[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
Fecha de la ltima actualizacin: 18/08/2010 1. IDENTIFICACIN 1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 161616 1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: RENOVACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA JUNTA VECINAL BACIGALUPO DE LA CIUDAD DE TACNA - TACNA 1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
1.4 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin 1.5 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6 Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica: Departamento Provincia Distrito Localidad TACNA TACNA TACNA 1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO Nombre: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. - EPS TACNA
Persona Responsable de Formular: DENYS S. LLANOS CAHUE Persona Responsable de la Unidad Formuladora: ING. MONICA VALCARCEL ALVARADO
1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
Grupo: Grupo II (EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES) SubGrupo: EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Nombre: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ING. JESUS CHIPANA BALDEON
2 ESTUDIOS 2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel Fecha Autor Costo (Nuevos Soles) Nivel de Calificacin PERFIL 17/08/2010 DENYS S. LLANOS CAHUE 3,000 APROBADO 2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL 3 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA 3.1 Planteamiento del Problema Analizado y realizado el diagnstico de la situacin del Alcantarillado y abastecimiento de agua potalbe, se concluye que el problema principal es la INADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA J.V. BACIGALUPO DE LA CIUDAD DE TACNA. 3.2 Beneficiarios Directos 3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 2,262 (N de personas) 3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios
La poblacion de referencia actual de la zona a la fecha es de 2262 personas, con una tasa de crecimiento del 2.642%- La tasa de ocupabilidad de las viviendas es de 98.72%, la misma que extractamos del os datos del distrito obtenidos en el ltimo censo nacional de poblacin y vivienda.La densidad (tambin basados en los resultados definitivos del censo 2007 alcanzan los 4.17 habitantes por vivienda.- Considerando los actuales consumos se considera hasta una densidad de vivienda de 5 a 6 habitantes/vivienda. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica Adecuada Prestacin del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la J.V. Bacigalupo de la Ciudad de Tacna S.A. 3.4 Anlisis de la demanda y oferta Tramo Longitud IMD Costo por tramo 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) 4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada)
Alternativa 1 (Recomendada) PROPONE LO SIGUIENTE: RENOVACION DE REDES DE AGUA POTABLE CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES:OBRAS PROVISIONALES SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 4 Y 6 PULGADAS PVCSUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOSEMPALMESRECONEXIONES DOMICILIARIASVARIOSIMPACTO AMBIENTALRENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADOOBRAS PROVISIONALES. TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRASSUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 12 Y 8 PULGADAS PVCBUZON SANITARIO DE INSPECCINRECONEXION DOMICILIARIAVARIOS IMPACTO AMBIENTAL Alternativa 2 PROPONE LO SIGUIENTE: RENOVACION DE REDES DE AGUA POTABLE CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES:OBRAS PROVISIONALES SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 4 Y 6 PULGADAS DE POLIETILENOSUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOSEMPALMESRECONEXIONES DOMICILIARIASVARIOSIMPACTO AMBIENTALRENOVACION DE REDES DE ALCANTARILLADOOBRAS PROVISIONALES. TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRASSUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 12 Y 8 PULGADAS DE POLIETILENOBUZON SANITARIO DE INSPECCINRECONEXION DOMICILIARIAVARIOS IMPACTO AMBIENTAL Alternativa 3 NINGUNA 4.2 Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) A Precio de Mercado 2,091,490 2,132,279 0 A Precio Social 1,688,627 1,721,559 0 Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) 161,554 135,063 0 Tasa Interna Retorno (%) 13.31 12.90 0.00 Costos / Efectividad Ratio C/E 316.20 341.58 0.00 Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS
4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada La Sostenibilidad del proyecto, se encuentra garantizada por:Capacidad de Gestin de la Organizacin:La Empresa Prestadora de SErvicios asumir la administracin y el gerenciamiento de las instalaciones y el sistema de agua potable y alcantarillado previsto en el presente proyecto. Para ello goza de los mayores niveles de solvencia tcnica, econmica y financiera.Disponibilidad de RecursosExisten disponibilidad de acceso a materiales de construccion para la ejecucin de la obra, y la maquinaria ser proporcionada por la EPS TACNA en las oportunidades requeridas. 4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) 4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP PELIGRO NIVEL 4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres 4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres 5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes: COMPONENTES Semestres(Nuevos Soles) 1er Semestre 2011 Total por componente
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES AGUA POTABLE 485,641 485,641
RECONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE 319,061 319,061
REPOSICIN DE CARPETA ASFALTICA - VARIOS 192,117 192,117
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO 312,967 312,967
BUZON SANITARIO DE INSPECCION 36,549 36,549
RECONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 200,456 200,456
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA - VARIOS 188,318 188,318
IMPACTO AMBIENTAL 7,800 7,800
GASTOS GENERALES (10%) 174,291 174,291
SUPERVISION (5%) 87,145 87,145
LIQUIDACION (3%) 52,287 52,287
EXPEDIENTE TECNICO (2%) 34,858 34,858
Total por periodo 2,091,490 2,091,490
5.2 Cronograma de Componentes Fsicos: COMPONENTES Semestres Unidad de Medida 1er Semestre 2011 Total por componente
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES AGUA POTABLE ML 3,234 3,234
RECONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE UND 377 377
REPOSICIN DE CARPETA ASFALTICA - VARIOS GLB 4,133 4,133
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO ML 2,527 2,527
BUZON SANITARIO DE INSPECCION UND 47 47
RECONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO UND 377 377
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA - VARIOS GLB 4,133 4,133
Aos (Nuevos Soles) Julio Diciembre 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total por componente Inversiones por reposicin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Viabilidad Tcnica: La empresa ejecutora tiene amplia experiencia en obras similares, adems el rea de ejecucin del proyecto presenta un terreno sin pendientes excesivas y caractersticas apropiadas para la instalacin de tuberas de PVC para agua potable y alcantarillado. Viabilidad Ambiental: la obra se debe realizar en breve tiempo para evitar molestias a los usuarios, aplicndose el plan para la proteccin de los trabajadores encargados de ejecutarla. Viabilidad Sociocultural: La poblacin de la urbanizacion Bacigalupo est plenamente identificada con la necesidad de ejecucin del proyecto, incluso es posible afirmar que surge de ellos la necesidad, adems de conocer las caractersticas de utilizacin por ser consciente la poblacin de optimizar el recurso hdrico en zonas de desierto. Viabilidad Institucional: La EPS Tacna S.A. como ejecutor cuenta con equipo tcnico, capacidad y experiencia para formular, ejecutar y supervisar el proyecto, adems cuenta con la viabilidad financiera dentro del programa distrital de inversiones para ejecutar el proyecto dentro del marco de las polticas institucionales y el presupuesto participativo aprobado. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Fecha de registro de la evaluacin Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas 25/08/2010 9:20 Hrs. PERFIL APROBADO ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. - EPS TACNA No se han registrado Notas
9 DOCUMENTOS FSICOS 9.1 Documentos de la Evaluacin Documento Fecha Tipo Unidad INFORME N 031-2010-610/UF-EPS TACNA S.A. 18/08/2010 SALIDA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. - EPS TACNA INFORME N 031-2010-610/UF-EPS TACNA S.A. 19/08/2010 ENTRADA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. - EPS TACNA INFORME TECNICO N 35-2010-GL SOLUCIONES 24/08/2010 SALIDA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. - EPS TACNA INFORME TECNICO N 35-2010-GL SOLUCIONES 24/08/2010 SALIDA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. - EPS TACNA 9.2 Documentos Complementarios Documento Observacin Fecha Tipo Origen Oficio N 2567-2010-300-400-EPS- TACNA SA (Empresa c/ facultades de Opi) (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) * 27/08/2010 ENTRADA DGPM
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: INFORME TECNICO N 35-2010-GL SOLUCIONES Especialista que Recomienda la Viabilidad: ECON. GUILLERMO LEVANO HERRERA Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: CPC. YOLANDA SALAS PIHUAYCHO Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 24/08/2010 11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA 11.1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Nacional. Asignacin de la Viabilidad a cargo de UF ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. - EPS TACNA