Municipalidad Provincial

de Arequipa

REQUERIMIENTO N .............................................................................................................
DE

FECHA

CARGO:

CARGO:

___ / ___ / 2014

Sirva el presente para solicitarle la adquisicin de los bienes y/o servicios con la finalidad de:
Atender a ................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

Por el concepto de ..............................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................
ITEM

DETALLE

Necesitamos los bienes y/o servicios a ms tardar hasta el: ___ / ___ / 2014

FIRMA
NOMBRE
CARGO

RECIBIDO
PASE A: ...........................................................................................................
PARA SU COTIZACIN
FECHA: ___ / ___ / 2014

REGISTRO N : ________
FECHA
: ___ / ___ / 2014
HORA
: ___ : ___
FOLIOS
: ___
VB

: ____________

Municipalidad Provincial
de Arequipa

SOLICITUD DE COTIZACIN N ......................

Fecha: ___ / ___ / 2014
Nombre de la entidad emisora: ......................................................................................
Direccin del emisor: .....................................................................................................
Telfono del emisor: .......................................................................................................
Seores: ..........................................................................................................................
Documento de referencia: .............................................................................................
Favor cotizarnos los bienes y/o servicios detallados a continuacin
ITEM

CANTIDAD

MEDIDA

DETALLE

Lugar de entrega: ...........................................................................................................

Plazo en que se requiere los bienes (emitida la OC): .....................................................
Propuesta de condiciones de pago: ...............................................................................
(CONTADO EN EFECTIVO, CONTADO CON CHEQUE, CRDITO)

Indique tiempo de validez de su oferta (cotizacin)

(EL PROVEEDOR DEBE INDICAR ESTA INFORMACIN EN SU COTIZACIN)

Favor de enviar su cotizacin hasta el: ...........................................................................

Remita su cotizacin a: ...................................................................................................
(DIRECCIN, OFICINA, REA)

Con atencin a (a nombre de): .......................................................................................

(EL PROVEEDOR DEBE INDICAR ESTA INFORMACIN EN SU COTIZACIN)

Responsable de la compra: .............................................................................................

Firma del responsable de la compra: ..............................................................................

Municipalidad Provincial
de Arequipa

COTIZACIN N ....................................................................................................
Fecha: ___ / ___ / 2014
Nombre de la entidad emisora: ......................................................................................
Direccin del emisor: .....................................................................................................
Telfono del emisor: ......................................................................................................

Seores: ..........................................................................................................................
Atencin: ........................................................................................................................
Documento de referencia: ..............................................................................................
ITEM

CANTIDAD

MEDIDA

Nuestros precios incluyen IGV: [ ] SI

DETALLE

PRECIO

SUBTOTAL

[ ] NO

Lugar de entrega de los bienes: .....................................................................................

Plazo en que entregaremos los bienes (recepcionada su OC): ......................................
Validez de nuestra oferta: ..............................................................................................
Condiciones de pago: .....................................................................................................
Responsable de preparar la cotizacin: ..........................................................................

Nombre del propietario: ................................................................................................

Firma del proveedor:.......................................................................................................

Municipalidad Provincial
de Arequipa

AUTORIZACIN DE COMPRA N ...............................................................

DE

FECHA

CARGO:

CARGO:

___ / ___ / 2014

Srvase emitir orden de compra:

A nombre de: .................................................................................................................
Para atender el requerimiento: ......................................................................................
Segn cotizacin: ...........................................................................................................

Firma: ..............................................................................................................................

Municipalidad Provincial
de Arequipa

ORDEN DE COMPRA N

..................................................................................

Fecha: ___ / ___ / 2014

Nombre de la entidad emisora: ......................................................................................
Direccin del emisor: .....................................................................................................
Telfono del emisor: ......................................................................................................
Para atender a: ................................................................................................................
Por el concepto de: .........................................................................................................
Segn autorizacin de compra: ......................................................................................
Seores: ..........................................................................................................................
Direccin: ........................................................................................................................
Documento de referencia: .............................................................................................
Favor remitirnos los bienes y/o servicios detallados a continuacin
ITEM

CANTIDAD

MEDIDA

DETALLE

PRECIO

SUBTOTAL

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente direccin:

........................................................................................................................................
En el plazo de: ................................................................................................................
Facturar a nombre de: ....................................................................................................
RUC:.................................................................................................................................
Responsable de almacn: ...............................................................................................
(QUIEN RECEPCIONAR LOS BIENES)

Fecha de recepcin: ___ / ___ / 2014

(ESTA FECHA SE LLENAR CUANDO LOS BIENES SEAN RECEPCIONADOS)

Responsable de la compra: .............................................................................................

