Julio

Previsin de la demanda
Pedidos comprometidos
Pedidos pendientes
Reposicin de stock(SS)
Plan de necesidades
Plan de necesidades diarias
Das hbiles
Costo almacenamiento(u/mes)
Costo de subcontratacin(pesos/unidad)
Salario medio(pesos/hora)
Hora extra
Horas mano de obra por unidad(Horas)
Costo de contratacin
Costo de despido
Horas diarias de trabajo

Agosto
900
700
450
50
1200
50
24
250
2500
1200
1500
1.5
20000
35000
8

Septiembre
1400
3900
600

1400
3900
58.33333333 177.272727
24

22

Plan nivelado con inventarios

Sumatoria plan de necesidades
Sumatoria das hbiles
Capacidad de produccin

Mes
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

18900
135
140

Plan de necesidades Plan de Produccin Valoracin de inventarios

1200
3360
2160
1400
3360
1960
3900
3080
-820
4800
3080
-1720
4200
3220
-980
3400
2800
-600
18900
18900
0

Costos totales (Evaluacin)

C. almacenamiento total
C.produccin(Mano de obra)
C.subcontratacin
C.horas extras
C.despido
C.contratacin

2940000
34020000
0
0
0
0

Nmero de empleados
Costo total del plan

26.25
36960000

Plan nivelado con subcontratacin

Menor necesidad(Unidades diarias)
Mes
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

50
Plan de necesidades Das hbiles
1200
1400
3900
4800
4200
3400
18900

24
24
22
22
23
20

Plan de produccin
1200
1200
1100
1100
1150
1000

Costos totales (Evaluacin)

C. almacenamiento total
C.produccin(Mano de obra)
C.subcontratacin
C.horas extras
C.despido
C.contratacin

0
12150000
30375000

Nmero de empleados
Costo total del plan

9.375
42525000

Plan de caza
Mes
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Plan de necesidades Plan de produccin Dias habiles

1200
1200
24
1400
1400
24
3900
3900
22
4800
4800
22
4200
4200
23
3400
3400
20
18900

Costos totales (Evaluacin)

C. almacenamiento total
C.produccin(Mano de obra)
C.subcontratacin
C.horas extras
C.despido
C.contratacin
Nmero de empleados
Costo total del plan

0
34020000
0
0
316193.1818
630681.8182

34966875

Plan mixto con horas extras

Mes
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Plan de necesidades
1200
1400
3900
4800
4200
3400
18900

Empleados

Das hbiles
15
24
24
22
22
23
20

Octubre
Noviembre
4800
4200

Diciembre
3400

4800
4200
218.1818182 182.608696
22

Valoracin de inventarios
2160
1960
-820
-1720
-980
-600
0

23

3400
170 50(*)
20

Inventario Final
2160
4120
3300
1580
600
0
11760

Plan de produccin
Subcontratacion(Unidades)
1200
0
1200
200
1100
2800
1100
3700
1150
3050
1000
2400
12150

Empleados
Contratos
9.375
0
10.9375
1.5625
33.23863636 22.3011364
40.90909091 7.67045455
34.23913043
31.875
160.5743577

Despido

6.669960474
2.364130435

Produccion
1920
1920
1760
1760
1840
1600

Inventario Inicial

Inventario final
0
720
1240
0
0
0

Horas extras

720
1240
0
900
0
3040
0
2360
0
1800
Total unidades hora extra
8100
Unidades producidas en los 6 meses con horas extras

2700

Plan Mixto con Horas Extras

Empleados
21
Mes
Plan de necesidades
Julio
1200
Agosto
1400
Septiembre
3900
Octubre
4800
Noviembre
4200
Diciembre
3400
18900
Costo Almacenamiento
Costo Produccion
27216000
Costos Subcontratacion
Hora Extra
Costo Despido
Costo Contratacion
75600000
Costo Total
102816000

Plan Produccion

Inventario Inicial
2688
2688
2464
2464
2576
2240
15120

und/mes
$/und
$
$/empleado
$/empleado

0
1488
2776
1340
0
0
5604

Inventario Final Unidades para producir en Horas Extras

1488
2776
1340
996
1624
1160
3780
Capacidad Total con horas extras
3780
Empleados Necesarios

Correccion Plan 5
Plan Produccion Horas Extra
672
672
616
616
644
560
3780

Nuevo Inventario Inicial

0
2160
4120
3300
1580
600

Nuevo Inventario Final

2160
4120
3300
1580
600
0

Julio
Previsin de la demanda
Pedidos comprometidos
Pedidos pendientes
Reposicin de stock(SS)
Plan de necesidades
Plan de necesidades diarias

Agosto

Septiembre Octubre
1400
3900
4800
600

900
700
450
50
1200
1400
3900
4800
50 58.3333333 177.272727 218.181818

Das hbiles
Empleados

24
17

Costo almacenamiento(u/mes)
Costo de subcontratacin(pesos/unidad)
Salario medio(pesos/hora)
Hora extra
Horas mano de obra por unidad(Horas)
Costo de contratacin
Costo de despido
Horas diarias de trabajo
Horas extra
Costo produccion
Costo hora extra

24

22

22

250
2500
1200
1500
1.5
20000
35000
8
2
1800
2250

Establecimiento del plan de capacidad

Julio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Agosto
2176
544
1200
1200
22500
18900

PHN(Capacidad de produccion)
PHE
Subcontratacion
Plan de necesidades(Demanda)
Capacidad total de produccin
Demanda

PHN
PHE
SUB
PHN
PHE
SUB
PHN
PHE
SUB
PHN
PHE

Septiembre Octubre
2176 1994.66667 1994.66667
544
499
499
1200
1200
1200
1400
3900
4800

Julio
Agosto
Produccion
Costo
Produccion
1200
1800
2250
2,500
X
1400
X
X
X
X
X
X
X

Octubre

Noviembre

Diciembre

Capacidad no usada
Costo

SUB
PHN
PHE
SUB
PHN
PHE
SUB
Total

3600
$ 38,674,250.00

X
X
X
X
X
X
X
1200
0

1400
0

Noviembre Diciembre
4200
3400

4200
182.608696
23

3400
170 50(*)
20

Noviembre Diciembre
2085.33333 1813.33333
521
453
1200
1200
4200
3400

Agosto
Costo
2,050
2,500
2,750
1800
2250
2,500
X
X
X
X
X

Septiembre
Octubre
Noviembre
Produccion
Costo
Produccion
Costo
Produccion
Costo
630
2,300
346
2,550
2,800
2,750
3,000
3,250
3,000
3,250
3,500
776
2,050
2,300
2,550
2,500
544
2,750
3,000
2,750
216
3,000
394
3,250
1995
1800
2,050
2,300
499
2250
2,500
2,750
2,500
1200
2,750
3,000
X
1995
1800
2,050
X
499
2250
2,500

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
3900
0

2,500
X
X
X
X
X
X
4800
0

2085
521
1200

4200
0

2,750
1800
2250
2,500
X
X
X

Diciembre
Produccion
Costo
3,050
3,500
3,750
2,800
3,250
3,500
2,550
3,000
3,250
2,300
2,750

Capacidad Usada
2176
0
0
2176
544
610
1995
499
1200
1995
499

Capacidad restante
0
544
1200
0
0
590
0
0
0
0
0

1813
453
1134
3400
0

3,000
2,050
2,500
2,750
1800
2250
2,500

0
2085
521
1200
1813
453
1134
18900

1200
0
0
0
0
0
66