MANUAL DE CALIDAD

ISO 9001


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Tabla de contenido

1.0 GENERALIDADES ........................................................................................................................... 4
1.1 INTRODUCCIN .......................................................................................................................... 4
1.2 EXCLUSIONES ..................................................................................................................................... 5
1.2 ALCANCE ...................................................................................................................................... 6
1.3 DECLARACIN DE LA POLTICA DE CALIDAD ................................................................. 6
2.0 HISTORIA DE LA EMPRESA ......................................................................................................... 7
3.0 DATOS GENERALES ....................................................................................................................... 8
3.1 INFORMACIN DE CONTACTO DE LA EMPRESA ............................................................. 8
3.2 MISIN ........................................................................................................................................... 8
3.3 VISIN ............................................................................................................................................ 9
3.4 VALORES CORPORATIVOS...................................................................................................... 9
3.5 POLTICA EMPRESARIAL ........................................................................................................ 9
4.0 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ................................................................................ 10
4.1 REQUISITOS GENERALES ...................................................................................................... 10
4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTACIN ................................................................................... 11
4.2.1 GENERALIDADES ............................................................................................................. 11
4.2.2 MANUAL DE CALIDAD .................................................................................................... 12
4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS ........................................................................................ 13
4.2.4 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD .................................................................... 13
5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN ................................................................................. 13
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN ...................................................................................... 13
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE ........................................................................................................... 14
5.3 POLTICA DE CALIDAD .......................................................................................................... 14
5.4 PLANEACIN ............................................................................................................................. 15
5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD................................................................................................ 15
5.4.1.1 CLASIFICACIN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ........................................... 15
5.4.2 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD .......................... 16
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN .................................................. 16
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ............................................................................. 16
ORGANIGRAMA ................................................................................................................................ 16
5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN ........................................................................ 17
5.5.3 COMUNICACIN INTERNA ............................................................................................ 17
5.6 REVISIN DE LA DIRECCIN ............................................................................................... 18
5.6.1 GENERALIDADES ................................................................................................................. 18


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5.6.2 INFORMACIN DE LA REVISIN ..................................................................................... 18
5.6.3 RESULTADO DE LA REVISIN .......................................................................................... 18
6.0 GESTIN DE RECURSOS ............................................................................................................. 18
6.1 PROVISIN DE RECURSOS..................................................................................................... 18
6.2 RECURSOS HUMANOS ............................................................................................................. 19
6.2.1 GENERALIDADES ............................................................................................................. 19
6.3 INFRAESTRUCTURA ................................................................................................................ 19
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO ........................................................................................................ 19
7.0 REALIZACIN DEL PRODUCTO ............................................................................................... 19
7.1 PLANEACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO ................................................... 19
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ............................................................... 20
7.2.1 DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
20
7.2.2 REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO ........... 20
7.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE ............................................................................ 20
7.3 DISEO Y DESARROLLO ........................................................................................................ 20
7.4 COMPRAS .................................................................................................................................... 20
7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DE SERVICIOS ................................................................. 21
7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIN Y PRESTACIN DE SERVICIOS ....................... 21
7.5.2 VALIDACIN DE LOS PROCESOS PARA LA PRODUCCIN Y PRESTACIN DE
SERVICIOS .......................................................................................................................................... 21
7.5.3 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD........................................................................... 21
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE ............................................................................................. 21
7.5.5 PRESERVACIN DEL PRODUCTO ................................................................................ 22
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN .................................... 22
8.0 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA ............................................................................................ 22
8.1 GENERALIDADES ..................................................................................................................... 22
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN ................................................................................................. 22
8.2.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE ...................................................................................... 22
8.2.2 AUDITORIA INTERNA ...................................................................................................... 23
8.2.3 PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN ............................................................. 23
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO ......................................................... 23
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME .................................................................... 23
8.4 ANLISIS DE DATOS ................................................................................................................ 23
8.5 MEJORA ....................................................................................................................................... 24
8.5.1 MEJORA CONTINUA ........................................................................................................ 24


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8.5.2 ACCIN CORRECTIVA .................................................................................................... 24
8.5.3 ACCIN PREVENTIVA ..................................................................................................... 24
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ................................................ 25





















1.0 GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIN
La Empresa MINABRADEC reconoce su responsabilidad como fabricante de productos de calidad.
Para este fin, la Empresa MINABRADEC ha desarrollado un sistema de gestin de la calidad
documentado. El sistema de calidad cumple con el estndar internacional ISO 9001:2008, Sistemas
y Requisitos para la gestin de la Calidad. El sistema de calidad tambin cumple con los siguientes
estndares:


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El propsito de este manual es brindar evidencia integral a todos los clientes, proveedores y
empleados sobre los controles especficos estn implementados para asegurar la calidad del
producto. Este manual tambin rige la creacin de documentos relacionados con la calidad. Ser
revisado, segn sea necesario, para que refleje el sistema de calidad actualmente en uso. Se expide
basndose en copias controladas para todas las funciones internas que son afectadas por el sistema
de calidad y en copias no controladas para clientes y proveedores. Puede expedirse sobre copias
controladas a solicitud del cliente.

Este manual se divide en ocho secciones principales. Las secciones de la 4 a la 8 estn modeladas
en la organizacin seccional del estndar ISO 9001:2008. Las secciones estn subdivididas en
varias subsecciones que representan los elementos o actividades principales del sistema de calidad.





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(Nombre), Presidente

1.2 EXCLUSIONES
Poltica General
El sistema de calidad de la Empresa MINABRADEC est confeccionado para nuestras operaciones,
procesos, incluyendo todos los requisitos regulatorios del cliente y los requerimientos
reglamentarios y normativos correspondientes. Los requisitos de ISO 9001 que no aplican a la
naturaleza de nuestro negocio estn excluidos del enfoque de nuestro sistema de calidad.
Procedimiento
1.0 Generalidades

1.1 La exclusin de un requisito de ISO 9001 es permisible solo cuando ambas de las
siguientes condiciones estn satisfechas:

El requisito debe estar limitado a la Clusula 7 del ISO 9001, Realizacin del Producto y
La Exclusin del requisito no afectar nuestra capacidad o responsabilidad para
proporcionar productos que cumplan con los requisitos aplicables y regulatorios del
cliente.


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2.0 Responsabilidades

2.1 El Gerente de Calidad es responsable de identificar aquellos requisitos de ISO 9001 que
no apliquen a nuestro negocio y de recomendar su exclusin del sistema de calidad de la
Empresa MINABRADEC.

2.2 El Presidente tiene la responsabilidad de evaluar y aprobar las exclusiones. Esta
evaluacin y aprobacin de exclusiones se llevan a cabo normalmente durante el
proceso de revisin de la direccin. Se explican los detalles en el Procedimiento de
revisin de la direccin.
3.0 Identificacin
3.1 Cualquier requisito excluido est identificado en esta seccin del manual de calidad y
hace referencia a las clusulas aplicables del estndar ISO 9001. En cada caso, hay
tambin una explicacin del porqu es aplicable la exclusin.

Lista de Exclusiones

Se excluye el apartado 7.3 Diseo y desarrollo requisito de la Norma ISO 9001-2008 en el sistema
de gestin de calidad ya que nuestra actividad no requiere diseo porque todas las especificaciones
del producto lo proporciona enteramente nuestro cliente.

1.2 ALCANCE

El sistema de calidad de la Empresa MINABRADEC aplica a la fabricacin de nuestros productos.
Los productos incluidos en la visin de registro son:

Minerales abrasivos
Tamao: Disponibles en Mallas (60,40,18,14,10,6) o de acuerdo a lo solicitado por el Cliente.


1.3 DECLARACIN DE LA POLTICA DE CALIDAD
La Empresa MINABRADEC acepta la responsabilidad para la completa satisfaccin de sus
clientes. Ejercemos esta responsabilidad a travs del entrenamiento adecuado de nuestros
empleados, adherencia a los procedimientos probados, compromiso total para cumplir y exceder los
requisitos del cliente y manteniendo una cultura de la empresa que fomenta la mejora continua.
Nuestro objetivo es proporcionar productos y servicio sin defectos a tiempo, siempre.






