Você está na página 1de 88

1

INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP.
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP.
E. COSTOS DEL PIP.
F. BENEFICIOS DEL PIP.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.
I. IMPACTO AMBIENTAL.
J. ORGANIZACIN Y GESTIN.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN.
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
2.4. MARCO DE REFERENCIA

III. IDENTIFICACIN

3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION



2





IV. FORMULACION Y EVALUACIN

4.1. ANLISIS DE LA DEMANDA
4.2. ANALISIS DE LA OFERTA
4.3. BALANCE DEMANDA OFERTA
4.4. TAMAO DEL PROYECTO
4.5. CRONOGRAMA DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO
4.6. COSTOS
4.7 BENEFICIOS
4.8 EVALUACION SOCIAL
4.9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.10. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.11. IMPACTO AMABIENTAL
4.12. SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA
4.13. PLAN DE IMPLEMENTACION
4.14. ORGANIZACIN Y GESTION

V CONCLUSIONES

5.1. MARCO LOGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO

ANEXOS










3




PRESENTACION
Actualmente el Gobierno Estatal, el Gobierno Regional la Municipalidad Provincial y
Distrital se han olvidado a los ancianos de la tercera edad como consecuencia los
ancianos viven abandonados y mal atendidos. Por esta razn surge la Congregacin
de las Hermanitas Desamparadas quienes en la Casa hogar Padre Saturnino Lpez
Novoa de los Ancianos Desamparados de Ayacucho atienden a un nmero de 103
ancianos de ambos sexos, con un apoyo solidario del Gobierno Regional, Instituciones
y con la Limosna de personas caritativas.
Las necesidades de los ancianos son cada vez ms crecientes, mientras que los
recursos con que cuenta el Asilo es menor de parte del Gobierno Regional, razn
suficiente por lo que se hace necesario que el estado considere dentro de su
programacin anual un presupuesto como la del Programa Juntos.
A los ancianos se debe tener en consideracin por lo que ellos han agotado su vida
por un trabajo honrado, que cargados de historia de experiencias y sabidura de la vida
se encuentra acabados en la tercera edad. Es oportuno recordar esto para honrarlos y
cuidarlos porque se hallan en el camino de la justicia. Por ello es necesario cuidarlos y
ayudarlos por estar en la ltima etapa de su vida. El Asilo de Ancianos Hogar Padre
Saturnino Lpez Novoa est ubicado en el distrito de Ayacucho, Provincia de
Huamanga Departamento de Ayacucho registrado en la oficina registral regional los
Libertadores Wari con fecha 06 de noviembre de 1965, situado en el Jr. 9 de diciembre
con rea de 7,892.23 m2.
Los ambientes estn distribuidos de la siguiente manera para la cubertura con teja
andina:










4




MODULOS PARA LA CUBERTURA CON TEJA ANDINA
DESCRIPCIN UNIDAD N VECES ANCHO LARGO PARCIAL
Modulo N 1 M2 2.00 6.38 95.79 1,222.28
Modulo N 2 M2 2.00 4.69 41.52 389.46
Modulo N 3 M2 2.00 4.69 33.04 309.92
Modulo N 4 M2 2.00 4.69 59.16 554.92
Modulo N 5 M2 2.00 4.69 22.49 210.96
Modulo N 6 M2 2.00 6.38 53.11 677.68
TOTAL M2 : 3,365.21










5














I
RESUMEN
EJECUTIVO




6


A. NOMBRE DEL PROYECTO

REHABILITACION DEL ASILO DE ANCIANOS HOGAR PADRE SATURNINO
LPEZ NOVOA DEL DISTRITO DE AYACUCHO

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central del proyecto es: REHABILITAICON DE TODOS LOS
AMBIENTES DEL ASILO DE ANCIANOS PARA LA PRESTACIN DE
SERVICIOS EN LAS MEJORES CONDICIONES DE LA QUE SE
BENEFICIARN LOS INTERNOS DEL ASILO.

Los Objetivos Especficos son:
Garantizar la Seguridad y Proteccin de los internos del Asilo de
Ancianos Hogar Padre Saturnino Lpez Novoa

C. OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS

La oferta actual lo constituyen las siguientes reas construidas:

MODULO DE AREAS CONSTRUIDAS
DESCRIPCIN PISOS UNIDAD N VECES ANCHO LARGO PARCIAL
Modulo 1 1er M2 2.00 6.38 95.79 1,222.28
2do M2 2.00 6.38 95.79 1,222.28
Modulo 2 1er M2 2.00 4.69 41.52 389.46
2do M2 2.00 4.69 41.52 389.46
Modulo 3 1er M2 2.00 4.69 33.04 309.92
Modulo 4 1er M2 2.00 4.69 59.16 554.92
Modulo 5 1er M2 2.00 4.69 22.49 210.96
2do M2 2.00 4.69 22.49 210.96
Modulo 6 1er M2 2.00 6.38 53.11 677.68
TOTAL AREAS CONSTRUIDAS M2 : 5,187.91




7



Estos ambientes no se encuentran en condiciones adecuadas como para la
atencin de los internos y que requieren los servicios de una infraestructura
segura y adecuada. Por lo que es urgente y necesario el mejoramiento del
techado y de los ambientes del asilo.


D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP.-

Consiste en la rehabilitacin del Asilo de ancianos Hogar Padre Saturnino Lpez
Novoa, construido con material noble el cual a la fecha se encuentra deteriorado
por el tiempo de uso que suman ms de cuarenta y cinco aos de servicio.

E. COSTOS DEL PIP.-

El presente proyecto tiene un costo estimado de 740,086.63 Nuevos Soles a
precios sociales, este monto est considerado para rehabilitacin del Asilo de
Ancianos Hogar Padre Saturnino Lpez Novoa de distrito de Ayacucho.

F. BENEFICIOS DEL PIP

Con la rehabilitacin del Asilo de Ancianos, Hogar Padre Saturnino Lpez
Novoa se lograra atender hasta 125 ancianos. Estos beneficios sern con
infraestructura que brinde las condiciones adecuadas y as se mejore la calidad
de vida

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

La evaluacin social del Proyecto se realiz utilizando la metodologa de costo
efectividad.
CUADRO N 01

PROYECTO POBLACIN
ATENDIDA
VACNS RATIO CE
PROYECTO 1 1,150 765,528.11 665.68







8






Segn los resultados obtenidos en el ratio costo efectividad, el proyecto mas
viable es la alternativa uno, a pesar de que ambas alternativas atendern a la
misma poblacin objetivo, esto se sustenta por el menor costo de inversin en
todo el horizonte de evaluacin del proyecto por unidad beneficiada, a
comparacin con la segunda alternativa.


H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

El Gobierno Regional de Ayacucho ser la entidad que realizar la ejecucin del
proyecto con presupuesto proveniente de Canon Minero. Una vez terminado la
ejecucin de la obra, la congregacin de las Hermanitas Desamparadas con
ayuda de las autoridades locales asumir la responsabilidad de su operacin,
mantenimiento y funcionamiento eficiente.

I. IMPACTO AMBIENTAL

La rehabilitacin del Asilo de Ancianos Hogar Padre Saturnino Lpez Novoa
est ubicado en la provincia de Huamanga, distrito de Ayacucho, dicho proyecto
no producir daos sustanciales al ecosistema porque el rea donde se
encuentra el proyecto est ubicada en una zona donde no causar perturbacin
a la flora y fauna ni trnsito vehicular. Los residuos de la construccin sern
eliminados y depositados en fosas y/o botaderos de basura donde no cause
dao alguno a la poblacin para ello, en el proyecto se considera un
presupuesto para dicho fin.

J. ORGANIZACIN Y GESTIN

El Gobierno Regional de Ayacucho, Como rgano ejecutor cuenta con
capacidad tanto tcnica como administrativa para la ejecucin de la
rehabilitacin del Asilo de Ancianos Hogar Padre Saturnino Lpez Novoa.



9


Adems la congregacin de las Hermanitas Desamparadas-Ayacucho cuenta
con nueve participantes:

- Una madre superiora
- Una Vice-Superiora
- Una Ecnoma
- Seis Consejeras


Quienes con el apoyo de autoridades y personas caritativas asumen la
operacin y mantenimiento de la infraestructura a lo largo del horizonte del
proyecto.


K. PLAN DE IMPLEMENTACIN O EJECUCIN

La asignacin de los fondos para la ejecucin del proyecto, sern solicitados al
Gobierno Regional de Ayacucho.

Los procedimientos a seguir para la ejecucin del proyecto son:

La Elaboracin del expediente tcnico.
Licitacin para la adquisicin de materiales de construccin.
Una vez concluido con la ejecucin del proyecto, iniciarn el
funcionamiento de la operacin al servicio de los internos de tercera
edad, con el apoyo de la Congregacin de las Hermanitas.

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El problema central identificado en el presente PIP est definido como:
La rehabilitacin del Asilo de Ancianos Hogar Padre Saturnino Lpez Novoa, ya
que cuenta con ms de cuarenta y cinco aos de uso y es necesario cambiar los
Techos desde su estructura falsa hasta el eternit a fin de evitar goteras en pocas



10


de lluvia. En la actualidad el asilo cuenta con los pabellones y/o mdulos
siguientes:



MODULO DE AREAS CONSTRUIDAS
DESCRIPCIN PISOS UNIDAD N VECES ANCHO LARGO PARCIAL
Modulo 1 1er M2 2.00 6.38 95.79 1,222.28
2do M2 2.00 6.38 95.79 1,222.28
Modulo 2 1er M2 2.00 4.69 41.52 389.46
2do M2 2.00 4.69 41.52 389.46
Modulo 3 1er M2 2.00 4.69 33.04 309.92
Modulo 4 1er M2 2.00 4.69 59.16 554.92
Modulo 5 1er M2 2.00 4.69 22.49 210.96
2do M2 2.00 4.69 22.49 210.96
Modulo 6 1er M2 2.00 6.38 53.11 677.68
TOTAL AREAS CONSTRUIDAS M2 : 5,187.91


Se recomienda que en la brevedad posible se viabilice el perfil tcnico para la
elaboracin del respectivo expediente tcnico y su posterior ejecucin inmediata.





11










II
ASPECTOS
GENERALES




12



En nuestro Pas solamente se encuentran Diez Casas Hogares de los Asilos de
Ancianos situados en Lima, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Chaclacayo,
Chiclayo, Piura, Trujillo y Cuzco. Hay buen nmero de ancianos que no tienen
oportunidad de ingresar a esta casa hogar en Ayacucho, uno los principales factores
es la limitacin de Espacio insuficiente para ms personas. Su financiacin del
Gobierno Regional es mnima, vive de personas caritativas y limosnas. Los ancianos
poseen Derechos, tienen una dignidad que les hace acreedores al respeto, estima y
veneracin de todos, no faltes el respeto a los ancianos que tambin ellos fueron
jvenes, no desprecies las sentencias de los ancianos que de sus antepasados las
aprendieron ellos, porque as aprenders doctrinas y sabrs responder al tiempo
oportuno, tampoco se reprende al anciano con dureza, estos hombres agotados
merecen un respeto profundo quienes han consumido la vida en el trabajo, en el deber
honradamente cumplido, la vida es para vivirla y consumirla en el trabajo, que
lecciones tan precisas no se encierran en esos ancianos cargados de historia, de
experiencia de sabidura de la vida. Es oportuno recordar todo esto para honrarlos y
cuidarlos porque se hallan en el camino de la justicia. El anciano es un ser dbil
necesita apoyo.

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
REHABILITACION DEL ASILO DE ANCIANOS-HOGAR PADRE SATURNINO
LPEZ NOVOA DEL DISTRITO DE AYACUCHO

Ubicacin.-
Regin : Ayacucho
Provincia : Huamanga
Distrito : Ayacucho
Lugar : Jr. 9 de diciembre N494
Zona : Urbana
Regin Natural : Sierra
Tipo de Gestin : Pblica




13


MAPA N01.- DE UBICACIN DEL PROYECTO
























2.2 UNIDAD

DISTRITO
DE
AYACUCHO



14


FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora
Nombre : Direccin de estudios e Investigacin
Sector : Gobiernos Regionales.
Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho.
Funcionario responsable de UF : Ing. Cirilo Francisco Giraldo Collas
Responsable elaboracin Perfil : Econ. Oriundo Rojas, Vidal Antonio
Direccin : Jr. Callao N 122
Telfono : 31-3085
E-Mail : gobregayac@hotmail.com

Unidad Ejecutora
Nombre : Gobierno Regional de Ayacucho.
Sector : Gobiernos Regionales.
Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho.
Funcionario Responsable de UE : Econ. Walter Meza Delgadillo
Direccin : Jr. Callao N 122
Telfono : 31-3085
E-Mail : gobregayac@hotmail.com

Se propone como unidad ejecutora al Gobierno Regional de Ayacucho, porque
cuenta con autonoma tcnica, econmica y administrativa. El Gobierno
Regional de Ayacucho tiene como objeto promover el desarrollo integral de las
zonas urbanas y rurales de la Regin de Ayacucho.
La actividad principal del Gobierno Regional es de promover y ejecutar obras de
infraestructura y mejoramiento segn requerimiento social con una visin
integral; destinadas a satisfacer las necesidades bsicas y elevar la calidad de
vida. Fomentando el auto sostenimiento de los pueblos ms pobres de la
Regin Ayacucho.
El Gobierno Regional de Ayacucho tiene por finalidad promover y ejecutar



15


planes y proyectos de desarrollo integral, en la bsqueda de la equidad e
integracin social y el pleno desarrollo de la persona, dentro del territorio de la
regin Ayacucho ubicada en la sierra central del pas, revirtiendo su
marginacin a travs de acceso a mejores niveles de vida, el mismo que se
encuentra dentro del marco del plan estratgico del Gobierno Regional de
Ayacucho.
El gobierno Regional Ayacucho cuenta con capacidad administrativa, logstica y
con el personal profesional competente para la formulacin y ejecucin de
proyectos.

