Você está na página 1de 29

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL

SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DOCUMENTO DE TRABAJO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PARA LA VERIFICACIN DE LOS ESTNDARES
MNIMOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DOCUMENTO DE TRABAJO

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PARA LA VERIFICACIN DE LOS ESTNDARES MNIMOS DEL SISTEMA DE
GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE EMPRESAS

INTRODUCCIN.

En este Manual se establece una gua para verificar si el Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST) de Empresas, cumplen los estndares mnimos, y se definen los
procedimientos bsicos as como los indicadores, para evaluar la estructura, el proceso y los
resultados del SG-SST en el Sistema de Garanta de Calidad de Seguridad y Salud en el trabajo y
Riesgos Laborales (SGC-SST-RL), del Sistema de Seguridad Social integral. El documento
complementa el Manual de Estndares Mnimos para el SG-SST.
Dado que el SGC-SST-RL busca, entre otros propsitos, controlar las condiciones en que se
realizan las actividades del SG-SST para intervenir el riesgo asociado con el trabajo; es
fundamental establecer los requisitos mnimos con la finalidad de contribuir con ello, a mejorar las
condiciones de salud y de trabajo de la poblacin laboral. Por esta razn, el manual contiene un
aparte en el que se lista una serie de indicadores que sirven de herramienta objetiva de medicin y
de anlisis del desempeo de cada uno de los aspectos del SG-SST, proceso que debe ser punto
de partida para el mejoramiento continuo de la gestin de promocin de la salud y de prevencin
de la enfermedad laboral y de los accidentes de trabajo en las empresas, en consonancia con los
dems componentes del SGC-SST-RL.
La vigencia de la norma que da origen a manual implica que las empresas sern objeto de visita
por parte de la Direccin Territorial del Ministerio de Trabajo, o quien este delegue, ente que,
obrando en nombre de la Direccin de Inspeccin, Vigencia y Control del Trabajo del Ministerio del
Trabajo, verificar si se cumplen los requisitos que se establecen en el Manual de Estndares
Mnimos para el SG-SST, segn la declaracin que, al respecto, debe haber hecho la propia
empresa.
1.

PROCESO GENERAL DE VERIFICACIN


ESTNDARES MINIMOS DEL SG-SST.

DEL

CUMPLIMIENTO

DE

LOS

El proceso para verificar si el SG-SST cumple los estndares mnimos, implica ejecutar los
siguientes pasos:
a. En primer lugar, la empresa debe, con base en los lineamientos de este Manual, efectuar un
procedimiento de auto-evaluacin del cumplimiento de los estndares mnimos y hacer los ajustes
que sean del caso si, en algunos aspectos, no se cumplen las exigencias determinadas por la
norma.
b. Una vez la empresa verifica que cumple los estndares, procede a efectuar la declaracin
correspondiente, ante la Direccin Territorial del Ministerio de Trabajo, utilizando para ello el
"Formulario de Inscripcin en el Registro Especial de los Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo".
c.
Como consecuencia de lo anterior, la Direccin Territorial del Ministerio del Trabajo hace el
registro correspondiente de la empresa en la base de datos definida para el efecto.

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DOCUMENTO DE TRABAJO

d. Dentro de los trminos establecidos en la norma, la Direccin Territorial ya citada, programa la


realizacin de la visita de verificacin, para lo cual define el recurso, el mecanismo de
comunicacin a la empresa y la fecha correspondiente.
e. Utilizando este Manual de Procedimientos para la Verificacin del Cumplimiento de los
Estndares
Mnimos del SG-SST, los profesionales responsables del proceso hacen las
verificaciones estipuladas, y califican para cada estndar y para cada criterio, el estado de la
empresa, para lo cual utilizan las siguientes convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA -no
aplica y NV - no se verific (establecer en observaciones las razones por las cuales no aplica o no
se verifico ese criterio), y registran las observaciones que consideren pertinentes,
f. En el evento de que la empresa no cumpla uno o varios de los criterios relacionados con cada
uno de los estndares, la Direccin Territorial del Ministerio de Trabajo procede el mecanismo que
se define en la norma, para estos casos.
g. Cuando cambien algunas de las condiciones de la empresa, se debe solicitar los soportes
documentales que describan las modificaciones o ajustes en el proceso productivo que hayan
generado cambios al SG-SST
2.
PERFIL DE LOS RESPONSABLES DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
ESTNDARES MINIMOS DEL SG-SST.
Como criterio general, los responsables de verificar si cumplen los estndares mnimos, deben ser
profesionales con formacin de posgrados en salud ocupacional y/o Auditoria en salud, Tales
personas deben, sin excepcin, haber recibido la capitacin correspondiente por parte de la
entidad territorial del Ministerio del Trabajo.
3.
PROCEDIMIENTO
MNIMOS DEL SG-SST.

PARA VERIFICAR

EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTNDARES

Para verificar el cumplimiento de los estndares mnimos del SG-SST, se debe aplicar el siguiente
procedimiento:
a. Planeacin de la visita.
Una vez definida la fecha de la visita, el responsable de la Direccin Territorial del Ministerio del
Trabajo o quien este delegue, revisa la informacin consignada en el "Formulario de Inscripcin en
el Registro Especial de HO 6LVWHPD GH *HVWLyQ GH OD 6HJXULGDG \ 6DOXG HQ HO 7UDEDMR, para
identificar los datos generales as como los aspectos para los cuales empresa declar que cumple
los estndares
b. Definicin del equipo responsable de la verificacin.
Con la informacin sobre el tamao de la empresa, el jefe de la Direccin Territorial citada o quien
delegue, define el nmero de personas responsables de ejecutar el procedimiento, designa a los
integrantes y al lder del equipo, quien tendr la responsabilidad de coordinar el grupo y de
establecer las relaciones con la empresa y determina el tiempo estimado para la visita.
c. Preparacin de los instrumentos requeridos.
Con base en la informacin que se obtenga, se disponen los instrumentos necesarios para realizar
la visita:
- Manual de Procedimientos para la Verificacin de los Estndares Mnimos del SG-SST.
- Formulario de Inscripcin en el Registro Especial de los SG-SST, de la empresa que se va a
visitar.
- Formato de Verificacin del Cumplimiento de los Estndares Mnimos del SG-SST, que se deriva
de este Manual
- Documentos de identificacin que acrediten a los responsables del procedimiento de verificacin,
expedidos por la Direccin Territorial del Ministerio de Trabajo.

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DOCUMENTO DE TRABAJO

- Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo y riesgos laborales de acuerdo a la actividad


econmica de la empresa.
- Agenda preliminar de la visita, elaborada con base en el tamao de la empresa, en la que se
determina el da y hora de la visita y el o los responsables de hacer la evaluacin.
- Normatividad vigente referente al SG-SST.
- Formato de acta de cierre de la visita de verificacin.
d. Ejecucin de la visita de verificacin.
Para el efecto, se llevan a cabo las siguientes actividades:
i. Presentacin ante el gerente o presidente de la empresa: El equipo responsable se presenta ante
el gerente o presidente de la empresa o ante quien l delegue la funcin, actividad en la que el
lder del equipo verificador explica la razn de la visita y solicita que se convoque a los directivos
de la organizacin y a los representantes de los trabajadores en el Comit Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo o al viga ocupacional a una reunin en la que se har la apertura del proceso.
En caso de que no haya quien reciba la visita por parte de la empresa, se deja constancia de ello
mediante acta firmada por los integrantes del equipo, la que servir de sustento para las acciones
Jurdicas a que haya lugar.
ii. Reunin de apertura: En esta reunin el lder del equipo de verificacin adelanta las siguientes
actividades:
- explica los objetivos
de la visita;
-presenta a los miembros del equipo:
-seala los principios ticos y los criterios tcnicos con los cuales se desarrollar el proceso;
-comunica las funciones de los responsables de la verificacin;
-informa las actividades que se desarrollarn;
-precisa su funcin y suministra el nombre del profesional de la Direccin Territorial del Ministerio
del Trabajo a quien puede dirigirse el gerente de la empresa para presentar alguna observacin,
queja o inquietud sobre el proceso o sobre la gestin de los responsables;
-presenta la agenda preliminar para definir, junto con Ios integrantes de la empresa, el recorrido
por la sede, de manera que las diferentes reas puedan prepararse, y que se genere el menor
traumatismo posible.
Adems, el lder solicita que se designe la o las personas delegadas para acompaar a los
integrantes del equipo que har la verificacin , en el recorrido por las instalaciones de la empresa,
Los responsables de verificar el cumplimiento de los estndares deben estar siempre
acompaados por un funcionario de la empresa y por un representante de los trabajadores,
quienes deben suscribir e! acta final de la visita, firmas con las que certifican que se hizo e!
recorrido por todas las reas de la entidad.
Complementariamente, en la reunin de apertura el lder del equipo de verificacin confirma que:
-se respetar la confidencialidad sobre el proceso y sobre la informacin que se obtenga, dado que
est protegida por reserva legal, lo que obliga a todas las personas de las entidades oficiales que
tengan acceso a ella;
-se respetaran los procedimientos y las normas de seguridad establecidos por la empresa;
-se har, en momento que se definir de comn acuerdo, la reunin de cierre de la visita.
iii. Obtencin de la informacin: Los integrantes del equipo de verificacin proceden a obtener la
informacin necesaria para hacer la evaluacin, para lo cual ejecutan los procedimientos
especficos de auditoria a que haya lugar: inspeccin de reas, revisin de documentos,
entrevistas con responsables, observacin de procesos, verificacin y confrontacin de datos, etc.
En cuanto a la inspeccin de las reas, los funcionarios de la empresa no pueden negar el acceso
a ninguna de las que tengan relevancia para el procedimiento, pero pueden exigir que el
responsable de la verificacin cumpla las normas establecidas para el ingreso o para el
desplazamiento por ellas, incluidas la de portar en lugar visible el documento que lo identifica como
delegado de la Direccin Territorial para tal fin y la de usar los elementos de proteccin personal
que sean del caso.

