ADO 3-4 Planeación Agregada PDF

PLANEACIN AGREGADA
Lic. Jorge E. Rojas Nina F. Administracin UNSA

Planeacin del Proceso
Planeacin Estratgica de la Capacidad
Planeacin Agregada (Total)
Plan Maestro de Produccin
Planeacin Requerimientos de Materiales
Programacin de Pedidos
Programacin semanal de
la fuerza laboral y clientes
Programacin diaria de
la fuerza laboral y clientes
Largo
Plazo
Mediano
Plazo
Corto
Plazo
Manufactura
Servicios
Horizontes de planificacin
M
a
s
d
e
1
8
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s
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s
E
n
t
r
e
1
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s
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s
M
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n
o
s
d
e
m
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s
e
s
Hoy 6 meses 1 ao 2 aos
Horizonte de planificacin
Planes a corto plazo
Asignacin de
trabajos
Pedidos
Programacin de
trabajo
Envo
Planes a medio plazo
Planificacin de ventas
Planificacin de la
produccin y
presupuestos
Fijacin de empleo
Inventario
Niveles de
subcontratacin
Anlisis de los planes de
produccin
Planes a largo plazo
I + D
Planes de productos
nuevos
Gastos de capital
Ubicacin y
expansin de las
instalaciones
Responsabilidad:
Directores de
operaciones,
Supervisores, J efes
o capataces
Responsabilidad:
Directores de
operaciones
Responsabilidad:
Altos ejecutivos
Planeamiento J errquico
Largo plazo
Mediano plazo
Corto plazo
Pronsticos
de negocios
Planificacin
estratgica
corporativa
Planificacin
de productos
y mercados
Planificain
agregada de
la produccin
Programa
Maestro de
produccin
Planificacin
de materiales
Control de
actividades de
produccin
Pronsticos
de artculos
Programacin
de montaje
final
Planificacin
financiera
Planificacin
de recursos
(capacidad)
Planificacin
aproximada de
la capacidad
Planificacin
de necesidades
de capacidad
Planificacin
y control de
compras
Planificacin de entradas y salidas
Esquema general actividades de planeacin
Definiciones
La PA relaciona la oferta con la demanda a mediano plazo
(6 18 meses)
Meta: Especificar la combinacin ptima de:
Tasa de produccin
Nivel de fuerza laboral
Inventarios disponibles
Agrupa los productos (agregacin)
Modelos para la Planeacin Agregada
Programacin lineal (mtodo simplex o grafico)
La simulacin
Regla de toma de decisiones (Tablas)
Opciones de toma de decisiones
El ement os de una est r at egi a
Decisiones que
modifican la:
Desarrollo de
productos
complementarios
Trabajo pendiente
(backlog) o
reservaciones
Publicidad y
promocin
Precios
Contratacin y
despido de
empleados
Uso del tiempo
extra y del
tiempo
inutilizado
Uso de la mano
de obra temporal
o tiempo parcial
Acuerdos de cooperacin
Uso de inventarios
Subcontratacin
Demanda Oferta
Tipos de Estrategias
Persecucin (ajuste)
Nivelacin
Hibrida o moderada
Alguna combinacin de las dos
Estrategia de persecucin (ajuste)
Tasa de produccin que sigue perfectamente
la demanda.
Modificaciones de la fuerza laboral absorben
todos los cambios en la demanda: contrataciones y
despidos, horas extras y/o subcontratacin.
Se eliminan los inventarios
Costosa a causa de los problemas de implantacin.
Costo de variacin del nivel de produccin:
contrato, despido, formacin, etc.
Estrategia de persecucin (ajuste)
0
20
40
60
C
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n
t
i
d
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d
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s
Tiempo
Demanda
Produccin
Inventarios
La demanda y la
produccin se
superponen
perfectamente
La demanda
es alta
Aumenta la
produccin
No se acumulan
inventarios
Estrategia de Nivelacin
Tasa de produccin en tiempo regular constante para todo
el horizonte de planificacin.
Tasa de produccin corresponde a la demanda promedio
por periodo, modificada a fin de considerar la diferencia
entre el inventario inicial y el inventario final deseado.
Las fluctuaciones de la demanda son contrarrestadas con:
acumulacin de inventarios durante periodos bajos.
utilizacin de inventarios durante los periodos de fuerte
demanda.
excepcionalmente, horas extras, subcontrataciones.
Ms costosa pues es menos flexible frente a la demanda.
Costo de almacenamiento.
Costo de agotamiento.
Estrategia de Nivelacin
0
20
40
60
80
Demanda
Produccin
Inventarios
La demanda
disminuye
Produccin
estable
Los inventarios aumentan
La demanda
aumenta
Los inventarios disminuyen
Estrategia hbrida o moderada
Situada entre las dos estrategias anteriores:
Tasa de produccin es menos variable que en el
plan de persecucin.
La cantidad promedio en inventario es menor
que en el plan nivelado.
Generalmente, menos costosa.
Es la estrategia ptima si es lograda rigurosamente.
Estrategia hbrida o moderada
0
20
40
60
C
a
n
t
i
d
a
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e
s
Tiempo
Demanda
Produccin
Inventarios
Se evala la demanda
por periodo
Los cambios en la
mano de obra se
hacen en bloque
Costos de la PA
Cuando la demanda esta determinada
Costo de contratacin y despido
Costos de tiempo extras y tiempo muerto
Costos de mantener inventarios
Costos de subcontratacin
Costos de mano de obra eventual
Costos de agotamiento de inventarios o pedidos
Casointegralparaplaneacinagregada
La pequea empresa manufacturera Umbrella SRL, produce Paraguas
de tela sinttica para el mercado local. La compaa fue fundada el
ao 2010, tiene 2 lneas de produccin: Lnea Estndar y Lnea
Compacta
Demanda Agregada (2 Lneas)
La empresa realizo su pronstico de la demanda para los 6 meses
siguientes tomando como referencia datos histricos empleando el
mtodo de mnimos cuadrados.(ver tema de pronsticos 2,012)
La empresa de acuerdo a sus polticas laborales, ha establecido la
cantidad de das a laborar en cada periodo.
Linea de Productos JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Estandar 6,647 6,984 7,321 7,659 7,996 8,333
Compacta 4,674 4,814 4,954 5,094 5,234 5,374
PERIODOS
Linea de Productos JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Estandar y Compacta 22 19 21 21 22 20
Informacin de Costos
Unid.Medida
0.30 S/. unid
0.70 S/. unid
200.00 S/. trabajador
350.00 S/. trabajador
8.00 S/. hora
25% mes
2.00 S/. hora
2.50 S/. hora
1.50 S/. unidad
0.15 hrs x unid
250 unidades
500 unidades
7.25 hrs/trab/da
8 hrs/da
9 trabajadores
J ornada de trabajo
Fuerza de trabajo inicial
Costo adicional hora extra MOD
Descripcin
Costo de mantener inventarios
Costo marginal de escacez inventarios
Costo de contratacin y entrenamiento
Costo de despido
Costo de mano de obra directa normal
Horas extras estimadas
INFORMACINREQUERIDA
Costo reduccin horas
Costo subcontratacin
Horas laborales requeridas
Inventario Inicial
Productividad
Inventario Final
Nivel inicial de fuerza de
trabajo: 9 empleados
Estrategia de Persecucin (Contratar y despedir)

