Unidad3.

Gestin de Procesos

Actividad- Construccin y Gestin de Procesos
En esta etapa de desarrollo ya se ha revisado anteriormente los conceptos
relacionados con la disponibilidad de recursos como uno de los compromisos que
la direccin de la empresa debe planificar objetivamente para que la
implementacin del SGC sea exitoso, se ha redactado la poltica de calidad, los
objetivos y se han determinado algunos indicadores, metas, responsables para el
cumplimiento de los mismos.
Su labor ahora es pasar de una estructura organizacional por funciones o
departamentos, a una estructura organizacional por procesos, para lo cual
previamente deber estudiar el material y ver los 3 videos de gestin de procesos
dispuestos en el botn Documentos de apoyo/ Documentos complementarios/
Documentos complementarios unidad 3.
Recordemos:
Proceso: ir a cine.
Responsable: cineasta / persona.






Entrada Transformacin
Salida /
Resultado
Conducir hasta
el cinema.
Comprar el
boleto de cine.
Ver la pelcula.
Informacin del horario
y lugar de la pelcula.
Quienes acudirn a
verla.
Criterios con los que
se elegir la pelcula.
El valor de
entretenimiento
de la pelcula.


Desarrollo de la actividad:
1. Identificar procesos clave: se definen desde el punto de vista del cliente.

EMPRESA PROCESOS CLAVE
1
DETECTADOS
Aplisalud : Es una compaa
especializada en la auditora
integral de servicios de salud.
Hoy con ms de 10 aos en el
mercado, Somos la solucin
eficiente en la gestin
empresarial en salud.
Proceso preauditoria de cuentas en ips
Proceso recepcin de facturas
Proceso de revisora y auditoria


2. Definir el objetivo de cada proceso clave:


PROCESOS CLAVE
2

DETECTADOS
OBJETIVO
Proceso preauditoria de
cuentas en ips
Una vez verificada la relacin de facturas recibidas el revisor y/o
auditor asignado verifica:
*Que cumpla con los requisitos legales establecidos en la Ley y
el Estatuto Tributario.
*Que cuente con la autorizacin.
*Orden de servicios para procedimientos electivos
y ambulatorios
*Cdigo generado por la lnea 01 8000 o anexo tcnico con
trazabilidad oportuna.
*Verifique los soportes y su contenido utilizando como criterio
los definidos por el Anexo 5 de la Resolucin 3047 de 2008 y
establece la racionalidad, costo-efectividad y oportunidad de las
actividades, procedimientos e intervenciones realizados al
paciente en el proceso de atencin.

1
Procesos clave: son los procesos de negocios que tienen el mayor impacto en las percepciones de valor por parte del
cliente acerca del producto o servicio y el mayor impacto en la retencin del cliente.




Proceso recepcin de
facturas
Antes de pasar la facturacin al rea de auditoria para el inicio del
proceso:

*Para el caso de los clientes que envan las facturas radicadas por las
IPS:

El personal encargado del proceso de recepcin de la
facturacin que enva el cliente directamente, procede a
relacionar una a una las facturas y genera el manifiesto de
recibido FA-11 reportando a la persona que remiti por parte del
cliente a travs de correo electrnico a los definidos por el
cliente. (Para el cliente que le queda en el sistema propio de
ellos la informacin no deber reportarse por correo
electrnico). Se procede a imponer el sello del FA-09 y el sello
recibido Aplisalud con la fecha en la cual el cliente envi a aplisaud la
facturacin.
Proceso de revisora y
auditoria
*Verificar que la autorizacin corresponda a la atencin
facturada (mirar los tiempos de vigencia de la autorizacin)
*Verificar que el diagnstico corresponda al POS-S segn
normatividad vigente para la fecha de la atencin.
*Verificar que cada uno de los valores estn siendo cobrados
aplicando la tarifa pactada segn el contrato.
*Verificar que se encuentren los soportes dependiendo del tipo
de servicio (segn normatividad vigente resolucin 3047)
*Verificar que lo facturado esta ordenado por el mdico,
interpretado, sea pertinente y este dentro del POSS.

3. Definir las actividades bajo el enfoque P-H-V-A (ciclo Deming), de uno de
los procesos clave identificados en el punto 1.












Identificacin del proceso clave:







Facturas radicadas
Por el cliente IPS







4. Conclusiones:
Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de la
presente actividad.
Satisfaccin y
fidelizacin del
cliente
-Definir la entrad de
facturas para auditar

-oportunidad de la
auditoria con respecto
a la fecha recibido del
cliente.

-elaborar plan de
trabajo
Recepcionar
facturas
Entrega da facturas
a revisora y
auditoria
Realizar la auditoria
segn los criterios
establecidos por la
norma
-Informar al cliente si se
ha evidenciado no
conformidades en las
facturas radicadas.

- informar al jefe
superior del trabajo
realizado, pare elaborar
planes de mejoramiento

Realizar anlisis de
los datos.

Verificar si las
notificaciones a los
clientes fueron
entregadas
oportunamente

Elaborar informe
mensual para el
cliente

PLANEAR HACER
ACTUAR VERIFICAR
ENTRADAS AL
PROCESO
RESULTADOS /
SALIDAS
PROCESO
ACTIVIDADES DEL PROCESO


Me pareci muy importante este trabajo porque la implantacin de la gestin por
procesos en las organizaciones, se ha convertido en una necesidad para las
entidades que buscan la constante satisfaccin de sus clientes, a la vez que
persiguen una mejora de sus procesos.






No olvide realizar el aporte al foro temtico de la unidad 3 y la actividad interactiva
en los enlaces disponibles en el botn Actividades/ Actividades unidad 3.

Nota: recuerde revisar la Gua de Aprendizaje de esta unidad con el fin de verificar
que ha realizado todas las actividades propuestas, saber cmo desarrollarlas y
entregarlas correctamente.

Criterios de Evaluacin
Analiza y propone mejoras ante una situacin organizacional.
Define la organizacin bajo un enfoque basado en procesos.
Entrega a tiempo: enva la actividad en la fecha indicada por el instructor.