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liJ

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCiN DE ADMINISTRACiN
Y EVALUACiNDE DELEGACIONES
,
NOMBREY CLAVEDEL DOCUMENTO
Procedimiento para la atencin a usuarios, mantenimiento y desarrollo de nuevas
aplicaciones del SAl
1082-003-003
AUTORIZACION
Aprob

Revis

C.P. Jorg Mora Aguilar


Titular de la Uni ad de Administraci
Elabor

REVISION

13,

43,

Aprob
Revis
/,1""

Elabor
Pginas
Fecha
UNIDAD DE ORGANIZACION y CALIDAD
VALIDADO Y REGISTRADO

FE~HAl]Jl.

2011 FOLlO_Q..6
~

.,

~.

53,

Procedimiento para la atencin a usuarios, mantenimiento y desarrollo de nuevas


aplicaciones del SAI.
1 Objetivo
Establecer las actividades para dar atencin a los usuarios del SAI con relacin a las
necesidades que se presentan al utilizar los subsistemas o mdulos del SAI y con el
desarrollo de nuevas aplicaciones.
2 mbito de aplicacin
El presente procedimiento es de observancia obligatoria para el Personal de las reas de
Administracin de los Subsistemas de la Divisin de sistemas de operacin
3 Polticas
3.1
El Titular de Sistemas de Operacin, dependiente de la Coordinacin de Control de
Abasto, ser responsable de autorizar toda Solicitud de Servicio hecha por los usuarios del
SAI para la inclusin o modificacin de aplicaciones del sistema.
El Personal de las reas de Administracin de los Subsistemas del SAI, dependientes
de la Divisin de Sistema de operacin, es el responsable de:
3.2
Establecer comunicacin con la Coordinacin de Tecnologa para la Administracin de
Recursos Institucionales, dependiente de la Direccin de Innovacin y Desarrollo
Tecnolgico, a fin de optimizar y/o mejorar los procesos automatizados del SAI,
3.3
Brindar asesora a los Monitores Delegacionales de Abastecimiento y Administradores
Delegacionales del SAI en relacin a los problemas presentados en la utilizacin de los
Subsistemas y Mdulos del SAI.
3.4

Validar toda inclusin o modificacin al SAI en un laboratorio de pruebas.

3.5
Promover en el mbito institucional la racionalizacin y optimizacin en los procesos
de abasto a travs del desarrollo de nuevas aplicaciones del SAI.
3.6

Mantener una conducta tica y profesional en el desempeo de sus funciones.

3.7
Realizar de manera integral las modificaciones o inclusiones de aplicaciones al SAI y
llevar a cabo la difusin a nivel nacional a travs de bibliotecas, previamente evaluadas y
autorizadas, para su ejecucin obligatoria a nivel nacional.

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3.8
La entrada en vigor del presente procedimiento, consolidar y dejar sin efecto a los
siguientes Documentos:
Procedimiento para especificar y solicitar el desarrollo de nuevas aplicaciones al SAI,
clave: 1491-003-001, registrado en el Catlogo Normativo Institucional el da 11 de
noviembre de 2005.
Procedimiento para la atencin a usuarios y mantenimiento del Sistema de Abasto
Institucional, clave: 1491-003-002 y registrado en el Catlogo Normativo Institucional
el da 11 de noviembre de 2005.
4 Definiciones
4.1 reas de administracin de los subsistemas del SAI: Esquema de organizacin de
la Divisin de sistemas de operacin.
4.2 biblioteca: Conjunto de programas y ejecutables que se usan en el SAI.
4.3 bitcora: Anotaciones ordenadas en sentido cronolgico de sucesos de tal forma que
el ms reciente es la primera en aparecer.
4.4 diagrama: Representacin grfica de un proceso, un sistema, un hecho, movimiento,
funcin o fenmeno cualquiera, dentro de una organizacin, el cual se presenta para su
anlisis y evaluacin o mejoramiento por medio de smbolos convencionales.
4.5 ejecutable (EXE): Secuencia de rdenes que el programador establece en un
programa para que se realice una rutina de acciones especficas.
4.6 laboratorio de pruebas: Infraestructura informtica necesaria para utilizarse en la
revisin y pruebas de los procesos y/o funciones que se modifican o se integran a dichos
subsistemas.
4.7 mdulo de control de compromisos: Aplicativo del SAI, utilizado en las unidades
mdicas para el registro de facturas por contratos por monto, registrados en la delegacin o
UMAEs, as como de las compras directas hechas por la propia unidad, con fines de enlace
al PREI y para la publicacin en la pgina de transparencia.
4.8 mdulo de entrega en unidad: Aplicativo del SAI, utilizado en las farmacias y
almacenes de unidad mdica que permite la recepcin y emisin del alta de los bienes
entregados por el proveedor, derivados de contratos registrados y administrados en nivel
central, Delegaciones y UMAEs.

