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POLITICA

Nuestro Compromiso:

Prevenir: (Contaminacin, Riesgos

Cumplir: (Requisitos, Obligacione

Y Yo, desde mi puesto de trabajo Qu debo hacer para v

PLANEAR

Doy tratamiento y manejo las No Conformidades


que encuentre en mi puesto
(ACC. SOBRE EL EFECTO:
CORRECCIN, TRATAMTO DE LA NC)

1. Conozco la Red de Procesos del SIG,

VERIF

HACER

4. Controlo los documentos de mi puesto.


7. Asumo comportamientos sanos, seguros y
en armona con el medio ambiente,
10. Participo en las actividades de
retroalimentacin como Auditor o Auditado,

stro Compromiso: VIVIR Y HACER VIVIR LAS POLITICAS DEL SIG

ontaminacin, Riesgos, Prdidas)

Requisitos, Obligaciones, Leyes)

Mejorar: (Cultura, Desempeo, Resultados)

Proteger: (Bienes y Activos ante Actos Ilegales)

debo hacer para vivir y hacer vivir las Polticas del SIG ?
Desarrollo las acciones necesarias para evitar que las
fallas se repitan. Evito su recurrencia.
(ACCIN SOBRE LA CAUSA:
ACCIN CORRECTIVA)

2. Soy consciente de los impactos, peligros


y riesgos de mi puesto,
5. Conozco y desempeo las funciones y
responsabilidades asignadas y tengo las
competencias requeridas,
8. Se como manejar o controlar los peligros,
riesgos y aspectos ambientales
significativos de mi puesto,
11. Participo en el desarrollo del tratamiento
de no conformes, acciones correctivas y
acciones preventivas.

ACTUAR

OLITICAS DEL SIG

a, Desempeo, Resultados)

y Activos ante Actos Ilegales)

del SIG ?
Desarrollo las acciones necesarias para disminuir
los riesgos (Evito que los problemas ocurran)
(ACCIN SOBRE EL RIESGO:
ACCIN PREVENTIVA)

3. Conozco los requisitos que debo cumplir

6. Participo en las comunicaciones internas y


externas segn me corresponda
9. Estoy preparado para actuar en casos de
emergencia
12. Contribuyo para que mejoremos,
mejoremos y mejoremos.

ACTUAR

Los numerales marcados con "P" corresponden a Responsabilidad


Principal, los que se encuentran marcados con una letra "a" indican
participacin o apoyo.
El color lila indica los requisitos genricos.

NUMERALES
(Requisitos 14K)

MACRO 14K

Requisitos genricos
(APLICAN A TODOS LOS PROCESOS)

PROCESO
E 100 Estrategia Corporativa

Ramn R.
Alberto De La H
Marcela C.

E 200 Desarrollo Organizacional y del Talento Humano

Miryam M. de G

E 21 Desarrollo Organizacional

Miryam M. de G

E 22 Desarrollo del Talento Humano

Miryam M. de G

E 300 Gestin de Mejora Ambiental y de Calidad

Alfonso A.

E 032 Gestin de Aud Int de Calidad y Ambiental

Alfonso A.

E 033 Administracin de la Documentacin

Magaly A.

E 034 Administracin de la Mejora

Alfonso A.

E 035 Planeacin Ambiental y de Calidad

Alfonso A.

E 036 Gestin de No Conformidades


E 400 Gestin de asuntos regulatorios, requisitos
legales e interaccin con las Partes Interesadas

Magaly A. y
Alfonso A.
Marcela C.

PROCESOS DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO


O 000 Gestin de Proyectos para Nuevos Negocios
O 100 Desarrollo de Productos y Servicios

Jorge O.
Alberto De La H.

O 101 Servicios Tcnicos de Validacin y Confirmacin Metrolgica. Alfonso C.


O 200 Proceso Industrial
O 210 Produccin Industrial
(Incluye todas las formas farmacuticas)
O 211 Produccin de Cpsula Blanda (Planta ISO)

Ramn R.
Jorge L L
Orlando T.
Rocio U

P
P

a
Competencia, Formacin
y Toma de Conciencia

4.2
4.3.1 4.3.2 4.3.3
4.4.1
4.4.2 4.4.3 4.4.4

P
P
P
a

a
a

a
4.4.2
4.4.3
4.4.4

P
P

P
a

P
P
P

a
a

a
a

P
P
P

P
P

a
a

a
a
a

4.4.6
4.4.7

4.4.5 4.4.6 4.4.7

P
P

P
P
P

a
a
a
P

P
a

Seguimiento y Medicin

4.4.5

Preparacin y Respuesta
ante emergencia

4.4.1

Control Operacional

4.3.3

Control de Documentos

4.3.2

Documentacin

Recursos, funciones,
resp y autoridad

4.1
4.3.1

Comunicacin

Objetivos, Metas y
Programas

4.2

Requisitos Legales
y Otros Requisitos

Poltica Ambiental

4.1

Aspectos Ambientales

Requisitos Generales

PLANEACIN
IMPLEMENT Y OPERACIN

4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5

4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5

P
P
a

P
P

a
P

a
a

a
P

P
P
P

Evaluacin del
Cumplimiento Legal
No Conformidad, Accin
Correctiva y Preventiva
Control de los Registros
Auditora Interna
Revisin por la Direccin

4.5.1

Seguimiento y Medicin

VERIF + ACPM
4.6

4.6

a
a

Los numerales marcados con "P" corresponden a Responsabilidad


Principal, los que se encuentran marcados con una letra "a" indican
participacin o apoyo.
El color lila indica los requisitos genricos.

NUMERALES
(Requisitos 14K)

O 240 Mantenimiento de equipos e infraestructura.

Requisitos genricos
(APLICAN A TODOS LOS PROCESOS)

PROCESO
O 240 Mantenimiento de equipos e infraestructura

Gustavo A.

REQUISITOS ISO 14001

4.3 Planificacin

4.3.1 Aspectos ambientales


La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:
a. identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y
aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de gestgin ambiental,
teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios
nuevos o modificados, y
b. determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio
ambiente. (es decir, aspectos ambientales significativos)
La organizacin debe mantener esta informacin actualizada.
La organizacin debe asegurarse de que los aspectos ambientales significativos se tengan en cuenta
en el establecimiento, implementacin y mantenimiento de su sistema de gestin ambiental.

