Procedimiento para recepcin de bienes de uso teraputico y no teraputico en

licitacin nacional
1. Objetivo
Establecer los lineamientos para la recepcin, guarda, custodia, y conservacin de los bienes
de consumo teraputico y de uso no teraputico.
2. mbito de aplicacin
El presente procedimiento se aplica para el Almacn Central de Programas Especiales y Red
Fra adscrita a la Divisin de Apoyo Logstico y Distribucin.
3. Polticas
3.3 Ser responsabilidad del rea de Suministro de Nivel Central de Programas Especiales y
Red Fra la recepcin, almacenamiento, custodia, conservacin, reposicin, control de
inventarios, control de caducidades de los bienes de consumo teraputico y de uso no
teraputico conforme lo dispuesto en el presente procedimiento y dems disposiciones que
se emitan en la materia.
3.4 Ser responsabilidad del rea de Suministro de Nivel Central el difundir el presente
manual de procedimientos al personal adscrito al Almacn de Programas Especiales y Red
Fra a fin que lo conozcan y den cumplimiento a las disposiciones contenidas en el mismo.
3.5 Ser responsabilidad del personal de Almacn de Programas Especiales y Red Fra que
se otorguen los sellos de alta de almacn a las Remisiones del Pedido el mismo da que se
reciben los bienes de consumo una vez satisfechos los requisitos establecidos en el presente
procedimiento, as como su registro contable y en inventarios.
3.6 Ser responsabilidad del Responsable Sanitario del Almacn de Programas Especiales y
Red Fra la revisin de la documentacin tcnica y legal as como de la inspeccin de los
bienes de consumo que ingresen al almacn.
3.7 Ser competencia del Responsable Sanitario del Almacn de Programas Especiales y
Red Fra aprobar o rechazar los Bienes de consumo, as como realizar los trmites ante la
Secretaria de Salud par el anlisis, y autorizacin para uso y distribucin de los bienes de
consumo de uso teraputico de importacin.
3.8 Ser responsabilidad del personal de Almacn de Programas Especiales y Red Fra el
acomodo de los bienes de consumo se realice por grupo de suministro y conforme al
Catalogo Operativo de Artculos observado por el Sistema de Abasto Institucional.
3.9 Ser responsabilidad del rea de Suministro de Nivel Central vigilar que los bienes de
consumo
que requieran refrigeracin se almacenes de inmediato en cmaras de
refrigeracin o congelacin segn corresponda, para evitar alteraciones del producto,
Asimismo deber contar con un registro de temperatura de +2C a +8C .
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Clave:1482-003-009

