SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Cdigo M-SIG-001
Versin 5
Fecha 11 Nov 2009

Manual del Sistema Integrado de
Gestin
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REVISADO POR APROBADO POR
Representante Gerencia

Gerente General










MANUAL DEL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

(ISO 9001: 2008; 14001:2004; OHSAS 18001:2007)





























ADVERTENCIA
Este documento y la informacin contenida en l son de exclusiva propiedad de SK SI. No debe ser reproducido el todo o parte, o de otra forma expuesto fuera
de la empresa, sin la autorizacin del Gerente General.
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NDICE

1. ANTECEDENTES GENERALES........................................................................................................................................4
1.1. RESEA HISTRICA ........................................................................................................................................................4
1.2 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA.................................................................................................................................4
1.3 GESTIN DEL MANUAL....................................................................................................................................................5
1.3.1 Responsabilidad ....................................................................................................................................................5
1.3.2 Revisiones..............................................................................................................................................................5
1.3.3 Distribucin............................................................................................................................................................5
2. ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN.......................................................................5
3. TRMINO Y DEFINICIONES .............................................................................................................................................6
4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN...............................................................................................................................7
4.1 GENERALIDADES .............................................................................................................................................................7
4.1.1 Referencia...............................................................................................................................................................7
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN. ........................................................................................................................7
4.2.1 Generalidades. .......................................................................................................................................................7
4.2.3 Control de la documentacin................................................................................................................................8
4.2.4 Control de registros del SIG. ................................................................................................................................9
5. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA...........................................................................................................................9
5.1 COMPROMISO DE LA GERENCIA ...................................................................................................................................9
5.2 ENFOQUE EN LAS PARTES INTERESADAS. .................................................................................................................9
5.3 POLTICA INTEGRADA. ....................................................................................................................................................9
5.3.1 Referencia.............................................................................................................................................................10
5.4 PLANIFICACIN..............................................................................................................................................................10
5.4.1. Objetivos del Sistema Integrado de Gestin.....................................................................................................10
5.4.2 Planificacin del Sistema Integrado de Gestin. ..............................................................................................10
5.5 ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN. ....................................................................11
5.5.1 Estructura, responsabilidad y autoridad. ..........................................................................................................11
5.5.2 Representante de la gerencia. ............................................................................................................................11
5.5.3 Comunicacin, participacin y consulta. ..........................................................................................................11
5.6 REVISIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN POR LA GERENCIA. ...............................................................11
5.6.1 Generalidades ......................................................................................................................................................11
5.6.2 Informacin para la revisin del Sistema Integrado de Gestin por la Gerencia..........................................11
5.6.3 Resultados de la revisin del Sistema Integrado de Gestin por la gerencia ...............................................12
5.6.4 Referencia.............................................................................................................................................................12
6. GESTIN DE LOS RECURSOS. .....................................................................................................................................12
6.1 PROVISIN DE RECURSOS...........................................................................................................................................12
6.2 RECURSOS HUMANOS. .................................................................................................................................................12
6.2.1 Generalidades. .....................................................................................................................................................12
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y capacitacin. ..........................................................................................13
6.2.2.1 Referencia..............................................................................................................................................................13
6.3 INFRAESTRUCTURA ......................................................................................................................................................13
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO................................................................................................................................................13
7. REALIZACIN DEL SERVICIO, IMPLEMENTACIN Y OPERACIN. ..........................................................................13
7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO O SERVICIO. .....................................................................13
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LAS PARTES INTERESADAS. ............................................................................14
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el servicio .......................................................................14
7.2.2 Aspectos ambientales, peligros, requisitos legales y otros requisitos..........................................................14
7.2.3 Revisin de los requisitos relacionados con el servicio .................................................................................14
7.2.4 Comunicacin con las partes interesadas. .......................................................................................................15
7.2.5 Referencia.............................................................................................................................................................15
7.3 DISEO Y DESARROLLO. ..............................................................................................................................................15
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7.4 COMPRAS........................................................................................................................................................................15
7.4.1 Proceso de compras............................................................................................................................................15
7.4.2 Informacin de las compras. ..............................................................................................................................16
7.4.3 Verificacin de los servicios y productos comprados.....................................................................................16
7.4.4. Referencia.............................................................................................................................................................16
7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO. ..........................................................................................................16
7.5.1 Control de la produccin y prestacin del servicio..........................................................................................16
7.5.2 Validacin de los procesos especiales..............................................................................................................16
7.5.3 Identificacin y trazabilidad. ...............................................................................................................................16
7.5.4 Propiedad del cliente. ..........................................................................................................................................17
7.5.5 Preservacin del producto..................................................................................................................................17
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MONITOREO Y DE MEDICIN. .....................................................................17
8. MEDICIN, VERIFICACIN, ANLISIS Y MEJORA.......................................................................................................18
8.1 GENERALIDADES. ..........................................................................................................................................................18
8.2 MONITOREO Y MEDICIN.............................................................................................................................................18
8.2.1 Satisfaccin del cliente .......................................................................................................................................18
8.2.2 Auditoras y Verificaciones Internas..................................................................................................................18
8.2.3 Monitoreo y medicin de los procesos, evaluacin del cumplimiento de la legislacin y los acuerdos
ambientales, de seguridad y salud ocupacional...............................................................................................18
8.2.4 Monitoreo y medicin del servicio. ....................................................................................................................19
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME, PREPARACIN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS. .19
8.3.1 Control de no producto o servicio no conforme...............................................................................................19
8.3.1.1 Referencias...........................................................................................................................................................20
8.3.2 Preparacin y respuesta a emergencias. ..........................................................................................................20
8.4 ANLISIS DE DATOS ......................................................................................................................................................20
8.4.1 Referencias...........................................................................................................................................................20
8.5 MEJORAMIENTO. ............................................................................................................................................................21
8.5.1 Mejoramiento continuo........................................................................................................................................21
8.5.2. Accin Correctiva, accin preventiva e investigacin de incidentes. ............................................................21
9. ANEXOS...........................................................................................................................................................................22
10. CONTROL DE CAMBIOS.................................................................................................................................................23




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1. ANTECEDENTES GENERALES

SK Industrial S.A. (SK SI) ha implementado un Sistema Integrado de Gestin en conformidad con ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007 cubriendo el Manejo Integral de la Gestin de Mantenimiento.

El propsito del presente Manual es describir la Poltica, Objetivos, Responsabilidades y Estructura del Sistema
Integrado de Gestin (SIG) de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y Salud Ocupacional, sobre la base de la misin
corporativa y visin del SKSI S.A.

El objetivo principal de este documento es definir y documentar el alcance del SIG, junto con establecer sus lineamientos
generales para la correcta comprensin de la documentacin, el funcionamiento y las actividades que lo sustentan y que
permitan probar la capacidad de SK Industrial S. A., para proporcionar servicios que cumplan con los requisitos de
nuestros clientes as como tambin demostrar el establecimiento, implementacin y mantencin del SIG en conformidad
a nuestra Poltica Integrada.

1.1. RESEA HISTRICA

SK Industrial S.A. es una compaa dedicada a apoyar a las empresas en las tareas de operacin y mantenimiento de
sus activos productivos, especialmente en las reas de la Gran Minera, Celulosa, Petroqumica, Plantas Termoelctricas
e industria pesada en general.

Estamos convencidos que para alcanzar su mayor nivel de rentabilidad, las empresas deben centrar la atencin en su
negocio y contar con especialistas confiables que aseguren la disponibilidad de sus instalaciones productivas y que se
dediquen permanentemente a identificar oportunidades de mejora y las acciones para llevarlas a cabo.

Para lograr este objetivo, hemos implementado un sistema de trabajo basado en los principios de Physical Asset
Management, orientado a lograr mayor efectividad, retorno, valor y beneficio en el ciclo de vida de activos productivos.

Con el creciente desarrollo del negocio SK Industrial S.A. ha establecido la creacin de oficinas zonales, ubicadas en
las regiones de mayor densidad industrial, como son la II, V y VIII Regin. Lo que ha permitido una mayor cercana con
sus clientes, agilidad en las decisiones y respuestas oportunas a sus requerimientos.

1.2 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
Razn Social : SK Industrial S.A.
RUT : 76.662.490-1
Gerente General : Jos Manuel Borgoo Barros

Direccin Of Central : Asturias 149, piso 2, Las Condes. Santiago-Chile
Telfono : 56-2-8374700

Zonal Antofagasta : Av. Edmundo Perez Zujovic 5140-A - Antofagasta, II Regin
Telfono : 56- 55- 590843

Zonal Centro : Parque Industrial. Loteo Gulmu Lote 27 Of. 201 Con Con, V Regin.
Telfono : 56- 9 743 08685

Zonal Concepcin : Gran Bretaa 4733, Talcahuano, VIII Regin,
Telfono : 56-41-2464800



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1.3 GESTIN DEL MANUAL

1.3.1 Responsabilidad
Es responsabilidad del Gerente General la aprobacin y la declaracin de aplicacin del Sistema Integrado de Gestin,
definido en este manual para todo el personal de la empresa, en las reas y procesos que apliquen.
Es responsabilidad del Representante de la Gerencia la implementacin, revisin y distribucin controlada del presente
Manual, y de todo los documentos asociados al Sistema Integrado de Gestin. As mismo tiene la responsabilidad de
actualizar la versin disponible en la pgina web.
Es responsabilidad de todo el personal de la empresa el conocimiento y cumplimiento del Manual, en las partes que le
correspondan.

1.3.2 Revisiones
El Manual se revisa siempre que se generen cambios en el Sistema Integrado de Gestin, la organizacin, los servicios,
o las leyes vigentes as lo justifiquen.

1.3.3 Distribucin
El Manual Integrado est disponible a todos los trabajadores de SKSI S.A., a travs de la pgina web
http://www.skindustrial.cl/login.php/, en donde se encuentra la informacin del Sistema Integrado de Gestin limitando
sus privilegios a simple lectura.


2. ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN.

El Sistema Integrado de Gestin implementado en SK SI segn modelo ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007 aborda como alcance, el Manejo Integral de la Gestin de Mantenimiento, en contratos de mediano y
largo plazo, ofreciendo sus servicios en la Zona Sur, Zona Centro y Zona Norte de Chile

SK SI comercializa servicios de:
Planificacin y Ejecucin del mantenimiento;
Implementacin y mantencin de historial de vida de activos;
Anlisis de falla y causa raz;
Servicios de bodegaje de materiales y repuestos; y
Proyectos de reemplazo de equipos y sistemas industriales;
Proyectos de mejora y upgrade.

El Sistema Integrado ser implementado por la Gerencia General a la totalidad de las instalaciones de SKSI S.A., de
modo de satisfacer plenamente los requisitos de las normas ISO 14001:2004 y NCh-ISO 9001:2008, OHSAS
18001:2007, existiendo la siguiente exclusin a la clusula Sptima de la norma NCh ISO 9001:2008.
7.3 Diseo y Desarrollo
La exclusin a la presente clusula es producto de que nuestra Empresa no realiza actividades de Diseo y Desarrollo
de los nuevos tipos de servicios


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3. TRMINO Y DEFINICIONES

Los trminos y definiciones son primordiales para la comprensin y aplicacin del Sistema de Gestin Integrado de
Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud ocupacional. En tal sentido se han incorporado al presente Manual las
siguientes definiciones bsicas:

Organizacin: (La empresa) Se refiere a SKSI S.A., en este Manual de Gestin Integrado y sus procedimientos
relacionados.
Cliente: Cualquier organizacin o persona que recibe un producto o servicio.
Satisfaccin del Cliente: percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de
entrada (informacin, materiales) en productos (bienes o servicio).
Producto: El resultado (bienes o servicio) generado por un proceso, especialmente aquellos generados en los procesos
principales (lneas de negocio) de la organizacin.
Calidad: Grado en que un conjunto de caractersticas relacionadas, cumple con los requisitos.
Proveedor: Cualquier organizacin o persona que proporciona un producto o servicio a la organizacin.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Medio Ambiente: Entorno en el cual opera una Organizacin incluyendo el aire, agua, suelo, recursos naturales, flora,
fauna, seres humanos y sus interrelaciones.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una Organizacin que puede interactuar con
el Medio Ambiente.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el Medio Ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o
parcial de los aspectos ambientales de una organizacin.
Desempeo: Resultado medible del Sistema de Gestin Integrado, relacionado con el control de una Organizacin
sobre sus aspectos basados en su Poltica y Objetivos Integrados.
Prevencin de la Contaminacin: Uso de procesos, prcticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan
la contaminacin, los cuales pueden incluir reciclado, tratamiento, cambios en el proceso, mecanismos de control, uso
eficiente de los recursos y sustitucin de materiales.
Accidente: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesiones y daos u otras prdidas.
Peligro: Fuente o situacin con el potencial de dao en trminos de lesiones o enfermedades, dao a la propiedad, dao
al ambiente de trabajo o la combinacin de ellos.
Identificacin de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus caractersticas.
Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podra haber ocurrido un dao, o deterioro de la
salud. (Sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad
Nota 1: Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un dao, deterioro de la salud o una fatalidad.
Nota 2: Se pude hacer referencia a un incidente donde no se ha producido un dao, deterioro de la salud o una fatalidad como cuasi accidente.
Nota 3: Una situacin de emergencia, es un tipo particular de incidente
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin peligrosa y la severidad del dao o deterioro
de la salud, que puede causar el suceso o exposicin.
Evaluacin de riesgo: Proceso de evaluar el riesgo o riegos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta
lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.
Auditora Interna: Proceso sistemtico, independiente y documentada para obtener evidencias de la auditora y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumple con los criterios de la auditoria del
sistema de gestin fijado por la organizacin.

Otros trminos utilizados se describen en las Normas NCh-ISO 9000:2005, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, o en los
procedimientos del Sistema de Gestin de Integrado de Calidad, Medioambiente y de Seguridad y Salud Ocupacional de la
Empresa.

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4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN.

4.1 GENERALIDADES
SK SI ha establecido, documentado, implementado y mantiene un Sistema Integrado de Gestin y mejora
continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007.
SK SI:
a) ha identificado los procesos necesarios para el Sistema Integrado de Gestin y su aplicacin en SK SI, tanto los
principales como los de soporte. Estos procesos se muestran esquemticamente en los diagramas de procesos;
b) ha determinado la secuencia e interaccin de los procesos principales y los de soporte. Esto se ha documentado
mediante los Diagramas de Procesos indicados en la Lista Maestra de Documentos LI-SIG-001;
c) ha establecido los criterios y los mtodos necesarios que deben aplicarse para asegurar que tanto la operacin
como el control de estos procesos sean eficaces;
d) asegura la disponibilidad de recursos y de la informacin necesaria para apoyar la operacin y el monitoreo de
estos procesos;
e) realiza el monitoreo, la medicin y el anlisis de estos procesos; e
f) implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos
procesos.

Los procesos principales y los de soporte se gestionan en conformidad con los requisitos de ISO 9001:2008. Cuando SK
SI externaliza procesos operativos, el contrato o acuerdo de servicios describe el control ejercido sobre el proceso
externalizado.

Referencia
FI-SIG-001. Ficha de Proceso Planificacin del Negocio.
FI-SIG-002. Ficha de Proceso Desarrollo de Negocio.
FI-SIG-003. Ficha de Proceso Estudios de propuestas.
FI-SIG-004. Ficha de Proceso Realizacin de producto
FI-SIG-005. Ficha de Proceso Administracin General.
FI-SIG-006. Ficha de Proceso Gestin Integrada.

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN.

4.2.1 Generalidades.
La documentacin del Sistema Integrado de Gestin incluye:
Declaracin documentada de la Poltica Integrada del Sistema Integrado de Gestin y de los Objetivos del
Sistema.
Manual del Sistema Integrado de Gestin.
Procedimientos documentados para:
- Control de los documentos;
- Control de los registros;
- Auditorias internas del Sistema Integrado de Gestin;
- Tratamiento de no conformidades y quejas de clientes;
- Acciones correctivas y preventivas;

Otros documentos que voluntariamente SK SI ha decidido establecer. Estos documentos se presentan bajo la
forma de mapas de procesos, diagramas de flujo, procedimientos, instructivos, listas, especificaciones, planos,
fichas, folletos, etc. y se indican en la Lista Maestra de Documentos (LI-SIG-001)
Los registros del Sistema Integrado de Gestin se presentan tanto bajo la forma de registros electrnicos
como en papel.
La documentacin del SIG se encontrar disponible en el portal de SKSI S.A.
http://www.skindustrial.cl/login.php/
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4.2.2 Manual Integrado.
SK SI ha establecido, mantiene permanentemente actualizado y aplica este Manual que incluye:
Una definicin del alcance del Sistema Integrado de Gestin, incluyendo los detalles y la justificacin de las
exclusiones;
La descripcin del Sistema Integrado de Gestin de SKSI S.A.;
Referencia a la documentacin de soporte al Sistema Integrado de Gestin;
Una descripcin (grfica) de la interaccin de los procesos que lo componen.

4.2.3 Control de la documentacin.

4.2.3.1 Generalidades
SK SI mantiene un procedimiento documentado para controlar la documentacin relacionada con el
cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007,
incluyendo documentos de origen externo tales como normas y leyes aplicables. El Manual, los Procedimientos
y los Instructivos generados en SK SI se encuentran disponibles a todo el personal autorizado en el portal de
intranet de SKSI S.A.

4.2.3.2 Aprobacin y Emisin de Documentos internos
SKSI S.A., identifica y controla sus documentos y datos en medio de almacenamiento electrnico y/o fsico de
ser necesario. Estos documentos son elaborados, controlados y mantenidos segn el procedimiento P-SIG-001
Elaboracin y Control de Documentos.

Este control asegura que:
1. Revisin, aprobacin y oficializacin de todo documento del Sistema Integrado de Gestin, antes de su liberacin
para uso, que haya sido elaborado, actualizado o modificado.
2. Identificacin de los cambios y estado de las revisiones de los documentos del Sistema Integrado de Gestin.
3. La legibilidad e identificacin inequvoca de los documentos del Sistema Integrado de Gestin.
4. Los documentos no vlidos u obsoletos son retirados oportunamente de los directorios pblicos para asegurar
que no se usen imprevistamente.
5. Los documentos obsoletos retenidos para propsitos legales, de conocimiento o preservacin, se mantienen en
un directorio con acceso restringido y controlado, hasta que no sea necesarios su almacenamiento, en dicho
caso sern destruidos.

4.2.3.4 Cambio a Documentos internos
Los cambios a los documentos y datos internos se tramitan en conformidad con el procedimiento documentado
de Desarrollo y Control de Documentos y son revisados y aprobados por los cargos autorizados para estos
efectos, de acuerdo a lo indicado en dicho procedimiento. La naturaleza de cada cambio se identifica mediante
el uso tabla de control de cambios.

4.2.3.3 Autorizacin de documentos y datos externos.
Los documentos y datos de origen externos son autorizados por autoridad competente, antes de su distribucin,
de acuerdo al rea que corresponda.
Los documentos y datos pueden ser recibidos, a travs de medios computacionales o en formatos impresos, en
las distintas reas del SKSI.
Los documentos y datos se almacenan en carpetas digitales y/o fsicas, definidas para acceso de personal
autorizado, las que se encontraran debidamente identificadas y controladas.
El control ejercido asegura que:
Las ediciones vigentes de los documentos y datos externos apropiados estarn disponibles, en todas las
reas donde se efectan operaciones esenciales y que les sean aplicables, para el buen funcionamiento
del Sistema Integrado de Gestin.
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Los documentos y datos externos no vlidos u obsoletos son almacenados en carpetas digitales y/o
fsicas segn corresponda, de acceso restringido, para asegurar que no se usen indebidamente.

Referencia.
P-SIG-001. Procedimiento Desarrollo y Control de Documentos"

4.2.4 Control de registros del SIG.

4.2.4.1 Generalidades
En SK SI mantiene procedimiento documentado para la identificacin, proteccin, recuperacin, definicin del
tiempo de retencin y disposicin de los registros (electrnicos y en papel).
Los registros se conservan para demostrar la conformidad con los requisitos especificados y la operacin eficaz
del Sistema Integrado de Gestin.
Los registros son legibles, fcilmente identificables y recuperables. Si procede, los registros estn disponibles
para evaluacin por el cliente.

Referencia.
P-SIG-002. Procedimiento Control de Registros.


5. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA

5.1 COMPROMISO DE LA GERENCIA
La determinacin de SK SI de lograr el liderazgo como proveedor del Manejo Integral de la Gestin del
Mantenimiento, nos ha llevado a internalizar el concepto de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud ocupacional
en todos nuestros servicios.
El compromiso con la satisfaccin de los requisitos planteados por nuestros clientes, los requisitos legales aplicables a
nuestros servicios y con otros requisitos suscritos por SK SI, relacionados la Calidad, el Medio Ambiente, la Salud y
Seguridad Ocupacional, nos compromete en la bsqueda de nuevos desafos con eficiencia y privilegiando relaciones a
largo plazo que aseguren la continuidad de nuestra Empresa.
La entrega de servicios de Calidad, nos lleva a asumir los requisitos de las partes interesadas en nuestro negocio con
una entrega total de cada uno de los integrantes de SK SI. Es la Calidad la que nos lleva a enfrentar con firmeza y
resolucin nuestro futuro en un mercado muy exigente.
Para satisfacer el logro de estos objetivos, la capacitacin permanente de nuestro personal y su grado de compromiso
con la Empresa se convierten en factores de vital importancia.

5.2 ENFOQUE EN LAS PARTES INTERESADAS.
En SK SI se determinan y se cumplen los requisitos de los clientes con el propsito ltimo de aumentar su nivel de
satisfaccin. Asimismo, se tienen en cuenta a todas las partes interesadas en el desarrollo de nuestros servicios, con el
objeto de identificar los aspectos ambientales significativos y los peligros asociados que pudiesen afectarlos al
establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestin.