4.3.3 Objetivos, metas y programas


La organizacin debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales
documentados en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organizacin.
Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la poltica
ambiental, incluidos los compromisos de prevencin de la contaminacin, el cumplimiento con los

4.4.4

4.4.5

4.4.7

4.4.7

SUSTENTACIN DEL CUMPLIMIENTO (Cmo, con qu Enfoque)


Este proceso tiene como objetivo mantener la infraestructura en condiciones tales que
las fallas imprevistas sean mnimas y que la economa, seguridad y eficiencia sean
mximas. La infraestructura comprende las obras civiles, y la componente elctrica,
hidrulica, mecnica y de ingeniera en general de los equipos de operaciones y los
Sistemas de Apoyo Crtico. El mantenimiento de los equipos de informtica se
coordina desde el proceso S 200 Gestin de la Informacin.
Los AAS (Aspectos Ambientales Significativos) de los procesos de PROCAPS se
tienen en cuenta para la formulacin del PGA y la configuracin del Sistema de
Gestin en su componente ambiental.
La informacin de los aspectos ambientales de este proceso se encuentra en su
caracterizacin " Mantenimiento de la Infraestructura", que es actualizada segn las
necesidades o la dinmica de cambios operacionales o tecnolgicos del proceso, y se
resume en lo que tiene que ver con los AAS (Aspectos Ambientales Significativos) a
continuacin:
En condiciones normales: generacin de residuos slidos peligrosos, generacin de
aguas residuales , uso de gases refrigerantes.
En condiciones anormales, de incidentes, accidentes o emergencias:
riesgo de incendios, riesgo de explosiones.

ales

es con la poltica
miento con los

La generacin de residuos, el consumo de agua y el consumo de energa son AAS

Seguimiento y Medicin

4.4.4

Preparacin y Respuesta
ante emergencia

Control Operacional

4.4.6

Control de Documentos

4.4.5

Documentacin

Comunicacin

Aspectos Ambientales

Competencia, Formacin
y Toma de Conciencia

Requisitos Legales
y Otros Requisitos

4.4.3

4.4.2

4.3.1

engan en cuenta
mbiental.

4.4.2

4.4.1

4.2

obre el medio

4.4.1

4.3.3

4.1

ntos para:
pueda controlar y
n ambiental,
os y servicios

4.3.3

Recursos, funciones,
resp y autoridad

4.3.2

Objetivos, Metas y
Programas

4.3.1

Poltica Ambiental

4.2

Requisitos Generales

4.1

4.5.5

4.6
Revisin por la Direccin

Evaluacin del
Cumplimiento Legal

4.5.4

Auditora Interna

Seguimiento y Medicin

4.5.3

Control de los Registros

4.5.2

No Conformidad, Accin
Correctiva y Preventiva

4.5.1

4.5.3

4.5.4

4.5.5

DOCUMENTOS DE SOPORTE - EVIDENCIAS

Caracterizacin del proceso O 240


Mantenimiento de la Infraestructura, parte 10.
COMPONENTE AMBIENTAL:
10.1. Entradas y Salidas
10.2. Eventos no previstos
10.3. Descripcin de Aspectos e Impactos
Ambientales
10.4 Matriz de valoracin de Aspectos e
Impactos Ambientales
GC-04-001-01 Matriz de Requisitos Legales y
otros Requisitos

GC 04- 000 01 Formato para el Listado


general de Aspectos Ambientales Significativos
en operacin normal
GC-04-007 Programa de Gestin Ambiental

PROCESOS vs REQUISITOS ISO 18001:2007

Los numerales marcados con "P" corresponden a Responsabilidad


Principal, los que se encuentran marcados con una letra "a" indican
participacin o apoyo.
El color lila indica los requisitos genricos.

Requisitos genricos
(APLICAN A TODOS LOS PROCESOS)

PROCESOS
PROCESOS DIRECTIVOS
D1 PLANEAMIENTO CORPOPRATIVO
D11 Direccionamiento Estrategico
D12 Planear la Seguridad Juridica de la Compaa
D2 ASEGURAR LA GESTIN EMPRESARIAL
D21 Verificar el Rendimiento de la Organizacin
D22 Monitorear Procesos y Sugerir Mejoras
D23 Administrar la Mejora Continua
PROCESOS OPERATIVOS
O1 REALIZAR LA GESTIN COMERCIAL
O11 Planear la Gestin Comercial
O12 Gestionar Ventas
O13 Gestionar Relaciones con los Clientes
O14 Mejorar la Gestin Comercial
O2 DEFINIR Y DESARROLLAR PROYECTOS OPERACIONALES
O21 Formular y Definir Proyectos Operacionales
O22 Ejecutar Proyectos Operacionales
O23 Evaluar Resultados de Proyectos Operacionales y
Determinar Oportunidades de Mejora
O3 OPERAR SISTEMAS
O31 Planear Operacin
O32 Ejecutar Operacin

O33 Evaluar Operacin


O4 MANTENER SISTEMAS
O41 Planear y Programar el Mantenimiento
O42 Ejecutar el Mantenimiento
O43 Controlar y Evaluar el Mantenimiento
O44 Aseguramiento Metrolgico
PROCESOS DE APOYO
A1 GESTIONAR LA ADQUISICIN DE BIENES Y/O LA
PRESTACIN DE SERVICIOS
A11 Planear y Optimizar Adquisiciones
A12 Administrar y Gestionar la Adquisicin de Bienes y/o Servicios
A13 Administrar la Informacin y la Documentacin
A14 Administrar Servicios Logsticos
A2 GESTIONAR Y DESARROLLAR EL TALENTO HUMANO
A21 Proveer el Talento Humano

