Dados do Transporte. Se ao importar novamente essa nota,
no arquivo constar apenas o registro E200 (Nota Fiscal) e E201 (Impostos da Nota), a nota do sistema ter os dados referentes aos lanamentos de
produtos e os dados referentes aos transportes apagados.
Neste exemplo, deveria constar no arquivo, tambm os registros E221/ E222- Lanamento dos Produtos e E220-Dados do Transporte.
ENTRADAS OU SADAS - Informe "E" para nota fiscal de entrada ou "S" para nota fiscal de
sada.
02 A 1 5 5
ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. 03 X 5 6 10
SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal conforme Tabela de Orientaes de Sries e
Subsries. Quando se tratar de cupom fiscal informe a srie conforme o campo Cdigo
(Srie) do cadastro dos Dados da Mquina Registradora/ECF/PDV contido no Sistema E-
Fiscal (menu Arquivos).
Quando for necessrio importar um cupom fiscal em que j exista cadastrado no sistema a
mesma numerao inicial, ser necessrio criar uma nova srie neste mesmo cadastro
(menu Arquivos-Mquina Registradora-Dados da Mquina Registradora/ECF/PDV).
Ex. No ms 01/2009 h cadastro no Sistema E-Fiscal do cupom n 0051 a 0100, Espcie
ECF, Srie 001. Supondo que em 01/2010 pelo fato da numerao do cupom ter atingido
999.999, reiniciou-se a numerao e a mesma coincidiu com uma numerao inicial j
cadastrada no sistema, como por exemplo 0051 a 0080, neste caso, para que seja possvel
importar este cupom de 01/2010, preciso alterar a srie dele no arquivo e incluir esta nova
srie no cadastro dos Dados da Mquina Registradora/ECF/PDV, ficando por exemplo 0051
a 0080, Espcie ECF, Srie 002.
OBS: A incluso de novas sries necessria porque no sistema no permitido cadastrar

um mesmo nmero de nota com: CNPJ - Espcie - Srie - Sub-Srie iguais.
04 X 3 11 13
SUBSRIE N.F - Informe a subsrie da nota fiscal conforme Tabela de Orientaes de
Sries e Subsries. Quando se tratar de cupom fiscal, deixe este campo vazio.
05 X 2 14 15
N INICIAL DA N. F. - Informe o nmero da nota fiscal. Caso esteja lanando nota fiscal de
sadas com vrias notas agrupadas (ex. srie D..), informe o nmero da primeira nota fiscal.
Campo Obrigatrio.
06 N 10 16 25
N FINAL DA N. F - Caso esteja lanando nota fiscal de sadas com vrias notas agrupadas
(ex. srie D..), informe o nmero da ltima nota fiscal, caso contrrio, repetir o nmero da
nota fiscal informada no campo 06.
Este campo somente ser utilizado nas notas fiscais de sadas, quando tratar de nota fiscal
de entradas, informar zeros.
07 N 10 26 35
CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da nota
fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento.
Campo obrigatrio para notas fiscais de entradas.
OBS: Este campo s poder estar vazio nas notas de sadas quando se tratar de venda a
consumidor (NF srie D..), ou quando cupom fiscal (NF espcie ECF, CMR e PDV), diferente
disso, o campo dever ser informado para no ocorrer rejeio na validao de arquivos
magnticos como SINTEGRA, GRF-CBT, SINCO, EFD e outros.
08 X 20 36 55
DATA DE EMISSO - Informe a data de emisso da nota fiscal no formato AAAAMMDD. 09 D 8 56 63
DATA DE ENTRADA/SADA - Informe a data da entrada ou sada da nota fiscal na empresa
no formato AAAAMMDD.
Quando se tratar de cupom fiscal esta data de sada deve ser igual a data de emisso.
10 D 8 64 71
UF DA N.F. - Informe o estado (UF) constante na nota fiscal.
Ateno: Para notas fiscais de Exportao informar EX e de Importao informar IM.
11 A 2 72 73
Pgina 17
Verso 2.0.04
MODELO DA N.F. - Informe o modelo da nota fiscal conforme Tabela de Modelos de
Documentos Fiscais. Campo obrigatrio.
12 A 2 74 75
EMITENTE DA N.F. - Para notas de sadas informe "P" (emisso prpria), se a emisso foi
feita pela empresa que est importando as notas fiscais, ou informe "T" (emisso de
terceiros) no caso de documentos fiscais modelo 01, 1B, 04 ou 55 emitidos por terceiros,
como por ex. os consrcios constitudo nos termos do disposto nos arts. 278 e 279 da Lei n
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e os documentos emitidos por estabelecimentos filiais
que possuem Inscrio Estadual nica ou centralizada.
Para notas de entradas informe "T" (emisso de terceiros) no caso de documentos fiscais
emitidos por terceiros, ou seja, a nota foi recebida de outra empresa, ou "P" se a emisso foi
feita pela empresa que est importando as notas fiscais (ex. por compras feitas de pessoas
fsicas, produtor rural, etc, os quais no possuem nota fiscal prpria, e ento a empresa que
adquire os produtos, emite a nota para fazer o lanamento de entradas).
Campo Obrigatrio.
13 A 1 76 76
SITUAO DA N.F. - Informe a situao da nota fiscal conforme abaixo:
00 - Regular
01 - Extemporneo
02 - Cancelado
03 - Cancelado Extemporneo
04 - NF-e ou CT-e denegada
05 - NF-e ou CT-e inutilizada
06 - Complementar
07 - Complementar Extemporneo
08 - Regime Especial/Norma Especfica
OBS: Mesmo que a situao seja de cancelamento ou complemento, deve ser gerado
tambm o registro filho E201 informando at o CFOP campo 08 e o campo 27, demais
campos que se refere a valores deixar zerado.
14 N 2 77 78
JUSTIFICATIVA NF CANCELADA - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo REDF-Nota
Fiscal Paulista e a situao da NF de sada (campo 14) Cancelado ou Cancelado
Extemporneo, informe a justificativa do cancelamento da nota fiscal.
Diferente da situao acima deixe este campo vazio.
OBS: A justificativa dever conter no mnimo 15 caracteres, para que o Programa da

Secretaria da Fazenda, valide o arquivo corretamente, caso contrrio, o mesmo ser rejeitado.
15 X 254 79 332
HORA DA EMISSO DA N.F. (REDF) - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo REDF-
Nota Fiscal Paulista, informe a hora, minuto e segundo da emisso da nota fiscal.(formato
HHMMSS)
16 N 6 333 338
HORA DA ENTRADA/SADA DA N.F. (REDF) - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo
REDF-Nota Fiscal Paulista, informe a hora, minuto e segundo da entrada ou sada da
mercadoria/produto/servio da nota. (formato HHMMSS).
17 N 6 339 344
TIPO DO FRETE - "Preencher com "1" caso o frete tenha sido pago pelo Emitente (CIF), com
"2" caso tenha sido pago pelo Destinatrio (FOB) ou com "3" se o frete foi pago por terceiros.
Preencher com zero quando for lanamento de CMR, ECF ou PDV, ou caso no haja na nota
fiscal informao do pagamento do frete (Ex. remessas simblicas, faturamento simblico,
transporte prprio, venda balco), diferente disso, para fins de gerao do arquivo de
combustveis (GRF-CBT), SINTEGRA, SINCO e EFD, esta informao ser necessria.
Para fins da EFD orientado que quando houver transporte com mais de um responsvel
pelo seu pagamento, deve ser informado o indicador do frete relativo ao responsvel pelo
primeiro percurso."
18 N 1 345 345
VALOR CONTBIL - Informe o valor total da nota fiscal. (Valor Contbil). 19 N 14 346 359 2
CD. INT. CONTBIL IMPOSTOS RETIDOS- Informe o nmero do cdigo de integrao se
a empresa exporta os impostos retidos das notas fiscais de sadas para a contabilidade do
Sistema Telecont, caso contrrio, deixe este campo vazio.
Este cdigo equivale aos impostos PIS, COFINS e CSLL retidos do registro E209 e ao IRRF
do registro E210.
20 A 2 360 361
CDIGO DA CONTA - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo EFD-Escriturao Fiscal
Digital e o modelo da nota 02, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 18, 21, 22, 26, 27 ou 57, informe o
cdigo da conta analtica. Exemplos: estoques, receitas, despesas, ativos. Deve ser a conta
credora ou devedora principal, podendo ser informada a conta sinttica (nvel acima da conta
analtica).
Diferente da situao acima, deixe este campo vazio.
21 X 50 362 411
NF CONJUGADA - Para fins do ISS Digital de Campinas, informe "S" quando a NF for 22 A 1 412 412
Pgina 18
Verso 2.0.04
Conjugada ou "N" caso no seja. Se a empresa no utiliza o arquivo Municipal "ISS Digital",
preencha esse campo com espaos.
N LINHAS DE LANAMENTO - Informe o nmero total de linhas de lanamento de
ICMS/IPI que a nota fiscal contm.
Este total de linhas se refere a quantidade de registros E201 que a nota tem, por exemplo
uma N.F. que tem duas alquotas de ICMS 18% e 25% ter duas linhas com registro E201,
ento neste campo dever constar 02.
Este nmero total pode ser identificado atravs do campo 27 do ltimo registro E201 da nota.
23 N 2 413 414
DATA DE LANAMENTO NO SISTEMA - A importao utilizar este campo como referncia
para exibio das notas de acordo com o ms/ano ativo no sistema.
Ex: se foi informado neste campo 01/02/2009, ento ao importar o sistema apresentar a
nota no ms 02/2009.
Se for notas de entradas repita a data de entrada da nota (campo 10).
Se for notas de sadas repita a data de emisso (campo 09) ou data de sada (campo 10)
conforme a configurao feita no sistema (Painel de Controle, Configuraes do Sistema,
Configurao de Datas-Sadas, NF-Sadas-Clculo de todos os Impostos).
Quando for um lanamento extemporneo, informe a data que o lanamento dever ser feito
no sistema. Ex. nota com data de emisso 31/01/2009 (campo 09) e data de entrada/sada
01/02/2009 (campo 10) que ter um lanamento extemporneo em 04/2009, ento neste
exemplo a data neste campo 01/04/2009.
Para lanamentos extemporneos o dia desta data ser utilizado na apurao do IPI
Decendial, Quinzenal, Quinzenal/Decendial e Mensal/Decendial. Tambm ser utilizado nos
livros e relatrios com emisso por perodo. (Ex. de 01 a 15)
Informe a data no formato AAAAMMDD.
Para lanamento extemporneo, o preenchimento deste campo obrigatrio.
Para lanamento normal, se no desejar informar esta data, informe os dados at a posio
414, e desta forma se for notas de entradas e este campo estiver vazio, o sistema importar
a nota no ms/ano da data de entrada da nota (campo 10) e se for notas de sadas, verificar
o ms/ano da data de emisso (campo 09) e importar a nota conforme a configurao feita
no sistema para este ms/ano (Painel de Controle, Configuraes do Sistema, Configurao
de Datas-Sadas, NF-Sadas-Clculo de todos os Impostos). Exemplo no arquivo est data
de emisso 31/01/2009 (campo 09) e data de sada 01/02/2009 (campo 10) e este campo
est vazio. Ser verificado a configurao do ms/ano da data de emisso (01/2009), se
estiver Pela Data de Sada, esta nota ser importada para o ms 02/2009 e se estiver Pela
Data de Emisso, ser importada para o ms 01/2009.
24 D 8 415 422
E201 LANAMENTOS DE IMPOSTOS DAS NOTAS FISCAIS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes referente os lanamentos de impostos da nota fiscal e sero importadas para as linhas de lanamento da nota
(Menu Movimentos, item NF Entradas e Sadas).
Sempre que gerar um registro E201 gerar tambm um registro pai E200-NOTAS FISCAIS.
Aps importado, a ordem das linhas de lanamento da nota, sero apresentadas no sistema conforme a definio do campo 27 deste registro E201
no arquivo.
OBS: Podero existir vrios registros E201 por nota fiscal.
ATENO: Para montar o arquivo, o registro E201 dever estar sempre na sequncia de um E200.
Exemplo:
E200 referente NF 0001
E201
E201
sada.
02 A 1 5 5
SRIE N.F - Informe a srie da nota fiscal. 04 X 3 11 13
SUBSRIE N.F - Informe a subsrie da nota fiscal. 05 X 2 14 15
NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. No caso de notas fiscais de sadas
agrupadas, informar o nmero inicial.
06 N 10 16 25
07 X 20 26 45
Pgina 19
Verso 2.0.04
CFOP - Informe o CFOP constante na nota fiscal. Campo obrigatrio. 08 N 4 46 49
C.I. - Informe o nmero do cdigo de integrao (C.I.) se a empresa exporta dados para a
contabilidade do Sistema Telecont, caso contrrio, deixe este campo vazio.
OBS. Ao informar nmeros de 1 a 9, informe com zero a esquerda, exemplo: 01, 02...09.
09 A 2 50 51
TIPO DE PAGAMENTO - Informe "1" para compra/venda vista ou com "2" para
compra/venda prazo. Quando no houver pagamento, informe "0" (zero).
10 N 1 52 52
BC ICMS - Informe a Base de Clculo do ICMS da linha de lanamento. 11 N 14 53 66 2
CDIGO TURBO - Este campo para informao dos cdigos turbos utilizado em alguns
tipos de operaes e para clculos automticos no Sistema E-Fiscal; classificar conforme
Tabela de Cdigos Turbo.
OBS: Estes cdigos turbos fazem o clculo automtico apenas nos lanamentos efetuados
dentro do sistema, j na importao, os valores devem ser informados nos seus respectivos
campos.
No utilizar o cdigo turbo 506, se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional
(campo IRPJ do cadastro da empresa como Simples ou EPP Simples).
12 N 3 67 69
REDUO BASE CLC. ICMS - Se utilizado o cdigo turbo 520 - Outras Redues ou 523 -
Diferimento Parcial - RS (este para notas de sadas de empresas do Estado do Rio Grande
do Sul), informe o percentual de reduo da Base de Clculo do ICMS da linha de
lanamento, sendo que para o cdigo turbo 520 obrigatrio o preenchendo com zero na
ltima casa decimal. Caso no foi utilizado nenhum destes cdigos, preencher com zeros.
13 N 6 70 75 3
ALQUOTA DO ICMS - Informe a alquota do ICMS da linha de lanamento.
Exemplo: alquota de 18% informar no arquivo 0180000.
14 N 7 76 82 4
VALOR DO ICMS - Informe o valor do ICMS da linha de lanamento. 15 N 14 83 96 2
ISENTOS DE ICMS - Informe o valor isento de ICMS da linha de lanamento.
Para notas de entradas de empresas situadas em estados diferentes de AM, MG e PR, que
tenha informao de Isentos de ICMS e Outros de ICMS, aconselhvel gerar um registro
E201 para cada valor, pois, para impresso correta do Livro de Entradas em modo grfico,
no pode haver lanamentos de Isentos ICMS e Outros ICMS na mesma linha de lanamento.
16 N 14 97 110 2
OUTRAS DE ICMS - Informe o valor de outras de ICMS da linha de lanamento. 17 N 14 111 124 2
ICMS SUBST. TRIB. - Informe o valor do ICMS Substituio Tributria da linha de lanamento. 18 N 14 125 138 2
BASE SUBST. TRIB. - Informe a Base de Substituio Tributria da linha de lanamento. 19 N 14 139 152 2
BC IPI - Informe a Base de Clculo do IPI da linha de lanamento. 20 N 14 153 166 2
CDIGO TURBO P/ IPI - Informe "0" quando a alquota do IPI for zero. Se a empresa for
Simples Nacional e houver notas de sadas com IPI Substituio Tributria, informe "4".
No sendo nenhuma das situaes acima, deixe este campo vazio.
21 A 1 167 167
VALOR DO IPI - Informe o valor do IPI da linha de lanamento.
Preencher a 1 posio deste campo com o sinal de negativo quando houver a situao de
IPI no aproveitvel.
22 N 14 168 181 2
ISENTOS DE IPI - Informe o valor isento de IPI da linha de lanamento.
Para notas de entradas de empresas indstrias situadas em estados diferentes de AM, MG e
PR, que tenha informao de Isentos de IPI e Outros de IPI, aconselhvel gerar um registro
E201 para cada valor, pois, para impresso correta do Livro de Entradas em modo grfico,
no pode haver lanamentos de Isentos IPI e Outros IPI na mesma linha de lanamento.
23 N 14 182 195 2
OUTRAS DE IPI - Informe o valor de outras de IPI da linha de lanamento. 24 N 14 196 209 2
CONTRIBUINTE DO ICMS - Este campo utlizado somente para notas fiscais de sada.
Preencher com "S" caso a venda seja para contribuinte do ICMS ou "N" quando venda para
no contribuinte do ICMS.
Quando for nota de entrada preencher este campo com "S".
25 A 1 210 210
OBSERVAO DA LINHA DE LANAMENTO - Este campo para observaes diversas da
nota fiscal.
26 X 30 211 240
N SEQUENCIAL DO LANAMENTO - Informe o nmero sequencial de ordem da linha de
lanamento.
Esse nmero de linhas refere-se a quantidade de linhas que a nota tem, por exemplo uma
NF que tem dois CFOPs, neste caso haver dois registros E201, especificando um CFOP
com n sequencial como 01 e o outro CFOP com n sequencial como 02.
27 N 2 241 242
TIPO DE ANTECIPAO TRIBUTRIA - Caso a nota contenha valor de ICMS 28 A 1 243 243
Pgina 20
Verso 2.0.04
Substituio Tributria (campo 18), informe o tipo de antecipao tributria conforme tabela
abaixo:
0 - Substituio tributria informada pelo substituto ou pelo substitudo que no incorra em

nenhuma das situaes anteriores.
1 - Pagamento de substituio efetuada pelo destinatrio, quando no efetuada ou efetuada
a menor pelo substituto
2 - Antecipao tributria efetuada pelo destinatrio apenas com complementao do
diferencial de alquota
3 - Antecipao tributria com MVA(Margem de Valor Agregado), efetuada pelo destinatrio
sem encerrar a fase de tributao
4 - Antecipao tributria com MVA(Margem de Valor Agregado), efetuada pelo destinatrio
encerrando a fase de tributao
5 - Substituio Tributria interna motivada por regime especial de tributao.
6 - ICMS pago na importao.
Campo obrigatrio para a situao acima. No existindo esta situao, deixe este campo
vazio.
OBS: Quando a nota possuir vrios registros E201 com valor de ICMS Subst. Tribut., repita
em todos os registros o mesmo cdigo. Se for informado cdigos diferentes para uma
ANULAO DE SERVIO DE TRANSPORTE - Informe "C" caso seja Transporte de Cargas
ou "P" Transporte de Pessoas.
Campo obrigatrio quando nota de Anulao de valor de Servio de transporte..
No existindo a situao acima, deixe este campo vazio.
OBS: Quando a nota possuir vrios registros E201 ref. a anulao de valor de Servio de
Transporte, repita em todos os registros a mesma informao. Se houver informaes
diferentes para uma mesma nota, ser considerada a ltima informao feita no registro.
29 A 1 244 244
APURAES DISTINTAS DO IPI - Se a empresa apura IPI com apuraes distintas, informe
o tipo de apurao, sendo "M" para apurao Mensal e "D" para apurao Decendial.
Para IPI com apuraes distintas, estando este campo vazio, o valor do IPI no entrar na
apurao do IPI.
Deixe este campo vazio se a empresa no apura IPI, ou apura o IPI em uma nica apurao.
30 A 1 245 245
VALOR A SER DEDUZIDO DA BASE DE CLC. PIS/COFINS (NF ENTRADAS) - Este
campo deve ser utilizado por empresas que necessitam fazer a deduo na base de clculo
do PIS e COFINS atravs das notas de entradas pelo fato de utilizarem ECF nas vendas.
Exemplo: Farmcia na venda de produtos farmacuticos de higiene pessoal, cujos produtos
possuem alquotas do PIS e COFINS reduzidas a zero.
Informe ento no campo 12(Cdigo Turbo) deste registro o cdigo 522, e neste campo
informe o valor a ser deduzido da base de clculo do PIS e COFINS para que no clculo do
sistema este valor seja lanado como Isentos de PIS e COFINS.
No existindo esta informao, este campo deve ser preenchido com zeros.
31 N 14 246 259 2
EXCLUDAS (RS) - Este campo dever ser utilizado por empresas situadas no estado do Rio
Grande do Sul para informar as importncias excludas do valor adicionado nas notas de
entradas e sadas. Este campo ser utilizado na gerao da GIA Modelo B (TR 950 - Anexo 5
- Entradas e Sadas).
No existindo esta informao, este campo deve ser preenchido com zeros.
32 N 14 260 273 2
VENDA P/ ENTREGA FUTURA - Informe "S" se deseja que o valor desta linha de
lanamento entre no Faturamento, caso contrrio informe "N".
Sendo uma das situaes abaixo, informe "S"
- Quando se tratar de nota fiscal de entrada

- Quando a informao do campo 08 (CFOP) for diferente de 5.922, 6.922, 5.116, 6.116,
5.117, 6.117, 5.651, 6.651, 5.652, 6.652, 5.653, 6.653, 5.654, 6.654, 5.655, 6.655 5.656,
6.656.
- Quando a empresa for Posto de Gasolina (campo Subtipo do cadastro da empresa) e a
informao do campo 08 (CFOP) for 5.651, 6.651, 5.652, 6.652, 5.653, 6.653, 5.654, 6.654,
5.655, 6.655 5.656, 6.656.
OBS: Caso seja utilizado algum cdigo turbo (campo 12), os clculos referente ao cdigo
utilizado, sero feitos pelo sistema independente da resposta deste campo.
33 A 1 274 274
OPERAES/PRESTAES COM MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE
SUBSTITUIO TRIBUTRIA NAS SADAS - Informe "S" ou "N" se a empresa utiliza
mquina registradora/ECF/PDV, se a espcie da nota de sadas (campo 03 deste registro) for
ECF, CMR ou PDV, se houver valor no campo Outras de ICMS (campo 17 deste registro ) e
se o CFOP (campo 08 deste registro) for um dos abaixo citados.
No sendo a situao acima ou para notas fiscais de entradas, deixe este campo vazio.
CFOPs : 5.901, 6.901, 5.902, 6.902, 5.903, 6.903, 5.904, 6.904, 5.905, 6.905, 5.906,
34 A 1 275 275
Pgina 21
Verso 2.0.04
6.906, 5.907, 6.907, 5.908, 6.908, 5.909, 6.909, 5.910, 6.910, 5.911, 6.911, 5.912, 6.912,
5.913, 6.913, 5.914, 6.914, 5.915, 6.915, 5.916, 6.916, 5.917, 6.917, 5.918, 6.918, 5.919,
6.919, 5.920, 6.920, 5.921, 6.921, 5.922, 6.922, 5.923, 6.923, 5.924, 6.924, 5.925, 6.925,
5.926, 5.927, 5.928, 5.929, 6.929, 5.931, 6.931, 5.932, 6.932, 5.949 e 6.949.
NMERO DO TOTALIZADOR - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo EFD-Escriturao
Fiscal, preencha este campo quando se tratar de NF de Sadas, espcie ECF, CMR e PDV,
modelo 2, 2D, 2E, 13, 14, 15 e 16 se para a mquina que est sendo gerado o lanamento
existe mais que um totalizador com a situao Tributado ICMS referente a alquota informada
no campo 14.
Exemplo: Est sendo gerado um Cupom Fiscal referente ao ECF 001, e a alquota do ICMS
informada no campo 14 18%. Se no cadastro de Mquina Registradora do sistema, existir
para o ECF 001 mais que um totalizador com a situao Tributado ICMS e alquota 18%,
informe neste campo o nmero do totalizador que se refere o lanamento.
35 A 2 276 277
SIT.TRIB. ICMS - TAB. A - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo EFD-Escriturao
Fiscal, para NF modelo 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57, informe o cdigo da Situao
Tributria referente ao ICMS conforme Tabela A- Situao Tributria do ICMS.
Campo obrigatrio para a situao acima. No existindo esta situao, deixe este campo vazio.
36 A 1 278 278
SIT. TRIB. ICMS - TAB. B - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo EFD-Escriturao
Fiscal, para NF modelo 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57, informe o cdigo da Situao
Tributria referente ao ICMS conforme Tabela B- Situao Tributria do ICMS.
37 A 2 279 280
SIT. TRIB. IPI - CTIPI - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo EFD-Escriturao Fiscal e
for Indstria com apurao de IPI Mensal ou Decendial ou distinta = Mensal/Decendial,
informe o Cdigo da Situao Tributria referente ao IPI conforme Tabela - Situao
Tributria do IPI.
38 A 2 281 282
CIAP - SADA TRIBUTADA - Informe "S" ou "N" se:
- No menu Arquivos-Cadastros-Configurao do CFOP-Sadas para CIAP, a pergunta
"Definir se a sada tributada no lanamento das notas de sadas?" estiver selecionada para
o ms/ano a ser importado.
- O CFOP (campo 08 deste registro) for diferente dos CFOPs selecionados no campo "No
considerar o valor deste CFOP nas Sadas Tributadas e Totais do clculo do CIAP" desta
mesma tela de configurao (Menu Arquivos-Cadastros-Configurao do CFOP-Sadas para
CIAP) .
- Quando a nota for de sadas e existir valor de Isentos ICMS e Outros ICMS (campos 16 e
17 deste registro)
OBS: Esta informao define se o valor da nota deve entrar como sada/prestao tributada
para o clculo do CIAP.
Exemplo: para o estado de SP conforme art. 6 da Portaria CAT 25/2001 e alteraes
posteriores, equiparam-se s sadas tributadas, operaes ou prestaes isentas ou no
tributadas com previso legal de manuteno de crdito e sada de papel destinado
impresso de livros, jornais peridicos.
Outro exemplo para o estado do RS, conforme RICMS, Livro I, Captulo V, Art. 31, 4,
equiparam-se s sadas tributadas, as sadas de papel destinado impresso de livros,
jornais e peridicos.
Diferente das situaes acima, preencha este campo com espaos.

Mesmo estando na situao acima, preencha este campo com espaos para os CFOPs de
exportao abaixo, pois o sistema assumir automaticamente como uma sada/prestao
tributada:
CFOP`s Venda Especfico Exportao= 5.501, 5.502, 6.501 e 6.502
CFOP`s Exportao= 7.101, 7.102, 7.105, 7.106, 7.127, 7.251, 7.301, 7.358, 7.501, 7.651 e
7.654.
39 A 1 283 283
Pgina 22
Verso 2.0.04
E202 DIFERENCIAL DE ALQUOTAS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
As informaes deste registro devero ser importadas para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, tela de Diferencial de Alquotas
que habilita-se quando, no menu arquivos, configurao do CFOP, diferencial de alquotas, o CFOP estiver selecionado.
sada.
02 A 1 5 5
ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal. 03 X 5 6 10
SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. 04 X 3 11 13
SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal. 05 X 2 14 15
NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. 06 N 10 16 25
07 X 20 26 45
N REFERENTE A LINHA DE LANAMENTO - Informe o nmero referente a linha de
lanamento da nota fiscal.
Este campo ser utilizado para identificar qual linha de lanamento da nota refere-se as
informaes deste registro.
Exemplo: A nota tem duas linhas de lanamento, portanto, existem dois registros E201
referente a ela, um como linha 01 e outro como linha 02 (campo 27 do registro E201), ento
se deseja importar as informaes para a segunda linha, neste campo deve constar 02.
08 N 2 46 47
BASE DE CLCULO - Informe o valor da base de clculo ref. compra interestadual. No
havendo informao para este campo ou para notas fiscais de sadas, este campo deve ser
preenchido com zeros.
09 N 14 48 61 2
ALQUOTA INTERNA - Informe a alquota interna ref. o produto. No havendo informao
para este campo ou para notas fiscais de sadas, este campo deve ser preenchido com zeros.
10 N 5 62 66 2
VALOR DO IMPOSTO - Informe o valor do imposto destacado na nota fiscal. No havendo
informao para este campo ou para notas fiscais de sadas, este campo deve ser
preenchido com zeros.
11 N 14 67 80 2
ICMS A ESTORNAR - Informe o valor do estorno (ICMS) ref. a nota fiscal devoluo compra
interestadual. No havendo informao para este campo ou para notas fiscais de entradas,
este campo deve ser preenchido com zeros.
12 N 14 81 94 2
E203 DIPAM, DFC OU DECLAN
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro dever ser gerado se a empresa for do estado de So Paulo e tem informaes para DIPAM, do estado do Paran e tem informaes
para DFC ou do estado do Rio de Janeiro e tem informaes para DECLAN.
OBS: Informaes para DIPAM, DFC e DECLAN geralmente ocorrem quando a empresa efetua algumas operaes especficas, ex. compra de
produtores, servios de transporte, comunicaes, energia eltrica, etc...
Estas informaes sero importadas para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais
de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201.
ATENO: Poder existir apenas um registro E203 por nota fiscal.

sada.
02 A 1 5 5
CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da 07 X 20 26 45
Pgina 23
Verso 2.0.04
nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento.
CDIGO DO MUNICPIO - Informe o cdigo do municpio conforme a Tabela de Cdigos de
Municpios de SP (DIPAM), Tabela de Cdigos de Municpios do PR (DFC) ou Tabela de
Cdigos de Municpios do RJ (DECLAN).
08 N 4 46 49
VALOR - Informe o valor para fins da DIPAM/DFC/DECLAN. 09 N 14 50 63 2
CDIGO DA DIPAM/DECLAN - Este campo dever ser preenchido para empresas que
declaram a DIPAM e DECLAN. Informe neste campo o cdigo da DIPAM conforme Tabela de
Cdigos da DIPAM ou o Cdigo da DECLAN conforme Tabela de Cdigos da DECLAN.
ATENO: Se a empresa de estado diferente de So Paulo ou Rio de Janeiro, informar

zeros neste campo.
10 N 2 64 65
E204 ZFM/ALC
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro deve ser gerado por empresas que emitem notas fiscais de sadas interestaduais com operaes para alguns municpios da regio da
zona Franca de Manaus ou reas de Livre Comrcio que permitem o benefcio da iseno prevista na legislao do ICMS .
Somente ser importado este registro se o cliente for dos estados AC, AM, AP, RO e RR, e no registro E201 o campo 08 - CFOP for do grupo
6.000.
NOME DO REGISTRO - Info E204 01 A 4 1 4
CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do
Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema
de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo.
06 X 20 25 44
VALOR - Informe o valor da iseno prevista na legislao do ICMS. 07 N 14 45 58 2
CDIGO DO MUNICPIO DESTINATRIO - Informe o cdigo do municpio destinatrio
conforme Tabela de Cdigos de Municpios da ZFM/ALC.
08 N 5 59 63
E205 DADOS DO CUPOM
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Alm das situaes citadas abaixo, gerar este registro somente para os dias em que houver informao de:
- Canceladas
- Descontos
- ISS
- Informaes para o Mapa Resumo
- Informaes para a EFD
A) Para que o sistema calcule corretamente os valores acumulados de Grande Total, Redutor Z e n de Contador de Reincio, dever ser criado
este registro quando for feita a importao referente ao primeiro cupom fiscal de cada mquina.
B) O sistema calcula automaticamente os valores acumulados de Grande Total, Redutor Z e repete o n de Contador de Reincio informado no
primeiro cupom fiscal, porm, poder ser criado este registro diariamente para cada mquina, caso queira a importao dos dados e no o clculo
automtico do sistema. No caso do n de Contador de Reincio, quando ele for alterado, deve ser gerado este registro com esta informao, para
que o sistema repita nos prximos cupons a ltima numerao.
C) Quando houver um atestado de interveno e mudar os valores de forma que no seja mais possvel o sistema calcular automaticamente, ento
criar este registro somente no dia do fato, pois posteriormente o sistema continuar efetuando o clculo automtico.
ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal 02 X 5 5 9
SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal 03 X 3 10 12
SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal 04 X 2 13 14
NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal (cupom fiscal). 05 N 10 15 24
Pgina 24
Verso 2.0.04
06 X 20 25 44
CANCELADAS - Informe o valor de canceladas do cupom fiscal. 07 N 14 45 58 2
GRANDE TOTAL - Informe o valor do grande total do cupom fiscal. 08 N 14 59 72 2
REDUTOR Z - Informe o nmero do redutor Z. 09 N 6 73 78
NO ALTERAR OS DADOS AO RECALCULAR - Preencher com "S" caso os valores do
Grande Total, do redutor Z e do Contador de Reincio no devam ser alterados quando
recalcular, ou seja o(s) valor(es) do(s) mesmo(s) ser(o) importado(s) , ou informe "N" caso
o sistema deva calcular automaticamente.
OBS: No caso de haver nmero de Contador de Reincio, preencher este campo como "S".
10 A 1 79 79
DESCONTOS - Informe o valor de Descontos do cupom fiscal. 11 N 14 80 93 2
TOTALIZ.ISS - Informe o valor de Totalizador de ISS (valor dos servios-ISSQN) do cupom
fiscal.
12 N 14 94 107 2
CONTADOR DE REINCIO - Informe o nmero do CRO-Contador de Reincio do cupom
fiscal (nmero de vezes que a Mquina Registradora , ECF ou PDV reiniciou suas operaes).
13 N 3 108 110
SRIE E SUBSRIE DO DOCUMENTO PR-IMPRESSO (MAPA RESUMO) - Informe a
srie-subsrie conforme artigo 24, Inc.VIII, Port.Cat 55/98, caso contrrio preencha este
campo com espaos.
OBS: Esta informao ser levada para a coluna Docto Fiscal do relatrio Mapa Resumo.
14 X 5 111 115
OBSERVAES PARA MAPA RESUMO - Informe o nmero final conforme artigo 24,
Inc.VIII, Port.Cat 55/98, caso contrrio preencha este campo com espaos.
OBS: Esta informao ser levada para a coluna "Observao" do relatrio do Mapa Resumo.
15 X 85 116 200
NMERO FINAL DO DOCUMENTO PR-IMPRESSO (MAPA RESUMO) - Informe o nmero
final conforme artigo 24, Inc.VIII, Port.Cat 55/98, caso contrrio preencha este campo com
espaos.
OBS: Esta informao ser levada para a coluna Docto Fiscal do relatrio Mapa Resumo.
16 A 10 201 210
PIS - Informe o valor relativo ao PIS constante no Cupom. O preenchimento deste campo
para fins de gerao da EFD-Escriturao Fiscal Digital.
17 N 14 211 224 2
COFINS - Informe o valor relativo a COFINS constante no Cupom. O preenchimento deste
campo para fins de gerao da EFD-Escriturao Fiscal Digital.
18 N 14 225 238 2
ACRSCIMO - Informe o valor relativo a acrscimo incidente sobre operaes sujeitas ao
ICMS. O preenchimento deste campo para fins de gerao da EFD-Escriturao Fiscal
Digital.
19 N 14 239 252 2
OPERAES NO FISCAIS - Informe o somatrio dos valores acumulados nos
totalizadores relativos s Operaes No Fiscais registradas no ECF. O preenchimento deste
campo para fins de gerao da EFD-Escriturao Fiscal Digital.
20 N 14 253 266 2
DESCONTO - Operaes No Fiscais - Informe o valor relativo a desconto incidente sobre
Operaes No Fiscais. O preenchimento deste campo para fins de gerao da EFD-
Escriturao Fiscal Digital.
21 N 14 267 280 2
ACRSCIMO - Operaes No Fiscais - Informe o valor relativo a acrscimo incidente sobre
Operaes No Fiscais. O preenchimento deste campo para fins de gerao da EFD-
22 N 14 281 294 2
CANCELAMENTO - Operaes No Fiscais - Informe o valor relativo a Operaes No
Fiscais, canceladas. O preenchimento deste campo para fins de gerao da EFD-
23 N 14 295 308 2
IOF - Informe o valor relativo ao IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras, acrescido ao
valor das operaes. O preenchimento deste campo para fins de gerao da EFD-
24 N 14 309 322 2
Pgina 25
Verso 2.0.04
E206 CRDITOS, EST. E DESPESAS/CUSTOS MANUAIS-PIS/COFINS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro s dever ser informado caso a empresa que est sendo importada recolha o imposto PIS/COFINS como no cumulativo (empresas
que apuram com base no Lucro Real), para informao manual no sistema , onde ser informado o(s) valor(es) dos crditos a descontar, do(s)
estorno(s) deste(s) crditos(s), e das despesas e custos de bens que as legislao permite.
Estas informaes sero importadas para os campos da tela de Digitaes Empresas do sistema.
MS/ANO - Informe o ms e ano dos Crditos, Estorno de Crditos, Despesas e Custos e
Valor do Estoque no formato MM/AAAA.
O tipo deste campo alfanumrico, porm neste caso, obrigatoriamente deve estar
preenchido como um perodo vlido sem espao algum.
Ex. Ms 02/2003, no arquivo ficar:
02/2003
02 X 7 5 11
CRDITOS A DESCONTAR (1,65% - 7,6%) - Informe o valor do crdito a descontar a 1,65%
para o PIS e 7,6% para a COFINS, de bens que a legislao permite.
Informe o valor do crdito sem a multiplicao por 1,65% ou 7,6%, pois o sistema calcular
automaticamente aps importado.
OBS: O crdito a descontar para PIS com alquota 1,65% vlido a partir de 12/2002 e o
crdito a descontar para COFINS com alquota 7,6% ser calculado a partir de 02/2004.
03 N 14 12 25 2
CRDITOS A DESCONTAR (1,15% - 6,08%) - Informe o valor do crdito a descontar a
1,15% para o PIS e 6,08% para a COFINS, de bens que a legislao permite.
informe o valor do crdito sem a multiplicao por 1,15% ou 6,08%, pois o sistema calcular
OBS: O crdito a descontar para PIS com alquota 1,15% vlido no perodo de 02/2003 at
07/2004 e o crdito a descontar para COFINS com alquota 6,08% ser calculado no perodo
de 02/2004 at 07/2004.
04 N 14 26 39 2
ESTORNO DE CRDITO A DESCONTAR (1,65% - 7,6%) - Informe o valor do estorno de
crdito a descontar a 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS, de bens que a legislao
permite.
Informe o valor do estorno de crdito sem a multiplicao por 1,65% ou 7,6%, pois o sistema
calcular automaticamente aps importado.
OBS: O estorno de crdito a descontar para PIS com alquota 1,65% vlido a partir de
12/2002 e o estorno de crdito a descontar para COFINS com alquota 7,6% ser calculado a
partir de 02/2004.
05 N 14 40 53 2
crdito a descontar a 1,15% para o PIS e 6,08% para a COFINS, de bens que a legislao
permite.
Informe o valor do estorno de crdito sem a multiplicao por 1,15% ou 6,08%, pois o
sistema calcular automaticamente aps importado.
OBS: O estorno de crdito a descontar para PIS com alquota 1,15% vlido no perodo de
02/2003 at 07/2004 e o estorno de crdito a descontar para COFINS com alquota 6,08%
ser calculado no perodo de 02/2004 at 07/2004.
06 N 14 54 67 2
VALOR DE DESPESAS E CUSTOS - Informe os valores de Despesas e Custos do ms/ano. 07 N 14 68 81 2
VALOR DE ESTOQUE PIS - Informe o valor de estoque de abertura para PIS, caso haja.
Informe o valor do estoque para PIS j dividido em 12 meses.
08 N 14 82 95 2
VALOR DE ESTOQUE COFINS - Informe o valor de estoque de abertura para COFINS, caso
haja.
Informe o valor do estoque para COFINS j dividido em 12 meses.
09 N 14 96 109 2
0,99% para o PIS e 4,56% para a COFINS de bens que a legislao permite.
OBS: O crdito a descontar com estas alquotas (PIS= 0,99% e COFINS= 4,56%), vlido a
partir de 08/2004.
10 N 14 110 123 2
0,58% para o PIS e 2,66% para a COFINS de bens que a legislao permite.
OBS: O crdito a descontar com estas alquotas (PIS= 0,58% e COFINS= 2,66%), vlido a
partir de 08/2004.
11 N 14 124 137 2
crdito a descontar a 0,99% para o PIS e 4,56% para a COFINS de bens que a legislao
permite.
12 N 14 138 151 2
Pgina 26
Verso 2.0.04
OBS: O estorno de crdito a descontar com estas alquotas (PIS= 0,99% e COFINS= 4,56%),
vlido a partir de 08/2004.
crdito a descontar a 0,58% para o PIS e 2,66% para a COFINS de bens que a legislao
permite.
OBS: O estorno de crdito a descontar com estas alquotas (PIS=0,58% e COFINS=2,66%),
vlido a partir de 08/2004.
13 N 14 152 165 2
E207 ESPECIFICAO DA DESPESA/CUSTO MANUAL-PIS/COFINS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro deve ser informado caso o campo 07 do registro E206 contenha valor, onde dever ser criado um registro E207 para cada despesa e
custo do ms, e o valor total deve conferir com o valor do campo 07 do registro E206.
Este registro para empresas que recolhem o imposto PIS/COFINS como no cumulativo (empresas que apuram com base no Lucro Real), para
informao manual no sistema, onde ser importado o valor de cada despesa e custo de bens que a legislao permite.
Estas informaes sero importadas para a tela de Despesas e Custos das Digitaes Empresa do sistema.
MS/ANO - Informe o ms e ano das Despesas e Custos no formato MM/AAAA.
O tipo deste campo alfanumrico, porm neste caso, obrigatoriamente deve estar
preenchido como um perodo vlido sem espao algum.
Ex. Ms 02/2003, no arquivo ficar:
02/2003
02 X 7 5 11
DESCRIO - Informe a descrio da Despesa e Custo do ms/ano. 03 X 50 12 61
VALOR - Informe o valor da Despesa e Custo do ms/ano. 04 N 14 62 75 2
E208 DADOS DA EXPORTAO (RE E DDE)
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro dever ser gerado apenas quando se tratar de Nota fiscal de Exportao e sero utilizadas na gerao do Arquivo Magntico conf. IN
86/01 (SINCO).
Estas informaes sero importadas para tela de lanamento da nota fiscal de sada, boto Dados Exportao, portanto, ao importar este registro
as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201.

ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal de sada. 02 X 5 5 9
SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal de sada. 03 X 3 10 12
SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal de sada. 04 X 2 13 14
NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal de sada. 05 N 10 15 24
06 X 20 25 44
DDE OU RE - Informe "1" para importar o nmero do Despacho de Exportao (DDE) e "2"
para importar o nmero do Registro de Exportao (RE).
07 N 1 45 45
N DDE/RE - Informe o nmero do Despacho de Exportao (DDE) ou o nmero do Registro
de Exportao (RE). Campo obrigatrio.
08 X 20 46 65
Pgina 27
Verso 2.0.04
E209 IMPOSTOS RETIDOS-NF DE SADAS (PIS, COFINS E CSLL)
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Impostos Retidos, portanto, ao importar este registro as
notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201.
Atravs deste registro sero importados os valores dos impostos PIS, COFINS e CSLL retidos na fonte e seus respectivos meses/ano que os
valores sero compensados no sistema.
06 X 20 25 44
B.C. CALC. DA RETENO (PIS,COFINS E CSLL)- Informe o valor da Base de Clculo para
os impostos retidos PIS,COFINS e CSLL.
No(s) registro(s) E209 criado(s) para a mesma nota, a soma do(s) valor(es) deste campo
deve(m) ser igual ao Valor Contbil da nota de sada. (campo 19 do registro E200).
07 N 14 45 58 2
DATA PARA COMPENSAO - Informe em qual dia/ms/ano deseja fazer a compensao
do PIS, COFINS e Contribuio Social Retidos na Fonte, no formato DD/MM/AAAA. Se no
tiver a informao do dia, informe apenas o ms/ano de compensao no formato MM/AAAA
e o sistema assumir o ltimo dia do ms/ano que est sendo importado.
08 X 10 59 68
PIS RETIDO NA FONTE - Informe o valor do PIS retido na fonte destacado na nota fiscal de
sada.
09 N 14 69 82 2
COFINS RETIDA NA FONTE - Informe o valor da COFINS retida na fonte destacado na nota
fiscal de sada.
10 N 14 83 96 2
CSLL RETIDA NA FONTE - Informe o valor da Contribuio Social retida na fonte destacado
na nota fiscal de sada.
11 N 14 97 110 2
E210 IMPOSTOS RETIDOS-NF SADAS (IRRF/CDIGOS RECEITA)
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Impostos Retidos, portanto, ao importar este registro as
notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201.
Atravs deste registro sero importados os valores do IRRF e respectivos cdigos de receita e tambm os cdigos de receita da CSLL retida na
fonte.
Tambm ser definido atravs deste registro, se o IR e CSLL foram retidos na fonte por rgo Pblico ou Entidades da Administrao pblica.

NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal de sada. 05 N 10 15 24
06 X 20 25 44
IRRF - Informe o valor do imposto de renda retido na fonte destacado na nota fiscal de sada.
No havendo valor de imposto de renda, este campo deve ser preenchido com zeros.
07 N 14 45 58 2
CDIGO DE RECEITA DO IRRF- Informe o Cdigo de Receita utilizado para recolhimento
do IRRF das notas de sadas. Este cdigo ser utilizado para fins de gerao da DIPJ.
No havendo informao neste campo, deixe-o vazio.
08 A 4 59 62
Pgina 28
Verso 2.0.04
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE POR RGO PBLICO OU ENTIDADES DA
ADMIN.PBLICA FEDERAL (SADAS) - Informe "S" se o IR e a CSLL foram retidos na fonte
por rgo Pblico ou Entidades da Administrao pblica, caso contrrio informe "N".
09 A 1 63 63
CDIGO DE RECEITA DA CSLL RETIDA - Informe o Cdigo de Receita utilizado para
recolhimento da CSLL Retida na Fonte das notas de sadas. Este cdigo ser utilizado para
fins de gerao da DIPJ.
No havendo informao neste campo, deixe-o vazio.
10 A 4 64 67
E211 MTODO ANUAL DA SUBSTITUIO TRIBUTRIA
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro deve ser gerado pelo contribuinte substitudo enquadrado no mtodo anual, para clculo do complemento/ressarcimento do imposto
retido por sujeio passiva por substituio, conforme Portaria CAT 17 de 5 de maro de 1.999 (So Paulo).
As informaes deste registro sero importadas para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, portanto, ao importar este registro as
notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201.

Podero existir vrios registros E211 por linha de lanamento da nota fiscal, portanto, a ordem das linhas de lanamento sero apresentadas no
sistema conforme a definio do campo 08 deste registro no arquivo.
ATENO: Para linhas de lanamentos da nota com a lista de CFOPs do campo 09 e tambm com valor de Base Subst. Trib., deve ser gerado um
registro E211 com informao de alquota interna da mercadoria, pois caso contrrio, este lanamento no entrar na Apurao do Mtodo Anual.
sada.
02 A 1 5 5
07 X 20 26 45
08 N 2 46 47
ALQ. INTERNA - Informe a alquota interna do produto. Caso a linha de lanamento no
faa parte do clculo, ou se o CFOP do lanamento no constar na lista abaixo, informe
zeros.
Entradas - 1.403, 2.403, 1.409, 2.409, 1.411, 2.411, 1.652, 2.652, 1.659, 2.659, 1.661, 2.661,
1.662, 2.662, 1.949, 2.949.
Sadas - 6.404, 5.405, 5.409, 6.409, 5.411, 6.411, 5.655, 6.655, 5.656, 6.656, 5.659, 6.659,
5.661, 6.661, 5.662, 6.662, 5.929, 5.949, 6.949.
OBS: Se o CFOP constar na lista acima e houver valor de Base Subst. Trib., esta alquota
interna da mercadoria deve ser informada, pois caso contrrio, este lanamento no entrar
na Apurao do Mtodo Anual.
09 N 7 48 54 4
TIPO DE OPERAO - Informe "1" se o tipo de operao for Devoluo, "2" se for Retorno e
"3" se for Outras operaes. Caso a linha de lanamento no faa parte do clculo do
Mtodo Anual, ou se o CFOP do lanamento no constar na lista abaixo, informe zeros.
Entradas: 1.949, 2.949
Sadas: 5.949, 6.949.
10 N 1 55 55
PAGAMENTO DO ICMS SUBST. TRIB. NA ENTRADA - Informe "S" se o pagamento do
ICMS Subst. Tribut. foi feito na Entrada da mercadoria, caso contrrio informe "N".
Se a nota no for de entradas, ou se a linha de lanamento no faz parte do clculo do
Mtodo Anual, ou se o CFOP do lanamento no constar na lista abaixo, informe "N".
11 A 1 56 56
Pgina 29
Verso 2.0.04
CFOP: 2.403, 2.409, 2.411, 2.652, 2.659, 2.661, 2.662 e 2.949.
OPERAO EFETUADA A CONSUMIDOR/USURIO FINAL - Informe "S" se a operao foi
efetuada a consumidor ou usurio final, caso contrrio informe "N". Caso a linha de
lanamento no faa parte do clculo do Mtodo Anual, ou se o CFOP do lanamento no
constar na lista abaixo, informe "N".
Entradas: 1.411, 2.411,
ou 1.949, 2.949 cujo campo 10 foi informado "1" (Devoluo) ou "2" (Retorno).
Sadas: 5.405, 5.409, 6.409, 5.411, 6.411, 5.659, 6.659, 5.949 e 6.949.
12 A 1 57 57
E212 CRDITOS E EST. CRDITOS P/ PIS/COFINS AUTOMTICO
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro dever ser gerado por empresas que recolham o imposto PIS/COFINS como no cumulativo (empresas que apuram com base no
Lucro Real).
As informaes deste registro sero utilizadas para o calcular o valor a descontar ou adicionar no PIS e COFINS e sero importadas para o
lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j
devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201.
sada.
02 A 1 5 5
07 X 20 26 45
08 N 2 46 47
CRDITOS A DESCONTAR OU ESTORNO DE CRDITOS DO PIS E COFINS - Se a nota
for de entrada, informe o valor do crdito a descontar de bens que a legislao permite, se a
nota for de sadas informe o valor do estorno de crditos a descontar de bens que a
legislao permite. Informe o valor do crdito/estorno de crdito sem a multiplicao por
1,65%, 1,15%, 0,99%, 0,58%, 7,6%, 6,08%, 2,66% ou 4,56%, pois o sistema calcular
ATENO - Preencha este campo somente se na operao existir o crdito de PIS/COFINS,
caso contrrio informe zeros.
09 N 14 48 61 2
ALQUOTA DE CRDITOS A DESCONTAR OU ESTORNO DE CRDITO DO PIS - Informe
a alquota do Crdito a Descontar ou Estorno de Crdito conforme a legislao, as quais
sero: 1,65% - Vlida a partir de 12/2002 ou 1,15% - Vlida de 02/2003 at 07/2004 ou
0,58% - Vlida a partir de 08/2004 ou 0,99% - Vlida a partir de 08/2004.
ATENO - Preencha este campo somente se na operao existir o crdito de PIS, ou seja,
se existir informao no campo 09, caso contrrio informe zeros.
10 N 7 62 68 4
ALQUOTA DE CRDITOS A DESCONTAR OU ESTORNO DE CRDITO DA COFINS -
Informe a alquota do Crdito a Descontar ou Estorno de Crdito conforme a legislao, as
quais sero:
7,60% - Vlida a partir de 02/2004 ou 6,08% - Vlida de 02/2004 at 07/2004 ou 2,66% -
Vlida a partir de 08/2004 ou 4,56% - Vlida a partir de 08/2004.
ATENO - Preencha este campo somente se na operao existir o crdito de COFINS, ou
seja, se existir informao no campo 09, caso contrrio informe zeros.
11 N 7 69 75 4
Pgina 30
Verso 2.0.04
E213 SIMPLES NACIONAL
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro dever ser gerado por empresas enquadradas no regime Simples Nacional (Regime Especial Unificado de Arrecadao de Tributos e
Contribuies devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte).
As informaes deste registro sero utilizadas para separar as receitas do Simples Nacional e para gerao da DSN (Declarao do Simples
Nacional do estado de So Paulo).
Estas informaes sero importadas para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais
de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201.

sada.
02 A 1 5 5
07 X 20 26 45
08 N 2 46 47
TIPO DE VENDA DO COMB. OU LUBRIFICANTE - Informe o tipo de venda na sada
referente a esta devoluo de venda. Informe "P" se a sada do combustvel ou lubrificante foi
de produo do estabelecimento ou "A" se a sada do combustvel ou lubrificante foi
adquirido ou recebido de terceiros.
Campo obrigatrio para os CFOPs: 1.660, 2.660, 1.661, 2.661, 1.662 ou 2.662. No sendo a
situao acima ou para notas fiscais de sadas, deixe este campo vazio.
09 A 1 48 48
VENDA DE SUCATA - Se utilizou o cdigo turbo 599- Venda de Sucata (campo 12 do
E201) , informe "P" se a venda de sucata for de produo do estabelecimento ou "A" se
adquirido ou recebido de terceiros. Campo obrigatrio para a situao acima. No existindo
esta situao ou para notas fiscais de entradas, deixe este campo vazio.
10 A 1 49 49
VENDA P/ ENTREGA FUTURA - Se no campo 33 do registro E201, estiver preenchido com
"S", e o CFOP (campo 08 do E201) for 5.922 e 6.922, informe este campo conforme tabela
abaixo:
1 - Produo do estabelecimento, com subst. tributria
2 - Produo do estabelecimento, sem subst. tributria
3 - Adquirida ou recebida de terceiros, com subst. tributria
4 - Adquirida ou recebida de terceiros, sem subst. tributria
Campo obrigatrio para a situao acima. No existindo esta situao ou para notas fiscais
de entradas, este campo deve ser preenchido com zeros.
11 N 1 50 50
DEVOLUO COM SUBST. TRIBUTRIA - Informe o tipo de devoluo de acordo com o
CFOP informado no campo 08 do registro E201, seguindo as tabelas abaixo:
Se utilizado os CFOPs 1.660, 2.660, 1.661, 2.661, 1.662, 2.662 e no campo 09 deste registro
foi informado a letra "A" ou utilizado os CFOPs 1.411 e 2.411
01 - Com Substituio tributria somente do ICMS

02 - Com Substituio tributria do PIS e do ICMS
03 - Com Substituio tributria da COFINS e do ICMS
04 - Com Substituio tributria da COFINS, do PIS/PASEP e do ICMS
Se utilizado os CFOPs: CFOPs: 1.202, 2.202, 1.204 e 2.204, informar o tipo de devoluo
conforme tabela:
12 N 2 51 52
Pgina 31
Verso 2.0.04
05 - Sem Substituio Trib. de PIS / COFINS
06 - Substituio tributria somente do PIS/PASEP
07 - Substituio tributria somente da COFINS
08 - Substituio tributria do PIS/PASEP e da COFINS.
Se utilizado os CFOPs : 1.660, 2.660, 1.661, 2.661, 1.662, 2.662 e no campo 09 deste
registro foi informado a letra "P" ou utilizado os CFOPs 1.410 e 2.410
9 - Substituio Tributria somente do ICMS

10 - Substituio Tributria do IPI e do ICMS
11 - Substituio Tributria do IPI, do ICMS e do PIS
12 - Substituio Tributria do IPI, do ICMS e da COFINS
13 - Substituio Tributria do IPI, do ICMS, do PIS e da COFINS
14 - Substituio Tributria do ICMS e do PIS
15 - Substituio Tributria do ICMS e da COFINS
16 - Substituio Tributria do ICMS, do PIS e da COFINS
Se utilizado os CFOPs: 1.201, 2.201, 1.203, 2.203
17 - Sem substituio Tributria do PIS/PASEP, da COFINS e do IPI

18 - Substituio Tributria somente do IPI
19 - Substituio Tributria do IPI e do PIS/PASEP
20 - Substituio Tributria do IPI e da COFINS
21 - Substituio Tributria do IPI, do PIS/PASEP e da COFINS
22 - Substituio Tributria somente do PIS/PASEP
23 - Substituio Tributria do PIS/PASEP e da COFINS
24 - Substituio Tributria somente da COFINS
Campo obrigatrio para as situaes acima. No existindo estas situaes, este campo deve
ser preenchido com zeros.
GERAR VALOR DA N.F. NA DSN - Informe "S" se o valor da linha de lanamento de sada
ou de entrada (devoluo de venda) deve ser gerado na DSN (Declarao do Simples
Nacional do Estado de So Paulo), caso contrrio, informe "N" e o valor no ser gerado na
DSN.
OBS: Com exceo de lanamentos utilizados cdigo turbo 599- Venda de Sucata (campo
12 do registro E201), o CFOP (campo 08 do registro E201) da linha de lanamento deve
estar configurado no Sistema E-Fiscal (menu Diversos, item Declarao Simples Nacional-
DSN (So Paulo), boto Configurao CFOPs.
Para empresas de outros estados informe "N".
13 A 1 53 53
OPERAO TRIBUTADA OU NO TRIBUTADA DO ICMS (DSN) - Para fins da DSN
(Declarao do Simples Nacional do Estado de So Paulo), quando notas de sadas informe
"S" se o valor da linha de lanamento for uma sada tributada do ICMS, ou informe "N" caso
no seja.
Quando notas de entradas, apenas para notas de devoluo de venda, informe "S" se o valor
da linha de lanamento for uma devoluo de venda tributada do ICMS, ou informe "N" caso
no seja.
Se o campo 13 for "N" este campo tambm deve ser "N".
14 A 1 54 54
INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E DE ISS - Para notas fiscais de sada, se indstria
quando utilizar o CFOP 5.124, 6.124, 5.125 e 6.125, informe neste campo "S" (sim) para
operao simultnea de IPI e de ISS, caso contrrio informe "N" (no).
15 A 1 55 55
TIPO DE INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E DE ISS - Se no campo 15 estiver preenchido
com "S" (sim), informe este campo conforme tabela abaixo:
1 - Sem reteno/Substituio tributria de ISS, com ISS devido a outro Municpio.
2 - Sem reteno/Substituio tributria de ISS, com ISS devido ao prprio Municpio do
estabelecimento.
3 - Sem reteno/Substituio tributria de ISS e/ou de IPI.
Se a resposta no campo 15 estiver preenchido com "N" (no), informe este campo com zero.
16 N 1 56 56
UF - INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E DE ISS, COM ISS DEVIDO A OUTRO
MUNICPIO - Se no campo 16 for informado o nmero 1 da tabela, informe neste campo a
Unidade Federativa (UF) do Municpio, caso contrrio preencha com espaos.
17 A 2 57 58
MUNICPIO - INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E DE ISS, COM ISS DEVIDO A OUTRO
MUNICPIO - Se no campo 16 for informado o nmero "1" da tabela, informe o cdigo da
cidade do cliente conforme tabela de Municpios - IBGE, caso contrrio preencha com espaos.
18 X 7 59 65
COMUNICAO - Se nota fiscal de sadas e modelo 21 (Nota fiscal de servios de
comunicao) ou modelo 22 (nota fiscal de servios de telecomunicao), informe "1", caso
seja comunicao com substituio tributria do ICMS, ou "2", caso seja comunicao sem
substituio tributria do ICMS. No existindo esta situao, este campo deve ser preenchido
com zeros.
19 N 1 66 66
Pgina 32
Verso 2.0.04
ANULAO DE COMUNICAO - Se entrada de anulao de comunicao, com modelo 21
(Nota fiscal de Servios de Comunicao) ou modelo 22 (nota fiscal de servios de
telecomunicao), com CFOP 1.205 e 2.205. Informe "1", se anulao de comunicao com
substituio Tributria do ICMS, ou "2", se for anulao de comunicao sem substituio
trib. do ICMS. No existindo esta situao, este campo deve ser preenchido com zeros.
20 N 1 67 67
TIPO DE VENDA - Informe "P" se produo do estabelecimento ou "A" se adquirida ou
recebida de terceiros.
Campo obrigatrio para os CFOPs: 5.667, 6.667 e 7.667. No sendo a situao acima, deixe
este campo vazio.
21 A 1 68 68
E214 OBS. SUB. TRIB. - ENTRADAS INTER. ART. 277 RICMS/SP
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro dever ser gerado por empresas do estado de So Paulo, atacadistas ou varejistas, que recolheram o ICMS por Antecipao
Tributria conforme artigo 426-A do RICMS/SP.
Somente dever ser gerado este registro por empresas substitudas e para notas fiscais de entradas interestaduais (CFOPs incio 2).
As informaes deste registro sero importadas para o lanamento das notas fiscais de entradas, portanto, ao importar este registro, as notas
fiscais nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201.
Aps importado, as informaes sero demonstradas no livro de entradas conforme artigo 277 do RICMS/SP.
CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme
06 X 20 25 44
BASE CLCULO OPERAO PRPRIA - Conforme artigos 277 e 426-A do RICMS-SP,
informe o valor da base de clculo do imposto incidente sobre operao prpria de sada da
mercadoria.
07 N 14 45 58 2
ICMS ANTECIPADO - Conforme artigos 277 e 426-A do RICMS-SP, informe o valor do
imposto pago antecipadamente a ttulo de imposto devido pela prpria operao de sada da
mercadoria.
Se a empresa for Varejista, para notas recebidas com valor de ICMS destacado na NF,
importante observar:
Se voc optar lanar o ICMS antecipado sem a deduo do ICMS destacado na NF, faa o
mesmo nas demais notas do ms. O mesmo vale se voc optar lanar o valor j deduzido do
ICMS destacado na NF.
Se a opo for lanar o ICMS Antecipado sem a deduo do ICMS destacado na NF,
aconselhvel lanar o valor do crdito do lanamento desta nota (campo 15-Valor do ICMS
do registro E201).
08 N 14 59 72 2
BASE CLCULO OPERAO SUBSEQUENTE (ST) - Conforme artigos 277 e 426-A do
RICMS-SP, informe o valor da base de clculo do imposto incidente sobre as operaes
subsequentes, ou seja, a base de clculo estabelecida para a substituio tributria (IVA-ST
ou preo final ao consumidor).
No caso de empresas RPA, este campo deve ser preenchido somente por empresas
Atacadistas, portanto, se a empresa for RPA e Varejista, preencha este campo com zeros.
09 N 14 73 86 2
ICMS ST - Conforme artigos 277 e 426-A do RICMS-SP, informe o valor do imposto retido
incidente sobre as operaes subsequentes, na condio de sujeito passivo por substituio.
No caso de empresas RPA, este campo deve ser preenchido somente por empresas
Atacadistas, portanto, se a empresa for RPA e Varejista, preencha este campo com zeros.
10 N 14 87 100 2
DATA RECOLHIMENTO - Conforme artigo 277 do RICMS-SP, informe a data que a GARE-
ICMS ou GNRE foi recolhida no formato AAAAMMDD.
11 D 8 101 108
VALOR RECOLHIMENTO - Conforme artigo 277 do RICMS-SP, informe o valor do ICMS
recolhido na GARE-ICMS ou na GNRE.
12 N 14 109 122 2
CDIGO RECEITA - Conforme artigo 277 do RICMS-SP, informe o cdigo da GARE-ICMS
ou GNRE recolhida.
13 X 7 123 129
Pgina 33
Verso 2.0.04
ICMS DESTACADO NA NF - Este campo ser utilizado para fins de apurao do ICMS, e
somente dever ser informado:
- Se a empresa for RPA
- Se existir valor no campo Valor do ICMS (campo 15-Valor do ICMS do registro E201) da
nota que receber as informaes deste registro.
- Se a empresa utiliza o transporte automtico dos valores do ICMS Antecipado para o menu
Arquivos, Outros Valores, Crditos/Dbitos.
Na condio acima, informe neste campo o valor do ICMS destacado na nota, e se neste
valor constar mercadorias que no so sujeitas ao regime de substituio tributria, informe
apenas o valor das mercadorias sujeitas ao regime de substituio tributria.
Se a empresa no for RPA, ou no lanar a nota com Valor de ICMS, ou no utilizar o
transporte automtico do sistema, informe zeros neste campo.
14 N 14 130 143 2
E215 BOTO SIMPLES NACIONAL - DEVOLUO DE SERVIOS DE TRANSPORTES
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro dever ser gerado por empresas enquadradas no regime Simples Nacional (Regime Especial Unificado de Arrecadao de Tributos e
Contribuies devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), que possuam lanamentos de Anulao de Servios de Transportes.
Os dados sero importados por municpios e no poder existir municpios repetidos para a mesma nota fiscal.
Estas informaes sero importadas para o lanamento das notas fiscais de entradas, boto Simples Nacional, portanto, ao importar este registro,
as notas fiscais de entradas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201.
Podero existir vrios registros E215 por nota fiscal.
ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal de entrada. 02 X 5 5 9
SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal de entrada. 03 X 3 10 12
SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal de entrada. 04 X 2 13 14
NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal de entrada. 05 N 10 15 24
CDIGO DO FORNECEDOR - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal de entradas
conforme cadastro de clientes e fornecedores.
06 X 20 25 44
MUNICIPIO DE ORIGEM CORRESPONDENTE - Informe o municpio de origem
correspondente a anulao do Servio, conforme tabela de Municpios do IBGE. Campo
obrigatrio.
07 A 7 45 51
VALOR - Informe o valor da anulao do servio. Esse valor dever ser lanado conforme o
municpio informado no campo 07. Campo obrigatrio.
08 N 14 52 65 2
E220 DADOS DO TRANSPORTE - INFORMAES DA CARGA
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro dever ser gerado para informaes da Carga Transportada referente a emitentes de:
Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas (8)

Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (8B)
Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas (9)
Conhecimento Areo (10)
Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas (11)
Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas (26)
Nota Fiscal de Transporte Ferrovirio de Carga (27)
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte, opo Dados da Carga, portanto, ao
importar este registro, as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201.
Estes dados sero utilizados na gerao de arquivos magnticos dentro do sistema.

CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do 06 X 20 25 44
Pgina 34
Verso 2.0.04
TOMADOR DO SERVIO - Informe "D" se o tomador for o destinatrio e "R" se for o
remetente.
07 A 1 45 45
CNPJ/CPF DO DESTINATRIO - Informe o CNPJ/CPF do destinatrio. 08 A 14 46 59
I.E DO DESTINATRIO - Informe a Inscrio Estadual do destinatrio. 09 X 15 60 74
UF DO DESTINATRIO - Informe o estado do destinatrio. Campo obrigatrio.
Ateno: Quando for operaes do exterior, informe EX para exportao, e IM para Importao.
10 A 2 75 76
MUNICPIO DE DESTINO - Informe o cdigo do municpio de destino, conforme Tabela de
Municpios-IBGE.
Campo obrigatrio se a empresa utiliza a gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital, caso
contrrio, este campo pode ser preenchido com espaos.
Ateno: Quando for operaes do exterior, preencher com espaos.

11 A 7 77 83
CNPJ/CPF DO REMETENTE - Informe o CNPJ/CPF do remetente. 12 A 14 84 97
I.E DO REMETENTE - Informe a Inscrio Estadual do remetente. 13 X 15 98 112
UF DO REMETENTE - Informe o estado do remetente. Campo obrigatrio.
14 A 2 113 114
MUNICPIO DE ORIGEM - Informe o cdigo do municpio de origem, conforme Tabela de
Municpios-IBGE.

15 A 7 115 121
DATA DE EMISSO DA NF - Informe a data de emisso da nota fiscal que acoberta a carga
no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio.
16 D 8 122 129
MODELO DA NF - Informe o modelo da nota fiscal que acoberta a carga conforme Tabela de
Modelos de Documentos Fiscais. Campo obrigatrio.
17 N 2 130 131
SRIE DA NF - Informe a srie da nota fiscal que acoberta a carga 18 X 4 132 135
NMERO DA NF - Informe o nmero da nota fiscal que acoberta a carga. Campo obrigatrio. 19 N 10 136 145
VALOR TOTAL DA NF - Informe o valor total da nota fiscal que acoberta a carga. 20 N 14 146 159 2
VALOR DAS MERCADORIAS - Este campo somente deve ser preenchido se a empresa
utiliza a gerao da EFD-Escriturao Fiscal Digital, caso contrrio, informe zeros.
Informe o valor das mercadorias constantes no documento fiscal.
21 N 14 160 173 2
QUANTIDADE - Este campo somente deve ser preenchido se a empresa utiliza a gerao da
EFD-Escriturao Fiscal Digital, caso contrrio, informe zeros.
Informe a quantidade de volumes transportados.
22 N 14 174 187
PESO BRUTO (em Kg) - Este campo somente deve ser preenchido se a empresa utiliza a
gerao da EFD-Escriturao Fiscal Digital, caso contrrio, informe zeros.
Informe o peso bruto dos volumes transportados (em Kg).
23 N 14 188 201 2
PESO LQUIDO (em Kg) - Este campo somente deve ser preenchido se a empresa utiliza a
gerao da EFD-Escriturao Fiscal Digital, caso contrrio, informe zeros.
Informe o peso lquido dos volumes transportados (em Kg).
24 N 14 202 215 2
NMERO DO DESPACHO - Informe o nmero do despacho quando se tratar de transporte
ferrovirio de cargas.
25 X 30 216 245
Pgina 35
Verso 2.0.04
E221 CHAVE DO LANAMENTO DE PRODUTOS/SERVIOS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Lto Produtos/Servios, portanto, ao importar
este registro as notas fiscais nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201.
Sempre que gerar um registro E221 gerar tambm um registro filho E222-LANAMENTO DE PRODUTOS/SERVIOS.
A ordenao no aquivo para cada nota ser o registro E221 (pai) e em seguida o(s) registro(s) E222 (filho).

sada.
02 A 1 5 5
07 X 20 26 45
FRETE - Informe o valor do frete da nota fiscal. Quando se tratar de cupom fiscal, zerar este
campo.
08 N 14 46 59 2
SEGURO - Informe o valor do seguro da nota fiscal. Quando se tratar de cupom fiscal, zerar
este campo.
09 N 14 60 73 2
DESPESAS ACESSRIAS - Informe o valor de outras despesas acessrias da nota fiscal.
Quando se tratar de cupom fiscal, zerar este campo.
10 N 14 74 87 2
QUANTIDADE DE ITENS DA N.F. - Informe a quantidade de itens lanado na nota fiscal.
Campo Obrigatrio.
11 N 3 88 90
PIS/COFINS - Informe o valor de Pis e Cofins retido anteriormente (valor destacado na nota
fiscal). Quando se tratar de cupom fiscal, zerar este campo.
12 N 14 91 104 2
PESO BRUTO - Informe o Peso Bruto das mercadorias (em quilogramas). Quando se tratar
de cupom fiscal, zerar este campo.
13 N 13 105 117 3
PESO LQUIDO - Informe o Peso Lquido das mercadorias (em quilogramas). Quando se
tratar de cupom fiscal, zerar este campo.
14 N 13 118 130 3
VIA DE TRANSPORTE - Informe a via de transporte da mercadoria, utilize os cdigos abaixo:
0 - nennhum
1 - para via de transporte Rodovirio,
2 - para via de transporte Ferrovirio,
3 - para via de transporte Rodo-Ferrovirio,
4 - para via de transporte Aquavirio,
5 - para via de transporte Dutovirio,
6 - para via de transporte Areo
7 - para Outro.
Quando se tratar de Cupom Fiscal, preencher com zero.

15 N 1 131 131
CDIGO DO TRANSPORTADOR - Informe o cdigo do transportador conforme cadastro do
Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o transportador est cadastrado com o cdigo "01" e no
Esse campo dever ser informado quando nenhum produto da nota (Registro E222) for
combustvel/Solvente, ou se algum produto da nota for combustvel/solvente e possuir
movimentao fsica.
16 X 20 132 151
Pgina 36
Verso 2.0.04
Se os produtos que forem combustvel/solvente no possurem movimentao fsica, e
quando se tratar de cupom fiscal, preencher com espaos.
IDENTIFICAO DO VECULO (PLACA 1) - Informe a identificao do Veculo (ex. Placa
(no formato AAANNNN), prefixo). Quando se tratar de cupom fiscal, preencher com espaos.
17 X 15 152 166
I.E. DO SUBSTITUTO TRIBUTRIO - Informe a Inscrio Estadual do Substituto Tributrio
no Estado de destino da mercadoria. Quando se tratar de cupom fiscal, preencher com
espaos.
18 X 18 167 184
QTDE DE VOLUMES - Informe a quantidade de Volumes da nota fiscal. Quando se tratar de
cupom fiscal, zerar este campo.
19 N 15 185 199
ESPCIE DOS VOLUMES - Informe a espcie de volume da nota fiscal, exemplo: caixa.
Quando se tratar de cupom fiscal, preencha este campo com espaos.
20 X 10 200 209
I.E. DO TRANSPORTADOR - Informe a Inscrio Estadual do Transportador caso a nota
possua produto classificado como Combustvel/Solvente e se Houve Movimentao Fsica da
Mercadoria, caso contrrio, preencher com espaos.
Quando se tratar de cupom fiscal, preencher com espaos.
21 A 18 210 227
ESTADO DO TRANSPORTADOR - Informe o Estado do transportador caso a nota possua
produto classificado como Combustvel/Solvente e se Houve Movimentao Fsica da
22 A 2 228 229
ESTADO DA PLACA DO VECULO (PLACA 1) - Informe o Estado da Placa do Veculo
(estado da placa informada no campo 17). Se a nota possuir produto classificado como
Combustvel/Solvente, este campo somente dever ser informado se a Via de transporte for
Rodovirio ou Rodo-Ferrovirio e se Houve Movimentao Fsica da Mercadoria, caso
contrrio, preencher com espaos.
OBS. Se a empresa utiliza a gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital, este campo deve
ser informado tambm quando a nota NO possuir produto classificado como
Combustvel/Solvente.

23 A 2 230 231
IDENTIFICAO DO VECULO (PLACA 2) Informe a placa 2 do veculo (no formato
AAANNNN) quando for utilizado veculo semi-reboque ou reboque. Este campo dever ser
informado se a via de transporte for Rodovirio ou Rodo-Ferrovirio, se a nota possuir
produto classificado como combustvel/Solvente e se houve movimentao fsica da
mercadoria, caso contrrio, preencher com espaos.
24 X 15 232 246
ESTADO DA PLACA DO VECULO (PLACA 2) - Informe o Estado da Placa 2 do veculo
quando for utilizado veculo semi-reboque ou reboque. Este campo dever ser informado se
a Via de transporte for Rodovirio ou Rodo-Ferrovirio, se a nota possuir produto classificado
como Combustvel/Solvente e se Houve Movimentao Fsica da Mercadoria, caso contrrio,
preencher com espaos.
25 A 2 247 248
IDENTIFICAO DO VECULO (PLACA 3) Informe a placa 3 do veculo (no formato
AAANNNN) quando for utilizado veculo semi-reboque ou reboque. Este campo dever ser
informado se a via de transporte for Rodovirio ou Rodo-Ferrovirio, se a nota possuir
produto classificado como combustvel/Solvente e se houve movimentao fsica da
mercadoria, caso contrrio, preencher com espaos.
26 X 15 249 263
ESTADO DA PLACA DO VECULO (PLACA 3) - Informe o Estado da Placa 3 do veculo
quando for utilizado veculo semi-reboque ou reboque. Este campo dever ser informado se
a Via de transporte for Rodovirio ou Rodo-Ferrovirio, se a nota possuir produto classificado
27 A 2 264 265
LOCAL DE SADA DA MERCADORIA - Informe "1" se a sada fsica da mercadoria
aconteceu no estabelecimento do Emitente, e "2" se em outro estabelecimento. Este campo
dever ser informado caso a nota possua produto classificado como Combustvel/Solvente e
se Houve Movimentao Fsica da Mercadoria, caso contrrio, preencher com zero.
Quando se tratar de cupom fiscal, preencher com zero.
28 N 1 266 266
CNPJ DA SADA DA MERCADORIA - Informe o CNPJ do estabelecimento em que houve a
sada fsica da mercadoria. Este campo dever ser informado caso a nota possua produto
classificado como Combustvel/Solvente e se Houve Movimentao Fsica da Mercadoria,
caso contrrio, preencher com espaos.
29 A 14 267 280
Pgina 37
Verso 2.0.04
ESTADO DA SADA DA MERCADORIA - Informe o Estado do estabelecimento em que
houve a sada fsica da mercadoria. Este campo dever ser informado caso a nota possua
30 A 2 281 282
I.E. DA SADA DA MERCADORIA - Informe a Inscrio Estadual do estabelecimento em que
houve a sada fsica da mercadoria. Este campo dever ser informado caso a nota possua
31 A 18 283 300
LOCAL DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA - Informe "1" se o recebimento fsico da
mercadoria aconteceu no estabelecimento do Destinatrio, e "2" se em outro
estabelecimento. Este campo dever ser informado caso a nota possua produto classificado
preencher com zero.
Quando se tratar de cupom fiscal, preencher com zero.
32 N 1 301 301
CNPJ DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA -Informe o CNPJ do estabelecimento em que
houve o recebimento fsico da mercadoria. Este campo dever ser informado caso a nota
33 A 14 302 315
ESTADO DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA - Informe o Estado do estabelecimento em
que houve o recebimento fsico da mercadoria. Este campo dever ser informado caso a nota
34 A 2 316 317
I.E. DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA - Informe a Inscrio Estadual do
estabelecimento em que houve o recebimento fsico da mercadoria. Este campo dever ser
informado caso a nota possua produto classificado como Combustvel/Solvente e se Houve
Movimentao Fsica da Mercadoria, caso contrrio, preencher com espaos.
35 A 18 318 335
UF DO TRANSPORTADOR - Informe a UF do transportador. Esse campo, somente dever
ser informado se na nota fiscal houver algum produto Combustvel/Solvente e que tenha
movimentao fsica, caso contrrio, preencha com espaos.
36 A 2 336 337
E222 LANAMENTO DE PRODUTOS/SERVIOS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes referente os lanamentos dos produtos/servios da nota fiscal e sero importadas para as linhas de lanamento
do boto Lanar Produtos, opes Dados do Produto, Dados para REDF (NF Paulista), Valores de ICMS, Substituio Tributria, Valores de IPI,
Outras Informaes e Conta Contbil.
Ao importar este registro, as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros
E200/E201.
Sempre que gerar um registro E222 gerar tambm um registro pai E221- CHAVE DO LANAMENTO DE PRODUTOS/SERVIOS.
Aps importado, a ordem das linhas de lanamento dos produtos/servios sero apresentadas no sistema conforme a ordem deste registro E222 no
arquivo.
OBS: Podero existir vrios registros E222 para cada E221.
Exemplo:
E222 referente item 001
sada.
02 A 1 5 5
Pgina 38
Verso 2.0.04
07 X 20 26 45
N ITEM - Informe o nmero de ordem do item na nota fiscal comeando pelo nmero 001.
OBS: O validador do arquivo magntico SINTEGRA (Convnios 69/02 e 142/02) no aceita
que o produto seja de itens 991 a 999.
08 N 3 46 48
CFOP - Informe o CFOP do item.
Ex. 1101, 5101
09 A 4 49 52
CDIGO DO PRODUTO/SERVIO - Informe o cdigo do produto/servio conforme cadastro
de Produtos/Servios.
10 X 14 53 66
ALQUOTA DO ICMS - Informe a aliquota de ICMS do produto/servio. Exemplo: alquota de
18% informar no arquivo 0180000.
11 N 7 67 73 4
QUANTIDADE - Informe a quantidade do produto/servio. 12 N 15 74 88 5
VLR.MERCADORIA/SERVIO - Informe o valor da mercadoria/servio. Deve ser o valor
bruto do produto/servio (valor unitrio x quantidade).
13 N 14 89 102 2
VALOR DO DESCONTO - Informe o valor do desconto concedido no item. 14 N 14 103 116 2
BASE DE CLCULO DO ICMS - Informe o valor da base de clculo do ICMS do
produto/servio.
OBS. Quando se tratar de Base de clculo reduzida, informe o valor da Base sem a reduo.
15 N 14 117 130 2
BASE SUBST. TRIB. - Informe o valor da base de clculo do ICMS da substituio tributria
do produto/servio.
16 N 14 131 144 2
VALOR DO IPI - Informe o valor de IPI do produto/servio.
17 N 14 145 158 2
VALOR UNITRIO - Informe o valor unitrio do produto/servio. 18 N 14 159 172 4
N D.I. - Informe o nmero da DI (Declarao de importao) quando se tratar de nota fiscal
de importao (CFOP 3.xxx).
19 N 10 173 182
BC DO IPI - Informe o valor da Base de Clculo do IPI do produto/servio. Quando se tratar
de cupom fiscal, zerar este campo.
20 N 14 183 196 2
VALOR DO ICMS - Informe o valor de ICMS do produto/servio. 21 N 14 197 210 2
ISENTOS DE ICMS - Informe o valor Isento de ICMS do produto/servio. 22 N 14 211 224 2
OUTROS DE ICMS - Informe o valor Outros de ICMS do produto/servio. 23 N 14 225 238 2
N COO - Informe o nmero do cupom fiscal (COO-Contador de Ordem de Operao), caso
contrrio, informe zeros.
24 N 10 239 248
ICMS SUBST. TRIB. - Informe o valor do ICMS Substituio Tributria do produto/servio. 25 N 14 249 262 2
MOVIMENTAO FSICA DA MERCADORIA - Informe "S" se houve movimentao fsica da
mercadoria, ou "N" se no houve.
26 A 1 263 263
ISENTOS DE IPI - Informe o valor Isento de IPI do produto/servio. Quando se tratar de
27 N 14 264 277 2
OUTROS DE IPI -Informe o valor Outros de IPI do produto/servio. Quando se tratar de
28 N 14 278 291 2
BASE ST NA ORIGEM/DESTINO - Informe a base de clculo utilizada para a substituio
tributria na unidade federada de origem e registrada no campo: 'Informaes
Complementares' da Nota Fiscal; previso contida nas clusulas 'nona', 'dcima' e 'dcima
A' (Convnio ICMS 03/99, alterado pelo 138/01), somente para operaes com combustveis,
quando o imposto devido unidade federada de destino for diverso do imposto cobrado na
unidade federada de origem.
OBS. Se a empresa utiliza a gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital informe este campo
nos casos acima, mesmo que o produto NO seja combustvel.
29 N 14 292 305 2
ICMS-ST A REPASSAR - Informe o valor do imposto que dever ser deduzido da UF de
origem e repassado UF de destino.
Previso contida nas clusulas 'nona', 'dcima' e 'dcima A' (Convnio ICMS 03/99, alterado
pelo 138/01), somente para operaes com combustveis, quando o imposto
30 N 14 306 319 2
Pgina 39
Verso 2.0.04
devido unidade federada de destino for diverso do imposto cobrado na unidade federada
de origem.
ICMS-ST A COMPLEMENTAR - Informe o valor do imposto relativo diferena entre o
repassado pela refinaria e o devido no estado de destino (em qualquer ponto da cadeia de
comercializao), se for o caso. Previso contida nas clusulas 'nona', 'dcima' e 'dcima
A' (Convnio ICMS 03/99, alterado pelo Convnio ICMS 138/01), somente para operaes
com combustveis, quando o imposto devido Unidade da Federao de destino for diverso
do imposto cobrado na UF de origem.
31 N 14 320 333 2
ITEM CANCELADO - Este campo ser utilizado apenas quando lanamentos de ECF e PDV.
Informe "S" se o item do Cupom Fiscal for cancelado, caso contrrio informe "N". Para
lanamentos diferentes de ECF e PDV informe "N".
32 A 1 334 334
OPERAES/PRESTAES COM MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE
SUBSTITUIO TRIBUTRIA NAS SADAS - Informe "S" ou "N" se a empresa utiliza
mquina registradora/ECF/PDV, se a espcie da nota de sadas (campo 03 deste registro) for
ECF, CMR ou PDV, se houver valor no campo Outros de ICMS (campo 23 deste registro ) e
se o CFOP (campo 09 deste registro) for um dos abaixo citados.
No sendo a situao acima ou para notas fiscais de entradas, este campo deve ser
preenchido com espaos.
CFOPs : 5.901, 6.901, 5.902, 6.902, 5.903, 6.903, 5.904, 6.904, 5.905, 6.905, 5.906, 6.906,
5.907, 6.907, 5.908, 6.908, 5.909, 6.909, 5.910, 6.910, 5.911, 6.911, 5.912, 6.912, 5.913,
6.913, 5.914, 6.914, 5.915, 6.915, 5.916, 6.916, 5.917, 6.917, 5.918, 6.918, 5.919, 6.919,
5.920, 6.920, 5.921, 6.921, 5.922, 6.922, 5.923, 6.923, 5.924, 6.924, 5.925, 6.925, 5.926,
5.927, 5.928, 5.929, 6.929, 5.931, 6.931, 5.932, 6.932, 5.949 e 6.949.
33 A 1 335 335
ISS - Este campo ser utilizado apenas quando lanamentos de ECF e PDV. Informe "S" se
o item do Cupom Fiscal for ISSQN, caso contrrio informe "N". Para lanamentos diferentes
de ECF e PDV informe "N".
34 A 1 336 336
CDIGO UNID. COMERCIAL - Informe o cdigo da unidade de medida utilizada na
comercializao do produto/servio. Esse cdigo deve existir no Cadastro de Unidade de
Medidas do sistema, ou no Registro E018.
35 X 6 337 342
CDIGO DA NATUREZA DA OPERAO - Informe o cdigo da natureza da operao
quando se tratar de NF modelo 01, 02, 1B, 04 ou 55. Esse cdigo deve existir no Cadastro
da Natureza da Operao do sistema, ou no Registro E027.
36 X 10 343 352
DESCRIO COMPLEMENTAR DO PRODUTO - Este campo somente deve ser preenchido
se a empresa utiliza a gerao da EFD-Escriturao Fiscal Digital.
Informe a descrio complementar do produto/servio quando se tratar de NF modelo 01, 1B,
04 ou 55.
No sendo as situaes acima, preencha este campo com espaos.
37 X 50 353 402
FATOR DE CONVERSO - Este campo somente deve ser preenchido se a empresa utiliza a
gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital.
Informe o fator utilizado para converter (multiplicar) a unidade comercial a ser convertida na
unidade adotada no inventrio (estoque).
Somente preencha este campo se a informao da unidade de medida comercial for
diferente da unidade de medida utilizada no estoque do produto.
No sendo as situaes acima informe zeros neste campo.
38 N 14 403 416 6
ALQUOTA DO ICMS S.T. - Este campo somente deve ser preenchido se a empresa utiliza a
gerao da EFD-Escriturao Fiscal Digital, caso contrrio, informe zeros neste campo.
Informe a Alquota do ICMS da substituio tributria na unidade da federao de destino
quando se tratar de notas fiscais modelo 01, 1B, 04, 06, 28 ou 55.
39 N 6 417 422 2
conforme Tabela A- Situao Tributria do ICMS.
40 A 1 423 423
SIT. TRIB. ICMS TAB. B - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS
conforme Tabela B- Situao Tributria do ICMS.
41 A 2 424 425
SIT. TRIB. IPI - Este campo somente deve ser preenchido se a empresa utiliza a gerao da
EFD-Escriturao Fiscal Digital.
Informe o Cdigo da Situao Tributria referente ao IPI conforme Tabela da Situao
Tributria do IPI, quando se tratar de empresa Indstria e nota fiscal modelo for 01, 1B, 04 e
55.
No sendo as situaes acima ou quando no cadastro do produto/servio o Tipo for 09-
Servios, preencha este campo com espaos.
42 A 2 426 427
APURAO DISTINTAS DO IPI - Este campo somente deve ser preenchido se a empresa
utiliza a gerao da EFD-Escriturao Fiscal Digital.
Informe o perodo de apurao do IPI quando se tratar de empresa Indstria com
43 A 1 428 428
Pgina 40
Verso 2.0.04
periodicidade distinta na apurao do IPI e a nota fiscal for modelo 01, 1B, 04 e 55. Se
mensal informe "M", se decendial informe "D".
No sendo as situaes acima ou se a empresa no apura IPI ou apura o IPI em uma nica
apurao, preencha este campo com espaos.
CDIGO DA CONTA - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo EFD-Escriturao Fiscal
Digital e o modelo da nota 01, 1B, 04, 06, 21, 22, 28, 29 e 55, informe o cdigo da conta
analtica contbil debitada/creditada do produto/servio, que deve ser a conta credora ou
devedora principal, podendo ser informada a conta sinttica (nvel acima da conta analtica).
Diferente da situao acima, deixe este campo vazio.
44 X 50 429 478
FRETE - Informe o valor do frete do produto. 45 N 14 479 492 2
FRETE NO TOTAL DA NF - Informe "S" se o valor do frete est incluso no valor total da nota
fiscal ou "N" se no est.
46 A 1 493 493
SEGURO - Informe o valor do seguro do produto. 47 N 14 494 507 2
SEGURO NO TOTAL DA NF - Informe "S" se o valor do seguro est incluso no valor total da
nota fiscal ou "N" se no est.
48 A 1 508 508
DESPESAS ACESSRIAS - Informe o valor de outras despesas acessrias do produto. 49 N 14 509 522 2
DESPESAS ACESSRIAS NO TOTAL DA NF - Informe "S" se o valor das despesas
acessrias est incluso no valor total da nota fiscal ou "N" se no est.
50 A 1 523 523
ACRSCIMO - Quando o lanamento for de cupom fiscal com modelos 02 e 2D, informe o
valor de acrscimo do produto/servio, caso contrrio, informe zeros.
51 N 14 524 537 2
REDUO BASE CLC. ICMS - Informe o percentual de reduo da Base de Clculo do
ICMS do produto/servio, caso contrrio, preencher com zeros.
52 N 7 538 544 4
VALOR NO TRIBUTADO (RED. DA BC ICMS) - Informe o valor no tributado em funo da
reduo da base de clculo do ICMS, caso contrrio, preencher com zeros.
Este valor ser o resultado da diferena entre o valor da Base de Clculo do ICMS e a Base
ICMS Reduzida.
53 N 14 545 558 2
QUANTIDADE CANCELADA - Este campo somente deve ser preenchido se a empresa
utiliza a gerao da EFD-Escriturao Fiscal Digital e quando for cupom fiscal com modelos
02 e 2D. Informe a quantidade cancelada, no caso de cancelamento parcial de item.
54 N 14 559 572 3
BASE ICMS REDUZIDA - Informe o valor da base de clculo do ICMS reduzida do
produto/servio, caso contrrio, preencher com zeros.
Este valor ser conforme o clculo da Base do ICMS ( x ) % de reduo da Base. A Base do
ICMS ( - ) o resultado da multiplicao, ser o valor da Base de clculo do ICMS reduzida
55 N 14 573 586 2
DADOS PARA REDF (NF PAULISTA) - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo REDF-
Nota Fiscal Paulista, a nota fiscal de sadas e o modelo da nota 02, informe o Tipo de
Receita conforme cdigos abaixo:
1 - Revenda de Mercadoria
2 - Venda de Mercadorias Industrializadas pelo Emitente
3 - Venda de Mercadorias sujeitas a Substituio Tributria
4 - Nenhum
Se no for a situao acima, informe o cdigo 4.
56 N 1 587 587
NMERO DO TOTALIZADOR - Se a empresa utiliza a gerao do arquivo EFD-Escriturao
Fiscal Digital, preencha este campo quando se tratar de NF de Sadas, espcie ECF, CMR e
PDV, modelo 2, 2D, 2E, 13, 14, 15 e 16 se para a mquina que est sendo gerado o
lanamento de produto existe mais que um totalizador com a situao Tributado ICMS
referente a alquota informada no campo 11.
Exemplo: Est sendo gerado um lanamento de produto do Cupom Fiscal referente ao ECF
001, e a alquota do ICMS informada no campo 11 18%. Se no cadastro de Mquina
Registradora do sistema, existir para o ECF 001 mais que um totalizador com a situao
Tributado ICMS e alquota 18%, informe neste campo o nmero do totalizador que se refere
o lanamento.
57 A 2 588 589
DESCONTO INCONDICIONAL - Se existir valor de desconto (campo 14) se tratar de
desconto Incondicional, informe "S", se no existir valor de desconto ou o mesmo no for
incondicional, informe "N".
Campo Obrigatrio.
58 A 1 590 590
Pgina 41
Verso 2.0.04
E223 INFORMAES SOBRE O ARMAZENAMENTO DE COMBUSTVEL
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro deve ser gerado pelas empresas do segmento de combustveis, somente nas operaes de entrada, para informar o volume recebido
(em litros), por item do documento fiscal, conforme Livro de Movimentao de Combustveis (LMC), Ajuste SINIEF 01/92. Estas informaes sero
utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital.
Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de entradas, boto Lanar Produtos, opo
Combustvel, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de entradas nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar
lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222.
Gere este registro para notas fiscais modelo 01 e 55 e para empresas Posto de Gasolina.
OBS: Podero existir vrios E223 para cada item do produto/servio.

