Estampados Trujillo S.A. de C.V.

No. de Revisin

01
Fecha de emisin
25 junio 2010
Da Mes Ao
Clave

MA-DG-001
Fecha de Aprobacin
6 julio 2010
Manual de Calidad
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Nombre Puesto Firma



Elabor Jorge Garca Representante de la Direccin



Revis Jorge Garca Representante de la Direccin



Aprob Lic. Carlos Chvez Valds Director General





Control de Cambios del Documento




Seccin Afectada Descripcin del Cambio Fecha de Revisin





Todo el Manual de Calidad
Creacin del Manual de Calidad
11 de Mayo de 2010



con cdigo MA-DG-001































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1
Introduccin .......................................................................................................................
1.1 Propsito y Alcance ...............................................................................................
1.1.1 Propsito. ..............................................................................................................
1.1.2 Alcance. .................................................................................................................
1.2 Exclusiones ...........................................................................................................

Generales de ETSA ......................................................................................................
2.1 Antecedentes .......................................................................................................
2.2 Misin ....................................................................................................................
2.3 Visin ....................................................................................................................
2.4 Estructura Organizacional.....................................................................................

Trminos y Definiciones ..................................................................................................

Sistema de Gestin de la Calidad ..................................................................................
4.1 Requisitos Generales .........................................................................................
4.2 Requisitos de la Documentacin .........................................................................

Responsabilidad de la Direccin .....................................................................................
5.1 Compromiso de la Direccin ............................................................................
5.2 Enfoque al Cliente ...........................................................................................
5.3 Poltica de Calidad .............................................................................................
5.4 Planificacin ......................................................................................................
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin .....................................................
5.6 Revisin por la Direccin .......................................................................................
Gestin de los Recursos ...............................................................................................
6.1 Provisin de Recursos ..........................................................................................
6.2 Recursos Humanos ...............................................................................................
6.3 Infraestructura ....................................................................................................
6.4 Ambiente de Trabajo............................................................................................



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Realizacin del Producto ................................................................................................
7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto ...........................................................
7.2 Procesos Relacionados con los Clientes .....................................................
7.3 Diseo y Desarrollo .............................................................................................
7.4 Compras .................................................................................................................
7.5 Produccin y Prestacin del Servicio ....................................................................
7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medicin .........................

Medicin, Anlisis y Mejora ......................................................................................
8.1 Generalidades ...........................................................................................
8.2 Seguimiento y Medicin ....................................................................................
8.3 Control del Producto No Conforme ......................................................................
8.4 Anlisis de Datos ...........................................................................................
8.5 Mejora ............................................................................................................

Documentos de Referencia ................................................................................




































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La Calidad en la actualidad ya no se presenta como un plus si no como un elemento
inherente a los bienes o servicios (productos). Se han desarrollado metodologas para
poder trabajar con calidad, sin embargo la competitividad en la actualidad es global y
como tal se debe aplicar una metodologa utilizada e implementada mundialmente.
La metodologa de ISO 9001:2008, busca que las actividades de la empresa sean
eficaces para cumplir con los requerimientos del cliente, en base a que las actividades se:
Estandaricen (que no haya duplicidad de actividades).
Relacionen e interacten bajo un enfoque a procesos.
Controlen y midan para la toma de decisiones.
Dirijan a la mejora continua para aumentar la satisfaccin de los clientes.
Es por ello que Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) para demostrar su capacidad de
proporcionar productos y servicios que satisfagan y aumenten dicha satisfaccin a sus
clientes externos e internos desarrolla e implementa el Sistema de Gestin de Calidad con
base en la NMX-CC-9001-IMNC-2008.
Sus actividades estn enfocadas a la produccin y estampado de ropa a travs de la
aplicacin eficaz del sistema de gestin de calidad, incluidos los procesos para la mejora
continua y la reglamentacin aplicable.
ETSA considera el enfoque basado en proceso inherente a sus actividades para el
desarrollo de los procesos de Produccin y Estampado, para que de esta forma pueda
trabajar sistemticamente.
El Manual de Calidad es la pauta para reflejar el Sistema de Gestin de la Calidad de
Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA)

1.1 Propsito y Alcance

1.1.1 Propsito.
Documentar cmo est conformado el Sistema de Gestin de Calidad de Estampados
Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) para el cumplimiento de los requerimientos de nuestros
clientes internos y externos con base en la NMX-CC-9001-IMNC-2008, especificando las
actividades a realizar y su forma de control.

1.1.2 Alcance.
El alcance actual del Sistema de Gestin de Calidad est conformado por los procesos de
Produccin y Diseo, adems de los requerimientos establecidos en la norma NMX-CC-
9001- IMNC-2008.

