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Cultura Documentos
2014 * * :
e-mail: kontakt@karpos.gov.mk, www.karpos.gov.mk
, 2014
11 2014
50, 1, 3 (
.5/2002), 75, 1
( .10/2013),
, 11 2014 ,
()
01.01.2014 31.03.2014
1.
() I 2014
( 01.01.2014 31.05.2014 ),
, 10 2014 .
2. ,
.
09-2835/1
11.04.2014
,
, .
11 2014
36, 1 (
.5/02), ,
, 10 2014 ,
() 01.01.2014 31.03.2014
1.
() 01.01.2014 31.03.2014 .
2. .
3.
.
07-2655/2
10.04.2014
,
, .
Obrazec K1
Prihodi - Kvartal
Buxet za
2014
4
Plan
Dotacii za
2014
Realizacija
Plan
Samof.aktiv. za
2014
Realizacija
Plan
Donacii za
2014
Realizacija
Plan
Krediti za
2014
Realizacija
Plan
Vo denari
Vkupno za
2014
Realizacija
Plan
Ostanuva
za
realiz.
do kraj
Realizacija
1.200.928.000
78.616.827
314.659.000
76.495.000
55.852.000
10.620.000
0 1.582.059.000
155.111.827 1.426.947.173
535.828.000
76.333.643
313.367.000
75.285.110
51.927.000
10.620.000
911.742.000
151.618.753
760.123.247
367.000.000
18.551.546
348.448.454
KAPITALEN BILANS :
VKUPNI KAPITALNI PRIHODI :
VKUPNI KAPITALNI RASHODI :
367.000.000
18.551.546
1.032.100.000
25.376.507
1.292.000
51.870
3.925.000
0 1.037.317.000
25.428.377 1.011.888.623
1.200.928.000
78.616.827
314.659.000
76.495.000
55.852.000
10.620.000
0 1.582.059.000
155.111.827 1.426.947.173
1.140.650.000
75.618.156
0 1.140.650.000
75.618.156 1.065.031.844
10.880.000
2.376.518
10.880.000
2.376.518
8.503.482
180.650.000
25.249.466
180.650.000
25.249.466
155.400.534
948.620.000
47.918.448
948.620.000
47.918.448
900.701.552
500.000
73.724
500.000
73.724
426.276
21.100.000
778.279
55.852.000
76.952.000
778.279
76.173.721
5.100.000
432.575
5.100.000
432.575
4.667.425
5.000.000
206.522
52.924.000
57.924.000
206.522
57.717.478
4.000.000
4.000.000
4.000.000
7.000.000
139.182
2.928.000
9.928.000
139.182
9.788.818
39.178.000
2.220.392
314.659.000
76.495.000
10.620.000
364.457.000
78.715.392
285.741.608
39.178.000
2.220.392
314.659.000
76.495.000
620.000
354.457.000
78.715.392
275.741.608
10.000.000
10.000.000
10.000.000
367.000.000
18.551.546
367.000.000
18.551.546
348.448.454
357.000.000
18.551.546
357.000.000
18.551.546
338.448.454
357.000.000
18.551.546
357.000.000
18.551.546
338.448.454
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
DANO^NI PRIHODI
711 Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki
713 Danoci na imot
717 Danoci na specifi~ni uslugi
718 Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost
NEDANO^NI PRIHODI
72
722 Globi, sudski i administrativni taksi
723 Taksi i nadomestoci
724 Drugi vladini uslugi
725 Drugi nedano~ni prihodi
71
TRANSFERI I DONACII
741 Transferi od drugi nivoa na vlast
742 Donacii od stranstvo
74
OBRAZLO@ENIE :
Obrazec K1
Prihodi - Kvartal
Buxet za
2014
4
Plan
Dotacii za
2014
Realizacija
Plan
Samof.aktiv. za
2014
Realizacija
Plan
Donacii za
2014
Realizacija
Plan
Krediti za
2014
Realizacija
Plan
Vo denari
Vkupno za
2014
Realizacija
Plan
Ostanuva
za
realiz.
do kraj
Realizacija
535.828.000
76.333.643
313.367.000
75.285.110
51.927.000
10.620.000
911.742.000
151.618.753
760.123.247
71.607.000
13.406.719
264.280.000
64.087.577
335.887.000
77.494.296
258.392.704
45.200.000
9.969.012
193.060.000
46.774.483
238.260.000
56.743.495
181.516.505
19.307.000
3.437.707
71.220.000
17.313.094
90.527.000
20.750.801
69.776.199
7.100.000
7.100.000
7.100.000
1.500.000
15.000
1.500.000
15.000
1.485.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
500.000
15.000
500.000
15.000
485.000
365.921.000
48.021.674
49.087.000
11.197.533
51.917.000
10.620.000
477.545.000
59.219.207
418.325.793
6.006.000
201.188
10.000
703.000
6.719.000
201.188
6.517.812
72.960.000
11.161.938
35.833.000
9.683.667
7.570.000
300.000
116.663.000
20.845.605
95.817.395
19.350.000
2.051.627
4.380.000
399.610
32.180.000
320.000
56.230.000
2.451.237
53.778.763
102.185.000
4.768.880
3.783.000
367.024
6.368.000
10.000.000
122.336.000
5.135.904
117.200.096
38.160.000
2.677.066
4.124.000
681.772
2.875.000
45.159.000
3.358.838
41.800.162
47.260.000
10.750.469
657.000
65.460
2.221.000
50.138.000
10.815.929
39.322.071
80.000.000
16.410.506
300.000
80.300.000
16.410.506
63.889.494
90.550.000
14.338.917
90.550.000
14.338.917
76.211.083
14.300.000
2.085.960
14.300.000
2.085.960
12.214.040
76.250.000
12.252.957
76.250.000
12.252.957
63.997.043
6.250.000
551.333
10.000
6.260.000
551.333
5.708.667
6.250.000
551.333
10.000
6.260.000
551.333
5.708.667
1.032.100.000
25.376.507
1.292.000
51.870
3.925.000
0 1.037.317.000
25.428.377 1.011.888.623
1.032.100.000
25.376.507
1.292.000
51.870
3.925.000
0 1.037.317.000
25.428.377 1.011.888.623
32.000.000
657.588
847.000
45.440
1.895.000
34.742.000
703.028
34.038.972
221.500.000
300.000
221.800.000
221.800.000
759.500.000
21.661.437
759.500.000
21.661.437
737.838.563
4.000.000
266.312
405.000
4.930
1.630.000
6.035.000
271.242
5.763.758
9.900.000
766.290
40.000
1.500
100.000
10.040.000
767.790
9.272.210
5.200.000
2.024.880
5.200.000
2.024.880
3.175.120
OBRAZLO@ENIE :
Lice za kontakt
Ime u prezime i tel.broj : MIRJANA GORGIEVSKA 070/257/927
Programa
Potprograma
Kat.