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___________________________________
CESAR CORONEL GERENTE









2.0 HISTORIA DE LA EMPRESA
La Empresa MINABRADEC abre sus puertas a sus clientes en noviembre del 2002, es una
Compaa con alto grado de confiabilidad que fue constituida el 27 de Abril del 2010, en la ciudad
de Riobamba Ecuador ubicada en el centro del pas, donde tambin tiene su matriz principal. Est
dedicada al procesamiento de minerales abrasivos en general.
Es nuestro principal deseo el de cumplir a satisfaccin con el requerimiento de nuestros clientes,
mejorando continuamente la calidad de nuestros productos, cumpliendo tambin con nuestros
proveedores, empleados y accionistas. Adems de seguir creciendo como compaa.
El tiempo en el que venimos trabajando hemos enfrentado momentos buenos y malos por la
inestabilidad poltica y econmica de nuestro pas, pero la fortaleza principal de la compaa ha sido
el trabajo, la prudencia y fundamentalmente la aceptacin de nuestros clientes a los que les
expresamos nuestro reconocimiento y compromiso de constante mejoramiento en la calidad de
nuestros productos
A pesar de empezar como una pequea empresa el buen posicionamiento en el mercado nos ha
permitido ir creciendo de a poco pero con el firme propsito de mejorar cada da ms con el
esfuerzo de todo el grupo humano que lo conformamos.
El mercado al que servimos es fundamentalmente: El Petrolero, Marino y en la Industria en general
entregando el producto en el lugar que el cliente solicite.
Los minerales abrasivos son naturales por lo que no contamina el ambiente y son fabricados bajo
estricto control de calidad lo que garantiza la uniformidad de los diversos tamaos. Su estructura es


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dura lo que no permite que se rompa fcilmente, adems debido a su forma angular permite que
tenga mejores incrustaciones en las escorias a ser removidas.

SELECCIN DEL TAMAO PARA LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES
La seleccin del producto se realiza de acuerdo a las incrustaciones a ser removidas de la superficie
a ser limpiada y al perfil de anclaje requeridas por el cliente, as tenemos que trabajando con
presiones de 100 a 125 psi se obtienen los siguientes resultados:

UTILIZACIN DEL PRODUCTO
El producto se puede utilizar directamente del envase pudiendo ser manipulado sin ninguna
restriccin ya que no tiene elementos nocivos para la salud. Sin embargo se debe utilizar los
equipos de proteccin personal como (guantes, mascarillas y gafas de seguridad) de acuerdo a las
normas y regulaciones ambientales y de seguridad vigentes en nuestro pas para evitar problemas de
salud. El lugar de aplicacin debe tener suficiente ventilacin. El rendimiento del producto vara de
acuerdo al tamao del material, al nmero de recicladas, al perfil de anclaje, a la presin de
operacin, forma y medida de la boquilla y del grado de corrosin del material a ser limpiado
variando desde 1,5 hasta 5 m2/saco (El saco es de 45 Kg)

3.0 DATOS GENERALES

3.1 INFORMACIN DE CONTACTO DE LA EMPRESA

La Empresa MINABRADEC se localiza en:
Av. Antonio Santilln Mz F Lote No. 8 y Bolvar Bonilla Parque Industrial Riobamba
TELFONO: 03 2940989
FAX: 03 2940989
E-MAIL: crcoronel@minabradec.com


3.2 MISIN

Ser una empresa especializada por la obtencin de un balance medio ambiental limpia y operativa para el
sector industrial, naval y petrolero.


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Estamos en un desarrollo sostenible que constituye un valor agregado en la vida media de un recubrimiento o
esquema de recubrimientos que es directamente proporcional al grado de preparacin de superficie con un
perfil de anclaje obtenidos con abrasivos minerales secos de granulometra seleccionada.


3.3 VISIN
Crear los cimientos para el futuro con un excelente practica de preparacin de superficie de los metales y no
metales cumpliendo estrictas regulaciones de normas internacionales para asegurar la durabilidad y
adherencia de recubrimientos, evitando costosas reparaciones por fenmenos corrosivos.



3.4 VALORES CORPORATIVOS
Responsabilidad
Honestidad
Respeto
Liderazgo
Puntualidad
Trabajo en equipo

3.5 POLTICA EMPRESARIAL
Realizar todo el trabajo con excelencia.
Brindar un servicio de calidad y calidez.
Todos los colaboradores de la empresa deben mantener un comportamiento tico.
Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad del talento humano.
Preservar el entorno ambiental y la seguridad de la comunidad en todo trabajo por la
empresa.





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4.0 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES
La Empresa MIABRADEC ha desarrollado, documentado, implementado y dado mantenimiento a
su sistema de calidad de acuerdo con los requisitos de ISO 9001:2008, sistema para la gestin de la
calidad - Requisitos. El sistema de calidad de la Empresa MINABRADEC se basa sobre un
enfoque programado para la gestin de la calidad y:

La Compaa MINABRADEC mantiene y mejora de manera continua estos procesos de acuerdo
con los requisitos de ISO 9001:2008, sistemas para el gestin de la calidad Requisitos.

El sistema de calidad adoptado asegura la calidad de los servicios y la eficiencia de los
Procesos, los cuales han de ser sometidos a acciones de mejora continua. El sistema de calidad
establecido comprende los procedimientos e instrucciones necesarias para la adecuada gestin
competitiva de la empresa, los cuales estn recogidos documentalmente y agrupadas en un manual
de calidad que se distribuye entre los responsables principales del proceso y se enva a todos los
clientes para su aprobacin y conocimiento.

4.4.1 Mapa de procesos MINABRADEC ha identificado en su mapa de procesos los procesos
necesarios y su secuencia. El mapa de procesos presenta una visin general del sistema
organizacional de la empresa, permite considerar la forma en que cada proceso individual se vincula
vertical y horizontalmente, sus relaciones y las interacciones dentro de la organizacin, pero sobre
todo tambin con las partes interesadas fuera de la organizacin, formando as el proceso general de
la empresa.
Procesos estratgicos: son todos los procesos que proporcionan pautas de accin para todos
los dems procesos y son realizados por la direccin general o en nombre de esta. Se suelen
hacer referencia a reglamentacin, leyes, normativas, aplicables al producto o servicio y
que no son controladas por el mismo.
Procesos clave u operativos: hacen referencia a los Procesos de la cadena de Valor de la
Organizacin y tienen impacto en el cliente creando valor para ste. Son las actividades
esenciales de la Organizacin, su razn de ser.


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Procesos de apoyo o soporte: son aquellos que dan apoyo a los procesos fundamentales de la
Organizacin.



Cuando la Empresa MINABRADEC elige subcontratar procesos que afectan la conformidad del
producto con los requerimientos, sta asegura el control sobre dichos procesos.El tipo y el grado de
control que se aplica a estos procesos se definen dentro de nuestro sistema de administracin de
calidad.El asegurar el control sobre los procesos subcontratados no libera a la Empresa
MINABRADEC de la responsabilidad de cumplir con el cliente y con los requerimientos
reglamentarios y normativos correspondientes.


4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTACIN

4.2.1 GENERALIDADES
La documentacin del sistema de calidad de la Empresa MINABRADEC est conformada de:
Manual de calidad. Establece la poltica y objetivos de calidad, y describe el Sistema de
Gestin de Calidad.
Procedimientos. Definen las actividades o tareas que deben ejecutarse y quines son los
responsables de los mismos.
Servicios
GESTIN COMERCIAL Y DISTRIBUCIN
Ventas Distribucin
Procesos de Soporte o Apoyo.
GESTIN DE
RR.HH
GESTIN DE
COMPRAS
GESTIN DE
MANTENIMIENTO
GESTIN
ECONMICO
GESTIN
FINANCIERO
Recepcin
Esparcir y
sacar
impurezas
Ubicar en el
molino
Transporte
en el
elevador
Empaquetado
Materia Prima Insumos
GESTIN DE PRODUCCIN
GESTIN GERENCIAL GESTIN DE CALIDAD
Procesos Estratgicos
Procesos Operativos
GESTIN DE COMPRAS
N
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D
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L

C
L
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E
N
T
E
MAPA DE PROCESOS DE MINABRADEC


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Instrucciones de trabajo. Definen la forma de ejecutar tareas especficas
Registros de calidad. Presentan los resultados obtenidos o proporcionan evidencia de las
actividades realizadas.