A22 Gestionar la Seguridad y la Salud Ocupacional

A23 Desarrollar el Talento Humano

A24 Administrar el Talento Humano


A3 ADMINISTRAR LAS RELACIONES EXTERNAS
A31 Manejar los Aspectos Societarios
A32 Manejar Relaciones con los Entes Gubernamentales
A33 Atender y Representar a la Compaa en Actuaciones
Legales
A34 Gestionar la Imagen Corporativa
A341-ADMINISTRAR Y CONSOLIDAR LA IMAGEN
CORPORATIVA DE LA COMPAA
A342-COORDINAR LAS RELACIONES EXTERNAS CON
CLIENTES ACTUALES Y POTENCIALES
A4 GESTIONAR RESULTADOS FINANCIEROS
A41 Administrar la Gestin Tributaria de la Compaa
A42 Administrar la Gestin Contable

A43 Realizar la Planeacin Financiera de la Compaa


A44 Evaluar y Adm la Part en Inversiones Permanentes
A45 Administrar los Recursos Financiero
A46 Administrar Gestin de Costos

4.4.3

4.4.3.1

4.4.3.2

Comunic, Particip y
Consulta

Comunicacin

Participacin y Consulta

Compet, Form y Conciencia 4.4.2

4.4.1

4.3.3

4.3.1
Planif para ident de pelig,
eval y ctrl de riesgos

Objetivos y Programas
(S&SO)
Recursos, Funciones,
Responsabilidad y
Autoridad

4.2
Poltica De Salud y
Seguridad

Req Legales y de otra ndole 4.3.2

4.1
Requisitos Generales

NUMERALES
(Requisitos 18k)
Resp de Proceso
Gte. General
Gte. Administrativo

Sec. General

P
a

P
P

P
a

Dir. Audit Interna


Dir. Audit Interna
Dir. Audit Interna
Dir. Audit Interna

Gte. Comercial
Gte. Comercial
Gte. Comercial
Gte. Comercial/Jefe Dpto.
Comercial Tcnico
Gte. Comercial/Jefe Dpto.
Comercial Tcnico
Gte. Comercial

a
a
a

Gte. Comercial
Gte. Comercial
Gte. Comercial

Gte. De Produccin
Jefe Dpto. Gestin
Operativa
Jefe Dpto. Gestin
Operativa

Jefe Dpto. Gestin


Operativa
Gte. De Produccin
Jefe Dpto. Gestin del
Mantenimiento
Jefe Dpto. Gestin del
Mantenimiento
Jefe Dpto. Gestin del
Mantenimiento
Coord. Sr. Planeacin
Corporativa

a
a
P
a

Gte. Administrativo
Jefe Dpto. Logstica
Gte. Administrativo/Jefe
Dpto. Logstica

a
P

Jefe Dpto. Logstica

a
P

Gte. Administrativo
Jefe Dpto. Recursos
Humanos / Coord. Jr.
Administracion de
Personal
Coord. Sr. Salud
Ocupacional / Coord. Jr.
Salud Ocupacional
Jefe Dpto. Recursos
Humanos / Coord. Jr.
Administracion de
Personal

a
P

P
P

Gte. Administrativo / Jefe


Dpto. Recursos Humanos /
Coord. Jr. Administracin
de Personal

Sec. General

Gerente Comercial
Gerente Comercial
Gte. Financiero

4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5.1
4.5.2

Documentacin
Control de Documentos
Control Operacional
Prep y Resp ante Emerg
Seg y Med del Desempeo
Evaluacin del
Cumplimiento Legal

P
P
P
P
a

a
P
a

Incidente, Investigacin, NC,


4.5.3
AC y AP
4.5.4
4.5.5
4.6

Control de los Registros


Auditora Interna
Revisin por la Direccin

a
P
P
P

a
P

P
P

P
P

1 2 3 4 5

REQUISITOS OHSAS 18001

4.1 Requisitos generales


La organizacin debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar
continuamente un Sistema de Gestin de S & SO, de acuerdo con los requerimientos
de esta norma y determinar como cumplir estos requisitos en su totalidad.
La organizacin debe definir y documentar el alcance de su Sistema de Gestin de
S&SO

4.2 Poltica de S & SO


La alta direccin debe definir y autorizar la poltica de S & SO de la organizacin, y
asegurar que, dentro del alcance definido para su Sistema de Gestin de S & SO,
sta:
a) sea apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos en S & SO de la organizacin;
b) incluya un compromiso de prevencin de riesgos de afectacin de la salud / ATEP
y de mejoramiento continuo en la gestin y el desempeo de S & SO;
c) incluya un compromiso para cumplir con la legislacin vigente aplicable de S & SO
y con otros requisitos que haya suscrito la organizacin;
d) est documentada e implementada y sea mantenida;
e) sea comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control de la
organizacin, con la intencin de que stos sean conscientes de sus obligaciones
individuales en S & SO;
f) est disponible a las partes interesadas; y
g) sea revisada peridicamente para asegurar que siga siendo pertinente y apropiada
para la organizacin
4.3 Planificacin

4.3.1 Planificacin para la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y


control de riesgos
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para la continua identificacin de peligros, la evaluacin de riesgos y
la implementacin de las medidas de control necesarias.
El procedimiento o los procedimientos para la identificacin de peligros y la evaluacin
de riesgos, deben tener en cuenta:
a. actividades rutinarias y no rutinarias;
b. actividades de todo el personal que tenga acceso al sitio de trabajo (incluso
subcontratistas y visitantes);
c. comportamiento, capacidades y otros factores humanos
d. identificacin de los peligros y riesgos originados fuera del sitio de trabajo y capaces
de afectar la salud y la seguridad de las personas que estn bajo el control de la
organizacin, en sus sitios de trabajo.
e. peligros y riesgos generados en la vecindad del sitio de trabajo, por actividades de
trabajo relacionadas, que se encuentran bajo el control de la organizacin.
f. infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo, provistas por la
organizacin o por terceros.
g. cambios o propuestas de cambios en cuanto a la organizacin, sus actividades o
materiales.
h. modificaciones en el Sistema de Gestin de S & SO, incluyendo los cambios
temporales y sus implicaciones en las operaciones, los procesos y las actividades de
la organizacin.
i. todas las obligaciones legales aplicables relacionadas con la evaluacin de riesgos y
la implementacin de los controles necesarios (Ver tambin la Nota 3.12)
j. el diseo de reas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, equipos,
procedimientos operativos y organizacin del trabajo, incluyendo condiciones
ergonmicas de adaptacin a las capacidades humanas.
La metodologa de la organizacin para la identificacin de peligros y evaluacin de
riesgos debe:
a. definirse con respecto a su alcance, naturaleza y planificacin del tiempo para
asegurar que sea proactiva ms que reactiva;
b. proveer los medios para la identificacin, priorizacin y documentacin de los
riesgos y la aplicacin de controles cuando sea apropiado.

