NIT. 900.024.

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PROCESO DE EVALUACION
GESTIN DE MEDICIN ANALISIS Y MEJORA
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INSPECCIONES DE SEGURIDAD
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1. PROPSITO Y ALCANCE
ELABORO REVISO APROBO
NOMBRE: Juliana S. Daz Barajas
CARGO: Directora SIG
FECHA: Se!tie"#re 09 $e 2013
NOMBRE: Gla$%s &. 'ol"enares Sil(a
CARGO: Gerente
FECHA: Se!tie"#re 12 $e 2013
NOMBRE: ')&IT* SIG
CARGO: INGSS+ S.+.S.
FECHA: Se!tie"#re 12 $e 2013
FICHA DE CREACIN, MODIFICACIN Y/O ELIMINACIN
FECHA SECCION DESCRIPCIN DEL CAMBIO
nero 1, $e 2011 N.+.
Se "o$i-ico el enca#eza$o % !ie $e !./ina se/0n lo
esta#leci$o en el !roce$i"iento 1G'-01 Nor"a
2un$a"ental nu"eral 3.1 Desarrollo
2e#rero 20 $e
2013
3.2.4 Se "o$i-ico la -recuencia % nu"ero $e ins!ecciones $e
se/uri$a$ a realizar
Julio 13 $e 2013 N.+.
Se "o$i-ic4 el enca#eza$o se/0n lo esta#leci$o en el
!roce$i"iento 1G'-01 Nor"a 2un$a"ental nu"eral
3.1.1.1 nca#eza$o $e "anuales5 !roce$i"ientos e
instructi(os $e tra#ajo.
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l !resente !roce$i"iento tiene co"o o#jeto siste"atizar la "eto$olo/a a a!licar !ara
lle(ar a ca#o ins!ecciones % re(isiones $e se/uri$a$ !eri4$icas. Dic6as ins!ecciones %
re(isiones a%u$an a $etectar con$iciones $e ries/o %7o actitu$es !ersonales inse/uras
8ue o #ien no -ueron $etecta$os en la e(aluaci4n $e ries/os e9istente o #ien se 6an
/enera$o con !osteriori$a$ a la "is"a.
l !roce$i"iento es a!lica#le a to$os los !rocesos $e la or/anizaci4n.
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
9ternos. Nor"a NT'74114:199,5 ;esoluci4n 101< $e 19=9 +rt. 115 ;esoluci4n 2013 $e
19=< +rt. 11 >iteral -.
Internos. 2&+-03 Ins!ecci4n $e e9tintores5 2&+-0< >ista $e c6e8ueo $e ?e6culo5
2&+-0, Ins!ecci4n $e Se/uri$a$ o-icinas5 2&+-0= Ins!ecciones $e Se/uri$a$
In$ustrial5 2&+-09 In-or"e $e Ins!ecciones $e Se/uri$a$ In$ustrial5 2&+-10 Ins!ecci4n
$e "otocicletas5 2&+-11 ;e(isi4n $el Boti8un $e !ri"eros au9ilios.
3. RESPONSABILIDADES
>a res!onsa#ili$a$ $e realizar las ins!ecciones $e se/uri$a$ $e ca$a !roceso es $e:
1restaci4n $e Ser(icios @ 2acturaci4n: Director $e 1ro%ecto
1restaci4n $e Ser(icios @ )#ras: Director De!to. TAcnico 7 In/eniero 'oor$ina$or
7 In/eniero %7o Tecn4lo/o ;esi$ente 7 Je-e $e 'ua$rilla 7 Director SIG 7 Director
SIG 7 ')1+S)
&e$ici4n5 an.lisis % "ejora: Director SIG 7 Director SIG
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Ins!ecciones Gerenciales: Gerente General 7 Director De!to. TAcnico BDe acuer$o
a los resulta$os $el !anora"a $e ries/osC
4. DEFINICIONES
!"# $ %"&!# '(&)'"#. Dreas $e la e"!resa % co"!onentes $e las ".8uinas5
e8ui!os5 "ateriales5 o estructuras 8ue tienen la !ro#a#ili$a$ $e ocasionar
!Ar$i$as5 si se $eterioran5 -allan o se usan en -or"a ina$ecua$a.
C*+,)')*+!# #-.!#&/+,". To$a circunstancia -sica 8ue !resente una
$es(iaci4n $e lo est.n$ar o esta#leci$o % 8ue -acilite la ocurrencia $e un
acci$ente.
H)#&*)"0 ,! %1,),". Gra(e$a$5 "a/nitu$ % -recuencia $e las !Ar$i$as
ocasiona$as !or acci$entes 8ue 6a%an ocurri$o anterior"ente.
