Fis BT Fci e Valor de Importacao Bra PDF

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SIGAFIS FCI (Ficha de Contedo de Importao)

Verso 4.0
Boletim Tcnico
FCI Ficha de Contedo de Importao e Valor de Importao

Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais, Verso 11
Chamado :
TGKCLV-THCUPA-THDZPW-THGOSV-THIVJP-THHDRV-THPTNT-THPUJA-THPHQ2-
THPMNZ-THNFVT-THPNI4-THPFQ3-THSGUV-THTPTH-THUFI0-THWRA1-THXLG7-
THWZGO-THYFCK-TIDLAE-TIBKXZ- TICAWR-TIEAWQ-TIGKFC-TI5535-TIDKTE
Data da publicao : 01/04/14
Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Disponvel a rotina de Gerao do Arquivo Magntico FCI Ficha de Contedo de Importao (FISA061) conforme
especificado e definido no Convnio ICMS 38, de 22 de maio de 2013 DOU de 23.05.2013 (revogao do Ajuste
SINIEF n 19, de 07.11.2012 DOU 1 de 09.11.2012).

Conforme disponibilizado pelo Convnio ICMS 38, de 22 de maio de 2013 DOU de 23.05.2013 (revogao do Ajuste
SINIEF n 19, de 07.11.2012 DOU 1 de 09.11.2012), todo contribuinte que se enquadre nas regras desta legislao
deve prestar informao Unidade Federada de origem (se a UF instituir a obrigatoriedade desta apresentao) por
meio de declarao em arquivo digital.

A soluo permite ao contribuinte gerar o Arquivo Magntico de layout pr-estabelecido pelo Fisco para transmisso
ao rgo responsvel e, posteriormente, importar as informaes utilizadas na transmisso da Nota Fiscal Eletrnica
(NF-e) pelo sistema TSS (composio do arquivo XML e DANFE).

O processamento feito apenas para as movimentaes que envolvem a gerao da FCI, ou seja, operaes com bens
ou mercadorias importadas que tenham sido submetidas a um processo de industrializao.

No caso de mera revenda, devem se utilizar as funcionalidades disponveis para informao do Valor de Importao.

Importante
A rotina Apurao do Contedo de Importao segue os procedimentos previstos na Legislao Federal e, caso
sejam publicadas, Legislaes Estaduais, que tratem situaes especficas.

Importante
Rotina disponibilizada apenas para ambientes Top Connect.

Abaixo listamos as legislaes publicadas por cada SEFAZ com procedimentos especficos a adotar no processo de
Apurao:

Importante
Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos
para Implementao.

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1. Apurao de Produtos Novos

So Paulo (SP): Portaria CAT 64, de 28 de Junho de 2013.

Procedimento para Implementao

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.

Importante
Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIS imprescindvel:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador
(\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados
conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar
ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices
personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Ateno

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco
de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas
no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo
Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e
filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estaro selecionadas. Neste caso, E SOMENTE
NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade,
basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja
concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente,
a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is)
possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou
ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa
informao).

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v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar
tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as
informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s)
novamente e confirme a ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
Importante
Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou
superior a 04/07/2013.
2. Clique em OK para continuar.
3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado.
Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em
modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.
Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador
cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.

Procedimentos para Configurao

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013) e informe a nova opo de menu
do mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS), conforme instrues a seguir:
Menu Miscelnea
Submenu Arq. Magnticos
Nome da Rotina FCI
Programa FISA061

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Mdulo Livros Fiscais
Tipo Function
Tabelas SB1, SD1, SD2, SD3, SD5, CFD

Procedimentos para Utilizao

1. Nos Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelnea/Arq Magnticos/FCI (FISA061) e preencha os parmetros
corretamente:
Data De: Data Inicial do Processamento;
Data At: Data Final do Processamento;
Importante
Segundo a legislao da FCI, os contribuintes devem apurar sempre o penltimo perodo anterior ao das
movimentaes. Neste caso aconselhamos que as apuraes sejam realizadas ms a ms.
Produto De: Produto Inicial do Processamento;
Produto At: Produto Final do Processamento;
Seleciona Filial: Permite a seleo de filiais para o Processamento;
Verso: Verso do layout da FCI que ser impresso no registro 0000;
2. Selecionado a pergunta Seleciona Filiais = Sim, marque quais filiais deseja considerar no processamento da
rotina.
3. apresentada uma tela com as opes disponibilizadas pela rotina. Selecione qual opo deseja processar.
Apurao do Perodo
Ao clicar em Apurao inicia-se o processamento das movimentaes de determinado perodo. Este boto est
localizado no rodap da rotina, onde se v Execuo.
Importante
No caso de reprocessamento do perodo, se os produtos apresentam cdigos da FCI importados, eles no so
considerados para reclculo, apenas so reprocessados os registros que tenham o campo CFD_FCICOD em
branco.
Em todos os processamentos de apurao, ainda que no exista variao do Contedo de Importao, gerado
um registro para cada produto na tabela Ficha de Contedo de Importao (CFD), com o intuito de controlar os
perodos de utilizao do Cdigo da FCI.
As informaes a seguir so separadas por mtodo de apurao, conforme j informado nos detalhes do
parmetro MV_FCICALC:

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Mtodo 1 Mdia Ponderada (Campo D3_PERIMP)
Em processos nos quais no possvel realizar o rastreio de todos os componentes utilizados em uma produo,
disponibilizamos a opo clculo por mdia ponderada baseado no percentual informado no campo D3_PERIMP. O
campo e o mtodo s esto disponveis quando o parmetro tiver seu contedo informado com 1, MV_FCICALC =
1.
O campo est disponvel nas rotinas (Desmontagem de Produtos) MATA242, (Produes) MATA250,
(Transferncia) MATA260 e (Transferncia Mod.II) MATA261.
Nas rotinas de produo do PCP, (Produo PCP MOD I) MATA680 e (Produo PCP MOD II) MATA681 est
disponvel o campo H6_PERIMP que deve ser preenchido no apontamento da ultima operao que gera o
movimento PR0 na tabela Movimentos Internos (SD3) j com o D3_PERIMP preenchido.

Importante
O preenchimento do campo D3_PERIMP feito manualmente, porm podemos recorrer utilizao dos Pontos de
Entrada j existentes nas rotinas acima citadas para efetuar a gravao do campo de forma automatizada.
Ao realizar a apurao utilizando este mtodo, so considerados os movimentos do tipo PR0 (Produo), DE4
(Transferncia) e DE7 (Desmontagem de Produtos) na composio da mdia ponderada.

