1.

Disee y diligencie un informe de auditora que contenga los siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditora.
b. Alcance de la auditora.
c. Identificacin del cliente de auditora.
d. Identificacin del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditora.
f. Criterios de auditora.
g. Hallazgos de la auditora y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditora.
i. Declaracin sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditora.

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA Verificar que el proceso de documentacin se est
realizando con los estndares de buenas prcticas
de manufactura

ALCANCES Verificar que el proceso de Induccin, capacitacin y
entrenamiento del SGSST, se estn cumpliendo
acuerdo a la legislacin y los estndares de la
empresa.

CLIENTE AUDITADO GRAFICAS JAIBER S.AS.
LUGAR Y FECHA Cota Cundinamarca 15 Septiembre 2014
CRITERIOS DE AUDITORIA SGC
Poltica de Calidad
Manual de Induccin
Manual de Procedimientos.
HALLAZGOS DE LA AUDITORIA
Y EVIDENCIAS
EVIDENCIAS
Implementado l SGC
Documentacin de todos los procesos
implementados
HALLAZGOS
Nivel educativo de los trabajadores medio
Esta implementndose en todos los procesos
el SGC
Falta aadir la lista de verificacin cuando
ingres un trabajo nuevo.
CONCLUSIONES Se debe implementar el formato de verificacin de
documentos
Capacitar y dar la oportunidad de estudio a los
trabajadores
Capacitar constantemente a todos los trabajadores
de GRAFICAS JAIBER S.A.S para poder seguir
aplicando el SGC.
DECLARACIONES El SGC est bien implementado en todas las reas y
procesos de la empresa.

2. Disee el procedimiento mandatorio de auditora interna de calidad, teniendo en cuenta que
este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 8.2.2 Auditora
interna de la Norma ISO 9001:2008.
Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los
requisitos para planificar y realizar las auditoras, establecer los registros e informar de los
resultados.

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
PROCESOS ALCANCE CRITERIOS FRECUENCIA METODOLOGA AUDITORES
PRE-
PRENSA
Implementacin
del SGC
Poltica de
Calidad
1 MES Auditorias,
Inspeccin
Fotogrfica
Auditor
interno y
externo
TROQUEL Implementacin
del SGC
Poltica de
Calidad
3 MESES Auditorias Auditor
interno
CONVIERTE Implementacin
del SGC
Poltica de
Calidad
6 MESES Fotos,
Inspecciones
Auditor
interno
INSPECCIN
FINAL
Implementacin
del SGC
Poltica de
Calidad
1 MES Auditorias Auditor
interno

Los documentos para definir las responsabilidades estn bajo la normativa legal vigente y
documentos propios de la empresa. Los Auditores podrn emitir correcciones a los
interesados.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta
actividad
Es muy importante que en una Auditoria halla una comunicacin Asertiva, que el Auditro
tenga el perfil necesario para tal fin, junto con el equipo Auditor.