4.2.2 MANUAL DE CALIDAD

El Manual de Calidad es el documento principal que define el sistema de calidad en la Empresa
MINABRADEC. Este incluye: describiendo adems, las polticas de la empresa frente a la Norma
ISO 9001:2008.
MINABRADEC ha desarrollado un manual del SGC que incluye:
El alcance del SGC.
Exclusiones.
Procedimientos establecidos y documentados que cumplen con los requerimientos de la
norma ISO 9001 2008.
Una descripcin de la interaccin entre sus procesos.
Este documento constituye la primera edicin del manual de la calidad de los procesos
MINABRADEC y deber ser revisado, modificado y actualizado cuando la empresa lo requiera.
Redaccin y revisin. El manual es redactado por el responsable de calidad de manera clara
y concisa para permitir una interpretacin exenta de ambigedades, cuidando la coherencia
de las diferentes partes del manual y evitando redundancias
Aprobacin. El gerente es responsable de la aprobacin y de la declaracin de carcter
obligatorio del manual para todo el personal de la empresa.
Identificacin. Cada copia del manual de calidad se identifica con el nombre de MANUAL
DE CALIDAD, el nmero de revisin y el nmero de copia cuando la distribucin sea
controlada.
Revisiones. El Responsable de calidad actualiza el manual siempre que alguna de las
siguientes situaciones lo requiera: cambios en la organizacin, cambios en cualquier
proceso, leyes en vigor, normativas que afecten a este manual y auditorias.
Los documentos se mantienen en varios medios de informacin tales como papel, archivos
electrnicos, video, etc.
Cada vez que se lleva a cabo una revisin del manual, se cambia el nmero de revisin y se registra
en la hoja modificaciones del manual que obra en poder del responsable de calidad.
Distribucin. El responsable de calidad se encarga de la distribucin de copias del manual de
gestin de la calidad. Existen dos tipos de copias, controladas y no controladas.
1. Copias controladas. El responsable de calidad distribuye copias controladas a los departamentos
de la empresa, a aquellos representantes y clientes preferentes que la direccin considere que deben


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disponer de la informacin actualizada sobre la poltica de calidad de la empresa y a la entidad de
certificacin.
Estas copias son mantenidas al da por el responsable de calidad, de forma que cuando se realiza
una modificacin del manual, se les entrega nuevas copias controladas con el reporte de recibo a
cada uno de los destinatarios.
El responsable de calidad se encarga de destruir las copias obsoletas y nicamente se guarda el
original obsoleto identificndolo como tal.
2. Copias no controladas. El responsable de calidad distribuye copias no controladas a clientes,
proveedores y colaboradores que lo requieran, acompaadas del reporte del recibo.
El responsable de calidad mantiene un registro de la distribucin del manual, que permite conocer
en cada momento: el destinatario de la copia, si sta es controlada o no, el nmero de copia cuando
se trate de copias controladas, el nmero de revisin y la fecha de entrega.


4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS
MINABRADEC establece mediante el procedimiento control de documentos PR02-CD la forma de
controlar todos los documentos y datos generados por el sistema de la calidad.
Este procedimiento indica que los documentos deben emitirse, revisarse y aprobarse por personal
autorizado antes de su distribucin.
Mediante este procedimiento MINABRADEC establece una lista de control de la documentacin,
en la que se indica la edicin en la que se encuentra cada documento, con el objeto de evitar el uso
de documentos no vlidos u obsoletos.

4.2.4 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
MINABRADEC define en el procedimiento control de registros PR03-CRG, un sistema para
controlar los registros requeridos por el sistema de gestin de la calidad, incluidos aquellos
especificados por el cliente. Estos registros se mantienen para proporcionar evidencia de la
conformidad con los requisitos y del funcionamiento efectivo del sistema de gestin de la calidad.
En el procedimiento control de los registros de calidad PR03-CRG, se detalla la identificacin,
almacenamiento, recuperacin, proteccin, conservacin temporal y destino final de los registros de
la calidad.

5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN


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La gerencia general de MINABRADEC est comprometida con el desarrollo y cumplimiento del
sistema de gestin de la calidad as como con la mejora continua de su eficacia, ya que:
Ha establecido una poltica de calidad adecuada a las caractersticas y aspiraciones de
MINABRADEC.
Se establecen objetivos de calidad medibles que son aprobados por la propia direccin en
reuniones de calidad o revisiones del sistema, y que se establecen en las funciones y niveles
pertinentes de la organizacin.

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
El gerente general realiza un seguimiento al cumplimiento de los requisitos y asegura que las
expectativas y los requisitos de sus clientes son identificados, analizados y atendidos, mediante los
resultados de las encuestas realizadas segn el procedimiento gestin comercial PR05-GC.
















5.3 POLTICA DE CALIDAD
El gerente general de MINABRADEC establece una poltica de calidad comprometida y
considerando la mejora continua como la mejor garanta de los procesos realizados como se detalla
a continuacin.


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POLTICA DE CALIDAD
MINABRADEC es una empresa dedicada a la fabricacin y comercializacin de material abrasivo
para la limpieza de tuberas con la ms alta calidad bajo los requisitos del sistema de gestin de
calidad ISO 9001:2008 satisfaciendo plenamente los requerimientos y expectativas de nuestros
clientes como resultado de la labor de un personal competente y la mejora continua como un
principio fundamental aplicable a todos los procesos de la organizacin.

La poltica ser publicada y difundida entre todo el personal de la organizacin y partes interesadas,
que se estime oportuno deba conocerla mediante publicacin en las carteleras o en ciertos
documentos de la empresa, y colocndola enmarcada en sitios seleccionados.












5.4 PLANEACIN

5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD
Para materializar su poltica la gerencia de MINABRADEC ha establecido objetivos de calidad a
niveles relevantes dentro de la organizacin, los cuales fueron difundidos y publicados, estos
permiten desarrollar nuestros servicios de acuerdo a nuestra poltica.

5.4.1.1 CLASIFICACIN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD


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Para el cumplimiento de esto en nuestro sistema de gestin de la calidad contamos con la definicin
de objetivos de la calidad con sus respectivas metas a alcanzar.

Aumentar el grado de satisfaccin de los clientes.
Cumplir con los parmetros de calidad establecido por los clientes.
Disminuir el retraso existente en la entrega del producto terminado al cliente.


5.4.2 PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
MINABRADECtiene planificado su sistema de gestin de calidad para asegurar el alcance de los
objetivos propuestos y cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los del cliente
considerando el cumplimiento de las auditoras internas, revisiones por la direccin.

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
A fin de asegurar la eficacia de la organizacin la gerencia ha definido un organigrama funcional de
la empresa cuyo objetivo es dar a conocer la responsabilidad y la autoridad de cada uno de sus
miembros, en lo que se refiere a la realizacin de actividades.
El organigrama funcional de la empresa es el siguiente:



ORGANIGRAMA


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5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
El gerente general de MINABRADEC ha designado al Gerente de Calidad como representante de la
direccin, quien con independencia de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad
para:
Supervisar la implantacin del sistema de la calidad y de todos los procesos que lo
componen.
Dar cuenta a la direccin del desarrollo del sistema y de los inconvenientes que se presenten
para que el sistema pueda ser mejorado, y
Promover la mentalidad de todos los miembros de la organizacin en orden a conseguir que
se complementen las expectativas del cliente.

5.5.3 COMUNICACIN INTERNA
Se establece un sistema informtico accesible a todo el personal, para una mejor comunicacin en la
empresa.
GERENTE
GENERAL
DAPARTAMENTO
DE SEGURIDAD
JEFE DE PLANTA
DEPARTAMENTO
DE
MANTENIMIENTO
GERENTE
ADMINISTRATIVO
GERENTE DE
CALIDAD
DEPARTAMENT
O DE
PRODUCCIN


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Adems entre otros elementos que permiten evidenciar los procesos de comunicacin interna son
las reuniones de la direccin.

