Examen de Renta y Complementarios (Estudiantes)

EXAMEN # 2 DE RENTA
NIT xxxxxxxx-7
AO GRAVABLE 2013
Valor de UVT
26,841
CONCEPTO
Total patrimonio bruto
P
a
t
r
i
m
o
Deudas
n
i
o Total patrimonio liquido
Renglon
Saldo AFC
davivienda Cta Cte
Fiducia
Ahorros Cooperativa
Aportes Cooperativa
Casa Cr 71A # 4-126
Carro
Bancolombia vivienda
UdeM
83,180,000
UdeA
4,690,390
Representacin UdeA
4,690,390
cesantias UdeA
952,715
Cesantias de Fondo
5,000,000
69,808,000
33
98,513,000
34
35
138,085,000
36
231,000
37
16,000,000
38
28,142,000
120,013
16,000,000
28,141,573
Obtenidos en el exterior
39
Total ingresos recibidos
40
280,971,000
41
15,200,000
Cia X
D
E
D
U
C
C
I
32
28,869
Dividendos y participaciones
I
N
C
R
130,846,000
81,834
Otros
Retiro Fondo AFC
31
138,084,787
Cia X
200,654,000
130,846,295
Recibidos como empleado
I
Recibidos por pensiones de jubilacin
N
Honorarios, comisiones y servicios
G
Traumatologos Asociados
R
INTERESES Y REND. FROS
E
AFC Bancolombia
S
Fiducia
O
Cooperativa Yarumal
S
30
12,975,234
414,075
1,062,800
6,066,076
135,853
150,000,000
30,000,000
15,200,000
Donaciones
42
Pagos a terceros (salud, educacin y alimentacion)
43
Otros
44
28,069,000
Total INCR
45
43,269,000
TOTAL INGRESOS NETOS (40-45)
46
237,702,000
Gastos nomina inc. Aportes
47
3,108,000
48
9,851,000
Deduccin por dependientes
Retiro Fondo AFC
28,020,400
AFC Bancolombia
35,753
Fiducia
12,613
Salud UdeM
1,922,000
Salud UdeA
301,311
Salud Traumatologos
884,250
D
E
D
U
C
C
I
O
N
E
S
Hija menor
9,851,300
Deduccin interes vivienda

Bancolombia
32,209,000
50
24,000
119,167,743
Otros costos y deducciones

GMF Davivienda
49
23,642
Costos y gastos incurridos en el exterior
51
Total deducciones
52
45,192,000
Renta liquida ordinaria del ejercicio
53
192,510,000
O prdida liquida del ejercicio
54
Compensaciones
55
Renta liquida
56
192,510,000
Renta presuntiva
57
45,800,000
Gastos de representacin
58
4,690,000
59
3,816,000
60
61
25,738,000
62
5,953,000
63
3,791,000
64
43,988,000
Representacin UdeA
4,690,390
Aportes oblig. Pension

Pensin UdeM
2,383,000
Pensin UdeA
301,311
R
Pensin Traumatologos
E
Aportes a fondo pensin voluntario
N
T
A Aportes a cuentas AFC
Bancolombia
E Otras exentas
X
E
N
T 25% Exento
A
1,131,840
0
31,468,831
cesantias UdeA
952,715
Cesantias de Fondo
5,000,000
Ingreso laboral
98,513,000
(-) deducciones
44,283,311
(-) otras exentas
39,065,701
Base
15,163,988
25% exento
3,790,997
Total renta exenta

