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APROVADO EM ____/_____/2014

Brig Int SERGIO LINS DE CASTRO


Ordenador de Despesas da SDAB

-----------------------MINISTRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONUTICA
SUBDIRETORIA DE ABASTECIMENTO
ANEXO I
TERMO DE REFERNCIA PARA AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E
MOBILIRIOS DE RANCHO
PROCESSO N 67423.003753/2014-81
PREGO ELETRNICO PARA REGISTRO DE PREOS 049/SDAB/2014
1. OBJETO
1.1. Registro de preos para eventual aquisio de equipamentos e mobilirios de
rancho, para atender s necessidades da Subdiretoria de Abastecimento, conforme
especificaes e quantidades estabelecidas abaixo:
ITEM

DESCRIO

CATMAT

CENTRAL DE GUA GELADA COM


CAPACIDADE DE 500 LITROS

150678

LAVADORA INDUSTRIAL PARA


PRATOS E UTENSLIOS, TIPO
BANCADA

150678

LAVADORA INDUSTRIAL PARA


PRATOS E UTENSLIOS (COM PRLAVAGEM)

150678

MQUINA PARA FABRICAO E


ARMAZENAMENTO DE GELO
PRODUO 80 KG/DIA

150678

REFRESQUEIRA COM 2 COPOS


(TOTAL 42 LITROS)

150678

MINI CMARA DE
CONGELAMENTO COM
CAPACIDADE 2000 LITROS

150678

MINI CMARA DE RESFRIAMENTO


COM CAPACIDADE 2000 LITROS

150678

UNID.

QTD.
TOTAL

PREO
UNIT.

PREO TOTAL

UN

100

R$ 10.278,00

R$ 1.027.800,00

UN

50

R$ 63.644,00

R$ 3.182.200,00

UN

80

R$ 280.833,33 R$ 22.466.666,40

UN

120

R$ 16.948,69

R$ 2.033.842,80

UN

250

R$ 7.163,33

R$ 1.790.832,50

UN

30

R$ 37.540,00

R$ 1.126.200,00

UN

30

R$ 35.033,33

R$ 1.050.999,90

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Conforme Projeto Minuta Legal
Acordo de Cooperao N 07/2012

ITEM

DESCRIO

CATMAT

FREEZER HORIZONTAL COM 560


LITROS DE CAPACIDADE

150678

FREEZER HORIZONTAL COM 950


LITROS DE CAPACIDADE

150678

LAVA-BOTAS EM AO
INOXIDVEL, COM
ACIONAMENTO POR PEDAL

150678

10

PIA PARA LAVAR AS MOS COM


ACIONAMENTO POR SENSOR
TRMICO

150678

11

12

REFRIGERADOR HORIZONTAL
COM 560 LITROS DE CAPACIDADE

150678

13

REFRIGERADOR HORIZONTAL
COM 950 LITROS DE CAPACIDADE

150678

14

MQUINA PARA FABRICAO E


ARMAZENAMENTO DE GELO
PRODUO 150 KG/DIA

150678

UNID.

QTD.
TOTAL

PREO
UNIT.

PREO TOTAL

UN

120

R$ 11.413,00

R$ 1.369.560,00

UN

120

R$ 17.820,00

R$ 2.138.400,00

UN

80

R$ 4.628,14

R$ 370.251,20

UN

100

R$ 2.292,67

R$ 229.267,00

UN

120

R$ 10.700,00

R$ 1.284.000,00

UN

120

R$ 14.137,33

R$ 1.696.479,60

UN

36

R$ 11.480,67

R$ 413.304,12

1.2. Os custos da proposta ofertada pelo fornecedor devero prever a instalao dos itens
na Organizao Militar de destino.
1.3. A existncia de preos registrados no obriga a Administrao a firmar as contrataes
que deles podero advir, facultando-se a realizao de licitao especfica para a
contratao pretendida, sendo assegurada ao beneficirio do Registro a preferncia de
fornecimento em igualdade de condies.
1.4. Os bens devero ter prazo de garantia mnimo de 12 (doze) meses, prevalecendo o
prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior
.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. A aquisio dos equipamentos/matrias constantes nesse Termo de referncia atender as
necessidades da Subdiretoria de Abastecimento (SDAB), rgo de Superviso e Orientao
tcnica do Sistema de Subsistncia do COMAER, que tem por objetivo padronizar toda a
sistemtica e metodologia das atividades de alimentao e o desenvolvimento dos conceitos
inerentes ao Plano de Modernizao do Sistema de Subsistncia, conforme preconizam as
portarias n C-7/GC3/2004 e n 401/GC3/2008;
2.2. O objetivo em adquirir os materiais em comento manter a padronizao, o controle e a
efetividade dos processos de gesto alimentar, nos diversos plos de desenvolvimento das
atividades de implantao do projeto estratgico de modernizao do sistema de subsistncia
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do COMAER. Tais aes garantem a continuidade da produo de refeies com qualidade


(em termos de apresentao, palatabilidade, e quaisquer outros aspectos sensoriais), mas,
principalmente, em termos de segurana microbiolgica e nutricional.
3. CLASSIFICAO DOS BENS COMUNS
3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificao de bens comuns, nos
termos da Lei n 10.520, de 2002, do Decreto n 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de
2005.
4. MTODOS E ESTRATGIAS DE SUPRIMENTO
4.1. Dever ser efetuada a entrega do material em perfeitas condies, no local indicado
pela Administrao, no prazo mximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos a partir do
recebimento da Ordem de Servio, dependendo do caso, em estrita observncia das
especificaes do Edital, da proposta e deste termo de referncia, acompanhado da
respectiva nota fiscal, da qual devero constar detalhadamente as indicaes da marca,
modelo, fabricante e procedncia.
4.1.1. O cronograma de entrega ser efetuado nos seguintes termos:
1.1.1 - O cronograma de entrega ser efetuado nos seguintes termos:
a.
50% do material contratado dever ser entregue no
prazo limite de 120 dias corridos aps o recebimento da Ordem
de Servio;
b.
50% do material contratado dever ser entregue no
prazo limite de 240 dias corridos aps o recebimento da Ordem
de Servio; e
4.1.2. A entrega dever ser feita de acordo com os locais definidos no ANEXO
IV DO EDITAL (LOCAIS DE ENTREGA).
5. AVALIAO DO CUSTO
5.1. O custo estimado total da presente contratao de R$ 40.179.803,52 (Quarenta
milhes, cento e setenta e nove mil, oitocentos e trs reais e cinqenta e dois centavos
).
5.2. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preos constante do processo
administrativo, elaborado com base em oramentos recebidos de empresas especializadas e
em pesquisas de mercado e mediante consulta ao Subsistema de Preos Praticados SISPP
do SIASG, conforme o caso.
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6. RECEBIMENTO E CRITRIO DE ACEITAO DO OBJETO


6.1. Os bens sero recebidos:
a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificao da conformidade
com as especificaes constantes do Edital e da proposta.
a.1. No caso de fornecimento de bens de procedncia
estrangeira, o Fornecedor dever apresentar Administrao, no
ato de entrega dos bens, os documentos que comprovem que a
importao foi realizada regularmente. A falta desse documento
impossibilita o Recebimento Provisrio pela Administrao.
b. Definitivamente, aps a verificao da conformidade com as especificaes
constantes do Edital e da proposta, e sua conseqente aceitao, que se dar at 10
(dez) dias teis do recebimento provisrio.
6.1.1. Na hiptese de a verificao a que se refere o subitem anterior no ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se- como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
6.2. A Administrao rejeitar, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com
as especificaes tcnicas exigidas.
6.3. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ser
confiado a uma comisso de, no mnimo, 03 (trs) membros, designados pela autoridade
competente.
6.4. Os bens devero ser entregues em sua embalagem individual original, contendo as
indicaes de marca, modelo, fabricante, procedncia e validade, quando for o caso.
6.5. Conforme Instruo Normativa n 2, de 04 de junho de 2014, os bens devero conter a
ENCE (Etiqueta Nacional de Conservao de Energia) vigente no perodo da aquisio e
classificados com classe de eficincia A.
7. OBRIGAES DA CONTRATADA
7.1. A Contratada obriga-se a:
7.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condies, no prazo e local
indicados pela SDAB, em estrita observncia das especificaes do Edital e da
proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as
indicaes da marca, fabricante, modelo, tipo, procedncia e prazo de garantia;
7.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do
manual do usurio, com uma verso em portugus, e da relao da rede
de assistncia tcnica autorizada;
7.1.2. Responsabilizar-se pelos vcios e danos decorrentes do produto, de acordo
com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Cdigo de Defesa do Consumidor (Lei n
8.078, de 1990);
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7.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigao de, a