ESPCIE N.F.- Informe a espcie da nota fiscal de entrada. 02 X 5 5 9
SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal de entrada. 03 X 3 10 12
SUBSRIE N.F.- Informe a subsrie da nota fiscal de entrada. 04 X 2 13 14
NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal de entrada. 05 N 10 15 24
06 X 20 25 44
N DE ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item do produto/servio para qual
as informaes devem ser importadas. Campo Obrigatrio.
O cdigo informado dever constar no campo 08 do registro E222.
07 N 3 45 47
N DO TANQUE - Informe o nmero do tanque onde foi armazenado o combustvel.
Ateno: Informe o nmero do tanque para que no ocorram erros no validador da EFD.
08 X 3 48 50
QTDE OU VOLUME ARMAZENADO - Informe a quantidade ou volume armazenado.
Ateno: Informe a quantidade ou volume armazenado para que no ocorram erros no
validador da EFD.
09 N 14 51 64 3
E224 INFORMAES SOBRE MEDICAMENTOS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro deve ser gerado pelas empresas do segmento farmacutico (distribuidoras, indstrias, revendedoras e importadoras), exceto comrcio
varejista, referente s operaes de entradas e sadas.
Em caso de NF-e emitida por terceiros, a informao obrigatria, desde que no seja destinado a comrcio varejista.
Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital.
Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de entradas e sadas, boto Lanar Produtos, opo
Medicamentos, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados
no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222.
Gere este registro para notas fiscais modelo 01 e 55.
OBS. Podero existir vrios E224 para cada item do produto/servio.

sada.
02 A 1 5 5
NMERO N.F.- Informe o nmero da nota fiscal. 06 N 10 16 25
07 X 20 26 45
Pgina 42
Verso 2.0.04
08 N 3 46 48
NMERO DO LOTE DE FABRICAO - Informe o nmero do lote de fabricao.
ATENO: Informe o nmero do lote de fabricao para que no ocorram erros no validador
da EFD.
09 X 30 49 78
QUANTIDADE DE ITEM POR LOTE - Informe a quantidade de item por lote.
ATENO: Informe a quantidade de item por lote para que no ocorram erros no validador
da EFD.
10 N 14 79 92 3
DATA DE FABRICAO - Informe a data de fabricao do medicamento.
ATENO: Informe a data de fabricao do medicamento para que no ocorram erros no
validador da EFD.
11 D 8 93 100
DATA DE EXPIRAO DA VALIDADE - Informe a data de expirao do medicamento.
ATENO: Informe a data de expirao do medicamento para que no ocorram erros no
validador da EFD.
12 D 8 101 108
TIPO DE REFERNCIA DA BC DO ICMS (ST) - Informe o tipo de referncia da base de
clculo do ICMS (ST) do produto farmacutico. Informe "0" se Base de clculo referente ao
preo tabelado ou preo mximo sugerido; "1" se Base clculo - Margem de valor agregado
"2" se Base de clculo referente Lista Negativa; "3" se Base de clculo referente Lista
Positiva; "4" se Base de clculo referente Lista Neutra, ou preencha com espaos.
ATENO: Informe o tipo de referncia da BC do ICMS (ST) do produto para que no

ocorram erros no validador da EFD.
13 A 1 109 109
TIPO DE PRODUTO - Informe "0" se Similar; "1" se Genrico; "2"- se tico ou de marca, ou
preencha com espaos.
ATENO: Informe o tipo de produto para que no ocorram erros no validador da EFD.
14 A 1 110 110
VALOR DO PREO TABELADO OU PREO MXIMO - Informe o valor do preo tabelado
ou do preo mximo do medicamento.
ATENO: Informe o valor do preo tabelado ou preo mximo do medicamento para que
no ocorram erros no validador da EFD.
15 N 15 111 125 2
E225 INFORMAES SOBRE ARMAS DE FOGO
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro deve ser gerado pelas empresas que realizam operaes com armas de fogo (indstria, comrcio e demais) referente as operaes de
sada.

Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de sadas, boto Lanar Produtos, opo Armas de
Fogo, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados no
sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222.
Gere este registro para notas fiscais modelo 01.

06 X 20 25 44
07 N 3 45 47
TIPO DA ARMA - Informe o tipo de arma de fogo:
"0" se Uso permitido; "1" se Uso restrito, ou preencha com espaos.
Ateno: Informe o tipo de arma de fogo para que no ocorram erros no validador da EFD.
08 A 1 48 48
NUMERAO DE SRIE DE FABRICAO - Informe o nmero de srie de fabricao 09 X 30 49 78
Pgina 43
Verso 2.0.04
da arma.
Ateno: Informe o nmero de srie de fabricao para que no ocorram erros no validador
da EFD.
DESCRIO DA ARMA - Informe a descrio da arma, compreendendo: nmero do cano,
calibre, marca, capacidade de cartuchos, tipo de funcionamento, quantidade de canos,
comprimento, tipo de alma, quantidade e sentido das raias e demais elementos que permitam
sua perfeita identificao.
Ateno: Informe a descrio da arma para que no ocorram erros no validador da EFD.
10 X 254 79 332
E226 INFORMAES SOBRE VECULOS NOVOS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro deve ser gerado pelas empresas do segmento automotivo (montadoras-captulo 87 da NCM, concessionrias e importadoras), para
informar os itens relativos aos veculos novos.
Deve ser gerado nas operaes de entrada e sada, exceto quando se tratar de operaes de exportao.

Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de sadas e entradas, boto Lanar Produtos, opo
Veculos Novos, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados

sada.
02 A 1 5 5
07 X 20 26 45
08 N 3 46 48
TIPO DE OPERAO - Informe "0" se Venda para concessionria; "1" se Faturamento
direto; "2" se Venda direta; "3" se Venda da concessionria; "9" se Outros, ou preencha com
espaos.

Ateno: Informe o tipo de operao para que no ocorram erros no validador da EFD.
09 A 1 49 49
CNPJ DA CONCESSIONRIA - Informe o CNPJ da concessionria envolvida na operao.
Se o 09 (Tipo de Operao) deste registro for igual a "1" (um), informe este campo para que
no ocorram erros no Validador da EFD.
10 A 14 50 63
UF DA CONCESSIONRIA -Informe a sigla da unidade da federao da Concessionria. 11 A 2 64 65
CHASSI DO VECULO - Informe o chassi do veculo.
Ateno: Informe o chassi do veculo para que no ocorram erros no validador da EFD.
12 X 17 66 82
Pgina 44
Verso 2.0.04
E227 INFORMAES SOBRE ISSQN
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro deve ser gerado com o objetivo informar dados da prestao de servios nas notas fiscais de sadas.

Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de sadas, boto Lanar Produtos, ISSQN, portanto,
ao importar este registro, as notas fiscais nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados no sistema ou constando
nos Registros E200/E201 e E221/E222.
Gere este registro para notas fiscais modelo 01, e para modelos 13, 14, 15, 16 e 2E se a espcie da nota for ECF, CMR e PDV.
OBS. Poder existir um E227 para cada item do produto/servio.

06 X 20 25 44
07 N 3 45 47
VALOR DA BASE DE CLCUO DO ISS - Informe o valor da base de clculo do ISS.
Ateno: Quando o modelo da nota for 01, informe o valor da base de clculo do ISS para
que no ocorram erros no Validador da EFD.
08 N 14 48 61 2
ALQUOTA DO ISS - Informe a alquota do ISS.
Ateno: Quando o modelo da nota for 01, informe a alquota do ISS para que no ocorram
erros no Validador da EFD.
09 N 5 62 66 2
VALOR DO ISSQN - Informe o valor do ISSQN.
Ateno: Quando o modelo da nota for 01, informe o valor do ISSQN para que no ocorram
10 N 14 67 80 2
E228 INFORMAES SOBRE RESSARCIMENTO DE ICMS S.T.
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro deve ser gerado quando da emisso de documento fiscal de vendas que geram direito a ressarcimento de ICMS em operaes com
substituio tributria, sendo de uso exclusivo para contribuintes para os quais a legislao estadual utiliza o mtodo de ressarcimento pelo valor da
ltima entrada.
Deve ser gerado nas operaes de entrada e sada.
Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de sadas, boto Lanar Produtos, Ressarcimento
de ICMS S.T., portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j
devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222.
OBS. Podero existir vrios registros E228 para cada item do produto/servio.
sada.
02 A 1 5 5
Pgina 45
Verso 2.0.04
07 X 20 26 45
08 N 3 46 48
MODELO - Informe o modelo do documento fiscal relativa a ltima entrada. Informe 01-Nota
Fiscal Modelo 1 ou 55-Nota Fiscal Eletrnica.
Ateno: Informe o modelo do documento fiscal para que no ocorram erros no Validador da
EFD.
09 A 2 49 50
NMERO - Informe o nmero do documento fiscal relativa a ltima entrada.
Ateno: Informe o nmero do documento fiscal para que no ocorram erros no Validador da
EFD.
10 N 9 51 59
SRIE - Informe a srie do documento fiscal relativa a ltima entrada. 11 A 3 60 62
CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o Cdigo do emitente do documento fiscal
relativa a ltima entrada, conforme cadastro de clientes e fornecedores.
Ateno: Informe o cdigo do emitente do documento fiscal para que no ocorram erros no
Validador da EFD.
12 X 20 63 82
VALOR UNITRIO DA MERCADORIA - Informe o valor unitrio da mercadoria constante na
NF relativa a ltima entrada, inclusive despesas acessrias.
Ateno: Informe o valor unitrio da mercadoria para que no ocorram erros no Validador da
EFD.
13 N 19 83 101 3
DATA DA LTIMA ENTRADA DA MERCADORIA - Informe a data da ltima entrada da
mercadoria.
Ateno: Informe a data da ltima entrada da mercadoria para que no ocorram erros no
Validador da EFD.
14 D 8 102 109
QUANTIDADE DO ITEM RELATIVA LTIMA ENTRADA DA MERCADORIA - Informe a
quantidade do item relativa ltima entrada da mercadoria.
Ateno: Informe a quantidade do item relativa a ltima entrada da mercadoria para que no
ocorram erros no Validador da EFD.
15 N 19 110 128 3
VALOR UNIT. DA BC DO IMPOSTO PAGO POR S.T. - Informe o valor unitrio da base de
clculo do imposto pago por substituio.
Ateno: Informe o valor unitrio da base de clculo do imposto pago por substituio para
16 N 19 129 147 3
E229 INFORMAES SOBRE SELO DE CONTROLE IPI
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro deve ser gerado nas operaes de sadas para informar o tipo e a quantidade de selo de controle utilizada na sada dos produtos
sujeitos ao selo de controle, pelos fabricantes ou importadores desses produtos. Ex. bebidas quentes, cigarros e relgios. Se o produto vendido
est sujeito selagem, gere este registro.
Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de sadas, boto Lanar Produtos, Selo de controle
IPI, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de sadas nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero estar lanados
Gere este registro para notas fiscais modelos 01.
OBS. Podero existir um E229 para cada item do produto/servio.
Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o cliente est cadastrado com o cdigo "01" e no
06 X 20 25 44
Pgina 46
Verso 2.0.04
07 N 3 45 47
CDIGO DO SELO - Informe o cdigo do selo de controle do IPI conforme Tabela Cdigo de
Selo de Controle do IPI.
Ateno: Informe o cdigo do selo de controle do IPI para que no ocorram erros no
Validador da EFD.
08 X 6 48 53
QUANTIDADE DE SELO - Informe a quantidade de selo de controle do IPI aplicada.
Ateno: Informe a quantidade de selo de controle do IPI aplicada para que no ocorram
09 N 12 54 65
E230 INFORMAES DO IPI POR UNID. OU QUANTID. DE PRODUTO
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro deve ser gerado para fornecer informaes adicionais sobre os produtos das posies 24022000 (cigarros) e 2204, 2205, 2206 e 2208
(bebidas quentes), pelos fabricantes ou importadores desses produtos, cuja forma de tributao do IPI, fixada em reais, calculada por unidade ou
por determinada quantidade de produto, conforme tabelas de classes de valores.
Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de sadas, boto Lanar Produtos, IPI por unid. ou
quantid. de produto, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de sadas nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero
estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222.
Gere este registro para notas fiscais modelo 01.
06 X 20 25 44
07 N 3 45 47
CDIGO DA CLASSE DE ENQUADRAMENTO DO IPI - Informe o cdigo da classe de
enquadramento do IPI conforme tabela Cdigos da Classe de Enquadramento do IPI.
Ateno: Informe o cdigo da classe de enquadramento do IPI para que no ocorram erros
no Validador da EFD.
08 X 5 48 52
VALOR POR UNIDADE PADRO DE TRIBUTAO - Informe o valor por unidade padro de
tributao.
Ateno: Informe o valor por unidade padro de tributao para que no ocorram erros no
Validador da EFD.
09 N 14 53 66 2
QUANTIDADE TOTAL DE PRODUTOS - Informe a quantidade total de produtos na unidade
padro de tributao.
Ateno: Informe a quantidade total de produtos na unidade padro de tributao para que
10 N 14 67 80 3
Pgina 47
Verso 2.0.04
E231 INFORMAES DE ENERGIA ELTRICA E GS CANALIZADO
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro deve ser apresentado para informar os itens das Notas Fiscais/Contas de Energia Eltrica e Notas Fiscais Consumo Fornecimento de
Gs, nas operaes de sada. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital.
Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de sadas, boto Lanar Produtos, opo Energia
Eltrica/Gs Canalizado, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de sadas nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j
devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222.
Gere este registro para notas fiscais modelo 06, 28 e a partir de 2010 tambm o modelo 29.

06 X 20 25 44
07 N 3 45 47
TIPO DE NOTA - Informe "E" se Energia Eltrica e "G" se Gs Canalizado. 08 A 1 48 48
CDIGO DE CLASSIFICAO - Se o tipo da nota for "E" Energia Eltrica, informe o cdigo
de classificao do item de energia eltrica, conforme Tabela Classificao de Itens de
Energia Eltrica, caso contrrio, preencha com espaos.
09 A 4 49 52
TIPO DE RECEITA - Informe o tipo de receita, "0"(zero) se Receita Prpria, "1" se Receita de
Terceiros ou preencha com espao.
Ateno: Informe o tipo de receita para que no ocorram erros no Validador da EFD.
10 A 1 53 53
CDIGO DO RECEPTOR DA RECEITA - Informe o cdigo do participante receptor da
receita, terceiro da operao, se houver, conforme cadastro do sistema de faturamento.
Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o receptor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema
11 X 20 54 73
E232 INFORMAES DE COMUNICAO E TELECOMUNICAO
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro deve ser gerado para fornecer informaes dos itens das Notas Fiscais de Servios de Comunicao e Notas Fiscais de Servios de
Telecomunicao.
Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de sadas, boto Lanar Produtos,
Comunicao/Telecomunicao, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de sadas nele mencionadas e os respectivos produtos/servios
j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222.
Gere este registro para notas fiscais modelos 21 E 22.
06 X 20 25 44
N DE ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item do produto/servio para 07 N 3 45 47
Pgina 48
Verso 2.0.04
qual as informaes devem ser importadas. Campo Obrigatrio.
CD. CLASSIFICAO DO ITEM - Informe o cdigo de classificao do item do servio de
comunicao ou de telecomunicao, conforme Tabela Classificao de Itens de Servios de
Comunicao e Telecomunicao, ou preencha com espaos.
Ateno: Informe o cdigo de classificao do item do servio de comunicao ou de

telecomunicao para que no ocorram erros no Validador da EFD.
08 A 4 48 51
TIPO DE RECEITA - Informe o tipo de receita conforme Tabela Tipo de receita dos Itens de
Servios de Comunicao e Telecomunicao, ou preencha com espaos.
Ateno: Informe o tipo de receita para que no ocorram erros no Validador da EFD.
09 A 1 52 52
CDIGO DO RECEPTOR - Informe o cdigo do receptor da receita, terceiro da operao, se
houver, conforme cadastro do sistema de faturamento.
Exemplo: Se no sistema E-Fiscal o receptor est cadastrado com o cdigo "01" e no sistema
10 X 20 53 72
E233 VALORES DE PIS E COFINS DOS ITENS DAS NOTAS FISCAIS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro deve ser gerado para fornecer informaes adicionais dos itens das Notas Fiscais. Estas informaes sero utilizadas na gerao da
EFD - Escriturao Fiscal Digital.
Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de entradas e sadas, boto Lanar Produtos, opo
Valores de PIS e Valores de COFINS, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas e os respectivos
produtos/servios j devero estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222.
Gere este registro para notas fiscais:
- Modelos 01, 1B, 02, 04, 06, 21, 22, 28 ou 55

- Modelo 29 apenas para nota fiscal de sada
- Espcies ECF, CMR ou PDV e Modelo 2D ou 2E.
OBS: Poder existir um E233 para cada item do produto/servio.

sada.
02 A 1 5 5
07 X 20 26 45
08 N 3 46 48
BASE DO PIS - Informe o valor da base de clculo do PIS. 09 N 14 49 62 2
ALQ. PIS - Informe a alquota do PIS. 10 N 5 63 67 2
QUANTID./BASE PIS -Informe a quantidade-base de clculo do PIS (Pr-Formas). 11 N 15 68 82 4
ALQ.PIS (EM REAIS) - Informe a alquota do PIS em reais (Pr-Formas). 12 N 15 83 97 4
VALOR DO PIS - Informe o valor do PIS. 13 N 14 98 111 2
STPIS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao PIS conforme Tabela da
Situao Tributria do PIS.
14 A 2 112 113
BASE DA COFINS - Informe o valor da base de clculo da COFINS. 15 N 14 114 127 2
ALQ. COFINS - Informe a alquota da COFINS. 16 N 5 128 132 2
Pgina 49
Verso 2.0.04
QUANTID./BASE COFINS - Informe a quantidade-base de clculo da COFINS (Pr-Formas). 17 N 15 133 147 4
ALQ.COFINS (EM REAIS) - Informe a alquota da COFINS em reais (Pr-Formas). 18 N 15 148 162 4
VALOR DA COFINS - Informe o valor da COFINS. 19 N 14 163 176 2
STCOFINS - Informe o cdigo da Situao Tributria referente a COFINS conforme Tabela
da Situao Tributria da COFINS.
20 A 2 177 178
E234 INFORMAES DO ECF/CMR/PDV DOS ITENS DAS NOTAS FISCAIS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro deve ser gerado para fins de identificao dos documentos fiscais emitidos pelos usurios de equipamentos ECF, que foram
totalizados na Reduo Z.
Este registro importar informaes para o lanamento dos produtos/servios das notas fiscais de sadas, boto Lanar Produtos, Dados do
ECF/CMR/PDV, portanto, ao importar este registro, as notas fiscais de sadas nele mencionadas e os respectivos produtos/servios j devero
estar lanados no sistema ou constando nos Registros E200/E201 e E221/E222.
Gere este registro para notas de sadas, espcie ECF, CMR e PDV modelos 02 e 2D.
OBS. Poder existir apenas um registro E234 para cada item do produto/servio.
SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. 04 X 2 13 14
06 X 20 25 44
07 N 3 45 47
SITUAO DO ECF/CMR/PDV - Informe a situao do ECF/CMR/PDV conforme abaixo:

00 - Regular
01 - Extemporneo
02 - Cancelado
03 - Cancelado Extemporneo
04 - NF-e ou CT-e denegada
05 - NF-e ou CT-e inutilizada
06 - Complementar
07 - Complementar Extemporneo
08 - Regime Especial/Norma Especfica
OBS. Repita a mesma Situao do ECF/CMR/PDV para cada lanamento com o mesmo
nmero de cupom fiscal (COO), caso haja mais que um.
08 N 2 48 49
CPF/CNPJ DO ADQUIRENTE - Informe o CPF ou CNPJ do adquirente. No caso de
informao de CPF deixar espaos direita at o complemento do tamanho. No pode
conter acentuao ou smbolos neste campo. OBS. Repita o mesmo CPF ou CNPJ do
adquirente para cada lanamento com o mesmo nmero de cupom fiscal (COO), caso haja
mais que um.
09 A 14 50 63
NOME DO ADQUIRENTE - Informe o nome do adquirente.
OBS. Repita o mesmo nome do adquirente para cada lanamento com o mesmo nmero de
cupom fiscal (COO), caso haja mais que um.
10 X 60 64 123
Pgina 50
Verso 2.0.04
E300 DIPI
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes referente ao cabealho da nota fiscal para o lanamento da DIPI. Vale salientar que estas informaes
referentes a DIPI sero utilizadas somente nos relatrios da DIPI, pois para fins de relatrios da DIPJ o sistema utiliza os lanamentos das notas
fiscais de entradas, sadas e seus respectivos lanamentos de produtos.
Estas informaes sero importadas para o Menu Movimentos, item DIPI Entradas e Sadas e se a nota j estiver cadastrada no sistema ou constar
no registro E200 e E201, tambm sero importadas para a tela de lanamentos da Nota Fiscal, boto DIPI.
Sempre que gerar um registro E300 gerar tambm um registro filho E301-LANAMENTOS DE PRODUTOS DA DIPI
A ordenao no aquivo para cada lanamento ser o registro E300 (pai) e em seguida o registro E301 (filho).

sada.
02 A 1 5 5
N INICIAL DA N. F. - Informe o nmero da nota fiscal. Caso esteja lanando nota fiscal de
sadas com vrias notas agrupadas (ex. srie D..), informe o nmero da primeira nota fiscal.
Campo Obrigatrio.
06 N 10 16 25
N FINAL DA N. F - Caso esteja lanando nota fiscal de sadas com vrias notas agrupadas
(ex. srie D..), informe o nmero da ltima nota fiscal, caso contrrio, repetir o nmero da
nota fiscal informada no campo 06.
07 N 10 26 35
CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Alterar a descrio para: Informe o cdigo do
cliente ou fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento.
08 X 20 36 55
DATA DE ENTRADA/SADA - Se for notas de entradas informe a data de entrada da nota.
Se for notas de sadas informe a data de emisso ou a data de sada conforme a
configurao feita no sistema (Painel de Controle, Configuraes do Sistema, Configurao
de Datas-Sadas, NF-Sadas-Clculo de todos os Impostos).
09 D 8 56 63
UF DA N.F. - Informe o estado (UF) constante na nota fiscal.
Ateno: Para notas fiscais de Exportao informar EX e de Importao informar IM.
10 A 2 64 65
N LINHAS DE LANAMENTO - Informe o nmero total de linhas de lanamentos da DIPI
que a nota fiscal contm.
Este total de linhas se refere a quantidade de registros E301 que a nota tem, por exemplo
uma N.F. que tem dois produtos ter duas linhas com registro E301, ento neste campo
dever constar 02.
Este nmero total pode ser identificado atravs do campo 14 do ltimo registro E301 da nota.
11 N 2 66 67
nota no ms 02/2009.
Repita a data da nota informada no campo 09.
no sistema. Ex. nota com data 31/01/2009 (campo 09) que ter um lanamento
extemporneo em 04/2009, ento neste exemplo a data neste campo 01/04/2009.
Se no desejar informar esta data, informe os dados at a posio 67, e desta forma o
sistema importar a nota para o ms/ano da data de entrada/sada da nota (campo 09).
12 D 8 68 75
Pgina 51
Verso 2.0.04
E301 LANAMENTOS DE PRODUTOS DA DIPI
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes referente os lanamentos de produtos da DIPI e sero importadas para as linhas de lanamento da DIPI (Menu
Movimentos, item NF Entradas e Sadas, boto DIPI).
Sempre que gerar um registro E301 gerar tambm um registro pai E300-NOTAS FISCAIS.
Aps importado, a ordem das linhas de lanamento da DIPI, sero apresentadas no sistema conforme a definio do campo 14 deste registro E301
no arquivo.
Exemplo:
E301
E301
sada.
02 A 1 5 5
NMERO N.F. - Informe o nmero da nota fiscal. No caso de notas fiscais de sadas
agrupadas, informar o nmero inicial.
06 N 10 16 25
07 X 20 26 45
CDIGO DO PRODUTO - Informe o cdigo do produto conforme cadastro de
Produtos/Servios.
08 X 14 46 59
QUANTIDADE - Informe a quantidade do produto. 09 N 14 60 73 3
BASE DE CLCULO - Informe a base de clculo do produto. 10 N 14 74 87 2
VALOR DO IMPOSTO - Informe o valor do imposto para o produto. 11 N 14 88 101 2
ISENTOS - Informe o valor Isento do produto. 12 N 14 102 115 2
CFOP - Informe o CFOP para o produto constante na nota fiscal. Campo obrigatrio. 13 N 4 116 119
lanamento.
Esse nmero de linhas refere-se a quantidade de linhas que a nota tem, por exemplo uma
NF que tem dois produtos, neste caso haver dois registros E301, especificando um produto
com n sequencial como 01 e o outro produto com n sequencial como 02.
14 N 2 120 121
E302 MT. PERMANENTE PRODUTOS/VECULOS(CABEALHO N.F.)
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes referente ao cabealho da nota fiscal que contem movimentao de Produtos ou Veculos do Mtodo
Permanente. Estas informaes sero importadas para o Menu Movimentos, item Mtodo Permanente - Controle de Estoque e se a nota j estiver
cadastrada no sistema ou constar no registro E200 e E201, tambm sero importadas para a tela de lanamentos da Nota Fiscal, boto Mtodo
Permanente.
Para notas de sadas canceladas, no deve ser criado este registro.
Sempre que gerar um registro E302 gerar tambm um registro filho E303-MOVIMENTAO DE PRODUTOS OU VECULOS DO MTODO
PERMANENTE.
A ordenao no aquivo para cada nota ser o registro E302 (pai) e em seguida o registro E303 (filho).
sada.
02 A 1 5 5
FATO GERADOR NO REALIZADO - Informe " S " se a nota de sada referente a um fato
gerador no realizado. Ex. produtos ou veculos deteriorados, furtados, roubados,
03 A 1 6 6
Pgina 52
Verso 2.0.04
percas etc..., caso contrrio informe " N ". Para notas fiscais de entradas informe sempre "N".
ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. Se a nota for referente a sada de fato
gerador no realizado (campo 03 como "S") e a movimentao for de produtos, no pode
haver informao neste campo, portanto, neste caso preencha com espaos.
04 X 5 7 11
SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. Se a nota for referente a sada de fato gerador
no realizado (campo 03 como "S") e a movimentao for de produtos, no pode haver
informao neste campo, portanto, neste caso preencha com espaos.
05 X 3 12 14
SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. Se a nota for referente a sada de fato
gerador no realizado (campo 03 como "S") e a movimentao for de produtos, no pode
haver informao neste campo, portanto, neste caso preencha com espaos.
06 X 2 15 16
N INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da primeira nota fiscal. Campo obrigatrio.
Se a nota for referente a sada de fato gerador no realizado (campo 03 como "S"):
MOVIMENTAO DE VECULOS
Se a movimentao for de veculos, informe aqui o nmero da nota.
MOVIMENTAO DE PRODUTOS
Se a movimentao for de produtos, dever ser informado neste campo um nmero fictcio,
ex. 000000001A.
Aps importado o sistema ir converter este nmero para um que o sistema cria
automaticamente, se for necessrio importar este tipo de nota novamente, fique atento a
numerao informada anteriormente para que a nota no fique duplicada no sistema.Ex. Se
j foi importado no arquivo informando o n 000000001A e for necessrio alterar alguns
dados desta nota j importada, a numerao dever ser a mesma para que a nota seja
sobreposta, agora se deseja importar uma outra nota, dever informar outra numerao.
07 A 10 17 26
N FINAL DA NOTA - Caso esteja lanando nota fiscal de sadas com vrias notas
agrupadas (ex. srie D..), informe o nmero da ltima nota fiscal, caso contrrio, repetir o
nmero da nota fiscal informada no campo 07.
Se a nota for referente a sada de fato gerador no realizado (campo 03 como "S") e a
movimentao for de veculos, informe aqui o nmero da ltima nota fiscal, porm, se for
sada de fato gerador no realizado (campo 03 como "S") e a Movimentao for de produtos,
dever ser informado zeros.
08 N 10 27 36
Se a nota for referente a sada de fato gerador no realizado (campo 03 como"S") e a

movimentao for de veculos, informe aqui o Cdigo do Cliente, porm, se for sada de fato
gerador no realizado (campo 03 como "S") e a movimentao for de produtos, dever ser
preenchido com espaos.
09 X 20 37 56
DATA DE ENTRADA/SADA - Se for notas de entradas informe a data de entrada da nota.
Se for notas de sadas informe a data de emisso ou a data de sada conforme a
configurao feita no sistema (Painel de Controle, Configuraes do Sistema, Configurao
de Datas-Sadas, NF-Sadas-Clculo de todos os Impostos).
10 D 8 57 64
UF DA NOTA - Informe o estado (UF) constante na nota fiscal. 11 A 2 65 66
OBSERVAO NF SADA - Se a nota for referente a sada de fato gerador no realizado
(campo 03 como "S") e a movimentao for de produtos, informe neste campo observaes
referente a nota, caso contrrio este campo deve ser preenchido com espaos.
12 X 30 67 96
N LINHAS DE LANAMENTO - Informe o nmero total de linhas de lanamento para esta
nota.
Este total de linhas se refere a quantidade de registros E303 que esta nota tem, por exemplo
uma NF que tem dois produtos ou veculos, neste caso ter duas linhas com registro E303,
ento neste campo ser informado 002, este total pode ser identificado pelo campo 08 do
ltimo registro E303 da nota.
13 N 3 97 99
nota no ms 02/2009.
14 D 8 100 107
Pgina 53
Verso 2.0.04
Repita a data da nota informada no campo 10.
no sistema. Ex. nota com data 31/01/2009 (campo 10) que ter um lanamento
extemporneo em 04/2009, ento neste exemplo a data neste campo 01/04/2009.
Se no desejar informar esta data, informe os dados at a posio 99, e desta forma o
sistema importar a nota para o ms/ano da data de entrada/sada da nota (campo 10).
E303 MOVIMENTAO DE PRODUTOS/VECULOS MT. PERMANENTE
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro deve ser gerado pelo contribuinte substitudo enquadrado no mtodo permanente (produtos ou veculos), para clculo do
complemento/ressarcimento do imposto retido por sujeio passiva por substituio, conforme Portaria CAT 17 de 5 de maro de 1.999.(So Paulo)
Este registro importar informaes referente a movimentao dos Produtos ou Veculos do Mtodo Permanente. Estas informaes sero
importadas para a tela de lanamentos da Nota Fiscal, boto Mtodo Permanente e para o Menu Movimentos, item Mtodo Permanente Controle
de Estoque.
Sempre que gerar um registro E303 gerar tambm um registro pai E302-MTODO PERMANENTE DE PRODUTOS OU VECULOS (CABEALHO
DA NOTA FISCAL).
Na importao deste registro sempre sero sobrepostas as informaes j existentes no sistema e contida novamente no arquivo, ou seja, aps a
importao ser apresentado no Sistema E-Fiscal as informaes do ltimo arquivo importado.
Aps importado, a ordem das linhas de lanamento do produto ou veculo da nota, sero apresentadas no sistema conforme a definio do campo
08 deste registro E303 no arquivo.
Exemplo:
E303
E303
sada.
02 A 1 5 5
ESPCIE N.F. - Informe a espcie da nota fiscal. Se a nota for referente a sada de fato
gerador no realizado (campo 03 do registro E302 como "S") e a movimentao for de
produtos, no pode haver informao neste campo, portanto, neste caso preencha com
espaos.
03 X 5 6 10
SRIE N.F. - Informe a srie da nota fiscal. Se a nota for referente a sada de fato gerador
no realizado (campo 03 do registro E302 como "S") e a movimentao for de produtos, no
pode haver informao neste campo, portanto, neste caso preencha com espaos.
04 X 3 11 13
SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal. Se a nota for referente a sada de fato
gerador no realizado (campo 03 do registro E302 como "S") e a movimentao for de
produtos, no pode haver informao neste campo, portanto, neste caso preencha com
espaos.
05 X 2 14 15
N INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal.
No caso de notas fiscais de sadas agrupadas, informar o nmero inicial.
Se a nota for referente a sada de fato gerador no realizado (campo 03 do registro E302
como "S") e a movimentao for de veculos, informe aqui o nmero da nota (o mesmo
nmero informado no campo 07 do registro E302), porm, se a movimentao for de
produtos, dever ser informado um nmero fictcio, ex. 000000001A (o mesmo nmero
informado no campo 07 do registro E302), somente neste caso este campo poder ser
alfanumrico.
Aps importado o sistema ir converter este nmero para um que o sistema cria
automaticamente, se for necessrio importar este tipo de nota novamente, fique atento a
numerao informada anteriormente para que a nota no fique duplicada no sistema.
06 A 10 16 25
Se a nota for referente a sada de fato gerador no realizado (campo 03 do registro E302
como"S") e a movimentao for de veculos, informe aqui o Cdigo do Cliente, porm, se
07 X 20 26 45
Pgina 54
Verso 2.0.04
for sada de fato gerador no realizado (campo 03 do registro E302 como "S") e a
movimentao for de produtos, dever ser preenchido com espaos.
lanamento, ou seja, a quantidade de linhas do lanamento da nota.
Esse nmero de linhas refere-se a quantidade de produtos ou veculos que a nota tem, por
exemplo uma NF que tem dois produtos ou veculos, neste caso ter dois registros E303,
especificando cada produto ou veculo, um com n sequencial como 001 e outro com n
sequencial como 002.
08 N 3 46 48
CFOP - Informe o CFOP de substituio tributria do produto ou veculo. Campo obrigatrio. 09 N 4 49 52
TIPO - Quando a movimentao for de produtos e nota fiscal de sadas informar um dos
cdigos abaixo:
01- A Consumidor/Usurio final
02- Fato Gerador no realizado
03- Isento ou no incidncia
04- Para outro Estado
05- Para comercializao subseqente
OBS: O tipo 02 somente poder ser informado se o produto for referente a sada de fato
gerador no realizado (campo 03 do registro E302 como "S"). Quando for nota fiscal de
entradas preencha com espaos.
Quando a movimentao for de veculos e nota fiscal de sadas informar um dos cdigos
abaixo:
00- Normal (em branco)
02- Fato Gerador no realizado (presumido)
OBS: O tipo 02 somente poder ser informado se o produto for referente a sada de fato
gerador no realizado (campo 03 do registro E302 como "S"). Quando for nota fiscal de
entradas preencha com espaos.
10 A 2 53 54
CDIGO COMPLEMENTAR - Quando a movimentao for de produtos, informe o cdigo
complementar conforme tabela abaixo. Nas notas de entradas se o CFOP for 1.411 ou se
nas notas de sadas os CFOPs forem 5.403, 5.405, 5.409 e o Tipo da nota de sada for 03 -
Isento ou no incidncia, obrigatrio o preenchimento deste campo com um dos cdigos.
Sendo movimentao de veculos ou se a nota for referente a sada de fato gerador no
realizado (campo 03 do registro E302 como "S") , este campo dever ser preenchido com
zeros.
00 - Sem cdigo complementar
01 - Para devoluo de venda, quando a venda em questo se referir a venda para

comercializao subsequente
02 - Quando a venda se referir a consumidor ou usurio final
03 - Para venda destinada a comercializao subsequente, consumidor ou usurio final ou

ainda transferncia de mercadoria, quando a operao prpria estiver amparada por iseno
ou no incidncia e nas correspondentes devolues
04 - Quando a operao subsequente estiver amparada por iseno ou no incidncia, bem