Stavka
Potstavka
A00
101.710.150
314.659.000
SOVET NA OP[TINA
Plan
Realizacija
Plan
55.852.000
10.620.000
Samofinan.aktiv.
Dotacii
Buxet
O
75.336.980
Realizacija
Plan
Realizacija
Donacii
Plan
1.949.059.000
Krediti
Realizacija
Plan
177.047.130 1.772.011.870
Vkupno
Realizacija
Plan
Ostanuva
za realiz.
Realizacija
8.900.000
973.455
8.900.000
973.455
7.926.545
5.050.000
689.522
5.050.000
689.522
4.360.478
550.000
689.522
550.000
689.522
-139.522
651.644
651.644
-651.644
550.000
37.878
550.000
37.878
512.122
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
4.500.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
2.750.000
283.933
2.750.000
283.933
2.466.067
650.000
650.000
650.000
40 PLATI I NADOMESTOCI
401
Osnovni plati
Nadomestoci
413
42 STOKI I USLUGI
420
100.000
100.000
100.000
200.000
200.000
200.000
50.000
50.000
50.000
300.000
300.000
300.000
1.100.000
255.583
1.100.000
255.583
844.417
1.100.000
255.583
1.100.000
255.583
844.417
426
1.000.000
28.350
1.000.000
28.350
971.650
800.000
28.350
800.000
28.350
771.650
200.000
200.000
200.000
45 KAMATNI PLA]AWA
452
Programa
Potprograma
Kat.
Stavka
Potstavka
492
D00
GRADONA^ALNIK
40 PLATI I NADOMESTOCI
Realizacija
Plan
Realizacija
Plan
Realizacija
Donacii
Plan
Krediti
Realizacija
Plan
Vkupno
Realizacija
Plan
Ostanuva
za realiz.
Realizacija
4.646.000
574.802
4.646.000
574.802
4.071.198
1.740.000
292.581
1.740.000
292.581
1.447.419
1.250.000
213.585
1.250.000
213.585
1.036.415
1.100.000
194.408
1.100.000
194.408
905.592
150.000
19.177
150.000
19.177
130.823
401
Osnovni plati
402
490.000
78.996
490.000
78.996
411.004
300.000
52.665
300.000
52.665
247.335
150.000
21.357
150.000
21.357
128.643
10.000
1.464
10.000
1.464
8.536
30.000
3.510
30.000
3.510
26.490
400.000
15.000
400.000
15.000
385.000
400.000
15.000
400.000
15.000
385.000
400.000
15.000
400.000
15.000
385.000
906.000
55.137
906.000
55.137
850.863
306.000
306.000
306.000
50.000
50.000
50.000
100.000
100.000
100.000
50.000
50.000
50.000
100.000
100.000
100.000
6.000
6.000
6.000
42 STOKI I USLUGI
420
600.000
55.137
600.000
55.137
544.863
600.000
55.137
600.000
55.137
544.863
46 SUBVENCII I TRANSFERI
1.600.000
212.084
1.600.000
212.084
1.387.916
1.600.000
212.084
1.600.000
212.084
1.387.916
1.500.000
212.084
1.500.000
212.084
1.287.916
100.000
100.000
100.000
2.770.000
521.324
2.770.000
521.324
2.248.676
2.720.000
521.324
2.720.000
521.324
2.198.676
464
Razni transferi
D10
Plan
Samofinan.aktiv.
Dotacii
Buxet
O
MESNA SAMOUPRAVA
42 STOKI I USLUGI
Programa
Potprograma
Kat.
Stavka
Potstavka
421
Realizacija
Plan
Realizacija
Plan
Realizacija
Donacii
Plan
Krediti
Realizacija
Plan
Vkupno
Realizacija
Plan
Ostanuva
za realiz.
