Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.

Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4310300
DEPARTAMENTO
FINANCIERO 3-6-1-003-02-04 Imprenta y Offset 4310300
DEPARTAMENTO
FINANCIERO 3-6-1-001-04-04
ATENCION AL
PERSONAL Q2,000.00

Total Q2,000.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Nombre completo: ERICK ESTUARDO RODAS ERICASTILLA DIRECCIN ADMINISTRATIVA
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
DIRECOR ADMINISTRATIVO 801
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Trabajo extraordinario del personal
Depto. Financiero
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): ERICK ESTUARDO RODAS ERICASTILLA
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4460202
PROFESORADO E.
PRIMARIA 3-6-1-002-02-02 PAPELERIA Y UTILES 4460101
LICENCIATURA EN
EDUCACION 3-6-1-002-02-02
PAPELERIA Y
UTILES Q1,500.00

Total Q1,500.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA
DIRECTORA DE EDUCACION
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
COMPRA DE UTILES
Nombre completo: HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA FACULTAD DE EDUCION
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4460202
PROFESORADO E.
PRIMARIA 3-6-1-003-02-03
SERVICIO DE
TRANSPORTE 4460202
PROFESORADO E.
PRIMARIA 3-6-1-006-02-05
Mantenimiento de
Vehiculos Q710.00

Total Q710.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Nombre completo: HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA FACULTAD DE EDUCION
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
DIRECTORA DE EDUCACION
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Mantenimiento de vehiculo UVGSUR
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4310101 Direccion Ejecutiva 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-001-01-01 SUELDOS Q10,500.00
4310101 Direccion Ejecutiva 3-6-1-001-01-02
BONIFICACION
INCENTIVO 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 198.80 Q
4310101 Direccion Ejecutiva 3-6-1-001-01-02
BONIFICACION
INCENTIVO 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-001-01-02
BONIFICACION
INCENTIVO 551.20 Q
4310101 Direccion Ejecutiva 3-6-1-001-03-03
BONIFICACION
DECRETO 42-92(BONO 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-001-01-02
BONIFICACION
INCENTIVO 875.00 Q
4310101 Direccion Ejecutiva 3-6-1-001-03-04 AGUINALDO 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-001-01-02
BONIFICACION
INCENTIVO 875.00 Q
4310101 Direccion Ejecutiva 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-001-01-02
BONIFICACION
INCENTIVO 1,698.80 Q
Total Q14,698.80
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): 0
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Nombre completo:
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4460202
PROFESORADO E.
PRIMARIA 3-6-1-003-02-03
SERVICIO DE
TRANSPORTE 4460202
PROFESORADO E.
PRIMARIA 3-6-1-006-02-05
Mantenimiento de
Vehiculos Q710.00

Total Q710.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA
DIRECTORA DE EDUCACION
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Mantenimiento de vehiculo UVGSUR
Nombre completo: HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA FACULTAD DE EDUCION
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4310101 Direccion Ejecutiva 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 10,500.00 Q
4310101 Direccion Ejecutiva 3-6-1-001-01-02
BONIFICACION
INCENTIVO 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 198.80 Q
4310101 Direccion Ejecutiva 3-6-1-001-01-02
BONIFICACION
INCENTIVO 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-001-01-02
BONIFICACION
INCENTIVO 551.20 Q
4310101 Direccion Ejecutiva 3-6-1-001-03-03
BONIFICACION
DECRETO 42-92(BONO 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-001-01-02
BONIFICACION
INCENTIVO 875.00 Q
4310101 Direccion Ejecutiva 3-6-1-001-03-04 AGUINALDO 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-001-01-02
BONIFICACION
INCENTIVO 875.00 Q
4310101 Direccion Ejecutiva 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-001-01-02
BONIFICACION
INCENTIVO 1,698.80 Q
Total Q14,698.80
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
Reajuste presupuestario
Director Admnistrativo 7955-2800 ext 801
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Reajuste presupuestario
Reajuste presupuestario
Reajuste presupuestario
Reajuste presupuestario
Reajuste presupuestario
Nombre completo: Lic. Erick Rodas Direccion Administrativa
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4340100
Construccion y
Mantenimiento 3-6-1-001-04-04 Atencion Al Personal 4340100
Construccion y
Mantenimiento 3-6-1-001-01-03 HORAS EXTRAS Q6,000.00

Total Q6,000.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
Jefe de Mantenimientos y Servicios 7955-2800 ext 814
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Reajuste presupuestario
Nombre completo: Rene Buc Mantenimientos y Servicios
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-002-02-01
FOTO, REPROD,
ENCUARD DE MATE 4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-002-02-02
PAPELERIA Y
UTILES Q450.00
4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-002-02-04 SUMINISTROS VARIOS 4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-003-02-03
SERVICIO DE
TRANSPORTE 59.09 Q

Total Q509.09
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Nombre completo: Vivian Lissette Posadas Centro de Idiomas
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Directora de Centro de Idiomas 7955-2800 ext 840
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Reajuste presupuestario
Reajuste presupuestario
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-001-03-01 INDEMNIZACIONES 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-003-02-03 SUELDOS Q11,039.38
4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-001-03-01 INDEMNIZACIONES 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-001-01-02
BONIFICACION
INCENTIVO 37- 798.00 Q

Total Q11,837.38
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Nombre completo: Edgar Leonel Amaya DITIC
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Jefe de DITIC 7955-2800 ext 819
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Reajuste presupuestario
Reajuste presupuestario
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4430000 CREA 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4430000 CREA 3-6-1-001-02-01
HONO SERVICIOS
INTERNOS Q2,305.34
4430000 CREA 3-6-1-001-01-02
BONIFICACION
INCENTIVO 37-2001 4430000 CREA 3-6-1-001-02-01
HONO SERVICIOS
INTERNOS 256.15 Q
4430000 CREA 3-6-1-001-01-03 HORAS EXTRAS 4430000 CREA 3-6-1-001-02-01
HONO SERVICIOS
INTERNOS 3,673.58 Q
4430000 CREA 3-6-1-001-03-01 INDEMNIZACIONES 4430000 CREA 3-6-1-001-02-01
HONO SERVICIOS
INTERNOS 170.77 Q
4430000 CREA 3-6-1-001-03-03 BONO 14 4430000 CREA 3-6-1-001-02-01
HONO SERVICIOS
INTERNOS 170.77 Q
4430000 CREA 3-6-1-001-03-04 AGUINALDO 4430000 CREA 3-6-1-001-02-01
HONO SERVICIOS
INTERNOS 170.77 Q
Total Q6,747.38
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Nombre completo: Lic. Erick Rodas CENTRO CREA
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Reajuste presupuestario
Director Administrativo 7955-2800 ext 801
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Reajuste presupuestario
Reajuste presupuestario
Reajuste presupuestario
Reajuste presupuestario
Reajuste presupuestario
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4440000 RADIO EDUCATIVA 3-6-1-002-02-04 SUMINISTROS VARIOS 4440000 RADIO EDUCATIVA 3-6-1-003-02-03
SERVICIO DE
TRANSPORTE Q38.00
Total Q38.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Nombre completo: Lilian Margarita Hernandez Andrino Comunicaciones
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Directora de Comunicaciones 7955-2800 ext 841
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de transporte de Mantas
Vinilicas de Radio UVGSUR
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Eric Rodas
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4470301
LIC EN INGENIERIA
EN TECNOL. 3-6-1-001-02-01
HONO, SERVICIOS
INTERNOS 4310200 Direccion Adminstrativa 3-6-1-001-04-04
ATENCION AL
PERSONAL Q13,832.35
4470302
LIC EN INGENIERIA
EN TECNOLOGIA 3-6-1-001-02-01
HONO, SERVICIOS
INTERNOS 4310200 Direccion Adminstrativa 3-6-1-001-04-04
ATENCION AL
PERSONAL 13,567.65 Q
4470302
LIC EN INGENIERIA
EN TECNOLOGIA 3-6-1-001-02-01
HONO, SERVICIOS
INTERNOS 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-001-01-03 HORAS EXTRAS 132.35 Q
4470302
LIC EN INGENIERIA
EN TECNOLOGIA 3-6-1-001-02-01
HONO, SERVICIOS
INTERNOS 4470302
LIC EN INGENIERIA
EN TECNOLOGIA 3-6-1-001-01-03 HORAS EXTRAS 82.35 Q
Total Q27,614.70
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Nombre completo: Julia Antonieta Blanco ITEC
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Directora de Ingenieria 7955-2800 ext 831
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Reajuste Presupuestario
Reajuste Presupuestario
Reajuste Presupuestario
Reajuste Presupuestario
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Julia Antonieta Blanco
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4470302
LIC EN INGENIERIA
EN TECNO 3-6-1-004-01-02
Cursos Seminarios Y
Eventos 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-004-01-02
Cursos Seminarios
Y Eventos Q242.00
Total Q242.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Julia Antonieta Blanco
Directora de Ingenieria 7955-2800 ext 831
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Capa de Trabajo en equipo y servicio
al cliente por ALTA ESTRATEGIA
Nombre completo: Julia Antonieta Blanco ITEC
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4310300 Direccion Financiera 3-6-1-003-02-04 IMPRENTA Y OFFSET 4310300 Direccion Financiera 3-6-1-003-02-03
SERVICIO DE
TRANSPORTE Q50.00
Total Q50.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Pedro G. Larios
Director Financiero 7955-2800 ext 811
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de trasporte de papeleria a
Campus Central
Nombre completo: Lic. Pedro G. Larios Direccion Financiera
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4310300 Direccion Financiera 3-6-1-003-02-04 IMPRENTA Y OFFSET 4310300 Direccion Financiera 3-6-1-003-02-03
SERVICIO DE
TRANSPORTE Q50.00
Total Q50.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Pedro G. Larios
Director Financiero 7955-2800 ext 811
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de trasporte de papeleria a
Campus Central
Nombre completo: Lic. Pedro G. Larios Direccion Financiera
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4440000 RADIO EDUCATIVA 3-6-1-004-01-02
Cursos Seminarios Y
Eventos 4440000 RADIO EDUCATIVA 3-6-1-004-01-02
Cursos Seminarios
Y Eventos Q363.00
Total Q363.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Eric Rodas
Directora de Comunicaciones 7955-2800 ext 841
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Capa de Trabajo en equipo y servicio
al cliente por ALTA ESTRATEGIA
Nombre completo: Lilian Margarita Hernandez Andrino Comunicaciones
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4430000 CREA 3-6-1-004-01-02
Cursos Seminarios Y
Eventos 4430000 CREA 3-6-1-004-01-02
Cursos Seminarios
Y Eventos Q363.00
Total Q363.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Jaqueline Landaverde
Directora Crea 7955-2800 ext 801
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Capa de Trabajo en equipo y servicio
al cliente por ALTA ESTRATEGIA
Nombre completo: Jaqueline Landaverde CENTRO CREA
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4470302
LIC EN INGENIERIA
EN TECNO 3-6-1-004-01-02
Cursos Seminarios Y
Eventos 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-004-01-02
Cursos Seminarios
Y Eventos Q1,936.00
Total Q1,936.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Julia Antonieta Blanco
Directora de Ingenieria 7955-2800 ext 831
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Capa de Trabajo en equipo y servicio
al cliente por ALTA ESTRATEGIA
Nombre completo: Julia Antonieta Blanco ITEC
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4370200 PROCAPS 3-6-1-005-02-16
Combustibles y
Lubricantes 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-004-01-02
Cursos Seminarios
Y Eventos Q500.00
4370200 PROCAPS 3-6-1-002-01-02
Suministros para
computadoras 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-004-01-02
Cursos Seminarios
Y Eventos 360.00 Q
4370200 PROCAPS 3-6-1-003-02-01 Arrendamientos 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-004-01-02
Cursos Seminarios
Y Eventos 1,000.00 Q
4370200 PROCAPS 3-6-1-003-02-03 Servicio de Transporte 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-004-01-02
Cursos Seminarios
Y Eventos 800.00 Q
Total Q2,660.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello: Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Autoriza (Nombre): Ing. CARLOS R. PAREDES
Capa de Trabajo en equipo y servicio
al cliente por ALTA ESTRATEGIA
Capa de Trabajo en equipo y servicio
al cliente por ALTA ESTRATEGIA
Capa de Trabajo en equipo y servicio
al cliente por ALTA ESTRATEGIA
Capa de Trabajo en equipo y servicio
al cliente por ALTA ESTRATEGIA
Nombre completo: Ing. CARLOS R. PAREDES PROCAPS
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
DIRECTOR EJECUTIVO 805
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4460000
DIRECCION DE
EDUCACIONO 3-6-1-004-01-02
Cursos Seminarios Y
Eventos 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-004-01-02
Cursos Seminarios
Y Eventos Q242.00