Mtodo 2 Apurao pelo ltimo apontamento de Produo
Importante
Pontos de Ateno ao utilizar o Mtodo de Clculo 2:
1) Desenvolvido para atender uma legislao que no est em vigor: Ajuste Sinief 19/2012 - Substitudo pelo Convnio
38/2013.
2) Considera Controle de Lote para Apurao: A partir do Convnio 38/2013 a apurao considera o penltimo
perodo de movimentaes, baseando-se na mdia ponderada. A partir do momento que consideramos os lotes das
movimentaes, essa regra ignorada.
3) ltimo Apontamento de Produo: No caso da indstria possuir mais de uma movimentao de produo no
perodo, onde exista variao nas requisies, apenas a ltima considerada.
4) ltimo Documento de Entrada: Se a indstria adquire determinada matria prima no mesmo perodo com origens
distintas (importao direta, produto nacionalizado ou produto nacional similar), apenas a ltima considerada.
5) Limita os tipos de registro de Produo (PR0, PR1) e requisies.
Em decorrncia destas situaes, a partir do dia 12/11/2013 deixam de ser atendidas, novas implementaes neste
mtodo de clculo. Este tipo de manuteno feita apenas nos mtodos 1 (um) e 3 (trs).
A funcionalidade pode trabalhar de duas formas, dependendo da configurao do ambiente utilizada. A legislao
vigente permite ao contribuinte apurar os valores considerando a Mdia Aritmtica Ponderada do perodo anterior.
Desta forma o ambiente no necessariamente precisa estar preparado para trabalhar com Rastreabilidade.

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1) Ambientes com Rastreabilidade
A partir do momento que o sistema trabalha com os cadastros e movimentos amarrados a Lote ou
Lote/Sublote, automaticamente os valores apurados so mais precisos, pois a origem das operaes pode ser
mapeada:
Rastreabilidade
O conceito de Rastreabilidade existe para garantir que um produto tenha todo seu caminho dentro da empresa
mapeado, desde seu recebimento, ainda como Matria Prima, at a sua venda j como produto acabado.
No Protheus existem duas possibilidades de controlar a Rastreabilidade:
Lote: Nos arquivos SB8 e SD5 o campo _NUMLOTE (referente SubLote) preenchido com uma
numerao sequencial. No entanto esta numerao transparente ao usurio e em todos os relatrios o
Sistema aglutina estas informaes por Lote. Nos demais arquivos SD1, SD2, SD3, etc., o sistema
preenche somente o campo _LOTECTL (referente Lote). Esta opo deixa o usurio livre da tarefa de
controlar os SubLotes de Produtos. Com esta opo permitido, por exemplo, cadastrar dois ou mais
produtos com o mesmo Lote (internamente o Sistema preenche o campo de sublote com nmeros
diferentes - NUNCA existiro dois SubLotes iguais).
SubLote: Todos os arquivos de movimentao tem os campos _NUMLOTE (SubLote) e _LOTECTL (Lote)
preenchidos com as informaes cadastradas pelo usurio.
Os relatrios e consultas mostram informaes de Lote e Sublote. Esta opo permite um Rastreamento mais
detalhado das movimentaes, mas exige informaes do SubLote em diversos processos.
Para configurar o rastro necessrio o controle pelo Cadastro de Produto (MATA010), pelo campo:
Tabela SB1 - Cadastro de Produtos
Campo B1_RASTRO
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato !
Ttulo Rastro
Descrio Rastreabilidade Produto
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse No
Help
Rastreabilidade no produto.
"S" -> Rastreabilidade SUBLOTE
"N" -> NO USA Rastreabilidade.
"L" -> Rastreabilidade LOTE

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2) Mdia Aritmtica Ponderada (baseado no ltimo apontamento de Produo)
Quando o controle de rastreabilidade no utilizado, o sistema realiza um clculo interno para chegar a uma
mdia ponderada das movimentaes do perodo. Ou seja, ao invs de mapear a origem das operaes, o clculo
se baseia em totais de valores pelas quantidades.
Para efeito de clculo, o sistema considera sempre a ltima industrializao de determinado produto antes da sua
comercializao.
Importante
importante ressaltar que a apurao feita com base na ltima venda efetuada anterior ao perodo que se est
processando. A partir das vendas, so consultadas as movimentaes de produo (industrializao) e as
respectivas importaes de matria prima.

3) Fluxo das Consultas realizadas pela Apurao
A rotina basicamente segue um nico fluxo para consultar os valores utilizados na apurao do Contedo de
Importao, diferenciando apenas o mtodo de pesquisa:
Utilizando Rastreabilidade Mdia Aritmtica Ponderada
Produto vendido
Filtra produtos que contemplam os requisitos da Legislao (Classificao Fiscal / Alquota).
Procura a ltima venda feita de determinado produto (prioriza as vendas interestaduais e no encontrando,
utiliza valores de vendas internas).
Verifica os campos Classificao Fiscal (D2_CLASFIS) e Alquota do ICMS (D2_PICM).
Para efeito de clculo, so considerados os campos Valor Bruto (D2_VALBRUT) ICMS Retido (D2_ICMSRET)
ICMS (D2_VALICM) IPI (D2_VALIPI) Frmula responsvel pelo preenchimento do campo CFD_VSAIIE.

Pesquisa pelo lote da Produo
Pesquisa pela ltima Produo
antes das vendas
Produo

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Pesquisa documento de entrada de cada
matria prima pelos lotes utilizados na
produo do produto acabado.
Quando se trata de produto intermedirio,
faz a pesquisa acima, de forma recursiva
procurando pelos lotes de cada produo
intermediria.
Pesquisa ltima entrada de cada matria
prima antes da produo do produto
acabado.
Quando se trata de produto intermedirio,
faz a pesquisa acima de forma recursiva
procurando pelas ltimas entradas de cada
produo intermediria.
Entradas
So considerados para apurao do contedo de importao os campos:
Valor da Mercadoria (D1_TOTAL).
Valor do Frete (D1_VALFRE).
Valor do Seguro (D1_SEGURO).
Valor de ICMS (D1_VALICM).
Quantidade (D1_QUANT): calcula a proporo da quantidade utilizada nas produes dos
produtos acabados.
Tambm so considerados como importadas as matrias primas configuradas no parmetro MV_FCICL, a
partir do campo Classificao Fiscal (D1_CLASFIS).

Mtodo 3 Pr Apurao (SA8) e Apurao (CFD)
Este mtodo de apurao se baseia em todos os apontamentos de produo realizados para o produto acabado a
se apurar no perodo informado.
Cada apontamento de produo tem seu Valor de Importao calculado conforme as requisies realizadas contra
esta ordem de produo, de acordo com a matria-prima utilizada em cada uma delas, sendo este valor gravado no
campo D3_VLRVI de cada um dos apontamentos de produo realizados.
O valor de importao apurado para o produto acabado obtido pela mdia ponderada do valor obtido para cada
ordem de produo e armazenada na tabela SA8 Pr Apurao FCI para posterior confrontao com o valor de
vendas do perodo (o campo A8_VLRVI ser um espelho do CFD_VPARIM. Este valor utilizado no clculo junto
ao campo CFD_VSAIIE para encontrar o CI e preencher o CFD_CONIMP).
O Valor de Importao das matrias primas obtido previamente pela mdia ponderada conforme as Notas Fiscais
de Compras e Complementos de Preo recebidos contendo o produto no perodo processado, de acordo com sua
data de emisso. Caso no existam documentos fiscais para o produto no perodo apurado, a rotina busca o ultimo
perodo para o qual foi realizada a entrada de documentos fiscais para este produto, calculando a mdia do valor de
importao deste ultimo perodo para utilizao na apurao.
Todos os valores de importao calculados para os produtos, tanto matrias-primas quanto produtos acabados, so
armazenados na tabela SA8 (Pr-Apurao FCI).