FORMULA
Calculo datos previos
DESCRIPCION JUL
Das de trabajo/mes 22
Horas trabajadas/mes 159.50
Unidades trabajadas/mes 1,064
Sueldo de trabajador $1,408
Estimacin de Produccin
DESCRIPCION JUL
Proyeccin de la demanda 6,647
Inventario inicial -250
Requerimiento de produccin 6,397
Inventario final 0
Produccin Efectiva 6,397
Uso de estratgia Persecucin
DESCRIPCION JUL
Trabajadores requeridos 9 7
Trabajadores contratados
Trabajadores despedidos 2
Calculo de Costos
DESCRIPCION JUL
Costo horas laboradas 8 9,856
Costo de contratacin 200 0
Costo por despido 350 700
Costo total mes 10,556
DESCRIPCION JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Das de trabajo/mes 22 19 21 21 22 20 125
Horas trabajadas/mes 159.50 137.75 152.25 152.25 159.50 145.00 906.3
Unidades trabajadas/mes 1,064 919 1,015 1,015 1,064 967 6,044
Sueldo de trabajador $1,408 $1,216 $1,344 $1,344 $1,408 $1,280 $8,000
DESCRIPCION J UL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Proyeccin de la demanda 6,647 6,984 7,321 7,659 7,996 8,333 44,940
Inventario inicial -250 0 0 0 0 0 -250
Requerimiento de produccin 6,397 6,984 7,321 7,659 7,996 8,333 44,690
Inventario final 0 0 0 0 0 0 0
Produccin Efectiva 6,397 6,984 7,321 7,659 7,996 8,333 44,690
Trabajadores requeridos 9 7 8 8 8 8 9
Trabajadores contratados 1 1 2
Trabajadores despedidos 2 2
Calculo de Costos
Costo horas laboradas 8 9,856 9,728 10,752 10,752 11,264 11,520 63,872
Costo de contratacin 200 0 200 0 0 0 200 400
Costo por despido 350 700 0 0 0 0 0 700
Costo total mes 10,556 9,928 10,752 10,752 11,264 11,720 64,972
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
EstrategiadePersecucin
Demanda Produccin
Estrategia de Nivelacin de la fuerza de trabajo
(exceso y dficit permitidos)
Se toma los promedios como informacin para todos los meses.
Produccin mensual = 9 trabajadores x 1,008 = 9,072
DESCRIPCION TOTAL PROMEDIO
Das de trabajo/mes 125 21
Horas trabajadas/mes 906 151.0
Unidades trabajadas/mes 6,044 1,008
Sueldo de trabajador 8,000 1,333.33
N trabajadores 9