5.3 POLTICA INTEGRADA.

SKSI S.A. ha elaborado su Poltica y Objetivos Integrados de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y Salud
Ocupacional, basndose en el compromiso permanente que mantiene con los Clientes, partes interesadas, el medio
ambiente y los trabajadores de la organizacin, de manera tal que quede claramente establecido su enfoque y direccin
de la misma.
La Poltica Integrada es implantada, mantenido y comunicada a todos los empleados de SKSI, y se encuentra
debidamente publicada y a disposicin de todo el personal.

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La Poltica Integrada es revisada, modificada y aprobada por la Alta Gerencia puesto que es una declaracin de su
compromiso en Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y salud Ocupacional ante la Organizacin. La revisin de la misma
se realizar de acuerdo a su adecuacin con el sistema integrado de gestin, con una periodicidad anual.

Referencia
POL-SIG-001. Poltica del Sistema Integrado de Gestin.

5.4 PLANIFICACIN

5.4.1. Objetivos del Sistema Integrado de Gestin.
SK SI establece, implementa y mantiene los Objetivos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional,
debidamente documentados, y consistente con nuestra Poltica Integrada de Gestin. Estos objetivos han sido
establecidos en los procesos, de modo que sean coherentes, medibles y aplicables a todos los niveles dentro de la
organizacin, y consistentes con la poltica Integrada de Gestin establecida.

La aplicacin del Sistema Integrado de Gestin se destina a lograr los siguientes Objetivos:
Eliminar o minimizar los riesgos de salud y seguridad de los trabajadores y otras partes interesadas a los que
puedan estar expuestos, asociados a las actividades ejecutadas para o en nombre de SK Industrial.
Eliminar o minimizar los impactos ambientales significativos que pudiesen generarse como consecuencia de
las actividades desarrolladas para o en nombre de SK Industrial.
Disminuir progresivamente las No Conformidades que se generen en el desarrollo de las actividades y
procesos de SK Industrial S. A.
Lograr un crecimiento del Negocio, expresado en volumen de ventas y margen operacional.

Estos Objetivos han sido desplegados en los niveles y funciones pertinentes de SK SI y se les han asociado indicadores
de cumplimiento, de acuerdo a lo establecidos en el procedimiento ndices de Gestin P-SIG-022 y en las fichas de
procesos de cada una de las reas.

5.4.2 Planificacin del Sistema Integrado de Gestin.
El Sistema Integrado de Gestin de SK SI se destina a lograr la conformidad con los requisitos de las normas de la
referencia y, simultneamente, lograr los objetivos establecidos.
Para ello se elaboran e implementan Programas de Gestin especficos para el logro de los distintos objetivos de
Calidad, Ambientales, de Seguridad y Salud Ocupacional.
Estos programas establecen las actividades, los recursos, las responsabilidades, la autoridad, los plazos y los
mecanismos de control aplicables, as como tambin sern debidamente revisados a intervalos planificados con el fin de
verificar su cumplimiento, cuando sea aplicable debern modificarse para atender los cambios en las actividades,
servicios o las actividades en las que se desarrolla.
Es responsabilidad de la Gerencia General asegurar que el Sistema Integrado de Gestin, se ejecute conforme a los
requisitos establecidos en el presente manual. En tal sentido, el Sistema Integrado de Gestin aborda los siguientes
elementos para una adecuada planificacin:
a. Descripcin de los procesos requeridos por el Sistema de Gestin Integrado, su interaccin y control e
inspecciones peridicas del Jefe de cada Proceso para asegurar su funcionamiento eficaz.
b. Son identificados los recursos necesarios para el Sistema de Gestin Integrado, basndose en la
Programacin y Planificacin de detalles de los Procesos.
c. Asegurar el cumplimiento de los Objetivos de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y Salud Ocupacional y
otros mecanismos necesarios para su mejora continua.
d. Asegurar que los cambios que pueden tener impacto significativo en el Sistema Integrado de Gestin, son
debidamente detectados, evaluados y gestionados en los niveles organizacionales que corresponde.
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5.5 ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN.

5.5.1 Estructura, responsabilidad y autoridad.

Todo el personal de la empresa es responsable de conocer y hacer cumplir el Sistema Integrado de Gestin de SK SI y
por su buen desempeo en relacin al negocio y en materias de Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad
ocupacional en el desarrollo de sus actividades y responsabilidades.
Se han establecido, documentado y comunicado las responsabilidades, la autoridad e imputabilidad de las diversas
funciones del personal en SK SI. Para todo el personal de la empresa se ha definido y documentado como Descripcin
de Cargo su autoridad, responsabilidad, imputabilidad y relacin organizacional.
El anexo 1 y 2 de este Manual se muestra el organigrama de SK SI y, en particular, de la funcin asociada con la
Gestin Integrada.

5.5.2 Representante de la gerencia.
La Gerencia General ha designado al Representante de la Gerencia, como su representante en materias referentes al
Sistema Integrado de Gestin quien, independiente de otras responsabilidades, tiene la necesaria responsabilidad
asignada y delegado la autoridad requerida para:
Asegurar que se establezcan, se implementen y se mantengan los procesos necesarios para el Sistema
Integrado de Gestin.
Informar a la Gerencia General sobre el desempeo del Sistema Integrado de Gestin y de cualquier necesidad
de mejoramiento del mismo;
Asegurarse que se promueva en todos los niveles de la organizacin la toma de conciencia de los requisitos
aplicables a nuestros clientes, ya sean requisitos legales, ambientales y otros, adems del rol que casa uno
desempea en el logro de los objetivos de la organizacin.

5.5.3 Comunicacin, participacin y consulta.

SK SI, ha establecido mediante el procedimiento de comunicacin y toma de conciencia, los mecanismos apropiados
de comunicacin, dentro de la organizacin y hacia los clientes externos. Para el logro de la efectividad del Sistema
Integrado de Gestin. Estos mecanismos, en los diferentes niveles de la organizacin, son permanentes y permiten el
flujo de informacin bi-direccional abordando temas asociados al desempeo del Sistema Integrado de Gestin.

Referencia.
P-SIG-010. Procedimiento Comunicaciones y toma de conciencia.


5.6 REVISIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN POR LA GERENCIA.

5.6.1 Generalidades
El Gerente General realiza la revisin del Sistema Integrado de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional, anualmente, o eventualmente cuando fuese necesario, con el objeto de asegurar de su
aplicabilidad, adecuacin, eficacia y cumplimiento. Esta revisin incluye la evaluacin de las oportunidades de
mejoramiento y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema Integrado de Gestin, incluyendo la Poltica y los
Objetivos.

5.6.2 Informacin para la revisin del Sistema Integrado de Gestin por la Gerencia
La revisin por la direccin del Sistema Integrado de Gestin de SK SI, incluye como informacin de entrada los
siguientes elementos;

1. El anlisis de los resultados de las auditorias internas y externas realizadas al Sistema Integrado de Gestin.

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2. La evaluacin de cumplimiento de los requisitos legales, ambientales y de seguridad y salud ocupacional, otros
acuerdos suscritos por SK SI relacionados con los aspectos ambientales, el desempeo ambiental logrado.

3. La retroalimentacin del cliente (incluso los datos de satisfaccin y reclamos del cliente); retroalimentacin con las
partes interesadas, comunicacin Interna y externa.