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DOCUMENTO DE TRABAJO

En la medida en que se obtiene la informacin correspondiente, el responsable registra los


hallazgos en el Formato de Verificacin del Cumplimiento de los Estndares Mnimos del SG-SST.
Si en el proceso de obtener la informacin se presenta alguna dificultad o hay una actitud
irrespetuosa o agresiva de parte de algn funcionario de la empresa, el responsable puede dar por
terminada la visita y, consecuentemente, deja constancia de ello en un acta en la que se relaten los
hechos y la conducta que l asumi.
Si al hacer la verificacin del cumplimiento de un estndar o de un criterio, se presenta una
diferencia de opiniones con un funcionario de la empresa, el responsable de la verificacin ejecuta
los procedimientos de auditora a que haya lugar con el propsito de resolverla o en el evento de
que ello no sea posible, traslada la inquietud al jefe de la Direccin Territorial del Ministerio de
Trabajo o quien este delegue, quien llevar a cabo las actividades requeridas para solucionar la
divergencia.
Por supuesto, en el proceso de verificar el cumplimiento de los estndares los responsables se
acogen a los cdigos de tica y respetan las normas de conducta que les son aplicables a quienes
ejecutan procedimientos de auditora.
e. Terminacin del procedimiento y cierre de la visita.
Una vez finalizados los procedimientos de obtencin de informacin y de verificacin del
cumplimiento de los estndares mnimos, se hace la reunin de cierre de la visita con la presencia
de los directivos de la empresa y de los representantes de los trabajadores as como de los
integrantes del equipo responsable de la verificacin.
En la reunin de cierre el lder del equipo reporta los hechos que, respecto del desarrollo del
proceso, ameriten ser sealados (colaboracin especial de un funcionario, dificultades para
adelantar la labor, aspectos que por diferentes motivos no se pudieron verificar, etc.); da lectura al
acta de la visita, elaborada en el formato diseado para tal fin, y solicita que ella sea firmada por
los presentes en la reunin. En caso de que los integrantes de la empresa se nieguen a suscribir el
acta, los integrantes del equipo de verificacin la visan y dejan constancia del hecho en el mismo
documento.
f. Informe del procedimiento de verificacin.
Los responsables de ejecutar el procedimiento de verificacin elaboran el informe correspondiente
y lo presentan ante la Direccin Territorial del Ministerio de Trabajo, dentro de los cinco (5) das
hbiles posteriores a la fecha de terminacin de la visita. Para efectos de que el informe se
incorpore al sistema de informacin, se presenta en medio magntico.
El informe est conformado por el conjunto de los Formatos de Verificacin del Cumplimiento de
los Estndares Mnimos del SG-SST diligenciados en su totalidad en medio magntico, y tiene
como soporte los formatos que utiliz el responsable para registrar la informacin, as como el acta
de la visita.
Si el responsable considera necesario formular observaciones finales sobre el procedimiento, las
formula en el texto aparte y las entrega junto con los otros documentos que constituyen el informe.
El informe, as mismo, presenta recomendaciones sobre las conductas que se sugiere adoptar de
acuerdo con los hallazgos registrados en los formatos, las cuales se deben ajustar a las
disposiciones de la norma, as como sobre las acciones que se pueden implantar para mejorar las
condiciones de las actividades del SG-SST.
Por ltimo, una copia del informe se remite, por parte de la Direccin Territorial del Ministerio de
Trabajo, a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) a la cual est afiliada la empresa, para
efectos de que ella asuma las responsabilidades que sean de su competencia.

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DOCUMENTO DE TRABAJO

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL


TRABAJO
(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no se verific, (establecer en
observaciones las razones por las cuales no aplica o no se verifico el criterio)
I. PLANEACIN
1. IDENTIFICACIN Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA - CENTRO DE TRABAJO,
Estndar: La empresa tiene un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)
COD
CRITERIO
C N N N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN
C A V
ONES
1.1 Hay un Sistema de Gestin de
DECRETO Solicitar las evidencias que
Seguridad y Salud en el Trabajo
NUEVO
demuestren que hay un
P
(SG-SST), vigente para el
Art
4 Sistema de Gestin de
ao, adoptado de acuerdo al
pargrafo 1 Seguridad y Salud en el
tamao y caractersticas de la
Trabajo (SG-SST) vigente y
empresa.
adoptado de acuerdo con el
tamao y caractersticas de la
empresa.
1.2 Existe afiliacin al Sistema
Decreto
Solicitar los reportes del
General de Riesgos Laborales.
1295/1994
sistema (PILA) y/o plataforma
P
art. 4 y 21
vigente y verifica con una
muestra aleatoria del treinta
por ciento (30%) de los
trabajadores, la afiliacin al
Sistema General de Riesgos
Laborales.
Ley
Solicitar
la
lista
de
1562/2012
trabajadores,
tanto
Todos
los
trabajadores,
art 2
dependientes
como
1.3 dependientes e independientes,
Decreto
independientes
y verificar
incluyendo los teletrabajadores,
1295/1994
con una muestra del treinta
P
estn afiliados al Sistema
art 4, 16 y 21 por ciento (30%) de los
General de Riesgos Laborales.
trabajadores si estn afiliados
al Sistema General de
Riesgos Laborales.
1.4 La empresa paga, conforme a la
Decreto
Solicitar los soportes del
norma, los aportes al Sistema
1295/1994
pago al Sistema de General
General de Riesgos Laborales.
art 4, 7, 16 y Riesgos Laborales de los
21
cuatro (4) meses anteriores a
Ley
la fecha
de
la visita y
H
1562/2012
verificar, en una muestra del
art 2
veinte por ciento (20%),
tanto
de
trabajadores
dependientes
como
independientes.
1.5 La empresa verifica el pago al
Ley
Solicitar los reportes, de los
Sistema General de Riesgos
1150/2007
dos (2) ltimos meses,
Laborales de subcontratistas a
art 23
relativos a la gestin para
H
cargo
de
los
contratistas
Decreto
verificar si los trabajadores
correspondientes.
nuevo
de que prestan los servicios con
La empresa estpula las medidas
independient contratistas
o
con
que aplica en caso de que stos
es art 6, 7, subcontratistas,
estn
incumplan
las
obligaciones
15, 16 y 17 afiliados al Sistema General
referidas.
de Riesgos Laborales y si la

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.

DOCUMENTO DE TRABAJO

empresa aplica las medidas


correctivas
en caso que
observe incumplimiento.
POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estndar: La empresa defini la Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo


COD
CRITERIO
C N N N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN
C A V
ONES
2.1 En el Sistema de Gestin de
Resolucin Solicitar
la
poltica
del
Seguridad y Salud en el Trabajo
1043/2006
Sistema de Gestin de la
(SG-SST) est definida la
DECRETO Seguridad y Salud en el
P
Poltica de Seguridad y Salud en
NUEVO art 5 Trabajo (SG-SST) de la
el trabajo de la organizacin con
empresa y verificar que
la participacin del Comit
cumpla con los aspectos
Paritario de Seguridad y Salud
contenidos en el criterio.
en el Trabajo o el viga.
La Poltica es firmada por el
representante legal, expresa el
compromiso de la alta direccin,
el alcance sobre todos los
centros de trabajo y todos sus
trabajadores independientemente
de su forma de contratacin o
vinculacin
(incluyendo
los
teletrabajadores), es fechada,
revisada y actualizada como
mnimo una vez al ao
2.2 La Poltica es accesible y se hizo
Resolucin Verificar si la Poltica est
difusin de ella entre los
1043/2006
fijada en un lugar visible y de
H
trabajadores (incluyendo los
DECRETO fcil
acceso
para
los
teletrabajadores) y las partes
NUEVO art 5 trabajadores, contratistas y
interesadas.
pargrafo 1 visitantes y verificar las
numeral 3
evidencias del proceso de
difusin
de la misma
(incluyendo la difusin a los
teletrabajadores).
2.3 La poltica del Sistema de
DECRETO Verificar si la poltica del
P
Gestin de Seguridad y Salud en
NUEVO art 5 Sistema de Gestin de
el Trabajo (SG-SST) de la
pargrafo 2 Seguridad y Salud en el
empresa incluye como mnimo
numeral 1, 2 Trabajo (SG-SST) incluye
los principios y objetivos del art 5
y3
como mnimo los principios y
pargrafo 2 del decreto XXX de
objetivos que se menciona en
2012 o las normas que lo
el criterio.
modifiquen,
adicionen
o
sustituyan.
ORGANIZACION
3.
RECURSOS
Estndar: La empresa dispone de las personas y de los recursos fsicos, econmicos y
tecnolgicos necesarios para coordinar y desarrollar Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST).
COD CRITERIO
C N N N
MODO DE VERIFICACIN
C A V
3.1 La alta direccin design un
DECRETO Solicitar el documento en el
responsable del Sistema de
NUEVO art 7 que consta la
designacin
P
Gestin de Seguridad y Salud en
numeral 1
del
responsable,
las
el Trabajo (SG-SST), quien tiene
funciones
que
se
le

DOCUMENTO DE TRABAJO

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.2
P

3.3
P

3.4
P

3.5
P

funciones especficas y tiempo


definido para cumplir tal tarea.
Si la empresa tiene menos de
veinte trabajadores (incluyendo
los
teletrabajadores)
el
responsable del SG-SST es una
persona que, como mnimo,
acredita una capacitacin de por
lo menos cincuenta (50) horas en
Seguridad y Salud en el Trabajo
(salud ocupacional).
Si la empresa tiene entre veinte
(20)
y
cincuenta
(50)
trabajadores (incluyendo los
teletrabajadores) el responsable
del SG-SST es una persona que,
como mnimo, acredita una
capacitacin de por lo menos
ochenta (80) horas en Seguridad
y Salud en el Trabajo (salud
ocupacional).
Si la empresa tiene entre
cincuenta y uno (51) y ciento
cincuenta (150) trabajadores
(incluyendo los teletrabajadores),
el responsable del SG-SST es
una persona que acredita como
mnimo, formacin como tcnico
o tecnlogo en seguridad y salud
en el trabajo (salud ocupacional)
o en alguna de sus reas.
En los sitios del pas donde no
hay el recurso con este perfil, el
representante del SG-SST puede
ser
un
trabajador
con
capacitacin
mnima
ciento
veinte (120) horas en Seguridad
y Salud en el Trabajo (salud
ocupacional).
Si la empresa tiene ms de
ciento
cincuenta
(150)
trabajadores (incluyendo los
teletrabajadores), el responsable
del SG-SST es una persona que
acredita como mnimo formacin
profesional bsica de pregrado o
de posgrado en seguridad y
salud en el trabajo (salud
ocupacional) o en alguna de sus
reas.
En los sitios del pas donde no
hay el recurso con ese perfil el
representante del SG-SST puede
ser
un
trabajador
con
entrenamiento
mnimo
de
trescientas
(300)
horas

asignaron y el tiempo que


debe destinar al SG-SST.
NUEVO
Solicitar la hoja de vida y
verificar,
mediante
los
certificados correspondientes,
si el responsable acredita la
capacitacin que se exige.
NUEVO
Solicitar la hoja de vida y
verificar,
mediante
los
certificados correspondientes,
si el responsable acredita la
capacitacin que se exige.