Total Q242.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA
DIRECTORA DE EDUCACION
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Capa de Trabajo en equipo y servicio
al cliente por ALTA ESTRATEGIA
Nombre completo: HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA FACULTAD DE EDUCION
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4340100
Construccion y
Mantenimiento 3-6-1-004-01-02
Cursos Seminarios Y
Eventos 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-004-01-02
Cursos Seminarios
Y Eventos Q3,025.00

Total Q3,025.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Nombre completo: Rene Buc Mantenimientos y Servicios
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Jefe de Mantenimientos y Servicios 7955-2800 ext 814
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Capa de Trabajo en equipo y servicio
al cliente por ALTA ESTRATEGIA
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4310300 Direccion Financiera 3-6-1-003-02-04 IMPRENTA Y OFFSET 4310300 Direccion Financiera 3-6-1-003-02-03
SERVICIO DE
TRANSPORTE Q50.00
Total Q50.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Pedro G. Larios
Director Financiero 7955-2800 ext 811
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de trasporte de papeleria a
Campus Central
Nombre completo: Lic. Pedro G. Larios Direccion Financiera
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4310300 Depto. Financiero 3-6-1-004-01-02
CURSOS SEMINARIOS Y
EVENTOS 4340100
Construccion y
Mantenimieto 3-6-1-006-02-01
REP. Y MANT DE
EDIFICIOS E INST 1,000.39 Q
4310300 Depto. Financiero 3-6-1-002-02-02 PAPELERIA Y UTILES 4340100
Construccion y
Mantenimieto 3-6-1-006-02-01
REP. Y MANT DE
EDIFICIOS E INST 32.00 Q
Pago por reparacion de edificio
UVGSUR
4310300 Depto. Financiero 3-6-1-003-02-04 IMPRENTA Y OFFSET 4340100
Construccion y
Mantenimieto 3-6-1-006-02-01
REP. Y MANT DE
EDIFICIOS E INST 19.22 Q
4310300 Depto. Financiero 3-6-1-002-02-04 SUMINISTROS VARIOS 4340100
Construccion y
Mantenimieto 3-6-1-006-02-01
REP. Y MANT DE
EDIFICIOS E INST 6.14 Q
Total Q1,057.75
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
Pago por reparacion de edificio
UVGSUR
Pago por reparacion de edificio
UVGSUR
Pago por reparacion de edificio
UVGSUR
Justificacin
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre completo: Lic. Pedro G. Larios Direccion Financiera
Director Financiero 7955-2800 ext 811
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4310200
Direccion
Administrativa 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 4310101 Direccion Ejecutiva 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 3,000.00 Q
4310200
Direccion
Administrativa 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-005-02-16
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES 600.00 Q
4310200
Direccion
Administrativa 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-001-04-04
ATENCION AL
PERSONAL 1,548.68 Q
4310200
Direccion
Administrativa 3-6-1-006-02-05 MANTO DE VEHICULOS 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-001-04-04
ATENCION AL
PERSONAL 1,264.48 Q
4310200
Direccion
Administrativa 3-6-1-001-04-03 AYUDAS FINANCIERAS 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-001-04-04
ATENCION AL
PERSONAL 161.79 Q
4310200
Direccion
Administrativa 3-6-1-001-04-03 AYUDAS FINANCIERAS 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-003-01-01
SERVICIOS DE
COMUNICACIN 874.21 Q
4310200
Direccion
Administrativa 3-6-1-003-02-03
SERVICIO DE
TRASPORTE 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-003-01-01
SERVICIOS DE
COMUNICACIN 839.00 Q
4310200
Direccion
Administrativa 3-6-1-005-02-08 MISCELANEOS 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-003-01-01
SERVICIOS DE
COMUNICACIN Q674.11
Total Q8,962.27
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Pago de telefono central de UVGSUR
Pago de telefono central de UVGSUR
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
Pago de telefono central de UVGSUR
Director Admnistrativo 7955-2800 ext 801
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Viaticos por diligencias De Direccion
Ejecutiva
Compra de combustible por fuleo de
vehiculo UVGSUR
Compra de almuerzos y refacciones
por capacitaciones
Compra de almuerzos y refacciones
por capacitaciones
Compra de almuerzos y refacciones
por capacitaciones
Nombre completo: Lic. Erick Rodas Direccion Administrativa
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4310200
Direccion
Administrativa 3-6-1-008-01-03 G&T CONTINENTAL 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-003-01-01
SERVICIOS DE
COMUNICACIN 268.57 Q
4340100
Construccion y
Mantenimieto 3-1-3-001-05-01 EQUIPO GENERAL 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-003-01-01
SERVICIOS DE
COMUNICACIN 1,274.47 Q
4340100
Construccion y
Mantenimieto 3-1-3-001-05-01 EQUIPO GENERAL 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-004-01-02
CURSOS
SEMINARIOS Y Q8,830.50
4340100
Construccion y
Mantenimieto 3-1-3-001-05-01 EQUIPO GENERAL 4310300 Depto. Financiero 3-6-1-003-02-03
SERVICIO DE
TRANSPORTE 3,500.00 Q
4340100
Construccion y
Mantenimieto 3-1-3-001-05-01 EQUIPO GENERAL 4310300 Depto. Financiero 3-6-1-001-04-04
ATENCION AL
PERSONAL 800.00 Q
4340100
Construccion y
Mantenimieto 3-1-3-001-05-01 EQUIPO GENERAL 4340100
Construccion y
Mantenimieto 3-6-1-006-02-01
REP. Y MANT DE
EDIFICIOS E INST 724.50 Q
4340100
Construccion y
Mantenimieto 3-6-1-006-02-04
MANTENIMIENTO DE
MOBILIARIO 4340100
Construccion y
Mantenimieto 3-6-1-006-02-01
REP. Y MANT DE
EDIFICIOS E INST 15,000.00 Q
4340100
Construccion y
Mantenimieto 3-6-1-006-02-02
MANTENIMIENTO DE
EQUIPO GENERAL 4340100
Construccion y
Mantenimieto 3-6-1-006-02-01
REP. Y MANT DE
EDIFICIOS E INST 6,009.21 Q
Total Q36,407.25
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Pago por reparacion de edificio
UVGSUR
Pago por reparacion de edificio
UVGSUR
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Ren Buc
Pago por reparacion de edificio
UVGSUR
Jefe de Servicios 7955-2800 ext 801
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de telefono central de UVGSUR
Pago de telefono central de UVGSUR
Pago por capacitacion de Trabajo en
equipo ALTA ESTRATEGIA
Pago de transporte a PROVAL S.A.
Pago de cenas por trabajos
extraordinarios
Nombre completo: Ren Buc Construccion Y Mantenimiento
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-002-02-01
FOTO, REPROD,
ENCUARD DE MATE 4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-003-01-01
SERVICIO DE
COMUNICACIN Q352.31
4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-003-02-04 IMPRENTA Y OFFSET 4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-005-02-02
DONACION
GASTO 2,800.00 Q
4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-002-02-04 SUMINISTROS VARIOS 4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-003-02-03
SERVICIO DE
TRANSPORTE 59.09 Q

Total Q3,211.40
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
Directora de Centro de Idiomas 7955-2800 ext 840
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de telefono a Movistar los meses
de Octubre
Pago a CAS por uso de Biblioteca
durante el mes de Nov y Dic
Pago de envio de papelria a Campus
Central
Nombre completo: Vivian Lissette Posadas Centro de Idiomas
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4310204
DEPTO.
COMUNICACIONES 3-6-1-003-02-05
PUBLICIDAD Y
ANUNCIOS 4310204
DEPTO.
COMUNICACIONES 3-6-1-002-02-02
PAPELERIA Y
UTILES Q500.00
Total Q500.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Eric Rodas
Directora de Comunicaciones 7955-2800 ext 841
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Compra de papeleria para uso del
depto. De comunicaciones
Nombre completo: Lilian Margarita Hernandez Andrino Comunicaciones
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-002-02-01
FOTO, REPROD,
ENCUARD DE MATE 4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-003-01-01
SERVICIO DE
COMUNICACIN Q352.31
4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-003-02-04 IMPRENTA Y OFFSET 4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-005-02-02
DONACION
GASTO 2,800.00 Q
4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-002-02-04 SUMINISTROS VARIOS 4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-003-02-03
SERVICIO DE
TRANSPORTE 59.09 Q

Total Q3,211.40
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
Directora de Centro de Idiomas 7955-2800 ext 840
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de telefono a Movistar los meses
de Octubre
Pago a CAS por uso de Biblioteca
durante el mes de Nov y Dic
Pago de envio de papelria a Campus
Central
Nombre completo: Vivian Lissette Posadas Centro de Idiomas
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4370200 PROCAPS 3-6-1-003-02-01 ARRENDAMIENTOS 4370200 PROCAPS 3-6-1-004-01-04 VIATICOS Q1,127.41
4370200 PROCAPS 3-6-1-003-02-07
HONO. SERV
EXTERNOS 4370200 PROCAPS 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 964.29 Q
4370200 PROCAPS 3-6-1-003-02-03
SERVICIO DE
TRANSPORTE 4370200 PROCAPS 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 868.94 Q
4370200 PROCAPS 3-6-1-002-01-02
SUMINISTROS PARA
COMPUTADORAS 4370200 PROCAPS 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 623.92 Q
4370200 PROCAPS 3-6-1-005-02-16
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES 4370200 PROCAPS 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 530.11 Q
4370200 PROCAPS 3-6-1-003-02-08 OTROS SERVICIOS 4370200 PROCAPS 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 244.64 Q
4370200 PROCAPS 3-6-1-003-02-05
PUBLICIDAD Y
ANUNCIOS 4370200 PROCAPS 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 221.86 Q
4370200 PROCAPS 3-6-1-002-02-02 PAPELERIA Y UTILES 4370200 PROCAPS 3-6-1-004-01-04 VIATICOS Q170.42
Total Q4,751.59
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
PAGO DE VIATICOS A
COLABORADORES DE PROCAPS
PAGO DE VIATICOS A
COLABORADORES DE PROCAPS
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
PAGO DE VIATICOS A
COLABORADORES DE PROCAPS
DIRECTOR EJECUTIVO 805
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
PAGO DE VIATICOS A
COLABORADORES DE PROCAPS
PAGO DE VIATICOS A
COLABORADORES DE PROCAPS
PAGO DE VIATICOS A
COLABORADORES DE PROCAPS
PAGO DE VIATICOS A
COLABORADORES DE PROCAPS
PAGO DE VIATICOS A
COLABORADORES DE PROCAPS
Nombre completo: Ing. CARLOS R. PAREDES PROCAPS
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-002-02-01
FOTO, REPROD,
ENCUARD DE MATE 4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-003-01-01
SERVICIO DE
COMUNICACIN Q352.31
4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-003-02-04 IMPRENTA Y OFFSET 4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-005-02-02
DONACION
GASTO 2,800.00 Q
4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-002-02-04 SUMINISTROS VARIOS 4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-003-02-03
SERVICIO DE
TRANSPORTE 59.09 Q

Total Q3,211.40
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
Directora de Centro de Idiomas 7955-2800 ext 840
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de telefono a Movistar los meses
de Octubre
Pago a CAS por uso de Biblioteca
durante el mes de Nov y Dic
Pago de envio de papelria a Campus
Central
Nombre completo: Vivian Lissette Posadas Centro de Idiomas
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4370200 PROCAPS 3-6-1-003-02-04 IMPRENTA Y OFFSET 4370200 PROCAPS 3-6-1-004-01-04 VIATICOS Q91.39
4370200 PROCAPS 3-6-1-006-02-05
MANTENIMIENTOS DE
VEHICULOS 4370200 PROCAPS 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 84.15 Q
4370200 PROCAPS 3-6-1-005-02-17
GASTOS POR
REUNIONES Y 4370200 PROCAPS 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 82.14 Q
4370200 PROCAPS 3-1-3-001-05-01 EQUIPO GENERAL 4370200 PROCAPS 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 78.57 Q
4370200 PROCAPS 3-6-1-002-02-04 SUMINISTROS VARIOS 4370200 PROCAPS 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 17.86 Q
4370200 PROCAPS 3-6-1-003-01-01
SERVICIOS DE
COMUNICACIN 4370200 PROCAPS 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 15.99 Q
Total Q370.10
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
PAGO DE VIATICOS A
COLABORADORES DE PROCAPS
DIRECTOR EJECUTIVO 805
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
PAGO DE VIATICOS A
COLABORADORES DE PROCAPS
PAGO DE VIATICOS A
COLABORADORES DE PROCAPS
PAGO DE VIATICOS A
COLABORADORES DE PROCAPS
PAGO DE VIATICOS A
COLABORADORES DE PROCAPS
PAGO DE VIATICOS A
COLABORADORES DE PROCAPS
Nombre completo: Ing. CARLOS R. PAREDES PROCAPS
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4460202 PEP 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4460000
DIRECCION DE
EDUCACION 3-6-1-001-02-01
HONO. SERVICIOS
INTERNOS Q3,000.00
4460202 PEP 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4460101
LICENCIATURA EN
EDUCACION 3-6-1-001-02-01
HONO. SERVICIOS
INTERNOS 38,000.00 Q
4460000
DIRECCION DE
EDUCACION 3-6-1-004-01-02
CURSOS SEMINARIOS Y
EVENTOS 4370200 PROCAPS 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 664.48
4460000
DIRECCION DE
EDUCACION 3-6-1-004-01-02
CURSOS SEMINARIOS Y
EVENTOS 4340100
CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO 3-6-1-006-02-01
REP Y MANT DE
EDIFICIOS 4,171.08 Q