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Importante
Ao no localizar nenhum documento fiscal para o produto, nem no perodo atual nem em perodos
anteriores podemos utilizar o Ponto de Entrada FCIINFVI para informar o Valor de Importao a ser
atribudo para a matria-prima em questo. Se este valor no for informado, a rotina assume que o valor de
importao para a matria prima em questo zero.
Frmula de Clculo
Frmula aplicada nos documentos de sada:

Para a frmula dos documentos de entrada considerada a configurao do campo F4_AGREG:
F4_AGREG -> S - O valor da mercadoria agregado ao total do documento.
( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO ) - ( D1_II )
F4_AGREG -> I - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria
agregado ao total do documento.
( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO ) - (D1_II )
F4_AGREG -> A - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria
agregado ao total do documento. Note que a base de clculo do ICMS sofre a incorporao do valor do ICMS.
( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO )
F4_AGREG -> N - O valor da mercadoria no agregado ao total do documento. Este valor pode ser escriturado, ou
no, conforme a parametrizao do sistema.
F4_AGREG -> B - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria
so agregados ao total do documento. Este agregador de valor no calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for
informado pelo usurio ou transmitido por outro sistema.
( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO ) - ( D1_II )

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Importante
Quando h integrao com o Easy Import Control (SIGAEIC) o valor do D1_II substitudo pelo valor do
(WN_IIVAL + WN_DESPADU) Valor Imposto Importao + Despesa Aduaneira recuperado da tabela - Itens da NF
de Importao SWN.
F4_AGREG -> C - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria
agregado ao total do documento. Note que a base de clculo do ICMS sofre a incorporao do valor. Este agregador
de valor no calcula nenhum imposto, ou seja, mantm o que for informado pelo usurio ou transmitido por outro
sistema.
( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO ) ( D1_II )

Importante
Quando h integrao com o Easy Import Control (SIGAEIC) o valor do D1_II substitudo pelo valor do
(WN_IIVAL + WN_DESPADU) Valor Imposto Importao + Despesa Aduaneira recuperado da tabela - Itens da NF
de Importao SWN.
F4_AGREG -> H - Somente o valor do ICMS Retido agregado ao total do documento fiscal.
( D1_TOTAL+D1_VALFRE+D1_SEGURO ) - ( D1_IMCSRET )
F4_AGREG -> R - Deduz o valor do ICMS do valor unitrio da mercadoria nos casos de reduo de base de clculo.
Memria de Clculo

Importante
Os clculos no esto totalmente vinculados Estrutura de Produtos (SG1) e sim ao que representa a sua
produo/industrializao.
Os valores utilizados no representam todas as situaes envolvendo este tipo de operao. Existem diversos
fatores que podem influenciar ocasionando diferena de valores monetrios e de custo, por exemplo, o valor da
mercadoria, do frete e do seguro da matria prima.
Produtos utilizados no processo:
Matria Prima 1 (MP1) (Origem 1 importada)
Matria Prima 2 (MP2) (Origem 0 nacional)
Produto Intermedirio 1 (PI1) (Origem 3 Nacional com CI superior a 40%)
Produto Acabado 1 (PA1) (Origem 3 Nacional com CI superior a 40%)

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Valor Unitrio de Matria Prima:
Matria Prima 1: R$10,00
Matria Prima 2: R$10,00

Produo do Produto Intermedirio:
Produto Finalidade Quantidade Valor
PI1 Produto produzido 1 180
MP1 Utilizado na Produo 10 100

Produo do Produto Acabado:
Produto Finalidade Quantidade Valor
PA1 Produto produzido 1 360
PI1 Utilizado na Produo 1 180

Venda do Produto Acabado 1:
Sada interestadual do Produto PA1 -> Quantidade: 1 / Valor: R$400,00
Apurao para FCI:
Clculo da Parcela de Importao
Primeiro nvel de Produo (matria prima)
PA1 <- MP1 Totalmente importado; representa R$100,00 da Parcela de Importao.
PA1 <- MP2 Totalmente nacional; representa R$0,00 da Parcela de Importao.

Segundo nvel de Produo (produto intermedirio)
PI1 Parcialmente importado; Consulta a parcela de importao deste produto.
PI1 <- MP1 Totalmente importado; representa R$100,00 da Parcela de Importao.
PI1 <- MP2 Totalmente nacional; representa R$0,00 da Parcela de Importao.
PA1 <- PI1 Parcialmente importado; representa R$100,00 da Parcela de Importao.
Parcela de Importao = R$200,00
Valor total de sadas = R$400,00
Contedo de Importao = 50%

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Transferncia entre Filiais
Ao utilizar a rotina Transferncia entre Filiais (MATA260), devem ser seguidos os processos abaixo:
a) Para o Mtodo de Clculo 2 (ltimo apontamento de produo do Perodo)
Crie os campos a seguir por meio do compatibilizar U_UPDEST09:
F1_FILORIG (Filial de Origem)
F2_FILDEST (Filial de Destino)
F1_CLIORI (Cliente Origem)
F1_LOJAORI (Loja Origem)
F2_FORDES (Fornecedor Destino)
F2_LOJADES (Loja Destino)
F2_FORMDES (Formulrio Destino)
A apurao mapeia, pelos campos acima, os documentos de transferncia entre filiais e os documentos de
entrada da filial de origem, para efeito de clculo da Parcela Importada.
Para outras informaes consulte o boletim tcnico Campos para transferncias entre filiais-TETIVK
(Estoque).
b) Para o Mtodo de Clculo 3 (Mdia Ponderada do Perodo)
Para efetuar a transferncia do produto produzido necessrio que a Apurao da FCI j tenha sido feita na
filial de origem deste produto, ou seja, onde de fato ele foi industrializado. Para isso necessrio (no caso de
no ter efetuado venda do produto na filial de origem) incluir o CFOP de transferncia no parmetro MV_FCIVE.
Desta forma, ao realizar a transferncia, o produto j possuir origem e Cdigo da FCI definidos. Quando estiver
faturando na filial de destino, podem se utilizar os mesmos processos de revenda, considerando os campos
D1_FCICOD e C6_FCICOD.
Produtos Novos
A apurao do CI para Produtos Novos depende da prvia publicao dos procedimentos a serem seguidos pela
Secretaria da Fazenda de cada Estado. Abaixo detalhamos o tratamento padro adotado pela apurao,
independente do mtodo de clculo utilizado:
1) Campo utilizado para definio do preo estimado de venda: B1_PRV1
Campo B1_PRV1
Tipo Numrico
Tamanho 12
Decimal 2