5.6 REVISIN DE LA DIRECCIN

5.6.1 GENERALIDADES
La direccin establecer la obligacin de revisar el sistema en intervalos que hayan sido definidos
de antemano las revisiones incluirn, no solamente de los procedimientos documentados, sino
tambin la poltica de calidad y los objetivos y se establecern registros que acrediten que se han
llevado a cabo segn lo establecido.

5.6.2 INFORMACIN DE LA REVISIN
Las herramientas utilizadas para llevar a cabo la revisin del sistema de calidad y de los
procedimientos podrn ser las siguientes:
Reclamaciones, sugerencia e informaciones de los clientes.
Resultados de la ejecucin de los procesos y de la evaluacin de los productos.
Informes sobre las acciones correctivas y preventivas realizadas.
Recomendaciones para la mejora.


5.6.3 RESULTADO DE LA REVISIN
La revisin del sistema debe dar como resultado la modificacin del mismo en lo que se refiere a:
La mejora de los productos a fin de satisfacer las expectativas de los clientes.
La eficacia de los procesos en lo que se refiere a la disminucin de sus costes.
La metodologa a seguir se describe en el procedimiento revisin por la direccin PR01-
RPD.

6.0 GESTIN DE RECURSOS

6.1 PROVISIN DE RECURSOS
La gerencia general de MINABRADEC determina dentro de las revisiones gerenciales la
asignacin de recursos necesarios para implantar y mantener el SGC, mejorar continuamente su
eficacia y aumentar la satisfaccin del cliente en el cumplimiento de sus requisitos.



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6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 GENERALIDADES
La influencia de los recursos humanos en el desarrollo del sistema de gestin es superior a la de
cualquier otro recurso utilizado, por lo que se cuidar de mejorar la seleccin, formacin y
adaptacin a las tareas de las personas que forman parte de la organizacin. El personal de
MINABRADEC tiene responsabilidades definidas en el sistema de gestin de la calidad, es
competente en base a la educacin aplicable, formacin, habilidades prcticas y experiencia.

6.3 INFRAESTRUCTURA
La direccin de MINABRADEC proporciona las instalaciones, el espacio de trabajo, los equipos y
los servicios de apoyo necesarios para lograr la conformidad del producto.
Para mantener en perfecto estado de funcionamiento la maquinaria y equipos de trabajo se dispone
de un procedimiento mantenimiento PR08-M que detalla la forma en la que se realiza el
mantenimiento en las instalaciones.

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
MINABRADEC posee un adecuado ambiente de trabajo para lograr la conformidad con los
requisitos del servicio a prestar a nuestros clientes.
El personal es responsable del orden y mantenimiento de su puesto de trabajo adems pueden hacer
llegar sus sugerencias respecto al ambiente de trabajo al lder de produccin. Nuestras instalaciones
garantizan el correcto estado de almacenamiento de los productos que comercializamos.
En el documento PR07-AT describe la manera en que MINABRADEC establece y ejecuta el
reglamento interno para la seguridad y salud de su personal.

7.0 REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.1 PLANEACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO
La calidad de los productos proporcionados al cliente es el resultado de acciones planificadas. Para
prevenir defectos el gerente general y el responsable de calidad segn corresponda, desarrollarn
una planificacin para el resto de sus procesos y servicios en donde deber determinar:
Los objetivos de calidad para el producto.
La necesidad de establecer procesos y documentacin, y proporcionar recursos para el producto o
servicio.
Actividades de verificacin y validacin.


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7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL
PRODUCTO
MINABRADEC asegura que todos los requisitos del producto son entendidos, a fin de que puedan
satisfacer las expectativas del cliente, con ello se garantiza la correcta interpretacin de los
requisitos de los productos solicitados por los clientes y se evitan incidencias o reclamaciones.

7.2.2 REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
MINABRADEC se asegura que se han revisado los requerimientos del cliente. sta revisin se
lleva a cabo por personal cualificado gerente comercial y gerente general.

7.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE
La empresa tiene determinados unos canales de comunicacin eficaces con los clientes para:
Obtener informacin sobre el producto.
Consultas, contratos, incluyendo las reclamaciones.
Los medios de comunicacin utilizados son aquellos que nos permiten tener una comunicacin
oportuna y pueden ser: telfono, fax, e-mail, correo u otros.

7.3 DISEO Y DESARROLLO
El campo de aplicacin del sistema de gestin de la calidad de MINABRADEC no incluye
requisitos para el diseo y desarrollo por no realizar la organizacin actividades de este tipo, por
ende se excluye este apartado.

7.4 COMPRAS

7.4.1 PROCESO DE COMPRAS
La calidad del proceso y del producto final no se puede obtener si no se parte de los materiales
adecuados.
MINABRADECmediante su procedimiento provisin y compras ha definido los productos y
servicios que pueden influir en la calidad final del servicio ofrecido a los clientes.



21


7.4.2 INFORMACIN DE COMPRAS
En todos los pedidos se especifican con claridad las caractersticas y el volumen de la piedra que es
entrega desde la mina por medio de volquetas.
Una vez preparados los pedidos por el departamento de compras, se envan a los responsables de los
departamentos usuarios, a fin de que comprueben que los elementos que se solicitan coinciden con
sus necesidades y requisitos.

7.4.3 VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
Todos los materiales adquiridos son inspeccionados a su llegada a la empresa.

7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DE SERVICIOS

7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIN Y PRESTACIN DE SERVICIOS
La produccin y la prestacin del servicio se realizarn de acuerdo con las condiciones de control
planificadas de antemano, que incluirn lo siguiente:
Las especificaciones que definan de forma completa el producto final.
Los procedimientos que definan los procesos, cuando sea necesario.
La utilizacin de los equipos e infraestructura adecuados.
La ejecucin de las acciones de control planificadas.
La ejecucin de acciones de expedicin, entrega y posteriores a la entrega.

7.5.2 VALIDACIN DE LOS PROCESOS PARA LA PRODUCCIN Y PRESTACIN
DE SERVICIOS
MINABRADEC realiza la verificacin del cumplimiento con las especificaciones establecidas, para
todos sus productos, por lo que no requiere validar los procesos de produccin.

7.5.3 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
MINABRADEC mantiene identificados los productos, procesos y productos terminados, con el
propsito de establecer su estado con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin
establecidos.

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE


22


Los bienes que los clientes de MINABRADEC nos confan sern identificados, verificados,
protegidos y salvaguardados bajo los mismos estndares como si de un suministro ajeno se tratara y
en caso de no conformidad, deber comunicarse por escrito al cliente dicha anomala. En caso de
prdida, dao o inutilizacin de algn producto aportado por el cliente, se le comunicar por escrito,
a fin de que tome las medidas correspondientes.

7.5.5 PRESERVACIN DEL PRODUCTO
Las actividades de identificacin, manipulacin, almacenamiento y proteccin del producto que se
presenten durante el proceso de su realizacin son ejecutadas por la organizacin de forma que no
se alteren las condiciones de conformidad.


7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
MINABRADEC dispone de una sistemtica para asegurar que los equipos o dispositivos utilizados
para la inspeccin, medicin son fiables, es decir, estn en perfectas condiciones de uso y se
encuentran debidamente calibrados. Dicha sistemtica contemplan las siguientes acciones:

Tacmetro, para medir las revoluciones por minuto de los motores.
Personal elctrico que se encarga de la revisin de las instalaciones elctricas de la planta.
Cuidar los instrumentos y equipos a fin de que no se altere su capacidad de medicin.

8.0 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES
MINABRADEC mediante procesos de medicin, anlisis y mejora, la organizacin establecer
sistemas para garantizar:
La conformidad del producto con los requisitos planificados.
El cumplimiento del sistema de gestin de la calidad y de sus procedimientos.
La mejora continua del sistema y de sus procesos.

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN

8.2.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE


23


La organizacin establecer sistemas para determinar el grado de satisfaccin del cliente en lo que
se refiere a la utilizacin o disfrute de nuestros productos y servicios. La nica forma de conocer la
satisfaccin del cliente en lo que se refiere a la calidad de nuestros productos o servicios es la
consulta permanente y amigable de sus sentimientos respecto al suministro recibido.