Total Q45,835.56
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA
DIRECTORA DE EDUCACION
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
PAGO DE HONORARIOS A
COLABORADORES EN NOV.
PAGO DE HONORARIOS A
COLABORADORES EN NOV.
PAGO DE VIATICOS A
COLABORADORES DE PROCAPS
Pago por reparacion de edificio
UVGSUR
Nombre completo: HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA FACULTAD DE EDUCION
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4470102 BACH. AGRICOLA 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4470101 BACH,MECATRONICA 3-6-1-001-03-01
INDEMNIZACIONE
S Q6,177.56
4470102 BACH. AGRICOLA 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4470102 BACH. AGRICOLA 3-6-1-001-03-01
INDEMNIZACIONE
S Q6,177.56
4470102 BACH. AGRICOLA 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4470201 TECNO. UNIV MECA. 3-6-1-001-03-01
INDEMNIZACIONE
S 6,177.57 Q
4470102 BACH. AGRICOLA 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4470301 LIC. EN ING.AGRICOLA 3-6-1-001-01-03 HORAS EXTRAS 132.35 Q
4470102 BACH. AGRICOLA 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4470302
LIC. EN ING.
INDUSTRIAL 3-6-1-001-01-03 HORAS EXTRAS 82.35 Q
4470102 BACH. AGRICOLA 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4470202
TECNO. UNIV
AGRICOLA 3-6-1-001-03-01
INDEMNIZACIONE
S 172.07 Q
4470102 BACH. AGRICOLA 3-1-3-001-05-01 EQUIPO GENERAL 4470202
TECNO. UNIV
AGRICOLA 3-6-1-001-03-01
INDEMNIZACIONE
S 1,204.00 Q
4470102 BACH. AGRICOLA 3-1-3-001-04-01 MOBILIARIO GENERAL 4470202
TECNO. UNIV
AGRICOLA 3-6-1-001-03-01
INDEMNIZACIONE
S Q1,150.00
Total Q21,273.46
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Pago de indemnizaciones a personal
ITEC
Pago de indemnizaciones a personal
ITEC
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Julia Antonieta Blanco
Pago de indemnizaciones a personal
ITEC
Directora de Ingenieria 7955-2800 ext 831
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de indemnizaciones a personal
ITEC
Pago de indemnizaciones a personal
ITEC
Pago de indemnizaciones a personal
ITEC
Pago de horas extras a personal
Pago de horas extras a personal
Nombre completo: Julia Antonieta Blanco ITEC
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4470201
TEC. UNIV.
MECATRONICA 3-1-3-001-04-01 MOBILIARIO GENERAL 4470302
LIC. EN ING.
INDUSTRIAL 3-6-1-001-01-03 HORAS EXTRAS 721.45 Q
4470302
LIC. EN ING.
INDUSTRIAL 3-6-1-004-01-02
CURSOS SEMINIARIOS
Y EVENTOS 4470202
TECNO. UNIV
AGRICOLA 3-6-1-001-03-01
INDEMNIZACIONE
S 2,333.89 Q
4470101
BACH.
MECATRONICA 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4470202
TECNO. UNIV
AGRICOLA 3-6-1-001-03-01
INDEMNIZACIONE
S 596.17 Q
4470101
BACH.
MECATRONICA 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4340100
CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO 3-6-1-006-02-01
REP Y MANT DE
EDIFICIOS Q1,899.89
4470101
BACH.
MECATRONICA 3-1-3-001-08-01
EQUIPO DE
COMPUTACION 4340100
CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO 3-6-1-006-02-01
REP Y MANT DE
EDIFICIOS 434.00 Q
Total Q5,985.40
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Julia Antonieta Blanco
Directora de Ingenieria 7955-2800 ext 831
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de horas extras a personal
Pago de indemnizaciones a personal
ITEC
Pago de indemnizaciones a personal
ITEC
Pago por reparacion de edificio
UVGSUR
Pago por reparacion de edificio
UVGSUR
Nombre completo: Julia Antonieta Blanco ITEC
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4470101
BACH.
MECATRONICA 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
SERVICIOS INTERNOS 4470101 BACH. MECATRONICA 3-6-1-001-04-05
Otros Gastos del
Personal 691.34 Q
4470102 BACH. AGRICOLA 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
SERVICIOS INTERNOS 4470102 BACH. AGRICOLA 3-6-1-001-04-05
Otros Gastos del
Personal 691.34 Q
4470201
Tecnico. Bach.
Mecatronica 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
SERVICIOS INTERNOS 4470201
Tecnico. Bach.
Mecatronica 3-6-1-001-04-05
Otros Gastos del
Personal 691.33 Q
4470202 Tecnico. Bach. Agricola 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
SERVICIOS INTERNOS 4470202 Tecnico. Bach. Agricola 3-6-1-001-04-05
Otros Gastos del
Personal 691.33 Q
4470301 Lic. Tec Agricola 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
SERVICIOS INTERNOS 4470301 Lic. Tec Agricola 3-6-1-001-04-05
Otros Gastos del
Personal 691.33 Q
4470302 Lic. Tec Industrial 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
SERVICIOS INTERNOS 4470302 Lic. Tec Industrial 3-6-1-001-04-05
Otros Gastos del
Personal 691.33 Q
Total Q4,148.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Nombre completo: Julia Antonieta Blanco ITEC
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Prestacion por defuncion de Marilyn
Hernandez
Directora de Ingenieria 7955-2800 ext 831
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Prestacion por defuncion de Marilyn
Hernandez
Prestacion por defuncion de Marilyn
Hernandez
Prestacion por defuncion de Marilyn
Hernandez
Prestacion por defuncion de Marilyn
Hernandez
Prestacion por defuncion de Marilyn
Hernandez
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Julia Antonieta Blanco
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4310300 Depto. Financiero 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 10,647.93 Q
4310300 Depto. Financiero 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-001-01-02 BONI INCENTIVO 2,252.27 Q Pago de colaboradores de UVGSUR
4310300 Depto. Financiero 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-001-03-03 BONO 14 671.00 Q
4310300 Depto. Financiero 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-001-04-01
Seguro Medico
Personal 469.65 Q
4310300 Depto. Financiero 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-001-04-05
Otros Gastos al
Personal 30.00 Q
4310300 Depto. Financiero 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4310300 Depto. Financiero 3-6-1-001-04-02 Uniformes 2,006.33 Q
4310300 Depto. Financiero 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4340100
Mantenimiento y
Servicios 3-6-1-001-01-03 Horas Extras 4,500.62 Q
4310300 Depto. Financiero 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4340100
Mantenimiento y
Servicios 3-6-1-001-02-01
Hono. Serivicios
Internos Q3,557.75
Total Q24,135.55
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Pago de colaboradores de UVGSUR
Pago de colaboradores de UVGSUR
Pago de seguro al personal UVGSUR
Pago por prestacion por defunsion
Compra de uniformes para el depto.
Financiero
Pagos de horas extras a personal
UVGSUR
Pago de honorarios internos a
personal UVGSUR
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
Justificacin
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre completo: Lic. Pedro G. Larios Direccion Financiera
Director Financiero 7955-2800 ext 811
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4310300 Depto. Financiero 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4360100
Coordinacion Centros
Escolares 3-6-1-001-02-01
Honorarios
Servicios Internos 1,260.00 Q
4310300 Depto. Financiero 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4370000
Direccion de Educacion
Continua 3-6-1-001-01-02 Boni Incentivo 1,012.12 Q Pago a colaboradores UVGSUR p
4310300 Depto. Financiero 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4370000
Direccion de Educacion
Continua 3-6-1-001-03-03 BONO 14 1,992.56 Q
4310300 Depto. Financiero 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4370000
Direccion de Educacion
Continua 3-6-1-001-01-01 Sueldos 201.35 Q
4310200
Direccion
Administrativa 3-6-1-001-04-02 Uniformes 4370000
Direccion de Educacion
Continua 3-6-1-001-01-01 Sueldos 469.65 Q
Total Q4,935.68
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Pago de honorarios internos CEI
Pago a colaboradores UVGSUR
Pago a colaboradores UVGSUR
Pago a colaboradores UVGSUR
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
Justificacin
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre completo: Lic. Pedro G. Larios Direccion Financiera
Director Financiero 7955-2800 ext 811
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-001-02-01 Hono. Servicios Internos 4370000
Direccion de Educacion
Continua 3-6-1-001-01-01 Sueldos Q3,040.00
4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-002-02-02 PAPELERIA Y UTILES 4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-003-01-01
SERVICIOS DE
COMUNICACIN 0.26 Q Pago de telefonica Movistar
4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-003-01-01
SERVICIOS DE
COMUNICACIN 6.50 Q Pago de telefonica Movistar
4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-005-02-08 MISCELANEOS 4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-003-01-01
SERVICIOS DE
COMUNICACIN 12.50 Q Pago de telefonica Movistar
4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-002-02-04 SUMINISTROS VARIOS 4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-003-01-01
SERVICIOS DE
COMUNICACIN 20.00 Q Pago de telefonica Movistar
4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-002-01-02
SUMINISTROS PARA
COMPUTADORAS 4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-003-01-01
SERVICIOS DE
COMUNICACIN 20.61 Q Pago de telefonica Movistar
4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-006-02-05 MANTO. VEHICULOS 4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-003-01-01
SERVICIOS DE
COMUNICACIN Q73.57
Total Q3,173.44
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Pago de telefonica Movistar
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
Pago de salarios a personal UVGSUR
Directora de Centro de Idiomas 7955-2800 ext 840
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Nombre completo: Vivian Lissette Posadas Centro de Idiomas
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-002-01-05 MATERIAL DIDACTICO 4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-003-01-01
SERVICIOS DE
COMUNICACIN Q141.20
4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-003-02-03
SERVICIO DE
TRASPORTE 4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-003-01-01
SERVICIOS DE
COMUNICACIN 203.64 Q
4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-002-02-01
FOTO, REPRO DE
MATERIALES 4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-003-01-01
SERVICIOS DE
COMUNICACIN 241.72 Q
4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-002-02-01
FOTO, REPRO DE
MATERIALES 4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 170.03 Q
4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-005-02-02 DONACIONES GASTO 4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 2,222.59 Q
4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-005-02-08 MISCELANEOS 4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 0.50 Q
4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-003-02-05
PUBLICIDAD Y
ANUNCIOS 4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 4.91 Q
4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-005-02-17 GASTOS POR REUNIONES Y VISITANTES 4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-004-01-04 VIATICOS Q6.08
Total Q2,990.67
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Pago de viaticos de CEI
Pago de viaticos de CEI
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
Pago de viaticos de CEI
Directora de Centro de Idiomas 7955-2800 ext 840
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de telefonica Movistar
Pago de telefonica Movistar
Pago de telefonica Movistar
Pago de viaticos de CEI
Pago de viaticos de CEI
Nombre completo: Vivian Lissette Posadas Centro de Idiomas
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-007-01-01 ESTIPENDOS 4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-004-01-04 VIATICOS Q9.13
4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-002-02-02 PAPELERIA Y UTILES 4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 75.14 Q
4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-007-01-02 FICA 4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 94.66 Q
4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-002-01-05 MATERIAL DIDACTICO 4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 112.81 Q
4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-002-02-04 SUMINISTROS VARIOS 4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 125.20 Q
4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-006-02-05 MANTO. DE VEHICULOS 4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 251.81 Q
4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-002-02-01
FOTO. REPRO ENCU
MATERIALES 4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 393.05 Q
4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-002-02-03
MATERIAL
PISCOMETRICO PROMO 4360101
COORDINACION
CURSOS EFL 3-6-1-004-01-04 VIATICOS Q250.09
Total Q1,311.89
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Pago de viaticos de CEI
Pago de viaticos de CEI
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
Pago de viaticos de CEI
Directora de Centro de Idiomas 7955-2800 ext 840
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de viaticos de CEI
Pago de viaticos de CEI
Pago de viaticos de CEI
Pago de viaticos de CEI
Pago de viaticos de CEI
Nombre completo: Vivian Lissette Posadas Centro de Idiomas
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4370000
DIRECCION
EDUCACION 3-6-1-001-03-04 AGUINALDO 4370000
DIRECCION
EDUCACION 3-6-1-001-01-01 SUELDOS Q2,521.30
4370000
DIRECCION
EDUCACION 3-6-1-001-04-02 UNIFORMES 4370000
DIRECCION
EDUCACION 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 25.00 Q
4370000
DIRECCION
EDUCACION 3-6-1-001-04-05
OTROS GASTOS DEL
PERSONAL 4370000
DIRECCION
EDUCACION 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 7,263.21 Q
Total Q9,809.51
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
Directora de EDUCON 7955-2800 ext 840
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de salarios a personal UVGSUR
Pago de salarios a personal UVGSUR
Pago de salarios a personal UVGSUR
Nombre completo: Rosa Maria Morales Direccion de Educacion Continua
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4460101
LICENCIATURA EN
EDUCACION 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4370000
DIRECEDUCACION
CONTINUA 3-6-1-001-01-01 SUELDOS Q21,810.01
4460202 PEP 3-6-1-001-01-02 BONI INCENTIVO 4370000
DIRECEDUCACION
CONTINUA 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 886.22 Q
4460202 PEP 3-6-1-001-01-03 HORAS EXTRAS 4370000
DIRECEDUCACION
CONTINUA 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 2,849.89 Q
4460202 PEP 3-6-1-001-01-03 HORAS EXTRAS 4370000
DIRECEDUCACION
CONTINUA 3-6-1-001-02-01
HONO SERVICIOS
INTERNOS 7,502.05 Q
4460202 PEP 3-6-1-001-02-01
HONO SERVICIOS
INTERNOS 4370000
DIRECEDUCACION
CONTINUA 3-6-1-001-02-01
HONO SERVICIOS
INTERNOS 35,769.43 Q
4460202 PEP 3-6-1-001-02-01
HONO SERVICIOS
INTERNOS 4470101
BACHILLERATO EN
MECATRONICA 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 1,784.81 Q
4460202 PEP 3-6-1-001-02-01
HONO SERVICIOS
INTERNOS 4470102
BACHILLERATO
AGRICOLA 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 3,858.70 Q
4460202 PEP 3-6-1-001-02-01
HONO SERVICIOS
INTERNOS 4470102
BACHILLERATO
AGRICOLA 3-6-1-001-03-04 AGUINALDO Q535.09
Total Q74,996.20
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Pago de salarios a personal UVGSUR
Pago de salarios a personal UVGSUR
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA
Pago de salarios a personal UVGSUR
DIRECTORA DE EDUCACION
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de salarios a personal UVGSUR
Pago de salarios a personal UVGSUR
Pago de salarios a personal UVGSUR
Pago de salarios a personal UVGSUR
Pago de salarios a personal UVGSUR
Nombre completo: HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA FACULTAD DE EDUCION
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
SERVICIOS INTERNOS 4470101
Bachillerato en
Mecatronica 3-6-1-001-03-03
Bonificacion
Incentivo Q307.10
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
SERVICIOS INTERNOS 4470101
Bachillerato en
Mecatronica 3-6-1-001-03-04 Aguinaldo 133.49 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
SERVICIOS INTERNOS 4470101
Bachillerato en
Mecatronica 3-6-1-001-04-02 Uniformes 404.00 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
SERVICIOS INTERNOS 4470102 Bachillerato Agricola 3-6-1-001-03-04 Aguinaldo 313.61 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
SERVICIOS INTERNOS 4470102 Bachillerato Agricola 3-6-1-001-04-02 Uniformes 404.00 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
SERVICIOS INTERNOS 4470201
TECNICO
UNIVERSITARIO EN 3-6-1-001-04-02 Uniformes 404.00 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
SERVICIOS INTERNOS 4470202
UNIVERSITARIO
AGRICOLA 3-6-1-001-01-02
Bonificacion
Incentivo 352.16 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
SERVICIOS INTERNOS 4470202
UNIVERSITARIO
AGRICOLA 3-6-1-001-03-01 Indemnizaciones Q721.45
Total Q3,039.81
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Pago de salarios a personal UVGSUR
Pago de salarios a personal UVGSUR
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Eric Rodas
Compra de Uniformes 2013
Directora de Comunicaciones 7955-2800 ext 841
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de salarios a personal UVGSUR
Pago de salarios a personal UVGSUR
Compra de Uniformes 2013
Pago de salarios a personal UVGSUR
Pago de salarios a personal UVGSUR
Nombre completo: Lilian Margarita Hernandez Andrino Comunicaciones
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
SERVICIOS INTERNOS 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-001-01-01 SUELDOS Q12,078.55
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
SERVICIOS INTERNOS 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-001-01-02 BONI INCENTIVO 2,000.00 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
SERVICIOS INTERNOS 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-001-03-03 BONO 14 1,931.95 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
SERVICIOS INTERNOS 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-001-03-04 AGUINALDO 1,931.95 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
SERVICIOS INTERNOS 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-001-01-03 HORAS EXTRAS 414.72 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
SERVICIOS INTERNOS 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-001-02-01
HONO SERVICIOS
INTERNOS 1,252.62 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
SERVICIOS INTERNOS 4460202 PEP 3-6-1-001-04-02 UNIFORMES 1,200.00 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
SERVICIOS INTERNOS 4470101 Bachillerato Mecatronica 3-6-1-001-03-03 BONO 14 Q307.10
Total Q21,116.89
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Compra de Uniformes 2013
Pago de salarios a personal UVGSUR
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Eric Rodas
Pago de salarios a personal UVGSUR
Directora de Comunicaciones 7955-2800 ext 841
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de salarios a personal UVGSUR
Pago de salarios a personal UVGSUR
Pago de salarios a personal UVGSUR
Pago de salarios a personal UVGSUR
Pago de salarios a personal UVGSUR