como as correspondentes devolues
11 N 2 55 56
CDIGO DO PRODUTO - Informe o cdigo do produto ou do veculo conforme cadastro de
produtos ou veculos do mtodo permanente. Campo obrigatrio.
12 X 14 57 70
QUANTIDADE - Quando a movimentao for de produtos, informe a quantidade do produto,
sendo movimentao de veculos, informe zeros.
OBS: Campo obrigatrio quando a movimentao for de produtos.
13 N 14 71 84 3
VALOR - Este campo somente dever ser preenchido para notas de entradas. Se a
movimentao for de produtos, informe o Valor Total da Base de Clculo da reteno/Valor
Unitrio do produto e se for movimentao de veculos, informe Base de Clculo da
Operao Prpria do Substituto (valor total dos produtos ou valor unitrio) do veculo.
14 N 14 85 98 2
BC ICMS SUBST. - Este campo somente dever ser preenchido quando for movimentao
de veculos e para notas de entradas, sendo movimentao de produtos ou notas de sadas,
preencher com zeros. Informe aqui o valor da Base de Clculo da Reteno do veculo.
15 N 14 99 112 2
BC EFET. P/ CONS. - Este campo somente dever ser preenchido para notas de sadas,
caso contrrio, preencher com zeros. Informe aqui o valor da Base Efetiva na Sada a
Consumidor Final do produto ou veculo.
16 N 14 113 126 2
BC EFET. DEMAIS HIP. - Este campo somente dever ser preenchido para notas de sadas,
caso contrrio, preencher com zeros. Se a movimentao for de produtos, informe o valor da
Base Efetiva nas Demais Hipteses do produto e se a movimentao for de veculos, informe
o valor da Base Efetiva da Entrada nas Demais Hipteses do veculo.
17 N 14 127 140 2
Pgina 55
Verso 2.0.04
CHASSI - Este campo somente dever ser preenchido quando for movimentao de veculos
para notas de entradas ou sadas. Neste caso, obrigatoriamente informe aqui o nmero do
chassi do veculo.
18 A 22 141 162
BC RETENO P/ COMERCIALIZAO SUBSEQUENTE - Este campo somente dever ser
preenchido quando for movimentao de veculos e para notas de sadas, sendo
movimentao de produtos ou notas de entradas, preencher com zeros. Informe aqui o valor
da Base de Clculo da Reteno para Comercializao Subsequente do veculo.
19 N 14 163 176 2
E304 DADOS DO TRANSPORTE - LOCAL DA COLETA/ENTREGA
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o boto Dados Transporte, opo Dados da Carga-Local da Coleta/Entrega, portanto, ao importar este
registro os Dados da Carga nele mencionados j devero estar lanados na nota ou constando no Registro E220.
Este registro est ligado s informaes da carga transportada e tem por objetivo informar o local de coleta e/ou entrega quando esse for diferente
do endereo do remetente e/ou destinatrio.
Gere este registro para notas fiscais modelo 08, 8B, 09, 10, 11 e 26. Para documentos a partir de 2010, poder ser utilizado tambm o modelo 27.
OBS. Poder existir apenas um registro E304 para cada registro E220.
06 X 20 25 44
TOMADOR DO SERVIO - Informe "D" se o tomador for o destinatrio e "R" se for o
remetente.
As informaes deste campo 07 e dos campos 08 ao 20, sero utilizadas para identificar qual
lanamento de dados da carga ser importado as informaes deste registro do local da
coleta/entrega, portanto, estas informaes devem constar no lanamento da nota fiscal de
sadas, opo Dados da Carga do boto Dados Transportes, ou ser gerado nos respectivos
campos do registro E220.
07 A 1 45 45
CNPJ/CPF DO DESTINATRIO - Informe o CNPJ/CPF do destinatrio. 08 A 14 46 59
I.E DO DESTINATRIO - Informe a Inscrio Estadual do destinatrio. 09 X 15 60 74
UF DO DESTINATRIO - Informe o estado do destinatrio. Campo obrigatrio.
10 A 2 75 76
Municpios-IBGE.
11 A 7 77 83
CNPJ/CPF DO REMETENTE - Informe o CNPJ/CPF do remetente. 12 A 14 84 97
I.E DO REMETENTE - Informe a Inscrio Estadual do remetente. 13 X 15 98 112
UF DO REMETENTE - Informe o estado do remetente. Campo obrigatrio.
14 A 2 113 114
MUNICPIO DE ORIGEM - Informe o cdigo do municpio de origem, conforme Tabela de
Municpios-IBGE.
15 A 7 115 121
DATA DE EMISSO DA NF - Informe a data de emisso da nota fiscal que acoberta a carga
no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio.
16 D 8 122 129
MODELO DA NF - Informe o modelo da nota fiscal que acoberta a carga conforme 17 N 2 130 131
Pgina 56
Verso 2.0.04
Tabela de Modelos de Documentos Fiscais. Campo obrigatrio.
SRIE DA NF - Informe a srie da nota fiscal que acoberta a carga. 18 X 4 132 135
NMERO DA NF - Informe o nmero da nota fiscal que acoberta a carga. Campo obrigatrio. 19 N 10 136 145
NMERO DO DESPACHO - Informe o nmero do despacho. 20 X 30 146 175
TIPO DE TRANSPORTE - Informe o tipo de transporte da carga coletada:
"0" se Rodovirio; "1" se Ferrovirio; "2 se Rodo-Ferrovirio; "3" se Aquavirio; "4" se
Dutovirio; "5" se Areo; "9" se Outros, ou preencha com espaos.
Ateno: Informe o tipo de transporte para que no ocorram erros no validador da EFD.
21 A 1 176 176
CNPJ/CPF DO CONTRIBUINTE DO LOCAL DE COLETA - Informe o CNPJ ou CPF do
contribuinte do local de coleta, ou preencha com espaos. No caso de informao de CPF
deixar espaos direita at o complemento do tamanho. No pode conter acentuao ou
smbolos neste campo.
22 A 14 177 190
I.E. DO CONTRIBUINTE DO LOCAL DE COLETA - Informe a Inscrio Estadual do
contribuinte do local de coleta, ou preencha com espaos.
23 X 20 191 210
MUNICPIO DO LOCAL DE COLETA - Informe o cdigo do municpio do local de coleta,
conforme Tabela de Municpios-IBGE, ou preencha com espaos.
Ateno: Informe o cdigo do municpio do local de coleta para que no ocorram erros no
validador da EFD.
24 A 7 211 217
CNPJ/CPF DO CONTRIBUINTE DO LOCAL DE ENTREGA - Informe o CNPJ ou CPF do
contribuinte do local da entrega, ou preencha com espaos. No caso de informao de CPF
deixar espaos direita at o complemento do tamanho. No pode conter acentuao ou
smbolos neste campo.
25 A 14 218 231
I.E. DO CONTRIBUINTE DO LOCAL DE ENTREGA - Informe a Inscrio Estadual do
contribuinte do local da entrega, ou preencha com espaos.
26 X 20 232 251
MUNICPIO DO LOCAL DE ENTREGA - Informe o cdigo do municpio do local da entrega,
conforme Tabela de Municpios-IBGE, ou preencha com espaos.
Ateno: Informe o cdigo do municpio do local da entrega para que no ocorram erros no
validador da EFD.
27 A 7 252 258
E305 DADOS DO TRANSPORTE - ITENS DA NOTA FISCAL DE TRANSPORTE
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Itens da NF de Transporte, portanto,
ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e
E201.
Este registro tem por objetivo informar os itens das notas fiscais de servios de transporte para fins de gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital.
Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 07.
OBS. Podero existir vrios registros E305 por nota fiscal.

SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal . 04 X 2 13 14
06 X 20 25 44
N ITEM - Informe o nmero de ordem do item na nota fiscal comeando pelo nmero 001.
Campo obrigatrio.
07 N 3 45 47
CDIGO DO PRODUTO - Informe o cdigo do produto ou servio. Campo obrigatrio. 08 X 14 48 61
Pgina 57
Verso 2.0.04
VALOR DO SERVIO - Informe o valor do servio.
Ateno: Informe o valor do servio para que no ocorram erros no Validador da EFD.
09 N 14 62 75 2
OUTROS VALORES - Informe outros valores 10 N 14 76 89 2
E306 DADOS TRANSPORTE - CONHEC. TRANSPORTE RODOV. DE CARGAS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Dados do CTRC, portanto, ao
importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201.
Este registro tem por objetivo informar o complemento do Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas e Conhecimento de Transporte de
Cargas Avulso, para fins de gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital.
Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 08 e 08B.

06 X 20 25 44
CDIGO DO CONSIGNATRIO - Informe o cdigo do consignatrio conforme cadastro do
OBS. Preencher com a informao constante no corpo do Conhecimento de Transporte
Rodovirio de Cargas (CTRC) no campo consignatrio.
07 X 20 45 64
CDIGO DO REDESPACHANTE - Informe o cdigo do redespachante conforme cadastro do
OBS. Preencher com a informao constante no corpo do CTRC no campo redespacho.
08 X 20 65 84
TIPO DO FRETE - Informe o tipo do frete da operao de redespacho, inclusive
subcontratao, que a contratao de outra transportadora para cumprir todo o trecho do
frete. Neste caso, para subcontratao, o valor deste campo pode ser qualquer um dos
valores previstos.
"0" se Sem redespacho; "1" se Por conta do emitente; "2" se Por conta do destinatrio; "9" se
Outros, ou preencher com espao.
Ateno: Informe o tipo do frete para que no ocorram erros no Validador da EFD.
09 A 1 85 85
MUNICPIO DE ORIGEM DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio de origem do
servio, conforme Tabela de Municpios-IBGE ou preencha com espaos.
Ateno: Quando for operaes do exterior, preencher com espaos, caso contrrio, informe
o cdigo do municpio de origem do servio para que no ocorram erros no Validador da EFD.
10 A 7 86 92
MUNICPIO DE DESTINO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio de destino do
o cdigo do municpio de destino do servio para que no ocorram erros no Validador da EFD.
11 A 7 93 99
PLACA DO VECULO - Informe a placa do Veculo no formato AAANNNN. Nas situaes de
mais de um veculo de transporte, deve ser informada a placa do veculo de trao (cavalo,
motorizado) do primeiro transporte.
12 A 7 100 106
UF DA PLACA DO VECULO - Informe o estado da placa do veculo. 13 A 2 107 108
VALOR TOTAL DO FRETE - Informe o valor total do frete.
Ateno: Informe o valor total do frete para que no ocorram erros no Validador da EFD.
14 N 14 109 122 2
Pgina 58
Verso 2.0.04
VALOR DE SEC/CAT - Informe a soma de valores dos servios de coleta/custo adicional de
transporte.
15 N 14 123 136 2
VALOR DE DESPACHO - Informe a soma dos valores de despacho 16 N 14 137 150 2
VALOR DE PEDGIO - Informe a soma dos valores de pedgio 17 N 14 151 164 2
OUTROS VALORES - Informe outros valores. 18 N 14 165 178 2
VALOR LQUIDO DO FRETE - Informe o valor lquido do frete.
Ateno: Informe o valor lquido do frete para que no ocorram erros no Validador da EFD.
19 N 14 179 192 2
UF DE ORIGEM DO SERVIO - Informe o estado de origem do servio.
Ateno: Quando for operaes do exterior, informe EX para exportao, e IM para importao.
20 A 2 193 194
UF DE DESTINO DO SERVIO - Informe o estado de destino do servio.
21 A 2 195 196
E307 DADOS TRANSPORTE - CONHEC. DE TRANSPORTE AQUAVIRIO DE CARGAS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Dados do CTAC, portanto, ao
Este registro tem por objetivo informar o complemento do Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas, para fins de gerao da EFD -
OBS. Poder existir apenas um registro E307 por nota fiscal.
06 X 20 25 44
07 X 20 45 64
08 A 7 65 71
09 A 7 72 78
TIPO DO VECULO - Informe o tipo do veculo: "0" se Embarcao, "1" se
Empurrador/rebocador, ou preencher com espaos.
Ateno: Informe o tipo do veculo para que no ocorram erros no Validador da EFD.
10 A 1 79 79
IDENTIFICAO DA EMBARCAO Informe a identificao da embarcao (IRIM OU
REGISTRO CPP).
11 X 50 80 129
TIPO DA NAVEGAO - Informe o tipo da navegao: "0" se Interior; "1" se Cabotagem, ou
Ateno: Informe o tipo da navegao para que no ocorram erros no Validador da EFD.
12 A 1 130 130
NMERO DA VIAGEM - Informe o nmero da viagem. 13 N 50 131 180
VALOR BRUTO DO FRETE - Informe o valor bruto do frete. 14 N 14 181 194 2
Pgina 59
Verso 2.0.04
Ateno: Informe o valor bruto do frete para que no ocorram erros no Validador da EFD.
DESPESAS PORTURIAS - Informe o valor das despesas porturias. 15 N 14 195 208 2
DESPESAS COM CARGA E DESCARGA - Informe o valor das despesas com carga e
descarga.
16 N 14 209 222 2
OUTROS VALORES - Informe outros Valores. 17 N 14 223 236 2
ADICIONAL DO FRETE - Informe o valor do adicional do frete para renovao da Marinha
Mercante.
18 N 14 237 250 2
19 N 14 251 264 2
20 A 2 265 266
21 A 2 267 268
E308 DADOS DO TRANSPORTE - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AREO DE CARGAS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Dados do CTA, portanto, ao importar
este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201.
Este registro tem por objetivo informar o complemento do Conhecimento de Transporte Areo de cargas, para fins de gerao da EFD -
SUBSRIE N.F. - Informe a subsrie da nota fiscal
04 X 2 13 14
06 X 20 25 44
07 A 7 45 51
08 A 7 52 58
IDENTIFICAO DA AERONAVE - Informe a identificao da aeronave (DAC). Quando
forem utilizados vrios avies com transbordo da carga entre eles, deve ser informada a
identificao da aeronave que efetuou o primeiro transporte.
09 X 50 59 108
NMERO DO VO - Informe o nmero do vo. Quando forem utilizados vrios avies com
transbordo da carga entre eles, deve ser informado o nmero da aeronave que efetuou o
primeiro transporte.
10 A 50 109 158
TIPO DE TARIFA- Informe o tipo de tarifa: "0" se Exp.; "1" se Enc.; "2" se C.I.; "9" se Outra,
ou preencher com espaos.
Ateno: Informe o tipo de tarifa para que no ocorram erros no Validador da EFD.
11 A 1 159 159
PESO TAXADO- Informe o peso taxado. 12 N 14 160 173 2
Pgina 60
Verso 2.0.04
Ateno: Informe o peso taxado para que no ocorram erros no Validador da EFD.
VALOR DA TAXA TERRESTRE - Informe o valor da taxa terrestre 13 N 14 174 187 2
VALOR DA TAXA DE REDESPACHO - Informe o valor da taxa de redespacho 14 N 14 188 201 2
OUTROS VALORES - Informe outros valores 15 N 14 202 215 2
VALOR DA TAXA "AD VALOREM" - informe o valor da taxa "ad valorem". 16 N 14 216 229 2
17 A 2 230 231
18 A 2 232 233
E309 DADOS TRANSPORTE - CONHEC. DE TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGAS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Dados do CTMC, portanto, ao
Este registro tem por objetivo informar o complemento do Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, para fins de gerao da EFD -
06 X 20 25 44
07 X 20 45 64
CDIGO DO REDESPACHANTE - Informe o cdigo do redespachante conforme cadastro do
08 X 20 65 84
09 A 7 85 91
10 A 7 92 98
REGISTRO DO OPERADOR DE TRANSPORTE - Informe o registro do operador de
transporte multimodal.
Ateno: Informe o registro do operador para que no ocorram erros no Validador da EFD.
11 X 50 99 148
NATUREZA DO FRETE - Informe a natureza do frete: "0" se Negocivel; "1" se No
negocivel, ou preencher com espaos.
Ateno: Informe a natureza do frete para que no ocorram erros no Validador da EFD.
12 A 1 149 149
VALOR TOTAL DO FRETE - Informe o valor total do frete.
Ateno: Informe o valor total do frete para que no ocorram erros no Validador da EFD.
13 N 14 150 163 2
Pgina 61
Verso 2.0.04
VALOR DO GRIS - Informe o valor do GRIS (Gerenciamento de riscos). 14 N 14 164 177 2
VALORES DE PEDGIO - Informe o valor de pedgio. 15 N 14 178 191 2
OUTROS VALORES - Informe outros valores. 16 N 14 192 205 2
17 N 14 206 219 2
PLACA DO VECULO - Informe a placa do Veculo no formato AAANNNN. 18 A 7 220 226
20 A 2 229 230
21 A 2 231 232
E310 DADOS DO TRANSPORTE - MODAIS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Modais, portanto, ao importar este
registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201.
Este registro tem por objetivo identificar todos os transportadores e seus documentos fiscais emitidos durante o transporte multimodal, para fins de
06 X 20 25 44
NMERO DO MODAL -Informe o nmero de ordem sequencial do modal.
Ateno: Informe o nmero sequencial do modal para que no ocorram erros no Validador da
EFD.
07 N 15 45 59
EMITENTE DO DOCUMENTO FISCAL - Informe o Emitente do documento fiscal.
"1" se Emisso Prpria, "2" se Terceiros, ou preencher com espaos.
Ateno: Informe o emitente do documento fiscal para que no ocorram erros no Validador
da EFD.
08 A 1 60 60
CNPJ/CPF DO PARTICIPANTE EMITENTE DO MODAL - Informe o CNPJ/CPF do
participante emitente do modal. No caso de informao de CPF deixar espaos direita at o
complemento do tamanho. OBS: Para CPF, a quantidade mnima de nmeros 11.
Ateno: Informe o CNPJ/CPF do participante emitente do modal para que no ocorram

09 A 14 61 74
UF DO PARTICIPANTE EMITENTE DO MODAL - Informe o estado do participante emitente
do modal.
Ateno: Informe o estado do participante emitente do modal para que no ocorram erros no
Validador da EFD.
10 A 2 75 76
I.E. DO PARTICIPANTE EMITENTE DO MODAL - Informe a Inscrio Estadual do
participante emitente do modal.
11 A 18 77 94
Ateno: Para operaes que envolvem origens em cidades fora do Brasil, preencha este
campo com espaos e informe "S" no campo 23 deste registro, caso contrrio, informe o
municpio de origem do servio para que no ocorram erros no Validador da EFD.
12 A 7 95 101
Pgina 62
Verso 2.0.04
CNPJ/CPF DO PARTICIPANTE TOMADOR DO SERVIO - Informe o CNPJ/CPF do
participante tomador do servio. No caso de informao de CPF deixar espaos direita at
o complemento do tamanho. OBS: Para CPF, a quantidade mnima de nmeros 11.
Ateno: Informe o CNPJ/CPF do participante tomador do servio para que no ocorram

13 A 14 102 115
UF DO PARTICIPANTE TOMADOR DO SERVIO - Informe o estado do participante
tomador do servio.
Ateno: Informe o estado do participante tomador do servio para que no ocorram erros no
Validador da EFD.
14 A 2 116 117
I.E. DO PARTICIPANTE TOMADOR DO SERVIO - Informe a Inscrio Estadual do
participante tomador do servio.
15 X 18 118 135
Municpios-IBGE ou preencha com espaos.
Ateno: Para operaes que envolvem destinos em cidades fora do Brasil, preencha este
campo com espaos e informe "S" no campo 24 deste registro, caso contrrio, informe o
municpio de destino do servio para que no ocorram erros no Validador da EFD.
16 A 7 136 142
MODELO DO DOCUMENTO FISCAL - Informe o modelo do documento fiscal conforme
Tabela de Modelos de Documentos Fiscais.
EFD.
17 A 2 143 144
SRIE DO DOCUMENTO FISCAL - Informe a srie do documento fiscal.
Ateno: Informe a srie do documento fiscal para que no ocorram erros no Validador da
EFD.
18 A 4 145 148
SUBSRIE DO DOCUMENTO FISCAL - Informe a subsrie do documento fiscal. 19 N 3 149 151
NMERO DO DOCUMENTO FISCAL - Informe o nmero do documento fiscal.
Ateno: Informe o nmero do documento fiscal para que no ocorram erros no Validador da
EFD.
20 N 10 152 161
DATA DA EMISSO - Informe a data de emisso do documento fiscal no formato
AAAAMMDD.
Ateno: Informe a data de emisso do documento fiscal para que no ocorram erros no
Validador da EFD.
21 D 8 162 169
VALOR TOTAL DO DOCUMENTO FISCAL - Informe o valor total do documento fiscal.
Ateno: Informe o valor total do documento fiscal para que no ocorram erros no Validador
da EFD.
22 N 14 170 183 2
ORIGEM DO SERVIO DO EXTERIOR - Informe "S" se a origem do servio for fora do
Brasil, caso contrrio informe "N".
23 A 1 184 184
DESTINO DO SERVIO PARA O EXTERIOR - Informe "S" se o destino do servio for fora
do Brasil, caso contrrio informe "N".
24 A 1 185 185
E311 DADOS TRANSPORTE - RESUMO MOV. DIRIO (COMPL. DOS DOCUMENTOS)
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Resumo Movimento Dirio - Dados
Complementares, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou
constando nos Registros E200 e E201.
Este registro tem por objetivo agrupar por municpio de origem os valores resumidos no Resumo do Movimento Dirio RMD, para fins de gerao
da EFD - Escriturao Fiscal Digital.

06 X 20 25 44
Pgina 63
Verso 2.0.04
servio, conforme Tabela de Municpio-IBGE, ou preencha com espaos.
Ateno: Informe o cdigo do Municpio de origem do servio para que no ocorram erros no
Validador da EFD.
07 A 7 45 51
VALOR DO SERVIO - Informe o valor total da prestao de servio.
Ateno: Informe o Valor do Servio para que no ocorram erros no Validador da EFD.
08 N 14 52 65 2
BASE DE CLCULO DO ICMS - Informe o valor total da base de clculo do ICMS. 09 N 14 66 79 2
VALOR DO ICMS - Informe o valor total do ICMS 10 N 14 80 93 2
E312 DADOS TRANSPORTE - RESUMO MOV. DIRIO (BILHETES INFORMADOS)
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Resumo Movimento Dirio - Bilhetes
informados no Resumo de Movimento Dirio, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar
lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201.
Este registro tem por objetivo informar os documentos consolidados no Resumo de Movimento Dirio RMD, para fins de gerao da EFD -
Os bilhetes podem ser gerados um a um, ou de forma agrupada (exceto quando cancelado, onde deve ser gerados um a um). No devem ser
gerados neste registro os bilhetes emitidos por ECF.

06 X 20 25 44
DATA DA EMISSO DO DOCUMENTO - Informe a Data de emisso da nota fiscal no
formato AAAAMMDD.
07 D 8 45 52
MODELO DO DOCUMENTO - Informe o modelo do documento fiscal (13, 14, 15 e 16), ou
EFD.
08 A 2 53 54
SRIE - Informe a srie do documento fiscal.
Ateno: Informe a srie do documento fiscal para que no ocorram erros no Validador da
EFD.
09 A 4 55 58
SUBSRIE - Informe a subsrie do documento fiscal. 10 N 3 59 61
NMERO INICIAL - Informe o nmero do documento fiscal inicial (mesmo modelo, srie e
subsrie).
Ateno: Informe o Nmero do documento fiscal (Inicial) para que no ocorram erros no
Validador da EFD.
11 N 6 62 67
NMERO FINAL - Informe o nmero do documento fiscal final (mesmo modelo, srie e
subsrie).
Ateno: Informe o Nmero do documento fiscal (Final) para que no ocorram erros no
Validador da EFD.
12 N 6 68 73
CANCELAD0 - Informe "S" quando se tratar de documento cancelado, caso contrrio 13 N 1 74 74
Pgina 64
Verso 2.0.04
informe "N".
SIT.TRIB. ICMS - TAB. A - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS
conforme Tabela A - Situao Tributria do ICMS. Campo obrigatrio.
Ateno: Informe o Cdigo da Situao tributria do ICMS (Tabela A) para que no ocorram
14 A 1 75 75
SIT. TRIB. ICMS - TAB. B - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS
conforme Tabela B - Situao Tributria do ICMS. Campo obrigatrio.
Ateno: Informe o Cdigo da Situao tributria do ICMS (Tabela B) para que no ocorram
15 A 2 76 77
CFOP - Informe o CFOP constante no documento, sem utilizar ponto.
Ateno: Informe o CFOP do documento fiscal para que no ocorram erros no Validador da
EFD.
16 A 4 78 81
VALOR TOTAL - Informe o valor total acumulado das operaes correspondentes
combinao de Cdigo da situao Tributria do ICMS (Tabelas A e B), CFOP e Alquota do
ICMS, includas as despesas acessrias e acrscimos.
Ateno: Informe o Valor Total para que no ocorram erros no Validador da EFD.
17 N 14 82 95 2
BASE DE CLCULO DO ICMS - Informe o valor acumulado da base de clculo do ICMS.
Ateno: Informe a Base de Clculo do ICMS para que no ocorram erros no Validador da
EFD.
18 N 14 96 109 2
ALQUOTA ICMS - Informe a alquota do ICMS. 19 N 6 110 115 2
VALOR ICMS - Informe o valor acumulado do ICMS.
Ateno: Informe o Valor do ICMS para que no ocorram erros no Validador da EFD.
20 N 14 116 129 2
DESCONTO - Informe o valor acumulado dos descontos. 21 N 14 130 143 2
VALOR DO SERVIO - Informe o valor acumulado da prestao de servio.
Ateno: Informe o Valor do Servio para que no ocorram erros no Validador da EFD.
22 N 14 144 157 2
E313 DADOS DO TRANSPORTE - BILHETES CONSOLIDADOS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte - Bilhetes Consolidados, portanto, ao
Este registro deve ser gerado por todos os contribuintes prestadores de servios de transporte de passageiros e bagagens, para fins de gerao da
EFD - Escriturao Fiscal Digital.
Os bilhetes podem ser gerados um a um, ou de forma agrupada (exceto quando cancelado, onde deve ser lanados um a um).
A gerao agrupada somente dever ser feita quando se tratar de bilhetes com a mesma data, modelo, srie, subsrie, Cdigo da Situao
Tributria do ICMS (Tabelas A e B), CFOP, alquota do ICMS e municpio de origem. Neste caso, nos campos de valores informe o valor acumulado
conforme combinao acima.
Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 13, 14, 15 e 16.

06 X 20 25 44
DATA DA EMISSO DO DOCUMENTO - Informe a data de emisso da nota fiscal no
formato AAAAMMDD. Campo Obrigatrio.
07 D 8 45 52
Pgina 65
Verso 2.0.04
Ateno: Informe o modelo do documento para que no ocorram erros no Validador da EFD.
08 A 2 53 54
SRIE - Informe a srie do documento fiscal.
Ateno: Informe a srie do documento para que no ocorram erros no Validador da EFD.
09 A 4 55 58
subsrie).
Ateno: Informe o nmero do documento fiscal inicial para que no ocorram erros no
Validador da EFD.
11 N 6 62 67
subsrie).
Ateno: Informe o nmero do documento fiscal final para que no ocorram erros no
Validador da EFD.
12 N 6 68 73
CANCELADO - Informe "S" quando se tratar de documento cancelado, caso contrrio
informe "N".
13 N 1 74 74
SIT.TRIB. ICMS - TAB. A - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS
conforme Tabela A - Situao Tributria do ICMS. Campo obrigatrio.
14 N 1 75 75
SIT. TRIB. ICMS - TAB. B - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS
conforme Tabela B - Situao Tributria do ICMS. Campo obrigatrio.
Se neste campo for informado 30, 40, 41, 50, ou 60, ento os valores dos campos
23, 25 e 26 devero ser iguais a "0" (zero); se diferente disso, os valores dos campos
mencionados devero ser maiores que "0" (zero).
Se neste campo for informado 51 ou 90, ento os valores dos campos mencionados devero
ser maiores ou iguais a "0" (zero).
15 N 2 76 77
CFOP - Informe o CFOP constante no documento fiscal, sem utilizar ponto.
Ateno: Informe o CFOP constante no documento fiscal para que no ocorram erros no
Validador da EFD.
16 A 4 78 81
VALOR TOTAL - Informe o valor total das operaes, includas as despesas acessrias e
acrscimos. (somatria dos campos valor do servio, valor de seguro, outras despesas,
subtrado o valor do desconto).
Ateno: Informe o valor total das operaes para que no ocorram erros no Validador da EFD.
17 N 14 82 95 2
VALOR DO DESCONTO - Informe o valor dos descontos. 18 N 14 96 109 2
VALOR DO SERVIO - Informe o valor do servio prestado, sem considerar despesas
acessrias, seguros e demais acrscimos.
Ateno: Informe o valor do servio prestado para que no ocorram erros no Validador da EFD.
19 N 14 110 123 2
VALOR DE SEGURO - Informe o valor dos seguros. 20 N 14 124 137 2
VALOR DE OUTRAS DESPESAS - Informe o valor de outras despesas. 21 N 14 138 151 2
BASE DE CLCULO DO ICMS - Informe o valor da base de clculo do ICMS.
Ateno: Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD.
22 N 14 152 165 2
% REDUO - Informe o percentual de reduo da base de clculo do ICMS. Este campo s
pode estar preenchido com informao diferente de zeros quando no campo 15 for informado
20, 70 ou 90.
23 N 7 166 172 4
VALOR ICMS - Informe o valor do ICMS.
Ateno: Informe o valor do ICMS para que no ocorram erros no Validador da EFD.
25 N 14 178 191 2
VALOR NO TRIBUTADO (RED. DA BC ICMS) - Informe o valor no tributado em funo da
reduo da base de clculo do ICMS, caso contrrio, preencher com zeros.
26 N 14 192 205 2
Pgina 66
Verso 2.0.04
Este valor ser o resultado da diferena entre o valor da Base de Clculo do ICMS e a Base
ICMS Reduzida.
Ateno: Informe o valor no tributado (Red. da BC ICMS) para que no ocorram erros no
Validador da EFD.
CDIGO OBS. - Informe o cdigo da Observao da nota fiscal. Esse cdigo deve existir no
Cadastro de Observaes do sistema, ou no Registro E028.
27 X 6 206 211
CONTA ANALTICA CONTBIL - Cdigo da conta analtica contbil debitada/creditada. 28 X 50 212 261
BASE ICMS REDUZIDA -Informe o valor da base de clculo do ICMS reduzida do
produto/servio, caso contrrio, preencher com zeros.
Este valor ser o resultado da multiplicao da Base de Clculo do ICMS pela Reduo da
Base de Clculo do ICMS.
29 N 14 262 275 2
E314 DADOS DO TRANSPORTE - COMPLEMENTO DOS BILHETES CONSOLIDADOS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o boto Dados Transporte, opo Bilhetes Consolidados-Complemento dos Bilhetes, portanto, ao importar
este registro as informaes dos Bilhetes Consolidados nele mencionadas j devero estar lanadas na nota ou constando no Registro E313.
Este registro agrupar por municpio de origem os valores dos documentos fiscais resumidos no registro E313, que ser utilizado para fins de
Gere este registro para notas fiscais de transporte modelo 13, 14, 15 e 16.
OBS. Poder existir apenas um registro E314 para cada E313.

06 X 20 25 44
DATA DA EMISSO DO BILHETE CONSOLIDADO - Informe data da emisso do bilhete
consolidado no formato AAAAMMDD. Campo Obrigatrio.
As informaes deste campo 07 e dos campos 08 ao 12, sero utilizadas para identificar qual
lanamento de bilhetes consolidados ser importado os dados deste registro de
complemento dos bilhetes, portanto, estas informaes devem constar no lanamento da
nota fiscal de sadas, opo Bilhetes Consolidados do boto Dados Transportes, ou ser
gerado nos respectivos campos do registro E313.
07 D 8 45 52
08 A 2 53 54
SRIE - Informe a srie do documento fiscal. 09 A 4 55 58
subsrie).
11 N 6 62 67
subsrie).
12 N 6 68 73
servio, conforme Tabela de Municpios-IBGE, ou preencha com espaos. Campo Obrigatrio.
13 A 7 74 80
VALOR DO SERVIO - Informe o valor do servio prestado para o municpio de origem do
servio. No considerar neste valor, despesas acessrias, seguros e demais acrscimos. O
valor informado nesse campo deve ser maior que "0" (zero).
14 N 14 81 94
BASE DE CLCULO DO ICMS - Informe o valor da base de clculo do ICMS para o
municpio de origem do servio.
15 N 14 95 108
Pgina 67
Verso 2.0.04
ALQUOTA ICMS - Informe a alquota do ICMS para o municpio de origem do servio. 16 N 5 109 113 2
VALOR ICMS - Informe o valor do ICMS para o municpio de origem do servio. 17 N 14 114 127
E315 DADOS DO TRANSPORTE - COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE TRANSPORTTE
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados Transporte, opo Itens da NF de Transporte-
Complemento da NF de Transporte, portanto, ao importar este registro as informaes dos Itens da NF de Transporte nele mencionadas j devero
estar lanadas na nota ou constando no Registro E305.
Este registro est ligado as informaes do item da nota fiscal de transporte (registro E305) e nele deve ser informado o complemento das Notas
Fiscais de Servios de Transporte com municpios de origem e destino do transporte.
Estas informaes sero utilizadas para fins de gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital.
OBS. Podero existir vrios registros E315 para cada E305.

06 X 20 25 44
N ITEM - Informe o nmero de ordem do item na nota fiscal.
A informao deste campo ser utilizada para identificar qual lanamento de itens da NF de
transporte ser importado os dados deste registro de complemento da NF de Transporte,
portanto, esta informao deve constar no lanamento da nota fiscal de sadas, opo Itens
da NF de Transporte do boto Dados Transportes, ou ser gerado no respectivo campo do
registro E305.
07 N 3 45 47
08 A 2 48 49
09 A 7 50 56
10 A 2 57 58
11 A 7 59 65
PLACA DO VECULO - Informe a placa do Veculo no formato AAANNNN, ou preencha com
espaos.
12 A 7 66 72
UF DA PLACA DO VECULO - Informe o estado da placa do veculo, ou preencha com
espaos.
13 A 2 73 74
CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal.
14 N 1 75 75
Pgina 68
Verso 2.0.04
E320 DADOS DO ISSQN TRIBUTADO - CUPOM FISCAL
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados do Cupom, opo Dados do ISSQN, portanto, ao
Este registro tem por objetivo informar os totalizadores e demais informaes referentes ao ISSQN para fins de gerao da EFD - Escriturao
Fiscal Digital.
Gere este registro para notas fiscais espcie ECF, CMR E PDV, modelo 02, 2D, 2E, 13, 14, 15 e 16
06 X 20 25 44
VALOR TRIBUTADO ISSQN - Informe o valor tributado do ISSQN constante no cupom fiscal.
Ateno: Quando for notas de sadas, informe o valor tributado do ISSQN para que no
ocorra erros no Validador da EFD.
07 N 14 45 58 2
ALQUOTA DO ISSQN - Informe a alquota do ISSQN. 08 N 4 59 62 2
N TOTALIZADOR - Preencha este campo se para a mquina que est sendo gerado o
lanamento existe mais que um totalizador com a situao Tributado ISSQN referente a
alquota informada no campo anterior.
Exemplo: Est sendo gerado um Cupom Fiscal referente ao ECF 001, e a alquota do ISS
informada no campo anterior 3%. Se no cadastro de Mquina Registradora do sistema,
existir para o ECF 001 mais que um totalizador com a situao Tributado ISSQN e alquota
3%, informe neste campo o nmero do totalizador que se refere o lanamento.
09 A 2 63 64
E321 OUTROS VALORES DO ISSQN - CUPOM FISCAL
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados do Cupom, opo Dados do ISSQN, portanto, ao
Gere este registro para notas fiscais espcie ECF, CMR E PDV, modelo 2, 2D, 2E, 13, 14, 15 e 16. Estas informaes sero utilizadas na gerao
da EFD - Escriturao Fiscal Digital.
06 X 20 25 44
SUBSTITUIO TRIBUTRIA - Informe o valor das operaes sujeitas ao ISSQN, tributadas
por Substituio Tributria.
07 N 14 45 58 2
ISENTO - Informe o valor das operaes Isentas do ISSQN. 08 N 14 59 72 2
NO INCIDNCIA - Informe o valor das operaes com No Incidncia do ISSQN. 09 N 14 73 86 2
DESCONTO - Informe o valor relativo a desconto incidente sobre operaes sujeitas ao
ISSQN.
10 N 14 87 100 2
Pgina 69
Verso 2.0.04
CANCELAMENTO - Informe o valor das operaes sujeitas ao ISSQN, canceladas. 11 N 14 101 114 2
ACRSCIMO - Informe o valor relativo a acrscimos incidentes sobre operaes sujeitas ao
ISSQN.
12 N 14 115 128 2
E322 DADOS DO BILHETE DE PASSAGEM - CUPOM FISCAL
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Dados do Cupom, opo Dados do Bilhete, portanto, ao
Este registro tem por objetivo agrupar por municpio de origem os valores dos totalizadores parciais da reduo Z das situaes: T - Tributado
ICMS, F - Subst. Trib. ICMS, I - Isento ICMS e N - No Incidncia ICMS, portanto, deve ser gerado um registro referente a cada totalizador e seus
respectivos municpios de origem. Quando existir mais que um municpio para um mesmo totalizador, gere vrios E322 repetindo a informao do
totalizador (campos 07 a 10) e detalhando os dados dos municpios.
Gere este registro para notas fiscais espcie ECF, CMR e PDV, modelo 2E, 13, 14, 15 e 16.

06 X 20 25 44
SITUAO DO TOTALIZADOR - Informe a situao do totalizador de ICMS referente o
municpio de origem. Informe uma das letras abaixo:
T - Tributado ICMS
F - Subst. Trib. ICMS
I - Isento ICMS
N - No Incidncia ICMS
Esta situao do totalizador deve existir no cadastro da mquina registradora do sistema e
tambm no lanamento da nota que receber os dados deste registro.
Campo Obrigatrio.
07 A 1 45 45
ALQUOTA DO TOTALIZADOR - Informe a alquota do totalizador de ICMS referente o
municpio de origem.
Esta alquota do totalizador deve existir no cadastro da mquina registradora do sistema e

tambm no lanamento da nota que receber os dados deste registro.
Este campo obrigatrio quando no campo 07 for informado "T", caso contrrio informe zeros.
08 N 4 46 49 2
NMERO DO TOTALIZADOR - Informe o nmero do totalizador se para a mquina que est
sendo gerado o lanamento existe mais que um totalizador com a situao Tributado ICMS
referente a alquota informada no campo 08.
Exemplo: Est sendo gerado um registro referente ao ECF 001, e a alquota do ICMS
informada no campo 08 18%. Se no cadastro de Mquina Registradora do sistema, existir
para o ECF 001 mais que um totalizador com a situao Tributado ICMS e alquota 18%,
informe neste campo o nmero do totalizador que se refere o lanamento.
OBS: Este nmero de totalizador deve existir no cadastro da mquina registradora do
sistema, e tambm no lanamento da nota que receber os dados deste registro.
09 A 2 50 51
UF - Informe o estado de origem do servio.
Ateno: Quando for notas de sadas, informe a UF para que no ocorra erros no Validador
da EFD.
10 A 2 52 53
MUNICPIO DE ORIGEM - Informe o cdigo do municpio de origem do servio, conforme
Tabela de Municpios - IBGE, ou preencha com espaos.
Ateno: Informe o municpio de origem para que no ocorram erros no Validador da EFD.
11 A 7 54 60
Pgina 70
Verso 2.0.04
QUANTIDADE - Informe a quantidade de bilhetes emitidos referente ao municpio de origem
do servio.
Ateno: Informe a quantidade de bilhetes para que no ocorram erros no Validador da EFD.
12 N 18 61 78
VALOR TOTAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o valor total da prestao do
servio referente ao municpio de origem do servio.
Ateno: Informe o valor total da prestao do servio para que no ocorram erros no
Validador da EFD.
13 N 14 79 92 2
BASE DE CLCULO DO ICMS - Informe o valor total da base de clculo do ICMS referente
ao municpio de origem do servio.
14 N 14 93 106 2
VALOR DO ICMS - Informe o valor total do ICMS referente ao municpio de origem do servio. 15 N 14 107 120 2
E330 INFORMAO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/Observaes,
opo Dados Complementares, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar
Este registro tem por objetivo identificar os dados contidos no campo Informaes Complementares da Nota Fiscal, que sejam de interesse do fisco,
conforme dispe a legislao. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital.
Gere este registro para notas fiscais modelo 01, 1B, 04, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 55 e 57.
OBS: Para modelos 01, 1B, 04 e 55 podero existir vrios registros E330 por nota fiscal, e para os demais modelos acima apenas um registro por
nota fiscal.
TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada. 02 A 1 5 5
07 X 20 26 45
CDIGO - Informe o cdigo da informao complementar da nota fiscal. Esse cdigo deve
existir no Cadastro de Informao Complementar do sistema, ou no Registro E029.
08 X 6 46 51
COMPLEMENTO DA DESCRIO - Informe o complemento da descrio do cdigo de
referncia caso seja necessrio. Este campo somente dever estar preenchido para notas
fiscais modelo 01, 1B, 04, 55.
09 X 254 52 305
E331 PROCESSO REFERENCIADO
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o boto Informaes Complementares/OBS, opo Dados Complementares - Processo Referenciado das
notas fiscais portanto, ao importar este registro as informaes de dados Complementares nele mencionadas j devero estar lanadas na nota ou
constando no Registro E330.
Este registro deve ser gerado, obrigatoriamente, quando no Registro E330 - Informao Complementar da nota constar a discriminao de
processos referenciados no documento fiscal. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital.
Gere este registro para notas fiscais modelo 01, 1B e 55.
OBS. Podero existir vrios registros E331 para cada registro E330.
Pgina 71
Verso 2.0.04
07 X 20 26 45
CDIGO DA INF. COMPLEMENTAR - Informe o cdigo da informao complementar da
nota fiscal. Campo obrigatrio.
O cdigo informado dever estar lanado na nota, opo Dados Complementares do boto
Informaes Complementares/Observaes ou ser gerado no campo 08-CDIGO do registro
E330.
08 X 6 46 51
IDENTIFICAO DO PROCESSO/ATO CONCESSRIO - Informe a identificao do
processo ou ato concessrio referenciado na nota fiscal.
Ateno: Informe a identificao do processo ou ato concessrio para que no ocorra erros
09 X 15 52 66
INDICADOR DA ORIGEM DO PROCESSO - Informe a origem do processo conforme abaixo:
0 se Sefaz; 1 se Justia Federal; 2 se Justia Estadual; 3 se Secex/RFB, 9 se Outros, ou
Ateno: Informe o indicador da origem do processo para que no ocorra erros no Validador
da EFD.
10 A 1 67 67
E332 DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o boto Informaes Complementares/OBS, opo Dados Complementares - Documento de Arrecadao
referenciado das notas fiscais, portanto, ao importar este registro as informaes de dados Complementares nele mencionadas j devero estar
lanadas na nota ou constando no Registro E330.
Este registro deve ser gerado, obrigatoriamente, quando no Registro E330 - Informao Complementar da nota constar a identificao de um
documento de arrecadao. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital.
07 X 20 26 45
E330.
08 X 6 46 51
DOCUMENTO DE ARRECADAO - Informe a origem do processo.
"0" se Documento estadual de arrecadao, "1" se GNRE ou preencha com Espaos.
Ateno: Informe o documento de arrecadao para que no ocorra erros no Validador da
EFD.
09 A 1 52 52
UF BENEFICIRIA DO RECOLHIMENTO - Informe o estado da beneficiria do recolhimento.
Ateno: Informe o estado da beneficiria do recolhimento para que no ocorra erros no
Validador da EFD.
10 A 2 53 54
NMERO DO DOCUMENTO DE ARRECADAO - Informe o nmero do documento de
arrecadao.
11 X 50 55 104
CDIGO AUTENTICAO BANCRIA - Informe o cdigo completo da autenticao
bancria. OBS. Se no for informado o campo 11, este campo deve ser informado.
12 X 50 105 154
Pgina 72
Verso 2.0.04
VALOR DO DOCUMENTO DE ARRECADAO - Informe o valor total do documento de
arrecadao (principal, atualizao monetria, juros e multa).
Informe o valor total do documento de arrecadao, ainda que este documento seja
referenciado em mais de uma Nota Fiscal, situao em que haver um registro E272,
idntico e vinculado a cada nota fiscal.
Ateno: Informe o valor do documento de arrecadao para que no ocorra erros no

Validador da EFD.
13 N 14 155 168 2
DATA DE VENCIMENTO - Informe a Data de vencimento do documento de arrecadao no
formato AAAAMMDD.
Ateno: Informe a data de vencimento para que no ocorra erros no Validador da EFD.
14 D 8 169 176
DATA DO PAGAMENTO - Informe a data de pagamento do documento de arrecadao no
formato AAAAMMDD. Como a data de pagamento uma informao necessria, deve ser
preenchida mesmo que o documento de arrecadao ainda no tenha sido pago, situao
em que a data de vencimento deve ser informada neste campo. Exemplo, nos casos de
ICMS antecipado.
Ateno: Informe a data do pagamento para que no ocorra erros no Validador da EFD.
15 D 8 177 184
E333 DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o boto Informaes Complementares/OBS, opo Dados Complementares - Documento fiscal
Referenciado da nota fiscal, portanto, ao importar este registro as informaes de dados Complementares nele mencionadas j devero estar
Este registro tem por objetivo importar, detalhadamente, outros documentos fiscais que tenham sido mencionados nas informaes
complementares do documento que est sendo gerado (exceto cupons fiscais, que devem ser gerados no registro E334).
Exemplos: nota fiscal de remessa de mercadoria originria de venda para entrega futura e nota fiscal de devoluo de compras.
07 X 20 26 45
E330.
08 X 6 46 51
TIPO DA NF REFERENCIADA - Informe "0" para notas fiscais de entradas/aquisio, "1"
para notas fiscais de sada/prestao ou preencha com espaos.
Ateno: Informe o tipo da NF referenciada para que no ocorra erros no Validador da EFD.
09 A 1 52 52
EMITENTE DA NF REFERENCIADA - Informe "0" se Emisso Prpria, "1" se emisso de
Terceiros, ou preencha com espaos.
Ateno: Informe o emitente da NF referenciada para que no ocorra erros no Validador da
EFD.
10 A 1 53 53
CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR da NF referenciada - Informe o cdigo do cliente ou
fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento.