I+#%!'')*+!# %0"+!","# )+2*3"0!#. Ins!ecciones !lanea$as realiza$as en
-or"a no siste".tica. n ellas se inclu%en los re!ortes $e con$iciones
su#est.n$ar5 e"iti$os !or los tra#aja$ores 6acia sus je-es in"e$iatos o !or los
su!er(isores $urante su tra#ajo $iario.
I+#%!'')4+ %0"+!",". ;ecorri$o siste".tico !or un .rea5 esto es con una
!erio$ici$a$5 instru"entos % res!onsa#les $eter"ina$os !re(ia"ente a su
realizaci4n5 $urante el cual se !reten$e i$enti-icar con$iciones su#est.n$ar.
P!,),"#. To$a lesi4n !ersonal o $aEo ocasiona$o a la !ro!ie$a$5 al a"#iente o
al !roceso.
P*&!+')"0 ,! P1,),". Gra(e$a$5 "a/nitu$ % -recuencia $e las !Ar$i$as 8ue
!ue$en ocasionar un acci$ente.

5. GENERALIDADES
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5.1 RECOMENDACIONES PARA LA REALI6ACION DE LAS INSPECCIONES
PLANEADAS
5.1.1 A+&!# ,! 0" I+#%!'')4+
>a !ersona a car/o $e la ins!ecci4n $e#e tener un en-o8ue !ositi(o5
a$icional"ente $e#e !re!ararse "ental"ente !ara #uscar no s4lo lo 8ue estA
"al5 sino ta"#iAn lo 8ue estA #ien. l elo/io al tra#ajo #ien realiza$o5 !ue$e
con$ucir a 8ue se si/a 6acien$o $e esta -or"a $e "anera !er"anente.
De#e !lani-icarse la ins!ecci4n % $estinar el tie"!o necesario.
;e(isar los in-or"es $e las ins!ecciones !lanea$as anteriores.
1ro(eerse $e 11 necesarios:
- ;o!a % ele"entos $e !rotecci4n !ersonal a!ro!ia$os al .rea
- 1a!elera !ara to"ar a!untes B-or"atosC
- >interna5 c."ara -oto/r.-ica5 % otros ele"entos 8ue sean necesarios
5.1.2 D-"+&! 0" I+#%!'')4+
Ftilizar la lista $e (eri-icaci4n a$ecua$a !ara el .rea5 e8ui!o o instalaci4n a
ins!eccionar.
+notar to$a con$ici4n su#est.n$ar i$enti-ica$a5 en -or"a #re(e.
Buscar las cosas 8ue no sea !osi#le i$enti-icar a !ri"era (ista. 9a"inar
co"!arti"ientos cerra$os.
Descri#ir % u#icar ca$a as!ecto clara"ente5 utilizan$o -oto/ra-as o
(i$eo/ra#a$ora5 si es !osi#le.
To"ar "e$i$as correcti(as in"e$iatas e in-or"ar $e ellas al je-e $el !roceso.
Tener en cuentas las situaciones 8ue se 6an !resenta$o $urante ins!ecciones
!lanea$as anteriores.
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la#orar los in-or"es a la "a%or #re(e$a$ !osi#le.
5.1.3 D!#%-1# ,! 0" I+#%!'')4+
(aluar la !ro#a#ili$a$ $e ocurrencia $e !Ar$i$a
1riorizar las acciones correcti(as
+si/nar los res!onsa#les $e ejecutar los controles
5.2 DESARROLLO
5.2.1 O.7!&)8*
DiseEar el 1ro/ra"a $e ins!ecciones orienta$o a crear en los tra#aja$ores una
cultura e"!resarial res!ecto a actitu$es % acciones se/uras en la ejecuci4n $el
tra#ajo % !reser(aci4n $el "e$io a"#iente.
I$enti-icar5 e(aluar % controlar los -actores $e ries/o 8ue !ro$ucen acci$entes $e
tra#ajo5 en-er"e$a$es !ro-esionales % co"unes.
I$enti-icar % e(aluar la re!ercusi4n $e los ries/os !rioritarios % a"enazas
!otenciales en el !roceso 8ue se ejecute.
sta#lecer "e$i$as correcti(as % !re(enti(as con el -in $e "ini"izar la acci4n $e
los ries/os !resentes.