Rentas gravables
65
Renta
liquida gravable
G
66
148,522,000
Ingresos x gcia ocas
67
Ing. X gcia ocas en exterior
68
Costo por ganancia ocasional
69
Ganancia ocasional no gravada y exenta
70
Ganancia ocasional gravada
71
Total ingresos periodo
72
280,971,000
Dividendos y participaciones no gravadas
73
15,200,000
Indemnizacion x seg dao
74
Aportes oblig seg soc del empleado
75
6,924,000
Gastos rep exentos
76
4,690,000
Pagos catastroficos
77
Prdidas desastres
78
Aportes seg social emp domestica
79
Costo fiscal bienes enajenados
80
C
I
A
O
C
A
S
R
g
r
a
v
A
l
t
I
M
A
N
t
I
M
A
N
L
i
q
u
i
d
a
c
i
o
n
p
r
i
v
a
d
a
Otras indemnizaciones
81
Retiros fondos pension y cesantias
82
33,020,400
Renta gravable alternativa
83
221,137,000
Impuesto sobre RLG
84
33,847,000
IMAN
85
21,264,000
Total descuentos tributarios
90
Impuesto neto de renta
91
33,847,000
Impuesto de ganacias ocasionales
92
Total impuesto a cargo
94
33,847,000
Anticipo 2013
95
Saldo a favor ao anterior
96
Total retenciones 2013
97
5,519,000
98
6,068,000
Saldo a pagar por impuesto
99
34,396,000
Sanciones
100
Total saldo a pagar
101
34,396,000
O total saldo a favor
102
UdeM
1,449,000
UdeA
250,400
Traumatologos
3,808,478
AFC Bancolombia
9,055
Fiducia
1,915
Anticipo 2014
Impuesto neto 2012
12,500,000
Impuesto neto 2013
33,847,000
Promedio
23,173,500
Retenciones
5,519,000
Anticipo
6,067,750
Solo ao
11,404,500
0.4
1.1
0.4
LIMITE
0.6
LIMITE
1.1
0.3
0.5
0.2
0.4
5.0
EXAMEN # 2 DE RENTA
NIT xxxxxxxx-7
AO GRAVABLE 2013
Valor de UVT
CONCEPTO
Total patrimonio bruto
P
a
t
r
i
m
o
Deudas
n
i
o Total patrimonio liquido
30
31
32
33
34
I
N
G
R
E
S
O
S
I
N
C
R
26,841
Renglon
35
36
37
Otros
38
39
40
41
Donaciones
42
43
Otros
44
Total INCR
45
D
E
D
U
C
C
I
O
N
E
S
46
47
48
49
50
51
Total deducciones
52
53
54
Compensaciones
55
Renta liquida
56
Renta presuntiva
57
Gastos de representacin
58
59
R
E Aportes a fondo pensin voluntario
N
T Aportes a cuentas AFC
A
Otras exentas
E
X
E
N
T 25% Exento Y Pensiones
A
Total renta exenta
60
61
62
63
64
Rentas gravables
65
Renta liquida gravable
66
67
G
C
G
C
I
A
O
C
A
S
R
g
r
a
v
A
l
t
I
M
A
N
L
i
q
u
i
d
a
c
i
o
n
p
r
i
v
a
d
a
68
69
70
71
72
73
74
75
Gastos rep exentos
76
Pagos catastroficos
77
Prdidas desastres
78
79
80
81
82
83
Impuesto sobre RLG
84
IMAN
85
90
91
92
94
Anticipo 2013
95
96
97
Anticipo 2014
98
99
Sanciones
100
Total saldo a pagar
101
102
IMAS
0
0.4
1.1
0.4
0.6
1.1
0.3
0.5
0.2
0.4
5.0
EXAMEN # 2 DE RENTA
NIT xxxxxxxx-7
AO GRAVABLE 2013
IMAS FORMULARIO 230
CONCEPTO
Total
patrimonio
bruto
P
a Deudas
t Total patrimonio liquido
R
g
r
a
v
A
l
t
G
C
I
A
O
C
A
S
Renglon
27
28
29
200,654,000
130,846,000
69,808,000
Ingresos brutos del empleado
30
98,513,000
Otros ingresos
31
182,458,000
Total Ingresos
32
280,971,000
33
16,000,000
34
35
6,924,000
Gastos rep exentos
36
4,690,000
Pagos catastroficos
37
Prdidas desastres
38
39
40
Indem. por seguro de vida, x ac. De trab o enfer
41
Licencia de maternidad y gastos funerarios
42
Exceso de salarios de oficiales y sub
43
Seg. por muerte y compensacion de fuerzas arm.
44
45
46
253,357,000
47
48
49
50
Impuesto IMAS
51
Impuesto de ganancias ocasionales
52
L
i
q
.
Descuentos tributarios
53
54
Anticipo por el ao antyerior
55
P
r
i
v
a
d
a
56
57
5,519,000
Anticipo 2014
58
59
Sanciones
60
Total saldo a pagar
61
62
5,519,000
EXAMEN # 2 DE RENTA
NIT xxxxxxxx-7
AO GRAVABLE 2013
Valor de UVT
2,012
CONCEPTO
Total
patrimonio
bruto
P
A Deudas
T Total patrimonio liquido
I
N
G
R
E
S
O
S
I
N
C
R
D
E
D
U
C
C
I
O
N
E
S
Renglon
2,013
Renglon
30
31
32
33
34
35
36
37
Otros
38
39
40
41
Donaciones
42
43
Otros
44
Total INCR
45
46
47
48
49
50
51
Total deducciones
52
53
54
Compensaciones
55
Renta liquida
56
Renta presuntiva
57
R Gastos de representacin