8.2.2 AUDITORIA INTERNA
Como uno de los mtodos ms eficaces para la revisin del sistema de calidad y mejora continua de
los procesos, se desarrollarn auditoras internas de acuerdo con un programa establecido.
Los objetivos de las auditoras internas son:
Determinar el grado de cumplimiento del sistema de calidad establecido por la organizacin y de
los procedimientos documentados y si es conforme con los requisitos de esta norma internacional.
Determinar el grado de implantacin del sistema de gestin de calidad.

8.2.3 PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
MINABRADEC se asegura que los procesos son capaces para alcanzar los objetivos planificados
mediante las correspondientes actividades de seguimiento, medicin o estimacin y en el caso de
que no se alcancen tomar las acciones correctivas necesarias para garantizar la conformidad de los
productos con sus especificaciones.
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO
Durante los sucesivos procesos de realizacin del producto, MINABRADEC establece un sistema
de seguimiento y medicin, a fin de comprobar que ste cumple las especificaciones determinadas.
Las evidencias de conformidad son documentadas y registradas.

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Los productos no conformes son corregidos en caso que sea posible y sometido a una nueva
verificacin despus de su correccin para demostrar su conformidad.
En el procedimiento producto no conforme PR06-PNC se determinan las actividades para
identificar, controlar y prevenir la utilizacin o entrega no intencionada de aquellos productos que
no son conformes con los requisitos.

8.4 ANLISIS DE DATOS


24


MINABRADEC debe recopilar y analizar los datos apropiados para determinar la adecuacin y la
eficiencia del sistema de gestin de la calidad y para identificar dnde pueden realizarse mejoras
segn el procedimiento acciones correctivas, preventivas y mejoras.





8.5 MEJORA

8.5.1 MEJORA CONTINUA
MINABRADEC desarrolla de manera continua mejoras en los procesos que forman parte del
sistema de gestin de calidad. Estas mejoras estn basadas en la aplicacin de la poltica de calidad,
la consecucin de los objetivos de calidad, los resultados de las revisiones de la direccin, la
solucin a las no conformidades establecidas en las auditoras internas, el anlisis estadstico del
proceso productivo.
En el procedimiento acciones correctivas, preventivas y mejoras PR04-ACPM la organizacin
planifica y gestiona los procesos necesarios para la mejora continua del sistema de gestin de la
calidad.

8.5.2 ACCIN CORRECTIVA
MINABRADEC tiene definido en el procedimiento acciones correctivas, preventivas y mejoras
PR04-ACPM la forma de llevar a cabo acciones para corregir o eliminar las no conformidades con
el objetivo de que no vuelvan a ocurrir.

8.5.3 ACCIN PREVENTIVA
En el procedimiento acciones correctivas, preventivas y mejoras PR04-ACPM se describe el
mtodo para identificar acciones preventivas con la finalidad de eliminar las causas potenciales de
no conformidad al objeto de prevenir su aparicin. Las acciones preventivas deben ser apropiadas al
impacto de los problemas encontrados.



25


PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Poltica general
El sistema de gestin de la Empresa MINABRADEC se dirige hacia la prevencin de defectos.Con
este fin se utiliza un sistema formal de acciones correctivas y preventivas.Se investigan las causas
raz de las no conformidades de trabajos, servicios y del sistema de gestin y se implementan
acciones correctivas y preventivas para evitar reincidencia.
Procedimiento
1.0 Inicio de las acciones correctivas/preventivas.
Mejora continua. MINABRADEC desarrolla de manera continua mejoras en los procesos que
forman parte del sistema de gestin de calidad. Estas mejoras estn basadas en la aplicacin de la
poltica de calidad, la consecucin de los objetivos de calidad, los resultados de las revisiones de la
direccin, la solucin a las no conformidades establecidas en las auditoras internas, el anlisis
estadstico del proceso productivo.

En el procedimiento acciones correctivas, preventivas y mejoras la organizacin planifica y
gestiona los procesos necesarios para la mejora continua del sistema de gestin de la calidad.
Accin correctiva MINABRADEC tiene definido en el procedimiento acciones correctivas,
preventivas y mejoras la forma de llevar a cabo acciones para corregir o eliminar las no
conformidades con el objetivo de que no Vuelvan a ocurrir.

Accin preventiva. En el procedimiento acciones correctivas, preventivas y mejoras se describe el
mtodo para identificar acciones preventivas con la finalidad de eliminar las causas potenciales de
no conformidad al objeto de prevenir su aparicin. Las acciones preventivas deben ser apropiadas al
impacto de los problemas encontrados.


Redactado por:
Fecha:
Responsable de calidad
___________________

Revisado por:
Representante de la direccin

_____________________

Aprobado por:
Fecha:
Pginas:
Gerente general
________________

2.0 Reclamos de clientes


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2.1 El Gerente de Calidad es el responsable de recibir, procesar y responder todos los
reclamos de clientes. Todos los reclamos de clientes recibidos se anotan en el
Registro de Estado de Reclamos de Clientes. Esto incluye las no conformidades que
se detectaron despus de la entrega o del uso del producto.
2.2 El Gerente General nico evala e investiga todos los reclamos y, cuando resulta
pertinente, solicita la implementacin de acciones correctivas de la funcin
responsable. El Gerente General, junto con El Gerente de Calidad, determina la
respuesta adecuada al cliente.Si la investigacin indica que no se hallaron problemas,
se notifica al cliente verbalmente.
2.3 Se llevan registros de todos los reclamos adjuntando fotos, y las acciones correctivas
tomadas.
2.4 En el caso de ser que la falla se represente en varis lotes del producto se procede a la
devolucin del producto y la empresa tendra que responder el dao con nuevo
material para el cliente.
3.0 Acciones preventivas
3.1 Cuando se implementan acciones correctivas, se identifican necesidades de mejora o
una no conformidad potencialmente seria y se analizan los productos y procesos
similares para determinar los pasos necesarios para la implementacin eficaz de
acciones preventivas.
3.2 Si se necesitan acciones preventivas, se desarrollan, implementan y monitorean
planes de accin.
4.0 Anlisis y aprobacin
4.1 Todas las medidas correctivas comienzan con una investigacin para determinar la(s)
causa(s) raz del problema.La funcin responsable lleva a cabo un anlisis
exhaustivo de todos los procesos, operaciones, registros de calidad y
especificaciones relacionados que pueden haber contribuido en la ocurrencia del
defecto.Se identifican todas las potenciales acciones correctivas y se seleccionan
aquellas que muy probablemente eliminarn el problema y evitarn la
reincidencia.El grupo o persona designado para el problema documentar de manera
completa la investigacin, el anlisis de la causa raz y las medidas preventivas.El
anlisis deber incluir una revisin de toda la informacin aplicable para determinar
el alcance y la causa del problema, as como las tendencias en los procesos o el
desempeo del trabajo para evitar no conformidades.
4.2 Se evalan todos los problemas en trminos de su posible impacto en costos de
calidad, desempeo, confiabilidad, seguridad y satisfaccin del cliente.Todos los
problemas se clasifican como menores o mayores.Las resoluciones de todas las
acciones correctivas y preventivas son, en cierta medida, adecuadas a la magnitud y


27


al riesgo del problema. El Gerente General revisa y aprueba las resoluciones. Cuando
la respuesta no es satisfactoria, se reemite la solicitud de accin correctiva.El
Gerente de Calidad lleva a cabo revisiones/seguimientos peridicos para determinar
si las acciones correctivas y preventivas fueron implementadas y son eficaces.
4.3 Se emplea todo el esfuerzo para asegurar que las preocupaciones del cliente
disminuyan.Si los resultados de laboratorio son adversos, se notifica al cliente por
escrito.
5.0 Auditoras adicionales
Cuando la identificacin de no conformidades o desviaciones genera dudas en cuanto
al cumplimiento de las polticas y los procedimientos o de la norma ISO 9001, se
auditan las reas de actividad correspondiente de conformidad con el Procedimiento
de auditoras internas tan pronto como sea posible.Por lo general, la auditora slo es
necesaria cuando se identifica un asunto o riesgo serio.

Auditora interna. Como uno de los mtodos ms eficaces para la revisin del sistema de calidad y
mejora continua de los procesos, se desarrollarn auditoras internas de acuerdo con un programa
establecido.