Nombre completo: Lilian Margarita Hernandez Andrino Comunicaciones
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
SERVICIOS INTERNOS 4470101
Bachillerato en
mecanica 3-6-1-001-03-04 AGUINALDO Q133.49
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
SERVICIOS INTERNOS 4470101
Bachillerato en
mecanica 3-6-1-001-04-02 UNIFORMES 404.00 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
SERVICIOS INTERNOS 4470102 Bachillerato Agricola 3-6-1-001-04-02 UNIFORMES 41.41 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4470102 Bachillerato Agricola 3-6-1-001-04-02 UNIFORMES 362.59 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4470201
TECNICO
UNIVERSITARIO EN 3-6-1-001-04-02 UNIFORMES 404.00 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4470202
UNIVERSITARIO
AGRICOLA 3-6-1-001-01-02 BONI INCENTIVO 352.16 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4470102 Bachillerato Agricola 3-6-1-001-03-04 AGUINALDO 313.61 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4470202
UNIVERSITARIO
AGRICOLA 3-6-1-001-03-01
INDEMNIZACIONE
S Q721.45
Total Q2,732.71
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Pago de salarios a personal UVGSUR
Pago de salarios a personal UVGSUR
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Eric Rodas
Pago de salarios a personal UVGSUR
Directora de Comunicaciones 7955-2800 ext 841
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de salarios a personal UVGSUR
Pago de uniformes 2013
Pago de uniformes 2013
Pago de uniformes 2013
Pago de uniformes 2013
Nombre completo: Lilian Margarita Hernandez Andrino Comunicaciones
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4470202
UNIVERSITARIO
AGRICOLA 3-6-1-001-03-03 BONI INCENTIVO Q1,494.65
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4470202
UNIVERSITARIO
AGRICOLA 3-6-1-001-03-04 AGUINALDO 1,321.04 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4470202
UNIVERSITARIO
AGRICOLA 3-6-1-001-04-02 UNIFORMES 404.08 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-001-01-03 HORAS EXTRAS 275.52 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-01-01 SUELDOS 4070102 Bachillerato Agricola 3-6-1-001-04-05
Otros gastos al
personal 419.83 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-04-05 Otros gastos al personal 4070102 Bachillerato Agricola 3-6-1-001-04-05
Otros gastos al
personal 271.49 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-04-05 Otros gastos al personal 4470201
UNIVERSITARIO
MECATRONICA 3-6-1-001-04-05
Otros gastos al
personal 0.01 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-04-05 Otros gastos al personal 470202
UNIVERSITARIO
AGRICOLA 3-6-1-001-04-05
Otros gastos al
personal Q0.01
Total Q4,186.63
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Pago por prestacion por defunsion
Pago por prestacion por defunsion
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Eric Rodas
Pago por prestacion por defunsion
Directora de Comunicaciones 7955-2800 ext 841
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
pago de salario a personal UVGSUR
pago de salario a personal UVGSUR
Pago de uniformes 2013
pago de salario a personal UVGSUR
Pago por prestacion por defunsion
Nombre completo: Lilian Margarita Hernandez Andrino Comunicaciones
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-04-05 Otros gastos al personal 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-001-04-05 Otros al personal Q0.01
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-04-05 Otros gastos al personal 4470302
LIC EN INGENIERIA
EN TECNOLOGIA 3-6-1-001-04-05 Otros al personal 0.01 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-001-04-05 Otros gastos al personal 4310101
DIRECCION
EJECUTIVA 3-6-1-004-01-04 Viaticos 2,455.57 Q
Total Q2,455.59
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Eric Rodas
Directora de Comunicaciones 7955-2800 ext 841
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago por prestacion por defunsion
Pago por prestacion por defunsion
Pago de viaticos de ING. CARLOS R.
PAREDES
Nombre completo: Lilian Margarita Hernandez Andrino Comunicaciones
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4370200 PROCAPS 3-6-1-001-02-01
HONO SERVICIOS
INTERNOS 4.10101 Direccion Ejecutiva 3-6-1-004-01-04 VIATICOS Q215.10
4370200 PROCAPS 3-6-1-001-02-01
HONO SERVICIOS
INTERNOS 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 1,741.50 Q
4370200 PROCAPS 3-6-1-001-02-01
HONO SERVICIOS
INTERNOS 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-003-01-01
SERVICIO DE
COMUNICACIN 410.71 Q
4370200 PROCAPS 3-6-1-001-02-01
HONO SERVICIOS
INTERNOS 4310300 Direccion Financiera 3-6-1-003-02-04
IMPRENTA Y
OFFSET 3,553.57 Q
4370200 PROCAPS 3-6-1-001-02-01
HONO SERVICIOS
INTERNOS 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-002-02-01
FOTO REPROD
ENCUA MATERI 4,347.35 Q
Total Q10,268.23
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
DIRECTOR EJECUTIVO 805
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de viaticos de ING. CARLOS R.
PAREDES
VIATICOS DE DAVID HERNANDEZ
PAGO DE TELEFONO SMART
COMUNICACIN
PAGO POR IMPRENTA DE RECIBOS
DE CAJA
PAGO A SEISA POR COPIAS E
IMPRESIONDE
Nombre completo: Ing. CARLOS R. PAREDES PROCAPS
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4470302
LIC EN INGENIERIA
EN TECNOLOGIA 3-6-1-001-04-02 UNIFORMES 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-002-02-01
FOTO REPROD
ENCUA MATERI 691.34 Q
4470101
Bachillerato en
Mecatronica 3-6-1-001-04-05 Otros gastos al personal 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-002-02-01
FOTO REPROD
ENCUA MATERI 0.02 Q
4470101
Bachillerato en
Mecatronica 3-6-1-008-01-03 G&T CONTINENTAL 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-002-02-01
FOTO REPROD
ENCUA MATERI 10.00 Q
4470101
Bachillerato en
Mecatronica 3-6-1-003-02-04 IMPRENTA Y OFFSET 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-002-02-01
FOTO REPROD
ENCUA MATERI 40.00 Q
4470101
Bachillerato en
Mecatronica 3-6-1-004-01-02
CURSOS SEMINARIOS Y
EVENTOS 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-002-02-01
FOTO REPROD
ENCUA MATERI 42.25 Q
4470101
Bachillerato en
Mecatronica 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-002-02-01
FOTO REPROD
ENCUA MATERI 74.00 Q
4470101
Bachillerato en
Mecatronica 3-6-1-003-02-03
SERVICIO DE
TRASPORTE 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-002-02-01
FOTO REPROD
ENCUA MATERI 28.91 Q
Total Q886.52
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
PAGO A SEISA POR COPIAS E
IMPRESIONDE
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
PAGO A SEISA POR COPIAS E
IMPRESIONDE
Directora de Ingenieria 7955-2800 ext 831
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
PAGO A SEISA POR COPIAS E
IMPRESIONDE
PAGO A SEISA POR COPIAS E
IMPRESIONDE
PAGO A SEISA POR COPIAS E
IMPRESIONDE
PAGO A SEISA POR COPIAS E
IMPRESIONDE
PAGO A SEISA POR COPIAS E
IMPRESIONDE
Nombre completo: Julia Antonieta Blanco ITEC
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4470302
LIC EN INGENIERIA
EN TECNOLOGIA 3-6-1-001-04-02 UNIFORMES 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-002-02-01
FOTO REPROD
ENCUA MATERI 691.34 Q
4470101
Bachillerato en
Mecatronica 3-6-1-001-04-05 Otros gastos al personal 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-002-02-01
FOTO REPROD
ENCUA MATERI 0.02 Q
4470101
Bachillerato en
Mecatronica 3-6-1-008-01-03 G&T CONTINENTAL 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-002-02-01
FOTO REPROD
ENCUA MATERI 10.00 Q
4470101
Bachillerato en
Mecatronica 3-6-1-003-02-04 IMPRENTA Y OFFSET 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-002-02-01
FOTO REPROD
ENCUA MATERI 40.00 Q
4470101
Bachillerato en
Mecatronica 3-6-1-004-01-02
CURSOS SEMINARIOS Y
EVENTOS 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-002-02-01
FOTO REPROD
ENCUA MATERI 42.25 Q
4470101
Bachillerato en
Mecatronica 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-002-02-01
FOTO REPROD
ENCUA MATERI 74.00 Q
4470101
Bachillerato en
Mecatronica 3-6-1-003-02-03
SERVICIO DE
TRASPORTE 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-002-02-01
FOTO REPROD
ENCUA MATERI 28.91 Q
Total Q886.52
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
PAGO A SEISA POR COPIAS E
IMPRESIONDE
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
PAGO A SEISA POR COPIAS E
IMPRESIONDE
Directora de Ingenieria 7955-2800 ext 831
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
PAGO A SEISA POR COPIAS E
IMPRESIONDE
PAGO A SEISA POR COPIAS E
IMPRESIONDE
PAGO A SEISA POR COPIAS E
IMPRESIONDE
PAGO A SEISA POR COPIAS E
IMPRESIONDE
PAGO A SEISA POR COPIAS E
IMPRESIONDE
Nombre completo: Julia Antonieta Blanco ITEC
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4440000 RADIO UVG 3-6-1-005-02-08 MISCELANEOS 4440000 RADIO UVG 3-6-1-006-02-01
REP. MANTO DE
EDIFICIOS Q6.29
4440000 RADIO UVG 3-6-1-002-02-01
FOTO, REPRO ENCUA
MATERIALES 4440000 RADIO UVG 3-6-1-006-02-01
REP. MANTO DE
EDIFICIOS 33.33 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-004-01-02
CURSOS SEMINARIOS Y
EVENTOS 4440000 RADIO UVG 3-6-1-006-02-01
REP. MANTO DE
EDIFICIOS 74.81 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-006-02-05 MANTO DE VEHICULOS 4440000 RADIO UVG 3-6-1-006-02-01
REP. MANTO DE
EDIFICIOS 85.76 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-002-02-02 PAPELERIA Y UTILES 4440000 RADIO UVG 3-6-1-006-02-01
REP. MANTO DE
EDIFICIOS 123.33 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-005-02-16
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES 4440000 RADIO UVG 3-6-1-006-02-01
REP. MANTO DE
EDIFICIOS 266.00 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-002-01-02 SUMINISTROS VARIOS 4440000 RADIO UVG 3-6-1-006-02-01
REP. MANTO DE
EDIFICIOS 423.18 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-002-01-02
SUMINISTROS PARA
COMPUTADORAS 4440000 RADIO UVG 3-6-1-006-02-01
REP. MANTO DE
EDIFICIOS Q512.68
Total Q1,525.38
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Reparacion de edificio Administrativo
UVGSUR
Reparacion de edificio Administrativo
UVGSUR
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Eric Rodas
Reparacion de edificio Administrativo
UVGSUR
Directora de Comunicaciones 7955-2800 ext 841
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Reparacion de edificio Administrativo
UVGSUR
Reparacion de edificio Administrativo
UVGSUR
Reparacion de edificio Administrativo
UVGSUR
Reparacion de edificio Administrativo
UVGSUR
Reparacion de edificio Administrativo
UVGSUR
Nombre completo: Lilian Margarita Hernandez Andrino Comunicaciones
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4440000 RADIO UVG 3-6-1-005-02-02 DONACIONES GASTO 4440000 RADIO UVG 3-6-1-006-02-01
REP. MANTO DE
EDIFICIOS Q822.14
4440000 RADIO UVG 3-6-1-003-02-05
PUBLICIDAD Y
ANUNCIO 4440000 RADIO UVG 3-6-1-006-02-01
REP. MANTO DE
EDIFICIOS 1,033.44 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-006-02-02
MANTO EQUIPO
GENERAL 4440000 RADIO UVG 3-6-1-006-02-01
REP. MANTO DE
EDIFICIOS 2,340.35 Q
4440000 RADIO UVG 3-6-1-002-02-02 PAPELERIA Y UTILES 4440000 RADIO UVG 3-6-1-006-02-01
REP. MANTO DE
EDIFICIOS 861.29 Q
Total Q5,057.22
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Eric Rodas
Directora de Comunicaciones 7955-2800 ext 841
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Reparacion de edificio Administrativo
UVGSUR
Reparacion de edificio Administrativo
UVGSUR
Reparacion de edificio Administrativo
UVGSUR
Reparacion de edificio Administrativo
UVGSUR
Nombre completo: Lilian Margarita Hernandez Andrino Comunicaciones
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-006-02-03
MANTO. EQUIPO DE
COMPUTO 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-006-02-01
REP Y MANT
EDIFICIOS Q15.68
4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-003-02-01 ARRENDAMIENTOS 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-006-02-01
REP Y MANT
EDIFICIOS 21.23 Q
4390100 TECNOLOGIA 3-1-3-001-08-01
EQUIPO DE
COMPUTACION 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-006-02-01
REP Y MANT
EDIFICIOS 65.46 Q
4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-003-02-03
SERVICIO DE
TRASPORTE 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-006-02-01
REP Y MANT
EDIFICIOS 200.93 Q
4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-006-02-02
MANTO. EQUIPO
GENERAL 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-006-02-01
REP Y MANT
EDIFICIOS 49.65 Q
4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-006-02-02
MANTO. EQUIPO
GENERAL 443000 CREA 3-6-1-003-02-01
ARRENDAMIENTO
S 187.19 Q
4390100 TECNOLOGIA 3-1-3-001-05-01 EQUIPO GENERAL 443000 CREA 3-6-1-003-02-01
ARRENDAMIENTO
S 364.29 Q
4390100 TECNOLOGIA 3610030208 OTROS SERVICIOS 443000 CREA 3-6-1-003-02-01
ARRENDAMIENTO
S Q410.00
Total Q1,314.43
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Nombre completo: Edgar Leonel Amaya DITIC
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
PAGO A LEASING POR
ARRENDAMIENTO DE COMPUS
Jefe de DITIC 7955-2800 ext 819
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Reparacion de edificio Administrativo
UVGSUR
Reparacion de edificio Administrativo
UVGSUR
Reparacion de edificio Administrativo
UVGSUR
Reparacion de edificio Administrativo
UVGSUR
Reparacion de edificio Administrativo
UVGSUR
PAGO A LEASING POR
ARRENDAMIENTO DE COMPUS
PAGO A LEASING POR
ARRENDAMIENTO DE COMPUS
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-003-02-06
CUOTAS Y
SUSCRIPCIONES 443000 CREA 3-6-1-003-02-01
ARRENDAMIENTO
S Q485.33
4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-004-01-02
CURSOS SEMINARIOS Y
EVENTOS 443000 CREA 3-6-1-003-02-01
ARRENDAMIENTO
S 545.00 Q
4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-002-02-04 SUMINISTROS VARIOS 443000 CREA 3-6-1-003-02-01
ARRENDAMIENTO
S 630.22 Q
4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-002-02-02 PAPELERIA Y UTILES 443000 CREA 3-6-1-003-02-01
ARRENDAMIENTO
S 820.00 Q
4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 443000 CREA 3-6-1-003-02-01
ARRENDAMIENTO
S 840.12 Q
4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-005-02-08 MISCELANEOS 443000 CREA 3-6-1-003-02-01
ARRENDAMIENTO
S 882.00 Q
4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-005-02-16
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES 443000 CREA 3-6-1-003-02-01
ARRENDAMIENTO
S 1,560.00 Q
4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-002-01-02
SUMINISTROS PARA
COMPUTADORAS 443000 CREA 3-6-1-003-02-01
ARRENDAMIENTO
S Q1,572.67
Total Q7,335.34
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
PAGO A LEASING POR
ARRENDAMIENTO DE COMPUS
PAGO A LEASING POR
ARRENDAMIENTO DE COMPUS
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
PAGO A LEASING POR
ARRENDAMIENTO DE COMPUS
Jefe de DITIC 7955-2800 ext 819
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
PAGO A LEASING POR
ARRENDAMIENTO DE COMPUS
PAGO A LEASING POR
ARRENDAMIENTO DE COMPUS
PAGO A LEASING POR
ARRENDAMIENTO DE COMPUS
PAGO A LEASING POR
ARRENDAMIENTO DE COMPUS
PAGO A LEASING POR
ARRENDAMIENTO DE COMPUS
Nombre completo: Edgar Leonel Amaya DITIC
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4430000 CREA 3-6-1-003-02-03
SERVICIO DE
TRASPORTE 443000 CREA 3-6-1-003-02-01
ARRENDAMIENTO
S Q7.36
4430000 CREA 3-6-1-006-02-05 MANTO DE VEHICULOS 443000 CREA 3-6-1-003-02-01
ARRENDAMIENTO
S 109.29 Q
4430000 CREA 3-6-1-005-02-08 MISCELANEOS 443000 CREA 3-6-1-003-02-01
ARRENDAMIENTO
S 220.50 Q
4430000 CREA 3-6-1-003-02-05
PUBLICIDAD Y
ANUNCIOS 443000 CREA 3-6-1-003-02-01
ARRENDAMIENTO
S 322.21 Q
4430000 CREA 3-6-1-005-02-02 DONACIONES GASTO 443000 CREA 3-6-1-003-02-01
ARRENDAMIENTO
S 422.63 Q
4430000 CREA 3-6-1-005-02-16 COMBUSTIBLES Y LUB 443000 CREA 3-6-1-003-02-01
ARRENDAMIENTO
S 505.00 Q
4430000 CREA 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 443000 CREA 3-6-1-003-02-01
ARRENDAMIENTO
S 1,620.00 Q
4430000 CREA 3-6-1-006-02-02 MANTO EQUIPO GENERAL 443000 CREA 3-6-1-003-02-01
ARRENDAMIENTO
S Q3,000.00
Total Q6,206.99
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
PAGO A LEASING POR
ARRENDAMIENTO DE COMPUS
PAGO A LEASING POR
ARRENDAMIENTO DE COMPUS
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
PAGO A LEASING POR
ARRENDAMIENTO DE COMPUS
Directora Crea 7955-2800 ext 801
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
PAGO A LEASING POR
ARRENDAMIENTO DE COMPUS
PAGO A LEASING POR
ARRENDAMIENTO DE COMPUS
PAGO A LEASING POR
ARRENDAMIENTO DE COMPUS
PAGO A LEASING POR
ARRENDAMIENTO DE COMPUS
PAGO A LEASING POR
ARRENDAMIENTO DE COMPUS
Nombre completo: Jaqueline Landaverde CENTRO CREA
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4430000 CREA 3-6-1-002-02-02 PAPELERIA Y UTILES 443000 CREA 3-6-1-003-02-01
ARRENDAMIENTO
S Q3,132.29
4430000 CREA 3-6-1-006-02-01
REP Y MANTO
EDIFICIOS 443000 CREA 3-6-1-003-02-01
ARRENDAMIENTO
S 5,753.29 Q
4430000 CREA 3-6-1-006-02-01
REP Y MANTO
EDIFICIOS 4470101
Bachillerato en
Mecatronica 3-6-1-003-02-07
Hono Servicio
Externos 1,747.20 Q
4430000 CREA 3-6-1-006-02-01
REP Y MANTO
EDIFICIOS 4470101
Bachillerato en
Mecatronica 3-1-3-001-04-01 Mobiliario General 1,000.00 Q
4430000 CREA 3-6-1-006-02-01
REP Y MANTO
EDIFICIOS 4470101
Bachillerato en
Mecatronica 3-6-1-002-02-02 Papeleria y Utiles 250.00 Q
4430000 CREA 3-6-1-006-02-01
REP Y MANTO
EDIFICIOS 4470102 Bachillerato Agricola 3-6-1-004-01-04 Viaticos 3,098.56 Q
Total Q14,981.34
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
Pago de cheque por anticipo de
Gabriela Duarte
Directora Crea 7955-2800 ext 801
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
PAGO A LEASING POR
ARRENDAMIENTO DE COMPUS
PAGO A LEASING POR
ARRENDAMIENTO DE COMPUS
PAGO DE SALARIOS A PERSONAL
UVGSUR
Compra de mobiliario para ITEC
Compra de libros para uso en 2013
Nombre completo: Jaqueline Landaverde CENTRO CREA
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4310200
Direccion
Administrativa 3-6-1-006-02-05 Manto de vehiculos 4340100
Mantenimiento y
Servicios 3-6-1-006-02-05 EQUIPO GENERAL 697.57 Q
4310204 Dpto. Comunicaciones 3-6-1-002-02-04 SUMINISTROS VARIOS 4340100
Mantenimiento y
Servicios 3-6-1-006-02-05 EQUIPO GENERAL 9.37 Q
4310204 Dpto. Comunicaciones 3-6-1-002-02-01
FOTO, REPRO ENCUA E
MATERIALES 4340100
Mantenimiento y
Servicios 3-6-1-006-02-05 EQUIPO GENERAL 20.00 Q
4310204 Dpto. Comunicaciones 3-6-1-003-02-03
SERVICIO DE
TRASPORTE 4340100
Mantenimiento y
Servicios 3-6-1-006-02-05 EQUIPO GENERAL 28.00 Q
4310204 Dpto. Comunicaciones 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 4340100
Mantenimiento y
Servicios 3-6-1-006-02-05 EQUIPO GENERAL 38.75 Q
4310204 Dpto. Comunicaciones 3-6-1-002-02-02 PAPELERIA Y UTILES 4340100
Mantenimiento y
Servicios 3-6-1-006-02-05 EQUIPO GENERAL 71.52 Q
4310204 Dpto. Comunicaciones 3-6-1-006-02-01 REPY MANT EDIFICIOS 4340100
Mantenimiento y
Servicios 3-6-1-006-02-05 EQUIPO GENERAL 98.64 Q
4310204 Dpto. Comunicaciones 3-6-1-002-01-02
SUMINISTROS PARA
COMPUTADORAS 4340100
Mantenimiento y
Servicios 3-6-1-006-02-05 EQUIPO GENERAL Q100.00
Total Q1,063.85
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Pago por mantenimiento preventivo a
equipo de manto.
Pago por mantenimiento preventivo a
equipo de manto.
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lilian Hernandez