1.2 Exclusiones
Dentro del SGC de ETSA, no se le permite al cliente otorgarnos los diseos , ya que
nuestra empresa es la encargada de desarrollar los diseos para ejecutarlos; por lo
que los siguientes puntos del apartado

7.3.1 Planificacin de diseo y desarrollo

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7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo
7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo
7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo
7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo
4

Sin embargo, los nicos puntos aplicables son:

7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo
7.3.7 Control de los cambios de diseo y desarrollo


De igual manera, los productos resultantes de los procesos se pueden verificar
mediante seguimiento y medicin, y los defectos son detectados antes de que se
considere producto no conforme por medio de visitas a la obra o monitoreo del cliente,
por lo cual tambin el punto 7.5.2 Validacin de los Procesos de la Produccin y de la
Prestacin del Servicio queda excluido del Sistema de Gestin de Calidad de ETSA

2 Generales de DDIASA

2.1 Antecedentes
ETSA se constituy el da 30 de octubre de 2009 en Mxico, D.F., para ofrecer servicios
dedicados al sector textil con la proyeccin, planificacin, produccin y estampado de
ropa. Contamos con una experiencia amplia en el mercado, la cual ha permitido integrar
una gran lista de trabajos realizados, y con la colaboracin de valioso nmero de
profesionales en todas las actividades textiles que desarrolla. Actualmente el equipo de
trabajo est conformado por empleados operativos y administrativos, los cuales se
esfuerzan por superar las expectativas de nuestros Clientes.
De la operacin cotidiana se ha ido evolucionando y mejorando los procesos, con la
finalidad de generar ms empleos, para ofrecer un plan de vida y utilidades a cada uno de
los que trabajan en Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) y una plena satisfaccin de
los Clientes al proporcionarles cualquiera de nuestros productos o servicios.
Adems contamos con una infraestructura adecuada en instalaciones, equipo de
transporte, herramientas, equipo de cmputo, tecnologas de telecomunicaciones
(internet, intranet, correo electrnico, fax, sistemas de telefona fija y mvil), que nos
permite atender de manera adecuada y oportuna cualquier imprevisto y dar solucin a las
necesidades de nuestros Clientes.
Siempre actuamos con responsabilidad, actitud de servicio y apego a nuestros valores en
cualquier circunstancia, contribuyendo a la mejora continua de nuestra empresa.

2.2 Misin
Proporcionar y garantizar la entera satisfaccin de las necesidades de nuestros Clientes,
implementando con criterio de eficiencia cada uno de los mtodos vinculados a la
produccin y diseo de estampados de la rama textil, procurando el desarrollo continuo y
el bienestar del personal.

2.3 Visin

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Ser la empresa lder en el mercado textil nacional e internacional, ofreciendo a nuestros
clientes servicios que satisfagan sus requerimientos, con un enfoque de retencin y
generacin de lealtad.




5
2.4 Estructura Organizacional
La Estructura Organizacional de Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA)
est compuesta por una Direccin General, tres reas correspondientes a los
departamentos de ventas y administracin, de produccin y de marketing.













6

Para el propsito del entendimiento del presente Manual de Calidad MA-DG-001 son
aplicables los trminos y definiciones de la NMX-CC-9000-IMNC-2008 Sistema de
Gestin de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario.
Cuando en el texto se utilice:
La palabra empresa se refiere a Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA)
Las siglas SGC se refirieren al Sistema de Gestin de la Calidad de ETSA.
El trmino producto, tambin puede significar servicio.

4 Sistema de Gestin de la Calidad

DIRECCION GENERAL
Departamento de Ventas y
Administracion
Departamento de
Produccion
Departamento de
Marketing
Empleado de
Administracin
Vendedores
Seguimiento de
Produccin
Operarios
Encargado de
Marketing

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4.1 Requisitos Generales
Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) ha establecido, documentado e implementado
el Sistema de Gestin de Calidad adems de mantenerlo con enfoque hacia la mejora
continua de su eficacia, cumpliendo con los requisitos de la Norma NMX-CC-9001-IMNC-
2008 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos.
Los procesos que se determinaron para el Sistema de Gestin de Calidad son:
Proceso de Diseo
Proceso de Manufactura y
Proceso de Produccin
Cuya secuencia e interaccin se muestra en el Modelo de Sistema de Gestin de Calidad
de Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) en el Mapa de Procesos.
Los criterios y los mtodos para asegurarnos de que la operacin y control de los
procesos es eficaz, se establece en los procedimientos referenciados. (Ver punto 9
Documentos de Referencia).
La disponibilidad de recursos e informacin se asegura conforme a:
Stock de materiales para el Proceso de Produccin y Manufactura
Informacin de acceso general en el servidor de la empresa.
Realizamos el seguimiento, la medicin y anlisis de los procesos cuando es solicitado
por los dueos de procesos o se identifica un punto de mejora.
Implantamos las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la
mejora continua de los procesos.
Debido a la naturaleza de Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA), en los Procesos de
Diseo y Produccin no se podr subcontratar personal para la ejecucin de los servicios.

MAPA DE PROCESOS

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ANEXO B
















4.2 Requisitos de la Documentacin


4.2.1 Generalidades

La estructura de la documentacin utilizada para el SGC de Estampados Trujillo, S.A. de
C.V. (ETSA) se muestra y describe clasificada en cinco niveles segn su jerarqua y
aplicacin. Ver Pirmide de documentacin
Considerando los documentos de:
Poltica de Calidad y Objetivos. Ver 5.3 y 5.4.1 de este Manual de Calidad MA-
DG-001
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Procedimientos obligatorios
Procedimientos especficos e Instructivos
Formatos y Registros
Nota: Los formatos y registros aseguran la planificacin, operacin y control de los
procesos














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PIRAMIDE DE DOCUMENTACIN



















Los medios por los cuales el personal de Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) puede
recurrir a ellos son el electrnico, a travs de la intranet, o de manera impresa (papel).