Los objetivos de las auditoras internas son:

Determinar el grado de cumplimiento del sistema de calidad establecido por la organizacin
y de los procedimientos documentados y si es conforme con los requisitos de esta norma
internacional.
Determinar el grado de implantacin del sistema de gestin de calidad.

La organizacin establecer un procedimiento documentado procedimiento auditora interna en el
que se incluirn los mtodos adoptados para realizarlas, la frecuencia, el alcance, la seleccin de
auditores, las responsabilidades, la planificacin de auditoras internas y el sistema para informar
los resultados y mantener los registros.












28



DESARROLLO DE LOS DE PROCEDIMIENTOS DE UN SISTEMA DE GESTIN DE
CALIDAD

Procedimientos de la calidad
Procedimiento revisin por la direccin
Versin:01
PR01-RPD
1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es definir una metodologa para la revisin del sistema de calidad
por la direccin para asegurar y valorar la eficacia del sistema de calidad.
2. ALCANCE
Se extiende y aplica a todo el sistema de calidad de MINABRADEC.
3. REFERENCIAS
Manual de calidad, apartado 5.6.3
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
SGC: Sistema de Gestin de la Calidad.
GG: Gerente General.
RD: Representante de la Direccin.
RC: Responsable de Calidad.
LP: Lder de Produccin
Registro de calidad. Es un documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
las actividades desempeadas.
5. RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad del GG implantar, mantener y asegurar el cumplimiento de este procedimiento
as como de la aprobacin del mismo, el RD es responsable de la revisin del procedimiento y
coordinar las actividades relacionadas con el sistema de gestin de la calidad de MINABRADEC y
recopilar la informacin requerida para la revisin por la direccin y el RC es quien redacta el
procedimiento.
6. EJECUCIN


29


6.1 Bases de la revisin
La revisin del sistema se basar en los siguientes temas:
Poltica de Calidad (difusin y cambios).
Objetivos de la Calidad (grado de cumplimiento de objetivos).
Resultados de auditoras.
Satisfaccin del cliente respecto al servicio prestado.
Estado de las acciones correctivas y preventivas (estado y eficacia de las acciones
correctivas y preventivas).
Recomendaciones para la mejora.
6.2 Periodicidad
La revisin global del sistema de calidad se realizar como mnimo una vez al ao.














Procedimientos de la calidad
Procedimiento control de documentos
Versin:01
Redactado por : Revisado por :
Responsable de calidad Representante de la direccin
___________________ _____________________
Fecha: Fecha: Fecha: Pginas:
Aprobado por:
Gerente general
________________


30


PR02-CD
1. OBJETO
Asegurar que los documentos del sistema de gestin de la calidad se elaboran, aprueban, publican,
distribuyen y administran de acuerdo a lo especificado en este procedimiento.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los procesos y documentos del sistema de gestin de la
calidad de MINABRADEC.
2.1 Documentos internos
Todos los documentos relacionados con el sistema de calidad:
Manual de calidad.
Procedimientos.
2.2 Documentos externos
Todos los documentos relacionados con el sistema de calidad:
Planos
Normas
Especificaciones cliente

3. REFERENCIAS
Manual de calidad, apartado 4.2.3
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
RC: Responsable de Calidad
GG: Gerente General.
Documento controlado. Su elaboracin, revisin, aprobacin, distribucin y uso se realiza de la
forma prevista en este procedimiento. Las copias que se distribuyen de estos documentos pueden
ser controladas y no controladas.
Copia controlada. Aquella que requiere ser actualizada el momento que se realizan cambios en el
documento original.
Copia no controlada. Aquella que no requiere ser actualizada el momento que se realizan cambios
en el documento original.
Documento obsoleto. Son documentos que fueron controlados y han sido sustituidos o eliminados.
Procedimiento. Definen las actividades a ejecutarse y los responsables de las mismas.


31


5. RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad del gerente general (GG) implantar, mantener y asegurar el cumplimiento de
este procedimiento y de su aprobacin, el representante de la direccin (RD) es el responsable de su
revisin y el responsable de calidad (RC) es quien redacta el procedimiento.

6. EJECUCIN
6.1 Control de la documentacin interna
El RC elabora el documento segn los lineamientos para elaboracin de documentos.
El RD verifica la aplicabilidad del documento y el cumplimiento con el procedimiento de
control de documentos y con el control de registros y firma en el campo de Revisado por.
El GG aprueba el documento para darle el carcter de cumplimiento obligatorio, firmando
en el campo Aprobado por.
El responsable de calidad (RC) coordina que se reproduzcan el nmero correspondiente de
fotocopias del documento.
El responsable de calidad (RC) archiva el documento original.
6.2 Control de la documentacin externa
6.2.1 Planos y especificaciones del cliente
El lder de produccin (LP) a la llegada de un plano o una especificacin nueva o modificacin de
uno existente, lo sella y le pone la fecha de entrada y procede a anular con el tampn nulo los
planos de nivel anterior y sus copias as como las especificaciones de cliente obsoletas.




6.3 Codificacin para el control de documentos

COD PROCEDIMIENTO
MC Manual de Calidad
PR01-RPD Procedimiento revisin por la direccin
PR02-CD Procedimiento control de documentos
PR03-CRG Procedimiento control de registros
PR04-ACPM Procedimiento acciones correctivas, preventivas y mejoras
PR05-GC Procedimiento gestin comercial
PR06-PNC Procedimiento producto no conforme
PR07-AT Procedimiento ambiente de trabajo
PR08-M Procedimiento Mantenimiento


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Redactado por : Revisado por : Aprobado por:
Responsable de calidad Representante de la direccin Gerente general
___________________ _____________________ ________________
Fecha: Fecha: Fecha: Pginas:











Procedimiento control de registros
Versin:01
PR03-CRG
1. OBJETO
Establecer la metodologa para definir los controles necesarios en cuanto a la identificacin, el
almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin final de los
registros del sistema de gestin de la calidad.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los registros del sistema de gestin de la calidad de
MINABRADEC.
3. REFERENCIAS


33


Manual de Calidad, apartado 4.2.4
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
LMR: Lista Maestra de Registros.
ACPM: Accin Correctiva Preventiva y de Mejora.
Almacenamiento. Lugar, dispositivo y / o equipo donde se encuentra fsicamente el registro.
Identificacin. Nombre y/o cdigo con el que se reconoce a cada registro.
Legibilidad. Informacin contenida en el registro que pueda leerse.
Proteccin. Asegurar la integridad de los registros durante todo su periodo til.
Tiempo de retencin. Perodo de tiempo en que se tendrn los registros dentro de un archivo en
papel o en medio electrnico.
5. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del gerente general (GG) implantar, mantener y asegurar el cumplimiento de
este procedimiento y de su aprobacin, el representante de la direccin (RD) es el responsable de su
revisin y el responsable de calidad (RC) es quien redacta el procedimiento.


6. EJECUCIN
6.1 Elaboracin
El lder responsable de calidad (RC) solicita crear un registro al representante de la direccin (RD),
para su elaboracin. Los formatos de los registros tienen un esquema libre de elaboracin.
6.2 Recibir, analizar y verificar
El representante de la direccin (RD) se encarga de recibir, analizar y verificar que los documentos
cumplan con las normas, documentos de referencia y/o procesos aplicables.
6.3 Rechazar o aceptar el documento
El gerente general (GG) rechaza o acepta el documento, en este caso retroalimentar al elaborador el
formato por el motivo por el cual no se acepta.
6.4 Almacenamiento y proteccin de los registros
Los registros del sistema de gestin de la calidad deben ser legibles y almacenados de forma
que se conserven y se consulten con facilidad. Para el almacenamiento, los registros en


34


papel se mantienen en reas como gavetas, archiveros, cajones, etc., debidamente
identificados y organizados en orden alfabtico, cronolgico.
Los archivos en medios magnticos se pueden almacenar en CDs, disquetes, disco duro,
servidor y cualquiera otro dispositivo.
Para la proteccin, los registros que estn en papel se mantendrn bajo condiciones
propiadas.