Para la gestin del cambio, la organizacin debe identificar los peligros y riesgos de
S & SO, asociados con los cambios en la organizacin, el Sistema de Gestin de
S & SO previamente a la introduccin de tales cambios.
La organizacin debe asegurar que los resultados de esta evaluacin sean tenidos en
cuenta cuando se planifiquen los controles.
Cuando se adelante la determinacin de los controles o la modificacin de los ya
existentes, se debe dar consideracin a la reduccin de los riesgos, teniendo en
cuenta la siguiente jerarqua:
a. Eliminacin
b. Sustitucin
c. Controles de Ingeniera
d. Seales/Alarmas y/o Controles Administrativos
e. Equipos de proteccin personal
La organizacin debe documentar y mantener actualizados los resultados
La organizacin debe asegurar que los riesgos de S & SO y los controles
determinados sean tenidos en cuenta cuando se establezca, implemente y mantenga
el Sistema de Gestin de S & SO.
4.3.2 Requisitos legales y de otra ndole
La organizacin debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para
identificar y tener acceso a los requisitos de S & SO, tanto legales como de otra
ndole, aplicables a ella.
La organizacin debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y otros
que la organizacin suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento,
implementacin y mantenimiento de su Sistema de Gestin de S & SO
La organizacin debe mantener esta informacin actualizada.
La organizacin debe comunicar la informacin pertinente sobre requisitos legales y
de otra ndole a las personas que trabajan bajo el control de la organizacin y a otras
partes interesadas relevantes

4.3.3 Objetivos y programas


La organizacin debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas de S &
SO documentados en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organizacin.
Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes
con la poltica de S & SO, incluidos los compromisos de prevencin de los riesgos de
seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables
y otros requisitos que la organizacin suscriba, al igual que el compromiso con la
mejora continua.
Cuando una organizacin establece y revisa sus objetivos y metas debe tener en
cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba,
al igual que sus riesgos de S & SO. Adems debe considerar sus opciones
tecnolgicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, as como las
opiniones de las partes interesadas pertinentes.

La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas


para lograr sus objetivos y metas. Este(os) s programa(s) deben incluir como mnimo:
a) la asignacin de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las
funciones y niveles pertinentes de la organizacin; y
b) los medios y plazos para lograrlos.
El (los) programa(s) se debe(n) revisar a intervalos regulares y planificados y ajustarse
cuando sea necesario para asegurar el logro de los objetivos.

4.4 lmplementacin y operacin

4.4.1 Recursos, funciones/roles, responsabilidad, accountability y autoridad


La responsabilidad final por la salud ocupacional y la seguridad, al igual que por el
Sistema de Gestin de S & SO recae en la alta gerencia.
La alta direccin debe demostrar su compromiso al:
a. Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar,
mantener y mejorar el sistema de gestin de S & SO.
b. La definicin, documentacin y comunicacin de las funciones, las
responsabilidades y la autoridad para facilitar una gestin de S & SO eficaz.

La alta direccin de la organizacin debe designar uno o varios representantes de la


direccin quienes, con independencia de otras responsabilidades, deben tener
definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para:
a) asegurar que los requisitos del Sistema de Gestin de S & SO estn establecidos,
implementados y mantenidos de acuerdo con esta Norma Internacional;
b) informar sobre el desempeo del sistema de gestin de S & SO a la alta direccin
para su revisin y como base para la mejora del sistema de gestin de S & SO.
Todas las personas que trabajen bajo el control de la organizacin deben estar en
capacidad de identificar quin es el Representante designado por la Direccin.
Todas aquellas personas que tengan responsabilidad gerencial deben demostrar su
compromiso con el mejoramiento continuo del desempeo en S & SO.

4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia.


La organizacin debe asegurar que cualquier persona que realice actividades para
sta, o en su nombre, que potencialmente pueda estar expuesta a los riesgos de S &
SO identificados por la organizacin, sea competente tomando como base una
educacin, formacin o experiencia adecuados, y debe tener los registros asociados.
La organizacin debe identificar las necesidades de formacin relacionadas con sus
riesgos de S & SO y su sistema de gestin de S & SO. Debe proporcionar formacin
o emprender otras acciones paras satisfacer estas necesidades y debe mantener los
registros asociados.
La organizacin debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para que
sus empleados o quienes trabajan en su nombre, en cada nivel o funcin pertinente,
tomen conciencia de:
a) las consecuencia de S & SO, actuales (reales) o potenciales, de sus actividades de
trabajo, su comportamiento, y los beneficios que tiene en S & SO el mejoramiento en
el desempeo personal;
b) sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la poltica y
procedimientos de S & SO y con los requisitos del sistema de gestin de S & SO,
incluida la preparacin para emergencias y los requisitos de respuesta (vase el
numeral 4.4.7);
c) las consecuencias potenciales que tiene apartarse de los procedimientos
especificados.
En los procedimientos de entrenamiento se deben tomar en cuenta los diferentes
niveles de:
a) responsabilidad, capacidad, habilidades de lenguaje e instruccin y educacin;
b) riesgo.
4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta

4.4.3.1 Comunicacin
En relacin con los peligros (sus riesgos) de S & SO y el sistema de gestin de S &
SO, la organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para:
a) la comunicacin interna entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin;
b) la comunicacin con contratistas y otros visitantes del sitio de trabajo;
c) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes
interesadas externas.