4.2.2 Manual de la Calidad
Se estableci y mantiene el Manual de Calidad MA-DG-001 que incluye:
El alcance del SGC, incluyendo los detalles y la justificacin de las exclusiones.
Ver punto 1.2 Exclusiones.

9

La referencia de los procedimientos documentados (Procedimientos obligatorios y
especficos) establecidos para el SGC de Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA)
La descripcin de la interaccin de los procesos del SGC. Ver punto 4.1 Requisitos
Generales.
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Politicas de Calidad
Objetivos de Calidad
Procedimientos
obligatorios

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4.2.3 Control de los Documentos

Los documentos relacionados con el SGC, se controlan conforme lo establecido en el
Procedimiento de Control de Documentos PG-DG-001, que define los controles
necesarios para:
Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin.
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente.
Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los
documentos.
Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentran disponibles en los lugares de uso.
Asegurar que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables.
Asegurar que los documentos de origen externo necesarios para la planificacin y
operacin del Sistema de Gestin de la Calidad se identifican y se controla su
distribucin.
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, identificndolos
adecuadamente cuando requerimos retenerlos.

4.2.4 Control de los Registros

Los formatos y registros proporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos as
como la operacin eficaz del SGC. Se establecen los controles para identificarlos,
almacenarlos, protegerlos, recuperarlos, retenerlos y mantenerlos a disposicin del
personal involucrado en los procesos en el Procedimiento de Control de Registros PG-
DG-002.
Los registros permanecen legibles, identificables y recuperables en cada rea o
departamento.



5.1 Compromiso de la Direccin
Para motivos del Sistema de Gestin de Calidad de Estampados Trujillo, S.A. de C.V.
(ETSA), se considera Alta Direccin a la Direccin General.
La Direccin General proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad, as como con la mejora continua de
su eficacia a travs de las siguientes actividades:
Comunicando al personal la importancia de satisfacer tanto los requisitos del
Cliente, como los legales y reglamentarios.
Estableciendo y transmitiendo la Poltica de Calidad.
Asegurando que se establecen y mantienen los Objetivos de Calidad.
Realizando las revisiones por la Direccin General.
Asegurando la disponibilidad de los recursos humanos, materiales, tecnolgicos y
financieros necesarios.

5.2 Enfoque al Cliente

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La Direccin General se asegura de que los requisitos del Cliente se determinan y se
cumplen, con el propsito de aumentar su satisfaccin del Cliente. (Ver los puntos 7.2.1 y
8.2.1 de este manual).

5.3 Poltica de Calidad
La Direccin General establece la Poltica de Calidad (Ver Poltica de Calidad)
asegurndose de que:
Sea adecuada al propsito de Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA)
Incluya un compromiso para cumplir los requisitos y para mejorar continuamente la
eficacia del SGC.
Proporcione un marco de referencia, para establecer y revisar los Objetivos de
Calidad.
Es comunicada y entendida por el personal de la empresa.
Es revisada para su continua adecuacin.





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Poltica de Calidad


Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) estamos comprometidos en ofrecer servicios
profesionales en produccin y diseo de estampado en el sector textil para satisfacer las
necesidades, superar sus expectativas y mantener la preferencia de nuestros clientes.
As mismo trabajamos en una mejora continua en nuestros procesos, lo que nos
da superacin, diversos beneficios y xito a todo el personal que la integramos.

5.4 Planificacin

5.4.1 Objetivos de la Calidad
La Direccin General se asegura de que los Objetivos de Calidad:
Se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa.
Son medibles y coherentes con la Poltica de la Calidad.
Los objetivos se enfocan a satisfacer los requerimientos de nuestros Clientes.
Los Objetivos de Calidad sufrieron modificacin como accin de mejora al SGC de
Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) y se presentan a continuacin:


Objetivos Estratgicos


Satisfaccin

Lograr la satisfaccin del cliente comprometindonos a entregar los servicios con calidad en
las reas de Arquitectura, Ingeniera, Decoracin y Mantenimiento.




Tiempo

Concluir los trabajos de forma profesional en el perodo establecido por el cliente.




Calidad
Garantizar que los servicios proporcionados al cliente sean realizados, de acuerdo a sus
requerimientos de calidad.




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Objetivos de Calidad META Responsable


1
Satisfaccin del cliente.
80%
Gerente Operativo



2
Entregar la documentacion para finiquito al
80%
Gerente Operativo

cliente no mayor a 5 dias despues de terminado



3
Alcanzar margen de utilidad (presupuestado
90%
Gerente

contra gastado). Administrativa




4
Entregar cuantificaciones y presupuestos 3 das
90%
Jefe de Control

despus de tener la informacin completa del
Presupuestal




5
Entrega de Generadores y Estimaciones en
90%
Jefe de

tiempo. Generadores y




6 Satisfaccin del cliente (Mantenimiento).
80%
Jefe de

Mantenimiento



Superar o igualar conforme a la
Jefe de Recursos

7 Aumentar el desempeo del personal. evaluacin de desempeo del

Humanos

semestre anterior.