Procedimiento acciones correctivas, preventivas y mejoras
Versin:01
PR04-ACPM
1. OBJETO
Establecer un sistema para identificar las causas de las no conformidades y la determinacin de
acciones correctivas y preventivas para el mejoramiento continuo del sistema de gestin de la
calidad previniendo su aparicin y evitando que se repitan.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los aspectos relacionados con la calidad donde se generen o
puedan generarse no conformidades.
3. REFERENCIAS
Manual de calidad, apartados 8.5.1 8.5.2 8.5.3
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
GG: Gerente General.
Redactado por : Revisado por :
Responsable de calidad Representante de la direccin
___________________ _____________________
Fecha: Fecha: Fecha: Pginas:
Aprobado por:
Gerente general
________________


35


RD: Representante de la direccin.
ACPM: Accin Correctiva, Preventiva o de Mejora.
Accin correctiva. Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad.
Accin preventiva. Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial.
5. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del gerente general (GG) implantar, mantener y asegurar el cumplimiento de
este procedimiento y de su aprobacin, el representante de la direccin (RD) es el responsable de su
revisin y redaccin del procedimiento.
6. EJECUCIN
Cualquier personal de la empresa puede solicitar la apertura de una accin correctiva, accin
preventiva o de mejora al RD.
Cuando se abre una accin correctiva, preventiva o de mejora, se asigna el responsable de la
ACPM.
Despus de implementar la accin correctiva o preventiva, la persona que solicit la apertura
de la ACPM verifica que se elimin el problema.

6.1 Acciones correctivas
6.1.1 Origen.
Se establecen acciones correctivas a partir de:
No conformidades internas detectadas en verificaciones internas, reclamaciones de cliente o
incidencias con un proveedor.
No conformidades detectadas en el propio Sistema de calidad a travs de auditoras internas
(producto, proceso y sistema).
6.1.2 Acciones correctivas por reclamaciones del cliente.
Se cumplimentan los datos de la reclamacin en el registro de queja y reclamaciones. Se comunica
al cliente las acciones inmediatas tomadas y se registra en el mismo registro de reclamaciones y
reclamaciones. Luego, se procede al anlisis de las causas de la no conformidad y la propuesta de
las acciones correctivas.
6.1.3 Acciones correctivas por reclamaciones de proveedores.
Cuando se detecta un defecto de proveedor se le comunica inmediatamente. Se le indica la accin
inmediata a realizar y se les solicita que proponga acciones correctivas, si procede.
6.1.4 Acciones correctivas por recomendaciones de clientes.


36


A peticin del cliente se puede detectar y establecer acciones correctivas. Dichas acciones figuran
en el plan de acciones donde se indica la naturaleza de cada accin.
6.2 Acciones preventivas
6.2.1 Origen.
Pueden establecerse acciones preventivas a partir de las siguientes fuentes de informacin:
No conformidades internas.
Auditoras internas o externas.
Recomendaciones de clientes.
Desviaciones en los procesos que an no afecten a la conformidad de los productos.
6.2.2 Anlisis de las causas potenciales.
Cuando se detecte la necesidad de establecer una accin preventiva, el responsable de proceso y
calidad donde se pueda generar la no conformidad potencial analizarn las causas potenciales que
puedan provocarla, recopilando toda la informacin que sea necesaria y estimarn el riesgo de la
importancia del defecto del problema, con qu frecuencia puede surgir y la posibilidad de deteccin
del mismo.

6.2.3 Ejecucin de la accin preventiva.
Los responsables de ejecutar la accin preventiva a llevar a cabo es el responsable de calidad
implicado y determinar su plazo de ejecucin hasta que finalice su implantacin.










Redactado por : Revisado por :
Responsable de calidad Representante de la direccin
___________________ _____________________
Fecha: Fecha: Fecha: Pginas:
Aprobado por:
Gerente general
________________


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Procedimiento gestin comercial
Versin:01
PR05-GC
1. OBJETO
Definir la metodologa para la identificacin de las necesidades del cliente a fin de comercializar
productos y servicios que cumplan con los requerimientos exigidos.
2. ALCANCE
Aplica a todas las actividades de ofertas de mercado.
3. REFERENCIAS
Manual de calidad, apartados 5.2
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
GG: Gerente General.
GC: Gerente Comercial.
RC: Responsable de Calidad.
LP: Lder de Produccin.
Cotizacin. Presentacin de una propuesta para ofrecer un bien o servicio ante una entidad pblica o
privada.
Requisito del cliente. Necesidad o expectativa establecida, o habitualmente implcita, del cliente.
Pedido o contrato. Requisitos de los servicios acordados entre la organizacin y sus clientes,
transmitidos por cualquier medio, ya sea oral o escrito.


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5. RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad del gerente general (GG) de la aprobacin de este procedimiento, el gerente
comercial (GC) es quien redacta, revisa implanta, mantiene y asegura el cumplimiento de este
procedimiento coordinando las actividades relacionadas con la gestin comercial.
6. EJECUCIN
6.1 Determinacin de las necesidades de los clientes

El gerente comercial junto con el personal de ventas realizar visitas personalizadas a los clientes
dando a conocer la gama de productos que comercializa y servicios que ofrece MINABRADEC,
brindando el asesoramiento tcnico en la seleccin del material.
6.2 Elaboracin y entrega de cotizaciones
Cuando el cliente solicita una cotizacin va correo electrnico, telefnica, fax u otro medio, el
personal de ventas revisa los requisitos del cliente y elabora la cotizacin, basndose en la lista de
precios con sus respectivos descuentos. El gerente comercial revisa la cotizacin si hay comentarios
la regresa al personal de ventas para que la corrija caso contrario la cotizacin ser entregada al
cliente dndole seguimiento de forma posterior.
6.3 Recepcin de pedidos
El personal de ventas internas identificara a claramente todos los requisitos del cliente (hora, fecha
de entrega, cantidad) el cual emitir una factura de compra del producto y la previsin del servicio.
6.4 Revisin y confirmacin pedidos del cliente
Finalizada la produccin se comunica mediante va telefnica e-mail u otro medio de comunicacin
al cliente que su pedido est culminado para la su respectiva entrega.







Redactado por : Revisado por :
Responsable de calidad Representante de la direccin
___________________ _____________________
Fecha: Fecha: Fecha: Pginas:
Aprobado por:
Gerente general
________________


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Procedimiento producto no conforme
Versin:01
PR06-PNC
1. OBJETO
Establecer un sistema que identifique y controle los productos no conformes con los requisitos
especificados.
2. ALCANCE
Aplicable a todos los productos que no cumplan con los requisitos especificados sea materias
primas o productos terminados.
3. REFERENCIAS
Manual de calidad, apartado 8.3
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
GG: Gerente General.
GC: Gerente Comercial.
RC: Responsable de Calidad.
LP: Lder de Produccin.
JA: Jefe de Almacenaje.
OP: Operario
PNC: Producto No Conforme
No conformidad. Incumplimiento de un requisito.
Accin inmediata. Accin tomada sobre el producto no conforme para subsanar la no conformidad.
5. RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad del gerente general (GG) la aprobacin del procedimiento, el responsable de
calidad (RC) de su revisin, redaccin y de la identificacin de las no conformidades y archivar las
no conformidades, informes y planes de acciones, los operarios (OP), jefe de almacn (JA),calidad


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lder de produccin (LP) sern responsables de la identificacin de las no conformidades internas y
el departamento de calidad junto con el gerente comercial (GC) negociarn con el cliente las
concesiones y concedern concesiones al proveedor.
6. EJECUCIN
6.1 Tipos de no conformidades
6.1.1 No conformidad al proveedor. Si los productos o servicios suministrados por el proveedor
no cumplen con los requisitos solicitados.
6.1.2 No conformidad interna. Cuando la no conformidad es causada y detectada internamente en
el rea de produccin.
6.1.3 No conformidad del cliente. Cuando la no Conformidad causada por MINABRADEC es
detectada por nuestro cliente.
6.2 Notificacin de las no conformidades al proveedor
El departamento de calidad notificar al proveedor las no conformidades en recepcin de materias
primas.
6.4 Decisin sobre las no conformidades
El departamento de calidad decide qu accin inmediata tomar sobre las no conformidades y sta
puede ser:
Aceptar, previa concesin del cliente.
Rechazar definitivamente.
Recuperar.
Reprocesar.
Devolucin.
6.5 Productos sin identificacin o dudosos
Todos aquellos productos sin identificacin o dudosos que estn en planta se consideran como
producto no conforme y el personal de produccin tiene la obligacin de identificarlo como tal.



