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Manual de Usurio

Rogga-357-12


Impresso:9/22/2014 09:57 PGT-Business Process Documentation Pgina: 1/10


Data 16/10/2012
Diretor Pelissari Vincius Souza
Patrocinador Andr Silivi
Gerente de Projeto Rgga Maicon Fernandes
Gerente de Projeto - Pelissari Gerson Kuhn
Nome do Projeto Implantao SAP
Item do Escopo MM-20
Produto:
Cdigo do Processo: MM-20
Descrio do Processo Compras de material para estoque
Consultor Paula Figueiredo
Usurio Chave Silvana Padilha
Colaborao Raphael Guieiro


















Criado por: Silvana Padilha / Rgga Date: 16/10/2012

ltimas 5
Alteraes
Nome / Empresa Resumo de Alteraes







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ndice

1. OBJETIVOS DO PROCESSO ........................................................................................ 3
2. DESCRIO GERAL DO PROCESSO .......................................................................... 3
2.1.1. Registrar a entrada do material no estoque ...................................................... 4





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1. OBJETIVOS DO PROCESSO

Suportar a organizao nas atividades de aquisies de materiais para estoque.

2. DESCRIO GERAL DO PROCESSO

Um material estocvel um material que mantido no estoque. Tais materiais so
armazenados aps uma entrada de mercadorias. Quando as mercadorias so recebidas
ou consumidas, o estoque aumentado ou reduzido pelo montante da quantidade
recebida ou consumida.

As principais caractersticas deste processo so:

Para fazer uma compra de material para estoque, o material deve ter um
registro mestre.
Quando da entrada do material para estoque o lanamento feito nas contas
contbeis apropriadas de estoque.
O valor e a quantidade do material estocado so atualizados no registro mestre
de material.

O processo de compras de bens estocveis engloba as seguintes atividades:
Processo de Cotao de Suprimento BPD 54.
Processo de Contrato de Suprimento BPD 53.
Aps o fechamento da etapa de cotao o comprador cria o pedido de compra
ou um contrato com base na cotao vencedora. Se for criado um contrato, o
pedido de compra dever ser criado baseado no contrato.
Se o Pedido de compra estiver sujeito ao processo de recebimento, este deve
ser informado no documento.
O Pedido de compra criado pode ser sujeito aprovao com base em
parmetros pr-definidos antes de ser enviado ao fornecedor.
Se o pedido de compra no estiver sujeito aprovao ou se for aprovada, o
mesmo formalizado junto ao fornecedor.
O fornecedor recebe o pedido de compra via e-mail em formato pdf. Processa
internamente e envia a mercadoria ao local de entrega.
Se o pedido de compra estiver sujeito confirmao de recebimento, quando o
material for entregue na empresa, o setor de recebimento deve realizar o
recebimento da mercadoria e em seguida deve ser feita a entrada da mercadoria
no estoque. Se o pedido de compra no estiver sujeito confirmao de
recebimento, quando o material for entregue na empresa feito diretamente a
entrada do material no estoque.
Aps o recebimento fsico, a rea responsvel pelo recebimento fiscal processa
o registro da fatura do fornecedor, gerando automaticamente a Nota Fiscal de
Entrada e os documentos contbeis e financeiros, que atualizaro as partidas
em aberto do setor de Contas a Pagar da empresa.
Se por algum motivo houver a necessidade de devoluo do material recebido,
dever registrar a entrada da nota de devoluo (nota de crdito) e realizar
movimentao de devoluo fsica do material no sistema SAP ERP.




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2.1.1. Registrar a entrada do material no estoque

Registrar a entrada do material no estoque da empresa.

1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:

Menu SAP
Logstica Administrao de materiais Administrao de estoques
Movimento de mercadorias Movimento de mercadorias (MIGO)
Cdigo de
transao
MIGO
Resultado
esperado
Documento de material XXXXXXXX registrado



2. Na tela Entrada de mercadorias Pedido informar os seguintes campos:

Nome do
campo
Ao do usurio e valores Comentrio
Operao Selecionar:
A01 Entrada de mercadoria

Documento de
referncia
Selecionar:
R01 Pedido
R04 Recebimento
Utilizar o R01 Pedido para
recebimento de mercadorias do
fornecedor
N do
documento de
compras
Informar o n do pedido de compra
Visvel somente se campo documento de
referncia o item selecionado for R01
Pedido
N item do
documento de
compras
Informar o n do item do pedido de compra
para trazer um item em especfico ou
deixar em branco para trazer todos os itens
do pedido de compra
Visvel somente se campo documento de
referncia o item selecionado for R01
Pedido
N fornecimento Informar o n do recebimento
Visvel se o documento de referncia
selecionado for R04 Recebimento


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3. Aps preencher confirmar com Enter e os dados do pedido de compra sero
atualizados na tela Entrada de mercadorias Pedido em seus campos
correspondentes.




4. Na aba Geral informar os seguintes campos:

Nome do
campo
Ao do usurio e valores Comentrio
Data documento Informar data de emisso do documento do
fornecedor
Data da Nota Fiscal
Data
lanamento
Informar a data sob a qual o documento
entrado na contabilidade financeira ou na
contabilidade de custos.
Data do dia da entrada da NF no
sistema (FAZER NO DIA)
Nota de
remessa
Informar o nmero do documento emitido
pelo fornecedor.
Nmero da Nota Fiscal


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5. Na aba Qtd. informar a quantidade entregue no campo Qtd.em UM registro.


6. Na aba Od verificar no campo Centro o centro onde est entrando a mercadoria.


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7. Se o material for controlado por lote, na aba Lote, informar os seguintes campos:

Nome do
campo
Ao do usurio e valores Comentrio
Lote Informar o nmero do lote na empresa
No estaremos trabalhando com controle
por lote interno.
Lote do
fornecedor
Informar o nmero do lote do fornecedor
(opcional)
No estaremos trabalhando com controle
por lote externo.
Data de
produo
Informar a data da produo da mercadoria
(opcional)
Esta data estar no produto
Data do
vencimento
Informar a data do vencimento da
mercadoria (opcional)
A data do vencimento tambm estar no
produto
Neste caso os insumos no possuem este tipo de controle.

8. Se o material for controlado por nmero de srie, na aba Ns de srie, informar
os seguintes campos:

Nome do
campo
Ao do usurio e valores Comentrio
N de srie Informar o nmero de srie do material
Aparecero tantos campos quanto foi
informado na quantidade recebida.
Neste caso os insumos no possuem este tipo de controle.



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9. Na aba Od , marque o campo Item OK, selecionar Verificar (F7) e ser exibida
a mensagem Documento O.K.



Voc dever fazer esta operao para todos os itens da ordem de compra individualmente.
OU selecionar todas as linhas na coluna Status e marcar o campo OK e verificar (F7)




INFORMAES ADICIONAIS:

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10. Selecionar Registrar (Ctrl+S).

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