Ateno: Informe o cdigo do cliente/fornecedor da NF referenciada para que no ocorra

11 X 20 54 73
Pgina 73
Verso 2.0.04
MODELO DA NF REFERENCIADA - Informe o modelo da nota fiscal conforme Tabela de
Modelos de Documentos Fiscais. A informao deste campo deve ser diferente de "2D", "02"
e "2E".
Ateno: Informe o modelo da NF referenciada para que no ocorra erros no Validador da EFD.
12 A 2 74 75
SRIE DA NF REFERENCIADA - Informe a srie da nota fiscal. 13 X 4 76 79
SUBSRIE DA NF REFERENCIADA - Informe a subsrie da nota fiscal. 14 N 3 80 82
NMERO DA NF REFERENCIADA - Informe o nmero da nota fiscal.
Ateno: Informe o nmero da NF referenciada para que no ocorra erros no Validador da

EFD.
15 N 9 83 91
DATA DA EMISSO DA NF REFERENCIADA - Informe a data de emisso da nota fiscal no
formato AAAAMMDD.
Ateno: Informe a data da emisso da NF referenciada para que no ocorra erros no

Validador da EFD.
16 D 8 92 99
E334 CUPOM FISCAL REFERENCIADO
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o boto Informaes Complementares/Observaes, opo Dados Complementares - Cupom Fiscal
Referenciado da nota fiscal, portanto, ao importar este registro as informaes de Dados Complementares nele mencionadas j devero estar
Este registro ser utilizado para importar, detalhadamente, cupons fiscais que tenham sido mencionados nas informaes complementares do
documento que est sendo gerado, e estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital.
Devem ser informadas todas as situaes em que ocorram cupons fiscais referenciados em uma Nota Fiscal. Ex. Nos casos de substituio do
cupom fiscal por uma nota fiscal modelo 1 ou 1A.
Ateno: Informe todos os campos deste registro para que no ocorra erros no validador da EFD.
07 X 20 26 45
E330.
08 X 6 46 51
MODELO DO CUPOM FISCAL REFERENCIADO - Informe o modelo da nota fiscal conforme
Tabela de Modelos de Documentos Fiscais.
09 A 2 52 53
NMERO DE SRIE DE FABRICAO DO ECF/CMR/PDV DO CUPOM FISCAL
REFERENCIADO - Informe o nmero de srie de fabricao do ECF/CMR/PDV.
10 X 20 54 73
NMERO DO CAIXA ATRIBUDO AO ECF/CMR/PDV DO CUPOM FISCAL
REFERENCIADO - Informe o nmero do caixa atribudo ao ECF.
11 N 3 74 76
NMERO DO ECF/CMR/PDV DO CUPOM FISCAL REFERENCIADO - Informe o nmero do
contador de ordem de operao (COO).
12 N 6 77 82
DATA DA EMISSO DO CUPOM FISCAL REFERENCIADO - Informe a data de emisso 13 D 8 83 90
Pgina 74
Verso 2.0.04
do ECF/CMR/PDV no formato AAAAMMDD.
CUPOM FISCAL INFORMADO FOI EMITIDO PELA PRPRIA EMPRESA: Se o cupom fiscal
foi emitido pela prpria empresa e a nota fiscal que ir receber as informaes for de
Entradas, informe "S", caso contrrio, informe "N". Campo Obrigatrio.
14 A 1 91 91
E335 LOCAL DA COLETA E ENTREGA
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o boto Informaes Complementares/OBS, opo Dados Complementares - Local da Coleta e Entrega,
da nota fiscal, portanto, ao importar este registro as informaes de dados Complementares nele mencionadas j devero estar lanadas na nota
ou constando no Registro E330.
Este registro tem por objetivo importar informaes sobre o local de coleta, quando este for diferente do endereo do emitente do documento fiscal
e o local de entrega, quando este for diferente do endereo do destinatrio do documento fiscal, alm de importar a modalidade de transporte
utilizada. As informaes prestadas referem-se a transporte prprio ou de terceiros e sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal
Digital.
06 X 20 25 44
nota fiscal. Campo Obrigatrio.
O cdigo informado dever constar no lanamento da nota fiscal de sadas, opo Dados
Complementares do boto Informaes Complementares/Observaes, ou ser gerado no
campo 08-CDIGO do registro E330.
07 X 6 45 50
TIPO DE TRANSPORTE - Informe "0" se Rodovirio; "1" se Ferrovirio; "2" se Rodo-
Ferrovirio; "3" se Aquavirio; "4" se Dutovirio; "5" se Areo; "9" se Outros, ou preencha
com espaos.
Ateno: Informe um dos cdigos acima para que no ocorra erros no validador da EFD.
08 A 1 51 51
CNPJ/CPF DO CONTRIBUINTE DO LOCAL DE COLETA - Informe o CNPJ/CPF do
Contribuinte do Local de Coleta. No caso de informao de CPF deixar espaos direita at
o complemento do tamanho. OBS: Para CPF, a quantidade mnima de nmeros 11.
09 A 14 52 65
I. E. DO CONTRIBUINTE DO LOCAL DE COLETA - Informe a Inscrio Estadual do
Contribuinte do Local de Coleta.
10 X 18 66 83
MUNICPIO DO LOCAL DE COLETA - Informe o cdigo da cidade conforme Tabela de
Municpios-IBGE, ou preencha com espaos.
11 A 7 84 90
CNPJ/CPF DO CONTRIBUINTE DO LOCAL DE ENTREGA - Informe o CNPJ/CPF do
Contribuinte do Local da Entrega. No caso de informao de CPF deixar espaos direita
at o complemento do tamanho. OBS: Para CPF, a quantidade mnima de nmeros 11.
12 A 14 91 104
I. E. DO CONTRIBUINTE DO LOCAL DE ENTREGA - Informe a Inscrio Estadual do
Contribuinte do Local da Entrega.
13 X 18 105 122
MUNICPIO DO LOCAL DE ENTREGA - Informe o cdigo da cidade conforme Tabela de
Municpios-IBGE, ou preencha com espaos.
14 A 7 123 129
Pgina 75
Verso 2.0.04
E336 OUTROS VALORES
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/Observaes -
Outros Valores, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas e sadas, nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema
ou constando nos Registros E200 e E201.
Gere este registro para notas fiscais modelo 01, 1B, 02, 04, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 55 e 57. Modelo 29 para notas de
sadas.

07 X 20 26 45
VALOR TOTAL DO DESCONTO - Informe o valor total do desconto. Quando se tratar de
ECF, CMR e PDV, ou no haja valor de desconto, informe zeros.
08 N 14 46 59 2
ABATIMENTO NO TRIBUTADO E NO COMERCIAL - Informe o valor do abatimento no
tributado e no comercial da nota fiscal, caso haja. (Exemplo - Desconto ICMS nas remessas
para ZFM).
09 N 14 60 73 2
VALOR DO FRETE - Informe o valor do frete. 10 N 14 74 87 2
VALOR DO SEGURO - Informe o valor do seguro. 11 N 14 88 101 2
VALOR DE OUTRAS DESPESAS ACESSRIAS - Informe o valor de outras despesas ou
despesas acessrias.
12 N 14 102 115 2
VALOR DO PIS - Informe o valor do PIS. Quando se tratar de ECF, CMR e PDV, ou no haja
valor de desconto, informe zeros.
13 N 14 116 129 2
VALOR DA COFINS - Informe o valor da COFINS. Quando se tratar de ECF, CMR e PDV, ou
no haja valor de desconto, informe zeros.
14 N 14 130 143 2
E337 OBSERVAO
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Observao, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou
Estas informaes equivalem s observaes que so lanadas na coluna "Observaes" dos Livros Fiscais, e sero utilizadas na gerao da EFD
- Escriturao Fiscal Digital.
Gere este registro para notas fiscais modelo 01, 1B, 02, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 55 e 57, e para modelo 2D,
2E, 13, 14, 15 e 16 quando se tratar de ECF, CMR e PDV.
OBS. Para modelos 01, 1B e 55 podero existir vrios registros e para os demais modelos acima apenas um registro por nota fiscal.
CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente ou fornecedor da 07 X 20 26 45
Pgina 76
Verso 2.0.04
nota fiscal conforme cadastro do sistema de faturamento.
CDIGO - Informe o cdigo da Observao da nota fiscal. Esse cdigo deve existir no
Cadastro de Observaes do sistema, ou no Registro E028.
08 X 6 46 51
DESCRIO COMPLEMENTAR - Informe o complemento da descrio do cdigo de
referncia caso seja necessrio. Este campo s dever estar preenchido para notas fiscais
modelo 01, 1B e 55.
09 A 254 52 305
E338 ENERGIA ELTRICA/GS E GUA CANALIZADOS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Energia Eltrica/Gs e gua Canalizados, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero
estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201.
Este registro deve ser gerado, nas operaes de sada, pelos contribuintes do segmento de energia eltrica e no enquadrados no Convnio ICMS
115/03, pelos contribuintes do segmento de fornecimento de gs e gua Canalizados e, nas operaes de entrada, por todos os contribuintes
adquirentes, para fins de gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital.
- Gere este registro para notas fiscais modelo 06 e 28. Modelo 29 somente quando se tratar de documento de sada.

07 X 20 26 45
TIPO DE NOTA - Informe "E" se Energia Eltrica "G" se Gs Canalizado e "A" se gua
Canalizada.
08 A 1 46 46
CDIGO DE CLASSE DE CONSUMO - Quando se tratar de Energia Eltrica informe o
cdigo conforme Tabela - Faixa de Consumo de Energia Eltrica, para lanamentos com
perodos a partir de 01/2010 conforme tabela Faixa de Consumo de Energia Eltrica (a partir
de 2010) quando se tratar de Gs Canalizado conforme Tabela - Classes de Consumo de
Gs Canalizado e quando se tratar de gua Canalizada conforme Tabela - Cdigo de Classe
de Consumo - gua Canalizada.
Quando se tratar de notas de sadas, informe este campo para que no ocorram erros no
Validador da EFD.
09 A 2 47 48
VALOR TOTAL FORNECIDO/CONSUMIDO - Informe o valor total fornecido/consumido.
Ateno: Informe o valor total fornecido/consumido para que no ocorra erros no Validador
da EFD.
10 N 14 49 62 2
SERVIOS NO-TRIBUTADOS PELO ICMS - Informe o valor dos servios no tributados
pelo ICMS.
11 N 14 63 76 2
VALOR TOTAL COBRADO EM NOME DE TERCEIROS - Informe o valor total cobrado em
nome de terceiros.
12 N 14 77 90 2
DOCUMENTO ABRANGIDO PELO CONVNIO ICMS 115/03 - Informe "S" se o documento
fiscal estiver previsto no Convnio ICMS 115/03, caso contrrio informe "N". Para empresas
no obrigadas aos arquivos previstos no Convnio ICMS 115/03, e para notas fiscais modelo
28 e 29 informe "N".
13 A 1 91 91
MUNICPIO DOS PONTOS DE CONSUMO - Informe o cdigo do municpio dos Pontos de
Consumo conforme Tabela de Municpios-IBGE.
Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD.
Este campo somente dever ser preenchido se o campo 13 - "Documento Abrangido pelo
Convnio ICMS 115/03" for igual a "N". Caso contrrio, preencha o campo com espaos.
14 A 7 92 98
Pgina 77
Verso 2.0.04
CONSUMO TOTAL, EM KWH - Informe o total de consumo em kWh.
Este campo somente dever ser preenchido se o campo 13 - "Documento Abrangido pelo
Convnio ICMS 115/03" for igual a "N". Caso contrrio, preencha o campo com zeros.
15 N 14 99 112
NOME DO ARQUIVO MESTRE - Informe o nome do volume do arquivo mestre de
documento fiscal, conforme item 4.5 do Anexo nico (Manual de Orientao) Convnio ICMS
115/03.
Este campo somente dever ser preenchido para documentos abrangidos no Convnio ICMS
115/03, ou seja, se o campo 13 desse registro for igual a "S". Caso contrrio, preencha o
campo com espaos.
16 A 15 113 127
CHAVE DO ARQUIVO MESTRE - Informe a chave de codificao digital do arquivo mestre
de documento fiscal, conforme Pargrafo nico da Clusula Segunda do Convnio ICMS
115/2003.
campo com espaos.
17 A 32 128 159
CDIGO DE TIPO DE LIGAO - Informe o cdigo de Tipo de ligao, conforme tabela
"Cdigo de Tipo de Ligao" quando se tratar de operao Energia Eltrica. Caso no haja
informao, preencha o campo com espaos.
18 A 1 160 160
CDIGO DE GRUPO DE TENSO - Informe o cdigo de Grupo de Tenso, conforme tabela
"Cdigo de Grupo de Tenso", quando se tratar de operao Energia Eltrica. Caso no haja
informao, preencha o campo com espaos.
19 A 2 161 162
E339 COMUNICAO/TELECOMUNICAO
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/OBS -
Comunicao/Telecomunicao, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas e sadas, nele mencionadas j devero estar
Este registro tem por objetivo importar informaes sobre servios de comunicaes. Na aquisio de servio, ser utilizado por todos os
contribuintes; nas prestaes de servio, pelos contribuintes no enquadrados no Convnio ICMS 115/03. Empresas sujeitas ao disposto no
Convnio ICMS 115/03 devero utilizar este registro para informar os documentos emitidos nos modelos 21 e 22, nos casos no previstos no
referido convnio. Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital.
07 X 20 26 45
VALOR DA PRESTAO DE SERVIOS - Informe o valor da prestao de servio.
Este campo somente dever ser preenchido para documentos NO abrangidos no Convnio
ICMS 115/03, ou seja, se o campo 11 desse registro for igual a "N". Caso contrrio, preencha
o campo com espaos.
08 N 14 46 59 2
SERVIOS NO-TRIBUTADOS PELO ICMS - Informe o valor dos servios no tributados
pelo ICMS.
o campo com espaos.
09 N 14 60 73 2
Pgina 78
Verso 2.0.04
VALOR TOTAL COBRADO EM NOME DE TERCEIROS - Informe o valor total cobrado em
nome de terceiros.
o campo com espaos.
10 N 14 74 87 2
Documento Abrangido pelo Convnio ICMS 115/03 - Informe "S" se o documento fiscal
estiver previsto no Convnio ICMS 115/03, caso contrrio informe "N". Para empresas no
obrigadas aos arquivos previstros no Convnio ICMS 115/03 informe "N".
11 A 1 88 88
SERVIOS TRIBUTADOS PELO ICMS - Informe o valor dos servios tributados pelo ICMS.
Este campo somente dever ser preenchido para notas fiscais de sadas. Caso contrrio,
preencha o campo com zeros.
12 N 14 89 102 2
NOME DO ARQUIVO MESTRE - Informe o nome do volume do arquivo mestre de
documento fiscal, conforme Convnio ICMS 115/03.
campo com espaos.
13 A 15 103 117
CHAVE DO ARQUIVO MESTRE - Informe a chave de codificao digital do arquivo mestre
de documento fiscal, conforme Pargrafo nico da Clusula Segunda do Convnio ICMS
115/2003.
campo com espaos.
14 A 32 118 149
MUNICPIO DOS TERMINAIS FATURADOS - Informe o cdigo do municpio dos terminais
faturados conforme Tabela de Municpios-IBGE.
o campo com espaos.
15 A 7 150 156
CDIGO DE CLASSE DE CONSUMO - Informe o Cdigo de classe de consumo dos
servios de comunicao ou telecomunicao, conforme tabela "Cdigo de Classe de
Consumo - Comunicao/Telecomunicao".
o campo com espaos.
16 A 2 157 158
CDIGO DO TIPO DE ASSINANTE - Informe o tipo do assinante, conforme tabela "Tipo de
Assinante - Comunicao/Telecomunicao". Informe este campo para que no ocorram
17 A 1 159 159
E340 TERMINAL FATURADO
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Informaes Complementares/Observaes -
Comunicao/Telecomunicao - Terminal Faturado, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero
estar lanadas no sistema ou constando nos Registros E200 e E201.
Este registro tem por objetivo Importar informaes do terminal faturado de Nota Fiscal de Servios de Comunicao (cdigo 21) e Nota Fiscal de
Servios de Telecomunicao (cdigo 22).

Pgina 79
Verso 2.0.04
06 X 20 25 44
INDICADOR DO TIPO DE SERVIO PRESTADO - Informe "0" se Telefonia; "1" se
Comunicao de Dados; "2" se TV por assinatura; "3" se Provimento de acesso Internet;
"4" se Multimdia; "9" se Outros, ou preencha com espaos.
07 A 1 45 45
DATA INICIAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe a data em que se iniciou a
prestao do servio no formato AAAAMMDD.
08 D 8 46 53
DATA FINAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe a data em que se encerrou a
prestao do servio no formato AAAAMMDD.
09 D 8 54 61
PERODO FISCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o perodo fiscal da prestao
do servio no formato AAAAMM.
10 D 6 62 67
CDIGO DE REA DO TERMINAL FATURADO - Informe o Cdigo de rea do Terminal
Faturado.
11 X 10 68 77
IDENTIFICAO DO TERMINAL FATURADO - Informe a Identificao do Terminal Faturado. 12 N 10 78 87
E341 RESUMO ANALTICO DO DOCUMENTO
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Resumo Analtico do Documento, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar
Neste registro devero ser totalizados os valores da Nota Fiscal, agrupados por Cdigo da Situao Tributria (ST - A e ST - B), CFOP e Alquota
do ICMS.
Este registro no deve ser gerado se na nota existe lanamentos de produtos ou se o modelo da nota for 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 ou 57, pois,
nestas situaes o sistema calcula os valores desta tela automaticamente.
Tambm no dever ser gerado este registro se o modelo da nota for 02, a espcie da nota for diferente de ECF, CMR ou PDV e o Perfil for B.

07 X 20 26 45
conforme Tabela A - Situao Tributria do ICMS. Campo Obrigatrio.
08 N 1 46 46
SIT. TRIB. ICMS TAB. B - Informe o cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS
conforme Tabela B - Situao Tributria do ICMS. Campo Obrigatrio.
09 N 2 47 48
CFOP - Informe o CFOP constante na nota fiscal, sem utilizar ponto. 10 A 4 49 52
Pgina 80
Verso 2.0.04
Ateno: Nas situaes abaixo informe o CFOP para que no ocorra erros no Validador da
EFD:
- Se o modelo da nota for 01, 1B, 04, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 21, 22, 26, 27, 28, 55 ou 57.
- Se o modelo da nota for 02 ou 2D e a nota for de sadas.
- Se o modelo da nota for 13, 14, 15, 16 ou 2E e a nota for de sadas.

ALQUOTA DO ICMS - Informe a alquota do ICMS da nota fiscal. 11 N 5 53 57 2
VALOR DA OPERAO - Informe o valor da operao, includas as despesas acessrias,
fretes, Seguro e IPI.
Ateno: Nas situaes abaixo informe o valor da operao para que no ocorra erros no
Validador da EFD:
- Se o modelo da nota for 01, 1B, 04, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 21, 22, 26, 27, 28, 55 ou 57.
- Se o modelo da nota for 02 ou 2D e a nota for de sadas.
- Se o modelo da nota for 13, 14, 15, 16 ou 2E e a nota for de sadas.

12 N 14 58 71 2
BASE DE CLCULO DO ICMS - Informe o valor da Base de Clculo do ICMS.
Ateno: Nas situaes abaixo informe a base de clculo do ICMS para que no ocorra erros
no Validador da EFD:
- Se o modelo da nota 01, 1B, 04, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 21, 22, 26, 27, 55 ou 57.
- Se o modelo da nota for 02, a nota for de sadas, a espcie da nota for diferente de ECF,
CMR ou PDV e na tela de gerao da EFD o perfil for B.
- Se o modelo da nota for 02 ou 2D, a nota for de sadas e espcie da nota for ECF, CMR ou
PDV.
- Se o modelo da nota for ou 2E, 06, 13, 14, 15, 16 ou 28 e a nota for de sadas.
13 N 14 72 85 2
VALOR DO ICMS - Informe o Valor do ICMS.
Ateno: Nas situaes abaixo informe o valor do ICMS para que no ocorra erros no
Validador da EFD:
- Se o modelo da nota for 01, 1B, 04, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 21, 22, 26, 27, 55 ou 57.
- Se o modelo da nota for 02 ou 2D, a nota for de sadas e a espcie da nota for ECF, CMR
ou PDV.
- Se o modelo da nota for 2E , 06, 13, 14, 15, 16 ou 28 e a nota for de sadas.
14 N 14 86 99 2
BASE DE CLCULO DO ICMS ST - Informe o valor da base de clculo do ICMS da
Substituio Tributria.
Ateno: Nas situaes abaixo informe a base de clculo do ICMS ST para que no ocorra
erros no Validador da EFD:
- Se o modelo da nota 01, 1B, 04, 21, 22 ou 55.
- Se o modelo da nota for 06 ou 28 e a nota for de sadas.

15 N 14 100 113 2
VALOR DO ICMS ST - Informe o valor do ICMS da Substituio tributria.
Ateno: Nas situaes abaixo informe o valor do ICMS ST para que no ocorra erros no
Validador da EFD:
- Se o modelo da nota for 01, 1B, 04, 21, 22 ou 55.

16 N 14 114 127 2
VALOR NO TRIBUTADO - Informe o valor no tributado em funo da reduo da Base de
clculo do ICMS.
Ateno: Nas situaes abaixo informe o valor no tributado para que no ocorra erros no
Validador da EFD:
- Se o modelo da nota for 01, 1B, 04, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 21, 22, 26, 27, 55 ou 57.
17 N 14 128 141 2
Pgina 81
Verso 2.0.04

VALOR DO IPI - Informe o valor IPI.
Ateno: Se o modelo da nota for 01, 1B, 04,ou 55, informe o valor do IPI para que no
18 N 14 142 155 2
BASE DE CLCULO DO ISSQN - Informe o valor da Base de Clculo do ISS para as notas
de sadas, espcie ECF, CMR e PDV modelos 13, 14, 15, 16 e 2E.
19 N 14 156 169 2
ALQUOTA DO ISSQN - Informe a alquota do ISSQN para as notas de sadas, espcie ECF,
CMR e PDV modelos 13, 14, 15, 16 e 2E.
20 N 5 170 174 2
VALOR DO ISSQN - Informe o valor do ISSQN para as notas de sadas, espcie ECF, CMR
e PDV modelos 13, 14, 15, 16 e 2E.
21 N 14 175 188 2
E342 CHAVE DA NF-E/CT-E
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Chave da NF-e e CT-e, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas e sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no
sistema ou constando nos Registros E200 e E201.
Neste registro sero importadas informaes referentes a Nota Fiscal Eletrnica modelo 55 e Conhecimento de Transporte Eletrnico modelo 57
que o Emitente da N.F. seja Prprio.

sada.
02 A 1 5 5
07 X 20 26 45
CHAVE DA NF-E/CT-E - Informe a chave da Nota Fiscal Eletrnica ou do Conhecimento de
Transporte Eletrnico. Campo obrigatrio quando a situao do documento (campo 14 do
registro E200) for igual 00 - Regular e 01 - Extemporneo, diferente disso, o campo poder
ser preenchido com espaos.
08 A 44 46 89
TIPO DE CT-e - Se o modelo da nota for 57, informe "0" se Normal, "1" se Complemento de
Valores ou "2" se Emitido em hiptese de anulao de dbito "3" se CT-e substituto do CT-e
anulado. Para nota modelo 55, preencha com espaos.
09 A 1 90 90
CHAVE DO CT-e DE REFERNCIA - Informe a chave do CT-e de referncia cujos valores
foram complementados ou cujo dbito foi anulado.
10 A 44 91 134
E343 OPERAES DE IMPORTAO
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas modelo 01, boto Informaes Complementares/OBS - Dados
Importao, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de entradas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando
nos Registros E200 e E201.
Este registro tem por objetivo importar detalhes das operaes de importao, que estejam sendo documentadas pela nota fiscal.
Pgina 82
Verso 2.0.04
06 X 20 25 44
DOCUMENTO DE IMPORTAO - Informe "0" se Declarao de Importao e "1" se
Declarao Simplificada de Importao.
07 A 1 45 45
NMERO DO DOCUMENTO DE IMPORTAO - Informe o nmero do Documento de
Importao. No podem ser gerados mais que um registro com a mesma informao neste
campo.
08 X 10 46 55
VALOR DO PIS - Informe o valor do PIS pago na importao. 09 N 14 56 69 2
VALOR DA COFINS - Informe o valor da COFINS pago na importao. 10 N 14 70 83 2
NMERO DO ATO CONCESSRIO DO REGIME DRAWBACK - Informe o nmero Nmero
do Ato Concessrio do regime Drawback.
11 A 11 84 94
E344 OPERAES COM COMBUSTVEL
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Informaes Complementares/Observaes - Dados do
Combustvel, portanto, ao importar este registro as notas fiscais de sadas nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando
nos Registros E200 e E201.
Este registro deve ser gerado pelas empresas do segmento de combustveis (distribuidoras, refinarias, revendedoras) em operaes de sada.
No podem ser gerados, para uma mesma nota fiscal, dois ou mais registros com a mesma combinao de contedo nos campos Cdigo do
Transportador e Placa do Veculo.
Gere este registro para notas fiscais de sadas modelo 01 e para empresas que no sejam Posto de Gasolina.

06 X 20 25 44
CDIGO DO TRANSPORTADOR - Informe o Cdigo do transportador conforme cadastro do
07 X 20 45 64
PLACA DO VECULO - Informe a placa do Veculo no formato AAANNNN.
Ateno: Se a nota for de sadas,informe a placa do veculo para que no ocorra erros no
Validador da EFD.
08 A 7 65 71
CDIGO DA AUTORIZAO - Informe o cdigo da autorizao fornecido pela SEFAZ. 10 X 30 74 103
NMERO DO PASSE FISCAL - Informe o nmero do passe fiscal. 11 X 30 104 133
HORA DA SADA DAS MERCADORIAS - Informe a hora da sada das mercadorias conforme
o padro "hhmmss".
12 A 6 134 139
Pgina 83
Verso 2.0.04
Ateno: Se a nota for de sadas, informe a hora da sada das mercadorias para que no
TEMPERATURA EM GRAUS CELSIUS - Informe a temperatura em graus Celsius utilizada
para quantificao do volume de combustvel.
13 A 10 140 149 1
QUANTIDADE DE VOLUMES TRANSPORTADOS - Informe a quantidade de volumes
transportados.
Ateno: Se a nota for de sadas, informe a quantidade de volumes transportados para que
no ocorra erros no Validador da EFD.
14 N 14 150 163
PESO BRUTO DOS VOLUMES TRANSPORTADOS - Informe o peso bruto dos volumes
transportados.
Ateno: Se a nota for de sadas, informe o peso bruto dos volumes transportados para que
15 N 14 164 177 2
PESO LQUIDO DOS VOLUMES TRANSPORTADOS - Informe o peso lquido dos volumes
transportados.
Ateno: Se a nota for de sadas, informe o peso lquido dos volumes transportados para que
16 N 14 178 191 2
NOME DO MOTORISTA - Informe o nome do motorista. 17 X 60 192 251
CPF DO MOTORISTA - Informe o CPF do motorista. 18 A 11 252 262
E345 VALORES AGREGADOS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/OBS - Valores
Agregados, portanto, ao importar este registro as notas fiscais nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros
E200 e E201.
Este registro deve ser gerado pelos seguintes contribuintes:

* Empresas que adquirirem, diretamente de produtor, produtos agrcolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou
agropecurios;
* Empresas que emitem documentos fiscais de entrada de produo prpria, de produtos agrcolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou
outros produtos extrativos ou agropecurios;
* Empresas de transporte intermunicipal e interestadual; (gerar para notas de sadas)
* Empresas de telecomunicao e comunicao; (gerar para notas de sadas)
* Empresas de energia; (gerar para notas de sadas)
* Servio de utilidade pblica de distribuio de gua; (gerar para notas de sadas)
* Inscrio centralizada;
* Demais casos que influenciem no valor agregado.
Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital, com o objetivo de fornecer informaes para o clculo do valor
adicionado por Municpio, sendo utilizado para subsidiar clculos de ndices de participao.
Gere este registro para notas fiscais de entradas e para notas fiscais de sadas quando modelo: 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27, 57 (Transporte), 21,
22 (Telecomunicao e Comunicao), 06 (Energia) e 29 (gua)
Importante: Somente ser possvel importar um municpio por nota fiscal. Sendo assim, caso informado mais que um municpio para a mesma nota,
o sistema ir considerar somente os dados do ltimo registro importado. Lembrando que podero ser importados vrios produtos/valores para o
mesmo municpio.
TIPO DE NF - Preencher com "E" para nota fiscal de entrada ou com "S" quando de sada 02 A 1 5 5
CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal de sada conforme
cadastro de clientes e fornecedores.
07 X 20 26 45
MUNICIPIO DE ORIGEM - Informe o municpio de origem conforme Tabela de Municpios-
IBGE. Campo Obrigatrio.
08 A 7 46 52
PRODUTO - Informe o cdigo do produto. 09 A 14 53 66
VALOR - Informe o valor mensal correspondente ao municpio. Campo Obrigatrio. 10 N 14 67 80 2
Pgina 84
Verso 2.0.04
E346 OUTRAS OBRIGAES TRIBUT., AJUSTES E INFORM. DE VALORES
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/OBS - Outras
Obrigaes Tribut., Ajustes e Inform. de Valores, portanto, ao importar este registro as notas fiscais nele mencionadas j devero estar lanadas no
sistema ou constando nos Registros E200 e E201 e tambm o cdigo de observao referente a essa obrigao j lanado no sistema E-Fiscal, no
menu Movimentos, Entradas/Sadas, boto Informaes Complementares/Observaes, opo Observao ou constando no Registro E337 do
Layout FML. Sem essa informao, o registro no ser importado. Poder haver vrios E346 para cada E337.

Este registro s deve ser informado para as UF que publicarem a tabela constante no item 5.3 do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril de 2008,
para notas fiscais de entradas e para notas fiscais de sadas quando modelo: 01, 1B ou 55.
CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do cliente/fornecedor da nota
fiscal de sada conforme cadastro de clientes e fornecedores.
07 X 20 26 45
CDIGO DA OBSERVAO - Informe o cdigo da observao do lanamento fiscal. Campo
obrigatrio.
08 X 6 46 51
CDIGO DO AJUSTE /BENEFICIO/INCENTIVO - Informe o cdigo do
juste/benefcio/incentivo, conforme tabela 5.3. "Ajustes e Informaes de valores
Provenientes de Documento Fiscal - EFD", localizada no Sistema E-Fiscal, menu Arquivos,
Tabelas. Campo Obrigatrio.
09 A 10 52 61
PRODUTO - Informe o cdigo do produto se o ajuste/benefcio for relacionado ao produto. 10 A 14 62 75
DESCRIO COMPLEMENTAR DO AJUSTE - Informe a descrio complementar do ajuste,
somente se cdigo do Ajuste/Beneficio/incentivo finalizar-se com "9999", caso contrrio,
preencha o campo com espaos.
11 A 254 76 329
BASE CALC. ICMS (OU ST) - Informe o valor da base de clculo do ICMS ou do ICMS ST. 12 N 14 330 343 2
VALOR DO ICMS - Informe o valor do ICMS ou do ICMS ST. 14 N 14 349 362 2
OUTROS VALORES - Informe o valor de outros valores. 15 N 14 363 376 2
E347 INFORMAO SOBRE VALORES AGREGADOS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o menu Diversos, EFD - Escriturao Fiscal Digital , Informao sobre Valores Agregados.
Este registro deve ser gerado pelos seguintes contribuintes:

* Empresas que adquirirem, diretamente de produtor, produtos agrcolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos extrativos ou
agropecurios;
* Empresas que emitem documentos fiscais de entrada de produo prpria, de produtos agrcolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou
outros produtos extrativos ou agropecurios;
* Empresas de transporte intermunicipal e interestadual; (gerar para notas de sadas)
* Empresas de telecomunicao e comunicao; (gerar para notas de sadas)
* Empresas de energia; (gerar para notas de sadas)
* Servio de utilidade pblica de distribuio de gua; (gerar para notas de sadas)
* Inscrio centralizada;
* Demais casos que influenciem no valor agregado.
Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital, com o objetivo fornecer informaes para o clculo do valor
adicionado por Municpio, sendo utilizado para subsidiar clculos de ndices de participao.
PERODO - Informe o ms/ano que as informaes devero ser importadas, exemplo
01/2010. A importao FML sempre utilizar este campo como referncia para exibio dos
dados das Informaes sobre Valores Agregados, de acordo com o ms/ano ativo no
sistema. Campo Obrigatrio.
02 X 7 5 11
ENTRADAS/SADAS - Preencher com "E" para entradas ou com "S" para sadas. 03 A 1 12 12
Pgina 85
Verso 2.0.04
MUNICIPIO DE ORIGEM - Informe o municpio de origem conforme Tabela de Municpios-
IBGE. Campo Obrigatrio.
04 A 7 13 19
PRODUTO - Informe o cdigo do produto. 05 A 14 20 33
VALOR - Informe o valor mensal correspondente ao municpio. Campo Obrigatrio. 06 N 14 34 47 2
DEDUO - Quando se tratar de uma informao referente SIDAS (campo 02 como "S"),
informe o valor da deduo. Caso contrrio, preencher o campo com zeros.
07 N 14 48 61 2
TOTAL - Quando se tratar de uma informao referente SIDAS (campo 02 como "S"),
informe o valor total (valor-deduo). Caso contrrio, preencher o campo com zeros.
08 N 14 62 75 2
E348 ISS DIGITAL DE CAMPINAS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de sadas, boto Informaes Complementares/OBS - ISS DIGITAL DE
CAMPINAS, portanto, ao importar este registro as notas fiscais nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando nos Registros
E200 e E201.
Estas informaes sero utilizadas na gerao do ISS Digital de Campinas.
Poder existir apenas 1 registro E348 para cada nota fiscal.
CDIGO DO CLIENTE - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal de sada conforme
cadastro de clientes e fornecedores.
06 X 20 25 44
NOTA FISCAL EXTRAVIADA - Informe "S" se a nota fiscal foi extraviada, caso contrrio,
informe "N".
07 A 1 45 45
CNAE - Informe o CNAE da nota fiscal. 08 N 9 46 54
DOCUMENTO DA NF - Informe o documento da Nota Fiscal. 09 A 2 55 56
OPERAO DA NF - Informe a operao da NF, conforme tabela "Operao da NF de Prest.
De Serv. Do ISS DIGITAL de Campinas".
10 A 1 57 57
TRIBUTAO DA NF - Informe a Tributao da NF conforme tabela "Tributaes na NF de
Serv. Prestados do ISS DIGITAL de CAMPINAS".
11 A 1 58 58
E349 ICMS ST RECOLHIDO PARA OUTRA UF
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de entradas e sadas, boto Informaes Complementares/OBS - ICMS ST
RECOLHIDO PARA OUTRA UF, portanto, ao importar este registro as notas fiscais nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou
Este registro tem por objetivo identificar a UF destinatria do recolhimento do ICMS ST, quando esta for diversa da UF do destinatrio do produto.
Ex. Leasing de veculos quando a entidade financeira est localizada em uma UF e o destinatrio do produto em outra UF.
Ser permitido somente um registro E349 por nota fiscal.
Para importar esse registro a nota precisa se enquadrar nas seguintes situaes:
- Modelo cadastrado como 55 e a emisso for Prprio.
- No Cadastro de Empresas, Aba E-Fiscal opo EFD - Escriturao Fiscal Digital esteja selecionada.
CDIGO DO CLIENTE/FORNECEDOR - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal de
entradas conforme cadastro de clientes e fornecedores.
07 X 20 26 45
Pgina 86
Verso 2.0.04
TIPO DE OPERAO - Informe o tipo de operao conforme tabela "Tipo de operao ICMS
-ST Recolhido para outra UF".
08 A 1 46 46
UF DE DESTINO DO ICMS ST - Informe a UF de destino do ICMS ST. Informe este campo
para que no ocorram erros no Validador da EFD.
09 A 2 47 48
E400 LANAMENTO DE INVENTRIO
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Estas informaes sero importadas para tela de lanamento do Inventrio.
CDIGO DO PRODUTO - Informe o cdigo do produto 02 X 14 5 18
DATA DO INVENTRIO - Informe a data no formato AAAAMMDD que est sendo
escriturado o produto no inventrio.
03 D 8 19 26
VALOR BRUTO - Informe o valor bruto da mercadoria. Este campo no necessita de
preenchimento caso seja preenchido o valor unitrio.
04 N 14 27 40 2
MARG. DE LUCRO - Informe o percentual de lucro aplicado. Este campo no necessita de
preenchimento caso seja preenchido o valor unitrio.
05 N 4 41 44 2
VALOR UNITRIO - Informe o valor unitrio da mercadoria, com seis casas decimais. 06 N 15 45 59 6
QUANTIDADE - Informe a quantidade do produto 07 N 11 60 70 3
VALOR DA MERCADORIA - Informe o valor da mercadoria (Valor Unitrio X
Quantidade).
08 N 14 71 84 2
ALQ. ICMS - Informe a alquota do ICMS que incide sobre a mercadoria. 09 N 7 85 91 4
ALQ. INTERNA (MT. ANUAL) - Informe a alquota interna do produto para fins de apurao
do Mtodo Anual da Substituio Tributria. Caso a empresa no apure o imposto a ser
complementado ou ressarcido pelo Mtodo Anual, ou se o lanamento no deve fazer parte
do clculo, informe zeros.
10 N 7 92 98 4
SUBSTITUIO TRIBUTRIA : Informe o valor da Base de clculo do ICMS Substituio
tributria. Este campo s deve ser preenchido quando se tratar de empresa que apura a
Substituio tributria pelo Mtodo Anual.
11 N 14 99 112 2
CONTA ANALTICA CONTBIL - Informe o cdigo da conta analtica contbil
correspondente. Deve ser a conta credora ou devedora principal, podendo ser a informada a
conta sinttica (nvel acima da conta analtica). Esta conta deve ser retirada do Plano
Referencial, utilizado para o ECD - Escriturao Contbil Digital (conforme IN 787).
Nas situaes de um mesmo cdigo de item possuir mais de uma destinao deve ser
informada a conta referente ao item de maior relevncia.
12 X 50 113 162
CDIGO DE POSSE DAS MERCADORIAS - Informe "1" para Mercadoria de propriedade do
informante em seu poder, "2" para Mercadoria de propriedade do informante em poder de
terceiros e "3" para Mercadoria de propriedade de terceiros em poder do informante.
13 N 1 163 163
DADOS DO POSSUIDOR/PROPRIETRIO DA MERCADORIA - Se no campo cd. de posse
das mercadorias inventariadas estiver informado "2", informe o CDIGO (conforme cdigo do
cadastro do sistema de faturamento) da empresa que detm a posse da mercadoria, e se
estiver informado "3", informe o CDIGO (conforme cdigo do
cadastro do sistema de faturamento) da empresa proprietria da mercadoria. Caso o cdigo
de posse seja 1, preencha este campo com espaos.
14 A 20 164 183
DESCRIO COMPLEMENTAR - Informe a descrio complementar do produto para fins de
gerao da EFD-Escriturao Fiscal Digital.
15 X 254 184 437
Pgina 87
Verso 2.0.04
E450 OPERAES COM CARTO DE CRDITO/DBITO
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o menu Diversos, EFD - Escriturao Fiscal Digital, Operaes com Carto de Crdito/Dbito.
Este registro deve ser gerado pelas empresas que aceitam cartes de crdito/dbito, cuja responsabilidade pelo pagamento ser da administradora
de cartes.
Deve ser gerado um registro para cada administradora de carto com a informao do valor total dos recebimentos do perodo.