Redactado por : Revisado por : Aprobado por:
Responsable de calidad Representante de la direccin Gerente general
___________________ _____________________ ________________
Fecha: Fecha: Fecha: Pginas:



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Procedimiento ambiente de trabajo
Versin:01
PR07-AT
1. OBJETO
Proponer buen ambiente de trabajo y seguridad ocupacional con el fin de originar una influencia
positiva en la motivacin, mejor desempeo y calidad de trabajo a todo el personal de
MINABRADEC.
2. ALCANCE
Aplicable a toda la organizacin MINABRADEC.
3. REFERENCIAS
Manual de calidad ,apartado 6.4
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
GG: Gerente General
RRHH: Recursos Humanos
Ambiente de trabajo. Al conjunto de elementos naturales que interactan en el lugar de trabajo.
Peligro. Posibilidad de que se produzca un dao
Accidente de Trabajo. Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona a la persona lesin
corporal o perturbacin funcional como consecuencia del trabajo
Enfermedad profesional. Son las afecciones agudas o crnicas causadas de una manera directa por
ejercicio del trabajo que realiza el asegurado y que produce incapacidad.
Accidente. Situacin no habitual en el trabajo o instalacin que ocasiona un dao.
Incidente. Situacin no habitual en el trabajo o instalacin que no ocasiona un dao.

5. RESPONSABILIDAD
El gerente general se encargara de la aprobacin de este procedimiento, recursos humanos de la
redaccin, revisin y asegurar el cumplimiento del reglamento interno de seguridad y los
parmetros para un buen ambiente de trabajo.

6. EJECUCIN


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6.1 Ambiente de trabajo
Para un buen ambiente de trabajo, recursos humanos se asegura que el ambiente sea el apropiado
para ello se consideran los siguientes aspectos.
Establecer rutinas de limpieza para cada rea.
Limpiar regularmente los sitios comunes para todos.
Establecer reas designadas para depsitos de basura o residuos.
Implantar mtodos de trabajo adecuados.
Mantener el orden: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.
Utilizacin de extractores de polvo.
Establecer un plan de contingencia y emergencia.
6.2 Seguridad en el trabajo
Recursos humanos realizar un reglamento interno de seguridad en el trabajo que permita disminuir
los accidentes que se produzcan en el interior de la empresa .Este reglamento contemplan las
siguientes acciones.

6.2.1 Obligaciones generales de MINABRADEC
Formular la poltica de Seguridad y Salud y difundir a todos los trabajadores de
MINABRADEC.
Identificar y evaluar los riesgos peridicamente con el propsito de planificar acciones
preventivas.
Mantener un sistema de registro y notificacin de accidentes, incidentes y enfermedades
profesionales.
Informar a los trabajadores por escrito y otros medios sobre los riesgos a los que estn
expuesto y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos.
Implementar mecanismos necesarios para garantizar que los trabajadores con una
capacitacin tcnica puedan acceder a las reas de alto riesgo.



Procedimiento mantenimiento
Versin:01
PR08-M
1. OBJETO
Redactado por : Revisado por :
Responsable de calidad Representante de la direccin
___________________ _____________________
Fecha: Fecha: Fecha: Pginas:
Aprobado por:
Gerente general
________________


43


Mantener la infraestructura y equipo en ptimas condiciones para lograr un servicio de alta calidad
cumpliendo con las expectativas del cliente.
2. ALCANCE
Todas las instalaciones y equipos utilizados por la empresa que afecten al sistema de gestin de la
calidad.
3. REFERENCIAS
Manual de calidad apartado 6.3
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
LM: Lder de Mantenimiento.
OP: Operarios
Equipos. Mquinas relacionadas directamente con la fabricacin del producto.
Instalaciones. Situacin de mquinas y accesorios relacionados directamente para la elaboracin de
un producto.
Mantenimiento correctivo. Reparacin de la infraestructura cuando se ha producido un dao.
Mantenimiento preventivo. Accin planificada para eliminar causas de fallos de equipos e
interrupciones no programadas de la produccin, como una salida del diseo del proceso de
fabricacin.

5. RESPONSABILIDAD
El responsable de mantenimiento es el responsable de elaborar un plan de mantenimiento que
asegure la conservacin de los equipos e instalaciones en condiciones ptimas y velar por el
cumplimiento del mismo, los operarios debern comunicar inmediatamente al responsable de
mantenimiento cualquier defecto o indicio de avera detectado en el equipo o instalacin utilizada y
realizarn aquellas revisiones de sus equipos que tengan encomendadas.

6. EJECUCIN
El LM conjuntamente con el responsable de cada rea realiza un recorrido para la
verificacin de todas las instalaciones evaluando los espacios y equipos que necesitan
mantenimiento .Una vez encontradas las anomalas el LM realizar un plan de
mantenimiento y ejecuta una orden de trabajo para mantenimiento
Una vez realizado el trabajo de mantenimiento se revisa su correcto funcionamiento y
registra en el registro de mantenimiento RG19-M.


44


Los operarios realizarn aquellas revisiones de sus equipos encomendadas por el LM o a su
vez comunicarn inmediatamente cualquier defecto o indicio de avera detectado en el
equipo o instalacin para proceder con el mantenimiento correctivo.
6.1 Plan de mantenimiento
El plan de mantenimiento constituye una herramienta que le permite a la organizacin cumplir con
los requisitos 6.3 y 7.6 de la Norma ISO 9001-2008, para esto es necesario llevar a cabo una
inspeccin ordenada de todos los edificios, espacios de trabajo, servicios asociados, equipos para
los procesos, transportes, sistemas de comunicacin e instalaciones, con intervalos de control para
detectar oportunamente cualquier desgaste, rotura, ajuste, cambio o calibracin si es necesario; de
modo que se prolongue la vida til y se mantenga permanentemente los equipos e instalaciones en
su mejor estado para evitar los tiempos de parada que afectan a la produccin y aumentan los
costos.
Implementar un plan de mantenimiento preventivo proporciona una infraestructura definida en
trminos de objetivos, calidad, desarrollo, costos, eficiencia, confiabilidad, entrega a tiempo,
medidas de seguridad y renovacin, permitiendo cubrir las necesidades de la organizacin.



Redactado por : Revisado por : Aprobado por:
Responsable de calidad Representante de la direccin Gerente general
___________________ _____________________ ________________
Fecha: Fecha: Fecha: Pginas:




REGISTROS
Registro acta de revisin por la direccin



45










Registro de acciones correctivas, preventiva y de mejora


Hora:
Lugar:
Participantes:
Tema Si No
REGISTRO
ACTA DE REVISIN POR LA DIRECCIN
Revisin
Resultados Observaciones


46















Registro de quejas y reclamaciones

Fecha Proceso impactado
A.C____ A.P____ A:M____ N____
Posibles Causas
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVA Y DE MEJORA
Convenciones: N.C: No Conformidad; A.C: Accin Correctiva; A.P: Accin
preventiva; A.M: Accin de Mejora
Descripcin de la no conformidad o propuesta de mejora
Tratamiento o correccin
Tipo de accin
REGISTRO


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Registro de mantenimiento


CLIENTE FECHA
DESCRIPCIN
DEL RECLAMO
RESPONSABLE
RECEPCIN
ACCIN
TOMADA
RESPONSABLE
DE LA ACCIN
TOMADA
REGISTRO
QUEJAS Y RECLAMACIONES


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Registro de informe de auditora interna

OPERACIN
FECHA N
DESCRIPCIN
DEL TRABAJO
DESCRIPCIN CANTIDAD COSTO
REGISTRO
MANTENIMIENTO
MQUINA


49





Firma
Auditora nmero: Auditor: ..
Tipo de auditora: Lder: ..
Dpto. Auditado: Auditores: ..
Proceso auditado: ..
Personal Contactado
..
No conformidades
Observaciones:
Resumen de no conformidades mayores
Objetivo:
Alcance:
Nombres Firma
Resumen de no conformidades menores
Acciones correctivas planteadas
..
..
..
..
..
REGISTRO
INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Nombres
..
..
..
..