Realizacija
2.560.000
521.324
2.560.000
521.324
2.038.676
700.000
246.014
700.000
246.014
453.986
500.000
8.047
500.000
8.047
491.953
700.000
170.970
700.000
170.970
529.030
421220 Drva
360.000
360.000
360.000
300.000
96.293
300.000
96.293
203.707
160.000
160.000
160.000
50.000
50.000
50.000
426
10.000
10.000
10.000
100.000
100.000
100.000
50.000
50.000
50.000
Razni transferi
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
259.560.000
47.017.952
259.560.000
47.017.952
212.542.048
46 SUBVENCII I TRANSFERI
463
E00
Plan
Samofinan.aktiv.
Dotacii
Buxet
O
OP[TINASKA ADMINISTRACIJA
40 PLATI I NADOMESTOCI
64.050.000
12.325.385
64.050.000
12.325.385
51.724.615
42.850.000
8.993.467
42.850.000
8.993.467
33.856.533
35.000.000
7.491.729
35.000.000
7.491.729
27.508.271
4.000.000
877.207
4.000.000
877.207
3.122.793
3.600.000
624.531
3.600.000
624.531
2.975.469
250.000
250.000
250.000
18.600.000
3.331.918
18.600.000
3.331.918
15.268.082
11.000.000
2.221.259
11.000.000
2.221.259
8.778.741
6.000.000
900.852
6.000.000
900.852
5.099.148
500.000
61.723
500.000
61.723
438.277
1.100.000
148.084
1.100.000
148.084
951.916
2.600.000
2.600.000
2.600.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
100.000
100.000
100.000
166.460.000
29.162.130
166.460.000
29.162.130
137.297.870
401
Osnovni plati
404
Nadomestoci
Programa
Potprograma
Kat.
Stavka
Potstavka
420
Plan
Samofinan.aktiv.
Dotacii
Buxet
O
Realizacija
Plan
Realizacija
Plan
Realizacija
Donacii
Plan
Krediti
Realizacija
Plan
Vkupno
Realizacija
Plan
Ostanuva
za realiz.
Realizacija
3.650.000
42.712
3.650.000
42.712
3.607.288
100.000
100.000
100.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
20.000
20.000
20.000
300.000
8.493
300.000
8.493
291.507
300.000
300.000
300.000
1.500.000
34.219
1.500.000
34.219
1.465.781
30.000
30.000
30.000
25.500.000
4.625.972
25.500.000
4.625.972
20.874.028
3.000.000
1.030.737
3.000.000
1.030.737
1.969.263
800.000
130.487
800.000
130.487
669.513
421130 \ubretarina
600.000
600.000
600.000
50.000
50.000
50.000
500.000
500.000
500.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
900.000
407.702
900.000
407.702
492.298
8.000.000
1.677.677
8.000.000
1.677.677
6.322.323
500.000
500.000
500.000
5.000.000
1.214.730
5.000.000
1.214.730
3.785.270
150.000
6.656
150.000
6.656
143.344
2.000.000
157.983
1.842.017
13.050.000
1.692.082
11.357.918
421
2.000.000
157.983
13.050.000
1.692.082
2.500.000
296.918
2.500.000
296.918
2.203.082
700.000
38.005
700.000
38.005
661.995
2.000.000
625.548
2.000.000
625.548
1.374.452
423310 Uniformi
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
259.757
1.000.000
259.757
740.243
1.500.000
70.326
1.500.000
70.326
1.429.674
423
350.000
350.000
350.000
500.000
35.253
500.000
35.253
464.747
Programa
Potprograma
Kat.
Stavka
Potstavka
Plan
Realizacija
1.500.000
Samofinan.aktiv.
Dotacii
Buxet
O
Plan
Realizacija
Plan
Realizacija
Donacii
Plan
Krediti
Realizacija
Plan
Vkupno
Realizacija
Plan
Ostanuva
za realiz.
Realizacija
1.500.000
1.500.000
2.000.000
366.275
2.000.000
366.275
1.633.725
11.600.000
1.335.681
11.600.000
1.335.681
10.264.319
1.200.000
246.479
1.200.000
246.479
953.521
5.000.000
532.459
5.000.000
532.459
4.467.541
2.500.000
2.500.000
2.500.000
424
50.000
50.000
50.000
1.500.000
386.383
1.500.000
386.383
1.113.617
350.000
21.240
350.000
21.240
328.760
1.000.000
149.120
850.880
24.560.000
1.632.442
22.927.558
1.000.000
149.120
24.560.000
1.632.442
2.000.000
402.029
2.000.000
402.029
1.597.971
1.500.000
492.868
1.500.000
492.868
1.007.132
5.000.000
5.000.000
5.000.000
100.000
7.500
100.000
7.500
92.500
425
Dogovorni uslugi
360.000
4.130
360.000
4.130
355.870
1.500.000
1.500.000
1.500.000
500.000
500.000
500.000
800.000
800.000
800.000
200.000
130.410
200.000
130.410
69.590
110.738
110.738
-110.738
50.000
50.000
50.000
425910 Preveduva~i
50.000
50.000
50.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
1.500.000
130.058
1.500.000
130.058
1.369.942
4.000.000
354.709
4.000.000
354.709
3.645.291
38.100.000
9.485.273
38.100.000
9.485.273
28.614.727
600.000
600.000
600.000
10.000.000
894.586
10.000.000
894.586
9.105.414
426
Programa
Potprograma
Kat.
Stavka
Potstavka
Plan
500.000
Samofinan.aktiv.
Dotacii
Buxet
O
Realizacija
Plan
Realizacija
Plan
Realizacija
Donacii
Plan
Krediti
Realizacija
Plan
Vkupno
Realizacija
Plan
96.080
Ostanuva
za realiz.