3.10 El Responsable Sanitario adscrito al Almacn Central y Programas Especiales y Red

Fra, as como el personal responsable de conservacin y del almacn debern vigilar que la
temperatura se registre cada 2 horas durante las 24 horas de todos los das del ao, se
mantenga dentro del rango de +2C a +8 C para conservar los insumos para la salud que
requieren de temperatura controlada, de acuerdo a la normativa institucional.
3.11 El responsable del rea de Suministro de Nivel Central deber supervisar que se cuente
con reas de almacenamiento especiales para guarda de artculos de costo elevado, en sus
casos controlados y pequeos de fcil sustraccin y para cuarentena.
4. Definiciones
4.1 almacn / unidad almacenaria: Es el rea donde se reciben, custodian, guardan,
controlan y suministran bienes muebles de consumo e inversin, dentro de la circunscripcin
administrativa que le corresponda, para regular las existencias y la expedicin de altas por la
recepcin de los mismos. Para los efectos en el Instituto Mexicano del Seguro Social los
definidos como:
4.2 almacn central de programas especiales y red fra: Unidades almacenaras
dependientes de la Coordinacin de Abastecimiento y Equipamiento.
4.3 alta de almacn: Es el trmite por el cual se da entrada oficial a los bienes de consumo
en el almacn, otorgando en la Remisin del Pedido sello oficial con fecha, nmero asignado
por el SAI o folio manual y firma del responsable del almacn.
4.4 artculo: Es todo bien mueble que satisface parcial o totalmente una necesidad. El
trmino indicado para el Instituto ser el de bienes, de acuerdo a la Ley General de Bienes
Nacionales
4.5 bienes de consumo: Los bienes muebles que por su utilizacin en el desarrollo de sus
actividades que se realizan, tienen un desgaste parcial o total y son controlados a travs de
un registro global en los inventarios, dada su naturaleza y finalidad en el servicio. Los que se
desgastan o extinguen en su uso primario y por lo tanto no son susceptibles de ser utilizados
nuevamente, los cuales en el Instituto se clasifican como bienes de uso teraputico (insumos
para la salud) y no teraputico.
4.6 caducidad: es la naturaleza o estado de un material. La especificacin del comprador
de la calidad apropiada y la interpretacin del vendedor del grado apropiado de calidad en
trminos de precio de venta, Es el nivel logrado en trminos de adecuacin del producto
promedio al nivel definido de necesidad. Es el grado de calidad que resultar en la vida til
ms econmica del producto para el propsito requerido. Es la medida de las caractersticas
deseadas del producto, en vez de su perfeccin.
4.7 carta compromiso: Documento presentado por el proveedor mediante la cual se
compromete por escrito a realizar el canje de los bienes de consumo entregados con
caducidad menor a la normada.
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Clave:1482-003-009

4.8 catlogo general de artculos: Es una relacin detallada de claves con descripciones y
tipos de presentacin, por grupo y subgrupo de suministro (bienes de consumo y bienes de
inversin).
4.9 clave del artculo: Es la expresin codificada y asignada a cada bien que adquiere el
Instituto y que sirve para uniformar, unificar y establecer un nmero nico de identificacin.
4.10 contrato abierto: El definido en el artculo 47 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
4.11 contrato programado: Son aquellos en los que se especifican con toda precisin, las
descripciones y los precios unitarios de los bienes, as como las cantidades a entregar en
varias fechas determinadas.
4.12 cuarentena: Es la retencin temporal de los productos, materias primas o los
materiales de envase y empaque, con el fin de verificar que se encuentran dentro de las
especificaciones y regulaciones especificas.
4.13 existencia: Volumen fsico de artculos que se tienen en disponibilidad inmediata para
su uso, distribucin, suministro, abastecimiento o consumo en almacenes o unidades de
servicio.
4.14 fecha de fabricacin: Fecha en que fue fabricado el producto contenido en el empaque
4.15 grupo de suministro: Es una clasificacin administrativa que permite el control de los
bienes en las diferentes fases del proceso del abastecimiento.
4.16 insumos para la salud: Se consideran insumos para la salud: los medicamentos,
substancias psicotrpicas, estupefacientes y las materias primas y aditivos que intervengan
para su elaboracin; as como los equipos mdicos, prtesis, rtesis, ayudas funcionales,
agentes de diagnstico, insumos de uso odontolgico, material quirrgico, de curacin y
productos higinicos.
4.17 meta: Expresin cuantificada del objeto a lograr por el rea que es responsable de la
accin a la que se refiere la meta, en un espacio y tiempo determinado y con los recursos
necesarios, debiendo ser compatible con el objetivo y permitir la medicin del grado de
realizacin de la meta prevista.
4.18 partida presupuestal: Elemento presupuestario en que se subdividen los conceptos y
que clasifica las erogaciones de acuerdo con el objetivo especifico del gasto.
4.19 registro contable: Es la afectacin o asiento que se realiza en libros de contabilidad de
un ente econmico, con objeto de proporcionar los elementos necesarios para elaborar la
informacin financiera del mismo.
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Clave:1482-003-009

4.20 responsable de almacn / unidad almacenaria: Persona investida con autoridad por
los directivos competentes para administrar y operar las unidades almacenarias.
4.21 responsable sanitario: Es el profesionista facultado por la Secretara de Salud para
supervisar las buenas prcticas de almacenamiento, distribucin y manejo de los insumos en
las reas almacenarias.
4.22 SAI: Sistema de Abasto Institucional