4. Desempeo de los procesos y conformidad del servicio prestados. Verificar el estado de los programas de gestin
en materias calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional.

5. Estado de las acciones correctivas y preventivas, monitoreo y medicin de desempeo, verificacin de estado de
indicadores de gestin, verificacin del nivel de satisfaccin de los clientes.

6. Avance y resultados logrados con los planes de accin decididos en revisiones previas, los cambios que podran
afectarse al Sistema Integrado de Gestin.

7. Sugerencias para la mejora continua.

5.6.3 Resultados de la revisin del Sistema Integrado de Gestin por la gerencia
Los planes de accin y oportunidades de mejora decididos por la Gerencia General en el procesos de Revisin por la
Gerencia, incluyen acciones relacionadas con el mejoramiento de la eficacia del Sistema Integrado de Gestin de sus
procesos, del servicio en relacin a los requisitos planteados por los clientes, y la necesidad de nuevos recursos para la
implementacin y operacin del Sistema Integrado de Gestin.

Referencia.
F-SIG-001. Registro Revisin por la Gerencia.


6. GESTIN DE LOS RECURSOS.

6.1 PROVISIN DE RECURSOS.
SK SI determina y proporciona los debidos recursos necesarios para:
a) Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestin de Calidad, medio Ambiente y Seguridad y
salud Ocupacional, para el mejoramiento continuo de su eficacia, y
b) Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

Anualmente, durante la revisin del Sistema Integrado de Gestin realizada por la Gerencia General, se evala, revisa y
determinar esta asignacin de recursos en funcin del anlisis realizado.
Cada Gerente o Jefe de rea es responsable de identificar las necesidades de recursos humanos y (o) materiales,
habilidades especializadas, infraestructura de la organizacin, recursos financieros y tecnolgicos para la gestin,
ejecucin del trabajo y las actividades de verificacin necesarias, incluyendo las Auditorias Internas del Sistema de
Gestin.


6.2 RECURSOS HUMANOS.

6.2.1 Generalidades.
SK SI, se asegura que el personal propio y aquellos que realizan trabajos para SK SI o en su nombre, que afecten la
conformidad con los requisitos del servicio que potencialmente puedan causar uno varios impactos ambientales o riegos
significativos identificados, es competente basndose en educacin y entrenamiento, habilidades y/o experiencia del
personal, de acuerdo a las descripciones de cargo o a las evaluaciones de subcontratistas.

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6.2.2 Competencia, toma de conciencia y capacitacin.
En SK SI:
a) se ha determinado la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la calidad de los
servicios, al medio ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
b) se proporciona la requerida capacitacin para satisfacer las competencias necesarias.
c) se evala la efectividad de la capacitacin entregada;
d) se toman medidas para asegurar que el personal est consciente de:
1. la pertinencia e importancia de las actividades que ejecutan y cmo contribuyen al logro de los Objetivos
de SKSI, en materias de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional;
2. la importancia de la conformidad con la Poltica Integrada, los procedimientos y requisitos del sistema
Integrado de Gestin, incluyendo los requisitos de preparacin y respuesta ante emergencias, los
aspectos ambientales significativos, los impactos reales y potenciales asociados a su trabajo, y los
beneficios ambientales y
3. las consecuencias potenciales que tiene el incumplimiento de los procedimientos de operacin
establecidos;
e) se conservan registros de la educacin, capacitacin, habilidades adquiridas y de la experiencia del personal.
f) Los Gerentes y los Jefes de Proceso, son responsables de evaluar peridicamente el desempeo del personal.
g) Los Jefes directos y los Gerentes Zonales, debern elaborar y aprobar, respectivamente, el programa de
capacitacin de su personal para ser entregado al Jefe de Recursos Humanos en el mes de Enero de cada ao,
el que deber ser visado por el Gerente General de SK SI.
h) Los Jefes directos debern evaluar la efectividad de las capacitaciones efectuadas y reforzar su entrenamiento
en caso de ser necesario.

Referencia
F-SIG-032. Registro Evaluacin de desempeo del personal
IT-SIG-003. Instructivo Criterio para identificar Necesidades de capacitacin y Evaluacin de Eficiencia.


6.3 INFRAESTRUCTURA
SK SI ha determinado, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos
de los servicios. La infraestructura incluye, entre otros:
a) Oficinas central y zonales;
b) reas de trabajo tales como taller zonal e instalacin de faenas;
c) Servicios de apoyo tales como, transporte, comunicacin y otros
d) Equipos computacionales y sistemas informticos, y
e) Equipos de telecomunicaciones.
Los equipos que constituyen infraestructura se gestionarn de forma que se asegure su disponibilidad.


6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
SK SI determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para el desarrollo y ejecucin de los servicios y actividades
de SKSI en cada contrato, para el logro de la conformidad con los requisitos de los servicios establecidos por el cliente.


7. REALIZACIN DEL SERVICIO, IMPLEMENTACIN Y OPERACIN.

7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO O SERVICIO.
SK SI planifica y desarrolla los procesos necesarios para la prestacin de sus servicios, en coherencia con los requisitos
de los otros procesos del Sistema Integrado de Gestin.
Durante la planificacin de la prestacin de los servicios SK SI ha determinado:
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a) los Objetivos de la Calidad para los servicios ofrecidos;
b) los requisitos de los servicios establecidos con el cliente;
c) los procesos necesarios, la documentacin requerida y los recursos especficos para el desarrollo de los
servicios;
d) las actividades de verificacin, validacin, monitoreo, inspeccin y ensayos especficos requeridos y necesarios
para el desarrollo de los servicios contratados, as como los criterios de aceptacin de estos.
e) los registros considerados necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de prestacin del servicio
en todas sus etapas cumplan con los requisitos.
La planificacin se apoya con documentos tales como diagramas y procedimientos escritos.
Si un contrato as lo requiriera, por exigencia del cliente o por decisin interna de SK SI, se generarn Planes Integrados
de Gestin, con la documentacin necesaria para cada obra.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LAS PARTES INTERESADAS.

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el servicio
Ante cada solicitud de un cliente, SK SI determina:
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades posteriores a la
prestacin del servicio cuando corresponda;
b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el servicio especificado o para el servicio
previsto, cuando sea conocido;
c) los requisitos legales y reglamentarios, relacionados con los asuntos ambientales y de prevencin de riesgos,
aplicable al desarrollo del servicio;
d) requisitos adicionales determinados por SK SI, cuando sea necesario.

7.2.2 Aspectos ambientales, peligros, requisitos legales y otros requisitos.
Se han establecido, implementado y se mantienen procedimientos documentados para:
a) identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y aquellos
sobre los que puede influir dentro del alcance definido del Sistema Integrado de Gestin, teniendo en cuenta los
desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados; y
b) determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente (es
decir, aspectos ambientales significativos);
c) identificar permanentemente los peligros, evaluar los riesgos y determinar los controles necesarios;
d) Identificar los requisitos legales aplicables a SKSI, y otros requisitos que la organizacin suscriba aplicables a las
actividades y servicios.

SK SI, se asegura de conservar y actualizar la informacin referente a aspectos, impactos ambientales y a peligros y
riesgos, asociado a sus actividades.

