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MIT041 Especificao de Processos

Mdulo: 21 - Inspeo de Entradas/Processos







Cliente: EUSONICS
Projeto: Implantao Inspeo de Entradas
Emisso: 03/09/2014
Verso: 1.0



MIT041 Especificao de Processos Inspeo de Entradas/Processos
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Verso 1.1
Sumrio
10 Inspeo de Entrada/Processos ................................................................................................................... 3
10.1 MACRO PROCESSO ................................................................................................................................. 3
10.2 ITENS DO SUBPROCESSO PR REQUISITOS .................................................................................... 3
10.2.1 CADASTRO DE DEPARTAMENTOS / SETOR ................................................................................................................ 3
10.2.2 CADASTRO DE CARGOS ................................................................................................................................................. 4
10.2.3 CADASTRO DE USURIOS ............................................................................................................................................. 4
10.2.4 CADASTRO DE CLASSES NO-CONFORMIDADES ..................................................................................................... 5
10.2.5 CADASTRO DE NO-CONFORMIDADES ....................................................................................................................... 5
10.2.6 CADASTRO DE CENTRO DE CUSTO ............................................................................................................................. Error! Bookmark not
defined.
10.2.7 CADASTRO DE ENSAIOS ................................................................................................................................................ 5
10.2.8 CADASTRO DE UNIDADES DE MEDIDA ........................................................................................................................ 6
10.2.9 CADASTRO DE TIPOS DE PLANOS ................................................................................................................................ 6
10.2.10 CADASTRO DE PLANO DE AMOSTRAGEM ................................................................................................................... 6
10.2.11 CADASTRO DE SKIP LOTE .............................................................................................................................................. 7
10.2.12 CADASTRO DE CLASSES DA SITUAO ...................................................................................................................... 7
10.2.13 CADASTRO DE GRUPOS DE PRODUTOS ..................................................................................................................... 7
10.2.14 CADASTRO DE ESPECIFICAO DO PRODUTO ......................................................................................................... 8
10.2.15 CADASTRO DE FORNECEDORES .................................................................................................................................. 9
10.2.16 CADASTRO DE PRODUTO X FORNECEDOR ................................................................................................................ 9
10.2.17 CADASTRO DE CLIENTES ............................................................................................................................................... 9
10.2.18 CADASTRO DE PRODUTO X CLIENTE .......................................................................................................................... 9
10.2.19 CADASTRO DE PLANO DE AMOSTRAGEM FORNECEDOR ........................................................................................ 9
10.2.20 CADASTRO DE PLANO DE AMOSTRAGEM CLIENTE ................................................................................................... 9
10.2.21 CADASTRO DE SKIP TESTE ........................................................................................................................................... 9
10.2.22 CADASTRO DE NDICES MENSAIS ................................................................................................................................ 9
10.2.23 CADASTRO DE TABELA IA .............................................................................................................................................. 9
10.2.24 CADASTRO DE TABELA IQS ........................................................................................................................................... 9
10.2.25 CADASTRO DE FATORES DE IQS .................................................................................................................................. 9
10.2.26 CADASTRO DE FATORES DE IQP .................................................................................................................................. 9
10.2.27 CADASTRO DE FATORES DE IQF .................................................................................................................................. 9
10.3 ITENS DO SUBPROCESSO PROCESSAMENTO ................................................................................. 13
10.10.1 RESULTADOS ................................................................................................................................................................... Error! Bookmark not
defined.
10.10.2 ENTRADAS ........................................................................................................................................................................ Error! Bookmark not
defined.
10.4 CONSULTAS PADRO ............................................................................................................................. 14
10.11.1 ENTRADA A INSPECIONAR ............................................................................................................................................. Error! Bookmark not
defined.
10.11.2 ENTRADA INSPECIONADA .............................................................................................................................................. Error! Bookmark not
defined.
10.11.3 DOCUMENTO DE ENTRADA ........................................................................................................................................... Error! Bookmark not
defined.
10.12 RELATORIOS PADRAO ............................................................................................................................ 14
10.13 PARAMETROS DO SISTEMA ................................................................................................................... 15
10.14 FLUXOGRAMA DOS SISTMICO ............................................................................................................. 18
10.14.1 FLUXO SISTMICO .......................................................................................................................................................... 18
10.15 RESPONSVEIS Di Martino: ..................................................................................................................... 20
10.16 RESPONSVEIS TOTVS: ......................................................................................................................... 20




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MIT041 Especificao de Processos Inspeo de Entradas/Processos




10 Inspeo de Entrada/Processos
10.1 MACRO PROCESSO

O ambiente Inspeo de Entrada parte integrante do Quality Protheus - Sistema de Garantia da Qualidade - srie
9000, um produto voltado a dar subsdios ao processo de garantia da Qualidade, de acordo com os requisitos mnimos
estabelecidos nas normas ISO 9000.

