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MV_AEAPROV

Define a existncia do Controle de Aladas para


as autorizaes de entregas.
T
MV_ALIQICM
Define as alquotas de ICMS a serem utilizadas,
devem ser informadas conforme exemplo.
0/7/12/18/25/37/0.5
MV_ALIQIRF
Alquota de IRRF para ttulos c/reteno na
fonte. Utilizam percentuais de acordo com
tabela legal.
3
MV_ALTPEDC
Define se pode alterar o pedido de compra j
atendido.
S
MV_ALTPRCC
Permite configurar se o preo unitrio do
produto pode ser alterado, no registro da
entrada da nota fiscal ou na incluso da
autorizao de entrega, mesmo quando os
valores j foram informados no pedido compras,
na autorizao de entrega ou no contrato de
parceria.
O contedo desse parmetro pode ser
configurado com as seguintes opes:

0 - Desabilitado, o preo unitrio do produto
pode ser alterado em qualquer situao.

1 Valida o preo informado no pedido de
compras, ou seja, no registro da entrada da nota
fiscal (rotina Documento de Entrada), no
permite que seja alterado o preo unitrio do
produto quando relacionado a um pedido de
compras.

2 Valida o preo informado na autorizao de
entrega, ou seja, no registro da entrada da nota
fiscal (rotina Documento de Entrada), no
permite que seja alterado o preo unitrio do
produto quando relacionado a uma autorizao
de entrega.

3 Valida o preo informado no pedido de
compras e na autorizao de entrega (ambos),
no registro da entrada da nota fiscal (rotina
Documento de Entrada), no permite que seja
alterado o preo unitrio do produto quando
relacionado a um pedido de compras ou a uma
autorizao de entrega.

4 Valida o preo informado no contrato de
parceria, ou seja, na incluso da autorizao de
entrega, no permite que seja alterado o preo
unitrio do produto relacionado ao contrato.

5 Valida o preo informado no contrato de
parceria e na autorizao de entrega.

6 Valida o preo informado no pedido de
compras, na autorizao de entrega e no
contrato de parceria.
0
MV_APROVSC
Indica se haver bloqueio automtico das
solicitaes de compras com base nas regras do
Cadastro de Solicitantes.
.F.
MV_DELRATC Possibilita configurar se no momento do estorno 1
da classificao do documento de entrada, na
rotina Pr-Documento de Entrada, devem-se
manter os rateios de contabilizao digitados
anteriormente ou se tambm devem ser
excludos.
Esse parmetro utilizado para tratar os casos
em que os clientes desejam estornar a
classificao fiscal do documento e no os
rateios contbeis efetuados. Deve-se habilit-lo
quando os dados informados no rateio esto
corretos e no precisam ser alterados.
Pode-se configur-lo com as seguintes opes:

1 Exclui o rateio por centro de custos quando
estorna a classificao do documento de
entrada.

2 Mantm o rateio por centro de custos
quando estorna a classificao do documento
de entrada.


3 Pergunta se exclui ou mantm o rateio por
centro de custos quando estorna a classificao
do documento de entrada.
MV_DESPICM
Define se o valor das despesas acessrias e do
seguro devem ou no incidir sobre a base do
ICMS-ST.
T
MV_DIFQTDC
Indica se permite a digitao de uma quantidade
menor do que a solicitada na SC, na rotina
Analisa Cotaes.
N
MV_DUPBRUT
Informe "T=True" (verdadeiro), para que o valor
bruto das duplicatas seja exibido na pasta
"Financeiro" das notas fiscais de entrada que
tenham reteno dos seguintes impostos:
PIS/COFINS/CSLL/INSS/IR/ISS/SEST/FETHAB; ou,
informe "F=False" (falso), para que seja exibido o
valor lquido.
F
MV_ESTADO
Sigla do Estado da empresa usuria do Sistema,
para efeito de clculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
SP
MV_ESTICM
Alquota de ICMS de cada Estado. Informar a
sigla e em seguida a alquota, para clculo de
ICMS complementar.
AC17AL17AM17BA17CE17DF17
ES17GO17MA17MG18
MS17MT17PA17PB17PE17
PI17PR17RJ18RN
17RO17RR17RS18S
C17SE17SP18TO17
MV_FMINISS
Define se a reteno do ISSQN dever ser
efetuada verificando-se o valor mnimo pela
base de clculo.
Pode-se configur-lo com:
1 Sim
2 No
2
MV_FORINSS Fornecedor padro para ttulos de INSS. INSS
MV_FRETEST
Define alquotas internas de ICMS de cada
estado a serem utilizadas nas notas de
conhecimento de frete. Ex.: SP18MG18.