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Boletim Tcnico
Formato @E 999,999,999.99
Ttulo Preo Venda
Descrio Preo de Venda
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse No
Help
Preo de venda do produto. Existe mais 6 tabelas no arquivo
SB5 (Dados Adicionais do Produto).
2) Os processos para clculo do Valor da Parcela Importada so seguidos conforme o mtodo de clculo
selecionado pelo parmetro MV_FCICALC.
3) O Contedo de Importao calculado com base no Valor da Parcela Importada calculado e no valor de
Preo de Venda informado no campo B1_PRV1:
CI = ( CFD_VPARIM / B1_PRV1 ) * 100
4) Na impossibilidade de utilizar o campo B1_PRV1 (este campo utilizado em outras aplicaes do sistema),
pode ser utilizado o campo B5_FCIPRV, criado exclusivamente para informao do preo estimado de venda
para efeito de clculo do Contedo de Importao. Este campo criado pelo Update U_UPDSIGAFIS.
Esta opo deve ser configurada pelo parmetro MV_FCIPRV. Caractersticas do campo:
Campo B5_FCIPRV
Tipo Numrico
Tamanho 12
Decimal 2
Formato @E 999,999,999.99
Ttulo Pr.Est.FCI
Descrio Preo Estimado de Venda FCI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse No
Help
Indica o preo estimado de venda que ser considerado para
Apurar o valor das sadas no clculo da FCI, quando se tratar de
produtos novos, ou seja, nunca vendidos.

Boletim Tcnico
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Nesse caso, a frmula seria a seguinte:
CI = ( CFD_VPARIM / B5_FCIPRV ) * 100
Importante
Para produtos novos o campo CFD_PERCAL ser gravado com o perodo atual, pois para esta situao no deve
ser considerado o perodo de 2 meses.
Gera TXT (Gerao do Arquivo Magntico FCI)
Esta opo gera o Arquivo Magntico da FCI, conforme layout estabelecido pelo fisco. Preencha as informaes
abaixo para continuidade do Processo:
Diretrio do Arquivo Destino: Diretrio onde gerado o arquivo texto. Exemplo: C:\
Nome do Arquivo Destino: Nome do arquivo texto gerado. Exemplo: FCI000001.txt
Aps gerao do arquivo, o contribuinte fica responsvel por validar e transmiti-lo para o fisco:
A transmisso realizada pelo aplicativo denominado Validador/Transmissor que deve ser obtido por
download no site da FCI (www.fazenda.sp.gov.br/fci).
Aps o download do site, faa a instalao do aplicativo, o download e instalao do programa TED
(Transmisso Eletrnica de Documentos).
Completada a instalao do Validador/Transmissor e do TED, os arquivos digitais contendo a informao das
FCI j podem ser transmitidas.
Para a transmisso necessrio o certificado e-CNPJ (A1 ou A3) no computador onde est instalado o
Validador/Transmissor.
Aps o envio do arquivo digital pelo Validador necessrio obter os Nmeros de Controle da FCI por meio de
consulta restrita. Para a aquisio dos nmeros de controle da FCI informe o cdigo do protocolo de
Recepo obtido aps o envio do arquivo.
O cdigo retornado pelo fisco (campo 10 do registro 5020) importado pelo Microsiga Protheus (informaes
abaixo) para futura utilizao na Nota Fiscal Eletrnica (NFe).

Importante
Informaes mais detalhadas acerca desse processo podem ser encontradas no Manual do Sistema FCI (
http://www.fazenda.sp.gov.br/fci ).

15
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Exemplo de arquivo gerado pela aplicao:

Importao
Esta opo importa os arquivos retornados pela Sefaz para o Microsiga Protheus, a fim de utilizar os cdigos de
FCI dos produtos nas futuras operaes. Preencha as informaes abaixo:
Arquivo de retorno: Arquivo retornado pelo fisco contendo os cdigos da FCI.
Os cdigos so importados para o campo Cdigo FCI (CFD_FCICOD), vinculado ao cdigo do produto.
Utilizao do cdigo
O cdigo preenchido automaticamente (quando habilitado o parmetro MV_FISAUCF) no campo C6_FCICOD na
rotina MATA410 (Pedido de Venda).
Log de Processos
Uma das opes disponveis na rotina um log de processos executados.
Para esta funcionalidade, so gerados registros de Processos em trs situaes:
Apurao de Perodo;
Gerao de Arquivo texto;
Importao;
Relatrio (apenas quando apurado pelo mtodo 2)
Opo disponvel para conferncia da origem dos dados gerados no Arquivo Magntico da FCI. Este relatrio
demonstra o Produto Acabado (Informaes e Contedo de Importao) e as Matrias Primas (Informaes e
Quantidade/Valor) utilizadas na industrializao.
O relatrio tambm utilizado como espelho do Anexo nico publicado pela Legislao, portanto possui as
seguintes informaes:
Informaes da Empresa:
Razo Social;
Endereo;

Boletim Tcnico
16
Verso 4.0

Municpio;
UF;
Inscrio Estadual;
CNPJ
Informaes do Bem ou Mercadoria
Descrio da Mercadoria;
Cdigo NCM;
Cdigo da Mercadoria;
Unidade de Medida;
Valor da Parcela Importada do exterior;
Valor Total da sada interestadual;
Nmero da FCI;
Contedo de Importao (C.I.) %;
GTIN;

Ponto de Entrada
FCIPROC001
Este Ponto de Entrada tem o objetivo alterar os valores da parcela importada e o valor das sadas utilizadas no
clculo do Contedo de Importao.
Ele chamado para cada produto da apurao.
Parmetros:
Nome Tipo Descrio
(cAlsQryB1)->B1_COD Caracter Cdigo do Produto
dDataDe Data Data Inicial
dDataAte Data Data Final
Retorno:
Nome Tipo Descrio Composio
_aRetPE001 Array
Array com informaes que sero
alteradas na Apurao da FCI.
[1] Valor Mdio da Parcela
Importada
[2] Valor Mdio das Sadas
FCIINFVI

17
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Este Ponto de Entrada permite ao usurio informar o valor da parcela importada do produto quando o processo de
pr-apurao no conseguir localizar nenhum documento de entrada para o produto no perodo calculado e em
perodos anteriores.
Parmetros:
Nome Tipo Descrio
cProd Caracter Cdigo do Produto
cMes Caracter
Ms que est sendo
processado
cAno Caracter
Ano que est sendo
processado
Retorno:
Nome Tipo Descrio Composio
nVi Numrico
Valor da parcela importada a ser
considerada para o produto.

Tipos de Registros do Arquivo Magntico

Bloco 0: Abertura do Arquivo
Registro 0000: Abertura de arquivo digital e identificao do Contribuinte
Informaes retiradas dos parmetros da rotina e identificao da empresa (SIGAMAT).
Registro 0001: Abertura do bloco 0
Informaes retiradas de identificao da empresa (SIGAMAT).
Registro 0010: Dados cadastrais do contribuinte
Informaes retiradas de identificao da empresa (SIGAMAT).
Registro 0990: Encerramento do bloco 0
Informaes adquiridas no processamento da rotina.