Referencias
P-SIG-006. Procedimiento Identificacin de requisitos legales y evaluacin de cumplimiento Legal.
P-SIG-011. Procedimiento Identificacin de aspectos y evaluacin de impactos transversales.
P-SIG-012. Procedimiento Desarrollo anlisis de Riesgos
P-SIG-013. Procedimiento Identificacin de aspectos y evaluacin de impactos contratos especficos.
LI-SIG-005. Lista Legislacin aplicable SKSI

7.2.3 Revisin de los requisitos relacionados con el servicio
Previo a la presentacin de una oferta y antes de aceptar una solicitud o contrato de un cliente, SK SI revisa todos los
requisitos relacionados con el servicio, para asegurarse que:
a) estn definidos y documentados los requisitos del servicio;
b) estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente;
y
c) Si, SK SI tiene la capacidad requerida para cumplir con los requisitos definidos.
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En caso de aceptacin de un contrato con requerimientos especiales que el Sistema Integrado de Gestin no cubra, el
Ingeniero Encargado de Calidad deber elaborar un Plan Integrado de Gestin (para obras), para asegurar el
cumplimiento de los requisitos de Calidad, Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional.

Cuando se modifican los requisitos del servicio, SK SI se asegurar de que la documentacin pertinente sea modificada
y que el personal correspondiente este consciente de los requisitos modificados. Dichos registros debern ser
conservados y mantenidos, por el encargado de calidad de la obra.

7.2.4 Comunicacin con las partes interesadas.

SK SI ha determinado e implementado disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a:
a) la informacin tcnica relevante sobre los servicios prestados;
b) las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones, y
c) la retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas.

Asimismo, se han establecido canales y procesos de comunicacin con contratistas y otras visitas a las instalaciones de
SK SI. El procedimiento documentado de comunicacin incluye la recepcin, registro y respuesta a comunicaciones
externas de las partes interesadas sobre temas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.

SK SI ha tomado la decisin de no comunicar externamente la informacin acerca de los aspectos ambientales
significativos, a excepcin de aquella informacin solicitada por las autoridades.

Los cuerpos legales aplicables a los aspectos ambientales y a la prevencin de riesgos son comunicados al personal
que trabaja para y en nombre de SK SI. Por lo que se ha establecido un procedimiento para la participacin de los
trabajadores en la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de las medidas de control, para la
investigacin de incidentes.

Referencia.
P-SIG-010. Procedimiento Comunicacin y Toma de Conciencia.
P-SIG-012. Procedimiento Desarrollo Anlisis de Riesgo
P-SIG-013. Procedimiento Identificacin de aspectos y evaluacin de impactos contratos especficos.
P-SIG-020. Procedimiento Tratamiento de quejas


7.3 DISEO Y DESARROLLO.
Este punto normativo de la norma ISO 9001:2008 est excluido del Sistema Integrado de Gestin de SK SI, dado que no
se realizan actividades de Diseo y Desarrollo en sus servicios.

7.4 COMPRAS.

7.4.1 Proceso de compras.
Cuando SK SI subcontrata servicios que afectan la calidad del servicio prestado a sus clientes, al Medio ambiente, a la
Seguridad o la Salud Ocupacional, se mantienen procedimientos para asegurar que el servicio adquirido cumple con los
requisitos especificados. El tipo y grado del control aplicado al proveedor y al servicio o producto adquirido depende del
impacto del servicio contratado o producto adquirido en la prestacin del servicio entregado por SK SI.

SK SI evala y selecciona sus prestadores de servicio y proveedores en funcin de la capacidad objetiva que presentan
para prestar servicios o suministrar productos de acuerdo con los requisitos planteados en la documentacin de compra.
Se han establecido y documentado los criterios para su seleccin, su evaluacin y su re-evaluacin. Se mantienen
registros de los resultados de las evaluaciones, de aquellos que han sido homologados y de toda y cualquier accin
necesaria que se derive de las mismas.
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7.4.2 Informacin de las compras.
Los pedidos de compra contienen los datos que describen claramente los servicios adquiridos, incluyendo, cuando es
aplicable:
a) requisitos para la aprobacin del servicio, recepcin de los servicios o productos, procedimientos, procesos y
equipos;
b) requisitos para la calificacin del personal; y
c) requisitos requeridos por el Sistema Integrado de Gestin de SK SI.
Los pedidos de Compra son revisadas y aprobadas antes de comunicarla al proveedor o prestador de servicios, para
asegurar que son adecuadas a los requisitos especificados.

7.4.3 Verificacin de los servicios y productos comprados.
SK SI ha establecido e implementado la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse de que el servicio
contratado o producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados.

Referencia
P-SIG-015. Procedimiento Evaluacin de proveedores y Subcontratistas.
P-SIG-016. Procedimiento De Compras.


7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO.

7.5.1 Control de la produccin y prestacin del servicio.
SK SI Se han identificado y planificado los subprocesos de la prestacin de sus servicios y se asegura de que ellos se
efectan bajo condiciones controladas. Estas condiciones controladas incluyen lo siguiente, cuando es aplicable:
la disponibilidad de especificaciones tcnicas, planos u otro documento equivalente que describe las
caractersticas del servicio;
la disponibilidad de instrucciones de trabajo que definen y describen las operaciones, y las medidas preventivas
Ambientales, de Seguridad y Salud Ocupacional requeridas;
control del acceso de visitas y de las actividades ejecutadas por subcontratistas en las instalaciones de SK SI;
el uso del equipo apropiado en la prestacin del servicio,
la implementacin del monitoreo y de la medicin de parmetros del proceso de prestacin de servicios, y
la implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega del producto.
SK SI cuenta con procedimiento documentado para un adecuado manejo de los residuos generados por su operacin.

Referencia.
P-SIG-009. Procedimiento Manejo de residuos.

7.5.2 Validacin de los procesos especiales.
Cuando los servicios prestados incluyen procesos especiales, SK SI los identificar a travs de los Planes de Gestin
Integrado (obras), validando estos procesos mediante la siguiente metodologa:
La validacin deber demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados.
Se establecen entonces las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable
a) los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos especiales;
b) la aprobacin de equipos y calificacin del personal involucrado;
c) el uso de mtodos y procedimientos especficos;
d) los registros que se generan; y
e) los requisitos de revalidacin.

7.5.3 Identificacin y trazabilidad.
Cuando resulta apropiado o constituye una exigencia contractual, SKSI establecer en los Planes de Gestin Integrados,
los materiales y (o) servicios que estarn sujetos a identificacin y (o) trazabilidad.

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Referencia
P-SIG-017. Procedimiento Identificacin y Trazabilidad

7.5.4 Propiedad del cliente.
SK SI identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes recibidos que son propiedad del cliente mientras estn bajo su
control, durante el desarrollo de sus servicios. Cuando un bien propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algn otro
modo se considera inadecuado para su uso este hecho se registra y comunica al cliente.

Referencia
P-SIG-018. Procedimiento Control de Bienes de Propiedad del mandante

7.5.5 Preservacin del producto
SK SI preserva los productos y materiales que se utilizarn en el desarrollo del servicio cuando se aplicable, con el
objeto de asegurar su conformidad con los requisitos establecidos.
Cuando resulta prctico los productos se identifican fsicamente.
Cuando requerido contractualmente, los Planes de Gestin definen los procedimientos especficos de manipulacin,
embalaje, almacenamiento y proteccin aplicables.

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MONITOREO Y DE MEDICIN.