Pago por mantenimiento preventivo a
equipo de manto.
Director Admnistrativo 7955-2800 ext 801
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago por mantenimiento preventivo a
equipo de manto.
Pago por mantenimiento preventivo a
equipo de manto.
Pago por mantenimiento preventivo a
equipo de manto.
Pago por mantenimiento preventivo a
equipo de manto.
Pago por mantenimiento preventivo a
equipo de manto.
Nombre completo: Lilian Hernandez Direccion Administrativa
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4340100
Construccion y
Mantenimiento 3-6-1-003-02-08 OTROS SERVICIOS 4340100
Construccion y
Mantenimiento 3-1-3-001-05-01 EQUIPO GENERAL Q0.18
4340100
Construccion y
Mantenimiento 3-6-1-003-02-05
PUBLICIDAD Y
ANUNCIOS 4340100
Construccion y
Mantenimiento 3-1-3-001-05-01 EQUIPO GENERAL 92.16 Q
4340100
Construccion y
Mantenimiento 3-6-1-003-02-07
HONORARIOS
SERVICIOS EXTERNOS 4340100
Construccion y
Mantenimiento 3-1-3-001-05-01 EQUIPO GENERAL 603.40 Q
4340100
Construccion y
Mantenimiento 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 4340100
Construccion y
Mantenimiento 3-1-3-001-05-01 EQUIPO GENERAL 614.75 Q
4340100
Construccion y
Mantenimiento 3-6-1-005-02-08 MISCELANEOS 4340100
Construccion y
Mantenimiento 3-1-3-001-05-01 EQUIPO GENERAL 756.25 Q
4340100
Construccion y
Mantenimiento 3-6-1-002-02-02 PAPELERIA Y UTILES 4340100
Construccion y
Mantenimiento 3-1-3-001-05-01 EQUIPO GENERAL 958.40 Q
4340100
Construccion y
Mantenimiento 3-6-1-002-02-01
FOTO REPR
MATERIALES 4340100
Construccion y
Mantenimiento 3-1-3-001-05-01 EQUIPO GENERAL 1,003.49 Q
4340100
Construccion y
Mantenimiento 3-6-1-002-01-03
SUMINISTROS
AGROQUIMICOS 4340100
Construccion y
Mantenimiento 3-1-3-001-05-01 EQUIPO GENERAL Q1,748.59
Total Q5,777.22
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Pago por mantenimiento preventivo a
equipo de manto.
Pago por mantenimiento preventivo a
equipo de manto.
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
Pago por mantenimiento preventivo a
equipo de manto.
Jefe de Mantenimientos y Servicios 7955-2800 ext 814
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago por mantenimiento preventivo a
equipo de manto.
Pago por mantenimiento preventivo a
equipo de manto.
Pago por mantenimiento preventivo a
equipo de manto.
Pago por mantenimiento preventivo a
equipo de manto.
Pago por mantenimiento preventivo a
equipo de manto.
Nombre completo: Rene Buc Mantenimientos y Servicios
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4310204 COMUNICACIONES 3-6-1-003-02-04 IMPRENTA Y OFFSET 4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-006-02-01
REP EDIFI E
INSTALACIONES Q58.56
4310204 COMUNICACIONES 3-6-1-003-02-04 IMPRENTA Y OFFSET 4470202
TECNICO
UNIVERSITARIO EN 3-6-1-004-01-04 VIATICOS Q106.62
4310204 COMUNICACIONES 3-6-1-004-01-02
CURSOS SEMINARIOS Y
EVENTOS 4470202
TECNICO
UNIVERSITARIO EN 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 175.00 Q
4310204 COMUNICACIONES 3-6-1-003-02-05
PUBLICIDAD Y
ANUNCIOS 4470202
TECNICO
UNIVERSITARIO EN 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 853.87 Q
4310204 COMUNICACIONES 3-6-1-003-02-05
PUBLICIDAD Y
ANUNCIOS 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-003-02-07
HONORARIOS
SERVICIOS EXTE 824.50 Q
Total Q2,018.55
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lilian Hernandez
Director Admnistrativo 7955-2800 ext 801
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Reparacion de Edificio Administrativo
UVGSUR
Pago de cheque por anticipo de
Evelyn Flores
Pago de cheque por anticipo de
Evelyn Flores
Pago de cheque por anticipo de
Evelyn Flores
Pago de honorarios a personal de
UVGSUR
Nombre completo: Lilian Hernandez Direccion Administrativa
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4470101
Bachillerato
Mecatronica 3-6-1-003-02-03 Servicio de Transporte 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-003-02-07
Hono Servicios
EXTERNOS 46.54 Q
4470101
Bachillerato
Mecatronica 3-6-1-005-02-08 Miscelaneos 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-003-02-07
Hono Servicios
EXTERNOS 116.93 Q
4470101
Bachillerato
Mecatronica 3-6-1-002-02-01
FOTO, REPRD
MATERIALES 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-003-02-07
Hono Servicios
EXTERNOS 135.57 Q
4470101
Bachillerato
Mecatronica 3-6-1-006-02-02
MANTO. EQUIPO
GENERAL 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-003-02-07
Hono Servicios
EXTERNOS 181.92 Q
4470101
Bachillerato
Mecatronica 3-6-1-002-02-04 SUMINISTROS VARIOS 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-003-02-07
Hono Servicios
EXTERNOS 194.00 Q
4470102 Bachillerato Agricola 3-6-1-006-02-05 MANTO. DE VEHICULOS 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-003-02-07
Hono Servicios
EXTERNOS 3.52 Q
4470102 Bachillerato Agricola 3-6-1-008-01-03 G&T CONTINENTAL 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-003-02-07
Hono Servicios
EXTERNOS 30.00 Q
4470102 Bachillerato Agricola 3-6-1-003-02-04 IMPRENTA Y OFFSET 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-003-02-07
Hono Servicios
EXTERNOS Q40.00
Total Q748.48
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Pago de honorarios a personal de
UVGSUR
Pago de honorarios a personal de
UVGSUR
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
Pago de honorarios a personal de
UVGSUR
Directora de Ingenieria 7955-2800 ext 831
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de honorarios a personal de
UVGSUR
Pago de honorarios a personal de
UVGSUR
Pago de honorarios a personal de
UVGSUR
Pago de honorarios a personal de
UVGSUR
Pago de honorarios a personal de
UVGSUR
Nombre completo: Julia Antonieta Blanco ITEC
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4470102 Bachillerato Agricola 3-6-1-006-02-01
REP Y MANTO EDI E
INSTALACIONES 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-003-02-07
Hono Servicios
EXTERNOS 42.52 Q
4470102 Bachillerato Agricola 3-6-1-003-02-03
SERVICIO DE
TRANSPORTE 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-003-02-07
Hono Servicios
EXTERNOS 75.45 Q
4470102 Bachillerato Agricola 3-6-1-003-02-01 ARRENDAMIENTOS 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-003-02-07
Hono Servicios
EXTERNOS 80.89 Q
4470102 Bachillerato Agricola 3-6-1-006-02-04
MANTENIMIENTO DE
MOBILIARIO 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-003-02-07
Hono Servicios
EXTERNOS 100.00 Q
4470102 Bachillerato Agricola 3-6-1-006-02-02
MANTENIMINETO
EQUIPO GENERAL 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-003-02-07
Hono Servicios
EXTERNOS 118.59 Q
4470102 Bachillerato Agricola 3-6-1-003-02-05
PUBLICIDAD Y
ANUNCIOS 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-003-02-07
Hono Servicios
EXTERNOS 159.93 Q
4470102 Bachillerato Agricola 3-6-1-005-02-08 MISCELANEOS 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-003-02-07
Hono Servicios
EXTERNOS 288.25 Q
4470102 Bachillerato Agricola 3-6-1-003-01-01
SERVICIO DE
COMUNICACIN 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-003-02-07
Hono Servicios
EXTERNOS Q300.00
Total Q1,165.63
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Pago de honorarios a personal de
UVGSUR
Pago de honorarios a personal de
UVGSUR
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
Pago de honorarios a personal de
UVGSUR
Directora de Ingenieria 7955-2800 ext 831
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de honorarios a personal de
UVGSUR
Pago de honorarios a personal de
UVGSUR
Pago de honorarios a personal de
UVGSUR
Pago de honorarios a personal de
UVGSUR
Pago de honorarios a personal de
UVGSUR
Nombre completo: Julia Antonieta Blanco ITEC
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4470102 Bachillerato Agricola 3-6-1-004-01-02
CURSOS SEMINARIOS Y
EVENTOS 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-003-02-07
Hono Servicios
EXTERNOS 350.73 Q
4470201
TECNICO
UNIVERSITARIO EN 36-1-0-003-02-04 IMPRENTA Y OFFSET 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-003-02-07
Hono Servicios
EXTERNOS 100.00 Q
4470201
TECNICO
UNIVERSITARIO EN 3-6-1-005-02-08 MISCELANEOS 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-003-02-07
Hono Servicios
EXTERNOS 30.18 Q
4470201
TECNICO
UNIVERSITARIO EN 3-6-1-002-02-04 SUMINISTROS VARIOS 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-003-02-07
Hono Servicios
EXTERNOS 17.01 Q
4470102 Bachillerato Agricola 3-6-1-002-02-04 SUMINISTROS VARIOS 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-003-02-07
Hono Servicios
EXTERNOS 60.28 Q
4470102 Bachillerato Agricola 3-6-1-002-02-04 SUMINISTROS VARIOS 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-006-02-01
REP Y MANT
EDIFICIOS 423.93 Q
4470201
TECNICO
UNIVERSITARIO EN 3-6-1-004-01-02
CURSOS SEMINARIOS Y
EVENTOS 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-006-02-01
REP Y MANT
EDIFICIOS 155.00 Q
4470201
TECNICO
UNIVERSITARIO EN 3-6-1-006-02-05 MANTO DE VEHICULOS 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-006-02-01
REP Y MANT
EDIFICIOS Q169.71
Total Q1,306.84
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Mantenimiento de edificio
administrativo UVGSUR
Mantenimiento de edificio
administrativo UVGSUR
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
Mantenimiento de edificio
administrativo UVGSUR
Directora de Ingenieria 7955-2800 ext 831
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de honorarios a personal de
UVGSUR
Pago de honorarios a personal de
UVGSUR
Pago de honorarios a personal de
UVGSUR
Pago de honorarios a personal de
UVGSUR
Pago de honorarios a personal de
UVGSUR
Nombre completo: Julia Antonieta Blanco ITEC
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4470201
TECNICO
UNIVERSITARIO EN 3-6-1-006-02-04
MANTENIMIENTO DE
MOBILIARIO 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-006-02-01
REP Y MANT
EDIFICIOS Q292.04
4470201
TECNICO
UNIVERSITARIO EN 3-6-1-003-02-01 ARRENDAMIENTOS 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-006-02-01
REP Y MANT
EDIFICIOS 324.78 Q
4470201
TECNICO
UNIVERSITARIO EN 3-6-1-003-02-03
SERVICIO DE
TRASPORTE 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-006-02-01
REP Y MANT
EDIFICIOS 359.32 Q
4470201
TECNICO
UNIVERSITARIO EN 3-6-1-003-02-05
PUBLICIDAD Y
ANUNCIOS 4470301
LIC EN INGENIERIA EN
TECNOL. AGRICOLA 3-6-1-006-02-01
REP Y MANT
EDIFICIOS 1,035.22 Q
Total Q2,011.36
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
Directora de Ingenieria 7955-2800 ext 831
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Mantenimiento de edificio
administrativo UVGSUR
Mantenimiento de edificio
administrativo UVGSUR
Mantenimiento de edificio
administrativo UVGSUR
Mantenimiento de edificio
administrativo UVGSUR
Nombre completo: Julia Antonieta Blanco ITEC
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4310200
Direccion
Administrativa 3-6-1-005-02-02 Donaciones Gasto 4360100
Coordinacion Centros
Escolares 3-6-1-005-02-02 Donaciones Gasto 1,422.63 Q
4310200
Direccion
Administrativa 3-6-1-005-02-02 Donaciones Gasto 4370000
Direccion de Educacion
Continua 3-6-1-005-02-02 Donaciones Gasto 648.96 Q
4310200
Direccion
Administrativa 3-6-1-005-02-02 Donaciones Gasto 4430000 CREA 3-6-1-005-02-02 Donaciones Gasto 422.63 Q
4310200
Direccion
Administrativa 3-6-1-005-02-02 Donaciones Gasto 4440000 Radio Educativa 3-6-1-005-02-02 Donaciones Gasto 822.17 Q
4310200
Direccion
Administrativa 3-6-1-005-02-02 Donaciones Gasto 4460101
Licenciatura en
Educacion 3-6-1-005-02-02 Donaciones Gasto 515.01 Q
4310200
Direccion
Administrativa 3-6-1-005-02-02 Donaciones Gasto 4460202
Profe. Espe. En
Educaion Primaria 3-6-1-005-02-02 Donaciones Gasto 836.02 Q
4310200
Direccion
Administrativa 3-6-1-005-02-02 Donaciones Gasto 4470101
Bachillera en
Mecatronica 3-6-1-005-02-02 Donaciones Gasto 5,926.07 Q
4310200
Direccion
Administrativa 3-6-1-005-02-02 Donaciones Gasto 4470302
Lic. En Ingenieria En
Tecnologia Industrial 3-6-1-005-02-02 Donaciones Gasto Q387.99
Total Q10,981.48
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Pago a CAS por concepto de
Biblioteca
Pago a CAS por concepto de
Biblioteca
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Erick Estuardo Rodas
Pago a CAS por concepto de
Biblioteca
Director Admnistrativo 7955-2800 ext 801
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago a CAS por concepto de
Biblioteca
Pago a CAS por concepto de
Biblioteca
Pago a CAS por concepto de
Biblioteca
Pago a CAS por concepto de
Biblioteca
Pago a CAS por concepto de
Biblioteca
Nombre completo: Erick Estuardo Rodas Direccion Administrativa
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4310200
Direccion
Administrativa 3-6-1-005-02-02 Donaciones Gasto 4360100
Coordinacion Centros
Escolares 3-6-1-005-02-02
Total Q0.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Nombre completo: Erick Estuardo Rodas Direccion Administrativa
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Director Admnistrativo 7955-2800 ext 801
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago a CAS por concepto de
Biblioteca
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Erick Estuardo Rodas
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4430000 CREA 3-6-1-003-02-08 Otros Servicios 443000 CREA 3-6-1-006-02-01
Rep, y Manto.
Edificios e Instal Q250.00
Total Q250.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Nombre completo: Jaqueline Landaverde CENTRO CREA
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Directora Crea 7955-2800 ext 801
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Instalacion de FLIP-ON doble (2*70)
en centro crea
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-003-01-01
SERVICIOS DE
COMUNICACIN Q405.00
4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-002-02-04
SUMINISTROS
VARIOS 200.00 Q
Total Q605.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Vivian Lissette Posadas
Directora de Centro de Idiomas 7955-2800 ext 840
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de telefonica Movistar
Compra de suministros varios para el
congreso 2013
Nombre completo: Vivian Lissette Posadas Centro de Idiomas
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4470101 Bach. En Mecatronica 3-6-1-002-01-02
Suministros para
Computadoras 4470302
ING. EN TECNOLOGIA
INDUSTRIAL 3-6-1-003-02-03
SERVICIO DE
TRANSPORTE Q875.00
Total Q875.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Nombre completo: Ing. Gabriela Duarte ITEC
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Directora de Ingenieria 7955-2800 ext 831
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Por transpote de personal de
UVGSUR Los dias Jueves y Viernes
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-003-01-01
SERVICIOS DE
COMUNICACIN Q405.00
4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-002-02-04
SUMINISTROS
VARIOS 200.00 Q
Total Q605.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Nombre completo: Vivian Lissette Posadas Centro de Idiomas
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Directora de Centro de Idiomas 7955-2800 ext 840
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de telefonica Movistar
Compra de suministros varios para el
congreso 2013
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Vivian Lissette Posadas
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4340100
Construccion y
Mantenimiento 3-6-1-003-01-02 Consumo de Electricidad 4340100
Construccion y
Mantenimiento 3-6-1-003-02-09 Seguros y Fianzas Q2,970.00
Total Q2,970.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
Jefe de Mantenimientos y Servicios 7955-2800 ext 814
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de garanta por el suministro de
energia electrica
Nombre completo: Rene Buc Mantenimientos y Servicios
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4470101 Bach. En Mecatronica 3-6-1-003-02-01 Arrendamientos 4470201 Tecno. Uni. Mecatronica 3-6-1-003-02-01
ARRENDAMIENTO
S Q4,000.00
4470102
Bach. Productos
Agricolas 3-6-1-003-02-01 Arrendamientos 4470201 Tecno. Uni. Mecatronica 3-6-1-003-02-01
ARRENDAMIENTO
S 2,000.00 Q
Total Q6,000.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Nombre completo: Ing. Gabriela Duarte ITEC
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Directora de Ingenieria 7955-2800 ext 831
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de hospedaje de estudiante
Patricia Carrillo Ciclo 2012
Pago de hospedaje de estudiante
Patricia Carrillo Ciclo 2012
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4470102
Bach. Productos
Agricolas 3-6-1-002-02-02 Papeleria y Utiles 4470102
Bach. Productos
Agricolas 3-6-1-004-01-02
Cursos Seminarios
y Eventos Q100.00
Total Q100.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
Directora de Ingenieria 7955-2800 ext 831
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de Taller de Lidia Fidelina Poou
Ichich
Nombre completo: Ing. Gabriela Duarte ITEC
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4370000
DIRECCION
EDUCACION 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 4370000
DIRECCION
EDUCACION 3-6-1-008-01-04
Banco G&T
Continental Q200.00
Total Q200.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Nombre completo: Rosa Maria Morales Direccion de Educacion Continua
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Directora de EDUCON 7955-2800 ext 840
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago por cheques rechazados
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4470101 Bach. En mecatronica 3-6-1-002-02-02 Papeleria y Utiles 4470101 Bach. En mecatronica 3-6-1-004-01-04 Viaticos Q50.00
Total Q50.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Nombre completo: Ing. Gabriela Duarte ITEC
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Directora de Ingenieria 7955-2800 ext 831
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Liquidacion de cheque por concepto
de viaticos Gaby Duarte
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4310200
Direccion
Administrativa 3-6-1-004-01-04 Viaticos 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-001-04-04
Atencion al
Personal 50.00 Q
4310200
Direccion
Administrativa 3-6-1-004-01-04 Viaticos 4310200 Direccion Administrativa 3-6-1-002-02-04 Suministros Varios 500.00 Q
Total Q550.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Erick Estuardo Rodas
Director Admnistrativo 7955-2800 ext 801
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Compra de suministros para
celebracion del dia de la secretarias
Compra de medicinas para enfermeria
con fondos caja chica
Nombre completo: Erick Estuardo Rodas Direccion Administrativa
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4370000
DIRECCION
EDUCACION 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 4370000
DIRECCION
EDUCACION 3-6-1-008-01-04
Banco G&T
Continental Q200.00
Total Q200.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
Directora de EDUCON 7955-2800 ext 840
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago por cheques rechazados
Nombre completo: Rosa Maria Morales Direccion de Educacion Continua
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4460202
PROFESORADO EN
EDUCACION 3-6-1-002-01-05 Material Didactico 4460202
PROFESORADO EN
EDUCACION 3-6-1-001-01-03 Horas Extras Q370.00