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Clave:1482-003-009

5. PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIN DE BIENES DE USO TERAPUTICO Y NO

TERAPUTICO EN LICITACIN NACIONAL
Responsable

Documentos
Involucrados

Actividad

Mesa de altas del

rea de Suministro
de Nivel
Central

5.1

Inspector Tcnico de
Control

5.2

Recibe la remisin del pedido 1482- Remisin del Pedido

021-002 y verifica que cumpla con las 1482-021-002
especificaciones tcnicas.

5.3

Inspecciona por atributos los bienes

de consumo que ingresan al almacn,
basndose en las especificaciones
tcnicas solicitadas y observadas en el
contrato debiendo llevar un control por
clave, lote, caducidad y proveedor,
utilizando la lista de verificacin para
bienes no teraputicos 1482-011-002
correspondientes para rechazar o
aprobar o su recepcin y turna.

Recibe, revisa, coteja y valida los

documentos Remisin del pedido
1482-021-002, que le presenta el
proveedor,
contra
el
contrato
adjudicado y formalizado (documento
externo) verificando que corresponda
a los bienes y condiciones contratados
y turna.

Remisin del Pedido

1482-021-002
Contrato
(documento externo)

Lista de verificacin
para bienes no
teraputicos (1.2)
1482-011-002

Bienes rechazados
5.4

Regresan al proveedor los bienes,

sellan la remisin del pedido 1482-021002 con el rechazo y registran en la
Lista de verificacin para bienes
teraputicos (1.1) 1482-011-002

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Remisin del pedido

1482-021-002
Lista de verificacin
para bienes no
teraputicos (1.2)
1482-011-002

Clave:1482-003-009

Responsable

Documentos
Involucrados

Actividad
Bienes aprobados

Inspector
de Control

Tcnico

5.5

Recibe y expide sello de aprobado con Remisin del

fecha y firma en el cuerpo de la pedido
remisin del pedido 1482-021-002 e 1482-021-002
indica al proveedor que pase a la
Oficina Operativa del Almacn para
hacer la entrega de los bienes

Oficina
Operativa
del
rea
de
Suministro de Nivel
Central

5.6

Recibe al proveedor y la remisin de Remisin del

pedido 1482-021-002 y le indica al pedido
responsable del grupo de suministro 1482-021-002
que proceda a recibir los bienes.

Responsable
del
grupo de suministro

5.7

Verifica conforme a la remisin de Remisin del

pedido
1482-021-002
que
sean pedido
entregados en empaque colectivos o 1482-021-002
secundarios identificados con la clave
del artculo, genrico, nmero de lote,
cantidad, fecha de caducidad y en su
caso fecha de fabricacin, as como las
instrucciones de conservacin.

Responsable
de
grupo de Suministro.

5.8

Recibe y acomoda en las lneas de

almacenamiento en orden secuencial
segn el Catlogo Operativo de
Artculos (documento externo) y a lo
dispuesto en la norma de almacenes
vigente

5.9

Sella y firma de recibido en la remisin Remisin del

del pedido 1482-021-002 y la entrega pedido
1482-021-002
al Jefe de la Oficina Operativa

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Catlogo Operativo
de Artculos
(documento
externo)

Clave:1482-003-009

Responsable

Documentos
Involucrados

Actividad

Jefe
de
Oficina
Operativa del rea
de Suministro de
Nivel Central

5.10 Recibe la remisin del pedido 1482- Remisin del

021-002
la
documentacin pedido
debidamente requisitada, la verifica y la 1482-021-002
turna a la mesa de altas del almacn
para que le sea asignado el nmero de
alta(s) correspondiente.