SK SI, mantiene un listado de instrumentos de control y medicin propios (IME), realizado para cada una de las oficinas
zonales, los cuales cumplen con los requisitos establecidos en el procedimiento de Control metrolgico de dispositivos
de medicin, de este modo SK SI procura asegurar la conformidad con las especificaciones y obtener informacin
confiable de las mediciones que se realicen.
Cuando corresponde a exigencias legales o corresponden a mediciones de las que se requiera conocer el error, los
dispositivos se calibran a intervalos definidos, de acuerdo a lo establecido en los manuales tcnicos de cada uno los
instrumentos, o de acuerdo a lo indicado en la Lista de Instrumentos de Medicin
En aquellos casos que se utilicen instrumentos arrendados, se solicitar toda la informacin relevante respecto a la
calibracin de dichos instrumentos de medicin.

Referencia
P-SIG-019. Procedimiento Control Metrolgico de dispositivos de medicin
F-SIG-040. Lista de Instrumentos de Medicin (IME)



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8. MEDICIN, VERIFICACIN, ANLISIS Y MEJORA.

8.1 GENERALIDADES.
SK SI ha planificado, establecido e implementado la metodologa necesaria (incluyendo las tcnicas estadsticas cuando
resultan aplicables) para sus procesos de monitoreo, medicin, anlisis y mejora necesarios con el objeto de:
a) demostrar la conformidad del servicio,
b) asegurar la conformidad del Sistema Integrado de Gestin, y
c) mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestin.

8.2 MONITOREO Y MEDICIN

8.2.1 Satisfaccin del cliente
Como una de las medidas fundamentales del desempeo del Sistema Integrado de Gestin, SK SI realiza el monitoreo
peridico (anual) de la informacin relativa a la percepcin de sus Clientes respecto al cumplimiento de sus requisitos.
Se han determinado los mtodos para obtener dicha informacin a travs de encuestas de satisfaccin del cliente.

Referencia
F-SIG-017. Registro de Encuesta de Satisfaccin al cliente.

8.2.2 Auditoras y Verificaciones Internas

8.2.2.1 Auditoras y Verificaciones Internas
A intervalos planificados SK SI lleva a cabo auditorias internas para determinar si el Sistema Integrado de
Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
a) est conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y con los requisitos del Sistema Integrado de Gestin establecidos por
SK SI; y
b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Las auditorias se planifican tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a
auditar, as como los resultados de las auditorias realizadas previamente. Se definen los criterios de auditora, su
alcance, su frecuencia y la metodologa. La seleccin de los auditores (internos y externos a SK SI) y la
realizacin de las auditorias aseguran la objetividad e imparcialidad al proceso de auditora. Los auditores no
deben auditar su propio trabajo.
Se cuenta con un procedimiento documentado que establece las responsabilidades y los requisitos para la
planificacin y la realizacin de las auditorias, estableciendo los registros necesarios para informar y mantener
los resultados.

Los resultados de las auditorias son registrados y dados a conocer a quien tiene la responsabilidad del rea
auditada para que, sin demora injustificada, realice las acciones correctivas que procedan para eliminar la No
conformidad detectada y sus causas. Por medio del proceso de auditorias de seguimiento se verificar e
informar la eficacia de las acciones correctivas aplicadas.

Referencia.
P-SIG-003. Procedimiento Auditorias Internas del Sistema.

8.2.3 Monitoreo y medicin de los procesos, evaluacin del cumplimiento de la legislacin y los acuerdos
ambientales, de seguridad y salud ocupacional.
SK SI aplica cuando corresponda mtodos apropiados para el monitoreo y medicin de los procesos del Sistema
Integrado de Gestin, respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos por el mismo. Estos mtodos se aplican en
las etapas apropiadas para demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.

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El Jefe de cada Proceso es responsable de la identificacin y aplicacin de los mtodos para el seguimiento y medicin
de stos, segn lo sealado en las Fichas de procesos, en donde se establecen los procesos a monitorear y la
frecuencia establecida, por medio de:

mediciones cualitativas y cuantitativas del desempeo, en Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud
Ocupacional,
ndices de frecuencia y gravedad;
grado de eficacia de los controles de seguridad y salud ocupacional;
acompaamiento de la aplicacin de planes de gestin especficos; e
incidentes y sus causas,
otros

Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se realizarn las acciones correctivas, que correspondan, segn sea
conveniente, para asegurarse de la conformidad del servicio.
Permanentemente se monitorear la generacin de nuevos cuerpos legales ambientales, de seguridad y salud
ocupacional aplicables por la autoridad, los que sern debidamente informados a la organizacin y peridicamente se
evaluar su cumplimiento.

Referencia.
P-SIG-006, Procedimiento Identificacin de requisitos legales y Evaluacin de cumplimiento legal.
P-SIG-022, Procedimiento ndices de Gestin
F-SIG-010, Registro Anlisis de Datos

8.2.4 Monitoreo y medicin del servicio.
SK SI monitorear y medir las caractersticas del servicio prestado para verificar que se cumplen los requisitos
establecidos, por el cliente. Esto se realizar en las etapas apropiadas del proceso de prestacin del servicio y de
acuerdo con las disposiciones planificadas.
Se conserva evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin. Los registros generados indican la(s)
persona(s) que supervisan la prestacin del servicio.

Referencia.
F-SIG-010. Registro Anlisis de Datos
F-SIG-017. Registro Encuesta de Satisfaccin al Cliente


8.3 CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME, PREPARACIN Y RESPUESTA A
EMERGENCIAS.

8.3.1 Control de no producto o servicio no conforme.
En SK SI se asegura de que el Servicio No Conforme, es decir que no cumpla con los requisitos establecidos, se
identifica y controla, para prevenir su entrega no intencional pudiendo afectar la continuidad de un proceso o actividad
determinada.
Las responsabilidades, autoridades y controles relacionados con el tratamiento del servicio no conforme estn definidos
en un procedimiento documentado.

SK SI trata los servicios no conformes mediante una o ms de las siguientes maneras:
a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;
b) autorizando su liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por
el cliente;
c) tomando acciones para impedir su liberacin, uso o aplicacin originalmente previsto.
d) Tomando acciones apropiadas a los efectos reales o potenciales, de las no conformidades cuando se detecte un
servicio no conforme, despus de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.
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Se mantendrn registros que corresponda a las no conformidades detectadas y de cualquier accin tomada
posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.

Referencias.
P-SIG-004. Procedimiento No conformidades, acciones correctivas y preventivas.


8.3.2 Preparacin y respuesta a emergencias.

8.3.2.1 Emergencias ambientales.
SK SI ha establecido, implementado y mantiene un procedimiento para identificar las potenciales situaciones de
emergencia, incluyendo los accidentes ambientales, y los sistemas de respuestas ante los incidentes y/o
situaciones de emergencias que pudiesen generarse, con el objetivo de prevenir y minimizar las probabilidades
de enfermedades y lesiones y el impacto al medio ambiente.

El procedimiento plantea las medidas preventivas o de mitigacin aplicables a situaciones de emergencia reales
y potenciales, y a los accidentes que se generen productos del desarrollo de nuestras actividades, los cuales se
revisarn peridicamente y se modificarn cuando sea necesario, en particular despus de la ocurrencia de
accidentes o situaciones de emergencia, as como a partir de las pruebas peridicas realizadas por la
organizacin (simulacros).