O ambiente Inspeo de Entrada tem como principais objetivos:

1- Controle de entrada de materiais a serem inspecionados;
2- Plano de amostragem automtico, de acordo com a NBR-5426, quando aplicvel;
3-Gerar informaes sobre fornecedores e respectivos materiais, permitindo o desenvolvimento dos mesmos,
encaminhando-os realidade da qualidade assegurada;
4- Gesto de no-conformidades com dirio de bordo e Pareto;
5- Manter histricos confiveis e de fcil acesso, permitindo a rastreabilidade das informaes;
6- Emisso de relatrios para o departamento de compras sobre a situao de cada material e respectivos
fornecedores;
7- Fornecer subsdios para a tomada de deciso gerencial;
8- Permitir e emisso certificados de qualidade, sem necessitar da superviso do controle da qualidade;
9- Efetivar o processo de controle de especificaes, atravs do conceito de reviso;
10- Clculo dos principais ndices de qualidade (no-conformidades, pontualidade etc.) para avalia a performance dos
fornecedores.

A gesto da qualidade na aquisio de materiais tem carter multifuncional, envolvendo diversos setores como projeto,
suprimentos e almoxarifado, com o propsito de assegurar a qualidade de materiais e fornecedores, ao mesmo tempo,
alcanando a satisfao dos clientes externos e internos. Basicamente a inspeo de material deve contemplar as
especificaes tcnicas para compra de materiais; o controle de recebimento; as orientaes para o armazenamento e a seleo
e avaliao dos fornecedores.
O processo de inspeo de entradas constitudo por atividades relacionadas ao controle de qualidade, por conta
disso, tem como objetivo assegurar: a manuteno dos nveis de qualidade de materiais e insumos utilizados na produo; a
qualificao de fornecedores, realizada atravs de indicadores como: histrico de inspees realizadas, prazo de entrega, no-
conformidades apontadas, etc.
Para realizar o processo de inspeo de entradas podem ser realizados plano de amostragem,; aplicao de skip lote e
skip teste; avaliao de fornecedores; liberao/rejeio de material inspecionado; bloqueio de inspees para fornecedores no
habilitados e anlise de CEP.



10.2 ITENS DO SUBPROCESSO PR REQUISITOS
10.2.1 CADASTRO DE DEPARTAMENTOS

Esta rotina define todos os departamentos da empresa, como forma de identificao da localizao do instrumento ou de


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responsveis.
A tabela a seguir apresenta alguns exemplos:
Cdigo do Departamento Departamento
000001 Departamento da Qualidade
000002 Diretoria de Sistemas

Cenrio Atual:
J cadastrado.

Cenrio Proposto:
N/A.

10.2.2 CADASTRO DE CARGOS

Este cadastro relaciona os cargos dos usurios envolvidos no controle de documentao, responsveis por aes
corretivas, aes preventivas, auditorias, inspeo de entradas e processos, etc. Veja alguns exemplos na tabela a seguir:

Filial Cargo Descrio
01 Diretor Executivo CEO - Chief Executive Officer
01 Gestor de Projetos ou responsvel designado CRO - Chief Risk Officer
01 Analista de Qualidade Analista de Controle de Qualidade
02 Gerente Auditor Gerncia de Auditoria de Qualidade

Cenrio Atual:
J cadastrado.

Cenrio Proposto:
N/A.
10.2.3 CADASTRO DE USURIOS
Esta rotina relaciona os Usurios/Responsveis envolvidos nos processos de Auditoria, Inspeo e Medio.
Os Usurios/Responsveis podem receber comunicados, atravs do endereo eletrnico cadastrado, relacionados s
etapas que envolvem a Auditoria:

1- Agendamento de Auditores

2- Comunicao da Auditoria

3- Notificao de No-conformidades

4- Encerramento da Auditoria

5- Informao de Laudos

6- Medies e Calibraes

Cenrio Atual:




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J cadastrado.

Cenrio Proposto:
Manutenes conforme necessidade.
10.2.4 CADASTRO DE CLASSES NO-CONFORMIDADES
Esta rotina relaciona as classes das No-conformidades, para classificar sua criticidade (gravidade).
As classes recebem uma pontuao. Quanto maior a pontuao, maior a gravidade da no-conformidade, influenciando
diretamente a nota do fornecedor, quando da gerao de seus ndices.
O sistema apresenta quatro classes previamente cadastradas:
Classe Pontos Descrio da Classe de No-conformidade
A 10 Muito Srio
B 5 Srio
C 2 Moderadamente Srio
D 0 Controle Interno

A classe D identifica uma no-conformidade gerada por problemas ocorridos sob responsabilidade da prpria empresa e
no pelo fornecedor. Por isso, dada a pontuao 0, sem prejuzo para o ndice de Qualidade do Fornecedor.

Cenrio Atual:
Cadastrado conforme critrios EUROSONICS.

Cenrio Proposto:
Manutenes conforme necessidade.

10.2.5 CADASTRO DE NO-CONFORMIDADES
Esta rotina deve ser utilizada para cadastrar as No-conformidades ocorridas com os Instrumentos.

Cenrio Atual:
No foi identificado nenhum ponto crtico no processo informado pelo cliente.

Cenrio Proposto:
A carga do cadastro de No-Conformidades ser realizada pela equipe EUROSONICS com apoio da equipe
TPRIME.
10.2.6 CADASTRO DE ENSAIOS
Ensaios so as caractersticas dos produtos a serem analisadas na inspeo, como por exemplo: altura, visual, largura,
raio, espessura etc.
Esta rotina informados os ensaios a serem realizados para inspeo do material, definindo qual a carta estatstica deve
ser utilizada, tamanho da amostra para cada ponto do grfico, nvel de acesso do ensaiador para realizar o ensaio e quantidade
de ensaiadores.
possvel vincular ao ensaio, os mtodos utilizados e as no-conformidades que podem ser encontradas na inspeo.