Mesa
de
almacn

5.11 Recibe las remisiones(es) del pedido

1482-021-002 y asigna nmero(s) de
alta correspondiente a travs del
Sistema de Abasto
Institucional
(S.A.I.), Subsistema de Almacn,
Recepcin, Registro de Recepciones,
Otras entradas
si los bienes de
consumo recibidos tienen clave en el
Catlogo Operativo, obtiene el Reporte
de remisin de proveedor (documento
externo) o bien expide alta fuera del
SAI manual

altas,

Remisin del
pedido
1482-021-002
Reporte de remisin
de proveedor
(documento
externo)

5.12 Registra en la libreta de control de

altas, nmero consecutivo de alta,
fecha, descripcin del artculo, grupo
de suministro, cantidad recibida,
importe del alta, nmero de contrato y
proveedor, utilizando, segn el caso,
la bitcora para las altas expedidas a
travs del SAI o para las altas fuera
de SAI, manuales.

5.13 Entrega el original del alta, remisin del Remisin del

pedido 1482-021-002 al proveedor, pedido
recabando su firma de recibido en la 1482-021-002
copia que se archiva en el expediente
del contrato del proveedor.

Pagina 8 de 12

Clave:1482-003-009

Responsable

Documentos
Involucrados

Actividad
5.14 Archiva copia de las altas en el
expediente de consecutivo o minutario
correspondiente,
uno
para
las
expedidas en el SAI y otro para las
altas manuales

5.15 Archiva otra copia en el expediente del

contrato (documento externo), y realiza
el registro de los bienes recibidos en el
formato de control de entregas o
control del contrato 1482-009-004
programa de entregas hasta saldar el
contrato

Contrato
(documento
externo)
Formato de control
de entregas, control
de contrato
1482-009-004

5.16 Distribuye copia de las altas, remisin Remisin del

del pedido, 1482-021-002 a los pedido
1482-021-002
responsables de:
Oficina Control del Abasto (SAI.)
Cuenta de inventarios
Responsable
de
Grupo
de
Suministro
Responsable de kardex
5.17 Elabora oficio de envi de altas 1482- Oficio de envi de
010-020 al rea de Control y altas.
Seguimiento.-dependiente
de
la 1482-010-020
Divisin
de
Adquisiciones
y
Contratacin de Servicios con el cual
informa y anexa copia de las altas
expedidas por el almacn.

Fin del procedimiento

Pagina 9 de 12

Clave:1482-003-009

6.

Diagrama de flujo del procedimiento para recepcin de bienes de uso teraputico

y no teraputico en licitacin nacional

Pagina 10 de 12

Clave:1482-003-009

6.

Diagrama de flujo del procedimiento para recepcin de bienes de uso teraputico

y no teraputico en licitacin nacional

Pagina 11 de 12

Clave:1482-003-009

7. Relacin de Documentos que Intervienen en el procedimiento para recepcin de

bienes de uso teraputico y no teraputico en licitacin nacional
Codificacin

1482-021-002
1482-011-002

1482-009-004
1482-010-020

Ttulo del documento

Observaciones

Remisin del Pedido

Anexo 1
Contrato
(documento externo)
1.2 Lista de verificacin para bienes no Anexo-2
teraputicos
Catlogo Operativo de Artculos
(documento externo)
Reporte de remisin de proveedor
(documento externo)
Formato control de entregas, control del Anexo-3
contrato.
Oficio de envi de altas.
Anexo-4

Pagina 12 de 12

Clave:1482-003-009

ANEXO 1
Remisin del Pedido

Pgina 1 de 4

Clave: 1482-003-009

1
3
2
4

5
8
7

14
9

15

11

10

16

17

12

18

13

19

20
21

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28

26

27

28

1482-021-002
Pgina 2 de 4

Clave: 1482-003-009

Remisin del Pedido

Instrucciones de llenado
OBJETIVO: Documentar la entrega de bienes que realiza el proveedor, recepcin y alta de
almacn
GENERADO POR: Proveedor.
Nmero

Anotar

Dato
N ( nmero )

Nmero de contrato

Fecha

Fecha , da, mes y ao

Expediente

Nmero de expediente de compra

Fecha del contrato

Fecha de formalizacin del contrato

Registro del contrato S.P.P. No llenar

Datos del proveedor

Plazo de entrega

Hoja ____de_____

PPAPF

No llenar

10

R.F.C.