58
59
Aportes a fondo pensin voluntario
60
Aportes a cuentas AFC
61
Otras exentas
62
25% Exento
63
Total renta exenta
64
E
X
E
N
T
A
Rentas gravables
65
Renta liquida gravable
66
67
68
G
O
C
A
S
G
O
C
A
S
R
g
r
a
v
A
l
t
I
M
A
N
69
70
71
72
73
74
75
Gastos rep exentos
76
Pagos catastroficos
77
Perdidas desastres
78
79
80
81
82
83
Impuesto sobre RLG
84
L
i
q
u
i
d
a
c
i
IMAN
85
90
p
r
i
v
a
d
a
91
92
94
Anticipo 2013
95
96
97
Anticipo 2014
98
99
Sanciones
100
Total saldo a pagar
101
102
26,841
2,013
200,654,000
130,846,000
69,808,000
98,513,000
0
138,085,000
231,000
16,000,000
28,142,000
0
280,971,000
15,200,000
0
0
28,069,000
43,269,000
237,702,000
3,108,000
9,851,000
32,209,000
24,000
0
45,192,000
192,510,000
0
0
192,510,000
45,800,000
4,690,000
3,816,000
0
25,738,000
5,953,000
3,791,000
43,988,000
0
148,522,000
0
0
0
0
0
280,971,000
15,200,000
0
6,924,000
4,690,000
0
0
0
0
0
33,020,400
221,137,000
33,847,000
21,264,000
33,847,000
0
33,847,000
0
0
5,519,000
6,068,000
34,396,000
0
34,396,000
0
IMAS
0
IMAN
Inferior
0
1.05
1.08
1.11
1.14
1.16
2.38
2.43
2.49
4.76
4.86
4.96
8.43
8.71
13.74
14.26
19.81
25.7
26.57
35.56
45.05
46.43
55.58
60.7
66.02
71.54
77.24
83.14
89.23
95.51
101.98
108.64
115.49
122.54
129.76
137.18
144.78
152.58
168.71
189.92
212.27
235.75
260.34
0
1548
1588
1629
1670
1710
1751
1792
1833
1873
1914
1955
1996
2036
2118
2199
2281
2362
2443
2525
2606
2688
2769
2851
2932
3014
3095
3177
3258
3339
3421
3502
3584
3665
3747
3828
3910
3991
4072
4276
4480
4683
4887
Superior
1547
1587
1628
1669
1709
1750
1791
1832
1872
1913
1954
1995
2035
2117
2198
2280
2361
2442
2524
2605
2687
2768
2850
2931
3013
3094
3176
3257
3338
3420
3501
3583
3664
3746
3827
3909
3990
4071
4275
4479
4682
4886
5090
8,238.78
792.22
286.03
312.81
340.66
369.57
399.52
430.49
462.46
495.43
529.36
564.23
600.04
636.75
674.35
712.8
752.1
792.22
833.12
874.79
917.21
960.34
1004.16
1048.64
1093.75
1139.48
1185.78
1232.62
1279.99
1327.85
1376.16
1424.9
1474.04
1523.54
1573.37
1623.49
1673.89
1724.51
1775.33
1826.31
1877.42
1928.63
1979.89
2031.18
27%*RGA 1622
5091
5294
5498
5701
5905
6109
6312
6516
6720
6923
7127
7330
7534
7738
7941
8145
8349
8552
8756
8959
9163
9367
9570
9774
9978
10181
10385
10588
10792
10996
11199
11403
11607
11810
12014
12217
12421
12625
12828
13032
13236
13439
13644
5293
5497
5700
5904
6108
6311
6515
6719
6922
7126
7329
7533
7737
7940
8144
8348
8551
8755
8958
9162
9366
9569
9773
9977
10180
10384
10587
10791
10995
11198
11402
11606
11809
12013
12216
12420
12624
12827
13031
13235
13438
13643
1E+25
IMAN
Inferior
0
1.05
1.08
1.11
1.14
1.16
2.38
2.43
2.49
4.76
4.86
4.96
8.43
8.71
13.74
14.26
19.81
25.7
26.57
35.56
45.05
46.43
55.58
60.7
66.02
71.54
77.24
83.14
89.23
95.51
101.98
108.64
115.49
122.54
129.76
137.18
144.78
152.58
168.71
189.92
212.27
235.75
260.34
0
1548
1588
1629
1670
1710
1751
1792
1833
1873
1914
1955
1996
2036
2118
2199
2281
2362
2443
2525
2606
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Superior
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27%*RGA 1622
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IMAS
0
1.08
1.1
1.13
1.16
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Inferior
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1873
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2688
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Superior
1547
1587
1628
1669
1709
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1995
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2605
2687
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3013
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3338
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3827
3909
3990
4071
4275
4479
4682
4699
8,238.78