Bloco 5: Dados da Mercadoria
Inicializao do Bloco 5.
Registro 5010: Omitido
Registro omitido pelo leiaute.

Boletim Tcnico
18
Verso 4.0

Registro 5020: Detalhamento das mercadorias
Informaes dos produtos/Mercadorias processados pela rotina.
Registro totalizador do bloco 5.

Bloco 9: Totalizao de Registros
Inicializao do bloco 9.
Registro 9900: Totalizadores de registros anteriores
Totalizador de registros especficos.

Totalizador do bloco 9.
Registro 9999: Encerramento do arquivo
Totalizador do Arquivo.

Informaes Adicionais

Verso do Leiaute Ato Cotepe/ICMS 61, de 21 de Dezembro de 2012
Verso do Manual 1.0.7
Verso do aplicativo
contemplada pela TOTVS
2.2.1
Onde encontrar http://www.fazenda.sp.gov.br/fci/
Legislao contemplada Convnio ICMS 38, de 22 de maio de 2013 DOU de 23.05.2013

Atualizaes do compatibilizador

1. Criao de Tabelas no arquivo SX2 Tabelas:
Tabela CFD Ficha de Contedo de Importao

19
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Tabela CFD
Descrio Ficha de Contedo de Importao.
Mdulo Livros Fiscais
Chave nica
CFD_FILIAL+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN+CFD_COD+
CFD_OP+CFD_FILOP

Importante
Devido ao novo conceito aplicado sobre a rotina Apurao da FCI, o compartilhamento da tabela CFD Ficha de
Contedo de Importao no mais obrigatoriamente o mesmo da tabela SB1 Cadastro de Produtos.
Isso porque, o Contedo de Importao no necessariamente deve ser amarrado ao produto, estabelecendo
uma relao 1 para 1 (1 1), pois, conforme as Entradas e Sadas de cada filial o percentual pode variar de acordo
com as movimentaes de cada uma, podendo at alterar o cdigo da origem do produto e consequentemente a
alquota tributada nas vendas.
Portanto, a tabela CFD Ficha de Contedo de Importao gerada de acordo com a configurao de
compartilhamento feita pelo usurio, podendo ter todos os nveis (Empresa, Unidade de Negcio e Filial)
compartilhados ou exclusivos, conforme a necessidade.
Tabela SA8 Pr-Apurao FCI
Tabela SA8
Descrio Pr-Apurao FCI
Mdulo Estoque
Chave nica A8_FILIAL+A8_COD+A8_PERIOD
2. Criao de ndices no arquivo SIX ndices:
ndice CFD
Ordem 1
Chave CFD_FILIAL+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN+CFD_COD
Descrio Per.Calc+Per.Venda+Cdigo
Proprietrio S

ndice CFD
Ordem 2
Chave CFD_FILIAL+CFD_COD+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN
Descrio Cdigo+Per.Calc+Per.Venda
Proprietrio S

Boletim Tcnico
20
Verso 4.0

ndice CFD
Ordem 3
Chave CFD_FILIAL+CFD_FCICOD
Descrio Cdigo FCI
Proprietrio S
ndice SA8
Ordem 1
Chave A8_FILIAL+A8_COD+A8_PERIOD
Descrio Filial+Cdigo+Per.Vend.
Proprietrio S
ndice SA8
Ordem 2
Chave A8_FILIAL+A8_PERIOD+A8_COD
Descrio Filial+Per.Vend.+Cdigo
Proprietrio S
3. Criao de Campos no arquivo SX3 Campos:
Campo CFD_FILIAL
Tipo Caracter
Tamanho <definido pelo cliente>
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Filial
Descrio Filial do Sistema
Nvel 1
Usado No
Obrigatrio No

21
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Campo CFD_PERCAL
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @R 99/9999
Ttulo Per.Calc.
Descrio Perodo Util. FCI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim
Importante
Este campo utilizado para identificar o segundo perodo subsequente ao da apurao do Contedo de
Importao, ou seja, este o perodo em que o cdigo da FCI obtido utilizado no faturamento de determinado
produto.

Campo CFD_PERVEN
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @R 99/9999
Ttulo Per.Vend.
Descrio Perodo de Apurao
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim
Importante
Este campo utilizado para identificar o perodo em que foi realizada a Apurao do Contedo de Importao.

Campo CFD_COD
Tipo Caracter
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cdigo

Boletim Tcnico
22
Verso 4.0

Descrio Cdigo do Produto
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim

Campo CFD_OP
Tipo Caracter
Tamanho 13
Decimal 0
Formato @9
Ttulo Ord Produo
Descrio Ordem de Produo
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No

Campo CFD_VPARIM
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Vlr.Par.Im
Descrio Valor da Parcela Importada
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No

Campo CFD_VSAIIE
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Vlr.Sai.IE

23
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Descrio Valor Sada Interestadual
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No

Campo CFD_CONIMP
Tipo Numrico
Tamanho 9
Decimal 4
Formato @E 9999.9999
Ttulo Cont. Imp.
Descrio Contedo de Importao
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No

Campo CFD_FCICOD
Tipo Caracter
Tamanho 36
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cdigo FCI
Descrio Cdigo FCI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No

Campo CFD_FILOP
Tipo Caracter
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Filial Op
Descrio Filial Op

Boletim Tcnico
24
Verso 4.0

Nvel 1
Usado No
Obrigatrio No

Campo CFD_ORIGEM
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Origem
Descrio Origem
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Importante
Este campo gerado de acordo com o percentual apurado no campo CFD_CONIMP, aplicando-se as regras definidas
em cada cdigo de Origem (Tabela A - Origem da Mercadoria ou Servio).
Os cdigos passveis de classificao pela Apurao da FCI so:
0 Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estr.(Importao Direta);
3 - Nacional-Mer/bem Cont de Import sup 40% e inf/igual 70%;
5 - Nacional-Merc/bem com Cont de Import inf ou igual a 40%;
8 - Nacional-Merc/bem com Cont de Import superior a 70%;
Os demais cdigos devem ser indicados manualmente nos documentos.
Tabela SD1 Item do Documento de Entrada
Campo D1_CONIMP
Tipo Numrico
Tamanho 9
Decimal 4
Formato @E 9999.9999
Ttulo Cont. Imp.

25
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Descrio Contedo de Importao
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Help
Contedo de Importao da mercadoria adquirida no mercado
interno (nacional). Este percentual ser utilizado na apurao
da Ficha de Contedo de Importao FCI.