4.4.3.2 Participacin y Consulta


La organizacin debe establecer, implementar y mantener procedimientos para:
a) la participacin de sus empleados en:
- ser involucrados en la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y
determinacin de controles;
- ser involucrados en la investigacin de incidentes;
- ser involucrados en el desarrollo y revisin de las polticas y objetivos de S & SO;
- ser consultados cuando haya algn cambio que afecte su S & SO;
- ser representados en temas de S & SO.
Los trabajadores deben ser informados acerca de sus arreglos en la participacin,
incluyendo quien(es) es (son) su(s) representante(s) en temas de S & SO
b) consultar con contratistas donde hayan cambios que afecten su S & SO.
La organizacin debe asegurarse que, cuando sea apropiado, las partes interesadas
externas relevantes sean consultadas acerca de temas pertinentes de S & SO.
4.4.4 Documentacin
La documentacin del sistema de gestin de S & SO debe incluir:
a) la poltica y objetivos de S & SO
b) la descripcin del alcance del sistema de S & SO
c) la descripcin de los elementos principales del sistema de gestin de S & SO y su
interaccin y referencia con los documentos relacionados;
d) los documentos, incluyendo los registros requeridos por esta Norma; y
e) los documentos, incluyendo los registros determinados por la organizacin como
necesarios para asegurar la planificacin, operacin y el control efectiva / eficaz de los
procesos que estn relacionados con sus riesgos de S & SO.

4.4.5 Control de documentos


Los documentos requeridos por el Sistema de Gestin de S & SO y por esta Norma
Internacional se deben controlados. Los registros son un tipo especial de
documentos y se deben controlar de acuerdo con los requisitos establecidos en el
apartado 4.5.4
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para:
a) aprobar los documentos para su adecuacin antes de su emisin;
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos
nuevamente;
c) asegurar que se identifican los cambios y el estado actual de las revisiones de los
documentos;
d) asegurar que las versiones de los documentos pertinentes estn disponibles en
todos los puntos de uso;
e) asegurar que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables;
f) asegurar que los documentos de origen externo, determinados por la organizacin
como necesarios para la planificacin y operacin del sistema de gestin de S & SO,
estn identificados y se controla su distribucin; y
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una
identificacin adecuada, en el caso de que se mantengan por cualquier razn.
4.4.6 Control operacional
La organizacin debe determinar aquellas operaciones y actividades asociadas con
los peligros (riesgos) identificados, donde la implementacin de controles son
necesarios para la administracin de los riesgos de S & SO. Esto debe incluir el
manejo del cambio (ver 4.3.1).
Para aquellas operaciones y actividades, la organizacin debe implementar y
mantener:
a) controles operacionales, aplicables a la organizacin y a sus actividades; la
organizacin debe integrar esos controles operacionales en todo el sistema de gestin
de S & SO;
b) controles relacionados con la adquisicin de bienes, equipos y servicios;
c) controles relacionados con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo;
d) procedimientos documentados, para cubrir situaciones donde su ausencia pueda
causar desviaciones de la poltica y de los objetivos de S & SO;
e) estipular criterios de operacin donde su ausencia pueda causar desviaciones de la
poltica y de los objetivos de S & SO;

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias


La organizacin debe establecer, implementar
procedimientos para:

y mantener uno o varios

a) identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales ...


b) responder a tales situaciones de emergencia.
La organizacin debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales,
y prevenir o mitigar los impactos de S & SO asociados.
En la planeacin de las respuestas ante emergencia la organizacin debe tener en
cuenta las necesidades de las partes interesadas, ej.: servicios de emergencia y
vecinos.
La organizacin tambin debe realizar pruebas peridicas de los procedimientos de
respuesta ante emergencias, cuando sea prctico, involucrando a las partes
interesadas cuando sea apropiado.
La organizacin debe revisar peridicamente y modificar cuando sea necesario, sus
procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias, en particular despus
de pruebas peridicas y de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia.
4.5 Verificacin

4.5.1 Medicin y Seguimiento del Desempeo


La organizacin debe establecer, implementar y mantener procedimientos para hacer
seguimiento y medir regularmente el desempeo en S & SO. Estos procedimientos
deben tener en cuenta lo siguiente:
a) medidas cuantitativas y cualitativas, apropiadas a las necesidades de la
organizacin;
b) seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de S & SO de la
organizacin;
c) seguimiento a la efectividad (eficacia) en el control (tanto para la salud como para la
seguridad);
d) medidas proactivas de desempeo con las que se haga seguimiento a la
conformidad con el programa de gestin de S & SO, control y criterios operacionales;

e) medidas reactivas de desempeo para el seguimiento de enfermedades,


incidentes (incluyendo accidentes, prdidas cercanas, etc.) y otras evidencias
histricas de desempeo deficiente en S & SO;
f) registro de los datos y los resultados de seguimiento y medicin para facilitar el
anlisis subsiguiente de acciones correctivas y preventivas.
Si se requiere equipo de monitoreo para el seguimiento y la medicin del desempeo,
la organizacin debe establecer y mantener procedimientos para la calibracin y el
mantenimiento de dichos equipos, segn sea apropiado. Los registros de las
actividades de calibracin y mantenimiento, as como de los resultados, deben ser
conservados.
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
4.5.2.1 En coherencia con su compromiso de cumplimiento (ver 4.2c), la
organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos
para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
La organizacin debe mantener registros de los resultados de las evaluaciones
peridicas.
4.5.2.2 La organizacin debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que
suscriba (ver 4.3.2). La organizacin puede combinar esta evaluacin con la
evaluacin del cumplimiento legal mencionada en el apartado 4.5.2.1, o establecer
uno o varios procedimientos separados.
La organizacin debe mantener registros de los resultados de las evaluaciones
peridicas
4.5.3 Investigacin de Incidentes, No Conformidad, Accin Correctiva y Accin
Preventiva
4.5.3.1 Investigacin de Incidentes
La organizacin debe establecer, implementar y mantener procedimientos para
registrar, investigar y analizar incidentes con el fin de:
a) determinar deficiencias subyacentes de S & SO y otros factores que puedan causar
o contribuir a la ocurrencia de incidentes;
b) identificar las necesidades de accin correctiva;
c) identificar oportunidades de accin preventiva;
d) identificar oportunidades de mejoramiento continuo;
e) comunicar el resultado de dichas evaluaciones.
La investigacin debe ser realizada de manera oportuna.
Cualquier necesidad de accin correctiva u oportunidad de mejora continua
identificada debe ser tomada, teniendo en cuenta las secciones relevantes del
numeral 4.5.3.2.
Los resultados de la investigacin de incidentes deben ser documentados y
conservados.