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4.9 monitor delegacional: Es la persona responsable de supervisar y apoyar en la


implantacin y operacin recurrente de sistemas automatizados y procedimientos del
Sistema de Abasto Institucional, categora aprobada por la Direccin de organizacin y
Calidad.
4.10 SAI: Sistema de Abasto Institucional.
4.11 sistema: Es un conjunto de elementos interconectados, acciones y eventos
relacionados que interactan unos con otros para ejecutar una tarea, en un todo
interrelacionado y complejo. Comprende la entrada, proceso y salida de informacin.
4.12 sistema de abasto institucional: Sistema oficial automatizado en red para el control
del proceso de abasto. Considera la recepcin, procesamiento e intercambio de la
informacin relativa a los bienes de consumo y servicios integrales de las diferentes reas
que concurren en la operacin del abasto institucional.
4.13 subsistema de almacenes: Es un conjunto de procesos diseados en el SAI para la
administracin de los almacenes delegacionales, en el manejo, control, recepcin y
distribucin de bienes de consumo conforme a los niveles de inversin y calendarios de
suministro establecidos. Se enlaza directamente con los Subsistemas de Control del Abasto,
Adquisiciones, Farmacias, Almacn de Unidad Mdica y Contable para el registro de todos
los movimientos de entrada, salida, emisin de altas, devoluciones, canjes, traspasos, bajas,
etctera y para el control de inventarios.
4.14 subsistema de almacenes de unidad mdica: Es un sistema automatizado de
administracin de bienes de consumo de uso teraputico y no teraputico de los grupos de
suministro del 060-Material de Curacin al 370-Materiales Diversos, que forma parte del SAI,
para procesar contablemente las entradas y salidas de materiales mediante el control de
inventarios, suministros a la Central de Equipos y Esterilizacin (CEYE) y a los servicios de
la Unidad de Atencin Mdica, consumos directos o indirectos, movimientos de bajas,
devoluciones, concentraciones, canjes y dems inherentes a la operacin de un almacn.
4.15 subsistema de cdigos de barra, pesos y volmenes: Complementario al Catlogo
Normativo de Artculos, en l se actualizan a nivel central los cdigos de barras, pesos y
volmenes, de acuerdo con las normas internacionales de codificacin, de los artculos
registrados en el SAI.
4.16 subsistema de control del abasto: Es un conjunto de procesos diseados en el SAI
para funcionar como sistema rector de toma de decisiones que con base en el Subsistema
Normativo determina las necesidades, requerimientos, suministros, fuentes alternas,
traspasos, control de inventarios, consumos, indicadores de desempeo y transmite la
informacin a los Subsistemas de Adquisiciones y de Almacenes (incluyendo unidades
mdicas y farmacias). Este sistema tiene la caracterstica de contar con la informacin de
toda la operacin por niveles y actualizada al da.
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4.17 subsistema normativo: Es un conjunto de mdulos independientes y algunos