trabajo: 9 empleados que
producen siempre 9,072
unidades.
DESCRIPCION TOTAL
Horas trabajadas/mes 906
Unidades trabajadas/mes 6,044
Sueldo de trabajador 8,000
N trabajadores 9
DESCRIPCION JUL
+ Produccin Efectiva 9,072
+ Inventario inicial 250
Oferta Total 9,322
- Proyeccin de la demanda (6,647)
Inventario final 2,675
Uso de estratgia Nivelacin
DESCRIPCION JUL
Inventario 2,675
Escacez de inventario
Calculo de Costos
DESCRIPCION JUL
Costo horas laboradas 8.00 12,000
Costo de mantener inventarios 0.30 803
Costo por escacez 0.70 0
PROMEDIO
21
151.0
1,008
1,333.33
DESCRIPCION TOTAL PROMEDIO
Das de trabajo/mes 125 21
Horas trabajadas/mes 906 151.0
Unidades trabajadas/mes 6,044 1,008
Sueldo de trabajador 8,000 1,333.33
N trabajadores 9
+ Produccin Efectiva 9,072 9,072 9,072 9,072 9,072 9,072 54,432
+ Inventario inicial 250 2,675 4,763 6,514 7,927 9,003 250
Oferta Total 9,322 11,747 13,835 15,586 16,999 18,075 54,682
- Proyeccin de la demanda (6,647) (6,984) (7,321) (7,659) (7,996) (8,333) (44,940)
Inventario final 2,675 4,763 6,514 7,927 9,003 9,742 9,742
Uso de estratgia Nivelacin
Inventario 2,675 4,763 6,514 7,927 9,003 9,742 40,624
Escacez de inventario
Calculo de Costos
Costo horas laboradas 8.00 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 72,000
Costo de mantener inventarios 0.30 803 1,429 1,954 2,378 2,701 2,923 12,187
Costo por escacez 0.70 0 0 0 0 0 0 0
Costo total mes 12,803 13,429 13,954 14,378 14,701 14,923 84,187
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Produccin Demanda Inventarios
Estrategia mixta : Persecucin + Polit. Inventarios
trabajo: 9 empleados
DESCRIPCION JUL
Horas trabajadas/mes 159.50
1,064
Sueldo de trabajador $1,408
DESCRIPCION JUL
Proyeccin de la demanda 6,647
Inventario inicial (250)
Requerimiento de produccin 6,397
Inventario final 500
Produccin Efectiva (PE) 6,897
DESCRIPCION 0 JUL
Trabajadores contratados
Trabajadores despedidos 2
Inventario 500
Calculo de Costos
DESCRIPCION JUL
Costo horas laboradas 8.00 9,856
Costo de contratacin 200 0
Costo por despido 350 700
Costo mantener inventarios 0.30 150
Unidades trabajadas/mes