8 Entrega de obras en tiempo.
80%
Jefe de

Construccin



9
Entrega de vehculos reparados dentro de los
92%
Jefe de Control

tiempos establecidos. Vehicular




10
Entrega de solicitudes de materiales en tiempo.
90%
Jefe de Almacn



11
Entrega de solicitudes de materiales completas.
95%
Jefe de Almacn



12
Entrega de materiales al rea de Almacn en
95%
Jefe de Compras

menos de 24 hrs.



13
Entregar cuantificaciones y presupuestos antes
90%
Jefe de Control

de la fecha de inicio de obra. Presupuestal




14
Cumplimiento del tiempo de respuesta en los
80%
Jefe de

servicios de emergencia. Mantenimiento




15
Cumplir con el cronograma de Auditoras a
80%
Jefe de Sistemas

usuarios y equipos establecidos.



16
Entregar los das 3 del mes la relacin de los
95%
Jefe de Tesorera

Ingresos por proyecto.



17 Entregar material en fecha y horario solicitado
85%
Jefe de Transporte

y Distribucin



18
Cumplir con las especificaciones del material
90%
Jefe de Compras

entregado a almacn.



19
Asegurar la utilizacin del 100% del material
80%
Jefe de

proporcionado. produccionn




20 Entregar el material en buenas condiciones.
80%
Jefe de Transporte

y Distribucin



21
Tener listos los diseos antes del inicio de cada
85%
Jefe de Proyectos

Producto



22
Tener listos los diseos dentro de los 5
90%
Jefe de Proyectos

das siguientes al trmino de cada producto.




Se empieza a trabajar con estos Objetivos de Calidad a partir de la elaboracin de este
Manual de Calidad MA-DG-001 presentando los primeros resultados en el mes de

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Diciembre, las evidencias del seguimiento y medicin anteriores al mes de Octubre de
2010 son responsabilidad de los Gerentes y Jefes de cada una de las reas.

5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad
La Direccin General se asegura de que:
La planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad se realiza con el fin de
cumplir los requisitos citados en el punto 4.1 de este manual as como los Objetivos de
Calidad, y
Para garantizar la integridad del SGC se toman en consideracin los
requerimientos de la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistemas de Gestin de la
Calidad. Requisitos para cuando se planifiquen o implementen cambios.

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

La Direccin General se asegura de que las responsabilidades y autoridades estn
definidas en el Manual de Organizacin MA-DG-002 y son comunicadas dentro de
Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA)
.

5.5.2 Representante de la Direccin

La Direccin General design como Representante de la Direccin al Gerente de Calidad,
quien tiene la responsabilidad y autoridad de:
Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos
necesarios para el SGC.
Informar a la Direccin General sobre el desempeo del SGC y de cualquier
oportunidad de mejora.
Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del
Cliente en todos los niveles de la empresa, y
Tener relacin con partes externas sobre asuntos relacionados con el SGC de
Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA).
.

5.5.3 Comunicacin Interna

La Direccin General se asegura de que haya la comunicacin apropiada dentro de la
empresa considerando la eficacia del SGC por medio de:
Memorndum.
Correos electrnicos.
Notificaciones en Intranet.
Notificaciones en peridico mural y
Llamadas telefnicas.

5.6 Revisin por la Direccin

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5.6.1 Generalidades

La Direccin General planea y realiza la revisin del SGC de Estampados Trujillo, S.A. de
C.V. (ETSA), dos veces por ao como mnimo, para asegurarse de su conveniencia,
adecuacin y eficacia continuas. La revisin incluye la evaluacin de las oportunidades de
mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestin de la Calidad,
incluyendo la Poltica de Calidad y los Objetivos de Calidad.
Se conservan registros de las revisiones efectuadas por la Direccin General, mediante el
formato Minuta de Revisin por la Direccin FR-DG-011.

5.6.2 Informacin de entrada para la Revisin
La informacin de entrada para la revisin por la Direccin General incluye:
Los resultados de auditoras, mediante el Informe de Auditora FR-DG-013.
La retroalimentacin del Cliente, mediante las Encuestas de Satisfaccin del
Cliente FR-GO-003, Satisfaccin del Cliente Encuesta de Mantenimiento FR-GO-
004
Los Reportes del Comit de Calidad de Mantenimiento.
El desempeo de los procesos y conformidad del producto.
El estado de las acciones correctivas y preventivas, plasmado en el Concentrado
de Acciones Correctivas y/o Preventivas FR-DG-015.
Las acciones de seguimiento de revisiones previas por la Direccin General.
Los cambios que podran afectar al Sistema de Gestin de la Calidad y
Las recomendaciones para la mejora.

5.6.3 Resultados de la Revisin

Los resultados de la revisin por la Direccin General incluyen todas las decisiones y
acciones relacionadas con:
La mejora de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y sus procesos.
La mejora del producto en relacin con los requisitos del Cliente y
Las necesidades de recursos.

6 Gestin de los Recursos

6.1 Provisin de Recursos
La empresa determina y proporciona los recursos necesarios por medio de reuniones
para:
Implantar y mantener el Sistema de Gestin de la Calidad y mejorar
continuamente su eficacia y
Aumentar la satisfaccin del Cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

6.2 Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades

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El personal que realiza trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del
producto debe de ser competente con base en la educacin, formacin, habilidades y
experiencia establecidas en el Manual de Organizacin MA-DG-002.