interrelacionados entre ellos que son la parte fundamental y la infraestructura para el
adecuado funcionamiento del SAI, como son: Artculos, Proveedores, Precios, Cdigo de
Barras, Pesos y Volmenes, Unidades de Servicio, Mdicos, Recetarios, y el Marco Legal y
Normativo en materia de abastecimiento. Este sistema proporciona la base de datos
necesaria a todos los niveles operativos por tipo de catlogos, debidamente autorizados por
las Dependencias Normativas correspondientes, misma que no puede ser modificada al
tratarse de un subsistema centralizado.
4.18 subsistema de adquisiciones: Parte integral del SAI que mantiene relacionadas a
todas las entidades vinculadas al ciclo del abasto. Su objetivo principal es el registro, control
y seguimiento de las adquisiciones de bienes de consumo, material de curacin y servicios
que se realicen as como de los contratos que se generen como resultado de las mismas. Se
enlaza directamente con el Subsistemas de Control del Abasto.
4.19 subsistema de unidades de servicio: Utilizado para la administracin del Catlogo
Normativo en Nivel Central de las claves que identifican a las unidades operativas del
Instituto en el rgimen Ordinario y Oportunidades. En l se detallan las clasificaciones
presupuestales y datos generales de cada unidad operativa que solicitan las Delegaciones y
UMAEs de acuerdo con sus necesidades.
4.20 subsistema de unidades mdicas: Parte integral del SAI, que contiene los
instrumentos normativos de las Farmacias y Almacenes de Unidad Mdica del Instituto que
cuentan con sistema automatizado.
4.21 UMAE: Unidad Mdica de Alta Especialidad
4.22 usuario: Persona fsica o moral que hace uso del sistema para el desempeo de sus
funciones.

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5. Procedimiento para la atencin a usuarios, mantenimiento y desarrollo de nuevas


aplicaciones del SAI.
Responsable

Actividad

Documentos
Involucrados

Titular de la Divisin de 1. Recibe oficio o correo electrnico, reporte Oficio


Sistemas de Operacin o solicitud de los usuarios de los subsistemas Correo electrnico
del SAI con la siguiente peticin:
A) Falla de procedimiento al operar
cualquier subsistema o mdulo del SAI
B) Falla de registro al operar cualquier
subsistema del SAI
C) Falla de aplicacin al operar cualquier
subsistema del SAI
D) Falla de desarrollo, por peticin de
nueva funcin, proceso o inclusin de
informacin
adicional a reportes
existentes, para que se incluya en la
funcionalidad de cualquiera de los
siguientes subsistemas o mdulos del
SAI.
Subsistemas y Mdulos del SAI:
Delegaciones
 SAI
Subsistema de Adquisiciones
Subsistema de Almacenes
Subsistema de Control del Abasto
Subsistema de Control Presupuestal y
Seguimiento Contable
 Normativo
Artculos
Cdigos de barra
Proveedores
Unidades de servicio
Precios
Tablas de referencia
Mdicos
 Mdulo de Control de Compromisos
 Mdulo de entrega en Unidad
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Responsable

Actividad

Documentos
Involucrados

Titular de la Divisin de Unidades Mdicas


Sistemas de Operacin
SAI Farmacia
SAI de Almacn de Unidad Mdica
2. Instruye al personal del rea de
administracin
del
subsistema
que
corresponda, para que realice el anlisis
correspondiente.
Personal del rea de 3. Registra el oficio o correo electrnico en la Oficio
Administracin
del Bitcora para la atencin de usuarios del Correo electrnico
Subsistema
SAI, clave 1082-009-010, anexo 1.
Bitcora
Involucrado
4. Identifica el tipo de reporte o solicitud de
que se trata y procede conforme al caso:
A) Falla de procedimiento.
B) Falla de registro, contina en la act. 9.
C) Falla de aplicacin, contina en la
act.20.
D) Falla de desarrollo. contina en la
act.21.
A) FALLA DE PROCEDIMIENTO
5. Analiza en el oficio o correo electrnico el Oficio
reporte, identifica las causas que lo origina y Correo electrnico
determina la solucin de la falla de acuerdo al
proceso que aplique en su momento
6. Elabora y enva correo electrnico u oficio, Correo electrnico
mediante el cual informa al usuario las Oficio
posibles soluciones.
7. Registra la solucin en la Bitcora para la Bitcora
atencin de usuarios del SAI, clave 1082- 1082-009-010
009-010, anexo 1.
8. Archiva en el expediente el oficio u correo
electrnico y documentos involucrados para
el control de los mismos.

Oficio
Correo electrnico
Documentos

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Responsable

Personal del rea de


Administracin del
Subsistema
involucrado

Actividad

Documentos
Involucrados

B) FALLA DE REGISTRO
9. Identifica la falla y procede de acuerdo al
tipo de mdulo o subsistema que se trate,
conforme a lo siguiente:
Unidades Medicas
Delegaciones
UNIDADES MDICAS
10. Solicita al monitor delegacional, a travs Correo electrnico
de correo electrnico el respaldo de
informacin de SAI farmacias o de
subalmacen en donde se present el
problema.
11. Recibe el respaldo de informacin por la
red del monitor delegacional.
12. Analiza el respaldo de informacin e
identifica en que parte del sistema contiene el
error en la informacin.
Contina con la actividad 21
DELEGACIONES
13. Analiza el reporte y en su caso establece Correo electrnico
comunicacin va correo electrnico con la
delegacin solicitante para obtener mayor
detalle del problema.
14. Solicita el respaldo de informacin al
administrador del SAI en la delegacin, en
caso de tratarse de informacin de aos
anteriores o bien de datos que ya no se
encuentran en el sistema,
15. Recibe el respaldo de la informacin y lo
analiza
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Responsable

Actividad

Documentos
Involucrados

Personal del rea de 16. Identifica alguna de las siguientes fallas:


Administracin
del
Falla del sistema
Subsistema
Inconsistencia en los datos
involucrado
Registro no valido
17. Informa mediante correo electrnico a la Correo electrnico
Divisin de Sistemas de Abasto, la falla
identificada as como la posible solucin a
efecto de que realice las adecuaciones a la
aplicacin.
18. Registra la solucin en la Bitcora para la Bitcora
atencin de usuarios del SAI, clave 1082- 1082-009-010
009-010, anexo 1.
19. Archiva en el expediente los siguientes Oficio
Correo electrnico
documentos:
Bitcora
Oficios
1082-009-010
Correo
Bitcora
C) FALLA DE APLICACIN
20. Analiza la informacin proporcionada por
las reas y determina las posibles soluciones
Correccin al sistema, contina en la
actividad 32.
Desarrollo en el sistema.
DESARROLLO EN EL SISTEMA
21. Identifica una probable limitacin en el
sistema.
22. Evala la factibilidad del desarrollo, en
base a las necesidades del rea solicitante y
a la normatividad vigente.

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Responsable

Actividad

Documentos
Involucrados

NO PROCEDE EL DESARROLLO
Personal del rea de
Administracin
del
23. Informa mediante correo electrnico al Correo electrnico
Subsistema
involucrado
Titular de la divisin de sistemas de
operacin, los motivos por los que no es
procedente la ejecucin de un desarrollo.
Titular de la Divisin de 24. Elabora oficio o correo electrnico al rea Oficio
Sistemas de Operacin solicitante, mediante el cual informa los Correo electrnico
motivos, que no es conveniente la ejecucin
de un desarrollo.
Personal del rea de 25. Registra en el Formato Bitcora para la Bitcora
Administracin
del atencin de usuarios del SAI, clave 1082- 1082-009-010
009-010, anexo 1, la no procedencia del
Subsistema
desarrollo.
involucrado
26. Archiva en el expediente el oficio, correo Oficio
electrnico y documentos involucrados para Correo electrnico
Documentos
el control de los mismos.
SI PROCEDE EL DESARROLLO
27. Elabora el Formato de solicitud de Formato de Solicitud
servicio y descripcin de especificaciones, 1082-009-011
clave 1082-009-011, anexo 2, con base en la
informacin proporcionada por el rea
solicitante para el desarrollo de la nueva
aplicacin, con la participacin del rea
mencionada.
28. Presenta el Formato de solicitud de Formato de Solicitud
servicio y descripcin de especificaciones, 1082-009-011
debidamente requisitado, al Titular de
Sistemas de Operacin, para su autorizacin,
Titular de la Divisin de 29. Otorga el visto bueno en el Formato de Formato de Solicitud
Sistemas de Operacin solicitud de servicio y descripcin de 1082-009-011
especificaciones,
clave
1082-009-011,
anexo-1

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Responsable

Actividad

Documentos
Involucrados

Secretaria
de
la 30. Asigna nmero de control al Formato de Formato de Solicitud
Divisin de Sistemas solicitud de servicio y descripcin de 1082-009-011
de Operacin
especificaciones, clave 1082-009-011, anexo
1, que cuenta ya con visto bueno del Titular
de Divisin y saca copia para el expediente.
31. Enva mediante oficio, el Formato de Oficio
solicitud de servicio y descripcin de Formato de Solicitud
especificaciones, clave 1082-009-011, anexo 1082-009-011
1 al Titular de la Divisin de Sistemas de
Abasto perteneciente a la Coordinacin de
Tecnologa para la Administracin de
Recursos Institucionales, obtiene acuse de
recibo