Realizacija
500.000
96.080
403.920
7.000.000
110.676
7.000.000
110.676
6.889.324
20.000.000
8.383.931
20.000.000
8.383.931
11.616.069
Privremeni vrabotuvawa
50.000.000
10.347.968
50.000.000
10.347.968
39.652.032
50.000.000
10.347.968
50.000.000
10.347.968
39.652.032
22.800.000
4.979.104
22.800.000
4.979.104
17.820.896
2.300.000
735.960
2.300.000
735.960
1.564.040
427
46 SUBVENCII I TRANSFERI
463
1.000.000
1.000.000
1.000.000
300.000
300.000
300.000
1.000.000
735.960
264.040
20.500.000
4.243.144
16.256.856
1.000.000
735.960
20.500.000
4.243.144
3.000.000
155.555
3.000.000
155.555
2.844.445
2.000.000
211.300
2.000.000
211.300
1.788.700
464
Razni transferi
500.000
86.000
500.000
86.000
414.000
15.000.000
3.790.289
15.000.000
3.790.289
11.209.711
47 SOCIJALNI BENEFICII
6.250.000
551.333
6.250.000
551.333
5.698.667
Socijalni nadomestoci
6.250.000
551.333
6.250.000
551.333
5.698.667
2.000.000
224.222
2.000.000
224.222
1.775.778
471
4.250.000
327.111
4.250.000
327.111
3.922.889
16.600.000
3.258.270
16.600.000
3.258.270
13.341.730
16.600.000
3.258.270
16.600.000
3.258.270
13.341.730
7.000.000
200.788
7.000.000
200.788
6.799.212
4.000.000
20.556
4.000.000
20.556
3.979.444
1.000.000
1.000.000
1.000.000
2.000.000
180.232
2.000.000
180.232
1.819.768
483
Kupuvawe na mebel
2.000.000
266.312
2.000.000
266.312
1.733.688
2.000.000
266.312
2.000.000
266.312
1.733.688
2.400.000
766.290
2.400.000
766.290
1.633.710
2.000.000
766.290
2.000.000
766.290
1.233.710
400.000
400.000
400.000
5.200.000
2.024.880
5.200.000
2.024.880
3.175.120
485
Kupuvawe na vozila
Programa
Potprograma
Kat.
Stavka
Potstavka
F10
Plan
Realizacija
Plan
Realizacija
Plan
Realizacija
Plan
Ostanuva
za realiz.
Realizacija
2.024.880
2.000.000
2.024.880
-24.880
2.200.000
2.200.000
2.200.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
5.000.000
83.736
5.000.000
83.736
4.916.264
URBANISTI^KO PLANIRAWE
Dogovorni uslugi
Dogovorni uslugi
Grade`ni objekti
G10
Realizacija
Vkupno
2.000.000
FD0
Plan
Krediti
425
FA0
Realizacija
Donacii
42 STOKI I USLUGI
F20
Plan
Samofinan.aktiv.
Dotacii
Buxet
O
5.000.000
83.736
5.000.000
83.736
4.916.264
5.000.000
83.736
5.000.000
83.736
4.916.264
5.000.000
83.736
5.000.000
83.736
4.916.264
224.500.000
867.296
224.500.000
867.296
223.632.704
3.000.000
867.296
2.132.704
3.000.000
867.296
2.132.704
3.000.000
867.296
3.000.000
867.296
3.000.000
867.296
3.000.000
867.296
2.132.704
221.500.000
221.500.000
221.500.000
221.500.000
221.500.000
221.500.000
66.500.000
66.500.000
66.500.000
140.000.000
140.000.000
140.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
105.000.000
4.172.216
105.000.000
4.172.216
100.827.784
105.000.000
4.172.216
105.000.000
4.172.216
100.827.784
98.000.000
4.172.216
98.000.000
4.172.216
93.827.784
5.000.000
5.000.000
5.000.000
90.000.000
4.111.532
90.000.000
4.111.532
85.888.468
3.000.000
60.684
3.000.000
60.684
2.939.316
7.000.000
7.000.000
7.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
3.700.000
379.362
3.700.000
379.362
3.320.638
Programa
Potprograma
Kat.
Stavka
Potstavka
42 STOKI I USLUGI
420
Realizacija
Plan
Realizacija
Plan
Realizacija
Donacii
Plan
Krediti
Realizacija
Plan
Vkupno
Realizacija
Plan
Ostanuva
za realiz.
Realizacija
2.200.000
254.754
2.200.000
254.754
1.945.246
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
Dogovorni uslugi
400.000
40.943
400.000
40.943
359.057
400.000
40.943
400.000
40.943
359.057
1.200.000
213.811
1.200.000
213.811
986.189
200.000
213.811
200.000
213.811
-13.811
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.500.000
124.608
1.500.000
124.608
1.375.392
Razni transferi
1.500.000
124.608
1.500.000
124.608
1.375.392
1.500.000
124.608
1.500.000
124.608
1.375.392
3.700.000
3.700.000
3.700.000
425
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
700.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
18.000.000
18.000.000
18.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
Razni transferi
10.000.000
10.000.000
464
48 KAPITALNI RASHODI
482
J00
Plan
Samofinan.aktiv.
Dotacii
Buxet
O
8.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
9.500.000
941.503
9.500.000
941.503
8.558.497
9.500.000
941.503
9.500.000
941.503
8.558.497
9.500.000
941.503
9.500.000
941.503
8.558.497
Programa
Potprograma
Kat.