Importante
Disponvel o campo D1_CONIMP para definir, a partir do Contedo de Importao dos produtos
nacionalizados, o cdigo de Origem e, consequentemente, a regra de clculo aplicada para o componente em
questo.
Porm, depois da publicao do Ajuste Sinief 15, de 26 de Julho de 2013, com a implantao do cdigo de
origem 8 (Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de Importao superior a 70% (setenta por
cento) ) o campo D1_CONIMP tornou-se no essencial no processo de apurao do CI, pois possvel definir
todas as classes para clculo utilizando apenas os cdigos de Origem (0 a 8).
Contudo, o campo permanece sendo considerado no clculo (se preenchido em outros registros de entrada
SD1) para histrico dos documentos e essencial na utilizao dos cdigos 2, 4, 6 e 7 de origem (para o
mtodo de clculo 2). Caso ele no esteja preenchido, so considerados os cdigos de Origem conforme
Tabela A - Origem da Mercadoria ou Servio.
Quando utilizado aplica-se esta regra:
Este campo deve ser preenchido sempre que o contribuinte adquire, em operao no mercado interno, uma
mercadoria que possua contedo de importao.
O contedo de importao desta mercadoria (utilizada no processo produtivo) utilizado no clculo da Parcela
Importada do produto acabado.
Abaixo um breve resumo de como so aplicadas as regras referente a este tipo de operao:
a) Produto de importao direta (Mercadoria importada diretamente do exterior e utilizada no
processo produtivo): Considero como 100% importada, ou seja, o valor do Documento de Entrada desta
mercadoria totalmente utilizado na composio da Parcela Importada do Produto Acabado. Neste caso,
o contedo do campo D1_CONIMP desconsiderado.
b) Produto adquirido no mercado interno (Mercadoria adquirida no mercado interno, mas que foi
importada anteriormente, possui contedo de importao):
1. Contedo de Importao inferior a 40% -> Considerar nacional, ou seja, o valor na entrada
totalmente desconsiderado na composio da Parcela Importada.
2. Contedo de Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70% -> Considerar 50% importado,
ou seja, apenas metade do valor da mercadoria no Documento de Entrada considerado na
composio da Parcela Importada.

Boletim Tcnico
26
Verso 4.0

3. Contedo de Importao superior a 70% -> Considerar 100% importada e desta forma segue a
mesma regra de um produto importado diretamente para composio da Parcela Importada.
Campo D1_FCICOD
Tipo Caracter
Tamanho 36
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cdigo FCI
Descrio Cdigo FCI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Help
Preencha o Cdigo da FCI informado no Documento Fiscal do
remetente. Em caso de revenda este cdigo ser utilizado no
Documento de Sada deste produto. Esta funcionalidade est
disponvel para os produtos que controlam a rastreabilidade
(controle de lote). Caso no utilize este controle poder
informar este cdigo pelo pedido de venda no campo
C6_FCICOD.
Tabela SD2 Item do Documento de Sada
Campo D2_FCICOD
Tipo Caracter
Tamanho 36
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cdigo FCI
Descrio Cdigo FCI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Help Cdigo da FCI

27
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Importante
Este campo preenchido de acordo com o contedo do campo C6_FCICOD, ou, nos casos de revenda utilizando
rastreabilidade (verifique informaes do parmetro MV_FISFRAS) este campo preenchido com o contedo do
campo D1_FCICOD no momento de faturar o Pedido de Venda.

Importante
Na Revenda informe o Valor de Importao.
Este valor pode ser informado por meio do Pedido de Venda ou para os ambientes que esto configurados com
Rastreabilidade, diretamente no faturamento da Nota Fiscal.
Devem ser utilizados os campos abaixo:
Campo D2_VLIMPOR
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Vl. Import
Descrio Valor da Importao
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Help
Valor da importao, que corresponde ao valor da base de
clculo do ICMS incidente na operao de Importao.

Importante
Se habilitada a rastreabilidade este campo preenchido automaticamente no momento do faturamento.
Tabela SC6 Itens do Pedido de Venda
Campo C6_VLIMPOR
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Vl. Import
Descrio Valor da Importao
Nvel 1

Boletim Tcnico
28
Verso 4.0

Usado Sim
Obrigatrio No
Help
Valor da importao, que corresponde ao valor da base de
clculo do ICMS incidente na operao de Importao.
Este campo deve ser preenchido manualmente quando no possui controle de rastreabilidade:
Campo C6_FCICOD
Tipo Caracter
Tamanho 36
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cdigo FCI
Descrio Cdigo FCI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Help
Preencha o Cdigo da FCI informado no Documento Fiscal do
remetente em que a mercadoria foi adquirida. Preencha em
caso de revenda do produto adquirido ou quando no utilizar o
preenchimento automtico do cdigo da FCI no faturamento.
Este campo preenchido automaticamente com o cdigo da FCI nestas condies:
1. Quando o produto industrializado preenchido com o contedo do campo CFD_FCICOD. Para mapear este
cdigo, verifique o perodo da venda e o produto que est sendo vendido e estas informaes devem estar de
acordo com o contedo dos campos CFD_PERCAL e CFD_COD, respectivamente.
2. Quando a alterao de Pedido de Venda, com produto industrializado, na barra de Aes Relacionadas est
disponvel um boto Ajusta FCI que conforme a resposta da pergunta (Sero gatilhados a origem que
compem a Sit.Tribut. e o cdigo da FCI de todos os itens, conforme a DataBase sistema e possua
apurao da FCI. Deseja prosseguir?), preenchido com o contedo do campo CFD_FCICOD, o campo
C6_CLASFIS preenchido no primeiro caractere com o contedo do campo CFD_ORIGEM. Para mapear
estes cdigos, verifique o perodo da database do sistema na alterao e o produto que est sendo vendido e
essas informaes devem estar de acordo com o contedo dos campos CFD_PERCAL e CFD_COD,
respectivamente
3. Nos casos de revenda, quando possui controle de rastreabilidade no necessrio o preenchimento deste
campo, pois o cdigo da FCI ser automaticamente transferido do campo D1_FCICOD para D2_FCICOD ao
faturar o Pedido de Venda.
4. Caso no se enquadre nas situaes acima, pode ser preenchido manualmente.
Tabela SAH Cadastro de Unidade de Medida

29
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Campo AH_UMFCI
Tipo Caracter
Tamanho 4
Decimal 0
Formato @S15
Ttulo Cod. UM FCI
Descrio Cdigo da UM para FCI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Help
Preencha este campo com o cdigo da unidade de medida
que deve ser utilizado no arquivo da FCI quando h esta UM
padro. Deve-se utilizar um dos cdigos listados pela tabela
de Unidades de Medida disponvel no Manual da FCI.
Este campo utilizado para realizar um de/para dos cdigos de Unidade de Medida no momento da gerao do
arquivo magntico.
Esta comparao deve ser feita para contemplar os cdigos relacionados pela Tabela 6 Abreviaturas e
Smbolos [UNIDADE_MERCADORIA] disponibilizada pelo Manual da FCI.

Importante
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
Campo A8_FILIAL
Tipo Caracter
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Filial
Descrio Filial do sistema
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Help Armazena a filial do registro.

Boletim Tcnico
30
Verso 4.0

Campo A8_COD
Tipo Caracter
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Cdigo
dDescrio Cdigo do Produto
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim
Help Armazena o cdigo de produto.