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Cenrio Atual:
No utiliza atualmente.

Cenrio Proposto:
A carga do cadastro de Departamentos ser realizada pela equipe EUROSONICS com apoio da equipe
TPRIME.
10.2.7 CADASTRO DE UNIDADES DE MEDIDA

Nesta rotina so registradas todas as unidades de medida a serem utilizadas no Sistema. Todo produto cadastrado no
Microsiga Protheus deve, obrigatoriamente, ser associado a uma unidade de medida, caso contrrio, o Cadastro de Produtos
no ser concludo.

O Microsiga Protheus permite a utilizao de at duas unidades de medidas:
Unidade de Medida Padro
Utilizada em todos os movimentos, desde a compra at a venda.
Unidade de Medida Secundria
Utilizada em transaes em que as partes trabalham com unidades de medidas distintas, obtida a partir do fator de
converso determinado.
Exemplo:
Unidade de Medida do Fornecedor = (kg) 0,3 quilos;
Unidade de Medida da Empresa = (gr) 300 gramas;
Fator de Converso = 1000.
O Sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitrio reflete o valor na unidade padro.

Cenrio Atual:
J cadastrado.

Cenrio Proposto:
N/A.
10.2.8 CADASTRO DE TIPOS DE PLANOS
Os planos de amostragem so classificados em tipos, o que define possveis nveis.

Cenrio Atual:
No utiliza atualmente.

Cenrio Proposto:
No foi identificado necessidade do uso.
10.2.9 CADASTRO DE PLANOS DE AMOSTRAGEM
O Plano de Amostragem define o regime de amostragem a ser aplicado aos produtos, atravs da amostra recolhida.
Este cadastro determina o nmero de unidades do produto, para cada lote, a ser inspecionado (Tamanho da amostra ou
srie de tamanhos de amostra) e o critrio para aceitao do lote (Nmero de Aceitao e de Rejeio).
Os valores apresentados nesta rotina so de tabela previamente cadastrada que correspondem norma NBR 5426. Este
valores no podem ser alterados, por estarem fiis norma citada. Assim, para incluso de critrios prprios de amostragem, os
campos informados sero diferentes daqueles referentes norma, e requerem a criao de frmulas para clculo do tamanho
do lote.




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Cenrio Atual:
No utiliza atualmente.

Cenrio Proposto:
No foi identificado a necessidade do uso.
10.2.10 CADASTRO DE SKIP LOTE
Esta rotina define os regimes de inspeo dos lotes a ser seguido para o Fornecedor X Produto, segundo a sua
classificao (IQF) - NBR.

Cenrio Atual:
No utiliza atualmente.

Cenrio Proposto:
No foi identificado a necessidade do uso.

10.2.11 CADASTRO DE CLASSES DA SITUAO
Esta rotina relaciona as possveis classificaes da situao do fornecedor, perante a necessidade de inspeo da
entrada,.
O sistema apresenta quatro situaes previamente cadastradas:
Classificao Situao
A Assegurado
B Qualificado
C Pr-qualificado
D No-habilitado

Cada uma dessas classes define a aceitao do fornecedor, sendo atribuda a ele atribuda no momento da inspeo da
entrada. Essas classificaes correspondem aos critrios de skip-lote, considerando as respectivas notas de IQF (limites inferior
e superior).
Quando classificado, o fornecedor pontuado seguindo os critrios do skip-lote e, desta forma, no poder ser diferente
de A e B. Ou seja, se no critrio de skip-lote o fornecedor for classificado com classe igual ou superior a C, esse fornecedor no
poder ser referenciado ao produto no amarrao do Cadastro de Produto X Fornecedor.

Cenrio Atual:
J cadastrado.

Cenrio Proposto:
Manutenes conforme necessidade.
10.2.12 CADASTRO DE GRUPO DE PRODUTOS


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Na administrao de materiais, muito importante a classificao dos produtos segundo suas caractersticas comuns,
como por exemplo, padres de forma, peso, tipo, uso, dimenso entre outros.
Quando os produtos esto reunidos em grupos, se torna mais prtico selecion-los nas operaes de processamento,
gerao de consultas e emisso de relatrios, e at mesmo a identificao de produtos que necessitam de tratamentos
especficos, como por exemplo, cuidados especiais de manipulao, condies de armazenamento e embalagens apropriadas.
Pois, basta informar um grupo ou intervalo de grupos, para que todos os produtos neles contidos sejam considerados.
Outra vantagem da classificao de produtos a possibilidade da organizao dos dados de relatrios, das quebras e
de totalizao por grupos de produtos.
O objetivo desta rotina criar os grupos de produtos, atribuindo-lhes cdigo e descrio. Uma vez cadastrados os
grupos, quando um novo produto for includo, ser possvel selecionar a que grupo ele pertence. Assim, nas rotinas que
possuem parametrizao por grupo de produto, pode ser informado um intervalo de grupos para que sejam considerados todos
os produtos por eles classificados.
Os grupos de produtos podem ser includos a qualquer momento, quando se detectar uma nova classe de produtos
com caractersticas semelhantes.
O sistema traz j cadastrado alguns grupos, que so mais utilizados, apresentando-os nos cdigos 0001 at 0007.
Estes registros so exibidos apenas como sugesto e podem ser alterados ou at mesmo excludos.