Nota: La organizacin est consciente de que la conformidad con los requisitos del
producto puede verse afectada directa o indirectamente por el personal que desempea
cualquier tarea dentro Sistema de Gestin de la Calidad.

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6.2.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia
ETSA:
a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la
conformidad con los requisitos del producto. La competencia del personal, est
determinada en sus descripciones de puestos, registradas en el Manual de la
Organizacin MA-DG-002.
b) Cuando es aplicable, proporciona formacin para lograr la competencia necesaria del
personal. La formacin se realiza a travs de dos vas.
La primera, es a travs del formato de Deteccin de Necesidades de
Capacitacin FR-RH-009, como se indica en el Procedimiento de Recursos
Humanos PE-RH-001. La Deteccin de Necesidades de Formacin correspondiente
al 2009, se encuentra en un formato anterior, la correspondientes al 2010 ser
realizada en el formato FR-RH-009.
La segunda, es a travs de la aplicacin de la Evaluacin del Desempeo,
donde se generan los cursos solicitados por el personal para incrementar su nivel de
competencias y por ende su desempeo. Estas evaluaciones son realizadas cada seis
meses.
c) Evala la eficacia de las acciones tomadas en cuanto a la formacin. La eficacia se
realiza a travs del anlisis de las Evaluaciones del desempeo, de tal forma que si los
resultados del ltimo perodo (semestre) es mayor al perodo inmediato anterior, se debe
a que los cursos de formacin fueron efectivos y contribuyeron al desempeo del
personal.
Por otro lado, en algunos casos, el Jefe inmediato tambin puede especificar en la
misma evaluacin la eficacia de los cursos del personal a su cargo. El primer perodo
donde se evaluar la eficacia de las acciones de formacin ser en el segundo semestre
del 2009, que concluye en Diciembre del mismo ao.
d) Se asegura de que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de cmo contribuyen al logro de los Objetivos de Calidad. Esto se logra a
travs de la participacin de todos los responsables para el cumplimiento de los Objetivos
estratgicos y de Calidad.
e) Mantiene y controla todos los registros apropiados de la educacin, formacin,
habilidades y experiencia, por medio de los expedientes de los empleados, resguardados
por el departamento de Recursos Humanos.

6.3 Infraestructura
Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) determina, proporciona y mantiene la
infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La
infraestructura incluye:
1. Edificios: Oficinas y Almacn
2. Espacios de trabajo administrativos
3. Equipo y herramientas para el desarrollo de la produccin.
4. Vehculos
5. Equipo de computo: hardware y software
6. Sistemas de comunicacin


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Y quin la mantiene, segn el caso:
Almacn
Mantenimiento.
Control Vehicular conforme al Procedimiento de Control Vehicular PE-CV-001.
Sistemas conforme al Procedimiento de Sistemas PE-ST-001.


6.4 Ambiente de Trabajo
Las acciones para mejorar el ambiente de trabajo y para proporcionar la infraestructura
necesaria para el desarrollo de las actividades, son otorgadas por la Direccin General,
adecuando el espacio fsico disponible de manera que toda la organizacin disponga de
un ambiente de trabajo en condiciones ptimas de confort, seguridad e iluminacin. Las
acciones realizadas son:

Asegura que las reas de trabajo se encuentra en buen estado, considerando la
iluminacin, ventilacin y el espacio de fsico; esta accin es desarrollada por el rea
de Mantenimiento.
La seguridad (vigilancia), orden y limpieza, se realizan por personal externo
controlado por el Asistente de la Direccin General.
Se ubican sealamientos de Ruta de Evacuacin, En caso de sismos e incendios y
Extintores.
Los extintores son recargados conforme a fecha programada para su buen estado
en caso de ser necesitados.
Se le asigna uniforme al personal de Almacn, Mantenimiento, Transporte y
distribucin, y se guarda Carta Responsiva como evidencia de entrega,
correspondiente a:
Pantaln
Camisola
Playera
Faja
Botas
Nota: Para el personal de Almacn, se le entrega uniforme al haber cumplido tres
meses a partir de la fecha de ingreso.
En las oficinas y el Almacn los vigilantes se aseguran de que el personal siga los
lineamientos de seguridad conforme a proteccin, y cuando sea aplicable, que tengan
casco puesto, credencial a la vista y uniforme.