Stavka
Potstavka
J30
JAVNO OSVETLUVAWE
42 STOKI I USLUGI
9.500.000
941.503
49.000.000
5.822.996
0
0
Plan
Realizacija
Plan
Realizacija
Plan
Realizacija
Plan
Ostanuva
za realiz.
Realizacija
9.500.000
941.503
8.558.497
49.000.000
5.822.996
43.177.004
5.822.996
49.000.000
5.822.996
43.177.004
4.807.693
16.000.000
4.807.693
11.192.307
16.000.000
4.807.693
16.000.000
4.807.693
11.192.307
33.000.000
1.015.303
33.000.000
1.015.303
31.984.697
33.000.000
1.015.303
33.000.000
1.015.303
31.984.697
JAVNA ^ISTOTA
37.500.000
6.365.435
37.500.000
6.365.435
31.134.565
42 STOKI I USLUGI
37.500.000
6.365.435
37.500.000
6.365.435
31.134.565
5.600.000
193.762
5.600.000
193.762
5.406.238
4.000.000
139.762
4.000.000
139.762
3.860.238
1.600.000
54.000
1.600.000
54.000
1.546.000
1.600.000
109.135
1.600.000
109.135
1.490.865
1.600.000
109.135
1.600.000
109.135
1.490.865
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
30.000.000
6.062.538
23.937.462
421
423
300.000
Privremeni vrabotuvawa
30.000.000
6.062.538
30.000.000
6.062.538
30.000.000
6.062.538
23.937.462
8.885.000
1.000.000
8.885.000
1.000.000
7.885.000
427
J80
Realizacija
Vkupno
49.000.000
424
J70
Plan
Krediti
16.000.000
J60
Realizacija
Donacii
421
J40
Plan
Samofinan.aktiv.
Dotacii
Buxet
O
8.885.000
1.000.000
8.885.000
1.000.000
7.885.000
8.885.000
1.000.000
8.885.000
1.000.000
7.885.000
2.885.000
2.885.000
2.885.000
6.000.000
1.000.000
6.000.000
1.000.000
5.000.000
29.000.000
134.703
29.000.000
134.703
28.865.297
29.000.000
134.703
29.000.000
134.703
28.865.297
29.000.000
134.703
29.000.000
134.703
28.865.297
29.000.000
134.703
29.000.000
134.703
28.865.297
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
Programa
Potprograma
Kat.
Stavka
Potstavka
Plan
Realizacija
Plan
Realizacija
Plan
Realizacija
Plan
Ostanuva
za realiz.
Realizacija
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
31.000.000
31.000.000
31.000.000
424
Razni transferi
JE0
Realizacija
Vkupno
42 STOKI I USLUGI
JD0
Plan
Krediti
JA0
Realizacija
Donacii
1.000.000
426
J90
Plan
Samofinan.aktiv.
Dotacii
Buxet
O
31.000.000
31.000.000
31.000.000
31.000.000
31.000.000
31.000.000
500.000
500.000
500.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
500.000
500.000
500.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
301.000.000
5.952.369
301.000.000
5.952.369
295.047.631
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
291.000.000
5.952.369
291.000.000
5.952.369
285.047.631
291.000.000
5.952.369
291.000.000
5.952.369
285.047.631
2.881.000
2.881.000
2.881.000
288.119.000
5.952.369
288.119.000
5.952.369
282.166.631
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
52.000.000
2.628.439
52.000.000
2.628.439
49.371.561
10
Programa
Potprograma
Kat.
Stavka
Potstavka
48 KAPITALNI RASHODI
482
JI0
JN0
K40
Plan
Samofinan.aktiv.
Dotacii
Buxet
O
Realizacija
Plan
Realizacija
Plan
Realizacija
Donacii
Plan
Krediti
Realizacija
Plan
Vkupno
Realizacija
Plan
Ostanuva
za realiz.
Realizacija
52.000.000
2.628.439
52.000.000
2.628.439
49.371.561
52.000.000
2.628.439
52.000.000
2.628.439
49.371.561
52.000.000
2.628.439
52.000.000
2.628.439
49.371.561
4.000.000
100.000
4.000.000
100.000
3.900.000
4.000.000
100.000
4.000.000
100.000
3.900.000
4.000.000
100.000
4.000.000
100.000
3.900.000
4.000.000
100.000
4.000.000
100.000
3.900.000
13.000.000
185.361
13.000.000
185.361
12.814.639
13.000.000
185.361
13.000.000
185.361
12.814.639
13.000.000
185.361
13.000.000
185.361
12.814.639
13.000.000
185.361
13.000.000
185.361
12.814.639
43.000.000
773.503
43.000.000
773.503
42.226.497
43.000.000
773.503
43.000.000
773.503
42.226.497
43.000.000
773.503
43.000.000
773.503
42.226.497
43.000.000
773.503
43.000.000
773.503
42.226.497
23.100.000
4.708.927
23.100.000
4.708.927
18.391.073
5.100.000
1.103.761
5.100.000
1.103.761
3.996.239
400.000
158.476
400.000
158.476
241.524
200.000
200.000
200.000
200.000
158.476
200.000
158.476
41.524
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
200.000
200.000
200.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
3.000.000
945.285
3.000.000
945.285
2.054.715
1.000.000
945.285
1.000.000
945.285
54.715
2.000.000
2.000.000
2.000.000
18.000.000
3.605.166
18.000.000
3.605.166
14.394.834
423
Dogovorni uslugi
46 SUBVENCII I TRANSFERI
463
11
Programa
Potprograma
Kat.