11

Ramo

Registro Federal de Contribuyentes completo del

proveedor otorgado por la Secretaria de Hacienda y
Crdito Pblico, incluyendo homoclave
Anotar 124

12

I.M.S.S. Registro patronal

13

Grupo

14

Lugar de entrega

15

Rengln

16

Cantidad

17

Unidad

Nombre completo y razn social del proveedor que

entrega los bienes de consumo
Fecha limite de entrega de los bienes de consumo
por parte del proveedor.
Nmero consecutivo de hojas de que conste la
remisin.

Nmero completo del registro patronal otorgado

por el IMSS
Grupo de suministro al que corresponden los
bienes de consumo a entregar por el proveedor.
Nombre y direccin completos de la unidad
almacenaria donde entrega los bienes de consumo
el proveedor.
Nmero de rengln asignado al artculo en el anexo
del contrato de la relacin de bienes adjudicados.
Cantidad de artculos entregados por el proveedor
Unidad de presentacin del bien de consumo
entregado por el proveedor conforme al Catalogo
Operativo de Artculos del SAI.

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Clave: 1482-003-009

18

Precio

Precio de unitario de compra

19

Clave del artculo

Clave completa de artculo genrico, especifico,

diferenciador y variante

20

Descripcin del artculo

Descripcin completa del artculos entregado por el

proveedor conforme al Catalogo Operativo de
Artculos del SAI

21

Importe

Importe del artculo, resultado de multiplicar

cantidad de artculos por precio unitario de compra
en su caso en la misma columna se anota el
desglose del I.V.A. y se suma para obtener el
importe total.

22

Importe con letra

Se anotara la suma total de los importes de cada

articulo descrito en la remisin del pedido
considerando la suma del I,V,A, letra.

23

Importe

Importe total con nmero incluye I.V.A.

24

Destino final

Nombre completo del almacn que recibe los

bienes de consumo

25

Datos complementarios

Segn el programa

26

Proveedor

Nmero de proveedor asignado por el IMSS

27

Clave presupuestal

Codificacin completa del Almacn que recibe los

bienes de consumo

28

Partida

29

Alta

Partida presupuestal correspondiente al grupo de

suministro del los bienes de consumo recibidos
Sello, nmero de alta y firma del Titular del rea o
Almacn

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Clave: 1482-003-009

ANEXO 2
Lista de Verificacin para Bienes de Consumo no Teraputico

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Clave: 1482-003-009

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y CALIDAD
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
COORDINACION TCNICA DE ADQUISIONES
DIVISIN DE APOYO LOGSTICO Y DISTRIBUCIN
1.2 LISTA DE VERIFICACIN PARA BIENES NO TERAPUTICOS
N. FOLIO_______( 1 )______
DELEGACIN O UNIDAD MEDICA_______________( 2 )___________________FECHA:_______( 3 )______
PROVEEDOR____________________________( 4 )______________________
N DE CONTRATO________( 5 )_____________
FABRICADO POR:________________________( 6 )____________________________
CLAVE
(7)

N(s) DE LOTE (s)

(8)

Requisito documental ( 11 )

Cumple

CLAVE
(9)

No cumple

No aplica

N(s) DE LOTE (s)

( 10 )

Observaciones

Original de la orden de reposicin

Remisin del proveedor
Taln de embarque
La clave-lote-proveedor no esta registrada
en el Control de Quejas y Rechazos

DE ACUERDO CON EL MUESTREO

( 12 )

Cumple

No cumple

Observaciones

Corresponde con los datos indicados en al

Orden de Reposicin o en la remisin
a. Clave
b. Nombre
c. Marca
d. Procedencia
e. Lote
Coincide con la descripcin del Catalogo
Operativo de Artculos
El nmero de unidades recibidas, coinciden
con la cantidad indicada en la Orden de
Reposicin o en la remisin
A simple vista se detecta algn defecto.
Especificar en el rubro de observaciones,
que tipo de defecto y la clave afectada de
acuerdo con lo establecido en la Gua de
recepcin de bienes de consumo

1482-011-002
Pgina 2 de 5

Clave: 1482-003-009

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y CALIDAD
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
COORDINACION TCNICA DE ADQUISIONES
DIVISIN DE APOYO LOGSTICO Y DISTRIBUCIN

Hoja 2

Clave de productos rechazados

Clave
( 13 )

Tipo de defecto
( 14 )

Descripcin del defecto

( 15 )

( 16 )

Nombre y Firma del Personal que

verificacin

( 17 )

realiz

la

Nombre y Firma del Responsable Sanitario o Jefe

Inmediato

1482-011-002

Pgina 3 de 5

Clave: 1482-003-009

Lista de Verificacin para bienes no teraputicos

Instrucciones de llenado
OBJETIVO: Verificar y asegurar que los bienes de consumo que se reciben cumplan con las
especificaciones que se establecieron en el proceso de adquisicin
GENERADO POR: rea de Suministro de Nivel Central
Nmero

Dato
N Folio

1
Delegacin o Unidad Medica
2
3
4

Fecha
Proveedor

N de contrato
Fabricado por

Nombre y razn social de la empresa

que fabric los bienes de consumo

Clave

Clave completa del bien de consumo,

grupo,
genrico,
especifico,
diferenciador y variante

10

N (s) de lote (s)

Clave

Nmero de los lotes inspeccionados de

cada muestra

N (s) de lote (s)

Requisitos documentales

11
12

Anotar
Nmero consecutivo asignado a la lista
de verificacin al momento de la
inspeccin
Nombre de la delegacin o Unidad
Medica
Ej. Nivel Central 09
Fecha en que se realiza la verificacin
Nombre y razn social completos del
proveedor
Nmero del contrato formalizado por
Adquisiciones
correspondiente
al
proveedor que entrega los bienes de
consumo

De acuerdo al muestreo

Clave completa del bien de consumo,

grupo, genrico, especifico,
diferenciador y variante
Nmero de los lotes inspeccionados de
cada muestra
Marcar en cada columna segn
corresponda la palabra SI o No y las
observaciones que procedan
Marcar en cada columna segn
corresponda la palabra SI o No y las
observaciones que procedan

Pgina 4 de 5

Clave: 1482-003-009

12

De acuerdo al muestreo

13

Clave

14

Tipo de defecto

15

Critico, mayor, menor

Descripcin del defecto

16

Nombre y Firma

17

Nombre y Firma

Marcar en cada columna segn

corresponda la palabra SI o No y las
observaciones que procedan
Clave completa del bien de consumo,
grupo,
genrico,
especifico,
diferenciador y variante

Descripcin breve del defecto que

presenta el bien de consumo
Nombre y Firma del personal que
realiz la verificacin fsica de los
bienes de consumo
Nombre y firma del Responsable
Sanitario del Almacn o Jefe Inmediato

Pgina 5 de 5

Clave: 1482-003-009

ANEXO 3
Oficio de envi de altas

Pgina 1 de 3

Clave: 1482-003-009

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Y CALIDAD
COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
COORDINACION TCNICA DE ADQUISICIONES
DIVISION DE APOYO LOGSTICO Y DISTRIBUCIN
AREA DE SUMINISTRO DE NIVEL CENTRAL
Fecha: dd/mm/aa (1)
Ref. 09 90 01 151000 1482/100 (2)
Titulo (3)
NOMBRE DEL DESTINATARIO (4)
Cargo (5)
Domicilio (6)
Texto (7)
En atencin a su similar 151 del 13 de agosto del 2004 y de acuerdo a las instrucciones del Ing. Julio Csar
Herrero lvarez-Ugena Titular de la divisin de Apoyo Logstico y Distribucin anexo copia de las altas
expedidas el da _______(8)_________ en esta rea a mi cargo por concepto de compra de Nivel Central.
DENTRO DE SISTEMA SAI.
(9)

FUERA DE SISTEMA SAI

(10)

Lo anterior para el control y seguimiento a los Contratos respectivos, as como, para que posteriormente el rea
de seguimiento a Unidades analice y determine las Penas Convencionales correspondientes
Sin ms por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE
NOMBRE DEL TITULAR (11)
(12)Titular
Anexos( XX ) (13)
Con copia:
(14)Nombre del Titular
ABC/XYZ/KLM/hgm* (15)

1482-010-020
Pgina 2 de 3

Clave: 1482-003-009

Oficio de envi de altas al rea de Control y Seguimiento

Instrucciones de llenado
OBJETIVO: Informar de la recepcin de bienes de consumo por compras de Nivel Central y
determinar Penas Convencionales por incumplimiento del proveedor
GENERADO POR: rea de Suministro de Nivel Central
Nmero
1

Dato
Fecha

Ref.

Titulo

Nombre

Cargo
Domicilio

6
7

Texto

Fecha

Dentro de sistema
Fuera de sistema

10
11

Nombre del Titular

12
13

Titular
Anexos

14

Con copia

15

Iniciales

Anotar
Fecha de elaboracin del oficio. Da, mes y
ao
Codificacin
correspondiente
al
rea
remitente del oficio.
Titulo. Profesin del destinatario Ej.
Licenciado, Doctor, Bilogo, Seor, Seora
Nombre completo del destinatario en
Maysculas y negritas
Cargo del destinatario, en este caso rea de
Control y Seguimiento
Domicilio del destinatario, en este caso
Durango 291-11 piso, Col. Roma Mxico
D.F.
Descripcin breve del asunto que ocupa
Fecha de expedicin de las altas en el
almacn
Se anota la o las altas que se expidieron
dentro del Sistema de Abasto Institucional
Se anota la o las altas que se expidieron
fuera (manualmente) del Sistema de Abasto
Institucional
Nombre completo del Titular del rea
remitente en maysculas y negritas
Nombre del rea o cargo del remitente
Descripcin o cantidad de anexos al oficio
Nombre y cargo del funcionario a quien se
turna copia
ABC iniciales de quien firma el oficio, XYZ
iniciales del titular del rea remitente, KLM
iniciales de la persona que genera el oficio y
hgm*iniciales de la persona que elabora el
oficio

Pgina 3 de 3

Clave: 1482-003-009

ANEXO 4
Control de entregas, control del contrato

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Clave: 1482-003-008

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Clave: 1482-003-008

Control de entregas y contratos

Instrucciones de llenado
OBJETIVO: Registrar los movimientos de entrada y salida de almacn
GENERADO POR: Responsable del grupo de suministro en el almacn
Nmero

Anotar

Dato

Contrato

Nmero de contrato

Proveedor

Nombre y razn social completa del proveedor

Requisicin o expediente

Nmero de requisicin que genero la adquisicin

Descripcin del artculo

Rengln

Cantidad fincada

7
8

Entrega
Programado

Nombre completo del artculo y clave, grupo,

genrico, especifico, diferenciador y variante
Nmero de rengln que le corresponde al artculo
en la adquisicin
Cantidad de artculos adjudicados al proveedor en
el contrato
Se refiere a 1, 2. 3. Entrega etc.
Cantidad de artculos programados para recibir
por cada entrega conforme al contrato

Recibido

Cantidad de artculos recibidos por cada entrega

conforme al contrato

10

Cantidad remisionada

11

Alta

12

Fecha

Cantidad de artculos amparados en el alta de

almacn remisin del pedido
Nmero de alta que se asigno a la entrega del
proveedor
Fecha del alta de almacn

13

Pendiente de entregar

Cantidad de artculos pendientes de entregar por

el proveedor.

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