7 Realizacin del Producto


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7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto
La Direccin General, los Gerentes, los Jefes y el rea de Calidad deben determinar si se
requiere desarrollar algn proceso necesario para la realizacin del producto.
El proceso de Diseo y Produccin es planificado por la Gerencia Operativa que
determina para cada proceso lo siguiente:
Los Objetivos en cuanto a la Calidad, el Tiempo de entrega, y la Satisfaccin del
Cliente.
Los procedimientos aplicables, los formatos y registros a utilizar, y los recursos
necesarios para la realizacin del producto.
Las actividades de verificacin, validacin, seguimiento, medicin e inspeccin
especficas para el producto, as como los criterios para la aceptacin del mismo.
La metodologa de operacin para el proceso de Produccin se establece en el
Procedimiento de Produccin PE-CN-001 y para el proceso de Diseo en el
Procedimiento de Diseo"
PE-MN-001


7.2 Procesos Relacionados con los Clientes

7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto
Los requisitos relacionados con el producto son:
Por parte del Cliente: Tipo de Servicio (Diseo y Produccin), Tiempo de
ejecucin, Fecha de Inicio, Fecha de Entrega, Especificaciones del material a utilizar.
No establecidos por el Cliente: durabilidad y resistencia del material utilizado.
Legales y reglamentarios: fianzas y los relacionados con el producto a cargo de las
reas de Diseo y Produccin, Transporte y Distribucin, Contabilidad y Recursos
Humanos. Ver Lista Maestra de Documentos Externos FR-DG-003.
Otros.



7.2.2 Revisin de los Requisitos del Producto

La Direccin General y el Gerente Operativo revisan y analizan los requisitos relacionados
con el servicio a travs del contrato o solicitud del servicio presentado por el Cliente antes
de aceptarlo, con el propsito de asegurar que:
Los requisitos del producto estn definidos.
Estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido
y los expresados previamente
Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) tiene la capacidad para cumplir con los
requisitos definidos.
Se mantienen registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por la
misma conforme a lo citado en el punto 4.2.4 de este manual.
Cuando el Cliente no proporcione una declaracin documentada de los requisitos,
DDIASA confirma los requisitos del Cliente antes de la aceptacin.

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Cuando se cambien los requisitos del producto, Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA)
se asegura de que la documentacin pertinente sea modificada y de que el personal
correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.

7.2.3 Comunicacin con los Clientes

Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) determina e implanta los correos electrnicos,
llamadas telefnicas y visitas como medios eficaces para tener constante comunicacin
con el cliente relativa a:

La informacin sobre el servicio.

Las consultas, contratos y modificaciones de los requerimientos.

La retroalimentacin del Cliente, incluyendo sus quejas y sugerencias

7.3 Decoracin y Mantenimiento

Dentro del SGC de Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA), no se disean ni
desarrollan productos o servicios ajenos a la rama textil, por lo que los siguientes
puntos del apartado 7.3 Decoracin y Mantenimiento quedan excluidos del
alcance:

7.3.1 Planificacin de decoracin y mantenimiento

7.3.2 Elementos de entrada para la decoracin y mantenimiento
7.3.3 Resultados de decoracin y mantenimiento

7.3.4 Revisin de decoracin y mantenimiento

7.3.5 Verificacin de decoracin y mantenimiento. En consecuencia, los nicos
puntos aplicables son:
7.3.6 Validacinen la decoracin de mantenimiento. Ver 7.3.1 de este Manual de
Calidad MA-DG-001

7.3.7 Control de los cambios de decoracin y mantenimiento. Ver 7.3.2 de este
Manual de Calidad MA-DG- 001

7.3.1 Validacin de la Decoracin y Mantenimiento

La actividad de validacin es realizada nicamente en el proceso de Produccin y
participa tanto el personal del rea de Produccin cuando sea necesario.

Una vez que la empresa tiene los diseos de los estampados a fabricarse, el rea

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de Produccin los imprime y realiza la presentacin de estampados, (Ver Procedimiento
de Produccin PE-CN-001) a fin de validar que las especificaciones estipuladas en el
plano sean viables de su ejecucin en sitio. En caso de haber inconsistencias, realizan las
actualizaciones en los documentos y reenvan al rea de Produccin para su revisin.
Una vez que Produccin da su aprobacin, se comienza la ejecucin de la ropa.

7.3.2 Control de los cambios de Decoracin y Mantenimiento

El rea de Produccin mantiene evidencia, tanto en papel como electrnica, de los
cambios realizados en los prototipos-diseos.
El Jefe de Produccin reguarda las evidencias en papel (prototipos y diseos) en carpeta
fsica durante un ao, despus de este lapso de tiempo se destruyen.
Las evidencias electrnicas (prototipos y diseos) son resguardadas en la red interna de
Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) durante un ao. Despus de este lapso de
tiempo, se realizan respaldos de informacin para depurar el servidor, mantener espacio
para los nuevos prototipos y diseos y hacer resguardos histricos de informacin.

7.4 Compras

7.4.1 Proceso de Compras

Para efectos de SGC de Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) se tienen identificados
dos tipos de proveedores, Proveedores de Materiales y de Servicios.

Proveedores de Materiales
El Jefe de Almacn se asegura de que el producto adquirido cumple con los
requerimientos especificados por medio de la Requisicin de Compra de Almacn FR-
CO-006 y la factura del material que est recibiendo.
Los proveedores se seleccionan teniendo como mnimo tres opciones y tomando en
consideracin dos criterios:
Tiempo de entrega
Precios
La evaluacin de los Proveedores de Materiales se realiza en el formato Evaluacin de
Proveedor Comercial FR-CO-005 por periodos semestrales.

La re-evaluacin de los proveedores se realiza en el mismo formato Evaluacin de
Proveedor Comercial FR-CO-005, con un criterio de aceptacin mnimo de 85%. Si
alguno de los Proveedores de Materia Prima tuviera un resultado menor a 85%, el Jefe de
Compras y el Gerente Administrativo evaluaran la situacin para determinar si se le
mantiene en el catlogo de proveedores.