Total Q370.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA
DIRECTORA DE EDUCACION 845
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de horas extras al personal
Nombre completo: HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA FACULTAD DE EDUCION
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4470302
Lic. Inge.Tecno
Industrial 3-6-1-002-01-02
Suministros para
Computadoras 4470302
Lic. Inge.Tecno
Industrial 3-6-1-003-02-03
Servicio de
Transporte Q1,000.00
Total Q1,000.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Nombre completo: Ing. Julia Blanco ITEC
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Directora de Ingenieria 7955-2800 ext 831
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Servicio de transporte al personal de
Ingenieria segn OC3893.
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4470101 Bach. En mecatronica 3-6-1-002-02-02 Papeleria y Utiles 4470101 Bach. En mecatronica 3-6-1-002-02-04 Suministros Varios Q100.00
4470102 Bach. Agricola 3-6-1-002-02-02 Papeleria y Utiles 4470102 Bach. Agricola 3-6-1-002-02-04 Suministros Varios 100.00 Q
Total Q200.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Ing. Gabriela Duarte
Directora de Ingenieria 7955-2800 ext 831
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Sillas para evento en teatro de
Cultura Cotzumalguapa
Sillas para evento en teatro de
Cultura Cotzumalguapa
Nombre completo: Ing. Gabriela Duarte ITEC
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4460202 Profe. En educacion 3-6-1-002-01-05 Material Didactico 4460202 Profe. En educacion 3-6-1-004-01-04 Viaticos Q350.00