2.3. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
El presente perfil ha sido formulado con la participacin activa de la
congregacin de Hermanitas de los Ancianos Desamparados de esta casa
hogar Padre Saturnino Lpez Novoa, quienes en reuniones desarrolladas han
identificado los problemas y han concluido con la necesidad de contar con la
rehabilitacin del Asilo de Ancianos de manera que la infraestructura quedara
en forma adecuada para la mejor atencin a los Internos de la tercera edad, y
han visto por conveniente solicitar al Gobierno Regional de Ayacucho para su
priorizacin correspondiente, constituyendo la elaboracin del perfil el primer
paso, luego expediente tcnico.
Las entidades involucradas son:
a. Gobierno Regional de Ayacucho (GRA)
Mxima instancia Regional encargada de fomentar el desarrollo Regional
integral, sostenible, promoviendo la inversin pblica y privada y el empleo,
es garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes de acuerdo con los planes y programas
nacionales Regionales y locales de desarrollo.

Es as que el Gobierno Regional de Ayacucho dentro de su poltica de la
lucha contra la extrema pobreza est asumiendo el costo de formulacin del
estudio a nivel perfil, el costo de elaboracin del expediente tcnico y el



16


financiamiento de la obra en un 100% del presupuesto total.

b. Municipalidad Provincial de Huamanga
La Municipalidad Provincial de Huamanga es la entidad bsica de la
organizacin territorial del Estado y canales inmediatos de participacin
vecinal en los asuntos pblicos, que institucionalizan y gestionan con
autonoma los intereses propios de las correspondientes colectividades;
siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la poblacin y la
organizacin.
c. Participacin del Sector Salud
Los Mdicos y Odontlogos de las diferentes instituciones pblicos y
privados de la Provincia de Huamanga, tienen el inters en atender y seguir
atendiendo voluntariamente a los internos del asilo.
d. Participacin de los beneficiarios
La congregacin de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, quienes
se dedican al cuidado de los hombres de la Tercera Edad en su conjunto
participaron en la identificacin del problema central del proyecto, el mismo
que tambin sirvi para plantear alternativas y gestin. Los beneficiarios
directos del presente Proyecto que por su misma edad no han colaborado en
la identificacin, ms bien la Congregacin se compromete a participar en el
mantenimiento y operacin luego de ser ejecutada el proyecto.

Se consideran como involucrados a la Congregacin de las Hermanitas, de
los Ancianos Desamparados, quienes se comprometen a seguir trabajando
en beneficio de los ancianos de la CASA HOGAR PADRE SATURNINO L.N.
DEL DISTRITO DE AYACUCHO, carta que fue dirigida al Presidente del
Gobierno Regional de Ayacucho con fecha 19 de setiembre del 2008.

La Beneficencia Pblica no participa en ninguna gestin del asilo, no
colabora en nada con esta Casa Hogar, segn el informe de la Madre
Superiora Sor Palmira Rodrguez.




17


CUADRO DE INVOLUCRADOS
INVOLUCRADO INTERESES ESTRATEGIA COMPROMISOS
GRA Promueve y
ejecuta planes y
proyectos segn
requerimientos
Financia para el
pago del personal
contratado
Seguir
financiando
SALUD Los Mdicos del
sector salud y
particulares tienen
inters en atender
a los ancianos
Atienden
voluntariamente a
los ancianos del
asilo
Seguir atendiendo
CONGREGACIN Rehabilitacin del
local de asilo
Atiende a los
ancianos del asilo
Seguir atendiendo
BENEFICIARIO Solidaricen con su
causa (con
donaciones)
Satisfecho con la
atencin de la
Congregacin
Viven feliz


2.4.- MARCO DE REFERENCIA
Antecedentes:
El Asilo de Ancianos-Hogar-Padre Saturnino Lpez Novoa ha sido registrado
en la oficina registral Regional Los Libertadores Wari con fecha 06 de
noviembre en 1965. En la actualidad brinda la atencin de ancianos de ambos
sexos de la Tercera Edad, cuenta con un rea de 7,892.23 m2, con una
infraestructura construida con material noble.
La iniciativa de este proyecto se gener con la solicitud de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados en la cual han determinado la necesidad de
intervencin con el fin de rehabilitar todos los locales y ambientes afectados y
que adems cuenta con el informe del especialista en infraestructura de
Defensa Civil y la respectiva constancia de prioridad de intervencin.



18


EL INTERS DE RESOLVER EL PROBLEMA ES QUE EL ASILO DE LOS
ANCIANOS SE ENCUENTREN EN PTIMAS CONDICIONES PARA QUE NO
ESTN EXPUESTOS A PELIGROS QUE ATENTEN A SU INTEGRIDAD.
POR OTRO LADO SE HACE MS PREOCUPANTE AL VER QUE LA
INFRAESTRUCTURA SUFRE GRAVES DAOS EN TIEMPO DE LLUVIA POR
LA CANTIDAD DE GOTERAS EN TODO EL AMBIENTE DEL LOCAL DEL
ASILO, DICHOS AMBIENTES CUENTAN CON MS DE CUARENTA Y CINCO
AOS DE SERVICIO Y ES NECESARIO Y URGENTE CAMBIARLOS. Por esta
razn la Congregacin Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados han
presentado una solicitud de fecha 16 de Abril dirigido al Gobierno Regional
Ayacucho pidiendo la elaboracin del perfil tcnico para la rehabilitacin del
Asilo de Ancianos Hogar Saturnino Lpez Novoa.
Descripcin del Proyecto
El proyecto comprende la Rehabilitacin del Asilo de Ancianos Desamparados,
Hogar Padre Saturnino Lpez Novoa , el mismo que consta de los siguientes
modulos:
MODULOS PARA LA CUBERTURA CON TEJA ANDINA
DESCRIPCIN UNIDAD N VECES ANCHO LARGO PARCIAL
Modulo N 1 M2 2.00 6.38 95.79 1,222.28
Modulo N 2 M2 2.00 4.69 41.52 389.46
Modulo N 3 M2 2.00 4.69 33.04 309.92
Modulo N 4 M2 2.00 4.69 59.16 554.92
Modulo N 5 M2 2.00 4.69 22.49 210.96
Modulo N 6 M2 2.00 6.38 53.11 677.68
TOTAL M2 : 3,365.21

rea que est considerada con el cambio de Techo Liviano de Eternit de teja
andina.





19



Lineamientos de polticas sectoriales
El Gobierno Regional de Ayacucho tiene por finalidad promover y ejecutar planes
y proyectos de desarrollo integral, en la bsqueda de la equidad e integracin
social y el pleno desarrollo de la persona, dentro del territorio de la regin
Ayacucho ubicada en la sierra central del pas, revirtiendo su marginacin a
travs de acceso a mejores niveles de vida, el mismo que se encuentra dentro
del marco del plan estratgico del Gobierno Regional de Ayacucho.
Entre el objetivo del GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO est:
Planificar, ejecutar y financiar acciones que conlleven al desarrollo socio
econmico de la REGIN y por ende elevar los niveles de vida de la
poblacin involucrada, as como apoyar a los necesitados como a los
ancianos
Dentro de este marco el Gobierno Regional Ayacucho tiene total inferencia
y campo de accin en los ancianos que cuando jvenes dedicaron su vida
en el trabajo honrado cargados de historia de experiencia de sabidura,
recordar es para honrarlos y cuidarlos porque se hallan en el camino de la
justicia.
El Proyecto est considerado en el Plan de Desarrollo Concertado del distrito de
Ayacucho al 2013, que fue aprobada con la Ordenanza Municipal N 28-2006-
MPH/A, de fecha 29 de Agosto del 2006, en donde indica brindar oportunidades
de calidad de vida en los albergues y casa de reposo para los ancianos,
promoviendo la implementacin y/o construccin de casas hogares y servicios
pblicos de calidad que estimule la formacin de ambientes saludables.
El Proyecto se inserta en el Sector MIMDES.
2.5 OBJETIVOS DE POLTICA SECTORIAL
La Poltica Sectorial del Sector MIMDES, estn orientados a los siguientes
objetivos:
a. Promover la proteccin integral de los Ancianos en riesgo o abandono,
propiciando la generacin y el mejoramiento de una vida mejor.



20


b. Desarrollar sistemas adecuadas de asistencia y proteccin a los adultos de la
tercera edad.
c. Convocar e incentivar a la sociedad civil organizada y a la comunidad en
general, para su participacin activa en la promocin, atencin y apoyo, a la
poblacin en riesgo o abandono de los ancianos.
















































21



















III
IDENTIFICACIN



22


3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
La composicin social en el distrito de Ayacucho es de 3.8 hijos y 6 integrantes por
familia y est influenciada por culturas como la Andina y la hispana. De estas familias
en las zonas periurbanas se encuentra en pobreza y pobreza extrema originando altas
tasas de desnutricin morbilidad, mortalidad en la poblacin. La mayora de la tercera
edad son quechua hablantes, existe un buen nmero de internos que no saben leer y
escribir. Fuente INEI y informe del Asilo Huamanga de los encargados.

3.1 LOS MOTIVOS QUE GENERARN LA PROPUESTA DE ESTE PROYECTO
El Asilo de Ancianos se encuentra ubicado en el distrito de Ayacucho provincia de
Huamanga y departamento de Ayacucho, se localiza en el centro de la ciudad,
exactamente en el jirn 09 de Diciembre N 494; En esta casa hogar, se brinda
atencin a todos los ancianos internos de ambos sexos, lo cual se corrobora con la
visita en el mismo lugar. Estas personas de tercera edad son de condicin humilde, de
una precaria economa familiar, con un ingreso promedio de 150 nuevos soles, su
actividad principal de estas familias es la agricultura, en muchos de los casos solo
alcanza para el autoconsumo familiar y en cuando no hay lluvia o hay helada no hay
cosecha. Fuente revista agricultura. Estas familias al no tener otros ingresos como
para mantener a sus ancianos, se han visto en la necesidad de internarlos en el asilo,
visitndolos de vez en cuando y cuando disponen de tiempo.
LA CONGREGACIN DE LAS HERMANITAS DE LOS ANCIANOS
DESAMPARADOS, EN REITERADAS REUNIONES DEBATIERON ARDUAMENTE
LA SITUACIN ACTUAL DEL PROBLEMA QUE SE EST GENERANDO, SOBRE EL
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA INFRAESTRUCTURA DE ASILO, POR LO
QUE LA PROPUESTA DE LA ELABORACIN DEL PROYECTO SE GENERA
DEBIDO A QUE, TODOS LOS TECHOS DE ESTA INFRAESTRUCTURA DEL ASILO
SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y A PUNTO DE COLAPSAR. LA INICIATIVA
DE ESTE PROYECTO SE GENER DIRIGIENDO UNA CARTA AL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO DE FECHA 06 DE ABRIL DEL 2008,
PIDIENDO APOYO PARA LA REHABILITACIN DE LOS TECHOS DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL ASILO, QUE POR TENER 45 AOS DE SERVICIO,
TODOS SE HAN DETERIORADO. AS MISMO CUENTA CON UN INFORME



23


FAVORABLE DE DEFENSA CIVIL INFORME N 042 INSPECCIN TCNICA DE
SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL, QUE SE ADJUNTA EN EL ANEXO.




3.2 CARACTERSTICAS DEL PROBLEMA QUE SE INTENTA SOLUCIONAR
El Asilo de Ancianos Hogar Padre Saturnino Lpez Novoa de la provincia de
Huamanga y distrito de Ayacucho. Es una casa hogar que brinda servicios a los
ancianos de tercera edad sin diferenciar raza, sexo, color y sin fines de lucro,
beneficiando a las personas que no tienen recursos econmicos como se describi
anteriormente. Actualmente la poblacin potencial del anciano que demanda el servicio
para el asilo es alto, pero se puede corroborar que solo una pequea parte de esta
poblacin potencial demandante, se interna en el asilo, debido a que el ingreso es
voluntario muchos tal como ingresan se retiran, no aguantan o no les gusta la forma de
vida en el internado es uno y otro se retiran , por el mal estado en que se encuentran
la infraestructura del asilo y que por tener 45 aos de construccin no presta las
garantas necesarias. No hay estadsticas de cuanto se retiran, pues no llevan control
los responsables, una vez retirado lo sacan su papel de ingreso y asunto terminado,
segn informe en sito con los responsables. Para un buen control es necesario
comprar una computadora con todos sus accesorios y capacitar al personal para
efectos de control estadstica y otras reas para tener toda la informacin con respecto
al Asilo

A continuacin mostraremos algunas fotografas tomadas de los techos del asilo.



24


CIELO RASO DEL AREA DE SERVICIO DE VARONES



SELECCIN DE ROPA PARA INGRESO A LA LAVANDERIA




25


CIELO RASO LAVANDERIA

PASADIZO DE LA LAVANDERIA




26


CIELO RASO 2DO NIVEL DEL PABELLON DE VARONES

RAMPA DORMITORIO DE LOS VARONES






















RAM



27


PA DORMITORIO DE LOS VARONES





28


COBERTURA DA
ADA
DE LA ENFERMERIA










29







COBERTURA DAADA DE LA ENFERMERIA







30



COBERTURA DAADA DE LA ENFERMERIA



COBERTURA DAADA DE LA ENFERMERIA



























31


COBERTURA DAADA DE LA ENFERMERIA


COBERTURA DAADA DE LA ENFERMERIA




32


COBERTURA DAADA DE LA ENFERMERIA



COBERTURA DAADA DEL PABELLON DE VARONES




33


COBERTURA DAADA DEL PABELLON DE VARONES


COBERTURA DAADA DEL PABELLON DE VARONES




34



COBERTURA DAADA DEL PABELLON DE VARONES


COBERTURA DAADA DEL PABELLON PRINCIPAL DEL ASILO




35






Se nota claramente en las fotografas anteriormente presentadas, un cuadro de
estado de emergencia por la presencia de un alto porcentaje de inseguridad en la
infraestructura actual del asilo, que debido a su antigedad con el tipo de material
construido, representa en su totalidad en estado de colapso inminente.