Proveedores de Servicios
El Gerente de Operaciones mantiene un listado actualizado de los proveedores de
servicio de acuerdo a la linea de producto, y se seleccionan y asignan, segn el proyecto.
El Supervisor de Linea se asegura de que el servicio est conforme a los requerimientos

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del cliente, y evala a los proveedores por medio de la Evaluacin de Proveedores FR-
CN-005, tomando en consideracin:
Calidad
Tiempo y
Satisfaccin del cliente

7.4.2 Informacin de las Compras

Se describe la informacin de las compras a realizar en los formatos de Requisicin de
Compra General FR-CO-001 para los requerimientos de compra que afecten las
actividades de los departamentos y Requisicin de Compra de Almacn FR-CO-006
para los requerimientos de materia prima a utilizar en la realizacin del producto conforme
al Procedimiento de Compras PE-CO-001.

7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados

El personal de los departamentos verifica que el proveedor les entregue lo comprado
conforme a lo solicitado en la Requisicin de Compra General FR-CO-001 o
Requisicin de Compra de Almacn FR-CO-006, y el Jefe o Auxiliar de Compras lo
corrobora por medio de una llamada telefnica a los departamentos solicitantes.


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7.5 Produccin y Prestacin del Servicio

7.5.1 Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio

El Jefe de Produccin o el Jefe de Mantenimiento programan y lleva a cabo la realizacin
del servicio bajo condiciones controladas, incluyendo:
La disponibilidad de informacin que describe las caractersticas del producto.
La disponibilidad de equipo y herramientas de trabajo.
El uso de equipo de seguridad industrial apropiado.
La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento, como telfonos.
La implementacin del seguimiento y de la medicin, y
La implementacin de actividades de pre-certificacin, entrega y posteriores a la
entrega.

7.5.2 Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin del Servicio

Este requisito es una exclusin al Sistema de Gestin de la Calidad y su justificacin se
encuentra en la seccin 1.2 de este manual.



7.5.3 Identificacin y Trazabilidad
El personal de Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA )identifica el producto a travs de
toda su ejecucin por medio de:
Nombre de la lnea de producto
Nmero de lote
CR (Centro Responsable)
No. OT (Nmero de Orden de Trabajo) o
Nmero de referencia
Cuando sea apropiado, Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) identifica el producto a
travs de toda su realizacin por los medios adecuados. Estos medios tambin son
utilizados para la trazabilidad.


7.5.4 Preservacin del Producto

Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) preserva el producto durante el proceso y hasta
la entrega al cliente para mantener la conformidad con los requisitos por medio de la
buena manipulacin de materiales, equipo y herramientas, almacenamiento de materiales
y proteccin del producto.

7.5 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medicin
Los dispositivos considerados para el cumplimiento de los requisitos del servicio son el
Multmetro, el Megger, y el Medidor de cable a cargo del rea de Mantenimiento y del
Almacn segn el caso:

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Son identificados por el modelo y/o el nmero de serie.
Para darles seguimiento y ajuste, se calendariza su prxima calibracin tomando
en consideracin la fecha de la ltima. Antes de la calibracin el responsable debe
verificar el estado del dispositivo.
Se resguardan en lugares que conserven su estado y/o ajustes, para evitar que
una mala conservacin pueda invalidar los resultados de sus mediciones.

Se guarda registro de la calibracin por medio del informe de calibracin o lo
relativo.
La calibracin se tiene que realizar por un proveedor con la capacidad y
competencia requerida.
Cuando los dueos del proceso o proveedor consideren cambiar el dispositivo, se
solicitar a Compras por medio de la Requisicin de Compra FR-CO-001.



8 Medicin, Anlisis y Mejora

8.1 Generalidades
Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) planifica e implementa los procesos de
seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para:
Demostrar la conformidad del producto.
Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad, y
Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad.
Esto comprende la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas
estadsticas, y el alcance de su utilizacin.

8.2 Seguimiento y Medicin

8.2.1 Satisfaccin del Cliente

Como medida de desempeo del SGC, Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) mide la
satisfaccin del cliente utilizando dos encuestas de satisfaccin del cliente, una para el
proceso de Produccin, Encuesta de Satisfaccin al Cliente FR-GO-003, aplicada por el
Gerente Operativo, y otra para el proceso de Diseo, Satisfaccin del Cliente, Encuesta
de Produccin FR-GO-004, aplicada por las cuadrillas de Produccin.

8.2.2 Auditora Interna

Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) realiza auditoras internas a intervalos
planificados para determinar si el Sistema de Gestin de la Calidad:
Es conforme con las disposiciones planificadas, conforme al punto 7.1 de este
manual, con los requisitos de la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistemas de
Gestin de la Calidad. Requisitos, y con los requisitos del Sistema de Gestin de la
Calidad establecidos por DDIASA.
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

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Se establece el Procedimiento de Auditoras Internas PG-DG-003 para definir las
responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditoras, establecer
los registros e informar de los resultados.
Se planifica un programa de auditoras tomando en consideracin el estado y la
importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados de
auditoras previas.
Se definen los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y
metodologa. La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditorias aseguran
la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. Se establece que los auditores
no deben auditar su propio trabajo.
Se mantienen registros de las auditoras y de sus resultados, conforme al punto 4.2.4
de este manual.
El responsable de la Gerencia o Departamento que est siendo auditado, se asegura
de que se toman las correcciones y las acciones correctivas necesarias, sin demora
injustificada, para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las
actividades de seguimiento incluyen la verificacin de las acciones tomadas y el
informe de los resultados de la verificacin conforme al punto 8.5.2 de este manual.