MV_GERASC
(*)
Gera solicitao de compras, a partir da incluso
da ordem de produo, podendo ser
configurado com:

T - Gera (utilizado quando o Drummer APS
estiver configurado para no gerar solicitao
de compras em seu processo).

F - No Gera (utilizado quando o Drummer APS
estiver configurado para gerar solicitao de
compras, evitando que seja gerada necessidade
em duplicidade).
F
MV_ICMPAD
Informar a alquota de ICMS aplicada em
operaes dentro do estado onde a empresa
est localizada.(17 ou 18) %.
18
MV_IMPSX1
Imprime perguntas no cabealho do relatrio
(Sim/No).
S
MV_INSS Natureza de ttulos de pagamento de INSS. "INSS"
MV_IPIVENC
Informar a quantidade de dias a ser considerada
para recolhimento do IPI e perodo de apurao
para clculo do custo de entrada.
01,2
MV_IRF Natureza utilizada para Imposto de Renda "IRF"
MV_ISS Natureza utilizada para Imposto s/Servio "ISS"
MV_JUROS
Taxa informada para calcular o valor presente
das cotaes de compra.
0.0000
MV_LIMAJU
Define limite para ajustes na digitao dos itens
do rodap das notas fiscais de entrada (%).
10
MV_LOCALIZ

Indica se produtos podero usar controle de
localizao fsica ou no. (S)im ou (N)o.
N
MV_LOTVENC

Indica se devem ser utilizados Lotes/Sub-Lotes
com a data de validade vencida (S)im ou (N)o.
S
MV_MARK Marcao de registros na funo MarkBrowse(). 0519
MV_MAXD
Nmero mximo de duplicatas que o sistema
pode gerar automaticamente no
desdobramento. Limite mximo 27 parcelas.
27
MV_MDLOCCT
(*)
Permite o preenchimento da taxa de converso
da moeda na atualizao das cotaes.
F
MV_MFORTE
Determina qual moeda ser definida como
moeda forte.
2
MV_MODRISS
Modo de reteno do ISS.
Pode-se configur-lo com:
1 Por ttulo
2 Mensal
3 Por base
1
MV_MOEDA1..5 Ttulo da moeda 1...5.
REAIS/DOLAR/
UFIR/MARCO ALEMAO/IENE
MV_MOTIVOK
Indica se o campo "Motivo", da rotina Analisa
Cotaes, deve ser preenchido, quando o
comprador escolhe outra proposta.
T = preenchimento obrigatrio do campo.
F = preenchimento opcional do campo.
F
MV_MULTCOT
Define o modo de gerao das cotaes.
T = Multi-usurio
F = Monousurio
F
MV_NFAPROV
Grupo de aprovao padro utilizado na
tolerncia de recebimento do Documento de
Entrada (NF).
<branco>
MV_NFEAFSD
Utilizado para agregar o valor de frete, seguros e
despesas s Notas Fiscais de Entrada, Devoluo
e Retorno de mercadorias.
composto por 3 posies, que obedecem
seguinte ordem:
1 posio = Frete, 2 posio = Seguro e 3
posio = Despesas.
(0 = no considera / 1 = considera)
000
MV_NFVCORI
Indica se permite vincular a nota de devoluo
no Documento de Entrada.
(1 = Sim / 2 = No).
1
MV_NORTE
Tabelas de estados pertencentes ao
norte/nordeste que trabalham com operaes
interestaduais aplicando alquota do ICMS em
7%.
AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/
ES/GO/MA/MS/MT/PA/PB/
PE/PI/SE/RN/RO/RR/TO
MV_OGPAPRV
Indica a obrigatoriedade do Aprovador estar
cadastrado na rotina Grupo de Aprovao, para
efetuar a liberao de documentos.
F = no obrigatrio; T = obrigatrio
F
MV_PCAPROV
Indica o grupo de aprovao padro que ser
utilizado na aprovao dos pedidos de compras.

MV_PCEXCOT
Permite restaurar as cotaes de Pedidos de
Compras excludos, somente para cotaes que
geraram apenas um Pedido.
Pode ser configurado com:
1 - Restaura a cotao.
2 - No restaura a cotao, devendo gerar uma
nova solicitao de compras para reiniciar o
processo de cotao.
2
MV_PCFILEN
Utiliza na filial de entrega (T) a numerao do
pedido de compra por empresa, ou (N)
numerao do pedido de compras por filial.
T
MV_PCNFE
Indica se na entrada do documento fiscal ser
obrigatria a informao do respectivo pedido
F
de compras. No caso de vincular um remito na
factura de entrada, o pedido de compras deve
ser informado previamente no remito.
O parmetro MV_PCNFE pode ser configurado
com:

T (True) na entrada do documento fiscal
obrigatrio informar o respectivo pedido de
compra.