El terreno actualmente corresponde legalmente a favor de la Congregacin
Religiosa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, inscrito en los Registros
Pblicos del 06/11/1965.

Estado de la infraestructura:




MODULO DE AREAS CONSTRUIDAS
DESCRIPCIN PISOS UNIDAD N VECES ANCHO LARGO PARCIAL
Modulo 1 1er M2 2.00 6.38 95.79 1,222.28
2do M2 2.00 6.38 95.79 1,222.28
Modulo 2 1er M2 2.00 4.69 41.52 389.46
2do M2 2.00 4.69 41.52 389.46
Modulo 3 1er M2 2.00 4.69 33.04 309.92
Modulo 4 1er M2 2.00 4.69 59.16 554.92
Modulo 5 1er M2 2.00 4.69 22.49 210.96
2do M2 2.00 4.69 22.49 210.96
Modulo 6 1er M2 2.00 6.38 53.11 677.68
TOTAL AREAS CONSTRUIDAS M2 : 5,187.91





36


MODULO 1.- Construido con material de construccin, cimentacin concreto ciclpeo,
muros ladrillos, columnas vigas, concreto armado, loza, consta de dos pisos: Primer
piso construido en un rea de 1,222.28 m2 En esta rea entrando a la mano derecha
se encuentra dormitorio de las mujeres SS.HH. y Baos de mujeres, oficinas y salas; a
la mano derecha se encuentran oficinas, odontologa, dormitorios de los varones con
sus respectivos SS.HH. y Baos Segundo piso rea construido al igual que la primera
planta en 1,222.28 m2, en esta rea se encuentra dormitorios de las hermanitas de la
Congregacin, oficinas, oratoria, sala de reunin SS.HH., lavandera almacn ect. En
este piso existe filtraciones en los techos en pocas de lluvia, se recuerda que la
construccin de los techos de esta infraestructura han pasado 45 aos y es necesario
y urgente cambiarlos, todos los tijerales se han arqueado y apolillado, los eternits se
han roto y quebrado por los aos de servicio. El mantenimiento del establecimiento se
encuentra en buenas condiciones (los pisos, sanitarios, elctricos se han cambiado
recientemente).
MODULO 2 .- Material de construccin con cimentacin concreto ciclpeo, muros
ladrillos, columnas, vigas concreto armado-loza, consta de dos pisos: Primer piso,
construido en un rea de 389.46 m2, en esta rea se encuentran dormitorio de
varones con su respectivo SS.HH. y Baos. Segundo piso, est construido en la
misma rea del primer piso y consta de 389.46 m2, en este modulo se encuentran
dormitorio de huspedes con su respectivo SS.HH. depsito y sala, en este piso hay
filtraciones por los techos, que necesita cambiar por los aos de servicio.
MODULO 3 .- Material de construccin cimentacin concreto ciclpeo, muros ladrillos-
columnas vigas, concreto armado-loza, consta de un piso, construidos en un rea de
309.92 m2, en este pabelln se encuentra cocina, comedor, sala de actos para damas
hay filtraciones en los techos, se necesita cambiar por los aos de servicio.
MODULO 4 .- Material de construccin, cimentacin concreto ciclpeo, muros
ladrillos-columnas, vigas concreto armado-losa, consta de un piso, construido en un
rea de 554.92 m2, en este mdulo se encuentra dormitorio de mujeres con sus
respectivos SS.HH.. Hay filtraciones en el cielo razo, que necesitan cambiarse por los
aos de servicio, al final de este mdulo se encuentran lavandera, repostera
depsitos o almacn y garaje.



37


MODULO 5 .- Material de construccin cimentacin concreto ciclpeo, muros ladrillos-
columnas, vigas concreto armado-loza, consta de dos pisos, Primer Piso construidos
en un rea de 210.96 m2, se encuentra ubicado en este piso farmacia y tpico
Segundo Piso construido al igual que la primera planta en un rea de 210.96 m2 en
este ambiente se encuentra la enfermera, Aula SS.HH. y sala,hay filtraciones por los
techos , necesitan cambiar por los aos de servicio.
MODULO 6 .- Material de construccin cimentacin concreto ciclpeo, muros ladrillos-
columnas, vigas concreto armado-loza, consta de un piso construidos en un rea de
677.68 m2, en esta rea se encuentra cocina ,comedor, lavandera y SS.HH. hay
filtraciones en el cielo razo que necesita rehabilitarla por los aos de servicio.
Con las descripciones detalladas de los mdulos y las fotografas mostradas se ve
claramente su situacin actual de la infraestructura del Asilo de Ancianos Hogar Padre
Saturnino Lpez Novoa del Distrito de Ayacucho; y me atrevo a decir que la
infraestructura, se encuentra en estado ruinoso, constituyendo un peligro latente para
la integridad fsica de los internos que son los ancianos y de todos los que viven en el
asilo. Es por esta razn que la Congregacin de las Hermanitas Desamparadas
vienen gestionando al Gobierno Regional de Ayacucho la rehabilitacin de toda la
infraestructura que se refiere al cambio total de los techos de los mdulos del asilo.

LOS EQUIPAMIENTOS CON QUE CUENTA EL ASILO

El Asilo se encuentra con el siguiente equipamiento: Estado
01 equipo dental con todos sus accesorios Bueno
02marmitas elctricos y una freidora (cocina). Bueno
01 cocina a gas de seis hornillas. Bueno
03 maquinas de lavar con capacidad de 50 kg cada uno. Bueno
02 maquinas de coser Singer, industrial Bueno
01maquina planchadora grande para sabanas. Bueno
01 botiqun implementado Bueno
09 televisores para la sala de los ancianos. Bueno
03 termas elctricas de 500 litros cada uno. Bueno



38


02 termas solares. Bueno
01 horno panificador completo. Bueno
01 amasadora. Bueno
01 cortadora de pan. Bueno
01 fermentadora. Bueno
01 batidor. Bueno
01 grupo electrgeno grande. Bueno
01 cmara frigorfica grande. Bueno
01 congeladora grande. Bueno

Todos estos equipos estn operativos y en buenas condiciones, trabajan
actualmente, que han sido donados por parte de la congregacin de
Espaa y en parte por los colaboradores, por esta razn no se cuenta
con las facturas respectivas en la administracin.

3.3 DESCRIPCCIN DE LA SITUACIN ACTUAL DE LOS ACTORES
RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN EL ASILO DE ANCIANOS.

A) POBLACIN EN EL ASILO DE ANCIANOS.
La poblacin con caractersticas tnicas, bilinges dominantes en el idioma
castellano en un 80 % y el quechua en un 90% poseen costumbres ancestrales
naturales de la sierra central. La comunidad interna de la tercera edad por ser
ancianos no cuentan con recursos econmicos y financieras, no estaran en la
posibilidad de afrontar el costo del estudio de la rehabilitacin ni mucho menos
de la ejecucin de esta obra. En la actualidad a la falta de apoyo por parte del
gobierno de turno se encuentra en estado ruinoso, constituyendo un peligro
latente para la integridad fsica de los internos. La ejecucin de este proyecto,
es una obra benfica de carcter solidario que debe entender y priorizar el
gobierno regional, por que los ancianos merecen el respeto y admiracin, ellos
ya han cumplido con el trabajo de sol a sol en el suelo patrio y ahora se hallan
en el camino de la justicia, viviendo sus ltimos das de vida en este mundo.
En la Casa Hogar Padre Saturnino Lpez Novoa, hay 103 internos: 51 varones
y 52 mujeres, se adjunta en el anexo la relacin con nombres.

B) RAZONES POR LAS QUE ES DE INTERS PARA LA CONGREGACIN
RESOLVER EL PROBLEMA.
El inters en resolver el problema por parte de la congregacin afecta en
primera instancia que, los acianos de la tercera edad vivan en condiciones



39


ptimas, generar motivacin e impulso de conciencia en la sociedad y no estn
expuestos a peligros que atenten su integridad fsica.

C) RAZONES POR LA QUE ES DE INTERS PARA EL ESTADO RESOLVER
DICHO PROBLEMA.
Segn las Polticas del Gobierno Central y los objetivos de la Poltica Sectorial
del Sector MIMDES, estn orientados a promover la proteccin integral de los
ancianos en riesgo o abandono, propiciando la generacin y el mejoramiento de
una vida mejor, garantizando entre otros aspectos la infraestructura y la
democratizacin. En este sentido, se justifican entonces el desarrollo de
proyectos destinados al logro de una serie de objetivos especficos que
contribuyan con dicha democratizacin.

D) ZONA Y POBLACIN AFECTADA
Asilo de Ancianos Hogar Padre Saturno Lpez Novoa del Distrito de Ayacucho y
Provincia de Huamanga, en su rea de influencia se encuentre ubicado en el
centro perifrico del Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga y
Departamento de Ayacucho, la superficie total del distrito es de 8,529 Has
segn INEI, altitud de la capital 2,746 m.s.n.m. entre las coordenadas. Latitud
Sur 130926 y Longitud Oeste 741322 del Meridiano de Greenwich; la
poblacin del internado asciende a 103 ancianos, 9 hermanitas de la
congregacin y 10 nias voluntarias que ayudan en el asilo. El acceso, como se
encuentra en la ciudad est a 4 cuadras de la plaza mayor del distrito de
Ayacucho cuenta con las calles pavimentadas, presenta servicios de
saneamiento bsico (agua y desage), servicios de fluido elctrico y
comunicacin garantiza su funcionamiento normal a cualquier punto del pas.

E) IDENTIFICACIN DEL REA DE INFLUENCIA DEL ASILO.
El rea de influencia de un proyecto est definido como la zona geogrfica que
contiene la red de establecimientos de casas hogares a la cual tienen o podran
tener acceso aquellos que se ven afectados por el problema de asilo. Que los
beneficiarios potenciales tengan acceso quiere decir que el rea determinada
tenga las condiciones mnimas para que dicha poblacin pueda obtener los
beneficios que el sistema del Sector MIMDES pretenda ofrecer de acuerdo con
el tipo de problema detectado. En el distrito de Huamanga no es posible
localizar otras instituciones benficas con las mismas caractersticas, que
involucra con el rea de influencia, pues no hay ms casas hogares para la
tercera edad, siendo la nica la que existe en la actualidad.






40







F) GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
El problema de la situacin negativa en el Asilo de Ancianos en intervencin
tiene referencia desde hace aos atrs se ha intentado dar en alguna manera
alguna solucin por parte de los interesados en este caso, la congregacin de
las hermanitas desamparadas, la municipalidad y otras instituciones afines, todo
este esfuerzo mancomunado no ha sido suficiente para aliviar de manera
general el problema central. Actualmente se observa claramente el mal estado
de todos los ambientes referente a los techos y no cuenta con los requisitos
tcnicos necesarios, pertinente para considerarlos como tal, estado deteriorado
con riesgos de colapso inminente atentando principalmente contra la vida de
todos los internos. Se pone en conocimiento que los servicios elctricos,
sanitarios, y los pisos, se encuentran en buenas condiciones por haberse
renovado a fines del ao 2007, as mismo que los mobiliarios estn en buenas
condiciones.

G) CARACTERISTICAS DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA
MODIFICAR
La situacin negativa que intenta modificar el proyecto viene a ser la deficiente
infraestructura del Asilo de Ancianos y por ende se encuentra en mal estado
que no cumple con las exigencias de las normas tcnicas vigentes. Debido a
que todos lo techos de esta infraestructura se encuentran en riesgo de colapso,
no presta seguridad para la integridad fsica y emocional de los internos.

DISTRITO
DE
AYACUCHO



41


H) INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
El grupo de involucrados lo constituyen los beneficiarios, Las Hermanitas de la
Congregacin del Asilo, Gobierno Local, Gobierno Regional.
Para dar solucin al problema, es necesario que los involucrados presten
inters y el apoyo correspondiente a fin de que se priorice financiando su
ejecucin, hasta que se haga el proyecto una realidad para el beneficio del
grupo de la Tercera Edad.
Finalmente el anlisis de involucrados, se concluye en que tanto los internos
beneficiarios, la Congregacin de las Hermanitas del Asilo, la Municipalidad
Distrital de Ayacucho, la Municipalidad Provincial de Huamanga, el Gobierno
Regional de Ayacucho, ven la necesidad de contar con una infraestructura
adecuada para garantizar una mejor atencin de servicio de los ancianos
internos. De esta manera se cumple las polticas y estrategias del MINDES y
Gobierno Regional.


I. POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCION
AL PROBLEMA
Las posibilidades son:
- El Proyecto se encuentra en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de
Ayacucho al 2013.
- Disponibilidad de la infraestructura del asilo para la ejecucin del Proyecto.
- Bsqueda de financiamiento del Perfil y el expediente tcnico por parte del
Gobierno Regional Ayacucho.



Las limitaciones son:
- Las condiciones climticas de la sierra entre los meses de Enero y Marzo,
limitan la ejecucin de las obras.
- Por la edad de los ancianos del Asilo, no est permitida la participacin en
los trabajos de reparacin.