Examen de Renta y Complementarios (Estudiantes)

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EXAMEN # 2 DE RENTA

Total ingresos recibidos

Recibidos como empleado

Pagos a terceros (salud, educacin y alimentacion)

TOTAL INGRESOS NETOS (40-45)

Gastos nomina inc. Aportes

Deduccin por dependientes

Retiro Fondo AFC

Deduccin interes vivienda

Otros costos y deducciones

Costos y gastos incurridos en el exterior

Renta liquida ordinaria del ejercicio

O prdida liquida del ejercicio

Aportes oblig. Pension

(-) otras exentas

Total renta exenta

Ingresos x gcia ocas

Ing. X gcia ocas en exterior

Costo por ganancia ocasional

Ganancia ocasional no gravada y exenta

Ganancia ocasional gravada

Total ingresos periodo

Dividendos y participaciones no gravadas

Indemnizacion x seg dao

Aportes oblig seg soc del empleado

Gastos rep exentos

Aportes seg social emp domestica

Costo fiscal bienes enajenados

Retiros fondos pension y cesantias

Renta gravable alternativa

Impuesto sobre RLG

Total descuentos tributarios

Impuesto neto de renta

Impuesto de ganacias ocasionales

Total impuesto a cargo

Saldo a favor ao anterior

Total retenciones 2013

Saldo a pagar por impuesto

Total saldo a pagar

O total saldo a favor

Impuesto neto 2013

Recibidos como empleado

Recibidos por pensiones de jubilacin

Total ingresos recibidos

Pagos a terceros (salud, educacin y alimentacion)

TOTAL INGRESOS NETOS (40-45)

Gastos nomina inc. Aportes

Deduccin por dependientes

Deduccin interes vivienda

Otros costos y deducciones

Costos y gastos incurridos en el exterior

Renta liquida ordinaria del ejercicio

O prdida liquida del ejercicio

Aportes oblig. Pension

Total renta exenta

Renta liquida gravable

Ingresos x gcia ocas

Ing. X gcia ocas en exterior

Costo por ganancia ocasional

Ganancia ocasional no gravada y exenta

Ganancia ocasional gravada

Total ingresos periodo

Dividendos y participaciones no gravadas