Campo A8_PERIOD
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @R 99/9999
Ttulo Per.Vend.
Descrio Perodo de Apurao
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim
Help Armazena o perodo apurado (ms/ano)

Campo A8_VLRVI
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Valor VI
Nvel 1

31
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Usado Sim
Obrigatrio Sim
Help
Armazena o valor da parcela importada (VI) apurada para o
produto e perodo.
Importante
Este campo indica se o produto teve sua apurao da parcela importada (VI) pelos Documentos de Entrada
(Produto comprado C) ou de Apontamentos de Produo (produto produzido P)
Campo A8_PROCOM
Tipo Caractere
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Produzido?
Descrio Produto Produzido?
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio Sim
Help Indica se o produto foi produzido (P) ou comprado (C)
Tabela SD3 Movimentos Internos
Campo D3_PERIMP
Tipo Numrico
Tamanho 8
Decimal 4
Formato @E 999.9999
Ttulo Per. Imp.
Descrio Percentual Importao FCI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Help Percentual de componentes importados presentes no produto.

Boletim Tcnico
32
Verso 4.0

Importante
Ao utilizar o mtodo de clculo 3, cada apontamento de produo tem o seu valor de parcela importada apurado e
gravado no campo abaixo.
Campo D3_VLRVI
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Ttulo Valor VI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Help
Armazena valor da parcela importada (VI) apurado para o
apontamento de produo.
Tabela SH6 Apontamento de Produo
Campo H6_PERIMP
Tipo Numrico
Tamanho 8
Decimal 4
Formato @E 999.9999
Ttulo Per. Imp.
Descrio Percentual Importao FCI
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Tabela SB5 Complemento de Produto
Campo B5_FCIPRV
Tipo Numrico
Tamanho 12
Decimal 2
Formato @E 999,999,999.99
Ttulo Pr.Est.FCI
Descrio Preo Estimado de Venda FCI

33
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse No
Help
Indica o preo estimado de venda que ser considerado para
apurar o valor das sadas no clculo da FCI, quando se tratar
de produtos novos, ou seja, nunca vendidos.
4. Criao de Parmetros no arquivo SX6 Parmetros:
Nome da Varivel MV_FCITR
Tipo Caracter
Contedo <definido pelo cliente>
Descrio
Parmetro que define quais CFOPs sero verificados no
processamento da FCI para identificao de uma operao
de transferncia (para mapeamento das movimentaes de
transferncia entre filiais)
Default 1151,1152,1408,1409,2151,2152,2408,2409

Nome da Varivel MV_FCICL
Tipo Caracter
Descrio
Parmetro utilizado para indicar quais os cdigos de classificao
fiscal que sero considerados no processamento da FCI.
Default
100,110,120,170,190,200,210,220,270,290,300,310,320,370,390
,800,810,820,870,890

Importante
A Classificao Fiscal composta por: Origem + Situao Tributria
Este parmetro aplicado de formas diferentes, dependendo do mtodo de clculo da Parcela Importada utilizado
(informaes detalhadas sobre cada mtodo esto nos Procedimentos para Utilizao).
a) Quando utilizar mtodo 2 ltimo apontamento de Produo:
O contedo do parmetro considerado no filtro das sadas, com os 3 caracteres (Origem e Situao
Tributria). Filtro aplicado:
D2_CLASFIS MV_FCICL
O contedo do parmetro considerado no filtro das entradas, com os 3 caracteres (Origem e Situao
D1_CLASFIS MV_FCICL
b) Quando utilizar mtodo 3 Pr-Apurao FCI:

Boletim Tcnico
34
Verso 4.0

O contedo do parmetro ser considerado no filtro das sadas, com os 3 caracteres (Origem e Situao
D2_CLASFIS MV_FCICL
Para as entradas considerada apenas a origem do item, pois se baseia na mdia aritmtica ponderada. O
parmetro MV_FCICL no usado neste caso. Filtro aplicado:
D1_CLASFIS Primeiro caracter contm cdigo de origem com CI acima de 40%.
Nome da Varivel MV_FCIALIQ
Tipo Caracter
Descrio
Parmetro utilizado para indicar quais as alquotas na venda que
sero consideradas no processamento da FCI.
Default 4, 17, 18

Importante
Preencha as alquotas separadas por vrgula. Exemplo: 4, 7, 12
Para as novas regras do Convnio 38/2013, foram disponibilizadas duas novas alquotas no contedo default do
parmetro. So elas: 17 e 18, utilizadas nas operaes internas.
No caso do contribuinte utilizar outra alquota nas operaes internas, esta deve ser includa neste parmetro.
Nome da Varivel MV_FCIVE
Tipo Caracter
Descrio
Parmetro utilizado para indicar os CFOPs de venda que
sero considerados no processamento da FCI.
Default
6107,6101,6103,6105,6109,6111,6113,6116,6118,6122,
6124,6125,6401,6402,6403,6404

Nome da Varivel MV_FCIVI
Tipo Caracter
Descrio
Parmetro utilizado para indicar os CFOPs de venda interna
que sero considerados no processamento da FCI.
Default
5107,5101,5103,5105,5109,5111,5113,5116,5118,5122,5124,
5125,5401,5402,5403,5404

35
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Nome da Varivel MV_FCIMI
Tipo Caracter
Descrio
Parmetro utilizado para indicar os cdigos de movimentos de
requisio que sero considerados no processamento da FCI.
Default RE1
Exemplo: RE1, RE0, RE2

Importante
Para os parmetros MV_FCIVE, MV_FCIVI, MV_FCITR, MV_FCICL e MV_FCIMI podem ser adicionados outros
cdigos a fim de considerao para o clculo do Contedo de Importao.
Caso no caibam todos os cdigos num s parmetro, podem se utilizar sequenciais de parmetros. Exemplo:
MV_FCIVE1, MV_FCIVE2; MV_FCIVI1, MV_FCIVI2; MV_FCITR1, MV_FCITR2...
Os demais cdigos podem ser preenchidos nos parmetros sequenciais criados, seguindo o mesmo padro de
preenchimento conforme informado acima.
Nome da Varivel MV_FCIMOD
Tipo Caracter
Descrio
Parmetro Indica quais espcies de documento sero
considerados para utilizao do cdigo da FCI no faturamento
de notas fiscais.
Default <vazio>

Importante
Verifica-se no momento de faturamento dos documentos de sada do perodo subsequente ao da Apurao. O
campo Cdigo FCI (D2_FCICOD) s preenchido se a espcie do documento est presente no parmetro. Se
branco, todas as espcies so consideradas.
Exemplo de preenchimento: SPED, NF.
Nome da Varivel MV_FISFRAS
Tipo Lgico
Descrio
Indica se utilizar a rastreabilidade no faturamento para
preenchimento dos campos que necessitam desta
funcionalidade.
Default .T.