3.4 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
La definicin del problema central se desprende de la revisin del anlisis
identificado y de la participacin activa de los actores involucrados como son la
Congregacin de las Hermanitas y Ancianos Desamparados Gobierno
Municipal, Gobierno Regional, las autoridades polticas y pblicas de la ciudad,
as como de apoyo del asilo donde se ha desprendido que el problema es:






42


DEFICIENTE PRESTACIN DE SERVICIOS A LOS ANCIANOS DE LA
CASA HOGAR PADRE SATURNINO LPEZ NOVOA
Este problema viene generando que los ancianos de esta casa hogar no residen
con la tranquilidad necesaria porque en pocas de lluvia tienen que sortear las
goteras de los techos, as como en el comedor y dormitorio constituyendo un
dficit de la infraestructura por su antigedad que es de 45 aos por lo que es
necesario cambiar sus armaduras de madera (tijerales) y tejas andinas que se
han debilitados por cumplir su vida til, a consecuencia hay filtraciones de
agua en pocas de lluvia.
Los aspectos de calidad que se consideran para determinar una adecuada
prestacin de servicios en el albergue de los ancianos de la mencionada casa
hogar son:
Tcnico:
Seguridad: debe contar con una infraestructura sin goteras que resista
la humedad, los cambios de temperatura, ocurrencia de movimientos
ssmicos de acuerdo a la zona, incendios etc.
Iluminacin de 300 lux (mnimo 250 lux)
Ventilacin 50% del rea de iluminacin



Relaciones Interpersonales:
Relaciones interpersonales, que se refiere al grado de interaccin y
comunicacin entre los ancianos internos, la congregacin de las
Hermanitas Desamparadas y sus auxiliares que trabajan dentro de
dicha congregacin.
Comodidad:
Comodidad de la infraestructura fsica, limpieza, orden, privacidad,
disponibilidad permanente y gratuita.
Satisfaccin General



43


Satisfaccin en s mismo al haber dejado de sentir los malestares de
una infraestructura insegura que tenan antes de ser atendido con el
proyecto.
El Asilo cuenta con los siguientes recursos humanos: 09 hermanitas de
la congregacin, 10 nias que colaboran con la misin y 10
trabajadores (01 cocinera, 01 enfermera, 01 costurera, 01 jardinero, 01
chofer, 05 obreros de huerta).
La capacidad de gestin lo realiza la Madre Superiora juntamente con
la Ecnoma, mayormente en el Gobierno Regional y en algunas
entidades Pblicas y Privadas.
La ejecucin del proyecto de rehabilitacin del Asilo de Ancianos
Hogar Padre Saturnino Lpez Novoa del distrito de Ayacucho es
primordial y urgente por la inseguridad que existe en la actualidad.
Socialmente proviene de las comunidades rurales y urbanas
marginales de los distritos y provincias de los departamentos de
Ayacucho, Huancavelica y Apurmac (Andahuaylas), estos internos
merecen una mejor calidad de vida. Econmicamente proviene de
sectores pobres y de bajos recursos econmicos, necesitan ms
apoyo y solidaridad del Gobierno en turno, Autoridades Competentes,
de las Donaciones Extranjeras y Personas Caritativas. Culturalmente
son de bajo nivel cultural por las altas tasas de analfabetismo.



La relacin de los internos se encuentra en el anexo por nombres

A esta Casa Hogar ingresan los ancianos voluntariamente,
generalmente de familias pobres provenientes del rea rural y en mnima
cantidad del rea urbana.




44


Los diferentes profesionales entendidos con la salud del ser
humano y trabajadores del Hospital, Es Salud, Sanidad, Clnicas y
Particulares,


realizan visitas mdicas al asilo en forma voluntaria y frecuente para
diagnosticar el estado de salud de los ancianos.

La Congregacin recibe donaciones de alimento en mnima cantidad
cubriendo esta necesidad con el mercado local.
3.5 RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS.
El grfico siguiente muestra en rbol de causas y efectos que fue elaborado de
acuerdo al anlisis anteriormente analizados.





45


Figura N. 01.- rbol de causas - efectos



























De acuerdo a la figura anterior las causas directas que han originado el
problema central se resume en lo siguiente:
Deficiente infraestructura fsica.

CAUSA DIRECTA
Deficiente
infraestructura fsica.
PROBLEMA CENTRAL
DEFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS A LOS ANCIANOS
DE LA CASA HOGAR PADRE SATURNINO LOPEZ NOVOA
CAUSA INDIRECTA

Mal estado de toda
infraestructura actual
EFECTO INDIRECTO
Descontento de los
internos del asilo de
ancianos
EFECTO
DIRECTO
Inseguridad fsica
de los internos
EFECTO FINAL
ALTO INDICE DE DESERCION DE LOS INTERNOS
DEL ASILO PADRE SATURNINO LOPEZ NOVOA
EFECTO DIRECTO
Desmotivacin de la
poblacin beneficiaria
para el ingreso al asilo



46



Los efectos directos identificados son:
Desmotivacin de la poblacin beneficiaria para el ingreso al asilo
Inseguridad fsica de los internos

La causa indirecta que se consideran como consecuencia del problema central
es el siguiente:
Mal estado de toda la infraestructura actual.

Los efectos indirectos identificados son:
Alto ndice de desercin en el internado


3.6 OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central del proyecto es: Adecuada prestacin de servicios a los
Ancianos de la casa Hogar Padre Saturnino Lpez Novoa del Distrito de
Ayacucho Provincia de Huamanga Departamento de Ayacucho.








El grfico siguiente muestra el rbol de medios-fines:









PROBLEMA CENTRAL

DEFICIENTE PRESTACIN DE SERVICIOS A
LOS ANCIANOS DE LA CASA HOGAR
PADRES SATURNINO LPEZ NOVOA

OBJETIVO CENTRAL

ADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS A LOS
ANCIANOS DE LA CASA HOGAR PADRE
SATURNINO LPEZ NOVOA



47


Figura N 02.- rbol de Medios - Fines































MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Adecuada
infraestructura fsica
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS A LOS ANCIANOS
DE LA CASA HOGAR PADRE SATURNINO LOPEZ NOVOA
MEDIO
FUNDAMENTAL
Buen estado de la
infraestructura fsica
FIN INDIRECTO
Conformidad y satisfaccin
de los internos de los
internos del asilo
FIN DIRECTO
Seguridad fsica
de los internos
FIN LTIMO
NULIDAD EN LA DESERCION DE LOS INTERNOS DEL
ASILO PADRE SATURNINO LOPEZ NOVOA
FIN DIRECTO
Motivacin de la
poblacin beneficiaria
para el ingreso al asilo



48


3.7.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

De acuerdo al rbol de medios y fines se observa que existe un medio fundamental,
referido a pabellones y dems ambientes del Asilo Rehabilitado. Esto reflejar en
condiciones buenas, beneficiando en su operatividad a la casa hogar lo cual superar al
problema central del proyecto
Esta accin garantizar y ayudar a mejorar el desempeo de la Congregacin
de las Hermanitas Desamparadas hacia los Ancianos Internos del Asilo.

Planteamiento de accin
Despus de sealar el medio fundamental analizamos que es imprescindible
entre s y guarda relacin con el objetivo central del problema.
Una accin ser viable si:
- Se tiene la capacidad fsica y tcnica de llevar a cabo
- Muestra relacin con el objetivo central
- Est de acuerdo con los lmites de la institucin ejecutora


3.7.1. rbol de medios fundamentales y acciones propuestas
El grfico siguiente muestra el rbol de medios fundamentales y acciones
propuestas para la solucin del problema central.
El grfico muestra las acciones que podran contribuir a solucionar el problema
en donde podemos observar que cumplen los criterios para ser viables, ya que
se encuentran relacionadas con el objetivo central.
Analizando podemos darnos cuenta que el medio fundamental N 01 es
indispensable y vinculante entre s, siendo la existencia de la infraestructura el
factor condicionante para lograr los propsitos del proyecto.








49




GRAFICO N 03.- rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas

















3.7.2. Planteamiento de alternativas
Despus que se ha analizado el medio fundamental, y la accin se ha llegado a
la siguiente conclusin: hay un medio fundamental que constituye ejes del
proyecto a ser realizado y podemos concluir que el medio fundamental es
imprescindible e independiente entre s.
UNICA ALTERNATIVA 01:
1. BUEN ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA:
Rehabilitacin de infraestructura de los techos con estructura de
madera con cobertura de teja andina (eternit)
.



MEDIO FUNDAMENTAL
Buen estado de la
infraestructura actual

ACCIN 1
Rehabilitacin de
infraestructura de los
techos con estructura de
madera con cobertura
de teja andina (eternit)
ACCIN 2
Rehabilitacin de
infraestructura de los
techos con estructura de
madera con cobertura de
teja de arcilla (artesanal).



50





IV
FORMULACION Y
EVALUACIN




51



4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN
El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye bsicamente tres fases: la
preinversin. la inversin y la post inversin, la determinacin de las fases y etapas de
cada proyecto alternativo y su duracin es importante por dos razones: primero por
que permitir definir las metas parciales de los proyectos alternativos , segundo para
determinar el horizonte de ejecucin de cada uno, sobre la base de la cual se
proyectarn la oferta, la demanda y las necesidades de inversin respectiva.

















4.1.1 LA FASE DE PREINVERSIN Y SU DURACIN

El ciclo de proyecto de inversin pblica se inicia con la fase de preinversin; en
esta fase se realiza un estudio de proyecto considerando, principalmente fuentes
secundarias y preliminares, con el propsito central de identificacin del problema
que se requiere resolver y de sus causas, de los objetivos del proyecto, y de las
alternativas para la solucin del problema, as mismo se incluye una evaluacin
preliminar de dichas alternativas. La duracin se estima para la elaboracin de
este perfil es de 02 meses.

4.1.2 LA FASE DE INVERSIN SUS ETAPAS Y SU DURACIN
El estudio definitivo es la fase siguiente de la elaboracin del perfil, donde se
analizar tcnicamente la alternativa final escogida, realizando un anlisis ms
exhaustivo y obtener un presupuesto total del proyecto. La duracin aproximada
para la elaboracin de este estudio ser de 02 meses, la ejecucin del proyecto es
aproximadamente de 04 meses.

4.1.3 LA FASE DE POSTINVERSIN Y SUS ETAPAS
En esta fase se incluyen las actividades vinculadas con la operacin y
mantenimiento del proyecto. La Congregacin de las Hermanitas Desamparadas
del Asilo de Ancianos Hogar Padre Saturnino Lpez Novoa de la provincia de
huamanga, est organizada para el soporte con nueve hermanitas de la



52


MES-1 MES-2 MES-1 MES-2 MES-3 MES-6 AO-1 AO-10
Fuente: Elaboracin Propia.
ELABORACIN DE PERFIL
ESTUDIOS Y EXPEDIENTE
TCNICO
EJECUCIN Y EQUIPAMIENTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO
HORIZONTE DE EVALUACIN DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS DEL ASILO DE ANCIANOS HOGAR PADRE SATURNINO LOPEZ NOVOA
MESES AOS
PREINVERSIN INVERSIN POSTINVERSIN
congregacin, con diez hermanitas que ayudan con la misin y diez trabajadores
en las diferentes especialidades que el Gobierno Regional paga, por el trabajo
realizado atendiendo a los ancianos.

4.2 HORIZONTE DE EVALUACIN DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS
El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la
suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin, el periodo a lo
largo del cual debern realizarse las proyecciones de la oferta y la demanda; se
podrn considerar los valores residuales de los activos con una vida til mayor, as
como el costo de reponer aquellos activos con una vida til menor que el horizonte
de evaluacin definido.
La vida til del proyecto es el nmero de aos durante el cual es capaz de generar
beneficios por encima de sus costos esperados, por lo que podra fcilmente
asociarse con el periodo de post inversin.
En lo que respecta al horizonte de evaluacin, se ha considerado de 10 aos para
ambas alternativas.
En lo referente al periodo de vida til del proyecto, para ambas alternativas se
estima un periodo de vida til de 30 aos.

Horizonte de evaluacin de los proyectos alternativos del Asilo de Ancianos Padre
Saturnino Lpez Novoa del Distrito de Ayacucho.










PREINVERSIN.- El horizonte de evaluacin de la etapa de preinversin abarcar
el tiempo de 02 mese, que comprender la identificacin del problema central del
proyecto a travs de la recoleccin de datos de campo y un previo diagnstico
para su elaboracin y finalmente lograr su viabilizacin mediante la Oficina de
Programacin de Inversiones del GRA.

INVERSIN.- Se calcula que sern 06 meses, correspondiendo los 2 primeros
meses a la elaboracin y aprobacin del expediente tcnico del proyecto y 4 meses
su programacin y ejecucin del proyecto, que en nuestro caso corresponder la
rehabilitacin de toda la infraestructura del asilo.

POSTINVERSIN.- En esta etapa que comprende la fase de operacin y
mantenimiento, sern asumidos por la Congregacin de las nueve Hermanitas de
los Ancianos Desamparados, del Asilo de Ancianos Hogar Padre Saturnino Lpez
Novoa del distrito de Ayacucho y por los 10 trabajadores que el Gobierno Regional



53


de Ayacucho paga mes a mes sus sueldo por trabajar en la atencin y cuidado a
todos los acianos internos del asilo.


4.3 ANLISIS DE LA DEMANDA



4.3.1 LOS SERVICIOS QUE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS OFRECER
Los proyectos alternativos identificados en la fase de identificacin se concentran
en la prestacin de servicios por parte de la Congregacin de las Hermanitas
Desamparados hacia los ancianos internos de esta casa hogar, prestando
servicios en lo que se refiere a la alimentacin, vivienda, logrando sus principales
fines y objetivos trazados como congregacin.

4.3.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA DEMANDA DE LOS
SERVICIOS DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS
El Asilo de Ancianos, est ubicado en el centro de la ciudad del Distrito de
Ayacucho, exactamente en el jirn 09 de Diciembre N 494,; su rea de
influencia est considerada: Ayacucho, Huancavelica y Andahuaylas, por
ser la nica organizacin que brinda servicios a los de la tercera edad.
Desde la instalacin en el ao 1965 de la congregacin, ha venido
brindando su servicio a la colectividad Ayacuchana y otras regiones
colindantes, de manera desinteresada, altruista, sin fines de lucro, con poco
apoyo econmico de parte del GRA que sirve solamente para el pago de
personal contratado y no hay apoyo del Gobierno Central, a los directos
beneficiarios en este caso las personas de tercera edad; Los cuales segn
el INEI se encuentra en un rango de 65% de la poblacin ayacuchana, y
viven en un estado de extrema pobreza.
La infraestructura que cuenta actualmente fue construido, mediante apoyo
por parte de la congregacin directamente del fondo espaol, que a la
actualidad debido a la crisis econmica que afronta el mundo,
principalmente nuestro pas, ha generado que el apoyo percibido por
instituciones caritativas mermen, y por consiguiente la falta de recursos para
solventar los gastos que estas implican, la congregacin en conjunto,
representado socialmente por las personas de tercera edad, se vieron en la
obligacin de acudir y presentar una solicitud del problema que les aqueja
ante el Gobierno Regional de Ayacucho.
Los problemas mas resaltante son los diversos problemas como
inundaciones de agua en los diferentes ambientes del inmueble en pocas
de lluvia, por lo que la prioridad y nico problema identificado seria lo
mencionado anteriormente de acuerdo al diagnostico realizado en la fase de
identificacin.
Se recomienda una urgente la rehabilitacin de la Infraestructura del asilo
para brindar un buen servicio a los 103 internos de esta casa hogar.




54


AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
POB. REF. AYACUCHO 47990 49382 50814 52288 53804 55364 56970 58622 60322 62071
POB. REF. HUANCAVELICA 30913 31717 32541 33388 34256 35146 36060 36998 37960 38946
POB. REF. ANDAHUAYLAS 10337 10574 10818 11066 11321 11581 11848 12120 12399 12684
TOTAL 89240 91673 94173 96742 99381 102091 104878 107740 110681 113701
FUENTE: INEI CPV 2007, ELABORACION PROPIA
POBLACION REFERENCIAL EN EL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
4.3.3 DETERMINACIN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE LOS SERVICIOS
PARA EL ASILO DE ANCIANOS
Para estimar la demanda efectiva de los servicios para el Asilo de Ancianos que
el proyecto ofrecer, es necesario tener en cuenta las poblaciones que estarn
involucrados en su determinacin.
1.- Poblacin Referencial; Es la poblacin total del rea de influencia del
proyecto donde se considera la regin Ayacucho
2.- Poblacin Demandante Potencial; Es la proporcin de la poblacin
referencial que por su edad o sus caractersticas especficas debera estar
recibiendo los servicios en el internado del asilo de ancianos involucrados en el
problema identificados.
3.- Poblacin Demandante Efectiva; Es la proporcin de la poblacin
demandante potencial que efectivamente demanda los servicios del proyecto.

4.3.3.1 POBLACIN REFERENCIAL
El Asilo de Ancianos Padre Saturnino Lpez Novoa del distrito de Huamanga
Ayacucho, por el rea de influencia del proyecto se estima poblacin en edad;
es la nica organizacin que brinda servicios hacia los ancianos internos dentro
del rea en estudio por lo tanto la estimacin y la proyeccin de la poblacin
de referencia se basar en el rea de influencia definida anteriormente.

TC Ayacucho: 2.9%
TC,Huancavelica: 2.6%
TC,Andahuaylas: 2.3%









(Se trabaj con 55 aos a ms el ao base 2010)

4.3.3.2 POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL
Esta poblacin se estima y proyecta sobre la base de la poblacin referencial el cual
se resume en dos posibles situaciones:
- La poblacin que actualmente no demanda y al ejecutarse el proyecto van a
demandar el servicio.
- La poblacin que antes si demandaba que al ejecutarse el proyecto
pueden demandar ms. Por lo tanto , se realizar la extrapolacin de las
tendencias y se analizar los posibles cambios en las variables que afectan la
demanda y se proyecta de acuerdo a ello







55


AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
POB. POT. AYACUCHO(10%) 4799 4938.2 5081.4 5228.8 5380.4 5536.4 5697 5862.2 6032.2 6207.1
POB. REF. HUANCAVELICA (5%) 1545.65 1585.85 1627.05 1669.4 1712.8 1757.3 1803 1849.9 1898 1947.3
POB. REF. ANDAHUAYLAS (5%) 516.85 528.7 540.9 553.3 566.05 579.05 592.4 606 619.95 634.2
TOTAL 6861.5 7052.75 7249.35 7451.5 7659.25 7872.75 8092.4 8318.1 8550.15 8788.6
FUENTE: INEI CPV 2007, ELABORACION PROPIA
POBLACION POTENCIAL EN EL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
POB. EFECT. 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
TOTAL 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
FUENTE: DATOS DE INGRESOS, ELABORACION PROPIA
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO










4.3.3.3 POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO

La poblacin demandante efectiva , es la fraccin de la poblacin de referencia que
demanda los servicios que brinda el proyecto, representado por la poblacin que es
atendido en el Asilo de Ancianos Padre Saturnino Lpez Novoa de la provincia de
Huamanga Ayacucho.










(Actualmente hay este nmero de internos)


4.3.3.4 POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO
Los proyectos alternativos suponen acciones que tienen como objetivo mejorar la
calidad de servicios en el Asilo de Ancianos, lo cual se traducir en efectos positivos
garantizando la seguridad de los internos.
Para proyectar la demanda efectiva con proyecto es necesario suponer que la
poblacin efectiva con proyecto del Asilo de Ancianos en rea de influencia del
proyecto es igual aquella sin proyecto


PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO


DESCRIPCIN

2009
AO
0
2010
Ao
1
2011
AO
2
2012
AO
3
2013
AO
4
2014
AO
5
2015
AO
6
2016
AO
7

2017
AO
8
2018
AO
9
2019
AO
10
ANCIANOS 103 105 107 109 112 114 116 118 121 123 125
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
TOTAL 103 105 107 109 112 114 116 118 121 123 125
FUENTE: Elaboracin del Proyectista




56


Como se puede observar en el cuadro anterior la poblacin de los ancianos se
incrementar de ao en ao a lo largo de un periodo de 10 aos.
El horizonte de evaluacin del proyecto se considera 10 aos de conformidad con el
anexo SNP-09 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica. El
periodo de ejecucin del proyecto est considerado en un periodo de cuatro meses,
los servicios de intermedio con que cuenta cada pabelln son: Cada pabelln tiene
servicios higinicos, dormitorios, comedor, televisores. Cada pabelln cuenta con
amplias ventanas con cortina. En estos pabellones existen goteras por los techos, los
ancianos tienen que sortear para evitar cadas de gravedad, con la rehabilitacin de
esta casa hogar los ancianos vivirn sin preocupaciones y felices, la congregacin de
las hermanitas atender con mayor seguridad y tranquilidad. Actualmente hay una
demanda de servicio de 103 internos en el asilo de ancianos de los cuales hay 51
ancianos y 52 ancianas, esto es la poblacin demandante actual y la demanda con
proyecto est considerado hasta 125 ancianos internos a esto se suman la
congregacin de las hermanitas que son nueve y diez nias que colaboran con la
misin, todas viven en el internado.

4.4 ANLISIS DE LA OFERTA
El punto de partida de este anlisis es la determinacin de la oferta optimizada del
rea de influencia del problema de la casa hogar, calculada bajo el supuesto de que no
se realice el proyecto. La oferta optimizada es la capacidad de la oferta de la que se

puede disponer ptimamente de los recursos disponibles y efectivamente utilizables,
sin considerar inversiones adicionales a las ya programadas.
Las acciones tpicas relacionadas con los recursos que se disponen generalmente los
establecimientos del asilo de ancianos y que hacen lo posible alcanzar la oferta
optimizada son las siguientes:

- Optimizacin de la Infraestructura: Cambio de destino de ambientes,
bsqueda de infraestructura alternativa que pueda usarse, entre otras
alternativas.
- Optimizacin de los Recursos Humanos: Redistribucin del personal
entre establecimientos del asilo de ancianos reforzando aquellos ms
dbiles, propiciando jornadas de trabajo.
- Optimizacin de Equipos: Propiciar cambios de turnos de uso, para dar un
uso ms intensivo a ciertos equipos, reparacin menor y mantenimiento de
equipos con trabajos voluntarios entre otras actividades

4.4.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA OFERTA DE LOS
SERVICIOS DEL ASILO

Realizando un diagnstico de la oferta actual optimizada es necesario alcanzar los
siguientes puntos:
a) Las caractersticas del rea de influencia del proyecto, El rea de
influencia del proyecto cuenta con los servicios bsicos como energa
elctrica, servicios de agua y alcantarillado permanente.



57


b) Los establecimientos del Asilo de Ancianos que se encuentran en el
rea de influencia del proyecto, No hay ningn establecimiento similar al
asilo de ancianos, dentro del rea de influencia, que preste servicios a la
tercera edad
c) La capacidad instalada, la capacidad instalada de la infraestructura del
Asilo de Ancianos actualmente cuenta para 125 internos como se puede
corroborar segn la informacin de la Madre Superiora del Asilo.



4.4.2 LOS RECURSOS FSICOS Y HUMANOS DISPONIBLES DIRECTAMENTE
CON LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS

Una evaluacin de las condiciones actuales en las que se brindan los servicios del
asilo de ancianos revela problemas de la infraestructura. A continuacin se analizar
la situacin actual de cada categora de recursos.

4.4.2.1 INFRAESTRUCTURA .- En cuanto a la infraestructura del Asilo de Ancianos
Padre Saturnino Lpez Novoa de la provincia de Huamanga - Ayacucho, actualmente
cuenta para 125 internos, tambin hay ambientes para las hermanitas y nias que
colaboran con la misin. Se recuerda que se necesita la rehabilitacin de todos los
techos de esta infraestructura construidos con material noble.
Los ambientes estn construidos de la siguiente manera:
MODULOS PARA LA CUBERTURA CON TEJA ANDINA
DESCRIPCIN UNIDAD N VECES ANCHO LARGO PARCIAL
Modulo N 1 M2 2.00 6.38 95.79 1,222.28
Modulo N 2 M2 2.00 4.69 41.52 389.46
Modulo N 3 M2 2.00 4.69 33.04 309.92
Modulo N 4 M2 2.00 4.69 59.16 554.92
Modulo N 5 M2 2.00 4.69 22.49 210.96
Modulo N 6 M2 2.00 6.38 53.11 677.68
TOTAL M2 : 3,365.21
Fuente: Elaboracin del Proyectista
4.4.2.2 RECURSOS FSICOS
Se incorpora las condiciones en las cuales se encuentra los equipos y mobiliarios con
la que cuenta actualmente el Asilo de Ancianos Padre Saturnino Lpez Novoa de la
Provincia de Huamanga Ayacucho.

Los Equipamientos con que cuenta el Asilo
El Asilo se encuentra con el siguiente equipamiento: Estado



58


01 equipo dental con todos sus accesorios Bueno
02marmitas elctricos y una freidora (cocina). Bueno
01 cocina a gas de seis hornillas. Bueno
03 maquinas de lavar con capacidad de 50 kg cada uno. Bueno
02 maquinas de coser Singer, industrial Bueno
01maquina planchadora grande para sabanas. Bueno
01 botiqun implementado Bueno
09 televisores para la sala de los ancianos. Bueno
03 termas elctricas de 500 litros cada uno. Bueno
02 termas solares. Bueno
01 horno panificador completo. Bueno
01 amasadora. Bueno
01 cortadora de pan. Bueno
01 fermentadora. Bueno
01 batidor. Bueno
01 grupo electrgeno grande. Bueno
01 cmara frigorfica grande. Bueno
01 congeladora grande. Bueno



4.4.2.3 RECURSOS HUMANOS
El Asilo de Ancianos Padre Saturnino Lpez Novoa de la Provincia de Huamanga.
Ayacucho, cuenta actualmente para la atencin de los ancianos internos del asilo con
nueve Madres de la Congregacin, diez nias que colaboran con la misin y diez
trabajadores, una cocinera, una enfermera, una costurera, un jardinero, un chofer y
cinco obreros de huerta. Los diez trabajadores cumplen con su labor las ocho horas
diarios de lunes a sbado; los de la Congregacin y los que colaboran con la misin se
turnan para atender los domingos y feriados.











59


Recursos Humanos con que cuenta el asilo


Hermanitas de la
congregacin
Nias que colaboran
con la misin
Trabajadores contratados
por el asilo
Total
9 10 10 29
ELABORACION DEL PROYECTISTA



ESTANDARES OPTIMOS DE USO DE LOS RECURSOS FISICOS Y HUMANOS

Los estndares ptimos recomendados son:
. El ndice de ocupacin para cada anciano es de 2.50 x 2.50 m. en los dormitorios

para cada cama del amciano
. En la sala comedor cuentan con 155 sillas 35 mesas
. Cuentan con cuatro mdulos de dormitorios, dos de varones y dos de mujeres
. Cuenta con ocho servicios higinicos en cada modulo de dormitorio
. Cuenta con nueve dormitorios para las hermanitas de la congregacin con su
respectivo servicio higinico
. Cuenta con diez dormitorios para nias que colaboran con la misin con su
respectivo servicio higinico.
. Cuenta con Direccin, Subdireccin, oficinas, un ambiente para botiqun general y
sala de recibo y/o secretara
. Cuenta con ambiente de guardiana para el asilo



4.4.4 OFERTA OPTIMIZADA A PARTIR DE LOS RECURSOS FSICOS Y
HUMANOS DISPONIBLES DEL ASILO DE ANCIANOS VINCULADOS CON LOS
PROYECTOS ALTERNATIVOS
Para realizar el clculo de la oferta optimizada del asilo de ancianos, se tomar en
cuenta los estndares ptimos de uso de los recursos y la dotacin de los recursos.