F (False) - na entrada do documento fiscal no
obrigatrio informar o pedido de compra.
MV_PISVENC
Informa a quantidade de dias a ser considerada
para recolhimento do PIS e o perodo de
apurao
15,1
MV_PRELAN
Indica se o lanamento contbil ser
automaticamente lanado ou passar por pr-
lanamento, sendo: "S" - Sempre, "N" - Nunca ou
"D" - Documento inexistente.

MV_PRXLOTE
Indica o prximo nmero de lote a ser utilizado,
quando existir controle de rastreabilidade e
usurio no informar a numerao do lote.
000001
MV_RASTRO

Determina a utilizao ou no da rastreabilidade
dos lotes de produo (informar S para Sim ou N
para No).
N
MV_RATDESP
Indica se o rateio do Frete/Despesas/Seguro ser
efetuado por valor (1) ou Peso (2) nas Notas
Fiscais de Entrada e Sada.
Exemplos: FR=1;DESP=1;SEG=2.
FR=1;DESP=1;SEG=2.
MV_RESTCLAS
Indica se restringe a classificao de notas fiscal
bloqueada, sendo:
1 - Restringe e 2 - No Restringe.
2
MV_RESTCOM

Indica se o acesso as solicitaes de compras
restrito aos usurios cadastrados no grupo de
compras da solicitao.
N
MV_RESTINC

Indica se restringe a incluso de pedido de
compras a sem SC para usurios no cadastrados
como compradores.
N
MV_RESTNFE

Indica se restringe o uso de pedidos bloqueados
pelo controle de aladas do recebimento de
materiais.
N
MV_RESTPED

Indica se a manuteno dos pedidos de compras
restrito ao seu grupo de
compras/compradores.
N
MV_RESTSOL

Indica se utilizado o controle de restrio aos
solicitantes de produtos com restrio.
N
MV_RODAPE Ttulo utilizado nos rodaps do relatrios.

MV_SABFERI
Considerar sbados como feriado na utilizao
da data vlida().
S
MV_SCCONTR
Permite gerar solicitao de compras para os
produtos com contrato de parceria que excedam
ou no tenham contrato cadastrado na rotina
Pr-Requisio.
1=Gera solicitao e 2=No gera solicitao
1
MV_SELFOR
Parmetro que indica se o comprador poder
fazer seleo dos fornecedores.
N
MV_SIMB1 Smbolo utilizado pela moeda 1 do sistema. R$
MV_SIMB2 Smbolo utilizado pela moeda 2 do sistema. US$
MV_SIMB3 Smbolo utilizado pela moeda 3 do sistema. UFIR
MV_SIMB4 Smbolo utilizado pela moeda 4 do sistema. MARCO
MV_SIMB5 Smbolo utilizado pela moeda 5 do sistema. IENE
MV_TESPCNF
Este parmetro validado somente quando o
parmetro "MV_PCNFE" estiver habilitado,
indicando que, na entrada do documento fiscal,
ser obrigatria a informao do respectivo
pedido de compras. No caso de vincular um
remito na factura de entrada, o pedido de
compras deve ser informado, previamente no
remito.
O parmetro "MV_TESPCNF" utilizado para
tratar as situaes de excees, pois permite
determinar os tipos de entrada e sada (TES)
relacionados ao documento de entrada que no
necessitam da amarrao com o pedido de
compras.
Pode-se configur-lo com:

o contedo vazio - neste caso, o Sistema no
permite a confirmao da digitao de um item
da nota fiscal, sem que exista a amarrao com
o pedido de compras, ou com um remito que
tenha amarrao com o pedido de compras.

os tipos de entrada e sada (TES) que no
exigem a amarrao de pedidos de compras
com os documentos de entrada (exceo) -
neste caso, o Sistema respeita a condio de
no exigir amarrao dos itens da NF para todos
os TES informados nesse parmetro.
(branco)
MV_VENCIRF
Indica se o titulo de IRRF ser gerado a partir da
data de (E)misso, (V)encimento ou
(C)ontabilizacao.
V
MV_ULMES Data do ltimo fechamento do estoque. 19970101