Cenrio Atual:
J cadastrado.

Cenrio Proposto:
Manutenes conforme necessidade.
10.2.13 CADASTRO DE ESPECIFICAO DOS PRODUTOS
Todos os materiais produtivos a serem inspecionados devem ser cadastrados com suas caractersticas.
Nesta rotina so determinadas as especificaes do material, os ensaios a serem realizados durante a inspeo do
material, instrumentos que sero utilizados, etc.
A rotina tambm realiza o controle da reviso do material, portanto, aps o cadastramento das medies para a reviso
ativa do material, a especificao no pode ser alterada. Caso haja necessidade, pode ser uma nova reviso do material.

Cenrio Atual:
No utiliza atualmente.

Cenrio Proposto:
A carga do cadastro de Especificao de Produtos ser realizada pela equipe EUROSONICS com apoio da




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equipe TPRIME.

10.2.14 CADASTRO DE FORNECEDORES
Esta rotina permite registrar fornecedores tipo: Pessoa fsica, Pessoa jurdica, ou Outros (Exterior - uso para importao).

Cenrio Atual:
J cadastrado.

Cenrio Proposto:
N/A.
10.2.15 CADASTRO DE PRODUTO X FORNECEDORES
Este cadastro armazena informaes referentes a relao dos produtos com seus respectivos fornecedores, tais como: o
histrico dos 12 ltimos preos de compra, condio de pagamento firmada, datas de compra e valores, pontuao do
fornecedor etc.
Estas informaes so utilizadas pelo sistema Protheus para avaliao das especificaes de um fornecedor para um
determinado produto.
Cenrio Atual:
No cadastrado para produtos EUROLOG.

Cenrio Proposto:
Realizada carga inicial pela equipe TPRIME, conforme planilha enviada por Gustavo Gerloff EUROSONICS,
novos registros ficaro sob responsabilidade da equipe EUROSONICS.
10.2.16 CADASTRO DE CLIENTES
Cliente a entidade que possui necessidades de produtos e servios a serem supridas pela sua empresa.
Manter um cadastro de Clientes atualizado, uma ferramenta muito preciosa para usurios dos mais diversos
segmentos. Desde o micro-empresrio at multinacionais, a partir do momento que uma empresa vende um produto ou um
servio, seja para um consumidor final, para um revendedor ou produtor, necessrio conhecer, e manter o conhecimento sobre
quem so as entidades com as quais se est negociando.
possvel classificar os clientes em cinco tipos: Consumidor Final, Produtor Rural, Revendedor, Solidrio e Exportao.
Essa diviso foi feita em funo do clculo dos impostos, tratado de forma diferenciada para cada tipo.
Conceitualmente, a maioria das vezes em que emitido um Documento de Sada, o destinatrio considerado um
cliente, independente do tipo que ele possua, ou da denominao que a empresa tenha determinado para ele.
importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possvel, possibilitando assim o mximo de informaes a
serem fornecidas e controladas pelo Sistema. Quanto mais completo estiver o cadastro, mais facilidades o usurio ter no
Sistema.
Cenrio Atual:
J cadastrado.

Cenrio Proposto:
N/A.
10.2.17 CADASTRO DE PRODUTO X CLIENTES


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Este cadastro armazena uma relao de produtos com clientes, permitindo criar uma amarrao entre os produtos,
tabelas de preos e datas de referncia de preo.

Cenrio Atual:
No utiliza atualmente.

Cenrio Proposto:
A EUROSNICS dever, eventualmente, rever o cadastro de Produto X Clientes para atender as novas
funcionalidades do sistema.

10.2.18 CADASTRO DE PLANO DE AMOSTRAGEM FORNECEDORES
O Plano de Amostragem define o regime de amostragem a ser aplicado aos produtos, atravs da amostra recolhida,
conforme apresentado em Cadastro de Planos de Amostragem.
Este cadastro determina o nmero de unidades do produto, para cada lote, a ser inspecionado (tamanho da amostra ou
srie de tamanhos de amostra) e o critrio para aceitao do lote (Nmero de Aceitao e de Rejeio).
Os valores apresentados nesta rotina so de tabela previamente cadastrada que correspondem norma NBR 5426. Este
valores no podem ser alterados, por estarem fiis norma citada. Assim, para incluso de critrios prprios de amostragem, os
campos informados sero diferentes daqueles referentes norma, e requerem a criao de frmulas para clculo do tamanho
do lote.
Cenrio Atual:
No utiliza atualmente.

Cenrio Proposto:
No foi identificado a necessidade do uso.

10.2.19 CADASTRO DE PLANO DE AMOSTRAGEM CLIENTES

O Plano de Amostragem define o regime de amostragem a ser aplicado aos produtos, atravs da amostra recolhida,
conforme apresentado em Cadastro de Planos de Amostragem.
Este cadastro determina o nmero de unidades do produto, para cada lote, a ser inspecionado (tamanho da amostra ou
srie de tamanhos de amostra) e o critrio para aceitao do lote (Nmero de Aceitao e de Rejeio).
Os valores apresentados nesta rotina so de tabela previamente cadastrada que correspondem norma NBR 5426. Este
valores no podem ser alterados, por estarem fiis norma citada. Assim, para incluso de critrios prprios de amostragem, os
campos informados sero diferentes daqueles referentes norma, e requerem a criao de frmulas para clculo do tamanho
do lote.