MS/ANO - Informe o ms/ano que as informaes devero ser importadas. A importao
FML sempre utilizar este campo como referncia para exibio dos dados das Operaes
com Carto de Crdito/Dbito, de acordo com o ms/ano ativo no sistema.
02 X 7 5 11
CDIGO DA ADMINISTRADORA DO CARTO - Informe o cdigo da administradora do
carto conforme cadastro (Cliente/fornecedor) do sistema de faturamento.
Exemplo: Se no sistema E-Fiscal a administradora (Cliente/Fornecedor) est cadastrado com
o cdigo "01" e no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo.
Campo obrigatrio.
03 X 20 12 31
VALOR TOTAL (CARTO DE CRDITO) - Informe o valor total das operaes realizadas no
perodo referente a carto de Crdito.
Caso possua valores, informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD.
04 N 14 32 45 2
VALOR TOTAL (CARTO DE DBITO) - Informe o valor total das operaes realizadas no
perodo referente a carto de Dbito.
Caso possua valores, informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD.
05 N 14 46 59 2
E460 MOVIMENTAO DE COMBUSTVEIS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o menu Movimentos, Movimentao de Combustveis. Este registro deve ser gerado pelas empresas do
ramo varejista de combustveis (postos de combustveis). Poder haver apenas 1 Registro para a combinao de Cdigo de Produto, data do
Fechamento e Nmero do Tanque.
PRODUTO - Informe o cdigo do produto conforme cadastro de Produtos/Servios. Campo
obrigatrio.
02 X 14 5 18
DATA DO FECHAMENTO - Informe a Data do fechamento da movimentao no formato
AAAAMMDD. Campo obrigatrio.
03 D 8 19 26
PREO VISTA - Informe o valor do preo vista. Campo obrigatrio. 04 N 11 27 37 3
PREO PRAZO - Informe o valor do preo prazo. Campo obrigatrio. 05 N 11 38 48 3
TANQUE - Informe nmero do tanque que armazena o combustvel. Campo obrigatrio.
06 X 4 49 52
ESTOQUE INICIAL - Informe o valor do estoque de abertura do tanque, ou seja, o estoque
no incio do dia, em litros. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da
EFD.
07 N 15 53 67 3
VOLUME RECEBIDO - Informe o valor do volume recebido no dia, em litros. Informe este
campo para que no ocorram erros no Validador da EFD.
08 N 15 68 82 3
VOLUME DISPONVEL - Informar neste campo a soma dos campos Estoque Inicial (campo
07) + Volume Recebido (campo 08). Informe este campo para que no ocorram erros no
Validador da EFD.
09 N 15 83 97 3
ESTOQUE ESCRITURAL - Informe neste campo o resultado do clculo Volume Disponvel -
Vol. Total. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD.
10 N 15 98 112 3
PERDAS - Informe o valor de perdas. Informe este campo para que no ocorram erros no
Validador da EFD.
11 N 15 113 127 3
SOBRAS - Informe o valor das Sobras. Informe este campo para que no ocorram erros no
Validador da EFD.
12 N 15 128 142 3
ESTOQUE DE FECHAMENTO - Informe o valor do estoque de fechamento, em litros. 13 N 15 143 157 3
Pgina 88
Verso 2.0.04
E461 MOVIMENTAO DE COMBUSTVEIS - BOTO MOVIMENTAO (VOLUME DE VENDAS)
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o menu Movimentos, Movimentao de Combustveis, boto Movimentao. Sempre que gerar um
registro E461 gerar tambm um registro pai E460 - MOVIMENTAO DE COMBUSTVEIS.
Poder haver vrios Registros para a combinao de Cdigo de Produto, data do Fechamento e Nmero do Tanque.
PRODUTO - Informe o cdigo do produto conforme cadastro de Produtos/Servios. Campo
obrigatrio.
02 X 14 5 18
DATA DO FECHAMENTO - Informe a Data do fechamento da movimentao no formato
AAAAMMDD. Campo obrigatrio.
03 D 8 19 26
TANQUE - Informe nmero do tanque que armazena o combustvel. Campo obrigatrio. 04 X 4 27 30
BICO - Informe o bico da bomba. Informe este campo para que no ocorram erros no
Validador da EFD.
05 A 4 31 34
FECHAMENTO - Informe o valor da leitura final do contador (encerrante), no fechamento do
bico. O valor do contador, e no em litros. Informe este campo para que no ocorram erros
06 N 15 35 49 3
ABERTURA - Informar neste campo a soma dos campos Estoque Inicial (campo 06) +
Volume Recebido (campo 07). Informe este campo para que no ocorram erros no Validador
da EFD.
07 N 15 50 64 3
AFERIES - Informe o volume, em litros, relativo s aferies efetuadas. 08 N 15 65 79 3
PREO - Informe "1" para preo Vista e "2" para preo Prazo. 09 N 1 80 80
VENDAS (EM LITROS) - Informe neste campo o resultado do valor Fechamento - Abertura -
Aferies. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD.
10 N 15 81 95 3
NMERO DA INTERVENO - Informe neste campo a Numerao atribuda interveno
pelo rgo competente ou, na falta deste, um nmero seqencial criado pelo prprio
declarante.
11 N 19 96 114
MOTIVO DA INTERVENO - Informe o nome da empresa responsvel pela interveno. 12 A 50 115 164
NOME DO INTERVENTOR - Informe o nome do tcnico autorizado (mecnico) pelo
INMETRO (atravs de suas unidades estaduais) para atuar em manuteno de bombas
medidoras de combustvel.
13 A 30 165 194
CNPJ RESPONS. PELA INTERVENO - Informe o CNPJ da empresa responsvel pelo
contrato de manuteno, para quem o tcnico autorizado trabalha (quando houver).
14 A 14 195 208
CPF DO TCNICO RESPONS. PELA INTERVENO - Informe o CPF do tcnico autorizado
(mecnico), informado no campo Nome do Interventor.
15 A 11 209 219
CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do sistema E-Fiscal. 16 N 1 220 220
E472 OBRIGAES DO ICMS A RECOLHER
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro tem o objetivo de discriminar os pagamentos realizados (dbitos especiais) ou a realizar, referentes apurao do ICMS - Operaes
Prprias do perodo e a apurao do ICMS devido por Substituio Tributria do perodo, por UF.

TIPO DE OPERAO - Informe 1 para ICMS de Operaes Prprias e 2 para ICMS devido
por Substituio Tributria.
02 N 1 5 5
CDIGO DA OBRIGAO - Informe o cdigo da obrigao a recolher, conforme tabela
"CDIGOS DAS OBRIGAES DO ICMS A RECOLHER".
03 N 3 6 8
ESTADO - Informe o estado do ICMS devido por Substituio Tributria. Informar este campo
somente se no campo 02 (Tipo de Operao) for igual a 2.
04 A 2 9 10
DATA DE VENCIMENTO - Informe a data do vencimento da obrigao no formato
AAAAMMDD.
05 D 8 11 18
Pgina 89
Verso 2.0.04
VALOR DA OBRIGAO A RECOLHER - Informe o valor do ICMS a recolher. 06 N 14 19 32 2
N DO PROCESSO/AUTO INFRAO - Nmero do processo ou auto de infrao ao qual a
obrigao est vinculada, se houver.
07 A 15 33 47
CDIGO DE RECEITA - Informe o cdigo de receita referente obrigao, prprio da
unidade da federao, conforme legislao estadual.
08 A 10 48 57
ORIGEM DO PROCESSO - Indique a origem do processo:
0- Sefaz;
1- Justia Federal;
2- Justia Estadual;
9- Outros
09 A 1 58 58
DESCRIO DO PROCESSO - Descrio resumida do processo que embasou o lanamento. 10 A 254 59 312
DESCRIO COMPLEMENTAR - Descrio complementar das obrigaes a recolher. 11 A 254 313 566
MS/ANO - Informe o ms/ano que as informaes devero ser importadas. A importao
FML sempre utilizar este campo como referncia para exibio dos dados das Obrigaes
do ICMS recolher, de acordo com o ms/ano ativo no sistema. Formato AAAAMM, campo
obrigatrio.
12 X 6 567 572
E473 DOCUMENTOS FISCAIS UTILIZADOS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o menu Diversos, EFD - Escriturao Fiscal Digital, Documentos Fiscais Utilizados. Devem ser informados
os documentos emitidos no perodo da EFD. A obrigatoriedade do preenchimento dessas informaes dever ser verificada junto a cada uma das
unidades federativas. Poder existir vrios E473.

Documentos Fiscais Utilizados, de acordo com o ms/ano ativo no sistema. Campo Obrigatrio.
02 X 7 5 11
CDIGO DISPOSITIVO AUTORIZADO - Preencha essa informao conforme tabela "
Documentos Fiscais Utilizados - Cdigo Dispositivo Autorizado". Informe este campo para
03 A 2 12 13
MODELO - Informe o modelo do documento fiscal conforme Tabela de Modelos de
Documentos Fiscais. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD.
04 A 2 14 15
SRIE - Informe a Srie do documento Fiscal. 05 A 4 16 19
SUBSRIE - Informe a Subsrie do documento fiscal. 06 A 3 20 22
NMERO INICIAL - Informe o Nmero Inicial do Documento Fiscal. Informe este campo para
07 N 12 23 34
NMERO FINAL - Informe o Nmero Final do Documento Fiscal. Informe este campo para
08 N 12 35 46
NMERO DA AUTORIZAO (CONFORME DISPODITIVO AUTORIZADO) - Informe o
Nmero da autorizao, emitida pela Secretaria estadual, para utilizao dos documentos.
09 N 60 47 106
E474 DOCUMENTOS FISCAIS CANCELADOS/INUTILIZADOS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o menu Diversos, EFD - Escriturao Fiscal Digital, Documentos Fiscais Utilizados, item Doc. Fiscais
Cancelados/Inutilizados.
Para a importao desse registro obrigatoriamente dever existir um registro pai (E473 - Documentos Fiscais Utilizados). Poder existir vrios E474
(filho) para cada E473 (pai).

Documentos Fiscais Utilizados, de acordo com o ms/ano ativo no sistema. Campo
02 X 7 5 11
Pgina 90
Verso 2.0.04
Obrigatrio.
CDIGO DISPOSITIVO AUTORIZADO - Preencha essa informao conforme tabela "
Documentos Fiscais Utilizados - Cdigo Dispositivo Autorizado". Informe este campo para
03 A 2 12 13
MODELO - Informe o modelo do documento fiscal conforme Tabela de Modelos de
Documentos Fiscais. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD.
04 A 2 14 15
SRIE - Informe a Srie do documento Fiscal. 05 A 4 16 19
SUBSRIE - Informe a Subsrie do documento fiscal. 06 A 3 20 22
NMERO INICIAL - Informe o Nmero Inicial do Documento Fiscal utilizado. Informe este
07 N 12 23 34
NMERO FINAL - Informe o Nmero Final do Documento Fiscal utilizado. Informe este
08 N 12 35 46
NMERO DA AUTORIZAO (CONFORME DISPODITIVO AUTORIZADO) - Informe o
Nmero da autorizao, emitida pela Secretaria estadual, para utilizao dos documentos.
09 N 60 47 106
NMERO DO DOCUMENTO FISCAL INICIAL - Informe o Nmero do documento fiscal Inicial
cancelado/inutilizado. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD.
10 N 12 107 118
NMERO DO DOCUMENTO FISCAL FINAL - Informe o Nmero do Documento Fiscal Final
cancelado/Inutilizado. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD.
11 N 12 119 130
E500 DADOS DA EXPORTAO
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar os dados para o Menu Movimento, Informaes sobre Exportao (EFD Ato Cotepe/ICMS 09/2008), opo Dados da
Exportao.
Estas informaes sero utilizadas na gerao da EFD - Escriturao Fiscal Digital. Informe todos os campos abaixo para que no ocorram erros no
Validador da EFD.
ATENO: Ao importar um registro tipo E500, certifique-se que tambm esteja informado no arquivo os registros relacionados a exportao (E501,
E502, E503, conforme o caso o E504 e E505) pois, se j existir o lanamento no sistema relacionado a esta Declarao de Exportao, todos os
dados referentes aos registros relacionados sero apagados.
Ento como exemplo, deveria constar no arquivo, os registros E500, E501, E502, E503 e se for exportao indireta os registros E504 e E505.
NMERO DA DECLARAO - Informe o nmero da Declarao de Exportao. Campo
obrigatrio.
02 A 10 5 14
MS/ANO DE CONCLUSO DA EXPORTAO - Informem o ms/ano em que se concluiu a
exportao direta ou indireta pelo efetivo exportador. A importao FML sempre utilizar este
campo como referncia para exibio dos dados da declarao de exportao de acordo
com o ms/ano ativo no sistema.
Ex: Se foi informado 31/01/2009 no campo 05 - (Data da Declarao) e neste campo foi
informado 05/2009, ao importar o sistema demonstrar as informaes no ms 05/2009.
03 X 7 15 21
TIPO DE DOCUMENTO - Informe 0 (zero) para Declarao de Exportao e 1 para
Declarao Simplificada de Exportao.
04 A 1 22 22
DATA DA DECLARAO - Informe a data da declarao no formato AAAAMMDD. 05 D 8 23 30
DATA DA AVERBAO DA DECLARAO DE EXPORTAO - Informe a data da
averbao da declarao de exportao no formato AAAAMMDD.
06 D 8 31 38
Pgina 91
Verso 2.0.04
E501 EXPORTAO - DADOS DO RE E EMBARQUE
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar os dados para o Menu Movimento, Informaes sobre Exportao (EFD Ato Cotepe/ICMS 09/2008), opo Dados do RE e
Embarque.
Sempre que gerar um registro E501, gerar tambm um registro pai E500 - DADOS DA EXPORTAO. Se no sistema existir o Nmero da
Declarao e o N do Registro de Exportao j informados os dados sero sobrepostos.
Podero existir vrios registros E501 por Declarao de Exportao.

obrigatrio.
02 A 10 5 14
MS/ANO DE CONCLUSO DA EXPORTAO - Informe o ms/ano em que se concluiu a
Campo obrigatrio.
03 X 7 15 21
N DO REGISTRO DE EXPORTAO - Informe o nmero do Registro de Exportao, se no
campo Tipo de documento do registro E500 (Campo 4) estiver informado "0" (zero), caso
contrrio deixe o campo em branco.Campo obrigatrio quando estiver informado "0" (zero).
04 A 12 22 33
DATA DO REGISTRO DE EXPORTAO - Informe a data do registro de Exportao no
formato AAAAMMDD. Este campo deve ser preenchido somente se no campo Tipo de
documento do registro E500 (Campo 4) estiver informado "0" (zero) .
05 D 8 34 41
CDIGO DO PAS DE DESTINO - Informe o cdigo do Pas de destino da mercadoria,
(Preencher conforme tabela de Cdigos de Pases). Informe este campo para que no
ocorram erros no Validador da EFD.
06 A 5 42 46
N DO CONHECIMENTO DE EMBARQUE - Informe o nmero do Conhecimento de Embarque. 07 A 19 47 65
DATA DO CONHECIMENTO DE EMBARQUE - Informe a data do conhecimento de
embarque no formato AAAAMMDD.
08 D 8 66 73
TIPO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE - Informe conforme tabela: Informaes
Sobre Exportao - Tipo Conhecimento Transporte.
09 A 2 74 75
CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema Efiscal. 10 N 1 76 76
E502 DADOS DAS NOTAS FISCAIS DE EXPORTAO
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar os dados para no Menu Movimento, Informaes sobre Exportao (EFD Ato Cotepe/ICMS 09/2008), opo Dados das NF
de Exportao.
Sempre que gerar um registro E502 gerar tambm um registro pai E501- EXPORTAO - DADOS DO RE E EMBARQUE.