4.4.4.1 INFRAESTRUCTURA: Para el clculo de la oferta optimizada de ambientes
se considerar solo aquellos que estn en condiciones adecuadas para el
uso; en caso del asilo de ancianos todos los ambientes se encuentran en
condiciones ptimas de acuerdo al ndice de ocupacin recomendado.











60


MODULO DE AREAS CONSTRUIDAS
DESCRIP
CIN
PISOS ESTADO M2 POR
ANCIANO
AREA DEL
MODULO
OFERTA
OPTIMIZAD
N NCIANO
ESTADO
DE LOS
TECHOS
Modulo
1
1er Operativo 2.50X2.50 1,222.28 16 C M.
18 C. V.
_
2do Operativo 2.50X2.50 1,222.28 Dormitorio
Congregac
.
Cambio
Total
Modulo
2
1er Operativo 2.50X2.50 389.46 30 C. V. _
2do Operativo 2.50X2.50 389.46 Dormitorio
Huespede
s
Cambio
Total
Modulo
3
1er Operativo 2.50X2.50 309.92 Comedor
Ancianas
Cambio
Total
Modulo
4
1er Operativo 2.50X2.50 554.92 28 C. M.
Costurea
Almacen
Depsito
Cambio
Total
Modulo
5
1er Operativo 2.50X2.50 210.96 3 C. V.
ENFERM.
_
2do Operativo 2.50X2.50 210.96 Farmacia
SALA
Cambio
Total
Modulo
6
1er Operativo 2.50X2.50 677.68 13 Camas
cocina
comedor
lavandera
Cambio
Total
TOTAL AREAS CONSTRUIDAS M2 : 5,187.91
Elaboracin del Proyectista






61


4.4.4.2 RECURSOS HUMANOS: Para el clculo de la oferta optimizada de los
trabajadores del asilo como: de las hermanitas de la congregacin, nias que
colaboran con la misin y los que trabajan en el asilo, se tomar en cuenta el nmero
de horas que cada trabajador est en la capacidad de brindar en un periodo
determinado y el nmero de horas que cada pabelln necesita recibir


OFERTA OPTIMIZADA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL ASILO

RECURSOS
HUMANOS
CANTIDA
D RH
HORAS
SEMANALE
S
N DE
SEMANAS
POR
TRIMESTR
E
HORAS
TRIMESTRALE
S HRH
N
MAXIMO
DE
ANCIANO
S POR
MODULO
OFERTA
OPTIMIZAD
A
ANCIANOS
OFERTA
OPTIMIZAD
A POR
MODULO
CONGREGACION
TRABJADORES Y
COLABORADORE
S
29 63 13.2 831 31 125 31
ELABORACION DEL PROYECTISTA


4.4.4.3 RECURSOS FSICOS: Para optimizar los recursos fsicos se tendr en cuenta
la capacidad de uso de dichos recursos y las necesidades en cada periodo de tiempo.
Cabe mencionar que solo incluiremos en el anlisis de los recursos fsicos que se
encuentran en condiciones adecuadas para su uso



OFERTA DE MOVILIARIOS EN EL ASILO

MOVILIARIOS CANTIDAD FACTOR DE
ATENCION POR
ANCIANO
N TOTAL DE
ANCIANOS POR
MOVILIARIOS
SILLAS 155 1 155
MESAS 35 4 140
SILLAS DE RUEDA 26 1 26
CAMAS 103 1 103
MESITAS DE NOCHE 103 1 103
CASILLERO COMO
ROPERO
103 1 103
ELABORACION DEL PROYECTISTA













62


OFERTA OPTIMIZADA EN BASE A LA SELECCIN ADECUADA DE LOS
RECURSOS FISICOS DEL ASILO


OFERTA OPTIMIZADA SELECCIONADA DEL ASILO

MOBILIARIOS CANTIDAD FACTOR DE
ATENCION POR
ANCIANO
N DE ANCIANOS
POR MOBILIARIO
SILLAS-MESAS 125 1 125
SILLAS DE RUEDA 26 1 26
CHAMAS MESITA DE
NOCHE, CASILLERO
COMO ROPERO
103 1 103
OFERTA OPTIMIZADA TOTAL ANCIANO 125
ELABORACION DEL PROYECTISTA




OFERTA OPTIMIZADA TOTAL DE LOS RECURSOS FISICOS DEL ASILO

NUMERO MAXIMO DE
ANCIANOS POR MODULO
OFERTA OPTIMIZADA TOTAL
(ANCIANOS)
OFERTA OPTIMIZADA POR
MODULO
31 125 31
ELABORACIN DEL PROYECTISTA



4.4.4.4 OFERTA OPTIMIZADA TOTAL
La oferta optimizada del establecimiento ser igual al mnimo entre las ofertas
optimizadas de cada recurso.



OFERTA OPTIMIZADA TOTAL DEL ASILO

RECURSOS OFERTA OPTIMIZADA
N. DE ANCIANOS
OFERTA OPTIMIZADA
POR MODULO
INFRAESTRUCTURA 125 06
RECURSOS HUMANOS 125 29
RECURSOS FISICOS 125 09
TOTAL 125 09
FUENTE: ELABORACIN DEL PROYECTISTA


En consecuencia, teniendo en cuenta los estndares ptimos y las actuales dotaciones
de recurso del asilo, puede atender adecuadamente a 6 modulo del Asilo con 103
internos actualmente.





63



4.4.5 OFERTA OPTIMIZADA DEL ASILO Y SU PROYECCIN A LO LARGO DEL
HORIZONTE DE EVALUACIN DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS
Dado que fuera de las actividades del proyecto no se tiene programada ninguna
inversin adicional en el asilo en intervencin, su oferta optimizada a lo largo de todo
el periodo de evaluacin ser de 06 mdulos con un total de 125 ancianos.



OFERTA OPTIMIZADA EN EL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL ASILO
AO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

N DE
ANCIANOS
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
N DE
MODULOS
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
ELABORACIN DEL PROYECTISTA


4.5 BALANCE OFERTA DEMANDA

Para realizar el anlisis adecuado se deber tener en cuenta:
- El nmero de ancianos que demandarn los servicios del asilo que brinda
el proyecto.
- El nmero de ancianos que el proyecto efectivamente atender.

4.5.1 EL NMERO DE ANCIANOS QUE DEMANDARN LOS SERVICIOS DEL
ASILO QUE BRINDA EL PROYECTO
El nmero de ancianos que demandarn los servicios del asilo que brinde el proyecto
se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva en la situacin con proyecto
y la cantidad optimizada.

ANCIANOS QUE DEMANDARN LOS SERVICIOS DE LOS PROYECTOS DEL
ASILO

DESCRIPCIN
2009
AO
0
2010
AO
1
2011
AO
2

2012
AO
3
2013
AO
4
2014
AO
5
2015
AO
6
2016
AO
7
2017
AO
8
2018
AO
9
2019
AO
10
DEMANDA
CON
PROYECTO
103 105 107 109 112 114 116 118 121 123 125
OFERTA
OPTIMIZADA
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
N DE
ANCIANOS Q
DEMANDARN
SERVICIOS D
PROYECTO
125 125 125 125 1250 125 125 125 125 125 125
FUENTE: Elaboracin del proyectista





64





4.6 DETERMINACIN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FSICOS NECESARIOS
PARA OFRECER LOS SERVICIOS DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS
Se determinar los recursos humanos y fsicos necesarios para brindar los servicios
del asilo que los proyectos alternativos ofrecern, de acuerdo con la demanda efectiva
y brecha oferta-demanda calculadas en los prrafos anteriores..


4.6.1 INFRAESTRUCTURA
Se requiere determinar identificar las necesidades de infraestructura del Asilo de
Ancianos Padre Saturnino Lpez Novoa de la Provincia Huamanga - Ayacucho, que
permitirn la adecuada provisin de los servicios del asilo involucrados en el proyecto.
A continuacin realizaremos el balance entre la infraestructura requerida y la oferta
optimizada total por modulo del asilo.



TOTAL DE MODULOS REQUERIDAS PARA CUBRIR LA DEMANDA EFECTIVA
CON PROYECTO DEL ASILO
AO
PROYECCIN
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2917 2018 1019
MODULOS
REQUERIDAS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFERTA
OPTIMIZADA
(MODULOS)
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
MODULOS
TOTAL QUE
DEMANDA
PROYECTO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELABORACINDELPROYECTISTA


En el cuadro anterior se demuestra que no se requiere construccin de ninguna
infraestructura para cubrir la demanda efectiva; slo se requiere la rehabilitacin de
todos los techos del asilo de los 06 modulos.


4.6.2 RECUSOS HUMANOS
Las necesidades de los recursos humanos para el Asilo de Ancianos Padre Saturnino
Lpez Novoa de la Provincia de Huamanga Ayacucho, sern definidas de acuerdo al
total de ancianos (demanda efectiva con proyecto) que se piensa atender.
Realizaremos el anlisis del balance entre la oferta optimizada de recursos humanos y
la demanda efectiva con proyecto.





65


TOTAL DE RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS PARA CUBRIR LA DEMANDA
EFECTIVA CON PROYECTO DEL ASILO
AO PROYECCIN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160 20170 2018
MODULO
REQUERIDAS(Demanda
efectiva con proyecto)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFERTA
OPTIMIZADA(trabajadores)
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

N TOTAL DE
TRABAJADORES Q
DEMANDA EL
PROYECTO
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELABORACIN DEL PROYECTISTA

En el cuadro anterior se demuestra, que no se requiere los recursos humanos para
cubrir la demanda efectiva; requirindose slo la rehabilitacin de todos los techos del
asilo.

4.6.3 RECURSOS FSICOS
Debemos establecer los requerimientos fsicos adicionales (mobiliarios) para ofrecer
correctamente los servicios educativos que brindarn los proyectos alternativos, para
lo cual realizaremos un balance entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta
optimizada de los recursos fsicos.

TOTAL DE RECURSOS FSICOS REQUERIDOS PARA CUBRIR LA DEMANDA
EFECTIVA CON PROYECTO DEL ASILO
AO
PROYECCIN
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
MODULO
REQUERIDAS(demanda
efectiva con proyecto)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFERTA
OPTIMIZADA(mobiliario)
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

N TOTAL DE
MODULOS SIN
MOBILIARIO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N TOTAL DE
MOBILIARIOS
REQUERIDAS(SILLA-
MESA)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ELABORACIN DEL PROYECTISTA

Como se muestra en el cuadro anterior no se requiere de recursos fsicos para cubrir la
demanda efectiva; requirindose solamente la rehabilitacin de todos los techos de los
06 mdulos del asilo.

4.7 DESCRIPCIN TCNICA DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO
La descripcin tcnica de las alternativas del proyecto va enmarcada de la
determinacin de los recursos fsicos y humanos que cubren la demanda efectiva con
proyecto teniendo en cuenta la oferta optimizada.

As la descripcin de cada alternativa es:



66



UNICA ALTERNATIVA I

Infraestructura del Asilo
En la actualidad el Asilo de Ancianos Padre Saturnino Lpez Novoa de la Provincia de
Huamanga-Ayacucho, cuenta con 06 mdulos construidos en un rea de 5,187.91
m2, dentro de esta construccin hay pabellones con segundo piso. Lo que se requiere
en la actualidad es la rehabilitacin de todos los techos del asilo de los 06 mdulos
en estudio construidos con material noble con techo de loza aligerada y cubertura de
teja andina

La rehabilitacin de esta infraestructura se har de acuerdo al siguiente detalle:

Con Teja Andina ( Eternit) Cumbrera superior y cumbreras inferior, tirafon, capuchas,
madera tornillo, canaletas de aluminio, mano de obra etc. Todo esto se explica en la
hoja de metrados, anlisis de precios unitarios y presupuesto de obra del presente
perfil, que se encuentra en el amexo de este documento. Los materiales se comprarn
segn cotizacin en huamanga recomendable de buena marca.
Cabe mencionar que esta nica alternativa se ha escogido por que los costos
son convenientes y los matriales que se utilizarn son ms livianos que con teja
de arcilla en donde los materiales de soporte sern ms dobles como para que
soportar el peso de manera que los costos del proyecto tiende a elevar a ms
gasto que no justifica la inversin en este proyecto. Adems si se tiene en
cuenta que la infraestructura tiene una antigedad de ms de 45 aos de
construccin.

Equipamiento y Mobiliario del Asilo
Sobre el equipamiento y mobiliario del Asilo de Ancianos Padre Saturnino Lpez
Novoa de la Provincia de Huamanga Ayacucho, en la actualidad se encuentra con
todo el equipamiento necesario y cuenta con todos los mobiliarios en ptimas
condiciones y en funcionamiento garantizando la buena operatividad en la prestacin
de servicios hacia los ancianos internos del asilo. Se requiere la adquisicin de una
computadora completa por carecer de este equipo. Solamente lo que necesita
urgentemente es la rehabilitacin de los techos del asilo, segn informa la Madre
Superiora y de toda la Congregacin.


4.8 COSTOS

Sobre la base de los recursos fsicos y humanos que cada proyecto alternativo
requerir se determinar la totalidad de los costos pertinentes.