Stavka
Potstavka
Plan
Realizacija
Plan
Realizacija
Plan
Krediti
Realizacija
Plan
Vkupno
Realizacija
Plan
Ostanuva
za realiz.
Realizacija
18.000.000
3.605.166
18.000.000
3.605.166
14.394.834
18.000.000
3.605.166
18.000.000
3.605.166
14.394.834
SPORT I REKREACIJA
27.000.000
5.030.508
27.000.000
5.030.508
21.969.492
5.000.000
271.630
5.000.000
271.630
4.728.370
700.000
700.000
700.000
42 STOKI I USLUGI
420
50.000
50.000
50.000
200.000
200.000
200.000
100.000
100.000
100.000
350.000
350.000
350.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
1.000.000
235.410
1.000.000
235.410
764.590
1.000.000
235.410
1.000.000
235.410
764.590
Dogovorni uslugi
1.100.000
1.100.000
1.100.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
2.000.000
36.220
2.000.000
36.220
1.963.780
2.000.000
36.220
2.000.000
36.220
1.963.780
22.000.000
4.758.878
22.000.000
4.758.878
17.241.122
12.000.000
1.350.000
12.000.000
1.350.000
10.650.000
12.000.000
1.350.000
12.000.000
1.350.000
10.650.000
Razni transferi
10.000.000
3.408.878
10.000.000
3.408.878
6.591.122
10.000.000
3.408.878
10.000.000
3.408.878
6.591.122
9.000.000
9.000.000
9.000.000
421
425
LA0
Realizacija
Donacii
Razni transferi
464
L00
Plan
Samofinan.aktiv.
Dotacii
Buxet
O
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
424
12
Programa
Potprograma
Kat.
Stavka
Potstavka
48 KAPITALNI RASHODI
482
N10
OSNOVNO OBRAZOVANIE
40 PLATI I NADOMESTOCI
401
Osnovni plati
Plan
Samofinan.aktiv.
Dotacii
Buxet
O
Realizacija
Plan
Realizacija
Plan
Realizacija
Donacii
Plan
Krediti
Realizacija
Plan
Vkupno
Realizacija
Plan
Ostanuva
za realiz.
Realizacija
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
34.967.000
1.265.567
227.079.000
54.436.214
17.993.000
280.039.000
55.701.781
224.337.219
767.000
99.231
199.980.000
49.056.917
200.747.000
49.156.148
151.590.852
550.000
72.438
146.360.000
35.807.770
146.910.000
35.880.208
111.029.792
500.000
67.376
136.000.000
33.302.701
136.500.000
33.370.077
103.129.923
50.000
5.062
10.360.000
2.505.069
10.410.000
2.510.131
7.899.869
217.000
26.793
53.620.000
13.249.147
53.837.000
13.275.940
40.561.060
130.000
17.862
37.200.000
8.832.736
37.330.000
8.850.598
28.479.402
59
59
-59
70.000
7.245
15.000.000
3.582.141
15.070.000
3.589.386
11.480.614
5.000
495
1.200.000
245.391
1.205.000
245.886
959.114
12.000
1.191
220.000
588.820
232.000
590.011
-358.011
28.700.000
1.153.336
26.139.000
5.347.867
15.563.000
70.402.000
6.501.203
63.900.797
42 STOKI I USLUGI
420
10.000
405.000
415.000
415.000
220.000
220.000
220.000
165.000
165.000
165.000
10.000
20.000
30.000
30.000
37.078.461
421
20.100.000
702.467
19.750.000
4.647.072
2.578.000
42.428.000
5.349.539
5.000.000
1.738.709
340.000
5.340.000
1.738.709
3.601.291
3.000.000
437.551
210.000
3.210.000
437.551
2.772.449
421130 \ubretarina
3.000.000
480.033
71.000
3.071.000
480.033
2.590.967
6.000
30.000
36.000
36.000
10.000.000
8.000.000
1.863.364
1.300.000
19.300.000
1.863.364
17.436.636
10.000.000
702.467
10.000.000
702.467
9.297.533
53.000
53.000
53.000
421310 Po{ta
421320 Telefon i telefaks
719.000
127.415
359.000
1.078.000
127.415
950.585
35.000
35.000
35.000
25.000
25.000
25.000
100.000
25.000
155.000
280.000
280.000
13
Programa
Potprograma
Kat.
Stavka
Potstavka
423
Plan
Samofinan.aktiv.
Dotacii
Buxet
O
Realizacija
Plan
Realizacija
Plan
Realizacija
Donacii
Plan
Krediti
Realizacija
Plan
Vkupno
Realizacija
Plan
Ostanuva
za realiz.