Cenrio Atual:
No utiliza atualmente.

Cenrio Proposto:
No foi identificado a necessidade do uso.

10.2.20 CADASTRO DE SKIP TESTE




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Verso 1.0
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Esta rotina define o skip-teste dos ensaios individualmente para cada Material.

Cenrio Atual:
No utiliza atualmente.

Cenrio Proposto:
No foi identificado a necessidade do uso.
10.2.21 CADASTRO DE INDICES MENSAIS

Esta rotina permite cadastrar os valores dos ndices Mensais informados, que compem o IQF, para um determinado
Produto/Fornecedor em um ms/ano.
Antes de gerar o ndice de qualidade, devero ser digitados os valores dos ndices IQF informados, para todos os
Produtos/Fornecedores.
Cenrio Atual:
No utiliza atualmente.

Cenrio Proposto:
Dever ser cadastrado pela equipe EUROSONICS com apoio da equipe TPRIME.

10.2.22 CADASTRO DE TABELA IA (K)
O ndice de Aceitao do produto calculado a partir da pontuao dos laudos registrados a cada entrega aplicado s
respectivas quantidades.

Cenrio Atual:
No utiliza atualmente.

Cenrio Proposto:
Dever ser cadastrado pela equipe EUROSONICS com apoio da equipe TPRIME.

10.2.23 CADASTRO DE TABELA IQS

A opo Tabela IQS (FC) permite ao usurio estabelecer fatores de correo para os ndices de Qualificao de
Fornecedores (IQF) baseado no ndice de Qualidade do Sistema de Garantia da Qualidade do Fornecedor (IQS).
O Fator de Correo nada mais do que a converso do percentual obtido no Sistema de Qualidade do Fornecedor em
pontos.
Cenrio Atual:
No utiliza atualmente.

Cenrio Proposto:
Dever ser cadastrado pela equipe EUROSONICS com apoio da equipe TPRIME.

10.2.24 CADASTRO DE FATORES IQS



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O IQS - ndice de Qualificao do Sistema da Qualidade do Fornecedor representa o grau de conformidade do Sistema
de Qualidade do fornecedor em relao as recomendaes das Normas ISO 9000, determinado atravs de avaliao formal.
Este critrio de clculo ser adotado para fornecedores cujo IQS tenha sido avaliado, ou ainda no.
O IQS no aplicado diretamente no clculo do ndice de Qualificao do Fornecedor. Antes de utiliz-lo, o Ambiente
Inspeo de Entradas converte o percentual de IQS em pontos, com base nos Fatores de Converso (fC) cadastrados.
Caso o Sistema de Garantia da Qualidade do Fornecedor no tenha sido avaliado, ser assumida a pontuao mxima
(1,0) como Fator de Converso para o clculo do IQF.
O fornecedor cujo IQS tenha sido calculado, poder atingir a classificao "A" - Assegurado, conforme tabela.
As Avaliaes de IQS apresentadas a seguir, so enviadas como sugesto:
Cdigo
Avaliao
Descrio Fator Inferior Fator Superior
A Excelente 90,01 100,00
B Bom 75,01 90,00
C Regular 60,01 75,00
D Fraco 50,01 60,00
E Insuficiente 00,00 50,00

Cenrio Atual:
No utiliza atualmente.

Cenrio Proposto:
Dever ser cadastrado pela equipe EUROSONICS com apoio da equipe TPRIME.

10.2.25 CADASTRO DE FATORES IQP
Atravs da opo Fatores do IQP o usurio deve cadastrar os possveis laudos de inspeo e atribuir um fator de
pontuao para cada um, que ser aplicada sobre a quantidade entregue.
Os Fatores de Laudos apresentados a seguir, so enviados como sugesto. A pontuao varia de 1 a 4. Estes fatores
sero verificados quando o parmetro MV_QFATIQP estiver configurado com T (true=verdadeiro).
A pontuao mxima dada para as entradas aprovadas totalmente sem restries:
Cdigo
Fator
Descrio Categoria
A Aceito sem restries 1
B Aceito com desvio simples 2
C Aceito com desvio grave 2
D Aceito com seleo do fornecedor 2
E Rejeitado totalmente 3
U Liberado urgente 4




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Verso 1.0
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Cenrio Atual:
No utiliza atualmente.

Cenrio Proposto:
Dever ser cadastrado pela equipe EUROSONICS com apoio da equipe TPRIME.

10.2.26 CADASTRO DE FATORES IQF
Devem ser cadastrados os ndices que compem o IQF (ndice de Qualidade do Fornecedor), com seus respectivos
pesos. A soma de todos os pesos deve ser igual a 1.
Tambm deve ser informado se cada ndice Informado ou Calculado. Se for informado, os valores mensais para cada
Produto/Fornecedor deve ser cadastrado na opo ndices Mensais antes de gerar o IQF mensal.

Cenrio Atual:
No utiliza atualmente.

Cenrio Proposto:
Dever ser cadastrado pela equipe EUROSONICS com apoio da equipe TPRIME.