8.3.2.2 Incidentes.
SK SI cuenta con procedimiento para registrar, investigar y analizar incidentes para:
a) Determinar deficiencias subyacentes y otros factores que puedan causar o contribuir a la ocurrencia de
incidentes;
b) Identificar la necesidad de acciones correctivas;
c) Identificar oportunidades de acciones preventivas o mejora continua;
d) Comunicar los resultados de las investigaciones,
La investigacin se hace oportunamente, sin demora injustificada, teniendo que ser debidamente comunicada a
los niveles que corresponda dentro de la organizacin

Referencias.
P-SIG-008. Procedimiento Investigacin de incidentes y accidentes.
IT-SIG-004, Instructivo Respuesta a emergencia

8.4 ANLISIS DE DATOS
SK SI recopila y analiza los datos obtenidos de los procesos y actividades, para demostrar la adecuacin y eficacia de su
Sistema Integrado de Gestin, con el objetivo de evaluar y establecer acciones oportunas tendientes a la mejora
continua. Esto incluye datos generados del resultado del monitoreo y medicin y de cualquier otras fuentes pertinentes
de medicin.
El anlisis de datos genera informacin sobre:
a) la satisfaccin del cliente;
b) la conformidad con los requisitos legales, ambientales, del servicio, del cliente y otros;
c) las acciones correctivas y preventivas
d) las auditorias internas
e) las caractersticas y tendencias de los procesos y servicios, incluyendo las oportunidades de determinar y adoptar
acciones preventivas tendiente al mejoramiento continuo; y
d) los proveedores.

Referencias.
F-SIG-010. Registro Anlisis de Datos
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8.5 MEJORAMIENTO.

8.5.1 Mejoramiento continuo
SK SI mejora de forma continua la eficacia de su Sistema Integrado de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad
y Salud ocupacional, mediante el uso de la Poltica Integrada, los Objetivos del sistema, los resultados obtenidos en las
auditorias internas y externas, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.
Anualmente, durante la revisin del Sistema Integrado de Gestin, realizado por la gerencia, se definirn los planes y
programas de accin, que correspondan tendientes a controlar los distintos proyectos de SKSI, para el logro del
mejoramiento continuo.

Referencias
F-SIG-001, Registro Revisin por la Gerencia

8.5.2. Accin Correctiva, accin preventiva e investigacin de incidentes.

8.5.2.1 Accin correctiva
SK SI toma acciones correctivas para eliminar las causas de las no conformidades generadas en sus procesos con el
objeto de prevenir su recurrencia. Las acciones correctivas son apropiadas a la o las desviaciones del proceso que
originaron las no conformidades encontradas.
Se cuenta con un procedimiento documentado que establece requisitos para:
a) evaluar las no conformidades detectadas en los distintos procesos asociados a la calidad, el medio ambiente, la
seguridad y salud ocupacional (incluyendo los reclamos/quejas de los clientes),
b) determinar las causas de las no conformidades,
c) evaluar la necesidad de adoptar acciones correctivas para asegurarse que las no conformidades no vuelvan a
ocurrir,
d) determinar e implementar las acciones correctivas necesarias,
e) registrar los resultados de las acciones correctivas tomadas, y
f) verificar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

Todas las Acciones que se tomen para eliminar o controlar las causas de la No conformidades, deben ser apropiadas en
relacin a la magnitud de las desviaciones, impactos y riesgos detectados

8.5.2.2 Accin preventiva
SK SI determina las acciones preventivas tendientes a eliminar las causas de no conformidades potenciales generadas
en sus procesos con el objetivo de prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a la o las
desviaciones potenciales que pudiesen generarse en un proceso determinado.
Se cuenta con un procedimiento documentado que define los requisitos para:
a) determinar las no conformidades potenciales detectadas en los distintos procesos asociados a la Calidad, el
Medio Ambiente , la seguridad y Salud Ocupacional, y sus causas,
b) evaluar la necesidad de adoptar las acciones preventivas necesarias para prevenir la ocurrencia de no
conformidades potenciales,
c) determinar e implementar las acciones preventivas necesarias,
d) registrar los resultados de las acciones preventivas tomadas, y
e) revisar las acciones preventivas tomadas.

8.5.2.3 Investigacin de Accidente e Incidentes.
SKSI ha establecido y mantiene un procedimiento documentado para registrar, investigar y analizar accidentes e
incidentes ocurridos en el desarrollo de los servicios y actividades de la empresa, para determinar las deficiencias
subyacentes de seguridad y salud ocupacional y otros factores que pudiesen causar y/o contribuir a su ocurrencia, de
modo de implementar cuando corresponda las acciones correctivas y/o preventivas que se determinen y comunicar los
resultados obtenidos de la investigacin.

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Referencias.
P-SIG-004. Procedimiento No conformidades, acciones correctivas y preventivas
P-SIG-008. Procedimiento Incidentes y Accidente
P-SIG-020. Procedimiento Tratamiento de quejas
P-SIG-021. Procedimiento Plan de Contingencias Laborales


9. ANEXOS
Anexo 1. Organigrama General
Anexo 2. Organigrama Zonales
Anexo 3. Estructura de la Documentacin
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10. CONTROL DE CAMBIOS

NMERO
DE
VERSIN
FECHA
DE
VERSIN
DESCRIPCIN DEL CAMBIO
01 15-04-08 Modificaciones generales

02
10-06-08 Modificaciones generales
03 8-10-08
Modificaciones generales, cambio de organigramas de la empresa.
Cambio de Gerente Tcnico por Gerente de Desarrollo
Modifica punto 3, con referencia al alcance, incluyendo servicios en la Zona
Sur, Zona Centro y Zona Norte de Chile
04 29-05-2009
Cambia procedimiento de Control de documento P-SIG-001, por Control de
Documentos y registros, eliminando el P-SIG-002
Cambia formato del manual.
En punto 2, 2.2 y 5.2.2, donde deca Gerente de Desarrollo, cambia por
Representante de la gerencia.
Modifica Punto 7.6, se elimina procedimiento P-SIG-019 de control
metrolgico de dispositivos de medicin.
Se modifica correlativo de procedimientos, quedando el P-SIG-019, como
tratamiento de quejas.
Se corrige punto 4.2.4, eliminando control de registros de calidad por control
de registros del SIG.
Se unifica el procedimiento de Control de No conformidades y el de
Acciones Correctivas y acciones preventivas. Dejando un solo procedimiento
P-SIG-004 No conformidades, Acciones Correctivas y preventivas.

05 11-11-09
Se actualiza el manual, incluyendo informacin de la organizacin en el punto
1, incluyendo resea histrica y antecedentes de la empresa, incluye punto 3
de Trminos y definiciones
Se incluye nuevamente el procedimiento de control metrolgico P-SIG-019,
modificando el correlativo de lista maestra.
Se elimina la poltica integrada



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Anexo 1: Organigrama General





















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Anexo 2: Organigrama Zonal

Gerente Zonal
Jefe de Prevencin de
Riesgos
Jefe
Administrativo
Jefe de Estudios Jefe de Oficina Tcnica
y Planificacin
Jefe de
Operaciones
Ingeniero de
Proyectos
Ingeniero de
Estudios
Encargado de
RRHH
Encargado de
Bodega
Encargado de
Servicios
Ingeniero de
Planificacin


















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Anexo 3.

Estructura de la documentacin



Modelo del
Negocio
Diagrama de
Flujo de
Procesos
Fichas de
Procesos
Manual SIG
Procedimientos
Documentados
Criterios
Objetivos y
Metas
Programa de
Gestin
Integrada
Planes
Integrados de
Gestin