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liJ
DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
Y EVALUACiNDE DELEGACIONES
,
NOMBREY CLAVEDEL DOCUMENTO
Procedimiento para la atencin a usuarios, mantenimiento y desarrollo de nuevas
aplicaciones del SAl
1082-003-003
AUTORIZACION
Aprob
Revis
REVISION
13,
43,
Aprob
Revis
/,1""
Elabor
Pginas
Fecha
UNIDAD DE ORGANIZACION y CALIDAD
VALIDADO Y REGISTRADO
FE~HAl]Jl.
2011 FOLlO_Q..6
~
.,
~.
53,
3.5
Promover en el mbito institucional la racionalizacin y optimizacin en los procesos
de abasto a travs del desarrollo de nuevas aplicaciones del SAI.
3.6
3.7
Realizar de manera integral las modificaciones o inclusiones de aplicaciones al SAI y
llevar a cabo la difusin a nivel nacional a travs de bibliotecas, previamente evaluadas y
autorizadas, para su ejecucin obligatoria a nivel nacional.
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Clave: 1082-003-003
3.8
La entrada en vigor del presente procedimiento, consolidar y dejar sin efecto a los
siguientes Documentos:
Procedimiento para especificar y solicitar el desarrollo de nuevas aplicaciones al SAI,
clave: 1491-003-001, registrado en el Catlogo Normativo Institucional el da 11 de
noviembre de 2005.
Procedimiento para la atencin a usuarios y mantenimiento del Sistema de Abasto
Institucional, clave: 1491-003-002 y registrado en el Catlogo Normativo Institucional
el da 11 de noviembre de 2005.
4 Definiciones
4.1 reas de administracin de los subsistemas del SAI: Esquema de organizacin de
la Divisin de sistemas de operacin.
4.2 biblioteca: Conjunto de programas y ejecutables que se usan en el SAI.
4.3 bitcora: Anotaciones ordenadas en sentido cronolgico de sucesos de tal forma que
el ms reciente es la primera en aparecer.
4.4 diagrama: Representacin grfica de un proceso, un sistema, un hecho, movimiento,
funcin o fenmeno cualquiera, dentro de una organizacin, el cual se presenta para su
anlisis y evaluacin o mejoramiento por medio de smbolos convencionales.
4.5 ejecutable (EXE): Secuencia de rdenes que el programador establece en un
programa para que se realice una rutina de acciones especficas.
4.6 laboratorio de pruebas: Infraestructura informtica necesaria para utilizarse en la
revisin y pruebas de los procesos y/o funciones que se modifican o se integran a dichos
subsistemas.
4.7 mdulo de control de compromisos: Aplicativo del SAI, utilizado en las unidades
mdicas para el registro de facturas por contratos por monto, registrados en la delegacin o
UMAEs, as como de las compras directas hechas por la propia unidad, con fines de enlace
al PREI y para la publicacin en la pgina de transparencia.
4.8 mdulo de entrega en unidad: Aplicativo del SAI, utilizado en las farmacias y
almacenes de unidad mdica que permite la recepcin y emisin del alta de los bienes
entregados por el proveedor, derivados de contratos registrados y administrados en nivel
central, Delegaciones y UMAEs.
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Clave: 1082-003-003
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Clave: 1082-003-003
Actividad
Documentos
Involucrados
Responsable
Actividad
Documentos
Involucrados
Oficio
Correo electrnico
Documentos
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Clave: 1082-003-003
Responsable
Actividad
Documentos
Involucrados
B) FALLA DE REGISTRO
9. Identifica la falla y procede de acuerdo al
tipo de mdulo o subsistema que se trate,
conforme a lo siguiente:
Unidades Medicas
Delegaciones
UNIDADES MDICAS
10. Solicita al monitor delegacional, a travs Correo electrnico
de correo electrnico el respaldo de
informacin de SAI farmacias o de
subalmacen en donde se present el
problema.
11. Recibe el respaldo de informacin por la
red del monitor delegacional.
12. Analiza el respaldo de informacin e
identifica en que parte del sistema contiene el
error en la informacin.
Contina con la actividad 21
DELEGACIONES
13. Analiza el reporte y en su caso establece Correo electrnico
comunicacin va correo electrnico con la
delegacin solicitante para obtener mayor
detalle del problema.
14. Solicita el respaldo de informacin al
administrador del SAI en la delegacin, en
caso de tratarse de informacin de aos
anteriores o bien de datos que ya no se
encuentran en el sistema,
15. Recibe el respaldo de la informacin y lo
analiza
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Clave: 1082-003-003
Responsable
Actividad
Documentos
Involucrados
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Clave: 1082-003-003
Responsable
Actividad
Documentos
Involucrados
NO PROCEDE EL DESARROLLO
Personal del rea de
Administracin
del
23. Informa mediante correo electrnico al Correo electrnico
Subsistema
involucrado
Titular de la divisin de sistemas de
operacin, los motivos por los que no es
procedente la ejecucin de un desarrollo.
Titular de la Divisin de 24. Elabora oficio o correo electrnico al rea Oficio
Sistemas de Operacin solicitante, mediante el cual informa los Correo electrnico
motivos, que no es conveniente la ejecucin
de un desarrollo.
Personal del rea de 25. Registra en el Formato Bitcora para la Bitcora
Administracin
del atencin de usuarios del SAI, clave 1082- 1082-009-010
009-010, anexo 1, la no procedencia del
Subsistema
desarrollo.
involucrado
26. Archiva en el expediente el oficio, correo Oficio
electrnico y documentos involucrados para Correo electrnico
Documentos
el control de los mismos.