67


4.8.1 Costos en la situacin sin proyecto
Los costos en la situacin sin proyecto, hacen referencia al costo sin la intervencin de
las alternativas del proyecto en estudio, donde precisaremos los costos de operacin y
mantenimiento del Asilo de Ancianos Padre Saturnino Lpez Novoa de la Provincia de
Huamanga Ayacucho.
Los gastos de operacin, estn dados por el pago de remuneraciones del personal.
Adems comprende los gastos de pago de servicios de Agua , luz y telfono, as
como los gastos de materiales de escritorio y de limpieza.
Los gastos de mantenimiento, estn referidos a los gastos de mantenimiento y
refaccin de los pabellones por bloks del asilo, reparaciones, pinturas y otros.

ALTERNATIVA I
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
(EN NUEVOS SOLES)
COSTOS DE OPERACIN
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTOS S/. COSTO
MERCADO
FACTOR
CORRECCIN
COSTO
SOCIAL
COSTO DE OPERACIN

Remuneracin Madre Superiora Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Remuneracin Congregacin Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago Personal Contratado Anual 10.00 6321.00 75852.00 0.60 45511.20
Pago por Consumo Elctrico Anual 1.00 1766.40 21196.80 0.84 17805.31
Pago por Consumo de Agua Anual 1.00 3.50 42.00 0.84 35.28
Pago por Consumo de Telfono Anual 1.00 60.00 720.00 0.84 604.80
TOTAL 97810.80 63956.59


COSTOS DE MANTENIMIENTO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTOS S/. COSTO
MERCADO
FACTOR
CORRECCIN
COSTO
SOCIAL
COSTO DE
MANTENIMIENTO

Reparacin Instalac. Sanitaria Anual 1.00 80.00 960.00 0.84 806.40
Reparacin Instalac. Elctrica Anual 1.00 30.00 360.00 0.84 302.40
Reparacin Instalac. Telfono Anual 1.00 10.00 120.00 0.84 100.80
Mant. Infraestructura Asilo Anual 1.00 1500.00 18000.00 0.84 15120.00
TOTAL 19440.00 16329.60
FUENTE Elaboracin del Proyectista




68



4.8.2 Costos en Situacin con Proyecto
Los costos en la situacin con proyecto estn dados por el monto de la inversin
del proyecto y los costos de operacin y mantenimiento en donde para el
primero que viene hacer el presupuesto requerido para la ejecucin de las
actividades de las obras segn las caractersticas expuestas para cada
alternativa desde la etapa de implementacin hasta la puesta en marcha
asciende S/. 740,086.63 a precios total incluido expediente tcnico.

Los factores de correccin utilizados para calcular los costos sociales son: 0.84
para bienes de origen nacional, considerando el Impuesto General a las Ventas
(IGV) de 19%; 0.91 para la mano de obra calificada, considerando el Impuesto a
la Renta (IR) de 10%; y 0.41 para la mano de obra no calificada de la sierra
rural.




Fuente: DGPM MEF

Datos Generales
Tasa de Impuesto General a las Ventas (IGV) 19%
Tasa de Impuesto a la Renta y a la solidaridad (IR) 10.0%
Coeficiente de rotacin 12
Tasa descuento 11%
Tasa aplicable para gastos generales 6%
Tasa aplicable para gastos por imprevistos 1%
Tasa de impuestos directos a la mano de obra (IMO) 10%
Tasa impuestos combustibles 0.66
Factores de correcin
Factor correcin de bienes de origen nacional (impuesto indirecto IGV) FCBN=1/(1+IGV) 0.84
Factor correcin Valor de Recuperacion de bienes origen nacional FCVRBN 1
Factor correccin de la divisa FCD 1.08
Arancel AR 12%
Factor correcin de bienes de origen importado FCBI=1/((1+AR)*(1+IGV))*FCD 0.81
Factor correcin de mano de obra calificada FCMONC=1/(1+IMO) 0.91
MO No calificada - Sierra - Urbano FCMONC- SIU 0.60
MO No calificada - Sierra - Rural FCMONC- SIR 0.41
MO No calificada - Selva - Urbano FCMONC- SEU 0.63
MO No calificada - Selva - Rural FCMONC- SER 0.49
Factor correcin de los combustibles FCCOMB 0.66



69



Los costos de operacin, la Madre Superiora no gana sueldo, ms bien recibe de la
congregacin y fundacin Espaola una pensin en dlares el cual lo invierte todo en
los gastos diversos del asilo de ancianos de Ayacucho, lo mismo ocurre con los dems
integrantes de la congregacin no ganan sueldo, todos los servicios prestados es ad-
honoren. Los nicos que ganan su sueldo son los trabajadores especializados que se
adjunta una planilla en el anexo de este perfil y que son trabajadores contratados. El
costo por consumo de agua, luz, telfono por mes se encuentran adjuntos en el anexo.
El equipamiento se encuentra detallado en el captulo III Identificacin, cabe aclarar
que todos estos equipos no han sido comprados sino han recibido donaciones por
eso no existen sus facturas y/o boletas en la administracin del asilo. En el desarrollo
de capacidades, es exigente la congregacin en el cumplimiento de c/u de sus
labores, por esta razn el personal del asilo trabaja con esmero y puntualidad en el
cumplimiento de sus labores diarios.
Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto lo explica en el
cuadro de Presupuesto de Obra, Hoja de Metrados y Anlisis de Precios Unitarios,se
encuentra detallado en el anexo.
En el asilo de ancianos ingresan al internado sin distencin de raza, blanco, negro,
moreno. Trigueo, mulato y todas las razas que existe, todos los ingresantes deben
tener en cuenta voluntad y permanencia en el asilo. La congregacin de las
hermanitas desamparadas de esta casa hogar recibe de buena voluntad a todos los
ingresantes.

4.8.3. Costos de operacin y mantenimiento con proyecto a precios privados y
sociales.
Con la implementacin del proyecto, los costos de operacin y mantenimiento se
incrementarn, y se muestra en el siguiente cuadro.





70


ALTERNATIVA 1




COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN CON PROYECTO
(EN NUEVOS SOLES)
COSTOS DE OPERACIN
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTOS S/. COSTO
MERCADO
FACTOR
CORRECCIN
COSTO
SOCIAL
COSTO DE OPERACIN

Remuneracin Madre Superiora Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Remuneracin Congregacin Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago Personal Contratado Anual 10.00 6321.00 75852.00 0.60 45511.20
Pago por Consumo Elctrico Anual 1.00 1766.40 21196.80 0.84 17805.31
Pago por Consumo de Agua Anual 1.00 3.50 42.00 0.84 35.28
Pago por Consumo de Telfono Anual 1.00 60.00 720.00 0.84 604.80
TOTAL 97810.80 63956.59


COSTOS DE MANTENIMIENTO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTOS S/. COSTO
MERCADO
FACTOR
CORRECCIN
COSTO
SOCIAL
COSTO DE
MANTENIMIENTO

Materiales de Limpieza
Insumos y Mat. Origen Nacional Anual 1.00 40.00 480.00 0.84 403.20
Correctivos
Pintado General de Infraestructura
Insumos y Mat. Origen Nacional Anual 1.00 300.00 3600.00 0.84 3024.00
Reparaciones Sanitarias
Insumos y Mat. Origen Nacional Anual 1.00 40.00 480.00 0.84 403.20
Remuneraciones Anual 1.00 1600.00 19200.00 0.81 17472.00
TOTAL 23760.00 21302.40
FUENTE : ELABORACIN DEL PROYECTISTA

4.8.4. COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales muestra los consolidados de los mismos en los costos
de inversin, costos de operacin y mantenimiento con y sin proyecto para las
dos alternativas, para un horizonte del proyecto de 10 aos, los cuales se
muestran en los siguientes cuadros tanto a precios privados como a precios
sociales.



71


CUADRO N 9
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 01
PRECIOS SOCIALES


(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
A- PREINVERSIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.1- Estudio de Prefactibilidad
B- INVERSIN
740,086,6
3
B.1- Expediente tcnico 15,000,00
b.2- Costo Directo
549,951,6
3
b.3- Gastos Generales 84,742,74
b.4- Gastos de Supervisin 16,948,55
b.5- Imprevistos (5%) 28,247,58
b.6- Utilidad (8%) 45,196,13

VALOR RESIDUAL
C- COSTOS DE OPER. Y MANT. CON
PROYECTO
12157
1
121,57
1
12157
1
12157
1
12157
1
12157
1 121571 121571 121571 121571
C.1- Costos de Operacin 97811 97811 97811 97811 97811 97811 97811 97811 97811 97811
C.2- Costos de Mantenimiento 23760 23760 23760 23760 23760 23760 23760 23760 23760 23760
D- COSTOS CON PROYECTO (A+B+C)
12157
1 121571
12157
1
12157
1
12157
1
12157
1 121571 121571 121571 121571
E- COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO
11725
1 117251
11725
1
11725
1
11725
1
11725
1 117251 117251 117251 117251
E.1- Costos de Operacin 97811 97811 97811 97811 97811 97811 97811 97811 97811 97811
E.2- Costos de Mantenimiento 19440 19440 19440 19440 19440 19440 19440 19440 19440 19440
F-TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320


FUENTE : ELABORACIN DEL PROYECTISTA


4.9.- BENEFICIOS

4.9.1 BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
De acuerdo a los resultados obtenidos en el anlisis de la Oferta, Demanda y el
Balance demanda oferta y teniendo en cuenta que se considera como
beneficiario a los internos del Asilo quienes se encuentran inadecuadamente
atendidos, vale decir, con una infraestructura en condiciones inadecuadas, y
como hemos visto en el rubro de la oferta optimizada, en la cual se observa que
en las condiciones actuales no es posible atender adecuadamente a los internos
del Asilo, siendo por ello que los beneficiarios en la situacin sin proyecto



72


optimizada se considera cero o nulo, ya que los ambientes del Asilo en pocas
de lluvia se encuentran con goteras y es necesario su priorizacin en la
ejecucin de esta obra a fin de brindar las garantas en materia de seguridad

BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

CUADRO N 10
Fuente: Elaboracin del proyectista












4.9.2 BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

Los beneficios en la situacin con proyecto se muestran que el Asilo de
Ancianos Padre Saturnino L.N ya est construido en un rea de 3,227.90 m2 y
que solamente se requiere la rehabilitacin del local en lo que se refiere a ,los
tijerales y teja andina por estar obsoletos por estar en aos de servicio
colocados. As mismo se muestra el porcentaje de incremento de los
beneficiarios durante el horizonte del proyecto.
Estos beneficios se muestran porque ya estn ocupando actualmente los 103
ancianos de ambos sexos, el inmueble esta construido para una capacidad de


N Aos
Beneficios sin
Proyecto
optimizada
0 2009 0
1 2010 0
2 2011 0
3 2012 0
4 2013 0
5 2014 0
6 2015 0
7 2016 0
8 2017 0
9 2018 0
10 2019 0
BENEFICIOS SIN PROYECTO



73


120 ancianos, mas para la congregacin de nueve Hermanitas y 10 nias que
colaboran con la misin quienes viven en el internado.




4.9.3 BENEFICIOS INCREMENTALES EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los beneficios incrementales que vienen a ser con el proyecto es que tiene una
capacidad construida para 125 ancianos.
Actualmente lo estn ocupando 103 internos y faltan cubrir las vacantes con 22
ancianos. Con la ejecucin de este proyecto sern atendidas en adecuadas
condiciones y fuera de peligro de las goteras de lluvia, de esta manera el
beneficio incrementara a lo largo del proyecto cubriendo las 22 vacantes.





74


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
105
107 109
112 114 116 118 121 123 125
sumados los 10aos 1,150
DESCRIPCIN
BENEFICIOS INCRMENTALES
CUADRO N 12


BENEFICIOS INCREMENTALES EN LA SITUACION CON PROYECTO PARA LA
ALTERNATIVAS 1

Fuente: Elaboracin del proyectista

4.10 EVALUACIN SOCIAL
4.10.1 APLICACIN DE LA METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD:
La evaluacin social del Proyecto alternativo se llevar a cabo utilizando la
metodologa de costo efectividad.
Los beneficios estarn dados por el nmero de ancianos que se beneficiarn
con la rehabilitacin del proyecto, para ello trabajaremos con la poblacin
objetivo determinado en el captulo de la formulacin.


CUADRO N 13
BENEFICIOS INCREMENTALES A LO LARGO DEL HORIZONTE DEL
PROYECTO




75


Indicador de efectividad (IE):
Corresponde a la suma total en todo el horizonte de evaluacin del proyecto de
la poblacin objetivo.
Este indicador expresar los objetivos y metas del proyecto como indicadores
de impacto.
Entonces:
Indicador de Efectividad = 1,150 ancianos.

El indicador de efectividad es la suma total en todo el horizonte de evaluacin
del proyecto de la poblacin de los internos del Asilo. Es decir la suma total del
ao 2010 2019 sumando asciende a 1150 ancianos internos en el Asilo para
el ao 2019.

Ratio costo efectividad (CE):
Teniendo en cuenta el valor actual de los costos sociales totales determinados
en los cuadros de evaluacin social, se obtiene el valor anual equivalente de la
inversin, para luego a partir de ello obtener el ratio costo efectividad.