Total Q350.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA
DIRECTORA DE EDUCACION 845
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Pago de viaticos para Licda. Aguilar
Nombre completo: HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA FACULTAD DE EDUCION
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4460301
PROF. ESPE EN
PROBLE DE 3-6-1-002-02-03
MATERIAL
PSICOMETRICO, 4390300
DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES 3-6-1-003-02-06
CUOTAS Y
SUSCRIPCIONES Q1,371.42

Total Q1,371.42
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA
DIRECTORA DE EDUCACION 845
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Compra de software Adobe CS6 Y
FINAL CUT Para PC IMAC
Nombre completo: HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA FACULTAD DE EDUCION
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4390100 TECNOLOGIA 3-6-1-003-02-06
CUOTAS Y
SUSCRIPCIONES 4390300
DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES 3-6-1-003-02-06
CUOTAS Y
SUSCRIPCIONES Q4,799.97
Total Q4,799.97
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
Jefe de DITIC 7955-2800 ext 819
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Compra de software Adobe CS6 Y
FINAL CUT Para PC IMAC
Nombre completo: Edgar Leonel Amaya DITIC
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4360100
COORDINACION
CENTROS 3-6-1-002-01-05 MATERIAL DIDACTICO 4390300
DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES 3-6-1-003-02-06
CUOTAS Y
SUSCRIPCIONES Q685.71
Total Q685.71
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Vivian Lissette Posadas
Directora de Centro de Idiomas 7955-2800 ext 840
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Compra de software Adobe CS6 Y
FINAL CUT Para PC IMAC
Nombre completo: Vivian Lissette Posadas Centro de Idiomas
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4370000
DIRECCION
EDUCACION 3-6-1-005-02-16
Combustibles y
lubricantes 4390300
DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES 3-6-1-003-02-06
CUOTAS Y
SUSCRIPCIONES Q685.71
Total Q685.71
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
Directora de EDUCON 7955-2800 ext 840
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Compra de software Adobe CS6 Y
FINAL CUT Para PC IMAC
Nombre completo: Rosa Maria Morales Direccion de Educacion Continua
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4340100
Construccion y
Mantenimiento 3-6-1-002-01-03
SUMINISTROS
AGROQUIMICOS 4390300
DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIONES 3-6-1-003-02-06
CUOTAS Y
SUSCRIPCIONES Q685.71
Total Q685.71
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
Jefe de Mantenimientos y Servicios 7955-2800 ext 814
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Compra de software Adobe CS6 Y
FINAL CUT Para PC IMAC
Nombre completo: Rene Buc Mantenimientos y Servicios
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4460202
PROFESORADO
ESPECIALIZADO EN 3-6-1-001-02-01 Hono. Servicios Internos 4460202
PROFESORADO
ESPECIALIZADO EN 3-6-1-001-01-03 HORAS EXTRAS Q400.00