Realizacija
2.900.000
15.000
2.815.000
305.444
5.298.000
11.013.000
320.444
10.692.556
447.000
40.608
695.000
1.142.000
40.608
1.101.392
281.000
49.654
845.000
1.126.000
49.654
1.076.346
70.000
10.162
160.000
230.000
10.162
219.838
105.000
2.934
160.000
265.000
2.934
262.066
423310 Uniformi
10.000
97.000
107.000
107.000
423320 Obuvki
423410 Prehranbeni produkti i pijalaci
5.000
47.000
52.000
52.000
2.500.000
40.000
440
305.000
2.845.000
440
2.844.560
310.000
520.000
830.000
830.000
215.000
9.195
405.000
620.000
9.195
610.805
567.000
89.394
585.000
1.152.000
89.394
1.062.606
15.000
255.000
23.579
565.000
820.000
38.579
781.421
290.000
52.783
294.000
584.000
52.783
531.217
30.000
50.000
80.000
80.000
30.000
5.024
200.000
230.000
5.024
224.976
400.000
160.000
21.671
370.000
930.000
21.671
908.329
2.500.000
341.690
2.103.000
242.929
3.267.000
7.870.000
584.619
7.285.381
2.000.000
616.000
88.841
830.000
3.446.000
88.841
3.357.159
500.000
300.000
210.000
22.018
920.000
1.630.000
322.018
1.307.982
200.000
215.000
415.000
415.000
10.471
24.390
34.861
-34.861
660.000
74.177
862.000
1.522.000
74.177
1.447.823
407.000
2.885
410.000
817.000
2.885
814.115
10.000
30.618
30.000
40.000
61.837
-21.837
2.274.000
5.908.000
140.388
5.767.612
424
31.219
2.700.000
52.649
934.000
87.739
14.596
14.596
-14.596
30.000
30.000
30.000
242.000
242.000
242.000
45.000
45.000
45.000
425
Dogovorni uslugi
14
Programa
Potprograma
Kat.
Stavka
Potstavka
Plan
Realizacija
Samofinan.aktiv.
Dotacii
Buxet
O
52.574
Plan
Realizacija
6.000
Plan
Realizacija
Donacii
Plan
Krediti
Realizacija
Plan
5.180
50.000
55.000
Vkupno
Realizacija
Plan
Ostanuva
za realiz.
Realizacija
56.000
5.180
50.820
55.000
55.000
52.574
-52.574
50.000
35.000
85.000
85.000
378.000
21.570
430.000
808.000
21.570
786.430
2.705
2.705
-2.705
5.557
5.557
-5.557
260.000
1.950
260.000
520.000
1.950
518.050
2.500.000
220.000
4.168
557.000
3.277.000
4.168
3.272.832
10.937
120.000
120.000
10.937
109.063
200.000
75
20.000
21.076
450.000
670.000
21.151
648.849
500.000
41.530
527.000
64.683
1.741.000
2.768.000
106.213
2.661.787
10.000
10.000
10.000
20.000
20.000
20.000
785.000
785.000
785.000
205.000
7.191
325.000
530.000
7.191
522.809
222.000
48.550
310.000
532.000
48.550
483.450
500.000
41.530
100.000
8.942
291.000
891.000
50.472
840.528
3.000.000
13.000
2.987.000
3.000.000
13.000
2.987.000
3.000.000
13.000
2.987.000
3.000.000
13.000
Razni transferi
3.000.000
13.000
3.000.000
13.000
48 KAPITALNI RASHODI
2.500.000
960.000
31.430
2.430.000
5.890.000
31.430
5.858.570
715.000
25.000
1.230.000
1.945.000
25.000
1.920.000
464
480
70.000
7.500
205.000
275.000
7.500
267.500
325.000
17.500
430.000
755.000
17.500
737.500
90.000
90.000
90.000
95.000
275.000
370.000
370.000
225.000
230.000
455.000
455.000
2.000.000
205.000
4.930
1.100.000
3.305.000
4.930
3.300.070
Kupuvawe na mebel
30.000
485.000
515.000
515.000
2.000.000
155.000
4.930
425.000
2.580.000
4.930
2.575.070
15
Programa
Potprograma
Kat.
Stavka
Potstavka
Plan
Realizacija
20.000
Plan
Realizacija
190.000
Plan
Krediti
Realizacija
Plan
Vkupno
Realizacija
Plan
Ostanuva
za realiz.
Realizacija
210.000
210.000
500.000
40.000
1.500
100.000
640.000
1.500
638.500
500.000
40.000
1.500
100.000
640.000
1.500
638.500
196.000.000
8.306.349
196.000.000
8.306.349
187.693.651
196.000.000
8.306.349
196.000.000
8.306.349
187.693.651
25.000.000
456.800
25.000.000
456.800
24.543.200
100.496
100.496
-100.496
25.000.000
356.304
25.000.000
356.304
24.643.696
7.849.549
171.000.000
7.849.549
163.150.451
1.000.000
18.880
1.000.000
18.880
981.120
170.000.000
7.830.669
170.000.000
7.830.669
162.169.331
2.600.000
450.000
2.600.000
450.000
2.150.000
1.600.000
450.000
1.600.000
450.000
1.150.000
Razni transferi
1.600.000
450.000
1.600.000
450.000
1.150.000
1.600.000
450.000
1.600.000
450.000
1.150.000
48 KAPITALNI RASHODI
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
2.500.000
196.077
87.580.000
20.900.766
37.859.000
10.620.000
138.559.000
21.096.843
117.462.157
64.300.000
15.030.660
64.300.000
15.030.660
49.269.340
46.700.000
10.966.713
46.700.000
10.966.713
35.733.287
44.000.000
10.342.525
44.000.000
10.342.525
33.657.475
2.700.000
624.188
2.700.000
624.188
2.075.812
17.600.000
4.063.947
17.600.000
4.063.947
13.536.053
11.700.000
2.708.597
11.700.000
2.708.597
8.991.403
733
733
-733
4.800.000
1.098.504
4.800.000
1.098.504
3.701.496
350.000
75.216
350.000
75.216
274.784
296
296
-296
750.000
180.553
750.000
180.553
569.447
482
V10
Realizacija
Donacii
171.000.000
482
R10
Plan
Samofinan.aktiv.