Das de trabajo/mes 22 19 21 21 22 20 125
Horas trabajadas/mes 159.50 137.75 152.25 152.25 159.50 145.00 906.25
1,064 919 1,015 1,015 1,064 967 6,044
Sueldo de trabajador $1,408 $1,216 $1,344 $1,344 $1,408 $1,280 $8,000
Proyeccin de la demanda 6,647 6,984 7,321 7,659 7,996 8,333 44,940
Inventario inicial (250) (500) (500) (500) (500) (500) (250)
Requerimiento de produccin 6,397 6,484 6,821 7,159 7,496 7,833 44,690
Inventario final 500 500 500 500 500 500 500
Produccin Efectiva (PE) 6,897 6,984 7,321 7,659 7,996 8,333 45,190
DESCRIPCION 0 J UL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
Trabajadores contratados 1 1 2
Trabajadores despedidos 2 2
Inventario 500 500 500 500 500 500 3,000
Calculo de Costos
Costo de contratacin 200 0 200 0 0 0 200 400
Costo por despido 350 700 0 0 0 0 0 700
Costo mantener inventarios 0.30 150 150 150 150 150 150 900
Costo total mes 10,706 10,078 10,902 10,902 11,414 11,870 65,872
Unidades trabajadas/mes
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
EstrategiaMixta
Demanda Inventario Produccin
Estrategia mixta nivelacin con reduccin horas

Calculo datos previos DN 22 19 21 21 22 20 125
DHE -3.7 -3.2 -3.6 -3.6 -3.7 -3.4 -21.3
DESCRIPCION JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL PROMEDIO
Das de trabajo/mes +hrs extras 18.26 15.77 17.43 17.43 18.26 16.6 103.75 17.29
Horas trabajadas/mes 132.39 114.33 126.37 126.37 132.39 120.35 752.19 125.36
Produccin unidades/mes 883 763 843 843 883 803 5,018 837.00
Sueldo de trabajador $1,168.64 $1,009.28 $1,115.52 $1,115.52 $1,168.64 $1,062.40 $6,640.00 1,106.67
N trabajadores estimados 9
Produccin Efectiva 7,533 7,533 7,533 7,533 7,533 7,533 45,198
Inventario inicial 250 1,136 1,685 1,897 1,771 1,308 250
Oferta Total 7,783 8,669 9,218 9,430 9,304 8,841 45,448
Proyeccin de la demanda (6,647) (6,984) (7,321) (7,659) (7,996) (8,333) (44,940)
Inventario final 1,136 1,685 1,897 1,771 1,308 508 508
Uso de la estratgia
Inventario 1,136 1,685 1,897 1,771 1,308 508 8,305
Horas reducidas 29.9 25.8 28.6 28.6 29.9 27.2 170.00
Calculo de Costos
Costo mantener inventarios 0.30 341 506 569 531 392 152 2,492
Costo hora reducida 2.50 75 65 71 71 75 68 425
Costo total mes 10,376 10,530 10,601 10,563 10,427 10,180 62,677
Se reduce un 17 % de horas laborales y se resta a las horas normales
Eleccin de la Estrategia
Tipo de Estrategia Costo Orden
Persecucin 64,972 2
Nivelacin 84,187 4
Mixta (A) 65,872 3
Mixta (B) 62,677 1
Ejercicios
Desarrollar la planeacin agregada para la lnea compacta
Lnea
Compacta

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