Personal del rea de


Administracin del
Subsistema
involucrado

32. Recibe correo electrnico


de la Correo electrnico
Coordinacin de Tecnologa para la
Administracin de Recursos Institucionales
mediante el cual informa que la modificacin
solicitada al ejecutable se encuentra en la red
institucional.
33. Instala el nuevo ejecutable, en la carpeta
de
ejecutables
(exes)
en
la
ruta
C:\SAI\Ejecutables, de acuerdo al mdulo que
corresponda.
NOTA: La instalacin deber hacerse en un equipo
local

34. Revisa y evala, en el laboratorio de


pruebas, la correcta funcionalidad del
ejecutable, de acuerdo a las especificaciones
establecidas en el formato solicitado.

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Responsable

Personal del rea de


Administracin del
Subsistema
involucrado

Actividad

Documentos
Involucrados

No funciona adecuadamente
35. Toma nota de las inconsistencias
detectadas, de acuerdo a las especificaciones
del servicio.
36. Enva correo electrnico al personal de la Correo electrnico
Coordinacin de Tecnologa para la
Administracin de Recursos Institucionales,
detallando las inconsistencias detectadas en
las pruebas de laboratorio y recibe el
ejecutable.
Reinicia en la actividad 32
Si funciona adecuadamente
37. Registra en la copia del Formato de Formato
de
solicitud de servicio y descripcin de Solicitud
especificaciones, clave 1082-009-011, anexo 1082-009-011
1, en el cuadro correspondiente, que las
especificaciones para dar atencin al
requerimiento han sido atendidas.

la

38. Convoca a una reunin a efecto de


informarle al Titular de Sistemas de
Operacin que el desarrollo fue probado con
xito.
de
Titular de la Divisin de 39. Autoriza la difusin del desarrollo en la Formato
Sistemas de Operacin copia del Formato de la solicitud de servicio y Solicitud
descripcin de especificaciones, clave 1082- 1082-009-011
009-011, anexo 1.

la

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Personal del rea de 40. Enva correo electrnico al personal de la


Administracin
del coordinacin
de
tecnologa
para
la
Subsistema
administracin de recursos institucionales, en
el que solicita realizar la difusin del
involucrado
ejecutable desarrollado y del manual
correspondiente, a nivel nacional, a travs
de la biblioteca y anexa en archivo copia del
Formato de solicitud de servicio y descripcin
de especificaciones, clave 1082-009-011,
anexo 1 que contiene la autorizacin del
Titular de la Divisin de Sistemas de
Operacin.

Correo electrnico
Formato
de
la
Solicitud
1082-009-011

41. Recibe difusin, mediante correo Correo electrnico


electrnico del personal de la Coordinacin
de Tecnologa para la Administracin de
Recursos
Institucionales,
copia
del
comunicado de difusin de la biblioteca,
dirigido a las reas de Abastecimiento y a las
Coordinaciones
Delegacionales
de
Informtica, para su instalacin.
42. Registra la solucin en la Bitcora para la Bitcora
atencin de usuarios del SAI, clave 10821082-009-010
009-010, anexo 1.
43. Archiva en el expediente correos, oficios y Correos
documentos involucrados para el control de
Oficios
los mismos.
Documentos

FIN DEL PROCEDIMIENTO

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6.

Diagrama de flujo del procedimiento para la


atencin a usuarios, mantenimiento y desarrollo de nuevas aplicaciones del SAI.

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Relacin de documentos que intervienen en el procedimiento para la atencin a


usuarios, mantenimiento y desarrollo de nuevas aplicacin al SAI.
Clave
1082-009-010
1082-009-011

Ttulo del documento


Bitcora para la atencin de usuarios del SAI.
Formato de solicitud de servicio y descripcin
de especificaciones.

