Sip-Pago de Nominas y - Proveedores Niveles de Autorizacion

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SERVICIO BODINTERNET, SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS - MEN PAGO A

PROVEEDORES Y PAGO DE NMINA

Esta informacin es de uso Pblico
SERVICIO BODINTERNET
SISTEMA INTEGRAL DE PAGOS
MEN PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE
NMINA
Niveles de Autorizacin

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Este documento tiene como objetivo establecer los pasos a seguir para que los clientes jurdicos
puedan efectuar operaciones para el pago de nmina y proveedores a travs del servicio
BODINTERNET, garantizando de esta manera que la misma se ejecute de forma efectiva y segura.
Esta gua de PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE NMINA contempla la descripcin de la siguiente
operacin:
Niveles de Autorizacin que permiten establecer la jerarquizacin que tiene los
aprobadores en el pago.

La direccin electrnica del servicio BODINTERNET es: www.bodinternet.com.ve

3


1. Ingrese a la pgina BODINTERNET.
2. Seleccione en el mdulo Banca Virtual la
opcin Personas Jurdicas.
3. Llene los siguientes campos:
Nmero de tarjeta: Ingrese el nmero de
tarjeta de dbito del tarjetahabiente.
Usuario: Ingrese el nombre de usuario
para hacer el uso del servicio, comprende
entre seis (6) y diez (10) caracteres.
Contrasea: Ingrese la contrasea de acceso para el usuario creado utilizando el teclado virtual.
2da Contrasea: Ingrese nuevamente la contrasea de acceso para el usuario creado utilizando el
teclado virtual.
4. Presione el botn .
NIVELES DE AUTORIZACIN

1. Seleccione en la parte superior de la
pantalla el mdulo de Pagos.
4


2. Seleccione en el panel izquierdo de Pago
de Nmina o Pago a Proveedores la opcin
Niveles de Autorizacin.

3. Seleccione de la lista despegable la opcin
que desea aplicar:
Consulta de usuarios y niveles de
autorizacin.
Usuarios.

Consulta de usuarios y niveles de
autorizacin
1. Seleccione de la lista desplegable el tipo de
operacin a realizar (Pago a Proveedores o
Pago de Nmina).
2. Haga clic en el botn .
5


3. Visualice la consulta cada usuario y las
autorizaciones asignadas.

4. Haga clic en el botn para regresar a la
pantalla de Niveles de Autorizacin,
culminando as el proceso.

Usuarios
5. Visualice los usuarios registrados en el
sistema. A travs de este mantenimiento
de usuario se puede realizar las siguientes
acciones: Actualizar, Anular, Consultar,
Niveles de autorizacin, Cambiar
contrasea y Adicionar usuario.

Actualizar
1. Haga clic en la casilla de seleccin
correspondiente al usuario a actualizar y
seleccione de la lista desplegable la opcin
Actualizar.
6


2. Visualice descripcin de la pantalla en el
mdulo de configuracin Actualizar
Usuario (pginas 5 y 6 del presente
documento).

Anular
correspondiente al usuario a anular y
Anular.

Nota: Para realizar el proceso de anulacin se
debe inactivar el usuario.

2. Verifique que sea el registro de usuario a
anular del sistema y haga clic en el botn
. En caso que no requiera anular
el usuario seleccionado haga clic en el
botn , regresando en forma
automtica a la pantalla anterior no
visualizndose el usuario anulado.
7


Consultar
correspondiente al usuario a consultar y
Consultar.

mdulo de configuracin Actualizar
Usuario (pginas 6 y 7 del presente
documento).

Niveles de autorizacin
correspondiente al usuario a asignar
niveles de autorizacin y seleccione de la
lista desplegable la opcin Niveles de
autorizacin.

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2. Visualice la informacin de los usuarios
con su nivel de autorizacin, asignada
previamente.

Cambiar Contrasea
Para realizar este proceso se debe utilizar el
teclado virtual.
correspondiente al usuario a cambiar la
contrasea y seleccione de la lista
desplegable la opcin Cambiar
Contrasea.

2. Llene los siguientes campos:
Nueva Contrasea: Ingrese una
contrasea nueva y distinta que desea
utilizar.
2da contrasea: Ingrese nuevamente
la contrasea, para su verificacin.
3. Haga clic en el botn para
ejecutar la operacin.
9


4. Visualice la informacin de aprobacin del
cambio de contrasea.

Adicionar Usuarios
1. Haga clic en el botn
.

mdulo de configuracin Adicionar
Usuarios (puntos 3 y 4 de las pginas 4 y 5
del presente documento).

10

ANEXOS

11

FORMULARIOS Y
REGISTROS INVOLUCRADOS
12


13


FORMATO ARCHIVO RDENES DE PAGO (DEL CLIENTE AL BANCO)
14


15


FORMATO ARCHIVO RDENES DE PAGO (DEL BANCO AL CLIENTE)

16


TABLA MOTIVO RECHAZO
CDIGO MOTIVO
1 CUENTA NO EXISTE
2 CUENTA SIN SALDO
3 CLIENTE NO EXISTE
4 CUENTA CANCELADA
5 CUENTA INACTIVA
6 ERROR EN CONTRATO
7 ERROR EN HEADER
8 ERROR EN NRO. DE BANCO DE LA CUENTA
9 OTRO STATUS
10 MONTO DE REGISTRO EN CERO
11 CLIENTE NO FIRMA EN CUENTA
12 CONTRATO INACTIVO
13 CUENTA CONTABLE NO EXISTE
14 ERROR EN TIPO DE MONEDA DE CTA COTABLE
15 CUENTA CONTABLE TIPO NPA
16 ERROR EN FECHA DE PAGO
17 ERROR EN MONTO DE OPERACIN
18 STATUS DE CUENTA DIFERENTE A ACTIVA
19 NO HAY DETALLES VALIDOS
20 USUARIO NO REGISTRADO
21 ERROR PARAMETRO DE ENTRADA
22 CONTRATO NO EXISTE
23 NO HAY COMISIONES PARA CONTRATO
24 ERROR EN TIPO DE COMISION
25 ERROR ENVIO OTROS BCOS
17


Para obtener informacin adicional favor comunquese con nosotros a los telfonos:
(0501) 2630000
(0261) 4001700
(0500) 9200000
(0261) 7402600
*263 (desde cualquier celular)

BIENVENIDO A SU BANCA VIRTUAL

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