SI PROCEDE EL DESARROLLO
27. Elabora el Formato de solicitud de Formato de Solicitud
servicio y descripcin de especificaciones, 1082-009-011
clave 1082-009-011, anexo 2, con base en la
informacin proporcionada por el rea
solicitante para el desarrollo de la nueva
aplicacin, con la participacin del rea
mencionada.
28. Presenta el Formato de solicitud de Formato de Solicitud
servicio y descripcin de especificaciones, 1082-009-011
debidamente requisitado, al Titular de
Sistemas de Operacin, para su autorizacin,
Titular de la Divisin de 29. Otorga el visto bueno en el Formato de Formato de Solicitud
Sistemas de Operacin solicitud de servicio y descripcin de 1082-009-011
especificaciones,
clave
1082-009-011,
anexo-1
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Clave: 1082-003-003
Responsable
Actividad
Documentos
Involucrados
Secretaria
de
la 30. Asigna nmero de control al Formato de Formato de Solicitud
Divisin de Sistemas solicitud de servicio y descripcin de 1082-009-011
de Operacin
especificaciones, clave 1082-009-011, anexo
1, que cuenta ya con visto bueno del Titular
de Divisin y saca copia para el expediente.
31. Enva mediante oficio, el Formato de Oficio
solicitud de servicio y descripcin de Formato de Solicitud
especificaciones, clave 1082-009-011, anexo 1082-009-011
1 al Titular de la Divisin de Sistemas de
Abasto perteneciente a la Coordinacin de
Tecnologa para la Administracin de
Recursos Institucionales, obtiene acuse de
recibo
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Clave: 1082-003-003
Responsable
Actividad
Documentos
Involucrados
No funciona adecuadamente
35. Toma nota de las inconsistencias
detectadas, de acuerdo a las especificaciones
del servicio.
36. Enva correo electrnico al personal de la Correo electrnico
Coordinacin de Tecnologa para la
Administracin de Recursos Institucionales,
detallando las inconsistencias detectadas en
las pruebas de laboratorio y recibe el
ejecutable.
Reinicia en la actividad 32
Si funciona adecuadamente
37. Registra en la copia del Formato de Formato
de
solicitud de servicio y descripcin de Solicitud
especificaciones, clave 1082-009-011, anexo 1082-009-011
1, en el cuadro correspondiente, que las
especificaciones para dar atencin al
requerimiento han sido atendidas.
la
la
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Correo electrnico
Formato
de
la
Solicitud
1082-009-011
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6.
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Observaciones
Anexo 1
Anexo 2
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ANEXO 1
Formato Bitcora para la atencin de usuarios del SAI
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Clave: 1082-003-003
b) Descripcin de la falla:
mm
7
No. de oficio: _________________________________
8
Correo electrnico: ____________________________
10
aaaa
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
11
- Si es falla del Sistema, indique el nmero de reporte de Mesa de Ayuda del SAI: ________
- Si es limitacin del Sistema Indique folio de la Solicitud de Servicio :_________
12
13
14
- Acciones realizadas
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
1082-009-010
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Clave: 1082-003-003
15
mm
aaaa
18
19
- Otro, indique:________________________________________________________20
21
___________________________________
1082-009-010
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Clave: 1082-003-003
No.
1
DATO
Datos del reporte
ANOTAR:
El da, mes y ao en que se recibi el reporte de falla.
2
3
Unidad Mdica
Telfono y ext.
Red de voz
No. de oficio
Correo
electrnico
A cual
Subsistema
corresponde la
falla
10
11
No.
DATO
12
Si es falla del
Sistema
13
Si es limitacin
del Sistema
14
Acciones
realizadas
15
Fecha
16
A quien se
inform solucin
de la falla
17
Medio utilizado
para informar la
solucin de la
falla.
18
19
Oficio
Indicar el nmero de oficio por medio del cual se solicita a la
personalizado No. Coordinacin de Tecnologa para la Administracin de Recursos
Institucionales, la liberacin de la correccin a la falla reportada.
20
Otro, indique
21
Nombre y firma
del Responsable
Norma
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Clave: 1082-003-003
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Clave: 1082-003-003
ANEXO 2
Formato Solicitud de servicio y descripcin de especificaciones
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Clave: 1082-003-003
Aplicacin Liberada:
Fecha de Solicitud:
/2 /
Versin: <
>
9
_________________________
Nombre y Firma
Fecha de liberacin:
rea de subsistema:
Tipo de Solicitud: (marcar con X)
Procedimiento
Aplicacin
11
/ /
10
Desarrollo
12
Modulo:
Nombre:
13
14
Descripcin
Objetivo:
15
Objetivos especficos:
16
1082-009-011
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Clave: 1082-003-003
17
Cantidad
1082-009-011
Pgina 3 de 6
Clave: 1082-003-003
18
1.
Autorizado por:
______________________________________________________________________
20
Pgina 4 de 6
Clave: 1082-003-003
DATO
ANOTAR:
Folio de solicitud
Nmero de solicitud
Fecha de solicitud
Versin
IMSS Solicitud de
Nombre del
solicitante
Coordinacin
Usuario Normativo
Divisin
rea de subsistema
Nombre y firma
10
Fecha de liberacin
11
Tipo de solicitud
12
Mdulo
13
Nombre
14
Descripcin
Descripcin de la falla
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Clave: 1082-003-003
No.
DATO
ANOTAR:
15
Objetivo
16
Objetivos
especficos
17
Descripcin de
productos a generar
18
Descripcin de
Descripcin a detalle de la modificacin que se va a
Solicitud de Servicio realizar en el SAI
19
Firma de
Autorizacin
20
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Clave: 1082-003-003