4.5.3.2 No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva


La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones
correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben definir requisitos para:
a) la identificacin y correccin de las no conformidades y tomar las acciones para
mitigar sus impactos de S & SO;
b) la investigacin de las no conformidades, determinado sus causas y tomando las
acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir.
c) la evaluacin de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y
la implementacin de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia.
d)
el registro de los resultados de las acciones preventivas y de las acciones
correctivas tomadas; y
e)
la revisin de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas
tomadas
Cuando el desarrollo de las acciones correctivas y preventivas implique la
identificacin de nuevos riesgos o cambios de los actuales, el (los) procedimiento(s)
deben considerar la evaluacin previa de los riesgos nuevos o modificados, antes de
su implementacin.
Cualquier accin correctiva y preventiva que se emprenda para eliminar las causas de
no conformidades reales y potenciales debe ser apropiada a la magnitud de los
problemas y acordes con los riesgos S & SO encontrados.
La organizacin debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore a la
documentacin del sistema de gestin de S & SO.
4.5.4 Control de los Registros
La organizacin debe establecer y mantener los registros que sean necesarios para
demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestin de S & SO y de
esta Norma Internacional, y los resultados obtenidos.
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la
recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros.
Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.

4.5.5 Auditoria Interna


La organizacin debe asegurarse de que las auditoras internas del sistema de
gestin de S & SO se realizan a intervalos planificados para:
a) determinar si el sistema de gestin de S & SO:
1) es conforme con las disposiciones planificadas para la gestin de S & SO,
incluidos los requisitos de esta Norma Internacional; y
2) se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y
3) es eficaz en el cumplimiento de la poltica y los objetivos de la organizacin.
b) proporcionar informacin a la direccin sobre los resultados de las auditorias.
La organizacin debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de
auditora teniendo en cuenta la consecuencia de los riesgos en las actividades de la
organizacin y los resultados de las auditorias previas.
Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de
auditora que traten sobre:
a) las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditoras,
informar sobre los resultados y mantener los registros asociados.
b) la determinacin de los criterios de auditora, su alcance, frecuencia y mtodos
La seleccin de los auditores y la realizacin de la auditora debe asegurar la
objetividad e imparcialidad del proceso de auditora.
4.6 Revisin por la direccin
La alta direccin debe revisar el sistema de gestin de S & SO de la organizacin, a
intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia
continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluacin de oportunidades de mejora y
la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin de S & SO, incluyendo la
poltica, los objetivos y las metas de S & SO. Se deben conservar registros de las
revisiones por la direccin.
Los elementos de entrada para las revisiones de la direccin deben incluir:
a. Los resultados de las auditoras internas y evaluaciones del cumplimiento con los
requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba;
b. Los resultados de la participacin y consulta;
c. Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas;
d. El desempeo de S & SO de la organizacin;
e. El grado de cumplimiento de los objetivos y las metas;
f. El estado de las acciones preventivas y correctivas;
g. El seguimiento del resultado de las acciones previas llevadas a cabo por la
direccin;
h. Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos
legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos de S & SOes; y
i. Las recomendaciones para la mejora.

Los resultados de las revisiones por la direccin deben ser coherentes con el
compromiso de mejora continua de la organizacin y debe incluir cualquier decisin
y acciones relacionadas con posibles cambios en:
a) el Desempeo de S & SO;
b) la Poltica y objetivos de S & SO;
c) los Recursos; y
d) Otros elementos del sistema de gestin de S & SO.

ESTADO ACTUAL DE
CUMPLIMIENTO

El enfoque del SG en su componente de


S&SO est centrado en la gestin operativa
de los Peligros y Riesgos asociados a la
totalidad de Sedes de INTEGRAL SERVICE
INC.
No se ha documentado el Alcance del
Sistema S&SO.

SUSTENTACIN DEL CUMPLIMIENTO

* Panorama de Factores de Riesgo


* Planes de Emergencia
* Programa de Salud Ocupacional
- Sub Programa de Higiene y Seguridad Industrial
- Sub Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo
* Programas de Vigilancia Epidemiolgica
* COPASO en operacin efectiva
* Programa de Gestin S&SO de Contratistas
Mejora consistente a travs del tiempo en Indicadores de desempeo
S&SO y en toma de conciencia.
Las estadsticas demuestran que han disminuido los indices de
accidentalidad en cuanto a severidad desde la perspectiva de la lesin.

Si bien existe una Poltica corporativa de


S&SO, est en proceso su despliegue y
divulgacin.
Poltica Corporativa del Grupo
No se ha realizado el ejercicio de divulgacin
y despliegue de la poltica a las partes
interesadas.

La empresa ha establecido la metodologa


para la identificacin de Peligros y la
elaboracin del PFR, fundamentados en la
GTC 45 y la NTC 5254. Adicionalmente desde
la gestin corporativa se realiza la
identificacin y evaluacin de riesgos
estrategicos que tambien tiene en cuenta la
componente de S&SO en el trabajo.
Los riesgos corporativos y el PFR son
revisados y actualizados anualmente.

PFR, Anlisis de Riesgos Corporativos.

La Actualizacin de las DRA's documenta la


actualizacin de los riesgos de manera
general

Listado general de la Legislacin en S&SO, se encuentra en Intranet.


Compendio de la legislacin aplicable en medio fsico y magntico,
disponible en Intranet.

Dentro de los objetivos estratgicos y los


indicadores del SUIT, se ha considerado la
componente de S&SO de manera implcita,
al plantear la mejora efectiva de los procesos,
la gestin de riesgos, la gestin efectiva ante
las partes interesadas y capital humano con
competencias para el trabajo seguro y
efectivo.
No se han establecido formalmente y
desplegado a travs de la organizacin y sus
procesos, los objetivos, metas y programas
relacionados con la mejora en la Salud y
Seguridad en el Trabajo.