10.3 ITENS DO SUBPROCESSO PROCESSAMENTO

10.3.1 IMPORTAO
Para registrar as entradas no sistema atravs do Ambiente Estoque/Custos e do Ambiente de Compras, ao efetuar
o cadastro da Nota Fiscal de Entrada. Porm, para haver esta integrao entre os mdulos ser necessrio que:

No Cadastro de Produtos, no Ambiente Estoque/Custos e no Ambiente de Compras, no campo "Tipo de C.Q." seja
especificado "Q" (Quality) e no campo "Rastro", "L" (Lote) ou "S" (Sublote);
Parmetro MV_RASTRO com o contedo igual a "S" (Sim), atravs do Ambiente Configurador, habilitando o controle de
rastreabilidade.
10.3.2 ENTRADAS
Esta rotina registra o recebimento de um produto para o controle de inspeo a ser realizado pelo Departamento
Qualidade e, portanto, trata-se da movimentao mais importante, j que registra a entrada de materiais para tornar possvel a
realizao de ensaios e, posteriormente, a execuo do resultado com os laudos finais da inspeo.
Aps a gravao da entrada, poder ser impressa a Ficha do Produto, com os dados do Produto e da entrada.

Cenrio Atual:
No utiliza atualmente.

Cenrio Proposto:
Orientao de operao na rotina de Entrada dos materiais.
10.3.3 RESULTADOS
Nesta opo so cadastrados os apontamentos dos resultados obtidos nas inspees realizadas. Quando um lote
inspecionado com liberao e/ou rejeio 100%; ou seja, sem saldo pendente, for realizado atravs desta opo de "Resultados",


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a pasta "Baixa do C.Q." ser sugerida ao usurio com a opo de estorno. Quando necessrio, o movimento deve ser selecionado
com "x" ou "s" para que seja estornado e, aps a confirmao a situao da entrada ser classificada como - Laudo com
movimentao de estoque pedente, j que h saldo a ser liberado/rejeitado novamente.

Cenrio Atual:
No utiliza atualmente.

Cenrio Proposto:
Orientao na rotina para inspecionar e obter os resultados.

10.4 CONSULTAS PADRO
10.4.1 ENTRADA A INSPECIONAR
Esta opo permite consultar as entregas com status de inspeo, mas sem o registro do laudo final.
10.4.2 ENTRADA INSPECIONADA
Esta opo permite consultar as entradas inspecionadas e com registro do laudo final.
10.4.3 DOCUMENTO DE ENTRADA
Esta opo permite consultar as entregas ordenadas pelo documento de entrada.

10.5 RELATRIOS PADRO

Fornecedores Apresenta, alm das informaes relativas ao Cadastro de Fornecedores, os dados
atualizados nas movimentaes financeiras e os dados dos documentos de entrada
emitidos

ProdutoXFornecedor
Este relatrio emite a referncia cruzada entre produtos e fornecedores cadastrados,
permitindo selecionar a ordem de apresentao e quais produtos e fornecedores
sero listados
ProdutoXCliente Este relatrio emite a referncia cruzada entre produtos e clientes cadastrados,
permitindo selecionar a ordem de apresentao e quais produtos e clientes sero
listados
ProdutoXGrupo Este relatrio emite a referncia cruzada entre produtos e grupos de produtos
cadastrados, permitindo selecionar ordem de apresentao e quais produtos e grupos
sero listado
Respons.XEquipe Este relatrio imprime os responsveis e suas respectivas equipes de follow-up.
Indices Mensais Este relatrio emite a relao de valores dos ndices informados, por produto/
fornecedor, no perodo determinado.

Frmulas
Este relatrio emite as frmulas e os valores das tabelas envolvidas no clculo do
ndice de Qualidade.
Situao Fornecedor Este relatrio verifica as justificativas cadastradas para realizao da alterao do
fornecedor em relao ao produto (nvel de qualidade), efetuada por meio da rotina
Produto x Fornecedor.
Notif. No Conformidade Este relatrio uma carta a ser emitida ao fornecedor, relacionando as no-
conformidades encontradas na inspeo de determinada entrada.
Certificado de Qualidade Este relatrio emite o Certificado de Qualidade contendo os dados da entrada e os
resultados obtidos na inspeo do produto.
Aval. Ult. Lotes Este relatrio emite a avaliao dos ltimos lotes recebidos, contendo os dados da




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MIT041 Especificao de Processos Inspeo de Entradas/Processos

entrada, as no-conformidades encontradas e os dados da ltima entrada do
Produto/Fornecedor.
Ind. Gerais Fornec. Este relatrio emite uma lista contendo a qualificao de Produtos/Fornecedores
baseada no ndice de Qualidade, uma estatstica sobre as entradas realizadas no
perodo e um resumo da classificao dos Produtos/Fornecedores, de acordo com o
IQI acumulado.
Lead time Este relatrio emite os Lead-times referentes s entradas dos produtos/ fornecedores.
Os Laudos de Laboratrio e entradas inspecionadas informadas so verificados para
que sejam exibidos os dados referentes permanncia dos ensaios, enquanto no
houver laudo definido.