8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos

El seguimiento y medicin de los procesos se realiza por medio de la presentacin de
indicadores de los objetivos de calidad y de rea, y en los tiempos estipulados por cada
rea.
En caso de incumplimiento derivado de este seguimiento y medicin, se corrige aplicando
correcciones o acciones correctivas cuando se considere necesario de acuerdo a los
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas PG-DG-005; a fin de cumplir con la
conformidad del producto.

8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto

Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) mide y da seguimiento a la ejecucin de la
produccin y diseo del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo.
Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realizacin servicio realizando
visitas por parte del supervisor de acuerdo con las disposiciones planificadas conforme al
punto 7.1 de este manual. Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de
aceptacin por medio del Acta de Entrega-Recepcin de Productos FR-CN-006 y por los
registros requeridos en el Procedimiento de Produccin y Diseo
PE-MN-001.
La entrega del servicio se realiza hasta que se concluyeron las actividades planificadas y
en su caso la pre-certificacin por el rea de produccin.

8.3 Control del Producto No Conforme
Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) se asegura de que el producto que no sea
conforme con los requisitos del Cliente, se identifique y controle para prevenir su uso o
entrega no intencional. En el Procedimiento de Producto no Conforme PG-DG-004 se
establecen los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el
tratamiento del producto no conforme, tomando en consideracin:

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Las acciones para eliminar la no conformidad detectada.
La autorizando de su uso, liberacin o aceptacin por el Gerente de Operacin o el
Director General y, cuando sea aplicable, por el Cliente.
Las acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto.
Las acciones apropiadas a los efectos potenciales, a las conformidades cuando se
detecta un producto no conforme despus de su entrega o cuando ya ha comenzado
su uso.
Que cuando se corrija un producto no conforme, se someta a una nueva verificacin
para demostrar su conformidad con los requisitos.
El resguardo de registros conforme al punto 4.2.4 de este manual y a la naturaleza de
las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las
concesiones que se hayan obtenido.

8.4 Anlisis de Datos
Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) determina, recopila y analiza los datos
apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad
y para evaluar dnde puede realizare la mejora continua de la eficacia del Sistema de
Gestin de la Calidad. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y
medicin y de cualquier otra fuente de informacin pertinente. El anlisis de datos
proporciona informacin sobre:
La satisfaccin del Cliente, conforme al punto 8.2.1 de este manual.
La conformidad con los requisitos del producto, conforme al punto 7.2.1 de este
manual.

Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y
Los proveedores.

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora Continua

Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) mejora continuamente la eficacia de su Sistema
de Gestin de la Calidad, mediante el uso de la Poltica y los Objetivos de la Calidad, los
resultados de las Auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y la revisin por
parte de la Direccin General.

8.5.2 Accin Correctiva

Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) toma acciones para eliminar la causa de las no
conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas son
apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) estableci un procedimiento documentado que
define los requisitos para:
Revisar las no conformidades, incluyendo las quejas de los Clientes.
Determinar las causas de las no conformidades.

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Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir.
Determinar e implantar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas, conforme al punto 4.2.4 de este
manual.
Revisar las acciones correctivas tomadas.

8.5.3 Accin Preventiva

Estampados Trujillo, S.A. de C.V. (ETSA) determina acciones para eliminar las causas de
no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son
apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
Se establece un procedimiento documentado que define los requisitos para:
Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas, conforme al punto 4.2.4 de este
manual.
Revisar las acciones preventivas tomadas.





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1
. "Procedimiento de Control de Documentos" P G-DG-001

2
. "Procedimiento de Control de Registros"


P G-DG-002


3
. "Procedimiento de Auditora s Internas" P G-DG-003



4
. "Procedimiento de Producto No Conforme" P G-DG-004

5
. "Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas"


P G-DG-005



6
. "Instructivo de Diagrama Cau sa - Efecto" I T-DG-001


7
. "Procedimiento de Comit de Control de Calidad" P E-CC-001

8
. "Procedimiento de Control V ehicular"


P E-CV-001


9
. "Procedimiento de Gerencia Operativa" PE-GO-001



10. "Procedimiento de Proyectos" P E-PR-001



11. "Procedimiento de Control Presupuestal y Precios Unitarios" P E-CP-001


12. "Procedimiento de Construc cin" P E-CN-001



13. "Procedimiento de Manteni miento" P E-MN-001


14. "Procedimiento de Generadores y Estimaciones" P E-GE-001


15. "Procedimiento de Gerencia Administrativa" P E-GA-001



16. "Procedimiento de Almacn" P E-AL-001


17. "Procedimiento de Compras " P E-CO-001



18. "Procedimiento de Transporrte y Distribucin" P E-TD-001


19. "Procedimiento de Contabilidad" P E-CT-001



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