NUEVO

Solicitar la hoja de vida y


verificar
mediante
los
certificados correspondientes,
si el responsable acredita la
formacin o capacitacin que
se exige.

NUEVO

Solicitar la hoja de vida y


verificar,
mediante
los
certificados correspondientes,
si el responsable acredita la
formacin o capacitacin que
se exige.

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DOCUMENTO DE TRABAJO

Seguridad y Salud en el Trabajo


(salud ocupacional).
3.6
P

3.7
P

Si la empresa tiene ms de
ciento
cincuenta
(150)
trabajadores (incluyendo los
teletrabajadores),
hay
un
presupuesto
especfico,
organizado por captulos de
acuerdo con los riesgos, para
ejecutar las actividades del ao,
segn los objetivos y las metas
prioritarias.
La empresa disea y define un
plan de trabajo anual para
alcanzar los objetivos propuestos
en el SG-SST, el cual identifica
metas,
responsabilidades,
recursos y cronograma de
actividades.

NUEVO art 7 Solicitar el SG-SST y verificar


numeral 3
en el captulo pertinente, la
asignacin
de
recursos
financieros.

Decreto
Solicitar las evidencias que
Nuevo art 7 demuestren que la empresa
numeral 7
dise y defini un plan de
trabajo anual para alcanzar los
objetivos propuestos en el
SGSST, el cual identifica
metas,
responsabilidades,
recursos y cronograma de
actividades
Decreto
Nuevo art 10
Solicitar el SST y verificar en el
documento que se cumple lo
que enuncia el criterio.

Se encuentran disponibles y
actualizados los documentos en
3.8 relacin con el SG-SST de que
trata el art 10 del decreto xxx de
H
2012 o las normas que lo
modifiquen,
adicionen
o
sustituyan.
Estndar: La empresa disea y ejecuta un Plan de Capacitacin en el Sistema de Gestin de
la Seguridad y Salud en el Trabajo.
COD
C N N N OBSERVACI MODO D VERIFICACIN
CRITERIO
C A V
ONES
3.9 Se
ejecuta
un
Plan
de
DECRETO
Solicitar las evidencias del
H
Capacitacin
Anual
en
NUEVO art 7 cumplimiento del Plan de
promocin y prevencin de la
numeral 8
Capacitacin Anual.
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST), que incluye los riesgos
prioritarios.
3.10 Todos
los
trabajadores
DECRETO
Solicitar la lista de los
H
(incluyendo los teletrabajadores)
NUEVO art 9 trabajadores (incluyendo los
reciben induccin o reinduccin
pargrafo 2 teletrabajadores) y verificar, la
segn el caso, sobre el SG-SST
evidencia que los trabajadores
y acerca de los riesgos
reciben induccin o reinduccin
inherentes a su puesto de
segn el caso sobre el SGtrabajo, as como de sus efectos
SST.
y la forma de controlarlos.
PLANIFICACIN
4. DIAGNSTICO
Estndar: Hay un diagnstico de las condiciones de trabajo y estn definidos los peligros y
los riesgos prioritarios
COD
CRITERIO
C N N N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN
C A V
ONES

DOCUMENTO DE TRABAJO

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1
P

4.2
Py
V

4.3
Py
V

4.4
Py
V

4.5
H

4.6
P
4.7
P
4.8
H

En el SG-SST est definido y


escrito
el
mtodo
de
identificacin de peligros, y
evaluacin de riesgos laborales.

Decreto
Solicitar las evidencias que
nuevo art 13 demuestre que en el SG-SST
pargrafo 1
est definido y escrito el
mtodo de identificacin de
peligros, y evaluacin de
riesgos laborales.
Decreto
Verificar en el SG-SST lo
nuevo art 13 pertinente en el documento y
confrontar
mediante
observacin directa durante el
recorrido a las instalaciones
de la empresa.

En el texto del SG-SST se


identifican las mquinas y/o
equipos que se utilizan, as como
las materias primas, insumos,
productos finales e intermedios,
subproductos y material de
desecho.
La identificacin de peligros y
evaluacin
del
riesgo
se
desarrolla con la participacin de
todos los niveles de la empresa,
debe ser actualizada como
mnimo una vez al ao y cada
vez que ocurra un accidente de
trabajo mortal o emergencias
catastrficas en la empresa.
El mtodo para la identificar los
peligros y evaluar los riesgos
incluye como mnimo para el
trabajo rutinario o no rutinario y
para los puestos, los factores de
riesgo,
el
nmero
de
trabajadores (incluyendo los
teletrabajadores) expuestos, los
tiempos de exposicin, las
consecuencias de la exposicin,
el grado de riesgo y el grado de
peligrosidad y los controles
existentes y los que se requiere
implantar.
La empresa pone a disposicin
los mecanismos para que los
trabajadores (incluyendo los
teletrabajadores) reporten las
condiciones
de
trabajo
peligrosas.

Decreto
Solicitar los documentos en
nuevo art 13 los que se demuestre que
pargrafo 1
cumple con lo requerido en el
criterio.

Decreto
Verificar si el documento
nuevo art 13 relaciona para los puestos de
pargrafo 3
trabajo, los aspectos que
definen el criterio y seleccionar
al azar el 10% de estos
puestos de trabajo.

Decreto
nuevo art 14

Estn definidos los riesgos


prioritarios relacionados con las
condiciones de trabajo.

Decreto
nuevo art 13

Para todos los casos se identifica


si
existen
condiciones
cancergenas o las sustancias
altamente txicas en la empresa.
La empresa donde se procese,
manipule
o
trabaje
con
sustancias
toxicas
o
cancergenas o con agentes

Decreto
nuevo art 13
Ley 1562 art
9
DECRETO
2090/2003 art
2
Ley 1562 de

Solicitar la evidencia de los


mecanismos que pone la
empresa
para
que
los
trabajadores (incluyendo los
teletrabajadores) reporten las
condiciones
de
trabajo
peligrosas.
Verificar las evidencias que
estn definidas los riesgos
prioritarios relacionados con
las condiciones de trabajo.
Verificar las evidencias de lo
que menciona el criterio.
Revisar la lista de condiciones,
materias,
productos
intermedios
o
finales,
subproductos y desechos y

DOCUMENTO DE TRABAJO

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

causantes de enfermedades
incluidas en la tabla de
enfermedades laborales de que
trata el artculo 3 de la Ley 1562
de 2012, cumplen con un nmero
mnimo
de
actividades
preventivas. Estas condiciones o
sustancias
son
catalogadas
como un riesgo prioritario.

2012, art 9

verificar si son catalogados


como
cancergenos
o
altamente txicos (segn !a
clasificacin elaborada por
entidades
internacionales
como IARC, ACGIH, NIOSH,
OSHA)
son
considerados
riesgos prioritarios y verificar si
cumplen con un nmero
mnimo
de
actividades
preventivas.
Estndar: Hay un diagnstico de las condiciones de salud de los trabajadores, estn definidas
las prioridades.
COD CRITERIO
C N N N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN
C A V ONES
Hay como mnimo, la siguiente
informacin actualizada, para el
Resolucin
ltimo ao: la descripcin socio
2346/2007
demogrfica de los trabajadores
art 8 No 6
(incluyendo los teletrabajadores)
Decreto
Verificar, si existen los soportes
4.9
(edad, sexo, escolaridad, estado
nuevo art 14 documentales
con
la
civil), la caracterizacin de sus
numeral 6
informacin mencionada en el
P
condiciones
de
salud,
la
criterio actualizada.
evaluacin y anlisis de las
estadsticas sobre la salud de los
trabajadores (enfermedad laboral
y accidente de trabajo).
4.10 Hay informacin actualizada, de
Resolucin Solicitar los documentos donde
los
trabajadores
2346/2007
se demuestre que existe la
H
independientemente de su forma
art 15
informacin que se menciona
de contratacin (incluyendo los
Decreto
en el criterio y es actualizada.
teletrabajadores), para el ltimo
nuevo art 14
ao sobre los resultados de los
pargrafo 1 y
exmenes mdicos (de ingreso,
2 y art 23
peridicos
y
de
retiro),
pargrafo 1
incapacidades, ausentismo por
numeral 4
causa mdica, morbilidad y
mortalidad de la poblacin
trabajadora en relacin con
enfermedad comn, accidente de
trabajo y enfermedad laboral.
La empresa tiene definidas los
NUEVO art Solicitar la evidencia de los
mecanismos para que los
14 numeral 6 mecanismos que tiene la
4.11 trabajadores (incluyendo los
empresa
para
que
los
teletrabajadores) reporten su
trabajadores (incluyendo los
H
percepcin sobre las condiciones
teletrabajadores) reporten las
de salud en relacin con el
condiciones de salud en
trabajo.
relacin con el trabajo.
4.12 Estn definidas las prioridades
NUEVO art Solicitar las evidencias donde
H
relacionas con el diagnostico de
15 pargrafo estn definidas las condiciones
las condiciones de salud de los
1 numeral 1 de salud prioritarias de los
trabajadores (incluyendo los
trabajadores (incluyendo los
teletrabajadores) y son objetos
teletrabajadores) y que estas
de actividades de promocin y
son objetos de actividades de
prevencin.
promocin y prevencin.

DOCUMENTO DE TRABAJO

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5. OBJETIVOS DEL SG-SST


Estndar: Los objetivos del SG-SST se establecen con base en las prioridades identificadas
COD

5.1
P

5.2
P

5.3
P

CRITERIO
Estn definidos los objetivos del
SG-SST y ellos son medibles,
coherente con el Plan de trabajo
Anual en SST, se encuentran
documentados, comunicados a
los trabajadores (incluyendo los
teletrabajadores), son evaluados
peridicamente y actualizados de
ser necesario.
Los objetivos del SG-SST
corresponden a las prioridades
definidas para las condiciones de
trabajo y de salud.
El Plan de trabajo Anual del SST
tiene los objetivos del SG-SST
las acciones pertinentes para el
cumplimiento de este,
los
responsables y el cronograma de
ejecucin de las acciones.
EL
Comit
Paritario
de
Seguridad y Salud en el Trabajo,
o
el
viga,
conocen
el
cronograma y verifica si se
cumple
y
dan
las
recomendaciones
correspondientes.

NC
NA

N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN


V
ONES
DECRETO
NUEVO
Art
16 Solicitar
soportes
numeral 1, 3, documentales y verificar si los
4, 5 y 6
objetivos definidos cumplen
con
las
condiciones
mencionadas en el criterio.
DECRETO
Solicitar
los
soportes
NUEVO art documentales que evidencien
16.
que los objetivos corresponden
a las prioridades definidas para
las condiciones de salud y
trabajo.
NUEVO art
16.
Solicitar el Plan de trabajo
anual y verificar si cumple lo
mencionado en el criterio.

Decreto
Verificar en las actas del
nuevo art 6 Comit Paritario de Seguridad
5.4
pargrafo 1. y Salud en el Trabajo o en el
reporte del viga, el anlisis y
V
seguimiento al Plan de trabajo
anual y si se han dado las
recomendaciones pertinentes.
II. APLICACIN
6. MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL
COMIT PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - VIGA - COMIT DE
CONVIVENCIA LABORAL
Estndar: La empresa conform un Comit Paritario de Salud Seguridad y Salud en el Trabajo o
design un viga y cuenta con un Comit de Convivencia Laboral, segn las normas.
COD
6.1
H

6.2
H

CRITERIO
Si la empresa tiene menos de
diez
(10)
trabajadores
(incluyendo los teletrabajadores)
design el viga.
Si la empresa tiene diez (10) o
ms trabajadores (incluyendo los
teletrabajadores),
el
Comit
Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo est compuesto
por un nmero igual de
representantes del empleador y

C N N N OBSERVACI
C A V
ONES
Resolucin
2013/1986
art 3
Decreto
1295/1994
art 35.
Resolucin
2013/1986
art 2.

MODO DE VERIFICACIN
Solicitar
el
documento
mediante el cual se designa el
viga.

Solicitar los soportes de


eleccin y conformacin del
comit, el acta de constitucin
y verificar si es igual el nmero
de
representantes
del
empleador
y
de
los
trabajadores (incluyendo los

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6.3
H

de los trabajadores (incluyendo


los teletrabajadores), con sus
suplentes.
El Comit Paritario de Seguridad
y Salud en el Trabajo o el viga
desarrolla
las
actividades
definidas en la normatividad
vigente y se le asign tiempo
para el cumplimiento de sus
funciones

6.4
H.
V
A

El Comit Paritario de Seguridad


y Salud en el Trabajo o el viga,
participa en la investigacin de
los incidentes, accidentes y de
la determinacin de las causas
bsicas de las enfermedades
laborales, recomienda y verifica
si se ejecutan las acciones
planteadas.

6.5

La empresa conform el Comit


de Convivencia Laboral de
acuerdo a lo establecido en la
Resolucin 1356 de 2012 art 1 y
2. o las normas que lo
modifiquen,
adicionen
o
sustituyan.

6.6

DOCUMENTO DE TRABAJO
teletrabajadores).
Resolucin
2013/ 1985
art 11
Decreto
1295/1994
art 63
Decreto
nuevo art 7
numeral 9.
Resolucin
2013/1986
art
11
numeral E
Resolucin
1401 art 4
numeral 5 y
art 7

Solicitar
los
soportes
documentales del cumplimiento
de las funciones del Comit
Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo o del viga y
verificar si se le asign tiempo
de acuerdo con la normatividad
vigente.

Solicitar la evidencia de la
participacin
del
Comit
Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo o el viga en la
investigacin de incidentes,
accidentes
y
de
la
determinacin de las causas
bsicas
de
enfermedades
laborales, recomienda y verifica
si se ejecutan las acciones
planteadas.
Resolucin Solicitar el documento de
1356/2012
conformacin del Comit de
art 1 y 2.
Convivencia Laboral y verificar
que este conformada de
acuerdo a la Resolucin
1356/2012 art 1 y 2 o las
normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan..
Resolucin Solicitar las actas de las
652/2012 art reuniones y los informes de
6, 7 y 8
Gestin
del
Comit
de
Resolucin Convivencia Labora y verificar
1356/2012
lo mencionado en el criterio.
art 3.

El comit de Convivencia Laboral


funciona de acuerdo con lo
H
establecido en el documento y
en los artculos 6, 7 y 8 de la
Resolucin 652 de 2012 y el
artculo 3 de la Resolucin
1356/2012 o las normas que lo
modifiquen,
adicionen
o
sustituyan.
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir
riesgos fsicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
COD
CRITERIO
C N N N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN
C A V
ONES

DOCUMENTO DE TRABAJO

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6.7
H

6.8
H

6.9
H

Estn definidas las medidas para


eliminar
los
peligros/riesgos
fsicos (resolucin 2400 de 1979
o las normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan) que han
sido priorizados.
(La empresa ser responsable
de definir si le aplica o no este
tem).

La empresa toma las medidas


para sustituir un peligro/riesgo
fsico, por otro que no genere
riesgo o que genere menos
riesgo, en caso de que no se
pueda eliminar.
(La empresa ser responsable
de definir si le aplica o no este
tem).
La
empresa
implementa
controles de ingeniera (medidas
tcnicas para el control del
peligro/riesgo fsico en su origen
fuente o en el medio).
(La empresa ser responsable
de definir si le aplica o no este
tem).

6.10 La empresa implementa los


controles
administrativos
H
(medidas que tienen como fin
reducir el tiempo de exposicin al
peligro, que incluye entre otras,
la rotacin de las personas o la
disminucin
de
horas
de
exposicin,
sealizacin,
advertencias, demarcacin de
zonas de riesgo).
(La empresa ser responsable
de definir si le aplica o no este
tem).
6.11 Hay Actividades de prevencin
de peligro/riego fsico prioritarios
A
y los trabajadores (incluyendo los
teletrabajadores)
fueron
informados
sobre
estas
actividades.

Decreto
nuevo art 18
numeral 1
Resolucin
2400/ 1979
captulo I al
VII art del 63
al 152
Ley 9/1979
art 105 al
109
Gua tcnica
GTC
45
actualizada a
2010.
Decreto
nuevo art 18
numeral 2
Resolucin
2400/ 1979
captulo I al
VII art del 63
al 152
Ley 9/1979
art 105 al
109.
Decreto
nuevo art 18
numeral 3
Resolucin
2400/ 1979
captulo I al
VII art del 63
al 152 Ley 9
art 105 al
109.
Decreto
nuevo art 18
numeral 4
Resolucin
2400/ 1979
captulo I al
VII art del 63
al 152
Ley 9 art 105
al 109

Solicitar
los
soportes
documentales u otros que
evidencien la eliminacin del
peligro/riesgo fsico, si aplica.

NUEVO

Solicitar
los
soportes
documentales u otros de las
actividades
de
prevencin
realizadas por la empresa de
los peligros/riesgos fsico y
verificar que los trabajadores
(incluyendo
los

Solicitar
los
soportes
documentales u otros que
evidencien las medidas para
sustituir el peligro/riesgo fsico
por otro que no genere riesgo o
que genere menos riesgo.

Solicitar
los
soportes
documentales u otros que
evidencien de los controles de
ingeniera (las medidas de
control peligro/riesgo fsico en
su origen o medio).

Solicitar
soportes
documentales u otros de los
controles
administrativos
implementados por la empresa.

DOCUMENTO DE TRABAJO

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

teletrabajadores)
fueron
informados
6.12 La empresa verifica si los
NUEVO
Solicitar los reportes del ltimo
trabajadores (incluyendo los
ao mediante los cuales la
H
teletrabajadores) cumplen las
empresa
verifica
si
los
actividades prevencin y control
trabajadores (incluyendo los
de los peligro/riesgos fsicos.
teletrabajadores) cumplen las
actividades de prevencin y
control del peligro/riesgo fsico
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir
riesgos ergonmicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
6,13 Estn definidas las medidas para
Decreto
Solicitar
los
soportes
H
eliminar
el
peligro/riesgo
nuevo art 18 documentales u otros que
ergonmico prioritarios en los
numeral 1
evidencien la eliminacin del
puestos de trabajo.
Gua tcnica peligro/riesgo ergonmico, si
(La empresa ser responsable
GTC
45 aplica.
de definir si le aplica o no este
actualizada a
tem).
2010
6.14 La empresa toma las medidas
para sustituir el peligro/riesgo
H
ergonmico por otro que no
genere riesgo o que genere
menos riesgo en caso de que no
se pueda eliminar.
(La empresa ser responsable
de definir si le aplica o no este
tem).
6.15 La empresa implementa control
de ingeniera (medidas tcnicas
H
para el control del peligro/riesgo
ergonmico en su origen o en el
medio).
(La empresa ser responsable
de definir si le aplica o no este
tem).
6.16 La empresa implementa los
controles
administrativos
H
(medidas que tienen como fin
reducir el tiempo de exposicin al
peligro, que incluye, entre otras,
la rotacin de las personas o la
disminucin
de
horas
de
exposicin, sealizacin, diseo
e
implementacin
de
procedimientos seguros).
(La empresa ser responsable
de definir si le aplica o no este
tem).
6.17 Hay Actividades de prevencin
de
peligro/riego
ergonmico
H
prioritarios y los trabajadores
(incluyendo los teletrabajadores)
fueron informados sobre estas
actividades.

Decreto
Solicitar
los
soportes
nuevo art 18 documentales u otros que
numeral 2
evidencien las medidas para
sustituir
el
peligro/riesgo
ergonmico por otro que no
genere riesgo o que genere
menos riesgo.
Decreto
Solicitar
los
soportes
nuevo art 18 documentales u otros que
numeral 3
evidencien los controles de
ingeniera (medidas de control
peligro/riesgo ergonmico en su
origen o medio).
Decreto
Solicitar soportes documentales
nuevo art 18 u otros que evidencien los
numeral 4
controles
administrativos
implementados por la empresa
y verificar si cumple lo que se
menciona en el criterio.

NUEVO

Solicitar
los
soportes
documentales u otros de las
actividades
de
prevencin
realizadas por la empresa de
los peligros/riesgos ergonmico
y verificar que los trabajadores

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DOCUMENTO DE TRABAJO

(incluyendo
los
teletrabajadores)
fueron
informados.
6.18 La empresa verifica si los
NUEVO
Solicitar el reporte del ltimo
trabajadores (incluyendo los
ao mediante los cuales se
H
teletrabajadores) cumplen las
demuestra que la empresa
actividades de prevencin de
verifica si los trabajadores
ergonoma.
(incluyendo
los
teletrabajadores) cumple las
actividades de prevencin de
ergonoma.
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir
riesgos Biolgicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
6.19 Estn definidas las medidas para
Decreto
Solicitar
los
soportes
eliminar
el
peligro/riesgo
nuevo art 18 documentales u otros que
H
biolgico prioritario.
numeral 1
evidencien la eliminacin del
(La empresa ser responsable
Ley 9/1979 peligro/riesgo Biolgico, si
de definir si le aplica o no este
art 103 y104 aplica.
tem).
Gua tcnica
GTC
45
actualizada a
2010.
6.20 La empresa toma las medidas
Decreto
Solicitar
los
soportes
para sustituir el peligro/riesgo
nuevo art 18 documentales u otros que
H
biolgico por otro que no genere
numeral 2.
evidencien las medidas para
riesgo o que genere menos
sustituir
el
peligro/riesgo
riesgo en caso de que no se
biolgico por otro que no
pueda eliminar.
genere riesgo o que genere
(La empresa ser responsable
menos riesgo.
de definir si le aplica o no este
tem).
6.21 La empresa implementa control
Decreto
Solicitar
los
soportes
de ingeniera (medidas tcnicas
nuevo art 18 documentales u otros que
H
para el control del peligro/riesgo
numeral 3.
evidencien los controles de
biolgico en su origen o en el
ingeniera (medidas de control
medio).
peligro/riesgo biolgico en su
(La empresa ser responsable
origen o medio).
de definir si le aplica o no este
tem).
6.22 La
empresa
implementa
Decreto
Solicitar
soportes
controles
administrativos
nuevo art 18 documentales u otros de los
H
(medidas que tienen como fin
numeral 4.
controles
administrativos
reducir el tiempo de exposicin al
implementados por la empresa
peligro, que incluye, entre otras,
y verificar si cumple lo que se
la rotacin de las personas o la
menciona en el criterio.
disminucin
de
horas
de
exposicin, sealizacin, diseo
e
implementacin
de
procedimientos seguros).
(La empresa ser responsable
de definir si le aplica o no este
tem).
6.23 Hay actividades de prevencin
NUEVO
Solicitar
los
soportes
sobre peligro/riego biolgico
documentales u otros de las
H
prioritario y los trabajadores
actividades de prevencin

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(incluyendo los teletrabajadores)


fueron informados sobre estas
actividades.

DOCUMENTO DE TRABAJO

realizadas por la empresa de


los peligros/riesgos biolgicos
y verificar que los trabajadores
(incluyendo
los
teletrabajadores)
fueron
informados
6.24 La empresa verifica si los
NUEVO
Solicitar el reporte del ltimo
trabajadores (incluyendo los
ao mediante los cuales se
H
teletrabajadores) cumplen las
demuestra que la empresa
actividades de prevencin del
verifica si los trabajadores
peligro/riesgo biolgico.
(incluyendo
los
teletrabajadores) cumplen las
actividades de prevencin del
peligro/riesgo biolgico.
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir
riesgos Qumicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
6.25 Estn definidas las medidas
Decreto
Solicitar
los
soportes
para eliminar el peligro/riesgo
nuevo art 18 documentales u otros que
H
qumicos (resolucin 2400 de
numeral 1
evidencien la eliminacin del
1079 o las normas que lo
Ley 9/1979 peligro/riesgo
Qumico,
si
modifiquen, adicionen
o
art 104
aplica.
sustituyan)
que
han
sido
Decreto
priorizados
2400/1979
(La empresa ser responsable
art 155 al
de definir si le aplica o no este
162
tem).
Resolucin
007/2011
Gua tcnica
GTC
45
actualizada a
2010.
6.26 La empresa toma las medidas
Decreto
Solicitar
los
soportes
para sustituir el peligro/riesgo
nuevo art 18 documentales u otros que
H
qumico por otro que no genere
numeral 2
evidencien las medidas para
riesgo o que genere menos
Decreto
sustituir
el
peligro/riesgo
riesgo en caso de que no se
2400/1979
qumico por otro que no genere
pueda eliminar.
art 155 al riesgo o que genere menos
(La empresa ser responsable
162.
riesgo.
de definir si le aplica o no este
tem).
6.27 La
empresa
implementa
Decreto
Solicitar
los
soportes
controles
de
ingeniera
nuevo art 18 documentales u otros que
H
(medidas tcnicas para el
numeral 3
evidncienlos
controles
de
control
del
peligro/riesgo
Decreto
ingeniera (medidas de control
qumico en su origen o en el
2400/1979
peligro/riesgo qumico en su
medio).
art 155 al origen o medio).
(La empresa ser responsable
162.
de definir si le aplica o no este
tem).
6.28 La
empresa
implementa
Decreto
Solicitar soportes documentales
controles
administrativos
nuevo art 18 u otros de los controles
H
(medidas que tienen como fin
numeral 4.
administrativos implementados
reducir el tiempo de exposicin
por la empresa y verificar si
al peligro, que incluye, entre
cumple lo que se menciona en
otras, la rotacin de las
el criterio.

DOCUMENTO DE TRABAJO

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

personas o la disminucin de
horas
de
exposicin,
sealizacin,
diseo
e
implementacin
de
procedimientos seguros, control
de acceso a reas de riesgo).
(La empresa ser responsable
de definir si le aplica o no este
tem).
6.29 Hay Actividades de prevencin
sobre peligro/riego qumico
H
prioritarios y los trabajadores
(incluyendo los teletrabajadores)
fueron informados sobre estas
actividades.

NUEVO

Solicitar
los
soportes
documentales u otros de las
actividades
de
prevencin
realizadas por la empresa de
los peligros/riesgos qumico y
verificar que los trabajadores
(incluyendo
los
teletrabajadores)
fueron
informados.
6.30 La empresa verifica si los
NUEVO
Solicitar el reporte del ltimo
trabajadores (incluyendo los
ao mediante los cuales se
H
teletrabajadores) cumplen las
demuestra que la empresa
actividades de prevencin del
verifica si los trabajadores
peligro/riesgo qumico.
(incluyendo
los
teletrabajadores) cumplen las
actividades de prevencin del
peligro/riesgo qumico.
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir
riesgos de seguridad prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
6.31 Estn definidas las medidas
Decreto
Solicitar
los
soportes
para eliminar el peligro/riesgo
nuevo art 18 documentales u otros que
H
de seguridad prioritario.
numeral 1
evidencien la eliminacin del
(La empresa ser responsable
Resolucin peligro/riesgo de seguridad, si
de definir si le aplica o no este
1409/2012
aplica.
tem).
Gua tcnica
GTC
45
actualizada a
2010
6.32 La empresa toma las medidas
Decreto
Solicitar
los
soportes
para sustituir el peligro/riesgo de
nuevo art 18 documentales u otros que
H
seguridad por otro que no
numeral 2
evidencien las medidas para
genere riesgo o que genere
sustituir el peligro/riesgo de
menos riesgo en caso de que
seguridad por otro que no
no se pueda eliminar.
genere riesgo o que genere
(La empresa ser responsable
menos riesgo.
de definir si le aplica o no este
tem).
6.33 La
empresa
implementa
Decreto
Solicitar
los
soportes
controles
de
ingeniera
nuevo art 18 documentales u otros que
H
(medidas tcnicas para el
numeral 3
evidencien los controles de
control del peligro/riesgo de
ingeniera (medidas de control
seguridad en su origen o en el
peligro/riesgo de seguridad en
medio).
su origen o medio).
(La empresa ser responsable
de definir si le aplica o no este
tem).

DOCUMENTO DE TRABAJO

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6.34 La
empresa
implementa
controles
administrativos
H
(medidas que tienen como fin
reducir el tiempo de exposicin
al peligro, que incluye, entre
otras, la rotacin de las
personas o la disminucin de
horas de exposicin, diseo e
implementacin
de
procedimientos seguros).
(La empresa ser responsable
de definir si le aplica o no este
tem).
6.35 Hay Actividades de prevencin
de peligro/riesgo de seguridad
H
prioritarios y los trabajadores
(incluyendo los teletrabajadores)
fueron informados sobre estas
actividades.

Decreto
Solicitar soportes documentales
nuevo art 18 u otros de los controles
numeral 4
administrativos que implemente
la empresa y verificar si cumple
lo que se menciona en el
criterio.

Nuevo

Solicitar
los
soportes
documentales u otros de las
actividades
de
prevencin
realizadas por la empresa de
los
peligros/riesgos
de
seguridad y verificar que los
trabajadores (incluyendo los
teletrabajadores)
fueron
informados.
6.36 La empresa verifica si los
NUEVO
Solicitar el reporte del ltimo
trabajadores (incluyendo los
ao mediante los cuales se
H
teletrabajadores) cumplen las
demuestra que la empresa
actividades de prevencin del
verifica si los trabajadores
peligro/riesgo seguridad.
(incluyendo
los
teletrabajadores) cumplen las
actividades de prevencin del
peligro/riesgo de seguridad
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir riesgo
pblico y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
6.37 Estn definidas las medidas
Decreto
Solicitar
los
soportes
para eliminar el peligro/riesgo
nuevo art 18 documentales u otros que
H
pblico).
numeral 1
evidencien la eliminacin del
(La empresa ser responsable
Gua tcnica peligro/riesgo pblico, si aplica.
de definir si le aplica o no este
GTC
45
tem).
actualizada a
2010
6.38 La empresa toma las medidas
Decreto
Solicitar
los
soportes
para sustituir el peligro/riesgo
nuevo art 18 documentales u otros que
H
pblico por otro que no genere
numeral 2
evidencien las medidas para
riesgo o que genere menos
sustituir el peligro/riesgo pblico
riesgo en caso de que no se
por otro que no genere riesgo o
pueda eliminar.
que genere menos riesgo, si
(La empresa ser responsable
aplica.
de definir si le aplica o no este
tem).
6.39 La empresa implementa los
Decreto
Solicitar
los
soportes
controles
de
ingeniera
nuevo art 18 documentales u otros que
H
(medidas tcnicas para el
numeral 3
evidencien las medidas de
control del peligro/riesgo pblico
control peligro/riesgo pblico en
en su origen o en el medio).
su origen o medio.
(La empresa ser responsable
de definir si le aplica o no este

DOCUMENTO DE TRABAJO

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

tem).
6.40 La empresa implementa los
controles
administrativos
H
(medidas que tienen como fin
reducir el tiempo de exposicin
al peligro, que incluye, entre
otras, la rotacin de las
personas o la disminucin de
horas
de
exposicin,
sealizacin,
diseo
e
implementacin
de
procedimientos seguros).
(La empresa ser responsable
de definir si le aplica o no este
tem).
6.41 Hay actividades de prevencin
sobre
peligro/riego
pblico
H
prioritario y los trabajadores
(incluyendo los teletrabajadores)
conocen estas actividades.

Decreto
Solicitar soportes documentales
nuevo art 18 u otros de los controles
numeral 4
administrativos y verificar si
cumple lo que se menciona en
el criterio.

NUEVO

Solicitar
los
soportes
documentales u otros de las
actividades
de
prevencin
realizadas por la empresa de
los peligros/riesgos pblico y
verificar que los trabajadores
(incluyendo
los
teletrabajadores)
fueron
informados.
6.42 La empresa verifica si los
NUEVO
Solicitar el reporte del ltimo
trabajadores (incluyendo los
ao mediante los cuales se
H
teletrabajadores) cumplen las
demuestra que la empresa
actividades de prevencin del
verifica si los trabajadores
peligro/riesgo pblico.
(incluyendo
los
teletrabajadores) cumplen las
actividades de prevencin del
peligro/riesgo pblico.
Estndar: Se formulan las acciones de medidas de prevencin y control para intervenir
riesgos psicosocial prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.
COD
CRITERIO
C N N N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN
C A V
ONES
6.43 Estn definidas las medidas para
Decreto
Solicitar
los
soportes
eliminar
el
peligro/riesgo
nuevo art 18 documentales u otros que
H
psicosocial.
numeral 1
evidencien la eliminacin del
(La empresa ser responsable
Resolucin peligro/riesgo psicosocial, si
de definir si le aplica o no este
2646/2008
aplica.
tem).
art 5
6.44 La empresa toman las medidas
Decreto
Solicitar
los
soportes
para sustituir el peligro/riesgo
nuevo art 18 documentales u otros que
H
psicosocial por otro que no
numeral 2
evidencien las medidas para
genere riesgo o que genere
sustituir
el
peligro/riesgo
menos riesgo en caso de que no
psicosocial por otro que no
se pueda eliminar.
genere riesgo o que genere
(La empresa ser responsable
menos riesgo.
de definir si le aplica o no este
tem).
6.45 La
empresa
implementa
Decreto
Solicitar
los
soportes
controles de ingeniera (medidas
nuevo art 18 documentales u otros que
H
tcnicas para el control del
numeral 3
evidencien las medidas de

DOCUMENTO DE TRABAJO

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

peligro/riesgo psicosocial en su
origen o en el medio).
(La empresa ser responsable
de definir si le aplica o no este
tem).
6.46 La
empresa
implementa
controles
administrativos
H
(medidas que tienen como fin
reducir el tiempo de exposicin al
peligro, que incluye, entre otras,
la rotacin de las personas o la
disminucin
de
horas
de
exposicin, implementacin de
procedimientos
seguros
implementacin de sistemas de
alarma).
(La empresa ser responsable
de definir si le aplica o no este
tem).
6.47 Hay actividades de prevencin
H
sobre peligro/riego psicosocial
prioritarios y los trabajadores
(incluyendo los teletrabajadores)
conocen estas actividades.

control
peligro/riesgo
psicosocial en su origen o
medio
Decreto
Solicitar
soportes
nuevo art 18 documentales u otros de los
numeral 4
controles
administrativos
implementados por la empresa
y verificar si cumple lo que se
menciona en el criterio.

NUEVO

Solicitar
los
soportes
documentales u otros de las
actividades
de
prevencin
realizadas por la empresa de
los
peligros/riesgos
psicosociales y verificar que los
trabajadores (incluyendo los
teletrabajadores)
fueron
informados.
6.48 La empresa verifica si los
NUEVO
Solicitar el reporte del ltimo
trabajadores (incluyendo los
ao mediante los cuales se
H
teletrabajadores) cumplen las
demuestra que la empresa
actividades de prevencin del
verifica si los trabajadores
peligro/riesgo psicosocial
(incluyendo
los
teletrabajadores) cumplen las
actividades de prevencin del
peligro/riesgo psicosocial.
Estndar: Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que requieren,
complementariamente a las medidas de prevencin y control, equipos de proteccin personal
(EPP), reciben tales elementos
CRITERIO
C N N N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN
C A V ONES
6.49 Estn identificados los puestos
DECRETO
Solicitar la relacin de los
de trabajo que presentan riesgos
NUEVO
puestos
de
trabajo
que
P
y
que
requieren,
Art
18 requieren
equipos
de
complementariamente
a
las
numeral 5
proteccin personal (EPP), as
medidas de prevencin y control,
Resolucin como la lista de los elementos
equipos de proteccin personal
2400/1979
apropiados para la labor en
(EPP) indispensables.
art 177, 178 esos puestos.
Ley 9/1979
art 122 al
124.
DECRETO
Solicitar el listado de equipos
6.50 Se aplican criterios tcnicos para
la seleccin de los equipos de
NUEVO art de proteccin personal por
proteccin personal acorde con
18
riesgos que contengan la
H
los peligros y riesgos prioritarios
Resolucin descripcin
de
sus

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

de la empresa.

DOCUMENTO DE TRABAJO

2400/1979
caractersticas
tcnicas
y
art 177 y verificar, en una muestra
178.
aleatoria,
por riesgo que
dichas
caractersticas
se
cumplen
DECRETO
A cada trabajador (incluyendo los
NUEVO
Solicitar la evidencia de la
teletrabajadores, si aplica)que
Art
18 entrega y de la reposicin de
requiere proteccin de uso
6.51
numeral
5 los EPP a los trabajadores
personal, se le entregan los EPP
Resolucin (incluyendo
los
y se le reponen de acuerdo a las
H
2400/1979
teletrabajadores, si aplica) de
disposiciones vigentes; gestin
art 177
los puestos de trabajo que los
de la que se debe dejar
Ley 9 /1979 requieren.
evidencia.
art 122.
6.52 Se capacita a los trabajadores
DECRETO
Solicitar los documentos u
(incluyendo los teletrabajadores
NUEVO art otros en los que se hace
H
si aplica) sobre el uso de los
18 pargrafo evidente la asistencia a las
EPP.
1
actividades de capacitacin
Resolucin (incluyendo
los
2400/1989
teletrabajadores, si aplica)
art 2 literal f y sobre EPP.
g.
6.53 La empresa verifica si los
Resolucin Solicitar el reporte del ltimo
trabajadores (incluyendo los
2400/1979
ao mediante los cuales se
H
teletrabajadores, si aplica) usan
art 3 numeral demuestra que la empresa
adecuadamente los EPP y el
d
verifica si los trabajadores
estado de dichos elementos.
DECRETO
(incluyendo
los
NUEVO art teletrabajadores, si aplica)
18.
usan adecuadamente los EPP
y el estado de dichos equipos.
Estndar: Los centros de trabajo tienen las condiciones sanitarias bsicas.
N N N OBSERVACI
COD
CRITERIO
C C A V
ONES
MODO DE VERIFICACIN
6.54 En la sede hay suministro
Ley 9 /1979 Mediante observacin directa,
H
permanente de agua, servicios
art 10, 36 y verificar si se cumple lo que se
sanitarios y mecanismos para
129
exige en el criterio.
controlar los vectores y para
Resolucin
disponer excretas y de basuras.
2400 art 17
6.55 La empresa garantiza que los
Resolucin Solicitar la evidencia donde se
residuos slidos, lquidos o
1043/2006
demuestra lo mencionado en el
H
gaseosos que se producen, se
anexo
criterio.
eliminen de forma que no se
tcnico 1
ponga
en
riesgo
a
los
Resolucin
trabajadores.
44451996 art
7, 18 y 20
Ley 9 /1979
art 10, 22 y
129
Estndar: Hay y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las instalaciones, de los equipos
y de las herramientas de la empresa para la prevencin y control de riesgos en seguridad y
salud en el trabajo
COD
CRITERIO
C N N N OBSERVACI MODO D VERIFICACIN
C A V
ONES
6.56 La
empresa
realiza
Decreto
Solicitar la evidencia del
H
mantenimiento
preventivo
y
Nuevo Art 18 mantenimiento preventivo y

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DOCUMENTO DE TRABAJO

correctivo de las instalaciones,


pargrafo 2 correctivo
de
las
de los equipos y de las
instalaciones, de los equipos
herramientas.
y de las herramientas.
Estndar: La empresa tiene y desarrolla un plan de prevencin, preparacin y respuesta ante
emergencias
COD
CRITERIO
C N N N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN
C A V
ONES
DECRETO
Solicitar el documento que
Est identificada, evaluada y
6.57
NUEVO art contiene
la
identificacin,
priorizada la vulnerabilidad de la
19 numeral 1 evaluacin y priorizacin de la
empresa frente a las amenazas
H
3y4
vulnerabilidad de la empresa
(anlisis de vulnerabilidad).
frente a las amenazas.
6.58 Hay un Plan de prevencin,
DECRETO
Solicitar
el
plan
de
H
preparacin y respuesta ante
NUEVO art prevencin, preparacin y
emergencias que incluye los
19 numeral respuesta ante emergencias y
procesos, los simulacros y los
2, 5, 6 y 7
verificar su cumplimiento.
recursos
necesarios
para
manejar los riesgos que se
identificaron en el anlisis de
vulnerabilidad en todos los
centros de trabajo.
Hay brigadas de prevencin,
DECRETO
Solicitar la lista de las
preparacin y respuesta ante
NUEVO art brigadas
de
prevencin,
emergencias organizadas segn
19 numeral 8 preparacin y respuesta ante
6.59
las necesidades y el tamao de
emergencias existentes y los
H
la empresa (primeros auxilios,
nombres de los integrantes de
contra incendios, evacuacin
ellas.
etc.).
6.60 Los integrantes de las brigadas
DECRETO
Solicitar la evidencia de la
H
de prevencin, preparacin y
NUEVO art capacitacin y entrega de la
respuesta ante emergencias
19 numeral 8 dotacin a la brigada de
reciben
la
capacitacin
y
prevencin, preparacin y
dotacin necesaria de acuerdo
respuesta ante emergencias
con el plan de prevencin,
de emergencia.
preparacin y respuesta ante
emergencias.
6.61 La empresa dio a conocer el Plan
Decreto1295/ Solicitar la evidencia que se
H
de prevencin, preparacin y
1994
dio a conocer el plan de
respuesta ante emergencias de
DECRETO
prevencin, preparacin y
la organizacin.
NUEVO art respuesta ante emergencias
19 numeral 7 de la organizacin.
6.62 El
Plan
de
prevencin,
NUEVO art Verificar si el plan de
P
preparacin y respuesta ante
19 numeral 6 prevencin, preparacin y
emergencias incluye planos de
respuesta ante emergencias
las instalaciones que identifican
incluye los planos de las
reas y salidas de emergencia,
instalaciones que identifican
as corno la sealizacin debida.
reas
y
salidas
de
emergencia, as corno la
sealizacin debida.
Hay
un
programa
de
mantenimiento
peridico
de
DECRETO
6.63
Solicitar el programa de
todos los equipos relacionados
NUEVO art
P
mantenimiento
peridico y
con la prevencin y atencin de
19 numeral 9
V
verificar su cumplimiento.
emergencias as como los
sistemas alarma, de deteccin y

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DOCUMENTO DE TRABAJO

control de incendios, y el mismo


se cumple segn lo planteado.
III EVALUACION
7. SUPERVICION Y MEDICION
ESTNDAR: La empresa registra, reporta e investiga las enfermedades laborales y los
incidentes y accidentes del trabajo
COD CRITERIO
C N N N OBSERVACIO MODO DE VERIFICACIN
C A V NES
7.1 La empresa reporta dentro de los
Resolucin
Solicitar el FURAT o FUREP
dos (2) das siguientes al evento,
1401/2007 art respectivo y verificar si el
H
un accidente de trabajo o una
14
reporte se hizo dentro de los
enfermedad laboral.
Decreto
Ley dos (2) das siguientes al
19/2012 art 140 evento.
Decreto
1295/1994 art
62
Decreto nuevo
art 24
7.2 Se implementa la metodologa
Resolucin
Verificar si se implementa la
H
para investigar los incidentes y
1401/2007 art 4 metodologa
para
la
los accidentes de trabajo de
numeral 3, 4 5 investigacin
de
los
acuerdo a la normatividad
y6
incidentes y los accidentes
vigente.
Decreto
de trabajo de acuerdo a la
1530/1996 art 4 normatividad vigente.
7.3 La empresa determina, en caso
NUEVO
Solicitar el procedimiento
H
de que se detecte o se
respectivo y verificar si han
diagnostique una enfermedad
sido
reportadas
laboral, las causas bsicas de
enfermedades laborales. Si
ella y la posibilidad que se
as fue, verificar si en la
presenten nuevos casos.
investigacin del caso se
definieron acciones para
otros
trabajadores
(incluyendo
los
teletrabajadores, si aplica)
potencialmente expuesto.
7.4 Como
producto
de
la
NUEVO art 24 Solicitar el informe de las
investigacin de los accidentes y
investigaciones
de
los
A
de los incidentes, as como de la
incidentes,
accidentes de
determinacin de las causas
trabajo y la determinacin
bsicas de las enfermedades
de las causas bsicas de las
laborales, se plantean acciones
enfermedades laborales del
preventivas
y
correctivas
ltimo ao y, mediante un
especficas.
muestreo aleatorio, verificar
por lo menos en el 30% de
los eventos, si se plantearon
las acciones
7.5 La empresa ejecuta las acciones
DECRETO
Verificar si la empresa
A
preventivas, correctivas y de
NUEVO art 26 ejecuta
las
acciones
mejora que se plantean como
numeral 13 15 preventivas, correctivas y de
resultado de la investigacin de
y 16
mejora planteadas como
los accidentes y de los incidentes
Resolucin
resultado de la investigacin
y la determinacin de las causas
1401 art 12
de
los
incidentes
y
bsicas de las enfermedades
accidentes,
y
la
laborales.
determinacin de las causas
bsicas de las enfermedades

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DOCUMENTO DE TRABAJO
laborales.

7.6
H
V

Hay un registro estadstico de los


incidentes y de los accidentes,
as como de las enfermedades
laborales que ocurren,
se
analizan
y
difunden
las
conclusiones
derivadas
del
estudio.

Decreto
1295/1994 art
61
Resolucin
1401/2007 art 5
numeral 5

Solicitar
el
registro
estadstico actualizado al
mes anterior al de la visita,
as como la evidencia que
contiene las conclusiones
correspondientes y verificar
la difusin de los mismos.

Estndar: La empresa tiene y ejecuta un plan de inspecciones sistemticas


CRITERIO
C N N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN
C A V
ONES
7.7 La empresa realiza inspecciones
NUEVO art Solicitar la evidencia de las
H
sistemticas que incluye la
23 pargrafo inspecciones realizadas por la
aplicacin de listas de chequeo,
1 numeral 2 empresa
y
verificar
la
la participacin del Comit
existencia de la lista de
Paritario de Seguridad y Salud
chequeo, el informe de los
en el Trabajo o viga y los
resultados y participacin del
resultados de las mismas.
Comit Paritario de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
7.8 La alta gerencia de la empresa
NUEVO art Verificar si la alta gerencia
V
conoce el resultado de las
27
recibe los reportes y los
inspecciones.
resultados de las inspecciones.
7.9 Se realizan y se cumplen las
NUEVO
Verificar si se realizan y se
A
acciones
preventivas
y
Art 27
cumplen
las
acciones
correctivas que se plantearon
preventivas
y
correctivas
como
resultado
de
las
planteadas en los resultados
inspecciones
y
estas
son
de las inspecciones y su
efectivas.
efectividad.
Estndar: A todos los trabajadores se les practican los exmenes mdicos laborales, segn
los requisitos vigentes
COD
CRITERIO
C N N N OBSERVACI MODO D VERIFICACIN
C A V
ONES
7.10 Est definidas las actividades de
Decreto
Verificar si estn definidas las
medicina del trabajo que se debe
Nuevo art 25 actividades que se deben
H
llevar a cabo segn las
numeral
4 llevar a cabo y si estas tienen
prioridades que se identificaron
pargrafo 1. en cuenta las prioridades del
en el diagnstico de condiciones
Art 3, Art. 7 diagnostico de las condiciones
de salud.
numeral
4, de salud y se cumplen de
Art.
10 acuerdo a lo planeado.
numeral 8 y 9
y
art
11
numeral 1 y
2.
7.11 Estn definidas las pautas,
Decreto
Verificar si existen los perfiles
segn el perfil de riesgo del
1295/1994 art de riesgo de los puestos de
H
puesto de trabajo, para practicar
62
trabajo y si fueron entregados
exmenes mdicos de ingreso,
Resolucin
para la realizacin de los
peridicos y de retiro.
2346/2007 art exmenes
mdicos
de
3 al 6
ingreso, peridicos y de retiro.
7.12 Se tiene definida la frecuencia de
Resolucin
Solicitar
los
soportes
los exmenes peridicos segn
2346/2007 art documentales y verificar lo
H
el comportamiento del factor de
5
que exige el criterio.
riesgo, las condiciones de
COD

DOCUMENTO DE TRABAJO

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

trabajo, el estado de salud del


trabajador, las recomendaciones
de los sistemas de vigilancia
epidemiolgica y la legislacin
vigente.
Un mdico con formacin en
medicina del trabajo, en salud
ocupacional o en administracin
de salud ocupacional, y con
7.13
licencia en salud ocupacional,
realiza el examen mdico laboral
H
de acuerdo al art 9 de la
resolucin 2346 del 2007 o las
normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan.