Lotes por Laudo
Este relatrio apresenta a quantidade de entradas e o total entregue em cada laudo,
organizado por fornecedor que, na pesquisa, considera a filial.
Follow-up Nncs Este relatrio emite a relao de Follow-up de Notificao de No-conformidades.
Fornecedor avaliados Este relatrio emite uma relao dos fornecedores de cada produto, informando seus
ndices de avaliao, de acordo com cadastro.
Produtos/Uso Este relatrio emite o Plano de Controle, relacionando todos os ensaios que devem
ser realizados em cada laboratrio para avaliao da entrada.
Produtos/Conferncia Este relatrio emite a relao dos ensaios e caractersticas do produto.
Produtos/Importao Este relatrio emite a ficha do produto para as entradas vindas na ltima importao
realizada no sistema
Produtos/Inspeo Este relatrio emite a relao dos ensaios a se realizarem em cada laboratrio, para
avaliao da entrada e materias.
Entradas/Fornecedor Este relatrio emite a relao das entradas efetuadas por determinado fornecedor.
Resultados/Individual Este relatrio emite a relao dos resultados obtidos na inspeo das entradas.
ndice de Qualidade/Produto Este relatrio emite o ndice de qualidade do produto nos ltimos meses

ndice de Qualidade/FornecXProduto
Este relatrio emite os ndices de Qualidade dos Produtos/Fornecedores com ndice
de Qualidade gerado a partir dos dados solicitados.
ndice de Qualidade/ProdutoXFornec Este relatrio emite os ndices de Qualidade dos fornecedores/produtos com ndice de
Qualidade a partir dos dados solicitados.

ndice de Qualidade/Fornec Total
O relatrio Fornecedor-Total demonstra informaes sobre os ndices dos produtos
por fornecedor, apresentando o acumulado mensal por colunas. Nesta composio
so recalculados os ndices IQP e IQI a partir da mdia.
Este relatrio lista a situao dos ndices gerados mensalmente para os produtos por
fornecedor, apresentando tambm o grfico do IQI mensal dos acumulados.
Etiquetas/Rastreabilidade Este relatrio emite as etiquetas de rastreabilidade da entrada.
Etiquetas/Laudo Este relatrio emite as etiquetas de laudo dos produtos para entrada.

Pick List Endereo
Este relatrio tem o objetivo de facilitar a retirada de materiais aps o Faturamento de
uma NF ou a Criao de uma OP caso consumam materiais que utilizam o controle de
Endereamento
Kardex Endereo Este programa emitira um Kardex com todas as movimentaes do estoque por
Endereo e Numero de Serie, diariamente.


10.6 PARAMETROS DO SISTEMA

MV_CQ
Local (Armazm) do Controle de Qualidade.
98


MIT041 Especificao de Processos Inspeo de Entradas/Processos
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Verso 1.1
MV_DIRCQ Diretrio destino onde sero gravados os certificados de Qualidade dos produtos que
passaram no C.Q. - Controle de Qualidade, pelo processo de Skip-lote.
\RELATO\CONTROLE
MV_QACUPAM Indica se os planos de amostragem NBR5426 sero aglutinados, quando possurem as
mesmas caractersticas como: Nvel, Tipo e NQA.
F
MV_QAMOIN Indica se os ensaios definidos como amostras iniciais sero inspecionados apenas na
primeira ocorrncia de Entradas com Produto X Fornecedor.
F
MV_QAPCTOL Sugere laudo com aprovao condicional se houver medies fora dos limites de
engenharia, porm dentro da tolerncia determinada.
S
MV_QASSIQS Situao de Produto X Fornecedor pode ter categoria skip- lote total se o fornecedor no
tiver nota de IQS.
N
MV_QATULGE
Indica se o Laudo Geral da entrada ser realizado a partir das Baixas do C.Q.
T
MV_QATUPAM
Atualizao automtica do Plano de Amostragem.
S
MV_QBXANNC Indica se as notificaes de no-conformidade sero baixadas automaticamente na
gerao, quando utilizada integrao com o Ambiente Controle de No- conformidades.
F
MV_QCALAUT Determina se calcula a porcentagem No-conforme automaticamente (ensaios com carta
P).
S
MV_QCERENT
Certifica entregas mesmo com ensaios a inspecionar pela avaliao do skip-teste.
N
MV_QCONDIA
Consiste no nmero de dias em atraso no Cadastro de Entradas.
S
MV_QDIAIPO
Nmero mximo de dias em atraso para o clculo do IPO.
15
MV_QDIAMIQ
Dia de fechamento no ms para a gerao do ndice de Qualidade.
31
MV_QDIREIN Nmero de dias retroativos em relao a data da entrada, p/clculo da reincidncia das
no-conformidades, no cadastro de Resultados.
180
MV_QDIRGRA
Diretrio onde sero gerados os arquivos (extenso SPC), p/grficos Cartas de Controle.
\
MV_QDTNFIN Define se a reviso da especificao do produto ser verificada pela data de emisso da
nota fiscal.
F
MV_QEINSOB
Define se obrigatria a especificao do instrumento para a gravao dos resultados.
N
MV_QEJUSLA
Justificativa para o laudo de entradas certificadas pela avaliao do skip-lote.
Laudo aprovado em
funo do skip-lote
MV_QELAUEN
Define se o laudo final da entrada ser digitado pelo usurio.
S
MV_QFILENT Indica se o filtro das entradas inspecionadas e/ou a inspecionar ser realizado antes da
exibio do browse.
F
MV_QFRQSKP Indica se a freqncia de skip-lote por documento de entrada pode ser alterado pelo
usurio.
F
MV_QLAUSQ Define se o laudo final da permisso de uso ser dado somente pelo usurio da
Qualidade.
N
MV_QEALTOB
Verifica se permite alterao da observao da entrada (1 = sim e 2 = no)
2
MV_QENSMED Indica se os ensaios que no possuem medies informadas sero exibidos nos Laudos
de Laboratrios e Geral.
T
MV_QENTPRO
Excluir entradas ao excluir produto.
S
MV_QERENNC
Nmero de dias para retorno da resposta da NNC pelo fornecedor.
3
MV_QERESNC
Considera resultado fora de especificao como uma no- conformidade
N
MV_QFATQIP
Indica a verificao da existncia dos fatores de IQP padres, sendo A, B, C, D e E.
T
MV_QIED Diretrio que conter os documentos anexos relativo tela de Resultados do Ambiente
Inspeo de Entradas
\P11\DOCS
MV_QIMPNNC
Pergunta se imprime a NNC, a partir do cadastro de Resultados.
T
MV_QINTQMT
Define se h integrao entre os ambientes Inspeo de Entradas e Metrologia.
S