Boletim Tcnico
36
Verso 4.0

Importante
Ao desabilitar este parmetro o cdigo de FCI relacionado na tabela CFD no levado para o campo D2_FCICOD
automaticamente quando estiver faturando (MATA461). Alm disso no rastreado o valor de importao do
Documento de Entrada para preenchimento automtico do campo D2_VLIMPOR.
Neste caso, os campos D2_FCICOD e D2_VLIMPOR apenas so preenchidos se foram informados manualmente
pela tabela SC6 (C6_FCICOD e C6_VLIMPOR) no Pedido de Venda (MATA410).
Nome da Varivel MV_FCIGTIN
Tipo Caracter
Descrio
Indique qual campo da tabela SB1 ser utilizado para
preenchimento do Cdigo GTIN para o arquivo da FCI.
Default B1_CODBAR

Importante
Se necessite preencher o cdigo GTIN com contedo de outro campo da tabela SB1, utilize o mesmo padro de
preenchimento: B1_CAMPO.
O cdigo GTIN uma informao no obrigatria do Arquivo Magntico, portanto caso queira deixar este campo
em branco mantenha o contedo do parmetro vazio (branco).
Nome da Varivel MV_FCICALC
Tipo Numrico
Descrio
Indique o mtodo para clculo e Apurao do Contedo de
Importao.
Default 2

Importante
Este parmetro define o mtodo de clculo a ser aplicado na apurao do Contedo de Importao. As opes
disponveis so:
1. Mdia ponderada pelo campo D3_PERIMP:
Campo preenchido no apontamento da produo com o CI da movimentao que est sendo includa.
No clculo do CI do produto vendido considerada a mdia dos percentuais preenchidos no campo
D3_PERIMP no perodo de apurao.
Nessa situao o controle de lote no influencia no clculo.

37
Verso 4.0
Boletim Tcnico
2. Apurao pelo ltimo apontamento de Produo:
A rotina pesquisa pelo ltimo apontamento de produo (PR0 e PR1) na tabela SD3 do Produto Acabado e
apura apenas com base nas requisies desta Ordem de Produo.
Esta opo pode ser usada para os contribuintes que no possuem variao nos movimentos de produo e
no necessitam apurar com a mdia destes apontamentos e dos Documentos de Entrada, pois, a rotina apura
com base em apenas uma movimentao.
Para cada requisio do apontamento de produo, a pesquisa feita pelos documentos de entrada da matria
prima (SD1).
Quando utilizado controle de lote, a tabela CFD gerada por Produto e OP e faz uma mdia dos registros
gravados, fornecendo assim um nico CI para cada produto. Existe a quebra por OP para que o percentual seja
apurado com maior preciso e para consistncia do relatrio de conferncia. Nesta hiptese, a rotina se baseia
no ltimo apontamento de cada lote vendido, diferente de quando no utiliza o controle de lote onde a rotina se
baseia em apenas um apontamento por produto acabado.
O relatrio de conferncia est disponvel apenas para este mtodo.
3. Execuo da Pr-Apurao e Apurao:
A pr-apurao utilizada para apurar a mdia ponderada de todos os apontamentos e todas as entradas de
matria prima do perodo. Ela registra a mdia do valor importado para cada produto.
Essa opo grava uma tabela secundria (SA8 Pr Apurao FCI) consultada pela Apurao principal para
calcular o contedo de importao.
O CI ser baseado no valor da parcela importada calculado pela pr-apurao e valor da sada calculado
posteriormente.
Nessa situao o controle de lote no influencia no clculo.
Nome da Varivel MV_FISAUCF
Tipo Lgico
Descrio
Habilita a classificao automtica da origem para os produtos
vendidos.
Default .F.
Importante
Parmetro utilizado no Pedido de Venda para classificar ou no a origem do produto automaticamente.
Quando habilitado, a rotina de Pedido de Venda consulta a tabela CFD Ficha de Contedo de Importao e
utiliza o contedo do campo CFD_ORIGEM para preenchimento da origem no campo C6_CLASFIS.
Nome da Varivel MV_FCINWPR
Tipo Caracter
Descrio
Indique as Unidades da Federao que devem realizar os
clculos de Parcela Importada para Produtos Novos.
Default SP

Boletim Tcnico
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Verso 4.0

Importante
Este parmetro tem o objetivo de definir quais Unidades da Federao possuem procedimento definido para
apurao de Produtos Novos.
Nome da Varivel MV_FCIPRV
Tipo Numrico
Descrio
Indique como ser apurado o valor estimado de venda de
novos produtos. 1=B1_PRV1; 2=B5_FCIPRV.
Default 1

Nome da Varivel MV_FCICPY
Tipo Numrico
Descrio
Indique na cpia do pedido de venda, o contedo do campo
C6_FCICOD deve ser copiado .T. = Sim; .F. = No.
Default .F.

Nome da Varivel MV_FCICF
Tipo Caracter
Descrio
Desconsidera NFs de Entrada com os CFOPs informados,
quando utilizado mtodo 3 de apurao do FCI.
Exemplo de contedo: '1101','1102'
Default Vazio
Importante
Este parmetro tem como objetivo definir quais os CFOPs so desconsiderados na apurao das entradas de
Notas Fiscais, quando utilizado o Mtodo 3 de apurao (MV_FCICALC=3). No parmetro deve se informar os
CFOPs a desconsiderar entre aspas e separados por vrgula: 8888,9999.
Por ser um parmetro utilizado apenas quando o cliente possui operaes especificas, que no so consideradas
na Apurao do FCI, o mesmo deve ser criado manualmente no ambiente.
Nome da Varivel MV_FCICOMP
Tipo Lgico
Descrio
Considera NFs de Complemento de Preo na Apurao do
FCI, quando utilizado o Mtodo 3 de Clculo.
Default .F.

39
Verso 4.0
Boletim Tcnico
Importante
Ativando o parmetro possvel considerar as Notas Fiscais de Complemento de Preo na Apurao do FCI,
quando utilizado o Mtodo 3 (MV_FCICALC=3).
Somente as Notas Fiscais de Complemento de Preo (D1_TIPO = C) sero consideradas. Notas Fiscais originadas
das rotinas de Conhecimento de Frete (MATA116) e Despesas de Importao (MATA119) no sero
consideradas.
Devido as Notas Fiscais de Complemento de Preo compartilharem o mesmo tipo que as Notas Fiscais de
Complemento de Frete, o cliente dever utilizar o parmetro MV_FCICF para indicar os CFOPs utilizados para
estas Notas Fiscais, para que elas sejam desconsideradas na Apurao do FCI.
Por ser um parmetro utilizado apenas quando o cliente possui Notas Fiscais de Complemento de Preo, o mesmo
deve ser criado manualmente no ambiente.

Informaes Tcnicas

Tabelas Utilizadas
CFD Ficha de Contedo de Importao
SB1 Cadastro de Produtos
SC6 Item do Pedido de Venda
SD1 Item do Documento de Entrada
SD2 Item do Documento de Sada
SD3 Movimentos Internos
SD5 Requisies por lote
SF1 Cabealho do Documento de Entrada
SF2 Cabealho do Documento de Sada
SA8 Pr-Apurao FCI
Rotinas Envolvidas FISA061 Arquivo FCI
Sistemas Operacionais Windows/Linux

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SIGAFIS FCI (Ficha de Contedo de Importao)

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