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CALIDAD
GUI A DE TRABAJO # 6
TEMA: fichas de procedimientos y mapa de procesos

Actualmente las empresas funcionan como un mercado regulado, donde deben
competir por ganar la preferencia de los usuarios. Es decir, tienen que resolver la
exigencia que les plantea la competitividad. Para ser competitiva, una empresa
tiene que presentar a sus clientes una oferta diferenciada, construida sobre la
base de su capacidad para disear procesos en los que cada actividad agrega
valor y de esta manera, prestar mejores productos, bienes o servicios a menores
costos.

1. FICHA DE PROCEDIMIENTO
Es la descripcin de las actividades y tareas realzadas para llevar a cabo un
procedimiento en la institucin hospitalaria.
Proceso:
Subproceso:
Introduccin (Explicacin)
Organizacin. (Estructura Micro y Macro de la entidad)
Cliente o usuario:
Descripcin del Procedimiento :
o Objetivos de Procedimiento
o Base Legal (Normas aplicables al procedimiento)
o Requisitos, documentos y archivo.
o Descripcin rutinaria del procedimiento u operacin y sus
participantes (pasos que se deben hacer, cmo y porqu)
o Grfica o diagrama de flujo del procedimiento (flujograma)
Producto final: a que se llega luego del procedimiento
Periodicidad con la que la institucin realiza el procedimiento
Normas de carcter interno (polticas de calidad). Recursos humanos que
intervienen en el procedimiento. Responsabilidad, autoridad o delegacin
de funciones del proceso las cuales entraran a formar parte de los
manuales de funciones en los que es establecer como parte de las labores

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asignadas la responsabilidad establecida individualmente en los diferentes
procesos.
Recursos materiales
Infraestructura y equipo
Medidas de seguridad y autocontrol, aplicables al procedimiento.
Informe: Econmicos, financieros, estadsticos, de labores
Indicadores de gestin
Supervisin, evaluacin y examen, Auto control de oficinas y entidades de
control.
























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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
Para la representacin grfica de la secuencia de los procedimientos o actividades
que conforman el manual se utilizar los siguientes signos universales.

INICIO O FIN
Iniciacin o terminacin del
procedimiento al interior del
smbolo

FUNCIONARIO
RESPONSABLE /
DEPENDENCIA
En la parte Superior nombre del
cargo del responsable de la
ejecucin de la actividad, en la
parte inferior el nombre de la
dependencia a que pertenece.

DESCRIPCIN DE LA
ACTIVIDAD
Se describe en forma literal la
operacin a ejecutar.

DECISIN
Pregunta breve sobre la cul se
toma alguna decisin.

ARCHIVO /
ALMACENAMIENTO
Archivo del documento. / Este
smbolo se utiliza con frecuencia
para mostrar que el output se
encuentra almacenado esperando
al cliente.

CONECTOR DE
ACTIVIDADES
Indicando dentro del
procedimiento el paso siguiente a
una operacin. (Lleva en el
interior la letra de la actividad).

CONECTOR DE FIN DE
PGINA
Utilizado para indicar que el
procedimiento contina en la
pgina siguiente.

FLECHA INDICADORA
DE FRECUENCIA
Flecha utilizada para indicar la
continuidad de las actividades
dentro del procedimiento.

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DOCUMENTO
Para indicar por ejemplo un
pedido, requisicin, factura,
recibo, comprobante,
correspondencia, etc.

BLOQUE DOCUMENTOS
Para indicar copias mltiples.


REMISIN A OTRO
PROCEDIMIENTO
Lleva el cdigo del procedimiento
a seguir.

PROCESO PREDEFINIDO Representa la descripcin de un
proceso ya descrito.

TRANSMISIN
La flecha quebrada se utiliza para
mostrar transmisin de los datos

COPIA MAGNTICA
Utilizado cuando se genera un
documento en disco blando.

TIRA DE SUMADORA
Informacin que genera una
sumadora como parte de un
proceso.
TRANSPORTE.
La flecha ancha significa
movimiento del output (salidas)