Dotacii
Buxet
O
DETSKI GRADINKI
40 PLATI I NADOMESTOCI
401
402
Osnovni plati
16
Programa
Potprograma
Kat.
Stavka
Potstavka
Plan
Samofinan.aktiv.
Dotacii
Buxet
O
Realizacija
Plan
Realizacija
Plan
Realizacija
Donacii
Plan
Krediti
Realizacija
Plan
48
2.500.000
22.948.000
5.849.666
36.354.000
10.620.000
298.000
Vkupno
Realizacija
Plan
Ostanuva
za realiz.
Realizacija
48
-48
72.422.000
5.849.666
66.572.334
298.000
298.000
10.000
10.000
10.000
130.000
130.000
130.000
108.000
108.000
108.000
10.000
10.000
10.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
1.300.000
16.083.000
5.036.595
4.992.000
300.000
22.675.000
5.036.595
17.638.405
1.500.000
278.574
1.686.000
3.186.000
278.574
2.907.426
400.000
85.431
625.000
1.025.000
85.431
939.569
421130 \ubretarina
400.000
80.825
784.000
1.184.000
80.825
1.103.175
1.000.000
12.000.000
4.582.097
380.000
13.380.000
4.582.097
8.797.903
1.200.000
200.000
1.400.000
1.400.000
421310 Po{ta
25.000
25.000
25.000
200.000
4.316
530.000
730.000
4.316
725.684
998
332.000
332.000
998
331.002
200.000
235.000
435.000
435.000
83.000
4.354
95.000
178.000
4.354
173.646
300.000
100.000
100.000
300.000
800.000
800.000
1.565.000
94.166
26.882.000
320.000
28.767.000
94.166
28.672.834
150.000
35.636
610.000
760.000
35.636
724.364
100.000
9.360
170.000
270.000
9.360
260.640
423310 Uniformi
150.000
350.000
500.000
500.000
423320 Obuvki
320.000
320.000
320.000
423330 Postelnina
335.000
335.000
335.000
22.480.000
320.000
22.800.000
22.800.000
423510 Lekovi
20.000
20.000
20.000
17
Programa
Potprograma
Kat.
Stavka
Potstavka
Plan
Realizacija
Samofinan.aktiv.
Dotacii
Buxet
O
Plan
Realizacija
Plan
Realizacija
Donacii
Plan
Krediti
Realizacija
Plan
Vkupno
Realizacija
Plan
Ostanuva
za realiz.
Realizacija
35.000
35.000
35.000
40.000
40.000
40.000
150.000
1.150.000
1.300.000
1.300.000
300.000
37.545
365.000
665.000
37.545
627.455
400.000
250.000
650.000
650.000
20.000
20.000
20.000
315.000
11.625
737.000
1.052.000
11.625
1.040.375
1.000.000
1.680.000
124.095
3.101.000
10.000.000
15.781.000
124.095
15.656.905
70.000
135.000
205.000
205.000
1.000.000
1.000.000
56.990
1.185.000
10.000.000
13.185.000
56.990
13.128.010
300.000
15.930
190.000
490.000
15.930
474.070
70.000
95.000
165.000
165.000
380.000
380.000
380.000
80.000
51.175
120.000
200.000
51.175
148.825
10.000
606.000
616.000
616.000
150.000
180.000
330.000
330.000
210.000
210.000
210.000
200.000
3.190.000
594.033
601.000
3.991.000
594.033
3.396.967
16.102
40.000
40.000
16.102
23.898
425
Dogovorni uslugi
559
3.000
3.000
559
2.441
190.000
5.650
170.000
360.000
5.650
354.350
20.000
20.000
20.000
10.000
10.000
10.000
200.000
3.000.000
571.722
358.000
3.558.000
571.722
2.986.278
130.000
777
480.000
610.000
777
609.223
426
5.000
115.000
120.000
120.000
60.000
135.000
195.000
195.000
65.000
777
230.000
295.000
777
294.223
Privremeni vrabotuvawa
300.000
300.000
300.000
427
18
Programa
Potprograma
Kat.
Stavka
Potstavka
Plan
Realizacija
Samofinan.aktiv.
Dotacii
Buxet
O
Plan
Realizacija
Plan
Realizacija
Plan
Krediti
Realizacija
196.077
-196.077
196.077
-196.077
196.077
-196.077
196.077
196.077
Realizacija
196.077
Plan
Realizacija
Ostanuva
za realiz.
300.000
Plan
Vkupno
Razni transferi
464
Donacii
300.000
300.000
47 SOCIJALNI BENEFICII
10.000
10.000
10.000
Socijalni nadomestoci
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
471
332.000
20.440
1.495.000
1.827.000
20.440
1.806.560
132.000
20.440
665.000
797.000
20.440
776.560
10.000
55.000
65.000
65.000
15.000
165.000
180.000
180.000
70.000
20.440
100.000
170.000
20.440
149.560
75.000
75.000
75.000
37.000
250.000
287.000
287.000
20.000
20.000
20.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
530.000
730.000
730.000
481
Grade`ni objekti
Kupuvawe na mebel
200.000
80.000
80.000
80.000
200.000
450.000
650.000
650.000
17.500.000
17.500.000
17.500.000
17.500.000
17.500.000
17.500.000
17.500.000
17.500.000
17.500.000
500.000
500.000
500.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
13.000.000
13.000.000
13.000.000
19
11 2014
1.
() I 2014 (
01.01.2014 31.05.2014 ),
. .9, .1 .2
25