5.2.2 P*%4#)&*# ,! 0" I+#%!'')4+
I$enti-icar !ro#le"as !otenciales
I$enti-icar las $e-iciencias $e los e8ui!os
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I$enti-icar acciones ina!ro!ia$as $e los tra#aja$ores
I$enti-icar el e-ecto 8ue !ro$ucen los ca"#ios
I$enti-icar las $e-iciencias $e las acciones correcti(as
De"ostrar el co"!ro"iso asu"i$o !or la a$"inistraci4n
>as ins!ecciones son necesarias !ara $etectar o!ortuna"ente las e9!osiciones a
!Ar$i$a. Ta"#iAn !ro!orcionan retroali"entaci4n 8ue !er"iten esta#lecer si la
a$8uisici4n $e e8ui!os % entrena"iento $e los tra#aja$ores son a$ecua$os.
5.2.3 R!#%"0,* G!!+')"0
>a Gerente "ani-iesta su res!al$o al !ro/ra"a $e ins!ecciones ejecutan$o las
si/uientes acti(i$a$es:
1. Desi/nan$o al Director SIG o !ersona res!onsa#le $el !roceso !ara 8ue
$i(ul/ue a to$os los tra#aja$ores $e la e"!resa el !ro/ra"a $e ins!ecciones.
2. 1ro!orcionan$o los recursos 6u"anos5 tAcnicos % econ4"icos necesarios5
e(i$encia$os en el !resu!uesto $el SIG.
3. +!ro#an$o el entrena"iento a$ecua$o a los res!onsa#les $e realizar las
ins!ecciones !lanea$as.
4. ;e(isan$o5 analizan$o % $an$o res!uesta a los in-or"es so#re las con$iciones
su#est.n$ar encontra$as $es!uAs $e las ins!ecciones5 cuan$o sea necesario.
5.2.4 L)#&",* ,! /!"#, )+#&"0"')*+!# $ !9-)%*# %* )+#%!'')*+":

E:UIPO Y/O AREA A
INSPECCIONAR
RESPONSABLE PERIODICIDAD FORMATO
E;&)+&*!#
Director SIG 7 Director
SIG
Bi"estral
2&+-03 Ins!ecci4n $e
e9tintores
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B*&)9-(+ ,!
P)3!*# A-;)0)*#
Director SIG7 Director
SIG
Tri"estral B+$"in.C % los
$e o#ra "ensual. Si es
in-erior a un "es
"ni"o una !or la o#ra.
2&+-11 ;e(isi4n $el
Boti8un $e !ri"eros
au9ilios
O2)')+"#
Director SIG7 Director
SIG
Se"estral"ente
2&+-0, Ins!ecci4n $e
Se/uri$a$ o-icinas
V!<('-0* =#>
Director SIG7 Director
SIG
&ensual !or ca$a o#ra
o !ro%ecto. Si es in-erior
a un "es "ni"o una
!or la o#ra.
2&+-0< >ista $e c6e8ueo
$e ?e6culo
M*&* =#>
Director SIG7 Director
SIG
&ensual !or ca$a o#ra
o !ro%ecto. Si es in-erior
a un "es "ni"o una
!or la o#ra.
2&+-10 Ins!ecci4n $e
"otocicletas
S!?-),", !+
T!!+*
BFtilizaci4n $e 115
"anejo $e resi$uos %
a!licaci4n $e nor"as
$e se/uri$a$C
Gerente General &ensual 1 Ins!ecci4n
2&+-0= Ins!ecciones $e
Se/uri$a$ In$ustrial
2&+-09 In-or"e $e
Ins!ecciones $e
Se/uri$a$ In$ustrial
Director De!to.
TAcnico 7 In/eniero
'oor$ina$or
&ensual 1 Ins!ecci4n
In/eniero %7o Tecn4lo/o
;esi$ente
&ensual 2 Ins!ecciones
Director SIG7 +u9iliar
SIG
&ensual 4 Ins!ecciones
P"" &!+! !+ '-!+&".
>os re/istros -sicos $e las ins!ecciones realiza$as5 ser.n entre/a$os sie"!re al
Director SIG o en su $e-ecto a la !ersona 8ue este $esi/ne !ara tal -inG con el
o#jeto $e $eter"inar la inclusi4n $e acciones correcti(as %7o !re(enti(as % su
res!ecti(o se/ui"iento.
n lo !osi#le se $ejar.n co"o e(i$encia re/istros -oto/r.-icos $e las ins!ecciones.
l ')1+S) $e#er. !artici!ar en las ins!eccionesG !ara ello ten$r.n la o!ci4n $e
$eter"inar a cu.l $e las anteriores ins!ecciones asistir.n.