En la misin se hace referencia a las polticas del corporativas del


grupo, que precisan directrices y compromisos en materia de S&SO.
En la poltica de salud ocupacional del grupo empresarial se detalla el
compromiso con la prevencin, el cumplimiento y la mejora dentro de
un marco de accin que contempla compromisos que van desde el
respeto a la diversidad social, tnica y cultural, hasta el compromiso
con la transparencia y la rendicin de cuentas.
En el Balance ScoreCard dentro de la dimensin de productividad y
eficiencia se incluyen los objetivos de mejora efectiva de los procesos,
la gestin de riesgos y la gestin efectiva ante las partes interesadas,
con sus respectivos indicadores. En la dimensin de aprendizaje y
desarrollo se incluye un objetivo relacionado con el alistamiento del
capital humano para el trabajo efectivo y seguro.

Responsabilidades designadas en el Programa de Salud


Ocupacional (PSO)
DRA's relacionadas con el proceso A22

Manual de Calidad

La empresa ha implementado la gestin por


competencias, mediante la definicin de
perfiles, enfoque, funciones y requisitos de
cada descripcin de cargo (DRA) , al igual
que con la dinmica de planificacin,
ejecucin y evaluacin de la formacin y
entrenamiento del personal.

DRA(s)
Registros eventuales y parciales de entrenamiento y suministro de
informacin general sobre la Gestin en S&SO.

Si bien, la dinmica de comunicaciones se


lidera y promueve desde los procesos A236
Promover los elementos de la filosofa
corporativa, A3 Administrar las relaciones
externas, al igual que con la gestin del
CAD, la web casas y la intranet, la formacin
y el desarrollo de las competencias, es
preciso consolidar la Gestin de
Comunicaciones, ubicndola desde un
proceso especfico en el que sus secuencias
tengan en cuenta tanto la dinmica de las
comunicaciones externas, como las
comunicaciones internas en la perspectiva de
S&SO y del SIG CASAS, dando particular
prelacin al conocimiento y manejo de los
Peligros y Riesgos.

Manual de Calidad, Intranet, SUIT, Registros del CAD, divulgacin


de porcedimeintos

La empresa ha estructurado, conforme con


los requisitos de ley, el COPASO, que
funciona y opera efectivamente como medio
de participacin y consulta.

Registros del COPASO

Manual de Calidad
PIRAMIS
INTRANET y WEB CALIDAD
TRD
TRANSNET

Se han establecido los procedimientos para el


Control de Documentos externos, internos,
impresos y en medio magntico.

El Control Operacional se ha establecido


desde:
a.Los PMA de manera parcial, al tener en
cuenta aspectos relacionados con higiene y
riesgos especficos.
b. Los Programas de Seguridad (Etiquetado y
Candado, Protocolo y Maniobra, Planeacin
de la Operacin, Momento Sincero, entre
otros)
c. Programa de Gestin de Contratistas
d. Programa de Medicina Deportiva y
Acondicionamiento Fsico y Programa de
Vigilancia Epidemiolgico (Cardiovascular y
Ergonmico)
e. Procedimientos y Programas de
Mantenimiento.

Procedimientos de control de documentos


Listados maestros de documentos
Listados maestros de registros
Control de documentos obsoletos
PIRAMIS / SITE CASAS / LASER FISHER
TRANSNET

Registros de la ejecucin efectiva de los Programas indicados en la


celda anterior

Se han establecido los Planes de Emergencia


y Evacuacin para cada sede.
Se dispone de los medios y equipos para
responder a posibles emergencias, a saber:
Camillas, Botiquines, Extintores, Sistemas
de Alarma para Evacuacin, Muros
Cortafuego, Sensores de Humo, Kit de
derrame, entre otros.

1. Se cuenta con indicadores corporativos en


los que se valora la accidentalidad y el
porcentaje de cumplimiento del Programa de
Salud Ocupacional (PSO). Se tienen
mediciones cuantitativas relacionadas con
iluminacin, visiometras, espirometras,
tamizajes de talla y peso y audiometras, y
electrocardiogramas.
2. Se tienen valoraciones cualitativas a
travs del exmene mdico ocupacional, las
inspecciones SOL y la evaluacin de la
condicin fsica.
3. No se ha establecido formalmente el
procedimiento para la medicin y seguimiento
al desempeo, precisando las medidas
reactivas y proactivas y los mecanismos para
el anlisis de datos.
4. Dado que no se ha hecho oficial el
PGS&SO con sus objetivos, metas e
indicadores, tampoco hay seguimiento al
respecto.
5. No se han establecido formalmente las
disposiciones de aseguramiento metrolgico
para bsculas, tensiometros u otros
elementos de medicin propios, del mdico, el
intermediario de S&SO o de la ARP.

PMA, EIA. Planes de Contingencia


Planes de Evacuacin
Planes de Emergencia por sede
PONS

Procedimiento para la Mecin y el Seguimiento al Desempeo de


S&SO
Indice de Accidentalidad de INTEGRAL SERVICE INC
Indice de Accidentalidad de Contratistas
Avance del PSO
Registros de medicin y seguimiento
Plan de Aseguramiento metrolgico y registros.

inspecciones SOL y la evaluacin de la


condicin fsica.
3. No se ha establecido formalmente el
procedimiento para la medicin y seguimiento
al desempeo, precisando las medidas
reactivas y proactivas y los mecanismos para
el anlisis de datos.
4. Dado que no se ha hecho oficial el
PGS&SO con sus objetivos, metas e
indicadores, tampoco hay seguimiento al
respecto.
5. No se han establecido formalmente las
disposiciones de aseguramiento metrolgico
para bsculas, tensiometros u otros
elementos de medicin propios, del mdico, el
intermediario de S&SO o de la ARP.

S&SO
Indice de Accidentalidad de INTEGRAL SERVICE INC
Indice de Accidentalidad de Contratistas
Avance del PSO
Registros de medicin y seguimiento
Plan de Aseguramiento metrolgico y registros.

1. No se ha establecido formalmente el
procedimiento para la evaluacin del
cumplimiento de la legislacin, con sus
respectivas frecuencias y responsables.
2. No se ha elaborado la matriz de
Requisitos Legales para su evaluacin

3. No se disponde de registros acerca de la


evaluacin peridica del cumplimiento legal o
de otros requisitos acordados.

Se cuenta con un procedimiento de Reporte e


Investigacin de Accidentes e Incidentes
Matriz de Seguimiento a recomendaciones que
surgen de las investigaciones de incidente y
accidentes.
Si bien dentro del Sistema de Gestin se ha
establecido el Procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas, no se est aplicando
de manera regular y sistemtica para la
componente de S&SO.

