SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

ISO 9001- 2001

TTULO:

MATRIZ DE CONTROL DE PROCESOS: INSTALACIN

PROCESO: INSTALACIN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

PROCESO

INICIO

CONTROL

RESPONSABLE

SUPERVISADO POR:

FRECUENCIA

PROCEDIMIENTO
ASOCIADO

VERSIN 1
REGISTRO

ESPECIFICACIONES

ACCION A TOMAR

Plan de
requerimientos

Responsable de
obra

Cada proyecto

Procedimiento
Instalacin de aire
acondicionado

Hoja de ruta

En procedimiento

Se devuelve para
correccin

Proyectado
coincida con planos
de obra

Responsable de
obra

Durante la obra

Procedimiento
Instalacin de aire
acondicionado

Hoja de ruta

Plano de obra

Se comunica a
PROTERM PERU
SAC.

Hoja de ruta

Plan de
requerimiento y
memoria
descriptiva

Se comunica a
gerencia de
contratistas

Abastecimiento
oportuno de lo
requerido en el plan

Jefe de logstica

Durante la obra

Procedimiento
Instalacin de aire
acondicionado

Solicitado sea
equivalente a lo
entregado

Responsable de
obra

Durante la obra

Procedimiento
Instalacin de aire
acondicionado

No aplica

Gua de remisin

Solicita falatante

Estado de equipos
de trabajo

Responsable de
obras

Cada
mantenimiento

Procedimiento
Instalacin de aire
acondicionado

No aplica

Plan de
mantenimiento
interno

Cambiar de
equipos

Cumplimiento del
programa de
operaciones

Responsable de
obra

Durante la obra

Procedimiento
Instalacin de aire
acondicionado

Reporte de obra

Cronograma de
operaciones

Multa

Registros: control
de implementos de
seguridad,
incidentes,
accidentes en el
trabajo.

Manual de
seguridad y salud
ocupacional
Proterm Per SAC

Informar al
supervisor de
seguridad

Registro y hoja de
ruta

Memoria
descriptiva

Comunica al jefe
de grupo para
que corrija.

ABASTECIMIENTO

EJECUCIN DE
OBRA

Pgina 1 de 1

Cumplimiento del
reglamento de
seguridad y salud
ocupacional

Responsable de
obras

Durante la obra

Manual de
seguridad y salud
ocupacional
Proterm Per SAC

Especificaciones
tcnicas

Responsable de
obras

Durante la obra

Procedimiento
Instalacin de aire
acondicionado

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

ISO 9001- 2001

TTULO:

MATRIZ DE CONTROL DE PROCESOS: INSTALACIN

PROCESO: INSTALACIN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

PROCESO

PROTOCOLO DE
PRUEBAS

CONTROL

RESPONSABLE

SUPERVISADO POR:

FRECUENCIA

Acabado

Responsable de
obras

Durante la obra

Estado de equipos
de medicin

Responsable de
obras

Cada
mantenimiento

Parmetros de
funcionamiento

Responsable de
obras

Cada instalacin

Cumplimiento del
reglamento de
seguridad y salud
ocupacional

Responsable de
obras

NOMBRE
Elaborado por:

Sr. Glover Alfaro

Revisado por:

Srta. Anglica Nakamura

Aprobado por:

Ing. Jorge Nakamura

Durante la obra

PROCEDIMIENTO
ASOCIADO
Procedimiento
Instalacin de aire
acondicionado
Procedimiento:
Instalacin de
equipos de aire
acondicionado
Procedimiento:
mantenimiento de
equipos de aire
acondicionado
Manual de
seguridad y salud
ocupacional
Proterm Per SAC

CARGO
Asistente de produccin
Representante de la Direccin
Gerente General

VERSIN 1
REGISTRO

Pgina 1 de 1

ESPECIFICACIONES

ACCION A TOMAR

Registro y hoja de
ruta

Muestras
fotogrficas

Se comunica al
jefe de grupo
para que corrija.

No aplica

Plan de
mantenimiento
Interno

Cambiar de
equipos

Registro protocolo
de pruebas

Manual de equipos

Se corrige

Registros: control
de implementos de
seguridad,
incidentes,
accidentes en el
trabajo.

Manual de
seguridad y salud
ocupacional
Proterm Per SAC

Informar al
supervisor de
seguridad

FIRMA

FECHA
09/04/08