Firma del responsable de la compra: ..............................................................................

GUIA DE REMISIN N

....................................................................................

Fecha: ___ / ___ / 2014

Nombre de la entidad emisora: ......................................................................................
Direccin del emisor: .....................................................................................................
Telfono del emisor: ......................................................................................................
Punto de partida: ...........................................................................................................
Punto de llegada: ............................................................................................................
Fecha de inicio de traslado: ............................................................................................
Destinatario: ...................................................................................................................

Municipalidad Provincial
de Arequipa

RUC: ................................................................................................................................
Empresa de transportes: ................................................................................................
RUC: ................................................................................................................................
Chofer: ............................................................................................................................
Marca y nmero de placa: .............................................................................................
Nmero de licencia de conducir: ...................................................................................
ITEM

CANTIDAD

MEDIDA

DETALLE

Motivo del traslado: .......................................................................................................

Segn pedido: ................................................................................................................
Nmero de comprobante de venta (Factura): ................................................................

Recib conforme: .............................................................................................................

Fecha: ___ / ___ / 2014

FACTURA N ...........................................................................................................
Fecha: ___ / ___ / 2013
Nombre de la entidad emisora: ......................................................................................
RUC del emisor: ..............................................................................................................
Direccin del emisor: .....................................................................................................
Telfono del emisor: ......................................................................................................

Seores: ..........................................................................................................................
Direccin: ........................................................................................................................
RUC: ................................................................................................................................
Nmero de gua de remisin: .........................................................................................
ITEM

CANTIDAD

MEDIDA

DETALLE

PRECIO

Valor de venta (Subtotal)

SUBTOTAL

Municipalidad Provincial
de Arequipa

IGV
Total
Son: ................................................................................................................................
Fecha de cancelacin: ___ / ___ / 2014
(SLO SE LLENA CUANDO SE HAYA CANCELADO LA FACTURA)

Firma del proveedor confirmando la cancelacin: .........................................................

(SLO SE FIRMA CUANDO SE HAYA CANCELADO LA FACTURA)

Municipalidad Provincial
de Arequipa

HOJA DE CONFORMIDAD N .......................................................................

DE

FECHA

CARGO:

CARGO:

___ / ___ / 2014

Por medio del presente se da conformidad a:

Orden de compra: ..........................................................................................................
Segn nuestro requerimiento: .......................................................................................

Firma: ..............................................................................................................................

Municipalidad Provincial
de Arequipa

AUTORIZACIN DE PAGO N .......................................................................

DE

FECHA

CARGO:

CARGO:

Srvase girar cheque:

A favor de (Razn social): ...............................................................................................
Para cancelar la factura: .................................................................................................
Segn nuestra orden de compra: ...................................................................................

Firma: ..............................................................................................................................

Municipalidad Provincial
de Arequipa

COMPROBANTE DE PAGO N ......................................................................

Fecha: ___ / ___ / 2013
Nombre de la entidad emisora: ......................................................................................
Direccin del emisor: .....................................................................................................
Telfono del emisor: ......................................................................................................
Seores: ..........................................................................................................................
RUC: ................................................................................................................................
Son: ................................................................................................................................
Concepto (Pedido o Requerimiento): ............................................................................
Forma de pago: ...............................................................................................................
Banco: .............................................................................................................................
Cuenta corriente: ...........................................................................................................
Cheque girado: ...............................................................................................................
CCI: .................................................................................................................................

Responsable de emitir el comprobante: ........................................................................

Recib conforme: ............................................................................................................
(FIRMA DEL PROVEEDOR)

DNI: ................................................................................................................................
(DEL PROVEEDOR)

Fecha: ___ / ___ / 2013

(FECHA QUE EL PROVEEDOR RECIBI EL PAGO)

Entregu conforme: .......................................................................................................

(FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PAGO: CAJERO, TESORERO, ADMINISTRADOR, ETC.)