Observaciones
Anexo 1
Anexo 2

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ANEXO 1
Formato Bitcora para la atencin de usuarios del SAI

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Direccin de Administracin y Evaluacin de Delegaciones


Coordinacin de Control de Abasto

Divisin de Sistemas de Operacin


Bitcora para la atencin de usuarios del SAI
a) Datos del reporte

b) Descripcin de la falla:

Fecha: ___ / ___ / __


dd

mm

Nombre de quien reporta: ________________________2


Delegacin: ___________________________________
3
Unidad Mdica: ________________________________
4
5
Telfono :___________________ Ext ____________

Red de voz: ________________________________

7
No. de oficio: _________________________________
8
Correo electrnico: ____________________________

A cual Subsistema corresponde la falla:

10

aaaa

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

1. Unidades Mdicas; 2. Adquisiciones; 3.Control del Abasto


4. Almacenes; 5. Control Presupuestal y Seguimiento
Contable; 6. Normativo, 7. Control de Compromisos, 8.
Entrega en Unidad, 9.Otro, indique
____________________
________________________________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

c) Acciones para la correccin de la falla


- Clasificacin de la falla:

1. Procedimiento 2. Aplicacin 3. Desarrollo

11

- Si es falla del Sistema, indique el nmero de reporte de Mesa de Ayuda del SAI: ________
- Si es limitacin del Sistema Indique folio de la Solicitud de Servicio :_________

12

13

14
- Acciones realizadas
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

1082-009-010

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Direccin de Administracin y Evaluacin de Delegaciones


Coordinacin de Control de Abasto

Divisin de Sistemas de Operacin


Bitcora para la atencin de usuarios del SAI
.
d) Cierre del reporte

15

Fecha: ___ / ___ / ___


dd

mm

aaaa

- A quien se inform solucin de la falla:_____________________________________________


16
- Medio utilizado para informar la solucin de la falla: ________________________________
17
- Oficio de solicitud difusin nacional No. _______
- Oficio personalizado No.: ______________

18

19

- Otro, indique:________________________________________________________20

Nombre y Firma del Responsable Normativo

21

___________________________________

1082-009-010

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Bitcora para la atencin de usuarios del SAI


Instruccin de llenado
Objetivo: Controlar y dar seguimiento a las fallas reportadas por los usuarios del subsistema del SAI
Generado por: personal de las reas de la administracin de los subsistemas

No.
1

DATO
Datos del reporte

ANOTAR:
El da, mes y ao en que se recibi el reporte de falla.

2
3

Nombre de quien Nombre de la persona que report la falla.


reporta
Delegacin
Nombre de la Delegacin donde existe la falla.

Unidad Mdica

Solo si la falla es en algn Mdulo instalado en Unidad Mdica,


indique el Nombre de la Unidad Mdica.

Telfono y ext.

El nmero de telfono donde se puede localizar a la persona


que report la falla.

Red de voz

El nmero de red de voz donde se puede localizar a la persona


que report la falla.

No. de oficio

Si la falla se report mediante documento, escriba el nmero del


oficio.

Correo
electrnico

Si la falla se report mediante correo electrnico, escriba el


nombre del correo electrnico.

A cual
Subsistema
corresponde la
falla

Selecciona con el nmero de identificacin asignado al


subsistema que presenta la falla que se reporta.

10

Descripcin de la Describa de forma precisa la falla, con base a la informacin


falla
proporcionada por la Delegacin Unidad Mdica.

11

Clasificacin de la Clasifique la falla reportada y escriba el nmero que


falla
corresponda, con base en lo siguiente:
1. Procedimiento: La falla reportada, es ocasionada porque
el usuario no sigue el procedimiento.
2. Falla del Sistema: El sistema emite resultados errneos,
enva mensajes de error, no concluye los procesos.
3. Limitacin del Sistema: Se requiere adecuar el Sistema
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No.

DATO

para incluir algn proceso.


ANOTAR:

12

Si es falla del
Sistema

Escribir el nmero de reporte que asign Mesa de Ayuda del


SAI, a la falla reportada por el Administrador Delegacional del
SAI.

13

Si es limitacin
del Sistema

Escribir el nmero de folio asignado a la solicitud de Servicio


que elabor el Responsable Normativo del Subsistema que
presenta la falla.

14

Acciones
realizadas

Describir las acciones que se realizaron, para la solucin de la


falla reportada.

15

Fecha

La fecha en que libera la correccin a la falla reportada.

16

A quien se
inform solucin
de la falla

El nombre de la persona a la que se inform, la liberacin de la


correccin a la falla reportada.

17

Medio utilizado
para informar la
solucin de la
falla.