Total Q400.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Nombre completo: HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA FACULTAD DE EDUCION
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
DIRECTORA DE EDUCACION 845
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
PAGO DE HORAS EXTRAS AL
PERSONAL DE EDUCACION
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4460101 Lic. En Educacion 3-6-1-001-04-04 Atencion al Personal 4460401 Profe. En Ingles 3-6-1-001-01-01 Sueldos Q600.00
Pago por asesoras de tesis o
examen de graduacin
4460202 Prof. Educ. Primaria 3-6-1-001-04-04 Atencion al Personal 4460401 Profe. En Ingles 3-6-1-001-01-01 Sueldos Q100.00
Pago por asesoras de tesis o
examen de graduacin

Total Q700.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA
DIRECTORA DE EDUCACION 845
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Nombre completo: HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA FACULTAD DE EDUCION
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4460101 Lic. En Educacion 3-6-1-001-04-04 Atencion al Personal 4460401 Profe. En Ingles 3-1-3-001-08-01
EQUIPO DE
COMPUTACION

Total Q0.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello: Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
DIRECTORA DE EDUCACION 845
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Nombre completo: HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA FACULTAD DE EDUCION
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4460202
Prof. En espelizacion
Primaria 3-6-1-005-02-17
Gastos por reuniones y
Visitantes 4460202
Prof. En espelizacion
Primaria 3-1-3-001-08-01
EQUIPO DE
COMPUTACION Q500.00
Compra de set lego y herramientas
para el mismo
4460202
Prof. En espelizacion
Primaria 3-6-1-005-02-17
Gastos por reuniones y
Visitantes 4460401 Profesorado de Ingles 3-6-1-008-01-03
G&T
CONTINENTAL Q10.00 Pago por cheque rechazado

Total Q510.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Nombre completo: HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA FACULTAD DE EDUCION
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
DIRECTORA DE EDUCACION 845
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4460401 Prof en Ingles 3-6-1-002-02-01 Foto.encuarderna 4460202 Prof. En educ Prima 3-6-1-001-04-04 Atencion al personal Q400.00
Compra de alimentacion para
personal de apoyo en congreso X

Total Q400.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Nombre completo: HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA FACULTAD DE EDUCION
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
DIRECTORA DE EDUCACION 845
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): ING. CARLOS R. PAREDES
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4460202
Prof. En espelizacion
Primaria 3-6-1-005-02-16
Combustibles y
Lubricantes 4460202
Prof. En espelizacion
Primaria 3-6-1-008-01-03
G&T
CONTINENTAL Q200.00 Pago por cheque rechazado

Total Q200.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello: Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
DIRECTORA DE EDUCACION 845
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Nombre completo: HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA FACULTAD DE EDUCION
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4460202
Prof. En espelizacion
Primaria 3-1-3-001-08-01
EQUIPO DE
COMPUTACION Q500.00
Compra de set lego y herramientas
para el mismo
4460401 Profesorado de Ingles 3-6-1-008-01-03
G&T
CONTINENTAL Q10.00 Pago por cheque rechazado

Total Q510.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello: Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): VIVIAN LISSETE ESTRADA
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
DIRECTORA 840
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Nombre completo: VIVIAN LISSETE ESTRADA CENTRO DE IDIOMA
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4460202
Prof. En espelizacion
Primaria 3-6-1-005-02-16
Combustibles y
Lubricantes 4460202
Prof. En espelizacion
Primaria 3-6-1-003-02-07
Hono. Serv
Externos Q600.00 Pago a tallereista en X congreso

Total Q600.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Nombre completo: HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA FACULTAD DE EDUCION
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
DIRECTORA DE EDUCACION 845
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4460202
Prof. En espelizacion
Primaria 3-6-1-005-02-16
Combustibles y
Lubricantes 4460202
Prof. En espelizacion
Primaria 3-6-1-003-02-07
Hono. Serv
Externos Q600.00 Pago a tallereista en X congreso

Total Q600.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello: Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
DIRECTORA DE EDUCACION 845
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Nombre completo: HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA FACULTAD DE EDUCION
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4460000 Direccion de Educacion 3-6-1-004-01-04 VIATICOS 4460401 Profesorado en Ingles 3-6-1-001-01-01 SUELDOS Q1,368.00
Pago por examenes de suficiencia
por parte de Julie Ross Harris

Total Q1,368.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello: Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
DIRECTORA DE EDUCACION 845
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Nombre completo: HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA FACULTAD DE EDUCION
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4460202
Prof. En espelizacion
Primaria 3-6-1-005-02-16
Combustibles y
Lubricantes 4460202
Prof. En espelizacion
Primaria 3-61-005-02-17
Gts. Por Reuniones
y Visitantes Q320.00
Pago por apoyo en congreso de
docentes

Total Q320.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello: Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
DIRECTORA DE EDUCACION 845
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Nombre completo: HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA FACULTAD DE EDUCION
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4460101 Lic. En Educacion 3-61-005-02-17
Gts. Por Reuniones y
Visitantes 4460101 Lic. En Educacion 3-6-1-008-01-03
BANCO G&T
CONTINENTAL Q200.00
Pago por cheque rechazado a
facultad de Educacion

Total Q200.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Nombre completo: HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA FACULTAD DE EDUCION
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
DIRECTORA DE EDUCACION 845
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Li.c Erick Rodas
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4460202
Prof. En espelizacion
Primaria 3-6-1-005-02-16
Combustibles y
Lubricantes 4460202
Prof. En espelizacion
Primaria 3-61-005-02-17
Gts. Por Reuniones
y Visitantes Q320.00
Pago por apoyo en congreso de
docentes

Total Q320.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello: Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
DIRECTORA DE EDUCACION 845
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Nombre completo: HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA FACULTAD DE EDUCION
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4460202
Prof. En espelizacion
Primaria 3-61-005-02-17
Gts. Por Reuniones y
Visitantes 4460202
Prof. En espelizacion
Primaria 3-6-1-005-02-16
Combustibles y
Lubricantes Q2,053.89
Compra de combustible por
diligencias de Direccion de Educ

Total Q2,053.89
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello: Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
DIRECTORA DE EDUCACION 845
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
Nombre completo: HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA FACULTAD DE EDUCION
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
Operacional Fecha: 27/October/2014 Solicitud No.
Departamento:
Puesto: Oficina y extensin:
Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable Cdigo Nombre del programa Cuenta contable no.
Nombre de cuenta
contable
Monto a
transferir
4460101
Licenciatura en
educacion Primaria 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
INTERNOS 4460202
Prof. En espelizacion
Primaria 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
INTERNOS Q30,000.00
PAGO DE HONORARIOS DE
COLABAORADORES EDUCACION
4460301
Profe. En Esp. Proble.
de Aprendizaje 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
INTERNOS 4460202
Prof. En espelizacion
Primaria 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
INTERNOS Q10,000.00
PAGO DE HONORARIOS DE
COLABAORADORES EDUCACION
4460401 Profersorado en Ingles 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
INTERNOS 4460501
Profe. En Ens. M y
Computacion 3-6-1-001-02-01
HONORARIOS
INTERNOS Q5,000.00

Total Q45,000.00
Fecha: 10/27/2014 Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Fecha: Firma y sello:
Nombre completo: HILDA ISABEL AGUILAR FIGUEROA FACULTAD DE EDUCION
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Proesur
Formulario para Solicitud de Transferencia Presupuestaria
Tipo de presupuesto:
DATOS DEL SOLICITANTE
DIRECTORA DE EDUCACION 845
DATOS DE LA TRANSFERENCIA
Rubro presupuestario a DISMINUIR Rubro presupuestario a INCREMENTAR
Justificacin
PAGO DE HONORARIOS DE
COLABAORADORES EDUCACION
Opera (Nombre):
AUTORIZACIONES
Autoriza (Nombre): Lic. Erick Rodas
**** NO ESCRIBIR EN ESTA SECCIN ****
Recibe (Nombre):
848.7
23849.6 535.09
307.1 24652.78 313.61
24156.7 24156.7
496.08 496.08
133.49 2153.81
362.59 404 3495.29
362.59 5649.1
41.41 419.83
6068.93 6068.93
4347.35
691.34
0.02
5038.71 5233.87
195.16
240.82
653.67
954.25
2264.27
2500 10570.68 0
2229.91 10276.29
8842.92 294.39
3-6-1-001-01-03
36100103
4347.35
857.61
5204.96
28.91 5233.87
41.41
404
24652.78 362.59
14740.86
9911.92
671
3040
9809.51
25546.12
39066.63 20809.79
39062.63 3039.81
4 24652.78 23849.6
23849.6
803.18
0
1793.87
691.32 4347.35 861.29
419.83 783.61 59.87
271.49 5130.96 872.71
271.53
748.64
824.5 976.14
748.48 1724.78 2760
1165.63 1035.22
1306.84
4045.45
824.5
748.48
1165.63
497.92 1063.85
3236.53 3296.81 3025.14
60.28 4088.99
1003.49
5092.48
6841.07
1748.59
685.71
4799.97
3-6-1-001-01-03
4799.97
7878.57
3610010103
3-6-1-002-01-02
3610020102
861.29
4195.93
1525.38
6582.6
3132.29
961.48
7335.34
6206.99
17636.1
350
748.48
1165.63
834.94
3099.05
1371.42
4799.97
685.71
685.71
685.71
685.71
8914.23
1035.66
1 CEI 3,173.44
2 CEI 2,990.67
3 CEI 1,311.89
4 EDUCON 9,809.51
5 DITIC 7,335.34
6 DITIC 1,314.43
7 CREA 14,981.34
8 CREA 6,206.99
9 ITEC 886.52
10 ITEC 748.48
11 ITEC 1,165.63
12 ITEC 1,306.84
13 ITEC 2,011.36
14 COMUNICACIONES 3,039.81
15 COMUNICACIONES 21,116.89
16 COMUNICACIONES 2,732.71
17 COMUNICACIONES 4,186.63
18 COMUNICACIONES 2,455.59
19 ADMINISTRACION 1,063.50
20 COMUNICACIONES 1,525.38
21 COMUNICACIONES 5057.22
22 COMUNICACIONES 2018.55
23 PROCAPS 10268.23
24 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 5777.22
25 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 36903.3
26 DPTO FINANCIERO 24135.55
27 DPTO FINANCIERO 4935.68
28 EDUCACION 74996.2
29 CAS 10670.86
261
Construccion y Manto.
Educacion
DITIC
CEI
EDUCON
Registro y Ayudas
Construccion y Manto. 685.71 Q
Educacion 1,371.42 Q
DITIC 4,799.97 Q
CEI 685.71 Q
EDUCON 685.71 Q
Registro y Ayudas 685.71 Q