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'uan$o se !resenten las si/uientes situaciones se !ue$en ejecutar ins!ecciones
antes $e la !erio$ici$a$ esti!ula$a:
1. +$8uisici4n $e e8ui!os nue(os
2. +"!liaci4n %7o "o$i-icaci4n $e las instalaciones -sicas
3. jecuci4n $e tareas criticas Ben o#ras %7o !ro%ectosC
5.2.5 R!#%*+#".0!# ,! 0"# I+#%!'')*+!# P0"+!","#

1. >as !ersonas a car/o $e las Ins!ecciones $e#er.n tener conoci"iento #.sico en
Salu$ )cu!acional.
2. n lo !osi#le 8uien realice la ins!ecci4n $e#er. ser un tra#aja$or $e un !roceso
$istinto al 8ue (a a ins!eccionar5 /arantizan$o 8ue la ins!ecci4n ten/a un
car.cter i"!arcial.
3. l Director SIG en lo !osi#le no $e#e ser el res!onsa#le $e realizar to$as las
ins!ecciones5 !ero s $e asesorar su realizaci4n % $e ejecutar el se/ui"iento
corres!on$iente.
5.2.@ S)#&!3" ,! '-"+&)2)'"')4+ ,! 0"# '*+,)')*+!# #-.!#&/+,"
+ ca$a con$ici4n su#est.n$ar se le asi/na una letra B+5 B 4 'C5 $e acuer$o con el
!otencial $e !Ar$i$as $e la "is"a. sta "is"a letra corres!on$e al tie"!o 8ue
re8uiere la acci4n correcti(a 8ue $e#e to"arse Bin"e$iata5 !ronta o !osteriorC5 co"o se
!ue$e (er en la Ta#la 1.
T".0" 1. E#'"0" ,! 8"0*!# %"" '"0)2)'"')4+ ,! '*+,)')*+!# #-.!#&/+,"
C0"#!
P*&!+')"0 ,! %1,),"# ,! 0" '*+,)')4+ * "'&* #-.!#&/+,"
),!+&)2)'",*
G",* ,!
"'')4+
+ 1o$ra ocasionar la "uerte5 una inca!aci$a$ !er"anente o !Ar$i$a In"e$iata
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$e al/una !arte $el cuer!o5 o $aEos $e consi$era#le (alor.
B
1o$ra ocasionar una lesi4n o en-er"e$a$ /ra(e5 con una
inca!aci$a$ te"!oral5 o $aEo a la !ro!ie$a$ "enor al $e la clase +.
1ronta
'
1o$ra ocasionar lesiones "enores inca!acitantes5 en-er"e$a$ le(e
o $aEos "enores.
1osterior
5.2.A H"'! 0*# )+2*3!# ,! 0" )+#%!'')4+
Se $e#e ela#orar en el -or"ato 2&+-09 In-or"e $e Ins!ecciones $e Se/uri$a$
In$ustrial
scri#ir con clari$a$
nu"erar los ele"entos en or$en consecuti(o
Garantizar acciones o!ortunas
(aluar el !ro/reso $e la acci4n correcti(a5 a tra(As $e ins!ecciones $e
se/ui"iento.
?eri-icar la e-ecti(i$a$ $e los controles a!lica$os
5.2.B S!?-)3)!+&* ,! "'')*+!# !'*3!+,","#
l tra#aja$or a car/o $e realizar la ins!ecci4n5 $e#e (eri-icar 8ue acciones correcti(as
se 6a#an !lantea$o en in-or"es $e ins!ecciones !lanea$as anteriores5 con el -in $e
co"!ro#ar 8ue $ic6as acciones se 6a%an i"!le"enta$o % 8ue sean e-icaces.
@. REGISTRO
CDIGO NOMBRE RESPONSABLE ALMACENAMIENTO
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2&+-03 Ins!ecci4n $e e9tintores
Director SIG 7
+sistente
+$"inistrati(a De!to.
TAcnico
+H Ins!ecciones
2&+-0< >ista $e c6e8ueo $e ?e6culo
Director De!to.
TAcnico 7 In/eniero
;esi$ente 7 Director
SIG
+H Ins!ecciones
2&+-0, Ins!ecci4n $e Se/uri$a$ o-icinas Director SIG +H Ins!ecciones
2&+-0=
Ins!ecciones $e Se/uri$a$
In$ustrial
Director De!to.
TAcnico 7 In/eniero
;esi$ente 7 Director
SIG
+H Ins!ecciones
2&+-09
In-or"e $e Ins!ecciones $e
Se/uri$a$ In$ustrial
Director SIG 7
Director $e 1ro%ecto
+H Ins!ecciones
2&+-10 Ins!ecci4n $e "otocicletas Director $e 1ro%ecto +H Ins!ecciones
2&+-11
;e(isi4n $el Boti8un $e
!ri"eros au9ilios
Director SIG +H Ins!ecciones