Describir el medio por el cual se inform la correccin a la falla


de los siguientes:

18

Oficio de solicitud Cuando la correccin a la falla reportada aplica en el mbito


de difusin
nacional, indicar el nmero de oficio por medio del cual se
nacional No.
solicita a la Coordinacin de Tecnologa para la Administracin
de Recursos Institucionales, la liberacin de la correccin a la
falla reportada.

19

Oficio
Indicar el nmero de oficio por medio del cual se solicita a la
personalizado No. Coordinacin de Tecnologa para la Administracin de Recursos
Institucionales, la liberacin de la correccin a la falla reportada.

20

Otro, indique

Describa el medio que utiliz para informar la liberacin de la


correccin a la falla reportada.

21

Nombre y firma
del Responsable
Norma

Escribir el nombre y la firma del Responsable normativo, que


cierra el reporte de la falla.

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ANEXO 2
Formato Solicitud de servicio y descripcin de especificaciones

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Direccin de Administracin y Evaluacin de Delegaciones


Coordinacin de Control de Abasto
Divisin de Sistemas de Operacin

Solicitud de servicio y descripcin de especificaciones


Folio de Solicitud:

Aplicacin Liberada:

Fecha de Solicitud:

/2 /

IMSS Solicitud de:

Versin: <

>
9

Nombre del Solicitante:

Coordinacin Usuario Normativo:


Divisin:

_________________________

Nombre y Firma

Fecha de liberacin:

rea de subsistema:
Tipo de Solicitud: (marcar con X)
Procedimiento
Aplicacin

11

/ /

10

Desarrollo

12

Modulo:

Nombre:

13

14

Descripcin

Objetivo:

15

Objetivos especficos:

16

1082-009-011

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DESCRIPCION DE PRODUCTOS A GENERAR:


Lista de entregables

17

Cantidad

1082-009-011

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DESCRIPCION DE SOLICITUD DE SERVICIO:

18

1.

Autorizado por:

______________________________________________________________________
20

Titular de la Divisin de Sistemas de Operacin


1082-009-011

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Solicitud de servicio y descripcin de especificaciones


instructivo de llenado
Objetivo: Controlar y dar seguimiento a las fallas reportadas por los usuarios de los
subsistemas del SAI y de las nuevas solicitudes que presenten los usuarios.
Generado por: personal de las reas de la administracin de los subsistemas
No.

DATO

ANOTAR:

Folio de solicitud

Nmero de solicitud

Fecha de solicitud

Da, mes y ao en que se recibi la solicitud

Versin

Indicar el nmero de versin de la aplicacin

IMSS Solicitud de

Nombre con el que se identifica el asunto de la solicitud

Nombre del
solicitante

Nombre del usuario que reporta la falla o solicita la


aplicacin

Coordinacin
Usuario Normativo

Indicar la Coordinacin que es normativa del mdulo

Divisin

Nombre de la Divisin que da atencin al reporte

rea de subsistema

Nombre del rea del subsistema involucrado

Nombre y firma

Nombre y firma de la persona que confirma la liberacin


del producto desarrollado o del servicio realizado

10

Fecha de liberacin

Da, mes y ao en que fue liberada la aplicacin

11

Tipo de solicitud

Procedimiento: la falla reportada es ocasionada porque el


usuario no sigue el procedimiento.
Aplicacin: el sistema emite resultados errneos, enva
mensajes de error, no concluye los procesos.
Desarrollo: se solicita una funcin o aplicacin nueva

12

Mdulo

Nombre del mdulo involucrado

13

Nombre

Nombre del aplicativo que presenta la falla

14

Descripcin

Descripcin de la falla
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No.

DATO

ANOTAR:

15

Objetivo

Descripcin general de lo que se quiere lograr

16

Objetivos
especficos

Detalle del objetivo

17

Descripcin de
productos a generar

Productos que se deben recibir para la solucin de la


falla, el cambio en la aplicacin o el nuevo desarrollo

18

Descripcin de
Descripcin a detalle de la modificacin que se va a
Solicitud de Servicio realizar en el SAI

19

Firma de
Autorizacin

20

Titular de la Divisin Nombre del Titular de la Divisin


de Sistemas de
Operacin

Firma de la persona a cargo de la divisin de sistemas de


operacin

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