Resolucin
2346/2007
Art 9

Resolucin
2346/2007
Art 16
Resolucin
1918/2009 art
2

Solicitar la licencia en salud


ocupacional
vigente
del
mdico responsable de los
exmenes
mdicos
ocupacionales o de la IPS-ST
y verificar lo que menciona el
criterio.

Solicitar
los
soportes
documentales u otros que
La empresa garantiza que la
evidencien que la empresa
historia clnica ocupacional de los
garantiza que la historia clnica
7.14 trabajadores (incluyendo la de
de
los
trabajadores
los teletrabajadores) est bajo la
(incluyendo
la
de
los
H
custodia exclusiva del mdico
teletrabajadores) est bajo la
que practica los exmenes
custodia exclusiva del mdico
mdicos.
que practica los exmenes
laborales.
7.15 La
empresa
realiza
la
Decreto
Solicitar
los
soportes
reubicacin del trabajador, en
1295/1994 art documentales y verificar si
H
caso de que no sea posible
39 y 45
cumple lo que exige el criterio.
adecuar el puesto de trabajo a su
Decreto
condicin.
2177/1989 art
16
Ley 776/202
art 24
Manual
de
Rehabilitacin
Estndar: La empresa tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los
trabajadores frente a los riesgos prioritarios
COD
CRITERIO
C N N N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN
C A V
ONES
7.16 La
empresa
analiza
la
DECRETO
Solicitar la evidencia del
informacin
relativa
al
NUEVO art anlisis del comportamiento de
V
comportamiento de la salud de
23
la salud de los trabajadores
los trabajadores (incluyendo los
(incluyendo
los
teletrabajadores) frente a los
teletrabajadores) frente a los
riesgos prioritarios y a las
riesgos prioritarios y a las
condiciones de salud de ellos.
condiciones de salud de ellos.
7.17 Los reportes producto de la
DECRETO
Solicitar el ltimo informe del
informacin y del anlisis al que
NUEVO art ao y verificar si fueron
A
se refiere el criterio anterior, se
24 pargrafo entregados a los niveles
hacen llegar a los niveles
2
competentes de la empresa.
competentes de la empresa.
7.18 La empresa ejecuta las acciones
DECRETO
Solicitar las evidencias que
A
que surgen del anlisis del
NUEVO art soporten que la empresa
comportamiento de la salud de
24
ejecute las acciones que
los trabajadores (incluyendo los
surgen
del
anlisis
del

DOCUMENTO DE TRABAJO

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

teletrabajadores).

comportamiento de la salud de
los trabajadores (incluyendo los
teletrabajadores).
7.19 El Comit Paritario de seguridad
Resolucin Solicitar las actas de las
y Salud en el Trabajo, o el viga,
2013/1989
reuniones del Comit Paritario
V
verifica si se cumplen las
art
10 de Seguridad y Salud en el
acciones que se derivan de
numeral e
Trabajo, o los reportes de la
los reportes del seguimiento de
Decreto
gestin del viga, de los ltimos
la salud de los trabajadores
1295/1994
seis (6) meses y verificar lo
(incluyendo los teletrabajadores).
art 63
pertinente.
7.20 Hay un programa, que se cumple
NUEVO
Solicitar el programa respectivo
H
para
promover
entre
los
Decreto
y verificar si se cumple lo que
trabajadores (incluyendo los
1295/1994
exige el criterio.
teletrabajadores),
estilos de
art
35
vida saludable.
numeral d
IV. AUDITORIA
8. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV- no se verific (establecer en
observaciones las razones por las cuales no aplica o no se verifico el criterio)
SEGUIMIENTO A LA GESTION
Estndar: La empresa mide mediante indicadores especficos, la gestin y los resultados del
SG-SST
COD CRITERIO
C N N N OBSERVACI MODO DE VERIFICACIN
C A V ONES
8.1 La empresa cumple con la
DECRETO
Solicitar el SG-SST y verificar
poltica y objetivos del SGSST.
NUEVO art si la empresa cumple con la
V
23
poltica y objetivos planteados.
8.2 El empleador tiene definido los
DECRETO
Solicitar los indicadores de
indicadores
de
estructura,
NUEVO art estructura, proceso y resultado
P
proceso y resultado del SG-SST.
17 pargrafo del SG-SST.
1, 2 y 3
8.3
V
8,4
V

8.5
V

8.6

La empresa mide la frecuencia


de los accidentes del ltimo ao,
(Frecuencia como el nmero de
veces que ocurre un evento, en
un periodo de tiempo).
La empresa mide la severidad de
los accidentes del ltimo ao.
(Severidad es el ndice que
relaciona el nmero de das de
incapacidad por el nmero de
horas de exposicin en un
periodo de tiempo determinado)
La empresa mide la letalidad por
accidentes
de
trabajo
o
enfermedades laborales en el
ltimo ao.
(Letalidad es la proporcin de
casos de una enfermedad o
evento determinado que resultan
mortales
en
un
periodo
especificado).
La empresa mide la mortalidad

Resolucin
1401/2007
art 4

Solicitar los resultados de la


medicin del indicador para los
tres (3) ltimos meses.

Resolucin
1401/2007
art 4

Solicitar los resultados de la


medicin del indicador para los
ltimos tres (3) meses.

NUEVO

Solicitar los resultados de la


medicin del indicador para el
ltimo perodo.

Solicitar los resultados de la

DOCUMENTO DE TRABAJO

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

por accidentes de trabajo o


enfermedades laborales en el
ltimo ao.

medicin del indicador para el


ltimo periodo.

(Mortalidad es la proporcin
de muertes en una poblacin
durante
un
periodo
determinado)
La empresa mide el ndice de
lesiones incapacitantes del ltimo
ao de acuerdo a la normatividad
V
vigente.
La empresa mide la prevalencia
de enfermedad laboral del ltimo
ao.
(Prevalencia es el nmero de
8,8 casos de una enfermedad laboral
V
presente en una poblacin en un
tiempo especfico en relacin
con el nmero de personas en la
poblacin
en
ese
periodo
determinado).
8,9 La empresa mide la incidencia de
enfermedad general del ltimo
V
ao.
(Incidencia es el nmero de
casos
nuevos
de
una
enfermedad en una poblacin
determinada y en un periodo
determinado).
8.10 La empresa mide la prevalencia
de enfermedad general del ltimo
V
ao.
La empresa mide el ausentismo
8.11 por enfermedad del ltimo ao
(Ausentismo es la no asistencia
V
al trabajo, con incapacidad
mdica).
8.12 La alta Direccin evala una vez
al ao el SG-SST, sus resultados
V
son comunicados al Comit
Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo o al Viga, y define
medidas para la adopcin
oportuna
de
medidas
preventivas, correctivas o de
mejora.

NUEVO

8.7

Solicitar los resultados de la


medicin para los tres (3)
ltimos perodos.
NUEVO art
17 pargrafo
3
Solicitar los resultados de la
medicin para los dos (2)
ltimos periodos.

NUEVO
17

art Solicitar los resultados de la


medicin para los dos (2)
ltimos periodos.

NUEVO
17

art Solicitar los resultados de la


medicin para los dos (2)
ltimos periodos.
NUEVO art
17 pargrafo
Solicitar los resultados de la
3 numeral 1
medicin para el ltimo ao.
NUEVO art
26 numeral
12, 15, 16 y
art 27

Solicitar los documentos que


comprueban
que
la
alta
Direccin evalo el SG-SST,
comunic los resultados al
Comit Paritario de Seguridad
y Salud en el Trabajo o al
Viga, y estableci las medidas
para la adopcin oportuna de
medidas
preventivas,
correctivas o de mejora.

PROYECTO " ESTNDARES DE CALIDAD DEL


SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

8.13 La empresa planifica con la


participacin del Comit Paritario
V
de Seguridad y Salud en el
Trabajo
o
el
Viga,
el
procedimiento de auditoria del
cumplimiento del SG-SST y
evala por lo menos una vez al
ao
que
las
acciones
implementadas fueron eficaces.

DOCUMENTO DE TRABAJO
DECRETO
Solicitar el documento de la
NUEVO art planeacin con la participacin
25
del
Comit
Paritario
de
Seguridad y Salud en el
Trabajo o el Viga y del
resultado de la auditoria.
Verificar si fueron evaluados
por lo menos una vez al ao
todos los componentes del SGSST.

V. MEJORAMIENTO
9. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Estndar: La empresa implementa acciones preventivas y correctivas con base en los
resultados del SG-SST.
9.1 La empresa garantiza que se
DECRETO
Solicitar las evidencias que
definan e implementen las
NUEVO art comprueben lo definido en el
A
acciones
preventivas
y
28
criterio.
correctivas necesarias con base
en
los
resultados
de
la
supervisin y medicin de la
eficacia del SG-SST, de las
auditorias y de la revisin por la
direccin.
9.2 Cuando
despus
de
la
DECRETO
Solicitar las evidencias de la
evaluacin del SG-SST se
NUEVO art evaluacin del SG-SST y las
A
evidencia que las medidas de
28 pargrafo medidas correctivas tomadas
prevencin y proteccin relativas
1
en caso que las medidas de
a los peligros y riesgos del SST
prevencin
y
proteccin
son inadecuadas o pueden dejar
relativas a los peligros y
de ser eficaces, la empresa
riesgos
del
SST
sean
toma las medidas correctivas
inadecuadas o pueden dejar de
para subsanar lo detectado.
ser eficaces.
9.3 La
empresa
identifica
las
DECRETO
Solicitar las evidencias que
oportunidades de mejora del SGNUEVO art demuestre que la empresa
A
SST para el perfeccionamiento
29
identifica las oportunidades de
de este.
mejora.