obrigatrio.
02 A 10 5 14
Campo obrigatrio.
03 X 7 15 21
N DO REGISTRO DE EXPORTAO - Informe o nmero do Registro de Exportao. 04 A 12 22 33
MODELO - Informe "01" para Nota Fiscal Modelo 1 ou "55" para Nota Fiscal Eletrnica. 05 A 2 34 35
Pgina 92
Verso 2.0.04
N. NF DE EXPORTAO - Informe o nmero da nota fiscal de exportao emitida pelo
Exportador. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD.
06 A 9 36 44
CHAVE DA NOTA FISCAL ELETRNICA - Se no campo 03 (Modelo da NF) foi informado
modelo 55, informe o nmero da chave da Nota Fiscal Eletrnica.
07 A 44 45 88
SRIE - Informe a srie da nota fiscal conforme Tabela de Orientaes de Sries e Subsries. 08 A 3 89 91
DATA DA EMISSO - Informe a data de emisso da NF de exportao, no formato
AAAAMMDD. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD.
09 D 8 92 99
NATUREZA DA EXPORTAO - Informe 1 para Exportao Direta e 2 para Exportao
Indireta. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD, campo
obrigatrio.
10 A 1 100 100
CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema Efiscal. 11 N 1 101 101
E503 PRODUTOS EXPORTADOS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar os dados para o Menu Movimento, Informaes sobre Exportao (EFD Ato Cotepe/ICMS 09/2008), opo Produtos
Exportados.
Sempre que gerar um registro E503, gerar tambm os registros E500 - DADOS DA EXPORTAO, E501- EXPORTAO - DADOS DO RE E
EMBARQUE E E502 - DADOS DAS NOTAS FISCAIS DE EXPORTAO.
NMERO DA DECLARAO - Informe o nmero da Declarao de Exportao. 02 N 10 5 14
MS/ANO DE CONCLUSO DA EXPORTAO - Informem o ms/ano em que se concluiu a
03 X 7 15 21
N DO REGISTRO DE EXPORTAO - Informe o nmero do Registro de Exportao. 04 N 12 22 33
Exportador.
05 N 9 34 42
de Produtos/Servios. Campo obrigatrio.
06 X 14 43 56
E504 NOTAS FISCAIS RECEBIDAS PARA EXPORTAO (EXPORTAO INDIRETA)
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar os dados para o Menu Movimento, Informaes sobre Exportao (EFD Ato Cotepe/ICMS 09/2008), opo NFs Recebidas.
Sempre que gerar um registro E504, se no registro E501 - Exportao - Dados do RE e Embarque, no campo 05 for igual a "1" - Exportao Indireta.
obrigatrio.
02 A 10 5 14
Campo obrigatrio.
03 X 7 15 21
N DO REGISTRO DE EXPORTAO - Informe o nmero do Registro de Exportao. 04 N 12 22 33
Pgina 93
Verso 2.0.04
Campo obrigatrio.
Exportador. Campo obrigatrio.
05 N 9 34 42
MODELO - Informe "01" para Nota Fiscal Modelo 1 , "55" para Nota Fiscal Eletrnica, "1B"
para Nota Fiscal Avulsa ou "04" para Nota Fiscal de Produtor. Informe este campo para que
06 A 2 43 44
N. NF RECEBIDA C/FIM ESPEC. DE EXP. - Informe o nmero da nota fiscal recebida com
fim especfico de exportao. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador
da EFD.
07 A 9 45 53
CHAVE DA NOTA FISCAL ELETRNICA - Se no campo 03 (Modelo da NF) foi informado
modelo 55, informe o nmero da chave da Nota Fiscal Eletrnica. Informe este campo para
08 A 44 54 97
SRIE - Informe a srie da nota fiscal recebida com fim especfico de exportao conforme
Tabela de Orientaes de Sries e Subsries.
09 A 3 98 100
no sistema de faturamento com cdigo "10", informe "10" neste campo. Informe este campo
para que no ocorram erros no Validador da EFD.
10 X 20 101 120
DATA DA EMISSO - Informe a data de emisso da NF de exportao, no formato
AAAAMMDD. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD.
11 D 8 121 128
N MEMORANDO EXPORTAO - Informe o nmero do memorando de exportao. 12 A 19 129 147
E505 PRODUTOS RECEBIDOS COM FIM ESP. DE EXPORTAO
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar os dados da Declarao de Exportao ou Declarao Simplificada de Exportao e documentos vinculados, no Menu
Movimento, Informaes sobre Exportao (EFD Ato Cotepe/ICMS 09/2008), opo Produtos Recebidos.
Sempre que gerar um registro E504 gerar tambm um registro pai E505.
obrigatrio.
02 A 10 5 14
Campo obrigatrio.
03 X 7 15 21
N DO REGISTRO DE EXPORTAO - Informe o nmero do Registro de Exportao.
Campo obrigatrio.
04 N 12 22 33
Exportador. Campo obrigatrio.
05 A 9 34 42
N. NF RECEBIDA C/FIM ESPEC. DE EXP. - Informe o nmero da nota fiscal recebida com
fim especfico de exportao. Campo obrigatrio.
06 N 9 43 51
de Produtos/Servios. Informe este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD.
07 X 14 52 65
QTDE. PROD. EFET. EXPORTADO - Informe a quantidade efetivamente exportada. Informe
este campo para que no ocorram erros no Validador da EFD.
08 N 16 66 81 3
Pgina 94
Verso 2.0.04
E600.001 PRESTAO DE SERVIOS - GISS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de sadas de servios para o Menu Movimento/ISS/MODELO 51 ou 53, possibilitando
assim a gerao do arquivo municipal GISS.
CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "001", que
corresponde ao arquivo municipal GISS. Campo obrigatrio.
02 N 3 5 7
MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51 e "53" se nota
fiscal de ISS modelo 53. Campo obrigatrio.
03 N 2 8 9
SERVIOS - Informe o cdigo de servio do municpio. Campo no obrigatrio. 04 X 10 10 19
N. INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio.
Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na
ltima posio deste campo.
05 X 7 20 26
N. FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso esteja lanada
vrias notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 05.
ltima posio deste campo. Campo no obrigatrio.
06 X 7 27 33
DATA - Informe a data de emisso da nota no formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio. 07 D 8 34 41
SRIE - Informe a srie da nota. 08 X 5 42 46
SUBSRIE - Informe a Subsrie da Nota Fiscal, no havendo informao para este campo,
09 X 2 47 48
CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade. Caso
contrrio deixe em branco. Campo no obrigatrio.
10 A 3 49 51
ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade municipal da empresa. Caso a empresa possua
mais que um cdigo, informe o cdigo que est relacionado ao servio prestado.
Este campo somente para empresas do Simples Nacional, se no for o caso, preencha o
campo com espaos.
11 A 15 52 66
CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de
faturamento.
Campo Obrigatrio.
12 X 20 67 86
VALOR TOTAL DA NOTA - Informe o valor total da nota. (Caso seja lanamento ref. a
construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este campo zerado). Campo no
obrigatrio.
13 N 14 87 100 2
VALOR DO MATERIAL - Informe o valor do material destacado na nota. (Caso seja
lanamento ref. a construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este campo zerado).
Campo no obrigatrio.
14 N 14 101 114 2
VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota.
(Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53,caso contrrio deixar este campo
zerado). Campo no obrigatrio.
15 N 14 115 128 2
ISS RETIDO - Informe o valor do ISS Retido pelo Tomador de servio que for responsvel
tributrio definido como tal na legislao municipal vigente, caso no seja preencha o campo
com zeros.
16 N 14 129 142 2
VALOR - Informe o valor da Base de Clculo do ISS. Caso seja uma base de clculo
reduzida, informe o valor j com a reduo, caso no possua nenhuma informao para este
campo preencha com zeros. Campo no obrigatrio.
17 N 14 143 156 2
ALQUOTA - Informe a alquota para o clculo do Imposto sobre servios prestados - ISS.
18 N 4 157 160 2
IMPOSTO - Informe o valor do imposto. Campo no obrigatrio. 19 N 14 161 174 2
ISENTOS DE ISS - Informe o valor de Isentos de ISS. Campo no obrigatrio. 20 N 14 175 188 2
REM/DEV - Informe o valor de remessa ou devoluo. (Caso seja lanamento ref. ao livro
mod. 51, caso contrrio deixar este campo zerado). Campo no obrigatrio.
21 N 14 189 202 2
% IRPJ - Caso sua empresa seja optante do Lucro Presumido, informe a alquota para o
clculo do imposto de renda, as quais devem ser 8, 16 ou 32%, diferente disso zerar este
campo.
22 N 3 203 205
Pgina 95
Verso 2.0.04
Para que os valores dos servios de empresas enquadradas como Estimativa entrem no
clculo dos impostos, tambm deve ser preenchido este campo com uma destas alquotas
vlidas. Campo no obrigatrio.
VENDA - Preencher com "1" para servio vista ou "2" para servio prazo. Campo
obrigatrio.
23 N 1 206 206
CSLL 12% - Informe "S" se o servio for hospitalar, ou "N" caso no seja.
OBS: Este campo deve ser informado para que seja definido, o percentual da base de
clculo da Contribuio Social de empresas optantes pelo Lucro Presumido, onde a nota
estando como "S" neste campo, a base de clculo ser calculada por 12%, e estando como
"N", a base de clculo ser calculada por 32%.
Para empresas que no so optantes pelo Lucro Presumido, preencher este campo sempre
com "N". Campo obrigatrio.
24 A 1 207 207
SERVIO P/EXTERIOR - Informe "S" se o servio foi feito para o exterior, ou "N" caso no
seja um servio feito para o exterior. Campo obrigatrio.
25 A 1 208 208
SIGLA DO PAS - Se o servio for prestado para o exterior (campo 25 como "S"), informe a
sigla do pas do prestador de servios, conforme tabela das Siglas dos Pases , no havendo
esta informao, preencher com espaos.
26 A 2 209 210
ISS RETIDO NA FONTE - Este campo deve ser preenchido por empresas do Simples
Nacional, para identificar se o municpio reteve o ISS conforme Lei Complementar 116/03.
Informe "S" se ISS Retido na Fonte, ou "N" caso no seja ISS retido na fonte ou empresas
diferente de Simples Nacional. Campo obrigatrio.
27 A 1 211 211
TIPO DA NOTA FISCAL - Informe o tipo da nota fiscal de sadas de prestao de servios
conforme tabela: "Tipo da Nota Fiscal para Servios Prestados da "GISS". Campo obrigatrio.
28 N 1 212 212
SERVIO PRESTADO PARA CONSTRUO CIVIL - Informe "S" se o servio foi prestado
para uma empresa de construo civil , caso contrrio informe "N". Campo no obrigatrio.
29 A 1 213 213
CDIGO DA OBRA - Informe o cdigo da obra da nota fiscal de servios quando o servio
prestado for para construo civil (campo 29 igual "S"). Campo no obrigatrio.
30 A 10 214 223
PRESTAO DE SERVIO DENTRO OU FORA DO MUNICPIO - Informe "1" se o servio
prestado foi efetuado Dentro do Municpio, "2" se o servio prestado foi efetuado Fora do
Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53.Campo obrigatrio.
31 N 1 224 224
OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversas da nota de servio.
Para o modelo "51" devero ser preenchidas somente as 10 primeiras posies,
completando as demais com espaos em branco. Campo no obrigatrio.
32 X 40 225 264
DGITO VERIFICADOR - Informe "S" caso a nota fiscal contenha um digito verificador no
campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que uma vez. Caso
contrrio informe "N". Campo no obrigatrio.
33 A 1 265 265
INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E ISS - Informe este campo somente se a empresa for do
Simples Nacional e indstria, colocando 1 se na nota houver incidncia simultnea de IPI e
ISS, caso contrrio, informe zeros.
34 N 1 266 266
LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - Informe o cdigo do municpio do local da
prestao do Servio conforme Tabela Municpios - IBGE se a empresa estiver enquadrada
no Simples Nacional e no se tratar de servio prestado para o exterior. Caso contrrio,
preencha o campo com espaos. Quando se tratar de simples Nacional, campo obrigatrio.
35 A 7 267 273
ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema, preencha com espaos. Campo
obrigatrio.
36 A 476 274 749
E600.002 PRESTAO DE SERVIOS - SIGISS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
assim a gerao do arquivo municipal SIGISS.
corresponde ao arquivo municipal SIGISS. Campo obrigatrio.
02 N 3 5 7
03 N 2 8 9
Pgina 96
Verso 2.0.04
05 X 7 18 24
06 X 7 25 31
09 X 2 43 44
10 A 3 45 47
campo com espaos.
11 A 15 48 62
faturamento.
Campo Obrigatrio.
12 X 20 63 82
construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este campo zerado)Campo no obrigatrio.
13 N 14 83 96 2
lanamento ref. a construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este campo zerado)
14 N 14 97 110 2
(Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este campo
15 N 14 111 124 2
com zeros.
16 N 14 125 138 2
17 N 14 139 152 2
18 N 4 153 156 2
ISENTOS - Informe o valor de Isentos de ISS. Campo no obrigatrio. 20 N 14 171 184 2
21 N 14 185 198 2
campo.
22 N 3 199 201
obrigatrio.
23 N 1 202 202
24 A 1 203 203
25 A 1 204 204
Pgina 97
Verso 2.0.04
26 A 1 205 205
SITUAO NF - Informe a situao da nota fiscal , "S" se a nota for cancelada e "N" para
nota fiscal normal. Campo no obrigatrio.
27 A 1 206 206
NF SIMPLIFICADA OU CUPOM FISCAL - Informe "S" quando se tratar de NF Simplificada
ou Cupom Fiscal, caso contrrio informe "N". Campo no obrigatrio.
28 A 1 207 207
CIDADE - Informe a cidade do destinatrio quando se tratar de NF Simplificada, Cupom
Fiscal ou Serv. p/ Exterior. Campo obrigatrio.
29 X 30 208 237
Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Campo obrigatrio
para empresas do Simples Nacional, caso no seja o caso, preencha o campo com espaos.
30 X 1 238 238
31 X 40 239 278
32 A 1 279 279
33 N 1 280 280
no Simples Nacional e no se tratar de um servios para o exterior. Caso contrrio, preencha
o campo com espaos. Quando se tratar de simples Nacional, campo obrigatrio.
34 A 7 281 287
obrigatrio.
35 A 462 288 749
E600.004 PRESTAO DE SERVIOS - DES
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
assim a gerao do arquivo municipal DES.
corresponde ao arquivo municipal DES. Campo obrigatrio.
02 N 3 5 7
03 N 2 8 9
05 X 7 18 24
06 X 7 25 31
ESPCIE - Informe a espcie da nota fiscal, seguindo as espcies vlidas contidas na
Tabela: "Espcies de NF Servios para DES". Campo obrigatrio.
08 A 5 40 44
10 X 2 48 49
11 A 3 50 52
Pgina 98
Verso 2.0.04
CD. ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade municipal da empresa. Caso a empresa
possua mais que um cdigo, informe o cdigo que est relacionado ao servio prestado.
campo com espaos.
12 A 15 53 67
faturamento.
Campo Obrigatrio.
13 X 20 68 87
14 N 14 88 101 2
15 N 14 102 115 2
16 N 14 116 129 2
com zeros.
17 N 14 130 143 2
18 N 14 144 157 2
PERCENTUAL DE REDUO DO ISS - Informe o percentual de reduo do ISS se empresa
ME no municpio de So Paulo com esse benefcio. Somente para modelo 51. Campo no
obrigatrio.
19 N 5 158 162 2
BASE DE CLCULO REDUZIDA - Se ME no municpio de SP, informe o valor da Base de
Clculo do ISS, j com o valor da reduo. Somente para modelo 51. Campo no obrigatrio.
20 N 14 163 176 2
21 N 4 177 180 2
REM/DEV e DEDUO - Informe o valor de remessa ou devoluo. (Caso seja lanamento
ref. ao livro mod. 51, caso contrrio deixar este campo zerado).
Caso seja nota fiscal de espcie NF-E preencha o valor de deduo, tanto para modelo 51
ou modelo 53. Campo no obrigatrio.
24 N 14 209 222 2
REDUO Z - Informe o nmero do Redutor Z caso seja um cupom fiscal, ou seja, quando o
campo 08 referente espcie da nota fiscal for "CF", neste caso o preenchimento
obrigatrio, no sendo este tipo de informao, preencher com espaos.
25 X 6 223 228
campo.
26 N 3 229 231
OBJETO DA ISENO - Havendo valor no campo 22 (Isentos de ISS), e o campo 38
(Prestao de Servio Dentro ou Fora do Municpio) estiver informado "1", informar o Objeto
da Iseno conforme o caso, HIS (Habitao de Interesse Social) ou OUTRO (Servios
isentos ou no tributveis).Campo no obrigatrio.
27 A 5 232 236
NMERO DO ALVAR - Se o campo 26 (objeto de iseno) estiver informado HIS, informe o
nmero do Alvar no formato 1234/56789-01, caso contrrio preencher com espaos.
28 X 13 237 249
obrigatrio.
29 N 1 250 250
Para empresas que no so optantes pelo Lucro Presumido, preencher este campo
30 A 1 251 251
Pgina 99
Verso 2.0.04
sempre com "N". Campo obrigatrio.
31 A 1 252 252
32 A 1 253 253
SITUAO NF - Informe a situao da nota fiscal conforme tabela : "Situao da NF de
Prestao de Servios da DES". Campo no obrigatrio.
33 N 1 254 254
MOTIVO DO CANCELAMENTO - Caso o campo 33 esteja preenchido com "1" (NF
cancelada), informe o motivo do cancelamento, caso contrrio preencha com espaos.
34 X 200 255 454
DADOS DO REGISTRO DO EXTRAVIO (N LIVRO MOD. 57) - Caso o campo 33 (Situao
NF) esteja preenchido com "2" (NF extraviada), informe os Dados do Registro do Extravio, ou
seja, o nmero do Livro modelo 57 onde foi registrado o extravio da nota fiscal.
35 X 10 455 464
DADOS DO REGISTRO DO EXTRAVIO (N DA(S) PGINA(S)) - Caso o campo 33
(Situao NF) esteja preenchido com "2" (NF extraviada), informe os Dados do Registro do
Extravio, ou seja, o nmero da(s) pgina(s) (separada por vrgulas), onde foi registrado o
extravio da nota fiscal.
36 X 100 465 564
N FINAL - NF EXTRAVIADA - Caso o campo 33 esteja preenchido com "2" (NF extraviada),
informe os Dados do Registro do Extravio, ou seja, o nmero final da nota extraviada.
37 X 10 565 574
38 N 1 575 575
39 X 40 576 615
NMERO RPS - Informe o nmero do recibo provisrio de servio quando se tratar de NF-e.
Campo Obrigatrio.
40 N 12 616 627
TIPO RPS - Informe o tipo do recibo provisrio de servio conforme tabela: "Tipo RPS -
quando NF Eletrnica", quando se tratar de NF-e. Campo no obrigatrio.
41 A 5 628 632
SRIE DO RPS - Informe a srie do recibo provisrio de servio quando se tratar de NF-e.
42 A 5 633 637
43 A 1 638 638
TOMADOR NO INSCRITO NO CNPJ/CPF - Informe "S" se o tomador do servio no for
inscrito no CNPJ ou CPF, caso contrrio informe "N". Nos casos de NF cancelada,
extraviada, Cupom Fiscal, NFSS, NFS (srie E), M02, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M20,
M22 ou M25, Servio p/ Exterior, informe "N".
44 A 1 639 639
CIDADE TOMADOR SERVIO NO INSCRITO CNPJ/CPF - Caso o Tomador do Servio
no seja inscrito no CNPJ ou CPF, informe a cidade onde o servio foi prestado. Campo
Obrigatrio.
Nos casos de NF cancelada, extraviada, Cupom Fiscal, NFSS, NFS (srie E), M02, M13,
M14, M15, M16, M17, M18, M20, M22 ou M25, Servio p/ Exterior, ou no havendo
informao para este campo, preencher com espaos.
45 X 50 640 689
ESTADO TOMADOR SERVIO NO INSCRITO CNPJ/CPF - Caso o Tomador do Servio
no seja inscrito no CNPJ ou CPF, informe o estado onde o servio foi prestado. Campo
Obrigatrio.
Sendo NF cancelada, extraviada, Cupom Fiscal, NFSS, NFS (srie E), M02, M13, M14, M15,
M16, M17, M18, M20, M22 ou M25, Servio p/ Exterior,no havendo informao para este
campo, preencher com espaos.
46 A 2 690 691
47 N 1 692 692
no Simples Nacional e no se tratar de um servio para o exterior. Caso contrrio, preencha
48 A 7 693 699
Pgina 100
Verso 2.0.04
obrigatrio.
49 A 50 700 749
E600.005 PRESTAO DE SERVIOS - ISS.NET
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
assim a gerao do arquivo municipal ISS.NET.
corresponde ao arquivo municipal ISS.NET. Campo obrigatrio.
02 N 3 5 7
03 N 2 8 9
05 X 7 18 24
06 X 7 25 31
TIPO DO DOCUMENTO - Informe o Tipo de Documento conforme um dos cdigos na tabela:
"Tipo do documento para Notas Fiscais de Serv. Prest. do ISS.NET". Campo obrigatrio.
08 N 2 40 41
10 X 2 45 46
11 A 3 47 49
CDIGO DE ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade municipal da empresa. Caso a
empresa possua mais que um cdigo, informe o cdigo que est relacionado ao servio
prestado.
Campo obrigatrio.
12 A 15 50 64
faturamento.
Campo Obrigatrio
13 X 20 65 84
construo civil, livro mod.53,caso contrrio deixar este campo zerado).Campo no obrigatrio.
14 N 14 85 98 2
lanamento ref. a construo civil, livro mod.53,caso contrrio deixar este campo zerado)
15 N 14 99 112 2
16 N 14 113 126 2
com zeros.
17 N 14 127 140 2
18 N 14 141 154 2
19 N 4 155 158 2
Pgina 101
Verso 2.0.04
mod.51, caso contrrio deixar este campo zerado). Campo no obrigatrio.
22 N 14 187 200 2
campo.
23 N 3 201 203
obrigatrio.
24 N 1 204 204
25 A 1 205 205
26 A 1 206 206
27 A 1 207 207
SITUAO NF (Nat. Oper.) - Informe a situao da nota fiscal conforme tabela: "Situao NF
(Nat. Oper.) para Servios Prestados do ISS.NET". Campo obrigatrio.
28 N 1 208 208
29 X 1 209 209
30 X 40 210 249
31 A 1 250 250
32 N 1 251 251
no Simples Nacional e no se tratar de um servios para o exterior. Caso contrrio, preencha
33 A 7 252 258
obrigatrio.
34 A 491 259 749
E600.006 PRESTAO DE SERVIOS - ISSWEB
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de sadas de servios para o Menu Movimento/ISS/Modelo 51 e 53 possibilitando
assim a gerao do arquivo municipal ISSWeb.
corresponde ao arquivo municipal ISSWEB. Campo obrigatrio.
02 N 3 5 7
03 N 2 8 9
N. INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. 05 X 7 18 24
Pgina 102
Verso 2.0.04
06 X 7 25 31
SRIE - Informe a srie da nota. Campo obrigatrio. 08 X 3 40 42
09 X 2 43 44
10 A 3 45 47
prestado.
Campo obrigatrio apenas para empresas do Simples Nacional.
11 A 15 48 62
faturamento.
Campo Obrigatrio.
12 X 20 63 82
construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este campo zerado) Campo no
obrigatrio.
13 N 14 83 96 2
14 N 14 97 110 2
15 N 14 111 124 2
com zeros.
16 N 14 125 138 2
17 N 14 139 152 2
18 N 4 153 156 2
21 N 14 185 198 2
campo.
22 N 3 199 201
obrigatrio.
23 N 1 202 202
24 A 1 203 203
25 A 1 204 204
ISS RETIDO NA FONTE - Este campo deve ser preenchido por empresas do Simples 26 A 1 205 205
Pgina 103
Verso 2.0.04
SITUAO NF - Informe "S" se a nota fiscal de prestao de servios for cancela ou "N"
caso no seja. Campo obrigatrio.
27 A 1 206 206
28 X 1 207 207
29 X 40 208 247
30 A 1 248 248
31 N 1 249 249
32 A 7 250 256
obrigatrio.
33 A 493 257 749
E600.007 PRESTAO DE SERVIOS - E.ISS (CONSIST)
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
assim a gerao do arquivo municipal e.ISS(CONSIST).
corresponde ao arquivo municipal e.ISS (CONSIST). Campo obrigatrio.
02 N 3 5 7
03 N 2 8 9
prestado.
Campo tambm utilizado para segregao das receitas de empresas do Simples Nacional,
ou seja, aquelas empresas que no cadastro da empresa, na aba EFISCAL, o campo IRPJ
estiver como "Simples" ou "EPP Simples". Campo obrigatrio.
04 A 8 10 17
05 X 7 18 24
06 X 7 25 31
NAT. OPERAO - Informe a natureza da operao da nota fiscal. Informe 1 se apenas
"Servio" ou 2 "NF Mista". Campo obrigatrio.
08 N 1 40 40
SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota, preenchendo este campo conforme tabela "Srie
para Servios Prestados do e.ISS", localizada no Menu Diversos, Importao de dados
(Arquivo no Formato Folhamatic Layout Verso 2.0), Boto Tabelas. Campo Obrigatrio.
09 N 1 41 41
10 A 3 42 44
CDIGO - Informe o cdigo do cliente da nota fiscal conforme cadastro do sistema de 11 X 20 45 64
Pgina 104
Verso 2.0.04
faturamento.
Campo Obrigatrio.
VALOR TOTAL DA NOTA - Informe o valor total da nota. Campo no obrigatrio. 12 N 14 65 78 2
VALOR DO MATERIAL - Informe o valor do material destacado na nota. Campo no
obrigatrio.
13 N 14 79 92 2
14 N 14 93 106 2
com zeros.
15 N 14 107 120 2
16 N 14 121 134 2
17 N 4 135 138 2
20 N 14 167 180 2
campo.
21 N 3 181 183
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO - Informe o cdigo do recolhimento do imposto conforme
tabela: "Recolhimento do imposto para NF de prestao de servios do e.ISS (CONSIST)".
Campo obrigatrio.
22 N 1 184 184
SITUAO DA NOTA FISCAL - Informe 1 se nota fiscal cancelada e zero para outras
situaes. Campo no obrigatrio.
23 N 1 185 185
DATA CANCELAMENTO - Informe a data de cancelamento da nota fiscal de servios, no
podendo ser menor que a data de emisso. Formato AAAAMMDD. Campo no obrigatrio.
24 D 8 186 193
obrigatrio.
25 N 1 194 194
26 A 1 195 195
27 A 1 196 196
28 A 1 197 197
29 X 1 198 198
LOCAL TOMADOR - Informe o local do tomador do servio conforme tabela: "Local Tomador
para Servios Prestados do e.ISS" (CONSIST)". Campo obrigatrio.
30 N 1 199 199
31 X 40 200 239
32 A 1 240 240
Pgina 105
Verso 2.0.04
33 N 1 241 241
34 A 7 242 248
obrigatrio.
35 A 501 249 749
E600.008 PRESTAO DE SERVIOS - ISS ON LINE
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
assim a gerao do arquivo municipal ISS ONLINE.
corresponde ao arquivo municipal ISS ONLINE. Campo obrigatrio.
02 N 3 5 7
03 N 2 8 9
CD. ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade municipal da empresa. Caso a empresa
possua mais que um cdigo, informe o cdigo que est relacionado ao servio prestado.
Campo tambm utilizado para segregao das receitas de empresas do Simples Nacional,
ou seja, aquelas empresas que no cadastro da empresa, na aba EFISCAL, o campo IRPJ
estiver como "Simples" ou "EPP Simples". Campo obrigatrio.
04 A 15 10 24
05 X 7 25 31
06 X 7 32 38
CD. TRIBUTAO - Informe o Cdigo de Tributao da Nota Fiscal, conforme Tabela
"Cdigo de tributao para Servios Prestados do ISS ONLINE", localizada no Menu
Diversos, Importao de dados (Arquivo no Formato Folhamatic Layout Verso 2.0), Boto
Tabelas. Campo Obrigatrio.
08 A 1 47 47
SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota. obrigatrio o preenchimento deste campo. 09 X 3 48 50
10 A 3 51 53
faturamento.
Campo Obrigatrio.
11 X 20 54 73
lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado).
13 N 14 88 101 2
VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota.(Caso
seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo
14 N 14 102 115 2
com zeros.
15 N 14 116 129 2
VALOR TRIBUTADO - Informe o valor da Base de Clculo do ISS. Caso seja uma base de
clculo reduzida, informe o valor j com a reduo. Campo no obrigatrio.
16 N 14 130 143 2
Pgina 106
Verso 2.0.04
17 N 4 144 147 2
20 N 14 176 189 2
campo.
21 N 3 190 192
SITUAO DA NOTA - Informe 1 se nota fiscal cancelada e zero para outras situaes.
Campo obrigatrio
22 A 1 193 193
obrigatrio.
23 N 1 194 194
24 A 1 195 195
25 A 1 196 196
26 A 1 197 197
Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Campo obrigatrio.
27 X 1 198 198
28 X 40 199 238
29 A 1 239 239
30 N 1 240 240
31 A 7 241 247
obrigatrio.
32 A 502 248 749
E600.009 PRESTAO DE SERVIOS - GEIS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
assim a gerao do arquivo municipal GEIS.
corresponde ao arquivo municipal GEIS. Campo obrigatrio.
02 N 3 5 7
03 N 2 8 9
Pgina 107
Verso 2.0.04
05 X 7 14 20
06 X 7 21 27
TIPO DA NOTA FISCAL - Informe o "Tipo da Nota Fiscal" conforme tabela "TIPO DA NF
PARA SERV. PREST. E ENTRADAS DE SERV. PARA A GEIS". Campo obrigatrio.
07 A 5 28 32
TIPO LANAMENTO NF - Informe o "tipo do lanamento NF", conforme cdigos da tabela
"TIPO DE LANAMENTO NF PARA SERVIOS PRESTADOS DA GEIS'". Campo obrigatrio.
08 A 1 33 33
SRIE - Informe a srie da nota fiscal de prestao de servios. Se NF tipo NFS: Srie A, C,
D, E. Caso possua Sub-Srie, esta deve ser preenchida juntamente com a Srie. Exemplos:
A1, C1, E1.
- Se tipo CF: Informe o nmero da mquina registradora (1, 2, 3...).
Demais tipos de Notas Fiscais:
- Se possuir Srie ou Sub-Srie, este campo permitir texto livre.
OBS: Se no possuir Srie nem Sub-Srie, este campo dever ser preenchido com
'-' (hfem), identificador de Nota Fiscal sem Srie ou Sub-Srie.
Campo obrigatrio.
10 X 2 42 43
11 A 3 44 46
CDIGO DE ATIVIDADE - Esse campo dever ser preenchido conforme cdigo da tabela do
SIMPLES NACIONAL do sistema, ou seja, se no cadastro da empresa o campo IRPJ estiver
selecionado SIMPLES ou EPP SIMPLES, caso contrrio preencher o campo com espaos.
Campo obrigatrio.
12 A 15 47 61
faturamento.
Campo Obrigatrio.
13 X 20 62 81
VALOR TOTAL DA NOTA - Informar o valor total da nota. Campo no obrigatrio. 14 N 14 82 95 2
VALOR DO MATERIAL - Informar o valor do material destacado na nota. Campo no
obrigatrio.
15 N 14 96 109 2
16 N 14 110 123 2
com zeros.
17 N 14 124 137 2
BASE DE CLCULO - Informe o valor da Base de Clculo do ISS. Caso seja uma base de
18 N 14 138 151 2
19 N 4 152 155 2
REM/DEV - Informe o valor de remessa ou devoluo. Campo no obrigatrio. 22 N 14 184 197 2
campo.
23 N 3 198 200
obrigatrio.
24 N 1 201 201
25 A 1 202 202
Pgina 108
Verso 2.0.04
26 A 1 203 203
27 A 1 204 204
Municpio ou "3" para Nenhuma. Campo obrigatrio.
28 X 1 205 205
29 X 40 206 245
30 A 1 246 246
31 N 1 247 247
no Simples Nacional e no se tratar de servio para o exterior. Caso contrrio, preencha o
campo com espaos. Quando se tratar de Simples Nacional, campo obrigatrio.
32 A 7 248 254
obrigatrio.
33 A 495 255 749
E600.010 PRESTAO DE SERVIOS - SIMPLISS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de sadas de servios para o Menu Movimento/ISS/Modelo 51 e/ou 53, possibilitando
assim a gerao do arquivo municipal SIMPLISS.
Importante: Os lanamentos de Notas Fiscais de servios Modelo 53, sero importadas para o Sistema E-Fiscal, porm no sero geradas para o
SIMPLISS, conforme exige o Programa SIMPLISS.
corresponde ao arquivo municipal SIMPLISS. Campo obrigatrio.
02 N 3 5 7
03 N 2 8 9
ATIVIDADE - Informe o Cdigo de Atividade do Servio Prestado conforme Tabela "Servios
da LC 116/2003", localizada no Menu Diversos , Importao de dados (Arquivo no Formato
Folhamatic Layout Verso 2.0), Boto Tabelas, Informando ponto no cdigo, e se cdigos
com tamanho menor, deixar espao direita. Exemplo: 1.01.Campo no Obrigatrio.
04 X 5 10 14
N INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso
seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima
posio deste campo.
05 X 7 15 21
N FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso trate de notas
agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 05.
06 X 7 22 28
SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota. Campo Obrigatrio. 08 X 2 37 38
Subsrie - Informe a subsrie da nota. Campo no Obrigatrio. 09 X 2 39 40
OPERAO - Informe a Operao da Nota Fiscal, conforme tabela "Operao da Prest. de
Serv. do SIMPLISS", localizada no Menu Diversos , Importao de dados (Arquivo no
Formato Folhamatic Layout Verso 2.0), Boto Tabelas. Campo Obrigatrio.
10 A 1 41 41
Pgina 109
Verso 2.0.04
11 A 3 42 44
ATIVIDADE S. NACIONAL - Informe o cdigo de atividade da empresa. Esse campo dever
ser preenchido se no cadastro da empresa na aba E-FISCAL, o campo IRPJ estiver como
"Simples" ou "EPP Simples", ou seja, empresas do Simples Nacional, caso contrrio
preencher com espaos. Campo obrigatrio quando empresa se enquadrar na regra citada
acima.
12 A 15 45 59
faturamento.
Campo Obrigatrio.
13 X 20 60 79
VALOR TOTAL DA NOTA - Informar o valor total da nota. Este campo deve ser preenchido
se nota de ISS modelo 53 (construo civil). Diferente disso zerar este campo. Campo no
obrigatrio.
14 N 14 80 93 2
VALOR DO MATERIAL - Informar o valor do material destacado na nota. Caso seja
lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado.
15 N 14 94 107 2
VALOR DA SUBEMPREITADA - Informar o valor da subempreiteira destacado na nota. Caso
zerado. Campo no obrigatrio.
16 N 14 108 121 2
com zeros. Campo no Obrigatrio.
17 N 14 122 135 2
VALOR - Informe o valor da Nota Fiscal. Campo no Obrigatrio. 18 N 14 136 149 2
19 N 4 150 153 2
REM /DEV - Informe o valor de remessa ou devoluo. Caso seja lanamento ref. ao livro
mod.51, caso contrrio deixar este campo zerado. Campo no obrigatrio.
22 N 14 182 195 2
campo.
vlidas. Campo Obrigatrio quando enquadramento da empresa for igual a Lucro Presumido
ou Estimativa. Para empresas enquadradas como Simples ou EPP (Simples Nacional)
campo no Obrigatrio.
23 N 3 196 198
SITUAO NF - Informe 1 se nota fiscal cancelada e zero para outras situaes. Campo
Obrigatrio.
24 N 1 199 199
CFPS - Informe o Cdigo Fiscal de Prestao de Servios. Campo obrigatrio. 25 N 3 200 202
obrigatrio.
26 N 1 203 203
27 A 1 204 204
28 A 1 205 205
29 A 1 206 206
Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Campo Obrigatrio.
30 X 1 207 207
OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversas da nota de servio. 31 X 40 208 247
Pgina 110
Verso 2.0.04
32 A 1 248 248
33 N 1 249 249
campo com espaos. Quando se tratar de simples Nacional, campo obrigatrio.
34 A 7 250 256
obrigatrio.
35 A 493 257 749
CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do sistema E-Fiscal.
Campo Obrigatrio.
36 N 1 750 750
E600.011 PRESTAO DE SERVIOS - ISS CURITIBA
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
assim a gerao do arquivo municipal ISS CURITIBA.
corresponde ao arquivo municipal ISS CURITIBA. Campo obrigatrio.
02 N 3 5 7
03 N 2 8 9
SERVIOS - Informe o cdigo do Servio Prestado. Campo no Obrigatrio. 04 X 20 10 29
05 X 7 30 36
N. FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso trate de notas
06 X 7 37 43
ESPCIE - Informe a espcie da nota fiscal, conforme tabela "Espcies NF Prestao de
Serv. para ISS Curitiba", localizada no Menu Diversos, Importao de dados (Arquivo no
Formato Folhamatic Layout Verso 2.0), Boto Tabelas. Campo no Obrigatrio.
08 N 1 52 52
SRIE - Informe a srie da nota. Campo no Obrigatrio. 09 X 3 53 55
10 A 3 56 58
ATIVIDADE S. NACIONAL - Informe o cdigo de atividade da empresa. Esse campo dever
ser preenchido se no cadastro da empresa na aba E-FISCAL, o campo IRPJ estiver como
"Simples" ou "EPP Simples", ou seja, empresas do Simples Nacional, caso contrrio
preencher com espaos. Campo obrigatrio quando empresa se enquadrar na regra citada
acima.
11 A 15 59 73
faturamento.
Campo Obrigatrio.
12 X 20 74 93
se nota de ISS modelo 53 (construo civil). Campo no obrigatrio.
13 N 14 94 107 2
lanamento ref. a construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este campo zerado.
14 N 14 108 121 2
seja lanamento ref. a construo civil, livro mod. 53, caso contrrio deixar este
15 N 14 122 135 2
Pgina 111
Verso 2.0.04
campo zerado. Campo no obrigatrio.
16 N 14 136 149 2
VALOR - Informe o valor do servio. Campo no Obrigatrio. 17 N 14 150 163 2
VALOR DEDUO - Informe o valor reduzido da base de clculo do ISS. Caso no possua
deduo, preencha o campo com zeros. Campo no obrigatrio.
18 N 14 164 177 2
clculo reduzida, informe o valor j com a deduo. Campo no obrigatrio.
19 N 14 178 191 2
20 N 4 192 195 2
campo.
23 N 3 224 226
SITUAO NF - informe 1 se nota fiscal cancelada e zero para outras situaes. Campo
obrigatrio.
24 N 1 227 227
DATA CANCELAMENTO - Informe a data de cancelamento da nota fiscal de servios.
25 D 8 228 235
obrigatrio.
26 N 1 236 236
mod. 51, caso contrrio deixar este campo zerado. Campo no obrigatrio.
27 N 14 237 250 2
28 A 1 251 251
29 A 1 252 252
30 A 1 253 253
Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Campo Obrigatrio.
31 X 1 254 254
32 X 40 255 294
contrrio informe "N". Campo obrigatrio.
33 A 1 295 295
34 N 1 296 296
35 A 7 297 303
obrigatrio.
36 A 446 304 749
Pgina 112
Verso 2.0.04
CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal.
Campo Obrigatrio.
37 N 1 750 750
E600.013 PRESTAO DE SERVIOS - ISSQNDEC-POA
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de sadas de servios para o Menu Movimento/ISS/ISSQN, possibilitando assim a
gerao do arquivo municipal ISSQNDec do municpio de Porto Alegre-RS.
corresponde ao arquivo municipal ISSQNDEC-POA. Campo obrigatrio.
02 N 3 5 7
04 X 7 16 22
05 X 7 23 29
ESPCIE DA NF - Informe a espcie da nota fiscal. Preencher este campo seguindo as
espcies vlidas contidas na Tabela: "Espcie da NF para servios prestados do ISSQNDEC
-POA". Campo obrigatrio.
07 N 2 38 39
09 A 3 43 45
ESCRITURAO - Informe o tipo de escriturao da nota fiscal conforme um dos cdigos da
tabela "Tipo de escriturao para Serv. Tomados e Serv. Prestados do ISSQNDec-POA".
Campo obrigatrio.
10 N 2 46 47
SUBDECLARAO - Se no campo 10 (Escriturao) for informado o nmero 11, informe o
nmero da subdeclarao da nota fiscal. Campo obrigatrio.
11 N 9 48 56
ATIVIDADE - Preencher este campo somente se no cadastro da empresa o campo IRPJ
estiver selecionado a opo "Simples" ou "EPP Simples". Preencher este campo conforme
tabela "Cdigo de atividade do Simples Nacional", caso contrrio preencher o campo com
espaos. Campo obrigatrio para empresas do Simples Nacional.
12 A 15 57 71
faturamento.
Campo Obrigatrio.
13 X 20 72 91
TIPO LANAMENTO - Informe o tipo do lanamento da nota fiscal, conforme cdigos da
tabela: "Tipo de lanamento para Serv. Prestados do ISSQNDEC- POA". Campo obrigatrio.
14 A 1 92 92
VALOR DO MATERIAL - Informe o valor do material destacado na nota. Campo no
obrigatrio.
16 N 14 107 120 2
(Caso seja lanamento ref. a construo civil, caso contrrio deixar este campo zerado).
17 N 14 121 134 2
FATOR DE REDUO % - Informe o percentual de reduo do ISS, preencher este campo
quando no campo 10 (escriturao) for 15 ou 3, caso contrrio preencher com zeros. Campo
no obrigatrio.
18 N 5 135 139 2
VALOR DAS DEDUES - Informe neste campo caso haja reduo do valor total da nota
fiscal, caso contrrio preencha com zeros. Campo no obrigatrio.
19 N 14 140 153 2
VALOR REDUO DA BASE DE CLCULO DO ISS - Informe o valor reduzido da base de
clculo do ISS, informar quando o campo 10 (escriturao) for igual a 15 ou 3, caso contrrio
preencher com espaos. Campo no obrigatrio.
20 N 14 154 167 2
TIPO DE DEDUO - Se o campo 10 (escriturao) for igual a 3, preencher este campo 21 N 1 168 168
Pgina 113
Verso 2.0.04
informando "1" se Area ou "2" se for Diria. Campo obrigatrio.
VALOR - Informe o valor total da nota, subtraindo os valores dos campos valor do material
(campo 16) e valor das dedues (Campo 19). Campo no obrigatrio.
22 N 14 169 182 2
BASE DE CLCULO REDUZIDA - Informe o valor da Base de Clculo do ISS. Caso seja
uma base de clculo reduzida, informe o valor j com a reduo. Preencher este campo
somente quando o campo 62 (escriturao) estiver informado o nmero "15". Campo no
obrigatrio. Caso no possua nenhuma situao, preencha o campo com zeros.
23 N 14 183 196 2
24 N 4 197 200 2
SITUAO NF - Informe 1 se a nota for cancelada e zero para outras situaes. Campo
obrigatrio.
27 N 1 229 229
campo.
28 N 3 230 232
N. TIQUETE - Se o campo 14 (Tipo lanamento) for informado a letra "C", informe o nmero
do tquete do cupom fiscal. Campo obrigatrio. No havendo informao para este campo,
preencher com zeros.
29 N 10 233 242
N DA MQ. REGISTRADORA - Se o campo 14 (Tipo lanamento) for informado a letra "C",
informe o nmero da mquina registradora. Campo obrigatrio. No havendo informao
para este campo, preencher com espaos.
30 A 20 243 262
obrigatrio.
31 N 1 263 263
32 A 1 264 264
33 A 1 265 265
34 A 1 266 266
Municpio ou "3" para Nenhuma. Campo obrigatrio.
35 X 1 267 267
OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversas da nota de servio. Campo no
obrigatrio.
36 X 40 268 307
37 A 1 308 308
38 N 14 309 322 2
39 N 1 323 323
40 A 7 324 330
obrigatrio.
41 A 419 331 749
Pgina 114
Verso 2.0.04
E600.014 PRESTAO DE SERVIOS - ISS DIGITAL- A (LAYOUT DE CAMPINAS)
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
assim a gerao do arquivo municipal ISS DIGITAL.
corresponde ao arquivo municipal ISS DIGITAL. Campo obrigatrio.
02 N 3 5 7
03 N 2 8 9
Servios - Informe o cdigo do Servio Prestado. Campo no Obrigatrio. 04 X 8 10 17
05 X 7 18 24
N. FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso trate de notas
06 X 7 25 31
SRIE - Informe a srie da nota conforme Tabela "Sries/Modelos Notas Fiscais de Serv.
Prestados para ISS DIGITAL DE CAMPINAS", localizada no Menu Diversos, Importao de
dados (Arquivo no Formato Folhamatic Layout Verso 2.0), boto Tabelas. Campo Obrigatrio.
08 X 1 40 40
Documento - Informe o Documento da nota, conforme Tabela "Documento Notas Fiscais de
Serv. Prestados para o ISS DIGITAL", localizada no Menu Diversos, Importao de dados
(Arquivo no Formato Folhamatic Layout Verso 2.0), Boto Tabelas. Campo no Obrigatrio.
09 X 2 41 42
Subsrie - Informe a subsrie da nota. Campo no Obrigatrio. 10 X 2 43 44
11 A 3 45 47
ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade da empresa. Esse campo dever ser preenchido
se no cadastro da empresa na aba E-FISCAL, o campo IRPJ estiver como "Simples" ou
"EPP Simples", ou seja, empresas do Simples Nacional, caso contrrio preencher com zeros.
Campo obrigatrio quando empresa se enquadrar na regra citada acima.
12 A 15 48 62
faturamento.
Campo Obrigatrio.
13 X 20 63 82
se nota de ISS modelo 51 e 53 (construo civil). Campo no obrigatrio.
14 N 14 83 96 2
lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado.
15 N 14 97 110 2
zerado. Campo no obrigatrio.
16 N 14 111 124 2
17 N 14 125 138 2
VALOR DO SERVIO - Informe o valor do servio. Campo no Obrigatrio. 18 N 14 139 152 2
19 N 4 153 156 2
Pgina 115
Verso 2.0.04
mod.51, caso contrrio deixar este campo zerado. Campo no obrigatrio.
22 N 14 185 198 2
campo.
23 N 3 199 201
OPERAO DA NF - Informe a operao da Nota Fiscal, conforme tabela "Operao da NF
de Prest. de Serv. do ISS DIGITAL DE CAMPINAS" localizada no Menu Diversos,
Importao de dados (Arquivo no Formato Folhamatic Layout Verso 2.0), Boto Tabelas .
Campo no Obrigatrio.
24 A 1 202 202
TRIBUTAO DA NF - Informe a "tributao da nota fiscal" conforme Tabela "Tributaes da
Nota Fiscal de Serv. Prestados do ISS DIGITAL DE CAMPINAS" localizada no Menu
Diversos, Importao de dados (Arquivo no Formato Folhamatic Layout Verso 2.0), Boto
Tabelas . Campo no obrigatrio.
25 A 1 203 203
LOCAL DA PRESTAO DO SERVIO - informe o "Local da prestao de servios"
conforme tabela "Municpios - SIAFI". Se a empresa estiver enquadrada no Simples Nacional
e no se tratar de servio para o exterior o campo obrigatrio. Caso contrrio, preencha o
campo com espaos.
26 A 4 204 207
TIPO RECOLHIMENTO - Informe o "tipo recolhimento", informando "A" para ISS a recolher,
"R" para ISS retido por terceiros ou deixe vazio para nenhuma das opes. Campo no
obrigatrio.
27 A 1 208 208
C.N.A.E - Informe a Classificao Nacional de Atividade Econmica da empresa. Campo no
obrigatrio.
28 N 9 209 217
SITUAO NF - informe 1 se nota fiscal cancelada, 2 para extraviada e zero para outras
situaes. Campo obrigatrio.
29 N 1 218 218
obrigatrio.
30 N 1 219 219
31 A 1 220 220
32 A 1 221 221
33 A 1 222 222
somente para Simples Nacional.
34 X 1 223 223
35 X 40 224 263
36 A 1 264 264
37 N 1 265 265
obrigatrio.
38 A 484 266 749
CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do sistema E-Fiscal.
Campo Obrigatrio.
39 N 1 750 750
Pgina 116
Verso 2.0.04
E600.016 PRESTAO DE SERVIOS - DMS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
assim a gerao do arquivo municipal DMS - Campo Grande.
corresponde ao arquivo municipal DMS - Campo Grande. Campo obrigatrio.
02 N 3 5 7
03 N 2 8 9
SERVIOS - Informe o cdigo de servio do municpio. 04 X 8 10 17
05 X 7 18 24
06 X 7 25 31
SRIE - Informe a srie da nota. As sries permitidas so "A", "U", "M" ou "P". Campo
obrigatrio.
08 X 3 40 42
09 X 2 43 44
CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade, ex:
001, 002. Caso contrrio preencha com espaos.
10 A 3 45 47
campo com espaos.
11 A 15 48 62
faturamento.
12 X 20 63 82
NATUREZA DA OPERAO - Informe a natureza de operao do documento. Preencha
com "A", "B", "C", "D", ou "E".
13 A 1 83 83
VALOR TOTAL DA NOTA - Informe o valor total da nota. (Caso lanamento ref. a construo
civil, livro mod.53, caso contrrio zerar o campo).
14 N 14 84 97 2
lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio zerar o campo).
15 N 14 98 111 2
(Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio zerar o campo).
16 N 14 112 125 2
Alquota do ISS Retido - informe a alquota do ISS Retido. 17 N 4 126 129 2
com zeros.
18 N 14 130 143 2
VALOR - Informe o valor da nota fiscal. 19 N 14 144 157 2
DEDUO - Informe o valor da deduo da nota fiscal. Caso no haja valor de deduo a
ser informado, zerar o campo.
20 N 14 158 171 2
ALQUOTA - Informe a alquota para o clculo do Imposto sobre servios prestados - ISS. 21 N 4 172 175 2
IMPOSTO - Informe o valor do imposto - ISS. 22 N 14 176 189 2
ISENTOS - Informe o valor de Isentos de ISS. 23 N 14 190 203 2
REM/DEV - Informe o valor de remessa ou devoluo. 24 N 14 204 217 2
campo.
clculo dos impostos, tambm deve ser preenchido este campo com uma destas
25 N 3 218 220
Pgina 117
Verso 2.0.04
alquotas vlidas. Campo obrigatrio apenas para empresas Lucro Presumido, Lucro Real e
Estimativa.
obrigatrio.
26 N 1 221 221
27 A 1 222 222
28 A 1 223 223
29 A 1 224 224
ISS, caso contrrio, informe zero.
30 N 1 225 225
SITUAO DA NOTA - Informe a situao da nota fiscal, "S" se a nota for cancelada e "E"
para nota Extraviada e "N"para nota fiscal normal. Campo obrigatrio.
31 A 1 226 226
DATA CANCELAMENTO - Caso a nota seja cancelada ou extraviada, informe a data do
Cancelamento. Caso contrrio, preencha com espaos.
32 D 8 227 234
INFORMAES COMPLEMENTARES - Informe "1" se o servio prestado foi efetuado
Dentro do Municpio, "2" se o servio prestado foi efetuado Fora do Municpio ou "3" para
Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Campo obrigatrio para empresas do
Simples Nacional, caso no seja o caso, preencha o campo com espaos.
33 A 1 235 235
OBSERVAO - Informe neste campo observaes diversa da nota de servio.
completando as demais com espaos em branco.
34 X 40 236 275
35 A 1 276 276
36 A 7 277 283
ESPAO RESERVADO - Espao reservado para o sistema preencha com espaos. Campo
obrigatrio.
37 A 466 284 749
E600.017 PRESTAO DE SERVIOS - E.ISS - B (CONF. LAYOUT CONAM).
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
assim a gerao do arquivo municipal e.ISS - B (Conf. Layout CONAM).
NOME DO REGISTRO - Inform E600 01 A 4 1 4
corresponde ao arquivo municipal e.ISS - B (Conf. Layout CONAM). Campo obrigatrio.
02 N 3 5 7
03 N 2 8 9
SERVIOS - Informe o Cdigo do Servio Prestado conforme Tabela "Servios da LC
116/2003", localizada no Menu Diversos , Importao de dados (Arquivo no Formato
Folhamatic Layout Verso 2.0), Boto Tabelas, Informando ponto no cdigo, e se cdigos
com tamanho menor, deixar espao direita. Exemplo: 1.01.
04 X 5 10 14
05 X 7 15 21
N. FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso esteja 06 X 7 22 28
Pgina 118
Verso 2.0.04
lanada vrias notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 05.
ESPCIE - Informe a espcie do documento fiscal, conforme tabela "Espcie da NF
Prestao de Servios - e.ISS - B (CONAM)". Campo obrigatrio.
08 A 5 37 41
10 X 2 45 46
CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade, ex:
001, 002. Caso contrrio preencha com espaos.
11 A 3 47 49
mais que um cdigo, informe o cdigo que est relacionado ao servio prestado. Este campo
somente para empresas do Simples Nacional, se no for o caso, preencha o campo com
espaos.
12 A 15 50 64
faturamento.
13 X 20 65 84
VALOR TOTAL DA NOTA - Informe o valor total da nota. 14 N 14 85 98 2
lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio zerar o campo).
15 N 14 99 112 2
(Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio zerar o campo).
16 N 14 113 126 2
com zeros.
17 N 14 127 140 2
VALOR DEDUO - Informe o valor da deduo da nota fiscal. Caso no haja valor de
deduo a ser informado, zerar o campo.
18 N 14 141 154 2
BASE DE CLCULO - Informe o valor da base de clculo da nota fiscal. 19 N 14 155 168 2
IMPOSTO - Informe o valor do imposto - ISS. 21 N 14 173 186 2
ISENTOS - Informe o valor de Isentos de ISS. 22 N 14 187 200 2
campo.
vlidas. Campo obrigatrio apenas para empresas Lucro Presumido, Lucro Real e Estimativa.
23 N 3 201 203
obrigatrio.
24 N 1 204 204
25 A 1 205 205
26 A 1 206 206
27 A 1 207 207
28 N 1 208 208
ISS DEVIDO PARA OUTRO MUNICPIO - Informe "S"se o ISS foi devido para outro
Municpio, caso contrrio, informe "N". Campo Obrigatrio.
29 A 1 209 209
Pgina 119
Verso 2.0.04
SITUAO DA NOTA - Informe a situao da nota fiscal, "C" se a nota for Cancelada, "E"
para nota Extraviada, "D" para Devoluo e "N" para No Tributada. Caso a nota fiscal no
se enquadre em nenhuma das opes, preencha o campo com espaos.
30 A 1 210 210
31 A 1 211 211
32 X 40 212 251
33 A 1 252 252
34 A 7 253 259
obrigatrio.
35 A 490 260 749
E600.700 PRESTAO DE SERVIOS - LIVRO DE MOGI MIRIM
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de sadas de prestao de servios para o Menu Movimento/ISS/modelo 51 ou 53,
possibilitando emisso do livro de prestao de servios do municpio de Mogi Mirim.
CDIGO DO LIVRO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "700", que corresponde
as telas de escriturao do municpio de Mogi Mirim de sadas de notas fiscais de prestao
de servios. Campo obrigatrio.
02 N 3 5 7
03 N 2 8 9
N INICIAL DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de servios. Campo obrigatrio. Caso
seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima
posio deste campo.
05 X 7 18 24
N FINAL DA NOTA - Informe o nmero da ltima nota fiscal de servio (caso esteja lanada
vrias notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo 04. Caso seja
necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador na ltima
posio deste campo. Campo no obrigatrio.
06 X 7 25 31
SUBSRIE - Informe a Sub-srie da Nota Fiscal. Campo no obrigatrio. 09 X 2 43 44
10 A 3 45 47
campo com espaos.
11 A 15 48 62
faturamento.
Campo Obrigatrio.
12 X 20 63 82
se nota de ISS modelo 53 (construo civil), caso contrrio preencher com zeros. Campo no
obrigatrio.
13 N 14 83 96 2
VALOR DO MATERIAL - Informar o valor do material destacado na nota. (Caso seja
lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo
14 N 14 97 110 2
Pgina 120
Verso 2.0.04
(Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo
15 N 14 111 124 2
com zeros.
16 N 14 125 138 2
VALOR - Informe o valor do servio. Campo no Obrigatrio 17 N 14 139 152 2
VALOR (BASE DE CLCULO) - Informe o valor da Base de Clculo do ISS sem a reduo.
18 N 14 153 166 2
REDUO - Informe o percentual de reduo do ISS. Campo no obrigatrio. 19 N 14 167 180 2
20 N 14 181 194 2
21 N 4 195 198 2
24 N 14 227 240 2
campo.
25 N 3 241 243
SITUAO NF - Informe 1 se nota fiscal cancelada e zero para outras situaes. 26 N 1 244 244
obrigatrio.
27 N 1 245 245
"N", a base de clculo ser calculada por 32%. Para empresas que no so optantes pelo
Lucro Presumido, preencher este campo sempre com "N". Campo obrigatrio.
28 A 1 246 246
seja um servio feito para o exterior. Campo no obrigatrio.
29 A 1 247 247
ISS RETIDO NA FONTE Este campo deve ser preenchido por empresas do Simples
30 A 1 248 248
Municpio ou "3" para Nenhuma, independente se NF modelo 51 ou 53. Campo obrigatrio.
31 N 1 249 249
32 X 40 250 289
33 A 1 290 290
34 N 1 291 291
35 A 7 292 298
obrigatrio.
36 A 451 299 749
Pgina 121
Verso 2.0.04
E600.800 PRESTAO DE SERVIOS - MANAUS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes referente a notas fiscais de sadas de servios para o Menu Movimento/ISS/MODELO 51 ou 53, para empresas
do municpio de Manaus.
ao municpio de Manaus. Campo obrigatrio.
02 N 3 5 7
03 N 2 8 9
SERVIOS - Informe o cdigo de servio do municpio. 04 X 8 10 17
05 X 7 18 24
06 X 7 25 31
09 X 2 43 44
contrrio deixe em branco.
10 A 3 45 47
campo com espaos.
11 A 15 48 62
faturamento.
12 X 20 63 82
construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado).
13 N 14 83 96 2
lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo zerado).
14 N 14 97 110 2
(Caso seja lanamento ref. a construo civil, livro mod.53, caso contrrio deixar este campo
zerado)
15 N 14 111 124 2
com zeros.
16 N 14 125 138 2
VALOR - Informe o valor da nota fiscal. 17 N 14 139 152 2
DEDUO -Informe o valor da deduo da nota fiscal. 18 N 14 153 166 2
IMPOSTO - Informe o valor do imposto. 20 N 14 171 184 2
ISENTOS DE ISS - Informe o valor de Isentos de ISS. 21 N 14 185 198 2
mod.51, caso contrrio deixar este campo zerado).
22 N 14 199 212 2
campo.
23 N 3 213 215
VENDA - Preencher com "1" para servio vista ou "2" para servio prazo. Campo 24 N 1 216 216
Pgina 122
Verso 2.0.04
obrigatrio.
25 A 1 217 217
26 A 1 218 218
27 A 1 219 219
28 N 1 220 220
SITUAO NF - Informe a situao da nota fiscal conforme tabela: "Situao da NF de
Prestao de Servios Municpio de Manaus".
29 A 1 221 221
30 A 1 222 222
31 X 40 223 262
NMERO RPS - Informe o nmero do recibo provisrio de servio quando se tratar de NF-e. 32 N 12 263 274
TIPO RPS - Informe o tipo do recibo provisrio de servio conforme tabela: "Tipo RPS -
quando NF Eletrnica", quando se tratar de NF-e.
33 A 5 275 279
SRIE DO RPS - Informe a srie do recibo provisrio de servio quando se tratar de NF-e. 34 A 5 280 284
35 A 1 285 285
36 A 7 286 292
obrigatrio.
37 A 457 293 749
E600.999 PRESTAO DE SERVIOS - PADRO (SEM GERAO DE ARQUIVOS MUNICIPAIS)
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de sadas de prestao de servios para o Menu Movimento/ISS/modelo 51 ou 53.
Tela padro do sistema sem gerao de arquivos municipais.
corresponde tela padro de escriturao de sadas de notas fiscais de prestao de
servios. Campo obrigatrio.
02 N 3 5 7
03 N 2 8 9
05 X 7 18 24
vrias notas agrupadas). Caso contrrio repetir o nmero informado no campo
06 X 7 25 31
Pgina 123
Verso 2.0.04
05.
Caso seja necessrio lanar esta nota mais que uma vez, informe um dgito verificador
SRIE - Informe a srie da nota. Campo Obrigatrio. 08 X 3 40 42
09 X 2 43 44
10 A 3 45 47
campo com espaos.
11 A 15 48 62
faturamento.
Campo Obrigatrio.
12 X 20 63 82
13 N 14 83 96 2
14 N 14 97 110 2
15 N 14 111 124 2
com zeros.
16 N 14 125 138 2
17 N 14 139 152 2
18 N 4 153 156 2
21 N 14 185 198 2
campo.
22 N 3 199 201
obrigatrio.
23 N 1 202 202
24 A 1 203 203
25 A 1 204 204
26 A 1 205 205
SITUAO NF - Informe 1 se nota fiscal cancelada e zero para outras situaes. Campo 27 N 1 206 206
Pgina 124
Verso 2.0.04
no obrigatrio.
para empresas enquadradas como Simples Nacional. Caso contrrio, preencha esse campo
com espao.
28 X 1 207 207
29 X 40 208 247
30 A 1 248 248
INCIDNCIA SIMULTNEA DE IPI E ISS - Informe este campo somente se Empresa do
Simples Nacional e indstria, colocando 1 se a nota tiver incidncia simultnea de IPI e ISS,
caso contrrio informe zeros.
31 N 1 249 249
32 A 7 250 256
obrigatrio.
33 A 493 257 749
E601 DETALHAMENTO DO VALOR DO MATERIAL E DA SUBEMPREITADA - MODELO 53
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro dever ser gerado para empresas que o municpio utiliza a gerao do arquivo municipal "DES" e "ISS DIGITAL - A (Conf. layout de
Campinas)".
Ao importar estes registros as notas fiscais de ISS modelo 53 nele mencionadas j devero estar lanadas no sistema ou constando no registro
E600.004 caso seja "DES", ou E600.014 caso seja "ISS DIGITAL - A (Conf. layout de Campinas)".
OBS. Se nas notas j existir informaes de materiais/subempreitadas, os dados sero sempre substitudos pelas informaes que constar no
arquivo.
NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio 02 X 7 5 11
SRIE DA NF - Informe a srie da nota de servio.
Obs. Se o municpio da empresa utiliza a gerao do arquivo municipal "e.ISS - A (Conf.
Layout CONSIST)", informe:
"A" quando se tratar de Srie A - Tributado (cdigo 1 do Registro E600.007) .
"C" quando se tratar de Srie No Tributado (cdigo 2 do Registro E600.007) .
"MIS" quando se tratar de Srie Mista (cdigo 3 do Registro E600.007) .
"NFE" quando se tratar de Srie Eletrnica (cdigo 4 do Registro E600.007) .
03 X 3 12 14
TIPO DE DEDUO - Informe o tipo de deduo: "M" para nota fiscal de deduo de
materiais e "S" para nota fiscal de deduo de subempreitada.
04 A 1 15 15
NMERO NF DEDUO - Informe o nmero da nota fiscal utilizada para deduo (dedutora). 05 N 8 16 23
DATA - Informe a data de emisso da nota fiscal utilizada para deduo. Esta data dever
ser informada no formato AAAAMMDD.
06 D 8 24 31
CDIGO - Informe o cdigo do fornecedor de materiais ou da subempreitada conforme
Campo Obrigatrio.
07 X 20 32 51
VALOR NOTA FISCAL DEDUO - Informe o valor da nota fiscal utilizada para a deduo
(dedutora).
08 N 14 52 65 2
VALOR DA DEDUO DO MATERIAL OU DA SUBEMPREITADA - Informe o valor da
deduo do material ou da subempreitada.
No(s) registro(s) E601 criado(s) para a mesma nota, a soma do(s) valor(es) deste campo
deve(m) ser igual ao Valor do Material ou o Valor da Subempreiteira da nota de servios.
09 N 14 66 79 2
FORNECEDOR/SUBEMPREITADA DO EXTERIOR - Se o fornecedor de materiais ou a 10 A 1 80 80
Pgina 125
Verso 2.0.04
subempreitada for do exterior, informe "S", caso contrrio informe " N".
E602 REGISTRO CHAVE DO DETALHAMENTO DOS SERVIOS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios, dentro da opo "Detalhar Servios". Estas informaes sero
utilizadas na gerao do Arquivo Magntico IN 86/01.
OBS: Caso uma MESMA NOTA esteja sendo importada mais que uma vez (nota com digito verificador), as informaes abaixo devero ser
geradas apenas para a primeira nota, no havendo necessidade de gerar para as demais notas com o digito verificador.
MODELO DO LIVRO - Preencher com "51" se nota fiscal de ISS modelo 51, e "53" se nota
fiscal de ISS modelo 53.
02 N 2 5 6
NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio 03 X 7 7 13
SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota de servio
"NFE" quando se tratar de Srie Eletrnica (cdigo 4 do Registro E600.007).
04 X 3 14 16
TOTAL DOS SERVIOS - Informe o valor total dos servios da nota. 05 N 14 17 30 2
BASE DE CLCULO DO ISS - Informe o valor total da Base de Clculo do ISS da nota. 06 N 14 31 44 2
DESCONTOS DA NF - Informe o valor total dos descontos da nota. 07 N 14 45 58 2
VALOR DO ISS - Informe o valor total do ISS da nota. 08 N 14 59 72 2
E603 DETALHAMENTO DOS SERVIOS - (MODELO 51 E 53)
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios. Nele sero detalhados os itens da nota fiscal de servio (corpo
da nota). Estas informaes sero utilizadas na gerao do Arquivo Magntico IN 86/01.
OBS: Caso uma MESMA NOTA, esteja sendo importada mais que uma vez (nota com dgito verificador), as informaes abaixo devero ser
geradas apenas para a primeira nota, no havendo necessidade de gerar para as demais notas com o dgito verificador.
02 N 2 5 6
NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio. 03 X 7 7 13
"NFE" quando se tratar de Srie Eletrnica (cdigo 4 do Registro E600.007).
04 X 3 14 16
ORDEM DO ITEM - Informe o nmero de ordem do item na nota fiscal, comeando pelo
nmero 001.
05 N 3 17 19
CDIGO DO SERVIO - Informe o cdigo do servio. 06 X 20 20 39
DESCRIO DO SERVIO - Informe a Descrio Complementar do Servio. 07 A 45 40 84
VALOR DO SERVIO - Informe o valor do Servio. 08 N 14 85 98 2
VALOR DO DESCONTO - Informe o valor do desconto concedido no item. 09 N 14 99 112 2
BASE DE CLCULO DO ISS - Informe o valor da Base de Calculo do ISS. 10 N 14 113 126 2
ALQUOTA DO ISS - Informe a alquota do ISS. 11 N 5 127 131 2
VALOR DO ISS - Informe o Valor do ISS. 12 N 14 132 145 2
Pgina 126
Verso 2.0.04
E604 IMPOSTOS RETIDOS-NF DE SERVIOS (PIS,COFINS E CSLL)
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
"Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios. Atravs dele sero importados os valores dos impostos PIS,
COFINS e CSLL retidos na fonte e os respectivos ms/ano que sero compensados no sistema."
NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio. 02 X 7 5 11
SRIE DA NF - Informe a srie da nota de servio. Verifique no campo srie do registro E600
referente ao arquivo municipal utilizado pela empresa, as regras de preenchimento para a
srie da nota.
Informe o tamanho correto da srie de cada arquivo municipal:

Para GISS - informe com tamanho mximo de 5.
Para e.ISS (Consist) e ISS DIGITAL Campinas, informe com tamanho mximo de 1.
Para GEIS e SIMPLISS, informe com tamanho mximo de 2.
Para os demais, informe com tamanho mximo de 3.
03 X 5 12 16
B.C. CALC. DA RETENO (PIS,COFINS E CSLL) - Informe o valor da Base de Clculo
para os impostos retidos PIS,COFINS e CSLL. No(s) registro(s) E604 criado(s) para a
mesma nota, a soma do(s) valor(es) deste campo deve(m) ser igual ao Valor Total da Nota
de servios.
04 N 14 17 30 2
DATA PARA COMPENSAO - Informe em qual dia/ms/ano deseja fazer a compensao
do PIS, COFINS e Contribuio Social Retidos na Fonte, no formato DD/MM/AAAA. Se no
tiver a informao do dia, informe apenas o ms/ano de compensao no formato MM/AAAA
e o sistema assumir o ltimo dia do ms/ano que est sendo importado.
05 X 10 31 40
VALOR CSLL - Informe o valor da Contribuio Social retida na fonte. 06 N 14 41 54 2
VALOR PIS - Informe o valor do PIS retido na fonte. 07 N 14 55 68 2
VALOR COFINS - Informe o valor da COFINS retida na fonte. 08 N 14 69 82 2
CDIGO DO ARQUIVO MUNICIPAL - Informe o cdigo do arquivo municipal ( o mesmo
cdigo utilizado no registro E600, campo 02, referente ao arquivo municipal utilizado pela
empresa). Campo obrigatrio.
Exemplo: Se a empresa utiliza a gerao da GISS. Informe 001, ou seja, o mesmo cdigo
utilizado no campo 02 do registro E600.001 - PRESTAO DE SERVIOS - GISS.
09 N 3 83 85
E605 IMP.RETIDOS-NF SERV. (IRRF/SEG.SOCIAL/CD.RECEITA)
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes para o lanamento das notas fiscais de servios. Atravs dele sero importados os valores dos impostos retidos
de IRRF e Seguridade Social. OBS.: Caso uma MESMA NOTA esteja sendo importada mais que uma vez (nota com dgito verificador), as
informaes abaixo devero ser geradas apenas para a primeira nota, no havendo necessidade de gerar para as demais notas com o dgito
verificador.
02 N 2 5 6
NMERO DA NF - Informe o nmero da nota de servio. Campo obrigatrio. 03 X 7 7 13
"NFE" quando se tratar de Srie Eletrnica (cdigo 4 do Registro E600.007) .
04 X 3 14 16
BASE DE CLCULO IRRF - Informe o valor da Base de Clculo IRRF. Campo no obrigatrio. 05 N 14 17 30 2
ALQUOTA IRRF - Informe a alquota do IRRF. Campo no obrigatrio. 06 N 4 31 34 2
IRRF - Informe o valor do imposto de renda destacado na nota. Campo no obrigatrio. 07 N 14 35 48 2
BASE DE CLC. SEGURO SOCIAL - Informe o valor da base de clculo do Seguro Social.
08 N 14 49 62 2
Pgina 127
Verso 2.0.04
SEGURO SOCIAL - Informe o valor da reteno do seguro social, destacado na nota. Campo
no obrigatrio.
09 N 14 63 76 2
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE POR RGO PBLICO OU ENTIDADES DA ADMIN.
PBLICA FEDERAL - Informe "S" se o IR e a CSLL foram retidos na fonte por rgo Pblico
ou Entidades da Administrao pblica, caso contrrio informe "N". Campo no obrigatrio.
10 A 1 77 77
CDIGO DE RECEITA DO IRRF - Informe o Cdigo de Receita utilizado para recolhimento
do IRRF. Este cdigo ser utilizado para fins de gerao da DIPJ.
11 A 4 78 81
CDIGO DE RECEITA DA CSLL RETIDA - Informe o Cdigo de Receita utilizado para
recolhimento da CSLL Retida na Fonte. Este cdigo ser utilizado para fins de gerao da
DIPJ a partir de 2005. No havendo informao neste campo, preencha com espaos.
12 A 4 82 85
E700.001 ENTRADAS DE SERVIOS - GISS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de entradas de servios para o Menu Movimento/ISS/Entradas de Servios,
possibilitando assim a gerao do arquivo municipal GISS.
corresponde ao arquivo municipal GISS.
02 N 3 5 7
NMERO - Informe o nmero da nota fiscal de entradas de servios. Caso seja necessrio
lanar esta nota mais que uma vez informe um dgito verificador na ltima posio deste
campo.
03 X 8 8 15
CD. ATIVIDADE/SERVIO - informe o cdigo de atividade da nota fiscal de entradas de
servios, no tendo informao para este campo preencher com espaos. Campo no
obrigatrio.
04 X 10 16 25
DATA - Informe a data de emisso da nota fiscal de entradas de servios no formato
AAAAMMDD.
05 D 8 26 33
SRIE - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios. Campo obrigatrio. 06 X 5 34 38
CDIGO - Informe o cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de
faturamento.
Campo Obrigatrio.
07 X 20 39 58
CD. INT. - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a contabilidade, caso
08 A 3 59 61
VALOR BRUTO - Informe o valor bruto da nota fiscal de entradas de servios, ou seja, o
valor total da nota sem dedues, no havendo informao para este campo, preencher com
zeros.
09 N 14 62 75 2
BASE DE CLCULO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor
da Base de Clculo para Imposto Retido constante na nota fiscal de entrada de servios, em
situao contrria preencher com zeros.
10 N 14 76 89 2
ALQUOTA - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe a alquota do
imposto retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria
11 N 5 90 94 2
ISS RETIDO - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o valor do ISS
retido constante na nota fiscal de entradas de servios, em situao contrria preencher com
zeros.
12 N 14 95 108 2
TIPO NOTA FISCAL - Informe o tipo da nota fiscal conforme um dos cdigos da tabela: "Tipo
NF Entrada Serv. para GISS". Campo No Obrigatrio.
13 A 1 109 109
PRESTAO DE SERVIO DENTRO OU FORA DO MUNICPIO - Informe "1" se o local da
prestao do servio foi Dentro do Municpio ou "2" se Fora do Municpio. Campo obrigatrio.
14 N 1 110 110
PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR - Informe "S" se o prestador de servios for do exterior,
caso contrrio informe "N". Campo no obrigatrio.
15 A 1 111 111
SIGLA DO PAS - Se o prestador de servios for do exterior (campo 15 como "S"), 16 A 2 112 113
Pgina 128
Verso 2.0.04
informe a sigla do pas do prestador de servios, no havendo esta informao, preencher
com espaos.
CDIGO DA OBRA - Informe o cdigo da obra da nota fiscal de entradas de servios quando
o servio tomado for de construo civil, no havendo esta informao, preencher com
espaos.
OBS: Quando o prestador de servios for do exterior, preencher com espaos.
17 A 10 114 123
OBSERVAES - Informe neste campo observaes diversas da nota de entradas de
servios.
18 X 200 124 323
DGITO VERIFICADOR NF MAIS QUE UMA VEZ - Informe "S" caso a nota fiscal contenha
um dgito verificador no campo nmero pelo fato de estar sendo lanada no sistema mais que
uma vez, caso contrrio informe "N".
19 A 1 324 324
obrigatrio
20 A 125 325 449
E700.002 ENTRADAS DE SERVIOS - SIGISS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
possibilitando assim a gerao do arquivo municipal SIGISS.
corresponde ao arquivo municipal SIGISS.
02 N 3 5 7
campo.
03 X 8 8 15
AAAAMMDD.
04 D 8 16 23
faturamento.
Campo Obrigatrio.
06 X 20 29 48
07 A 3 49 51
VALOR TOTAL DA NOTA - Informe o valor bruto da nota fiscal de entradas de servios, ou
seja, o valor total da nota sem dedues, no havendo informao para este campo,
08 N 14 52 65 2
DEDUES LEGAIS - Informe neste campo o valor das dedues legais, no havendo
informao para este campo, preencher com zeros. Obs.: Campo no obrigatrio.
09 N 14 66 79 2
VALOR DOS SERVIOS - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe o
valor da Base de Clculo para Imposto Retido constante na nota fiscal de entrada de
servios, em situao contrria preencher com zeros.
10 N 14 80 93 2
11 N 5 94 98 2
zeros.
12 N 14 99 112 2
servios.
13 X 200 113 312
14 A 1 313 313
obrigatrio.
15 A 136 314 449
CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal 16 N 1 450 450
Pgina 129
Verso 2.0.04
E700.004 ENTRADAS DE SERVIOS - DES
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
possibilitando assim a gerao do arquivo municipal DES.
corresponde ao arquivo municipal DES.
02 N 3 5 7
campo.
03 X 8 8 15
AAAAMMDD.
04 D 8 16 23
ESPCIE - Informe a espcie da nota fiscal de entradas de servios conforme tabela:
"Espcie de NF entradas Serv. para DES". Campo obrigatrio.
05 A 5 24 28
SRIE - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios. Se a espcie da nota (Campo
05) for NFS, o preenchimento deste campo obrigatrio.
06 X 5 29 33
CDIGO - Informe o Cdigo do fornecedor da nota fiscal conforme cadastro do sistema de
faturamento.
Campo Obrigatrio, exceto quando no campo 15 - Prestador de Serv. do Exterior for
informado "S".
07 X 20 34 53
08 A 3 54 56
VALOR DO DOCUMENTO - Informe o valor do documento da nota fiscal de entradas de
servios, ou seja, o valor do servio lanado na nota fiscal, no havendo informao para
este campo, preencher com zeros. Obs.: Campo no obrigatrio.
09 N 14 57 70 2
CDIGO RECOLHIMENTO - Informe o cdigo do recolhimento conforme tabela: "Cdigo de
recolhimento - NF Entradas Serv. para DES", no existindo informao preencher com zeros.
10 N 5 71 75
11 N 14 76 89 2
12 N 5 90 94 2
zeros.
13 N 14 95 108 2
servios.
14 x 200 109 308
caso contrrio informe "N". Campo no obrigatrio.
15 A 1 309 309
NMERO RPS - Para notas fiscais eletrnicas do municpio de So Paulo (NF-e), informe o
nmero do Recibo Provisrio de Servios, no utilizando este tipo de nota fiscal preencha o
campo com zeros. Obs.: Campo no obrigatrio.
16 N 12 310 321
TIPO RPS - Para notas fiscais eletrnicas do municpio de So Paulo (NF-e), informe o tipo
do Recibo Provisrio de Servios conforme Tabela Tipo RPS - Quando NF Eletrnica.
No sendo este tipo de nota fiscal, deixe este campo vazio.
OBS: Campo no obrigatrio.
17 A 5 322 326
SRIE RPS - Para notas fiscais eletrnicas do municpio de So Paulo (NF-e), informe a
srie do Recibo Provisrio de Servios, no utilizando este tipo de nota fiscal preencha o
campo com espaos. Obs.: Campo no obrigatrio
18 A 5 327 331
19 A 1 332 332
obrigatrio.
20 A 117 333 449
Pgina 130
Verso 2.0.04
E700.005 ENTRADAS DE SERVIOS - ISS.NET
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
possibilitando assim a gerao do arquivo municipal ISS.NET.
corresponde ao arquivo municipal ISS.NET.
02 N 3 5 7
campo.
03 X 8 8 15
AAAAMMDD.
04 D 8 16 23
SRIE - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios. Campo no obrigatrio. 05 X 5 24 28
faturamento.
Campo Obrigatrio.
06 X 20 29 48
07 A 3 49 51
TIPO DO DOCUMENTO - Informe o Tipo de Documento conforme tabela: "Tipo Documento
NF entrada Serv. para ISS.Net". Campo Obrigatrio.
08 A 2 52 53
DATA DE PAGTO - Informe a data de pagamento da nota fiscal de entrada de servios, no
formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio.
09 D 8 54 61
VALOR NOTA FISCAL - Informe o valor bruto da nota fiscal de entradas de servios, ou seja,
o valor total da nota sem dedues, no havendo informao para este campo, preencher
com zeros. Campo no obrigatrio
10 N 14 62 75 2
informao para este campo, preencher com zeros. Campo no obrigatrio
11 N 14 76 89 2
12 N 14 90 103 2
13 N 5 104 108 2
zeros.
14 N 14 109 122 2
servios.
15 X 200 123 322
16 A 1 323 323
obrigatrio.
17 A 126 324 449
Pgina 131
Verso 2.0.04
E700.006 ENTRADAS DE SERVIOS - ISSWEB
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
possibilitando assim a gerao do arquivo municipal ISSWEB.
corresponde ao arquivo municipal ISSWEB.
02 N 3 5 7
campo.
03 X 8 8 15
AAAAMMDD.
04 D 8 16 23
faturamento.
Campo Obrigatrio.
06 X 20 29 48
07 A 3 49 51
CDIGO DE ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade da nota fiscal de entradas de
servios. Campo no obrigatrio.
08 X 10 52 61
DATA DE PAGTO - Informe a data de pagamento da nota fiscal de entrada de servios, no
formato AAAAMMDD. Campo obrigatrio.
09 D 8 62 69
VALOR NOTA FISCAL - Informe o valor bruto da nota fiscal de entradas de servios, ou seja,
o valor total da nota sem dedues, no havendo informao para este campo, preencher
com zeros.
10 N 14 70 83 2
informao para este campo, preencher com zeros.
11 N 14 84 97 2
12 N 14 98 111 2
13 N 5 112 116 2
zeros.
14 N 14 117 130 2
servios.
15 X 200 131 330
16 A 1 331 331
obrigatrio.
17 A 118 332 449
E700.007 ENTRADAS DE SERVIOS - E.ISS (CONSIST)
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
possibilitando assim a gerao do arquivo municipal e.ISS (CONSIST).
corresponde ao arquivo municipal e.ISS.
02 N 3 5 7
Pgina 132
Verso 2.0.04
CDIGO DE ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade da nota fiscal de entradas de
03 X 8 8 15
campo.
04 X 8 16 23
AAAAMMDD.
05 D 8 24 31
SRIE - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios conforme tabela: "Sries NF
Entradas Serv. para e.ISS (CONSIST)". Campo obrigatrio.
06 N 1 32 32
faturamento.
Campo Obrigatrio.
07 X 20 33 52
NATUREZA - Informe a natureza da nota fiscal de entradas de servios conforme
Tabela:"Nat. Operao para Entrada e Servios Prestados do e.ISS (CONSIT)". Campo
obrigatrio.
08 A 1 53 53
09 A 3 54 56
este campo, preencher com zeros.
10 N 14 57 70 2
CDIGO RECOLHIMENTO - Preencha o campo conforme tabela: "Cdigo de Recolhimento
NF Entradas Serv. para e.ISS (CONSIST)", em situao contrria preencher com zeros.
Campo obrigatrio.
11 N 1 71 71
BASE DE CLCULO - Informe o valor da Base de Clculo que consta na nota fiscal de
entrada de servios, em situao contrria preencher com zeros.
12 N 14 72 85 2
ALQUOTA - Informe a alquota do imposto que consta na nota fiscal de entradas de
13 N 5 86 90 2
ISS - Informe o valor do ISS que consta na nota fiscal de entradas de servios, em situao
contrria preencher com zeros.
14 N 14 91 104 2
prestao do servio foi Dentro do Municpio ou "2" se Fora do Municpio e "3" para No
cadastrado no municpio. Campo obrigatrio.
15 N 1 105 105
servios.
16 X 200 106 305
17 A 1 306 306
obrigatrio.
18 A 143 307 449
E700.008 ENTRADAS DE SERVIOS - ISS ONLINE
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
possibilitando assim a gerao do arquivo municipal ISS ONLINE.
corresponde ao arquivo municipal ISS ONLINE.
02 N 3 5 7
CDIGO ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade da nota fiscal de entradas de servios.
03 X 10 8 17
campo.
04 X 8 18 25
AAAAMMDD.
05 D 8 26 33
Pgina 133
Verso 2.0.04
faturamento.
Campo Obrigatrio.
07 X 20 39 58
CDIGO DE TRIBUTAO - Informe neste campo o cdigo da forma de tributao do
tomador conforme tabela: "Cdigo de Tributao NF Entrada Serv. para ISS ONLINE".
Campo obrigatrio.
08 N 1 59 59
09 A 3 60 62
10 N 14 63 76 2
VALOR TRIBUTVEL - Informe o valor da Base de Clculo que consta na nota fiscal de
entrada de servios, em situao contrria preencher com zeros.
11 N 14 77 90 2
ALQUOTA - Informe a alquota do imposto que consta na nota fiscal de entradas de
12 N 5 91 95 2
ISS - Informe o valor do ISS que consta na nota fiscal de entradas de servios, em situao
contrria preencher com zeros.
13 N 14 96 109 2
prestao do servio foi Dentro do Municpio ou "2" se Fora do Municpio. Campo obrigatrio.
14 N 1 110 110
servios.
15 X 200 111 310
16 A 1 311 311
obrigatrio.
17 A 138 312 449
E700.009 ENTRADAS DE SERVIOS - GEIS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
possibilitando assim a gerao do arquivo municipal GEIS.
corresponde ao arquivo municipal GEIS.
02 N 3 5 7
SERVIOS - Informe o cdigo de atividade da nota fiscal de entradas de servios. Campo
no obrigatrio.
03 X 10 8 17
campo.
04 X 8 18 25
AAAAMMDD.
05 D 8 26 33
TIPO NOTA FISCAL - Informe o tipo da nota fiscal conforme tabela: "Tipo da NF Serv. e
Entrada Serv. para GEIS". Campo obrigatrio.
06 A 5 34 38
faturamento.
08 X 20 41 60
09 A 3 61 63
VALOR NOTA FISCAL - Informe o valor bruto da nota fiscal de entradas de servios, ou 10 N 14 64 77 2
Pgina 134
Verso 2.0.04
seja, o valor total da nota sem dedues, no havendo informao para este campo,
informao para este campo, preencher com zeros.
11 N 14 78 91 2
12 N 14 92 105 2
13 N 5 106 110 2
zeros.
14 N 14 111 124 2
servios.
15 X 200 125 324
16 A 1 325 325
obrigatrio.
17 A 124 326 449
E700.010 ENTRADAS DE SERVIOS - SIMPLISS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
possibilitando assim a gerao do arquivo municipal SIMPLISS.
corresponde ao arquivo municipal SIMPLISS.
02 N 3 5 7
NMERO DA NOTA - Informe o nmero da nota fiscal de entradas de servios. Caso seja
necessrio lanar esta nota mais que uma vez informe um dgito verificador na ltima posio
deste campo.
03 X 8 8 15
AAAAMMDD.
04 D 8 16 23
SUBSRIE - Informe a subsrie da nota fiscal, no existindo informao preencher o campo
com espaos.
06 A 2 29 30
faturamento.
Campo Obrigatrio.
07 X 20 31 50
ATIVIDADE - Informe o cdigo de atividade da nota fiscal de entradas de servios, conforme
tabela Servios da LC 116/2003, informando ponto cdigo, e se cdigos com tamanho
menor, deixar espao a direita. Exemplo: 1.01. Campo obrigatrio.
08 X 10 51 60
OPERAO - Informe a operao da nota fiscal, preencha este campo conforme tabela:
"Operao Tributvel NF Entrada Serv. para SIMPLISS". Campo obrigatrio.
09 A 1 61 61
10 A 3 62 64
VALOR DO DOCUMENTO - Informe o valor do documento da nota fiscal de entrada de
11 N 14 65 78 2
VALOR DEDUTVEL - Informe neste campo o valor das dedues legais da base de clculo
do ISS. Campo no obrigatrio.
12 N 14 79 92 2
13 N 14 93 106 2
Pgina 135
Verso 2.0.04
14 N 5 107 111 2
zeros.
15 N 14 112 125 2
CFPS - Informe neste campo o Cdigo Fiscal de Prestao de Servios da nota fiscal de
entradas de servios, conforme arquivo municipal SIMPLISS.
16 N 3 126 128
servios.
17 X 200 129 328
18 A 1 329 329
obrigatrio.
19 A 120 330 449
E700.011 ENTRADAS DE SERVIOS - ISS-CURITIBA
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
possibilitando assim a gerao do arquivo municipal ISS-CURITIBA.
corresponde ao arquivo municipal ISS-CURITIBA.
02 N 3 5 7
deste campo.
03 X 8 8 15
AAAAMMDD.
04 D 8 16 23
ESPCIE - Informe a espcie da nota fiscal de entrada de servio, conforme tabela:
"Espcies da NF Entrada Serv. para ISS Curitiba". Campo no obrigatrio.
05 N 1 24 24
faturamento.
Campo Obrigatrio.
07 X 20 30 49
IDENTIFICAO DO SERVIO TOMADO - Informe a identificao do servios tomado
conforme tabela: "Identificao Serv. Tomados para ISS Curitiba". Campo no obrigatrio.
08 A 1 50 50
CD. INT. DA NOTA - Informe o cdigo de integrao caso faa integrao com a
contabilidade, caso contrrio deixe em branco.
09 A 3 51 53
VALOR DO DOCUMENTO - Informe o valor do documento da nota fiscal de entrada de
10 N 14 54 67 2
VALOR DEDUO - Informe neste campo o valor das dedues legais da base de clculo
do ISS. Campo no obrigatrio.
11 N 14 68 81 2
12 N 14 82 95 2
13 N 5 96 100 2
zeros.
14 N 14 101 114 2
CDIGO DA LISTA DE SERVIOS - Informe o cdigo do item e o sub-item da lista de
servios conforme tabela "Servios da LC 116/2003". Campo obrigatrio.
15 N 4 115 118
Pgina 136
Verso 2.0.04
prestao do servio foi Dentro do Municpio ou "2" se Fora do Municpio. Campo no
obrigatrio.
16 A 1 119 119
servios.
17 X 200 120 319
18 A 1 320 320
obrigatrio.
19 A 129 321 449
E700.013 ENTRADAS DE SERVIOS - ISSQNDEC-POA
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
possibilitando assim a gerao do arquivo municipal ISSQNDec do municpio de Porto Alegre-RS.
corresponde ao arquivo municipal ISSQNDec-POA.
02 N 3 5 7
deste campo.
03 X 8 8 15
DATA DA NOTA - Informe a data de emisso da nota fiscal de entradas de servios no
formato AAAAMMDD.
04 D 8 16 23
ESPCIE DA NOTA - Informe a espcie da nota fiscal de entradas de servios conforme
tabela: "Espcie da NF para Servios Prestados do ISSQNDEC-POA". Campo obrigatrio.
05 A 5 24 28
SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios. Campo obrigatrio. 06 X 5 29 33
07 A 3 34 36
faturamento.
Campo Obrigatrio.
08 X 20 37 56
TIPO ESCRITURAO - informe o tipo de escriturao para o ISSQNDec-POA conforme
tabela: "Tipo de Escriturao para Serv. Tomados e Serv. Prestados do ISSQNDEC-POA".
Obs.: Campo obrigatrio.
09 N 2 57 58
TIPO LANAMENTO - Informe o tipo de lanamento para o ISSQNDec-POA conforme
tabela: "Tipo de lanamento para Serv. Tomados do ISSQNDEC-POA". Obs.: Campo
obrigatrio.
10 A 1 59 59
valor total da nota sem dedues. Obs.: Campo no obrigatrio
11 N 14 60 73 2
servios, ou seja, o valor do servio lanado na nota fiscal. Obs.: Campo no obrigatrio.
12 N 14 74 87 2
13 N 14 88 101 2
14 N 5 102 106 2
zeros.
15 N 14 107 120 2
VALOR MATERIAL - Informe o valor de materiais utilizados pela subempreitada, utilizado
quando o tipo de escriturao (Campo 09) for igual a 11 (Construo Civil). Obs.: Campo
no obrigatrio.
16 N 14 121 134 2
Pgina 137
Verso 2.0.04
VALOR TERCEIRIZADO - Informe o valor terceirizado pela subempreitada, utilizado quando
o tipo de escriturao (campo 09) for igual a 11 (Construo Civil). Obs.: Campo no
obrigatrio.
17 N 14 135 148 2
IMPOSTO TERCEIRIZADO - Informe o imposto pago pelas terceirizadas, utilizado quando o
tipo de escriturao (campo 09) for igual a 11 (Construo Civil). Obs.: Campo no obrigatrio.
18 N 14 149 162 2
SUBEMPREITADA - Informe o valor referente a subempreitada, caso o tipo de escriturao
(campo 09) for igual a 11 (Construo Civil). Obs.: Campo no obrigatrio.
19 N 14 163 176 2
% RED.BASE - Informe o percentual de reduo de base de clculo, devendo ser preenchido
somente quando o prestador do servio selecionar a opo Reduo de base de clculo no
campo Tipo de escriturao (Campo 09). Obs.: Campo obrigatrio.
20 N 5 177 181 2
MATRCULA DA OBRA - Informe o nmero da matrcula da obra, caso o tipo de escriturao
(campo 09) for igual a 11 (Construo Civil). Obs.: Campo obrigatrio.
21 N 9 182 190
TIPO DE SERVIO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Informe o tipo de servio de
publicidade e propaganda conforme um dos cdigos da tabela: "Tipo de Servio
Publicidade e Propaganda para ISSQNDEC-POA".
Obs.: Campo obrigatrio.
22 N 2 191 192
DATA DE PAGAMENTO - Informe a data de pagamento da nota fiscal de entrada de
servios, no formato AAAAMMDD. Obs.: Campo obrigatrio.
23 D 8 193 200
RESPONSABILIDADE SOLIDRIA - Informe "1" caso seja imposto retido por
responsabilidade solidria, ou "2" caso no seja. Campo obrigatrio.
24 N 1 201 201
caso contrrio informe "N". Obs.: Campo Obrigatrio.
25 A 1 202 202
servios.
26 X 200 203 402
27 A 1 403 403
obrigatrio.
28 A 46 404 449
Controle do Sistema - Informe "0" (zero) para controle interno do Sistema E-Fiscal. 29 N 1 450 450
E700.014 ENTRADAS DE SERVIOS - ISS DIGITAL- A (LAYOUT DE CAMPINAS)
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
possibilitando assim a gerao do arquivo municipal ISS DIGITAL - A (LAYOUT DE CAMPINAS).
corresponde ao arquivo municipal ISS DIGITAL - A (LAYOUT DE CAMPINAS).
02 N 3 5 7
deste campo.
03 X 8 8 15
AAAAMMDD.
04 D 8 16 23
SRIE DA NOTA - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios conforme Tabela
"Sries/Modelos NF Entrada de Serv. para ISS DIGITAL DE CAMPINAS", localizada no
Menu Diversos, Importao de dados (Arquivo no Formato Folhamatic Layout Verso 2.0),
boto Tabelas. Campo Obrigatrio.
05 X 5 24 28
faturamento.
06 X 20 29 48
07 A 3 49 51
DOCUMENTO - Informe a espcie da nota fiscal de entradas de servios conforme tabela:
"Documento para NF Entrada Serv. para ISS Digital de Campinas". Campo no obrigatrio.
08 A 2 52 53
OPER. NF - Informe a operao da nota fiscal conforme tabela: "Operao NF Entrada 09 A 1 54 54
Pgina 138
Verso 2.0.04
Serv. para ISS Digital de Campinas" , Campo no Obrigatrio.
zeros.
10 N 14 55 68 2
11 N 14 69 82 2
12 N 14 83 96 2
13 N 5 97 101 2
zeros.
14 N 14 102 115 2
MOT. NO RET. - Informe o motivo da no reteno conforme tabela: "Motivo no Reteno
do ISS Entradas Serv. para ISS Digital de Campinas", caso contrrio preencha o campo com
espaos.
15 A 1 116 116
16 A 1 117 117
DATA DE RETENO DO ISS - Informe neste campo a data de reteno do ISS, caso
contrrio deixe o campo vazio. Formato DDMMAAAA.
17 D 8 118 125
COD. SERVIOS - Informe o cdigo de servio da nota fiscal de entradas de servios
conforme tabela: "Cd. Servios NF de Entradas para ISS Digital de Campinas", informando
ponto no cdigo. E se cdigos com tamanho menor, deixar espao direita. Exemplo: 1.01.
18 X 10 126 135
LOCAL PREST. SERV. - Informe o local da prestao de servios. Preencher este campo
conforme tabela: "Municpios SIAFI". Campo no obrigatrio.
19 N 4 136 139
servios.
20 X 200 140 339
obrigatrio.
21 A 110 340 449
E700.016 SERVIOS TOMADOS - DMS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
possibilitando assim a gerao do arquivo municipal DMS - Campo Grande.
corresponde ao arquivo municipal DMS - Campo Grande.
02 N 3 5 7
campo.Campo Obrigatrio.
03 X 8 8 15
AAAAMMDD.Campo Obrigatrio.
04 D 8 16 23
SRIE - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios. As sries permitidas so "A",
"U", "M" ou "P".
05 X 3 24 26
06 A 3 27 29
NATUREZA DA OPERAO - Informe a natureza de operao da nota fiscal de entradas de
servios. Preencha com "A", "B", "C", "D", ou "E".
07 A 1 30 30
CDIGO - Informe o Cdigo do cliente/fornecedor da nota fiscal de entrada de servios.
Campo obrigatrio.
08 N 20 31 50
Pgina 139
Verso 2.0.04
zeros.
09 N 14 51 64 2
VALOR DO DOCUMENTO - Informe neste campo o valor do documento. 10 N 14 65 78 2
11 N 14 79 92 2
12 N 5 93 97 2
zeros.
13 N 14 98 111 2
DATA RET. ISS - Informe a data de reteno do ISS. Caso no haja valor de ISS retido,
preencher o campo com espaos.
14 D 8 112 119
servios.
15 X 200 120 319
caso contrrio informe "N". Campo obrigatrio.
16 A 1 320 320
uma vez, caso contrrio informe "N". Campo Obrigatrio.
17 A 1 321 321
obrigatrio.
18 A 128 322 449
E700.017 SERVIOS TOMADOS - E.ISS - B (CONF. LAYOUT CONAM)
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
possibilitando assim a gerao do arquivo municipal e.ISS - B (Conf. Layout CONAM).
corresponde ao arquivo municipal e.ISS - B (Conf. Layout CONAM).
02 N 3 5 7
SERVIOS - Informe o Cdigo do Servio Prestado do documento conforme Tabela
"Servios da LC 116/2003", localizada no Menu Diversos , Importao de dados (Arquivo no
Formato Folhamatic Layout Verso 2.0), Boto Tabelas, Informando ponto no cdigo, e se
cdigos com tamanho menor, deixar espao direita. Exemplo: 1.01.
03 X 5 8 12
campo.Campo Obrigatrio.
04 X 8 13 20
AAAAMMDD.Campo Obrigatrio.
05 D 8 21 28
ESPCIE - Informe a espcie do documento, conforme tabela: "Espcie da NF Entradas de
Servios - e.ISS - B (CONAM)".
06 A 6 29 34
SRIE - Informe a srie da nota fiscal de entradas de servios. 07 X 5 35 39
08 A 3 40 42
Campo obrigatrio.
09 N 20 43 62
VALOR DA NOTA FISCAL - Informe o valor da nota fiscal de entradas de servios, ou seja, o
zeros.
10 N 14 63 76 2
11 N 14 77 90 2
ALQUOTA - Caso o imposto (ISS) tenha sido retido pelo tomador, informe a alquota do 12 N 5 91 95 2
Pgina 140
Verso 2.0.04
zeros.
13 N 14 96 109 2
servios.
14 X 200 110 309
15 A 1 310 310
uma vez, caso contrrio informe "N". Campo Obrigatrio.
16 A 1 311 311
obrigatrio.
17 A 138 312 449
E700.700 ENTRADAS DE SERVIOS (MOGI MIRIM)
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
possibilitando a emisso do livro de entradas de prestao de servios do municpio de Mogi Mirim.

CDIGO DO LIVRO MUNICIPAL - Informe neste campo o nmero "700", que corresponde a
gerao das informaes para emisso do livro de entradas de prestao de servios.
02 N 3 5 7
deste campo.
03 X 8 8 15
AAAAMMDD.
04 D 8 16 23
contrrio deixe em branco
06 A 3 29 31
SERVIOS TOMADOS Especificar o servio tomado. Campo no obrigatrio. 07 A 50 32 81
faturamento.
08 X 20 82 101
servios, ou seja, o valor do servio lanado na nota fiscal. Campo no obrigatrio.
09 N 14 102 115 2
10 N 14 116 129 2
11 N 5 130 134 2
zeros.
12 N 14 135 148 2
servios.
13 X 200 149 348
um dgito verificador no campo nmero pelo dato de estar sendo lanada no sistema mais
que uma vez, caso contrrio informe "N".
14 A 1 349 349
obrigatrio.
15 A 100 350 449
Pgina 141
Verso 2.0.04
CONTROLE DO SISTEMA - Informe "0" zero para controle interno do sistema E-Fiscal.
Campo obrigatrio.
16 N 1 450 450
E700.800 SERVIOS TOMADOS - MANAUS
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de entradas de servios para o Menu Movimento/ISS/Entradas de Servios, para
empresas do municpio de Manaus.
ao municpio de Manaus.
02 N 3 5 7
campo. Campo Obrigatrio.
03 X 8 8 15
AAAAMMDD. Campo Obrigatrio.
04 D 8 16 23
06 A 3 27 29
Campo obrigatrio.
07 N 20 30 49
servios, ou seja, o valor total da nota sem dedues, no havendo informao para este
campo, preencher com zeros.
08 N 14 50 63 2
09 N 14 64 77 2
10 N 5 78 82 2
zeros.
11 N 14 83 96 2
servios.
12 X 200 97 296
13 A 1 297 297
NMERO RPS - Para notas fiscais eletrnicas (NF-e), informe o nmero do Recibo
Provisrio de Servios, no utilizando este tipo de nota fiscal preencha o campo com zeros.
14 N 12 298 309
TIPO RPS - Para notas fiscais eletrnicas (NF-e), informe o tipo do Recibo Provisrio de
Servios, no utilizando este tipo de nota fiscal preencha o campo com espaos.
15 A 5 310 314
SRIE RPS - Para notas fiscais eletrnicas (NF-e), informe a srie do Recibo Provisrio de
Servios, no utilizando este tipo de nota fiscal preencha o campo com espaos.
16 A 5 315 319
um dgito verificador no campo nmero pelo dato de estar sendo lanada no sistema mais
que uma vez, caso contrrio informe "N". Campo Obrigatrio.
17 A 1 320 320
obrigatrio.
18 A 129 321 449
Pgina 142
Verso 2.0.04
E700.999 ENTRADAS DE SERVIOS - PADRO (SEM GERAO DE ARQUIVOS MUNICIPAIS)
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro importar informaes referentes a notas fiscais de entradas de servios para o Menu Movimento/ISS/Entradas de Servios. Tela
padro do sistema sem gerao de arquivos municipais.
corresponde no cadastro de empresas, aba efiscal, campo "Arq. Municipais" a opo
"NENHUM", ou seja, a tela padro de escriturao de notas fiscais de entradas de servios.
02 N 3 5 7
deste campo.
03 X 8 8 15
DATA DA NOTA - Informe a data de emisso da nota fiscal de entradas de servios no
formato AAAAMMDD.
04 D 8 16 23
faturamento.
Campo obrigatrio, exceto quando no campo 14 - PRESTADOR SERV. DO EXTERIOR for
informado "S".
06 X 20 29 48
07 A 3 49 51
VALOR BRUTO - Informe o valor do documento da nota fiscal de entradas de servios, ou
seja, o valor do servio lanado na nota fiscal, no havendo informao para este campo,
08 N 14 52 65 2
servios, ou seja, o valor do servio lanado na nota fiscal. Campo no obrigatrio.
09 N 14 66 79 2
10 N 14 80 93 2
11 N 5 94 98 2
zeros.
12 N 14 99 112 2
servios.
13 X 200 113 312
caso contrrio informe "N".
14 A 1 313 313
15 A 1 314 314
obrigatrio.
16 A 135 315 449
E800 REGISTRO DA FATURA
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro tem o objetivo de discriminar os dados das faturas de notas fiscais de Entrada, Sada, Prestao de Servios e Entrada de Servios.
Para que a importao deste registro seja efetuada com sucesso necessrio que na seqncia deste registro tenha o E801 (Notas Fiscais da
Fatura) e E802 (Parcelas da Fatura).
TIPO DE NOTA FISCAL Informe o tipo de nota fiscal que originou a fatura. Se for Entrada
informe 1, Sada: 2, Prestao de Servio: 3 e Entrada de Servio: 4. Campo obrigatrio.
02 N 1 5 5
Pgina 143
Verso 2.0.04
N TTULO - Informe o nmero do ttulo. 03 A 60 6 65
TIPO - Informe o tipo de ttulo, conforme cdigos: 00- Duplicata; 01- Cheque; 02-
Promissria; 03- Recibo e 99- Outros. Campo obrigatrio.
04 N 2 66 67
DESCRIO COMPLEMENTAR - Informe a descrio complementar do ttulo caso deseje.
Campo obrigatrio se no campo 05 (Tipo) foi informado 99 - outros, informe este campo para
05 A 254 68 321
VALOR ORIGINAL DA FATURA - Informe o valor bruto do Ttulo, sem os valores de desconto. 06 N 14 322 335 2
VALOR DO DESCONTO - Informe o valor do desconto do Ttulo, caso exista. 07 N 14 336 349 2
PARCELAS - Informe a quantidade de parcelas (vencimentos) existentes no ttulo. Campo
obrigatrio.
08 N 2 350 351
E801 NOTAS FISCAIS DA FATURA
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro tem o objetivo de discriminar as notas fiscais que fazem parte da faturas das notas fiscais de Entrada, Sada, Prestao de Servios e
Entrada de Servios.
Para que a importao deste registro seja efetuada com sucesso necessrio que anteceda a este registro o E800 (Registro da Fatura).
Poder existir vrios E801 para cada E800.
Somente ser possvel a importao de mais que uma nota fiscal, se ambas possurem o mesmo nmero de CNPJ, ou se for matriz/filial.
Todos os campos abaixo so obrigatrios.
NMERO INICIAL DA N.F. - Informe o nmero da Nota Fiscal. No caso de notas fiscais de
sadas agrupadas, informar o nmero inicial.
05 N 10 15 24
06 X 20 25 44
N TTULO - Informe o nmero do ttulo. 07 A 60 45 104
E802 PARCELAS DA FATURA
Pos.
Inicial
Pos.
Final
REGISTRO:
Dec.
-
Este registro tem o objetivo de discriminar as parcelas da faturas das notas fiscais de Entrada, Sada, Prestao de Servios e Entrada de Servios.
Para que a importao deste registro seja efetuada com sucesso necessrio que anteceda a este registro o E801 (Registro da Fatura).
Poder existir vrios E802, para cada E800.
Ateno: Ordenar por parcelas, pois conforme ordenao este registro ser levado para o grid de lanamento das parcelas.
NMERO DA PARCELA - Informe o nmero da parcela correspondente. 02 N 2 5 6
N DO DOCUMENTO - Informe o nmero do documento referente parcela da fatura. 03 A 60 7 66
VENCIMENTO - Informe o vencimento da parcela correspondente. Campo obrigatrio. 04 D 8 67 74
VALOR A RECEBER/A PAGAR - Informe o valor a receber no caso de notas fiscais de
sadas/prestao de servios ou informe o valor a pagar de notas fiscais de
entradas/entradas de servios.
05 N 14 75 88 2

Layout importação dados eFiscal

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LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL

O nome do arquivo ficaria assim.

(EOL): (Hex 0D + Hex 0A) ou (Chr 13 + Chr 10)

E o finalizador do arquivo dever conter:

O arquivo deve ser gerado no padro ANSI do DOS.

E010 CADASTRO DE CLIENTES/FORNECEDORES

E014 OUTRAS INSCRIES ESTADUAIS

E015 TIPOS DE CONTAS REDUZIDAS

E016 CONTAS REDUZIDAS

E017 TIPOS DE INVENTRIO

E018 CADASTRO DE UNIDADES DE MEDIDA

E020 CADASTRO DE PRODUTOS/SERVIOS

E022 CADASTRO DE SERVIOS

E023 REGISTRO CAD. PRODUTOS/VECULOS MT. PERMANENTE

E024 LANAMENTO DO PRODUTO/VECULO DO MT. PERMANENTE

E025 CADASTRO DE CDIGO DE ATIVIDADE MUNICIPAL

E027 CADASTRO DA NATUREZA DA OPERAO

E028 CADASTRO DE OBSERVAES

E029 CADASTRO DE INFORMAO COMPLEMENTAR

E200 NOTAS FISCAIS

E201 LANAMENTOS DE IMPOSTOS DAS NOTAS FISCAIS

E202 DIFERENCIAL DE ALQUOTAS

E203 DIPAM, DFC OU DECLAN

E205 DADOS DO CUPOM

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL

E207 ESPECIFICAO DA DESPESA/CUSTO MANUAL-PIS/COFINS

E208 DADOS DA EXPORTAO (RE E DDE)

E209 IMPOSTOS RETIDOS-NF DE SADAS (PIS, COFINS E CSLL)

E210 IMPOSTOS RETIDOS-NF SADAS (IRRF/CDIGOS RECEITA)

E211 MTODO ANUAL DA SUBSTITUIO TRIBUTRIA

E212 CRDITOS E EST. CRDITOS P/ PIS/COFINS AUTOMTICO

E213 SIMPLES NACIONAL

E214 OBS. SUB. TRIB. - ENTRADAS INTER. ART. 277 RICMS/SP

E215 BOTO SIMPLES NACIONAL - DEVOCUO DE SERVIOS DE TRANSPORTES

E220 DADOS DO TRANSPORTE - INFORMAES DA CARGA

E221 CHAVE DO LANAMENTO DE PRODUTOS/SERVIOS

E222 LANAMENTO DE PRODUTOS/SERVIOS

E223 INFORMAES SOBRE O ARMAZENAMENTO DE COMBUSTVEL

E224 INFORMAES SOBRE MEDICAMENTOS

E225 INFORMAES SOBRE ARMAS DE FOGO

E226 INFORMAES SOBRE VECULOS NOVOS

E227 INFORMAES SOBRE ISSQN

E228 INFORMAES SOBRE RESSARCIMENTO DE ICMS S.T.

E229 INFORMAES SOBRE SELO DE CONTROLE IPI

E230 INFORMAES DO IPI POR UNID. OU QUANTID. DE PRODUTO

E231 INFORMAES DE ENERGIA ELTRICA E GS CANALIZADO

E232 INFORMAES DE COMUNICAO E TELECOMUNICAO

E233 VALORES DE PIS E COFINS DOS ITENS DAS NOTAS FISCAIS

E234 INFORMAES DO ECF/CMR/PDV DOS ITENS DAS NOTAS FISCAIS

E301 LANAMENTOS DE PRODUTOS DA DIPI

E302 MT. PERMANENTE PRODUTOS/VECULOS(CABEALHO N.F.)

E303 MOVIMENTAO DE PRODUTOS/VECULOS MT. PERMANENTE

E304 DADOS DO TRANSPORTE - LOCAL DA COLETA/ENTREGA

E305 DADOS DO TRANSPORTE - ITENS DA NOTA FISCAL DE TRANSPORTE

E306 DADOS TRANSPORTE - CONHEC. TRANSPORTE RODOV. DE CARGAS

E307 DADOS TRANSPORTE - CONHEC. DE TRANSPORTE AQUAVIRIO DE CARGAS

E308 DADOS DO TRANSPORTE - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AREO DE CARGAS

E309 DADOS TRANSPORTE - CONHEC. DE TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGAS

E310 DADOS DO TRANSPORTE - MODAIS

E311 DADOS TRANSPORTE - RESUMO MOV. DIRIO (COMPL. DOS DOCUMENTOS)

E312 DADOS TRANSPORTE - RESUMO MOV. DIRIO (BILHETES INFORMADOS)

LAYOUT DE IMPORTAO DE DADOS - SISTEMA EFISCAL

E314 DADOS DO TRANSPORTE - COMPLEMENTO DOS BILHETES CONSOLIDADOS