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MIT041 Especificao de Processos Inspeo de Entradas/Processos

MV_QINTQNC Define se as no-conformidades sero enviadas para tratamento no Ambiente Controle
de No-conformidades.
S
MV_QIQSQUA
IQS mnimo do fornecedor para situao com categoria skip-lote 25%.
80.00
MV_QIQSASS
Indica a nota mnima de IQS para o fornecedor assegurado para que no sofra demrito.
80.00
MV_QIQSREP Nota de IQS de reprovao. O IQS do fornecedor deve ser superior a esta nota para
haver a atualizao automtica do Plano de Amostragem (MV_QATUPAM).
70.00
MV_QLOTSEQ
Utiliza o nmero do lote sequencial no cadastro de entradas.
N
MV_QLOTUNI
Utiliza o nmero do lote nico no cadastro de entradas.
N
MV_QMEDLAU
Permite incluir/alterar/excluir medies se houver laudo cadastrado.
N
MV_QMESACU
Nmero de meses para o clculo dos ndices de qualidade acumulados.
6
MV_QNAOCER Indica se as entradas certificadas em regime de Skip-lote sero consideradas no clculo
de IQF Mensal.
F
MV_QNAUSR
Nvel de acesso necessrio para registrar o follow-up de permisso de uso.
6
MV_QNBR542 Aplicao da NBR-5426 no skip-lote: somente aplica verificao do skip-lote aps 5
entradas consecutivas com Plano de Amostragem atenuado (Simples/Dupla).
N
MV_QPAMIQS Atualizao do Plano de Amostragem realizada a partir do cadastro de entradas,
vinculadas ao IQS.
S
MV_QPATHWT
Define o diretrio do Client onde estaro os documentos gerados pelo sistema.
\WINDOWS\TEMP
MV_QLINS
Define o laudo do instrumento utilizado nas Inspees de Entrada e Processos.
3
MV_QPVLIN
Indica a validao do instrumento no momento da medio.
S
MV_QQTDREJ Acumula a quantidade rejeitada no Laudo de Reprovao e a diferena entre o tamanho
do lote e a quantidade rejeitada no Laudo de Entrega.
S
MV_QSKLENT
Nmero de entradas iniciais para aplicao do skip-lote.
5
MV_QSKLIQS
Manter o skip-lote vinculado ao IQS, na atualizao automtica do skip-lote.
N
MV_QSKPTES Indica se ir calcular o skip-teste para todas as entradas (="1") ou para as entradas
inspecionadas somente (="2").
1
MV_QSOLPQU Exige o nome do solicitante quando a situao do Produto/Fornecedor tiver categoria
"Sem skip-lote"
S
MV_QSUGLAU Indica se os Laudos referentes a Entrada e Laboratrio sero sugeridos pelo sistema
quando alterados manualmente.
S
MV_QTRFREP Indica se as transferncias enviadas para o C.Q. sero consideradas como demrito no
clculo dos ndices, quando reprovadas.
N
MV_QUTSK25 Indica se o tratamento do Skip-lote com 25% ser aplicado na atualizao dos ndices do
fornecedor.
S
MV_RASTRO
Determina a utilizacao da Rastreabilidade dos Lotes de Produo.
N
MV_RELT
Diretrio para gravao dos relatrios, quando impresso em disco.
C:\QUALITY\ RELATO
MV_RODAPE
Ttulo utilizado nos rodaps dos relatrios.

MV_SABFERI
Considerar sbados como feriado, quando da utilizao da DataValida().
S
MV_SALTPAG
Indica se o salto de pgina dever ser dado antes ou depois da impresso do relatrio.
S
MV_TTS
Define se o controle de transao ser habilitado no banco de dados.
N


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10.7 FLUXOGRAMA DOS SISTMICO
10.7.1 FLUXO SISTMICO





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MIT041 Especificao de Processos Inspeo de Entradas/Processos








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10.8 RESPONSVEIS EUROSONICS:

Nome Assinatura Data
Gustavo Gerloff Engenharia ___/___/___
Edna Silva Adminstrao ___/___/___
___/___/___
___/___/___

10.9 RESPONSVEIS TPRIME:

Nome Assinatura Data
Alexsandro Camaleonte ___/___/___
Fbio Alves Carneiro ___/___/___