Tipo de Norma N Fecha

1. 7.
2. 8.
3. 9.
4. 10.
5. 11. X
6. 12.
I II III IV
9% 9% 6%
Subsecretara de
Presupuestos
Emitir directrices presupuestarias para
Programacin y Formulacin (PYF) del
Presupuesto 2013-2016, en el marco de la
metodologa de GPR - SNAP y directrices de
SENPLADES
Elaborar la Proforma del Presupuesto General
del Estado 2013 y la Programacin Cuatrianual
2012-2016, integrando procesos de
interoperabilidad con otras entidades del PGE:
SENPLADES, SNAP, MRL, IESS, RC
Implementar procesos de mejora en los
procedimientos de ejecucin presupuestaria:
programacin, reprogramacin y modificaciones
Desarrollar e implementar metodologa para
proceso de monitoreo, seguimiento y evaluacin
de la ejecucin presupuestaria y determinar
desviaciones y correctivos de aplicacin.
Desarrollar e implementar mdulo de
consolidacin financiera para liquidacin
presupuestaria en coordinacin con las
Subsecretarias de: Tesorera, Contabilidad y
Crdito Pblico.
Responsable del Objetivo
Estratgico Institucional
Programas, proyectos, acciones y actividades
claves
2.000,00
0,00
80.000,00
0,00
ESTRATEGIAS DE ACCIN INSTITUCIONAL
Objetivo Estratgico Institucional ( OEI): Contribuir a que el Presupuesto General del Estado se conduzca de forma sostenible, responsable, transparente y procure la estabilidad fiscal
Objetivo(s) Operativo(s)
Indicador de gestin
del Objetivo Estratgico Institucional
Identificar la(s) Poltica (s) del Plan Nacional para el Buen Vivir: 11.12 Propender hacia la sostenibilidad macroeconmica fortaleciendo al sector pblico en sus funciones econmicas de planificacin, redistribucin,
regulacin y control. Lineamientos de Poltica: a) Impulsar una adecuada distribucin y re-distribucin del ingreso y de la riqueza nacional; b) Asignar recursos presupuestarios a los sectores de la salud, la educacin, la
educacin superior y la investigacin, ciencia, tecnologa e innovacin, de acuerdo a la Constitucin; h) Fortalecer los mecanismos para un manejo equilibrado y transparente de las finanzas pblicas.
Identificar la(s) Meta(s) del (de los) Objetivo(s) del Plan Nacional para el Buen Vivir: 11.12.3 Incrementar al 8,1% la participacin de la inversin, con respecto al Producto Interno Bruto nominal en el 2013.
70.000,00
Meta de gestin del
Objetivo Estratgico
Institucional
Tiempo previsto
para alcanzar la
meta (en meses)
Programacin trimestral en % de
la meta
Presupuesto del Plan Anual de
Compras 2012
Garantizar la soberana y la paz, e impulsar la insercin estratgica en
el mundo y la integracin Latinoamericana
Establecer un sistema econmico social, solidario y sostenible

Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas Construir un Estado democrtico para el Buen Vivir
Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano
y sustentable
Garantizar el acceso a la participacin pblica y poltica
Gestionar las etapas del ciclo
presupuestario a fin de fortalecer la
sostenibilidad, consistencia,
ejecucin y transparencia de las
Finanzas Pblicas.
Porcentaje de fortalecimiento
en la aplicacin de las etapas
de programacin, formulacin,
aprobacin, ejecucin,
liquidacin y evaluacin del
ciclo
44%
(90% fortalecimiento
en aplicacin de
etapas del ciclo
presupuestario)
12 20%

Identificar lo(s) Indicador(es) del (de los) Objetivo(s) del Plan Nacional para el Buen Vivir: Porcentaje de inversin respecto del PIB nominal.
Mejorar la calidad de vida de la poblacin Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia
Auspiciar la igualdad, cohesin e integracin social y territorial en la
diversidad
Construir y fortalecer espacios pblicos, interculturales y de encuentro comn
Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadana Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad
MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
Ao 2012
DATOS INSTITUCIONALES
INSTITUCIN: Ministerio de Finanzas / Subsecretara de Presupuestos

Misin: Garantizar los recursos financieros para el desarrollo nacional con soberana, transparencia y sostenibilidad
Funcin Institucional principal segn mandato Legal: Dirigir y administrar las finanzas pblicas del
pas.
Base Legal: R. O. N
Visin: Ser un Ministerio moderno, desconcentrado, con alta eficiencia, tcnica, credibilidad y confianza al servicio de la sociedad ecuatoriana.
PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009 -2013
Marcar el (o los) Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo para el buen vivir:
Acuerdo 119 52
13-07-2010
I II III IV
Responsable del Objetivo
Estratgico Institucional
Programas, proyectos, acciones y actividades
claves
Objetivo(s) Operativo(s)
Indicador de gestin
del Objetivo Estratgico Institucional
Meta de gestin del
Objetivo Estratgico
Institucional
Tiempo previsto
para alcanzar la
meta (en meses)
Programacin trimestral en % de
la meta
Presupuesto del Plan Anual de
Compras 2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3%
(2)
152.000,00
9) Participar en la elaboracin de Boletines de
Inversin Social (2)
10) Informe de Liquidacin presupuestaria (1)
11) Informe de Seguimiento a la Ejecucin
Presupuestaria, semestral. (2)
0,00
0,00
0,00
4) Cuenta Ahorro Inversin Financiamiento. (3)
5) Boletines de ejecucin presupuestaria,
trimestral (4)
7%
(5)
9%
(6)
Subsecretara de
Presupuestos
1) Informes de Ingresos petroleros, autogestin,
tributarios, de cooperacin internacional. (2)
2) Informes de egresos: Gastos de personal, de
inversin, corrientes, transferencias (corrientes y
de capital e inversiones); Estadsticas
mensuales de los Distributivos, sus reformas y
del nmero de servidores pblicos. (1)
3) Participar en la generacin de informacin
para la construccin del Boletn Estadstico del
PGE: Ingresos, Gastos, Distributivos, sus
reformas, nmero de servidores pblicos, deuda
pblica.
6) Partaicipar en la elaboracin del Informe de
Transparencia del Ministerio de Finanzas 2011
(1)
7) Informes de coyuntura y temticos para toma
de decisiones en el mbito presupuestario. (1)
8) Participar en la elaboracin del Informe de
brechas de equidad de gasto (gnero e
interculturalidad) (1)
Generar y difundir informacin,
estadsticas y estudios con un alto
valor agregado de anlisis
Nmero de documentos
generados, consolidados y
difundidos
24%
(17 documentos
generados,
consolidados y
difundidos)
12
5%
(4)
0,00
0,00
Total Presupuesto Plan Anual de Compras 2012: