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licitacin nacional
1. Objetivo
Establecer los lineamientos para la recepcin, guarda, custodia, y conservacin de los bienes
de consumo teraputico y de uso no teraputico.
2. mbito de aplicacin
El presente procedimiento se aplica para el Almacn Central de Programas Especiales y Red
Fra adscrita a la Divisin de Apoyo Logstico y Distribucin.
3. Polticas
3.3 Ser responsabilidad del rea de Suministro de Nivel Central de Programas Especiales y
Red Fra la recepcin, almacenamiento, custodia, conservacin, reposicin, control de
inventarios, control de caducidades de los bienes de consumo teraputico y de uso no
teraputico conforme lo dispuesto en el presente procedimiento y dems disposiciones que
se emitan en la materia.
3.4 Ser responsabilidad del rea de Suministro de Nivel Central el difundir el presente
manual de procedimientos al personal adscrito al Almacn de Programas Especiales y Red
Fra a fin que lo conozcan y den cumplimiento a las disposiciones contenidas en el mismo.
3.5 Ser responsabilidad del personal de Almacn de Programas Especiales y Red Fra que
se otorguen los sellos de alta de almacn a las Remisiones del Pedido el mismo da que se
reciben los bienes de consumo una vez satisfechos los requisitos establecidos en el presente
procedimiento, as como su registro contable y en inventarios.
3.6 Ser responsabilidad del Responsable Sanitario del Almacn de Programas Especiales y
Red Fra la revisin de la documentacin tcnica y legal as como de la inspeccin de los
bienes de consumo que ingresen al almacn.
3.7 Ser competencia del Responsable Sanitario del Almacn de Programas Especiales y
Red Fra aprobar o rechazar los Bienes de consumo, as como realizar los trmites ante la
Secretaria de Salud par el anlisis, y autorizacin para uso y distribucin de los bienes de
consumo de uso teraputico de importacin.
3.8 Ser responsabilidad del personal de Almacn de Programas Especiales y Red Fra el
acomodo de los bienes de consumo se realice por grupo de suministro y conforme al
Catalogo Operativo de Artculos observado por el Sistema de Abasto Institucional.
3.9 Ser responsabilidad del rea de Suministro de Nivel Central vigilar que los bienes de
consumo
que requieran refrigeracin se almacenes de inmediato en cmaras de
refrigeracin o congelacin segn corresponda, para evitar alteraciones del producto,
Asimismo deber contar con un registro de temperatura de +2C a +8C .
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4.8 catlogo general de artculos: Es una relacin detallada de claves con descripciones y
tipos de presentacin, por grupo y subgrupo de suministro (bienes de consumo y bienes de
inversin).
4.9 clave del artculo: Es la expresin codificada y asignada a cada bien que adquiere el
Instituto y que sirve para uniformar, unificar y establecer un nmero nico de identificacin.
4.10 contrato abierto: El definido en el artculo 47 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
4.11 contrato programado: Son aquellos en los que se especifican con toda precisin, las
descripciones y los precios unitarios de los bienes, as como las cantidades a entregar en
varias fechas determinadas.
4.12 cuarentena: Es la retencin temporal de los productos, materias primas o los
materiales de envase y empaque, con el fin de verificar que se encuentran dentro de las
especificaciones y regulaciones especificas.
4.13 existencia: Volumen fsico de artculos que se tienen en disponibilidad inmediata para
su uso, distribucin, suministro, abastecimiento o consumo en almacenes o unidades de
servicio.
4.14 fecha de fabricacin: Fecha en que fue fabricado el producto contenido en el empaque
4.15 grupo de suministro: Es una clasificacin administrativa que permite el control de los
bienes en las diferentes fases del proceso del abastecimiento.
4.16 insumos para la salud: Se consideran insumos para la salud: los medicamentos,
substancias psicotrpicas, estupefacientes y las materias primas y aditivos que intervengan
para su elaboracin; as como los equipos mdicos, prtesis, rtesis, ayudas funcionales,
agentes de diagnstico, insumos de uso odontolgico, material quirrgico, de curacin y
productos higinicos.
4.17 meta: Expresin cuantificada del objeto a lograr por el rea que es responsable de la
accin a la que se refiere la meta, en un espacio y tiempo determinado y con los recursos
necesarios, debiendo ser compatible con el objetivo y permitir la medicin del grado de
realizacin de la meta prevista.
4.18 partida presupuestal: Elemento presupuestario en que se subdividen los conceptos y
que clasifica las erogaciones de acuerdo con el objetivo especifico del gasto.
4.19 registro contable: Es la afectacin o asiento que se realiza en libros de contabilidad de
un ente econmico, con objeto de proporcionar los elementos necesarios para elaborar la
informacin financiera del mismo.
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4.20 responsable de almacn / unidad almacenaria: Persona investida con autoridad por
los directivos competentes para administrar y operar las unidades almacenarias.
4.21 responsable sanitario: Es el profesionista facultado por la Secretara de Salud para
supervisar las buenas prcticas de almacenamiento, distribucin y manejo de los insumos en
las reas almacenarias.
4.22 SAI: Sistema de Abasto Institucional
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Documentos
Involucrados
Actividad
5.1
Inspector Tcnico de
Control
5.2
5.3
Lista de verificacin
para bienes no
teraputicos (1.2)
1482-011-002
Bienes rechazados
5.4
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Responsable
Documentos
Involucrados
Actividad
Bienes aprobados
Inspector
de Control
Tcnico
5.5
Oficina
Operativa
del
rea
de
Suministro de Nivel
Central
5.6
Responsable
del
grupo de suministro
5.7
Responsable
de
grupo de Suministro.
5.8
5.9
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Catlogo Operativo
de Artculos
(documento
externo)
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Responsable
Documentos
Involucrados
Actividad
Jefe
de
Oficina
Operativa del rea
de Suministro de
Nivel Central
Mesa
de
almacn
altas,
Remisin del
pedido
1482-021-002
Reporte de remisin
de proveedor
(documento
externo)
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Responsable
Documentos
Involucrados
Actividad
5.14 Archiva copia de las altas en el
expediente de consecutivo o minutario
correspondiente,
uno
para
las
expedidas en el SAI y otro para las
altas manuales
Contrato
(documento
externo)
Formato de control
de entregas, control
de contrato
1482-009-004
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6.
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6.
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1482-021-002
1482-011-002
1482-009-004
1482-010-020
Observaciones
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ANEXO 1
Remisin del Pedido
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1
3
2
4
5
8
7
14
9
15
11
10
16
17
12
18
13
19
20
21
22
23
24
25
28
26
27
28
1482-021-002
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Anotar
Dato
N ( nmero )
Nmero de contrato
Fecha
Expediente
Plazo de entrega
Hoja ____de_____
PPAPF
No llenar
10
R.F.C.
11
Ramo
12
13
Grupo
14
Lugar de entrega
15
Rengln
16
Cantidad
17
Unidad
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18
Precio
19
20
21
Importe
22
23
Importe
24
Destino final
25
Datos complementarios
Segn el programa
26
Proveedor
27
Clave presupuestal
28
Partida
29
Alta
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ANEXO 2
Lista de Verificacin para Bienes de Consumo no Teraputico
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Requisito documental ( 11 )
Cumple
CLAVE
(9)
No cumple
No aplica
Observaciones
Cumple
No cumple
Observaciones
1482-011-002
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Hoja 2
Tipo de defecto
( 14 )
( 16 )
( 17 )
realiz
la
1482-011-002
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Dato
N Folio
1
Delegacin o Unidad Medica
2
3
4
Fecha
Proveedor
N de contrato
Fabricado por
Clave
10
Clave
11
12
Anotar
Nmero consecutivo asignado a la lista
de verificacin al momento de la
inspeccin
Nombre de la delegacin o Unidad
Medica
Ej. Nivel Central 09
Fecha en que se realiza la verificacin
Nombre y razn social completos del
proveedor
Nmero del contrato formalizado por
Adquisiciones
correspondiente
al
proveedor que entrega los bienes de
consumo
De acuerdo al muestreo
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12
De acuerdo al muestreo
13
Clave
14
Tipo de defecto
15
16
Nombre y Firma
17
Nombre y Firma
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ANEXO 3
Oficio de envi de altas
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Lo anterior para el control y seguimiento a los Contratos respectivos, as como, para que posteriormente el rea
de seguimiento a Unidades analice y determine las Penas Convencionales correspondientes
Sin ms por el momento, quedo de usted.
ATENTAMENTE
NOMBRE DEL TITULAR (11)
(12)Titular
Anexos( XX ) (13)
Con copia:
(14)Nombre del Titular
ABC/XYZ/KLM/hgm* (15)
1482-010-020
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Dato
Fecha
Ref.
Titulo
Nombre
Cargo
Domicilio
6
7
Texto
Fecha
Dentro de sistema
Fuera de sistema
10
11
12
13
Titular
Anexos
14
Con copia
15
Iniciales
Anotar
Fecha de elaboracin del oficio. Da, mes y
ao
Codificacin
correspondiente
al
rea
remitente del oficio.
Titulo. Profesin del destinatario Ej.
Licenciado, Doctor, Bilogo, Seor, Seora
Nombre completo del destinatario en
Maysculas y negritas
Cargo del destinatario, en este caso rea de
Control y Seguimiento
Domicilio del destinatario, en este caso
Durango 291-11 piso, Col. Roma Mxico
D.F.
Descripcin breve del asunto que ocupa
Fecha de expedicin de las altas en el
almacn
Se anota la o las altas que se expidieron
dentro del Sistema de Abasto Institucional
Se anota la o las altas que se expidieron
fuera (manualmente) del Sistema de Abasto
Institucional
Nombre completo del Titular del rea
remitente en maysculas y negritas
Nombre del rea o cargo del remitente
Descripcin o cantidad de anexos al oficio
Nombre y cargo del funcionario a quien se
turna copia
ABC iniciales de quien firma el oficio, XYZ
iniciales del titular del rea remitente, KLM
iniciales de la persona que genera el oficio y
hgm*iniciales de la persona que elabora el
oficio
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Clave: 1482-003-009
ANEXO 4
Control de entregas, control del contrato
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Clave: 1482-003-008
1482-009-002
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Clave: 1482-003-008
Anotar
Dato
Contrato
Nmero de contrato
Proveedor
Requisicin o expediente
Rengln
Cantidad fincada
7
8
Entrega
Programado
Recibido
10
Cantidad remisionada
11
Alta
12
Fecha
13
Pendiente de entregar
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Clave: 1482-003-008