VACSN: es valor actual del flujo de costos sociales netos
FCSN: es el flujo de costos sociales netos del periodo t
n : es el horizonte de evaluacin del proyecto
TSD: es la tasa social de descuento y segn el anexo SNIP 09 2007 es
equivalente a 11%










76



DETERMINACION DEL VACSN Y RATIO CE
COSTOS INCREMENTALES
EN MILES DE SOLES EN PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1
AO INVERSIN OPERAC. Y MANT. TOTAL SIN PROYECTO COSTO INCREMENTAL
0 740086,63
1 121,57 121,57 117,25 4,32
2 121,57 121,57 117,25 4,32
3 121,57 121,57 117,25 4,32
4 121,57 121,57 117,25 4,32
5 121,57 121,57 117,25 4,32
6 121,57 121,57 117,25 4,32
7 121,57 121,57 117,25 4,32
8 121,57 121,57 117,25 4,32
9 121,57 121,57 117,25 4,32
10 121,57 121,57 117,25 4,32
FUENTE : Elaboracin del Proyectista



VALOR NETO A PRECIOS SOCIALES
PARA ALYTERNATIVA DE SOLUCIN



AO ALTERNATIVA 1
0 740,086.63
1 4,320.00
2 4,320.00
3 4,320.00
4 4,320.00
5 4,320.00
6 4,320.00
7 4,320.00
8 4,320.00
9 4,320.00
10 4,320.00
VACSN 765,528.11



77




Ratio costo efectividad de Alternativa nica.
Alternativa VACNS
Poblacin
Atendida
Ratio CE
Alternativa 01 765,528.11 1,150.00 665.68
Fuente: Elaboracin Proyectista

Segn los resultados obtenidos en el ratio costo efectividad, el proyecto mas
viable es la alternativa 1, a pesar de que ambas alternativas atendern a la
misma poblacin objetivo, esto de sustenta por el menor costo de inversin en
todo el horizonte de evaluacin del proyecto por unidad beneficiada, a
comparacin con la segunda alternativa.
El ratio nos est indicando el costo social promedio, en valores actuales, de
una unidad de beneficio no monetario. Para ello, se est seleccionando la
alternativa que presente el menor ratio costo efectividad.
4.11 ANALISIS DE SENSIBILIDAD.
Para salir de la incertidumbre de los resultados del proyecto, llevaremos a cabo
el anlisis de sensibilidad de la rentabilidad privada del proyecto ante diversos
escenarios. Este clculo nos supondr estimar los cambios que se producirn
en el ratio costo efectividad (CE), ante cambios en las variables como en los
costos de los materiales, entre otros. Estas variables sern el nmero de
beneficiarios atendidos con cada proyecto alternativo, comparando con los
costos originados en la atencin de los beneficiarios.


















78


ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I




ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA UNICA
% VARIACION
DE LA
INVERSION
MONTO DE LA
INVERSION
N BENEFICIARIOS V ACT C/E
20% 30,529.78 1150 770,616.41 670.10
15% 29,257.70 1150 769,344.33 669.00
10% 27,985.63 1150 768,072.26 667.89
5% 26,713.56 1150 766,800.19 666.78
0% 25,441.48 1150 765,528.11 665.68
-5% 24,169.41 1150 764,256.04 664.57
-10% 22,897.33 1150 762,983.96 663.46
-15% 21,625.26 1150 761,711.89 662.36
-20% 20,353.19 1150 760,439.82 661.25
Fuente: Elaboracin Proyectista




4.11.1 Determinacin de las variables inciertas y su rango de variacin:
Para este caso, las variables que puedan ser determinantes para el proyecto,
son los costos de inversin, desde este punto de vista de ser pesimista y muy
pesimista se incrementar en un 10 y 20 %, dado que por la zona tropical y la
temporada climtica puedan hacer variar los costos de inversin. Y desde el
punto de vista de optimista hasta en 10% de que los costos de inversin puedan
variar a favor de la inversin.
Anlisis de sensibilidad de la Alternativa 1.










79


650.00
655.00
660.00
665.00
670.00
675.00
680.00
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
C
/
E

VARIACION DE LA INVERSION
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS
SOCIALES
ALTERNATIVA I

















4.12. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
El proyecto es sostenible en el tiempo, puesto que se trata de una obra social,
prioritaria y estratgica para la atencin de los ancianos en la zona. Adems,
por lo estratgico de su ubicacin puede contribuir a atender a las comunidades
aledaas, de los departamentos de Ayacucho Huancavelica y Andahuaylas
considerndose adems sostenible en el perodo de su vida til por las
siguientes razones:
a.- Arreglos Institucionales previstos para las fases de operacin y
preparacin del proyecto
El Gobierno Regional de Ayacucho en coordinacin permanente con la
Congregacin de las Hermanitas Desamparadas de Ayacucho, sern las
responsables de encaminar el proyecto. As mismo, el Gobierno Regional ser
la entidad quien ejecutar el proyecto con presupuesto proveniente de recursos
ordinarios y/o canon minero, correspondiente al ejercico presupuestal 2009. Una
vez terminado la ejecucin de la obra, la Congregacin de las Hermanitas



80


Desamparados asumir la responsabilidad de su operacin, mantenimiento y
funcionamiento eficiente, como lo viene haciendo en la actualidad.
Como es de conocimiento pblico, el Gobierno Regional de Ayacucho, es la
entidad competente para financiar la ejecucin del proyecto por ser una obra de
bien social y por encontrarse dentro del Plan de Desarrollo Concertado del
Distrito de Ayacucho.

b.- Capacidad de gestin de la organizacin encargada del Proyecto en su
Etapa de Inversin y Operacin
La institucin encargada del proyecto en su etapa de inversin es el Gobierno
Regional de Ayacucho, el que cuenta con la capacidad tcnica y administrativa
as como la experiencia necesaria para ejecutar el proyecto bajo las diversas
modalidades de ejecucin, as como en el manejo y rendicin de los fondos
asignados al proyecto.
La Congregacin de las Hermanitas desamparadas de Ayacucho encabezada
por la Madre Superiora Sor Palmira Rodrguez tiene buenas relaciones con las
autoridades del Gobierno Regional y en especial con el Presidente Regional,
quienes estn optimistas gestionando hasta lograr este objetivo.

c.- Disponibilidad de Recursos
La Sostenibilidad, desde el punto de vista de la disponibilidad de los recursos
para su ejecucin, est garantizada por encontrarse esta obra de bien social en
estado de emergencia, como lo recomienda Defensa Civil en su informe de
inspeccin tcnica. En consecuencia, los recursos presupustales, humanos y
tecnolgicos estn previstos.
El financiamiento de pos-inversin lo asume el Gobierno Regional como lo
viene haciendo para el pago de planillas del personal contratado de esta casa
hogar.
Los beneficiarios directos son los ancianos y los internos de esta casa hogar
quienes no tienen compromisos formales e informales nada que asumir por su
edad para la fase de inversin y post-inversin.




81


d.- Los costos de Operacin y Mantenimiento.
El financiamiento de los costos de operacin siempre estarn a cargo del
Gobierno Regional, por lo que viene financiando ao tras ao desde el inicio de
funcionamiento del asilo garantizando con el pago de planillas al personal
contratado, mientras que los costos de mantenimiento de la infraestructura
sern asumidos por la congregacin de las Hermanitas Desamparadas, los
trabajadores contratadas que laboran en el asilo y por las Hermanitas que
colaboran con la misin.

4.13 IMPACTO AMBIENTAL

El lugar donde se ejecutar el proyecto de mejoramiento de local de Asilo de
Ancianos Hogar Padre saturnino L.N, se encuentra localizado dentro de la
ciudad de huamanga en un rea construida de 3,227.90 m2, por lo que el
manejo de los desperdicios se realizara de acuerdo a la normatividad vigente en
materia ambiental, garantizando que no habr alteracin del Ecosistema ni el
trnsito vehicular, en este sentido no habr efectos negativos de impacto
ambiental que mitigar.
El manejo ambiental est considerado dentro del proyecto de inversin,
mientras dure la etapa de ejecucin, ms no est considerado la etapa de post-
inversin, por la sencilla razn que una vez terminado con la ejecucin de la
obra se rinde al cien por ciento los gastos de obra y no habra como justificar
para la post-inversin.

4.14 SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA:

De acuerdo a los resultados de evaluacin social, anlisis de sensibilidad y de
sostenibilidad la primera alternativa es la que presenta menor costo efectividad,
quiere decir que el costo de la inversin por cada anciano es menor a
comparacin con la segunda alternativa.
Se recuerda que la Teja andina tiene menor peso que la Teja de arcilla




82



4.15. PLAN DE IMPLEMENTACION:

Una vez aprobada el perfil se recomienda la elaboracin del Expediente Tcnico
definitivo para la ejecucin inmediata del proyecto.
La asignacin de los fondos para la ejecucin del proyecto, sern solicitados al
Gobierno Regional de Ayacucho.
Los procedimientos a seguir para la ejecucin del proyecto son:

La Elaboracin del estudio del expediente tcnico.
Licitacin para la adquisicin de materiales de construccin.
Una vez concluido con la ejecucin del proyecto, la Congregacin de
las Hermanitas Desamparadas les atendern cmodamente a los
internos de la tercera edad.
La ruta crtica se explica en las conclusiones en el cuadro de duracin
de las actividades

4.16. ORGANIZACIN Y GESTION:

El Gobierno Regional de Ayacucho, como unidad ejecutora cuenta con
capacidad operativa, tanto tcnica como administrativa prueba de ello es que
viene ejecutando obras de envergadura, por lo que se garantiza la calidad
tcnica y financiera de la obra.
La Congregacin de las Hermanitas Desamparadas estn coordinando con el
Gobierno Regional, para su pronta ejecucin de la obra inicindose a ms
tardar a mediados del presente ao. .
Una vez aprobada el expediente tcnico tiene que ejecutarse la obra de acuerdo
a este expediente utilizando los materiales de buena calidad y encargando su
ejecucin a un ingeniero eficiente. Por otra parte, adems del Supervisor, debe
haber otro tercero de parte de la Regin para que verifique en forma ptima la
ejecucin de la obra.




83





V
CONCLUSIONES




84


5.1. Definicin del problema central:

Se determina, segn el punto de partida del sector y segn el
diagnstico situacional al problema, como un problema definido o
focalizado, para lo cual definimos el problema central de la siguiente
manera; REHABILITACION DEL ASILO DE ANCIANOS HOGAR
PADRE SATURNINO LPEZ NOVOA .

5.2. Una Priorizacin de las alternativas evaluadas, considerando:
5.2.1 Monto total de la inversin requerido para el proyecto nico alternativo,
incluido la fase de pre inversin, inversin y post inversin:

Proyecto alternativo 1 : S/.
Inversin 740.086.63

El CE estimado para el proyecto nico alternativos:
CE Proyecto alternativo 1 : 665.68

El resultado de la relacin costo beneficio, la alternativa 1 resulta menor porque
los costos de mantenimiento en todo el horizonte de evaluacin del proyecto
resulta menos costoso a comparacin con la alternativa 2 que presenta un
mayor costo de mantenimiento lo cual hace que no sea sostenible el proyecto

5.3 Resumen del resultado de anlisis de sensibilidad:
Con la inversin de los dos proyectos alternativos, se cubre con las deficiencias
de ambientes y pabellones, mantenindose igual en el ndice de efectividad.
Con respecto al Ratio costo efectividad, existe variaciones ante cambios de la
inversin desde el punto de vista de ser optimista, pesimista y muy pesimista.


5.4 Descripcin de las principales actividades y los resultados esperados,
incluyendo el anlisis de sostenibilidad e impacto ambiental:



85



Como bien se sabe la alternativa seleccionada brindar servicios netamente a
los ancianos de la tercera edad.
En cuanto a la sostenibilidad, el proyecto es viable, porque existe el aporte
institucional del Gobierno Regional de Ayacucho.
En cuanto al impacto ambiental, se mejorar creando reas verdes y jardines
para la recreacin de los ancianos, ste terreno se encuentra en el centro de la
ciudad de Huamanga debidamente cercado y construido para tal sentido se
estara mejorando la condicin medio ambiental del Asilo.

5.5 Acciones a realizar despus de la aprobacin del perfil:

Una vez aprobada el perfil se recomienda la elaboracin del Expediente Tcnico
definitivo para la ejecucin inmediata del proyecto.
La asignacin de los fondos para la ejecucin del proyecto, sern solicitados al
Gobierno Regional de Ayacucho.
Los procedimientos a seguir para la ejecucin del proyecto son:

La Elaboracin del estudio del expediente tcnico.

Licitacin para la adquisicin de materiales de construccin.


Una vez concluido con la ejecucin del proyecto, la Congregacin de

las Hermanitas Desamparadas les atendern cmodamente a los
internos de la tercera edad.



EL MARCO LOGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO




86


INDICADOR
MEDIO DE
VERIFICACN
SUPUESTOS
FIN
Mejora la atencin a
los ancianos
Cuando se concluya la
ejecucin de obra
Informe del
responsable de obra
Voluntad de apoyar
del Gobierno
Regional
PROPSITO
Buen servicio a los
servicio
Incrementar la atencin
a mayor nmero de la
tercera edad
Informe de los
responsables de la
conduccin del Asilo
reas de
construccin
favorable
COMPONENTES
a) Rehabilitacin
de los techos
de los 6
mdulos
b) Confeccin de
canaletas
para los
bordes de los
techos
c) Pintado de
cielo raso y
muros
a) Culminar al
100 % el
mejoramiento
en 04 meses de
iniciado la obra
b) Las canaletas
estn
considerados en
el presupuesto
c) Pintado
Expediente Tcnico
informe de avance
de obra del
residente de obra
con V B del
supervisor
Hay Tcnicos
especializados y de
prestigio en este
tipo de obra
ACTIVIDADES
Construccin del
Techo:
Trabajos
preliminares
Techo liviano
Tijerales
Teja Andina
Canaletas Desage
Canaletas P G
Pintura
Pintado Muro
El presupuesto total
est considerado los
costos y
presupuestos
Documentos del
Supervisor de
obras y avance
mensual del
Residente
El Gobierno
Regional financiar
el proyecto



87




DURACION DE LAS ACTIVIDADES

















Pintado Techo



88







VI
ANEXOS