critrio da Administrao, substituir, reparar, corrigir, remover, ou
reconstruir, s suas expensas, no prazo mximo de 5 (cinco) dias
corridos, o produto com avarias ou defeitos;
7.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigncias da Administrao, inerentes ao
objeto da presente licitao;
7.1.4. Comunicar Administrao, no prazo mximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovao;
7.1.5. Manter, durante toda a execuo do contrato, em compatibilidade com as
obrigaes assumidas, todas as condies de habilitao e qualificao exigidas
na licitao;
7.1.6. No transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigaes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestaes a que est
obrigada, exceto nas condies autorizadas no Termo de Referncia ou na minuta
de contrato;
7.1.7. No permitir a utilizao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condio de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.
7.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdencirios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestao de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir
na execuo do contrato.
8. OBRIGAES DA CONTRATANTE
8.1. A Contratante obriga-se a:
8.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horrio;
8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificaes constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitao e recebimento definitivos;
8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaes da Contratada,
atravs de servidor especialmente designado;
8.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.
9. MEDIDAS ACAUTELADORAS
9.1. Consoante o artigo 45 da Lei n 9.784, de 1999, a Administrao Pblica poder, sem
a prvia manifestao do interessado, motivadamente, adotar providncias acauteladoras,
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inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a


ocorrncia de dano de difcil ou impossvel reparao.
10. CONTROLE DA EXECUO
10.1. A fiscalizao da contratao ser exercida por um representante da Administrao,
ao qual competir dirimir as dvidas que surgirem no curso da execuo do contrato, e de
tudo dar cincia Administrao.
10.1.1. O representante da Contratante dever ter a experincia necessria para o
acompanhamento e controle da execuo do contrato.
10.2. A fiscalizao de que trata este item no exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeies tcnicas, vcios redibitrios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrncia desta, no implica em co-responsabilidade da
Administrao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n
8.666, de 1993.
10.3. O fiscal do contrato anotar em registro prprio todas as ocorrncias relacionadas
com a execuo do contrato, indicando dia, ms e ano, bem como o nome dos funcionrios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessrio regularizao das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos autoridade competente para as
providncias cabveis.
11. DAS INFRAES E DAS SANES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infrao administrativa, nos termos da Lei n 8.666, de 1993, da Lei n
10.520, de 2002, do Decreto n 3.555, de 2000, e do Decreto n 5.450, de 2005, a
Contratada que, no decorrer da contratao:
11.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
11.1.2. Apresentar documentao falsa;
11.1.3. Comportar-se de modo inidneo;
11.1.4. Cometer fraude fiscal;
11.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro
de Preos ou no Contrato.
11.2. A Contratada que cometer qualquer das infraes discriminadas no subitem acima
ficar sujeita, sem prejuzo da responsabilidade civil e criminal, s seguintes sanes:
a. Advertncia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que no acarretarem
prejuzos significativos ao objeto da contratao;
b. Multa:

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b.1. Moratria de at 0,016% (zero vrgula zero dezesseis por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da contratao, at o limite de 30 (trinta) dias
;

b.2. Compensatria de at 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no


caso de inexecuo total ou parcial da obrigao assumida, podendo ser cumulada
com a multa moratria, desde que o valor cumulado das penalidades no supere o
valor total do contrato
.

c. Impedimento de licitar e contratar com a Unio e descredenciamento no SICAF


pelo prazo de at cinco anos;
d. Declarao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrao Pblica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punio ou at que seja
promovida a reabilitao perante a prpria autoridade que aplicou a penalidade, que
ser concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administrao pelos prejuzos
causados;
11.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanes.
11.3. Tambm ficam sujeitas s penalidades de suspenso de licitar e impedimento de
contratar e de declarao de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou
profissionais que, em razo do contrato decorrente desta licitao:
11.3.1. Tenham sofrido condenaes definitivas por praticarem, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de tributos;
11.3.2. Tenham praticado atos ilcitos visando a frustrar os objetivos da licitao;
11.3.3. Demonstrem no possuir idoneidade para contratar com a Administrao
em virtude de atos ilcitos praticados.
11.4. A aplicao de qualquer das penalidades previstas realizar-se- em processo
administrativo que assegurar o contraditrio e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n 9.784, de
1999.
11.5. A autoridade competente, na aplicao das sanes, levar em considerao a
gravidade da conduta do infrator, o carter educativo da pena, bem como o dano causado
Administrao, observado o princpio da proporcionalidade.
11.6. As multas devidas e/ou prejuzos causados Contratante sero deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unio, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, sero inscritos na Dvida Ativa da Unio e cobrados judicialmente.
11.6.1. Caso a Contratante determine, a multa dever ser recolhida no prazo
mximo de 10 (Dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicao
enviada pela autoridade competente.
11.7. As penalidades sero obrigatoriamente registradas no SICAF.
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11.8. As sanes aqui previstas so independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuzo de outras medidas cabveis.
11.9. As infraes e sanes relativas a atos praticados no decorrer da licitao esto
previstas no Edital.

Municpio de So Paulo, 08 de setembro de 2014.

JOO ALBERTO GAVIOLI JNIOR Cel Int


Gestor de Licitaes

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