Informes de la Investigaciones
Reportes de Accidentes
Boletin Lecciones Aprendidas

Se cuenta con el Procedimiento de Seguimiento


a las Acciones de Mejora (ISO 9001:2000)
Es necesario adaptar el Procedimiento a SySO

Procedimiento para el Control de los Registros


(ISO 9001:2000)
Es necesario adaptar el Procedimiento a SySO.

Utilizacin de la herramienta Informtica: BUHO


Matriz de Oportunidades de Mejora

Tablas de Retencin
Condiciones de almacenamiento y manejo de los registros.

Procedimiento de Auditoria Interna (ISO


9001:2000)
Es necesario adaptar el Procedimiento a
SySO

Se realiza Revisin Gerencial trimestral, con


enfasis en la componente del Sistema de
Calidad.

Informe de la Revisin Gerencial


SUIT

N DEL CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

esgo

nal
Seguridad Industrial
Preventiva y del Trabajo
emiolgica
va
de Contratistas

el tiempo en Indicadores de desempeo


.
que han disminuido los indices de
eridad desde la perspectiva de la lesin.

Pendiente:
a. Documentar el Manual y el Alcance del Sistema
en su componente S&SO
b. Implementar la funcin de Auditoria conforme con
los req de 18k
c. Implementar la Revisin Gerencial para la
componente S&SO
d. Reforzar dinamica de Indicadores
e. Consolidar el Panorama de Factores de Riesgo en
cada Proceso del SG.

Pendiente:
a. Establcer las directivas que se requieran para su
particularizacin, ajuste a la naturaleza y escala de
los riesgos de INTEGRAL SERVICE INC, a los
requistos de 18k, al igual que para su revisin
peridica
b. Asegurar la divulgacin de la porlitica a las
personas que trabajn para la organizacin y a las
partes interesadas

e Riesgos Corporativos.

Pendiente:
a. Documentar formalmente la metodologa para
establecer el PFR, en funcin de los requisitos de
18k
b. Establecer las disposiciones para garantizar la
revisin continua y sistematica del PFR en lnea con
18k y la Resolucin 1016 de 1989 (Art. 16: el
Programa de SO se evaluar continuamente, mnimo
cada 6 meses, y se reajustar anualmente)
c. Incluir el anlisis de los riesgos para: condiciones
no rutinarias, subcontratistas y visitantes, la vecindad
del sitio de trabajo
d. Verificar que la metodologa cumpla con los
requisitos de esta seccin

n en S&SO, se encuentra en Intranet.


aplicable en medio fsico y magntico,

no rutinarias, subcontratistas y visitantes, la vecindad


del sitio de trabajo
d. Verificar que la metodologa cumpla con los
requisitos de esta seccin

Pendiente consolidar la actual base de datos,


considerando:
a. Identificacin detallada de las secciones y
requisitos especficos aplicables
b. Establecer el Procedimiento de Gestin de
Requisitos
Legales,
indicando
disposiciones
relativas a frecuencias, mtodos, responsabilidades
y registros asociados a la evaluacin y demostracin
del cumplimiento, por cada requisito aplicable.
c. Seguimiento sistemtico a la actualizacin de la
base de datos, a la evaluacin del cumplimiento y a
las acciones en consecuencia que se puedan
requerir, incluyendo disposiciones formales para la
actualizacin permanente y la consulta ante
especialistas.

cia a las polticas del corporativas del


y compromisos en materia de S&SO.

onal del grupo empresarial se detalla el


, el cumplimiento y la mejora dentro de
empla compromisos que van desde el
tnica y cultural, hasta el compromiso
in de cuentas.

tro de la dimensin de productividad y


vos de mejora efectiva de los procesos,
n efectiva ante las partes interesadas,
es. En la dimensin de aprendizaje y
ivo relacionado con el alistamiento del
efectivo y seguro.

as en el Programa de Salud

oceso A22

Pendiente:
a. Establecer formalmente el Plan de Gestin de
S&SO (PGS&SO), con los objetivos, metas e
indicadores directamente relacionados con la
mejora en el desempeo de los procesos en
funcin de sus peligros y riesgos
b. Ejecutar, realizar seguimiento y reformular los
objetivos del PGS&SO

Pendiente:
a. Revisar las DRA's con respecto a los requisitos
de OHSAS 18001 y la componente S&SO
b. Establecer las disposiciones y requisitos que se
deben exigir en materia de S&SO a los
proveedores y contratistas de procesos
relacionados con peligros y riesgos. Para el caso
de los contratistas que desarrollen actividades
relacionadas con los PMA's es preciso asegurar su
alineacin con los riesgos y disposiciones
establecidos desde el PSO

les de entrenamiento y suministro de


estin en S&SO.

Pendiente:
a. Realizar la designacin formal
b. Organizar los registros que sustenten el
cumplimiento de las responsabilidades asignadas
en cuanto a requisitos, retroalimentacin y mejora,
considerando adicionalmente la designacin formal
desde el DRA de cargos como: representante de la
gerencia, auditores de S&SO, gestores de S&SO
por procesos, grupo ALSE.

Est pendiente:
a. La revisin de las DRA(s) para asegurar que en
ellas se considere la componente de S&SO, en
cuanto a requistos del cargo, segn se requiera,
b. La inclusin de la componente de S&SO en la
gestin de induccin, toma de conciencia,
formacin y entrenamiento de todo el personal,
contratistas y visitantes segn se requiera, segn
los Peligros y Riesgos relacionados con su
actividad o puesto de trabajo y las necesidades
particulares que ello genere.
c. La definicin de requisitos y disposiciones para
asegurar que los contratistas o quienes realicen
actividades para, o en nombre de INTEGRAL
SERVICE INC, tengan la induccin, la toma de
conciencia y las competencias requeridas en
funcin de los Peligros y Riesgos ligados a su
actividad o puesto de trabajo

SUIT, Registros del CAD, divulgacin

Pendiente:
a. Estructurar formalmente el Procedimiento de
comunicaciones internas y externas de S&SO /
SIG CASAS
b. Establecer el Plan de Comunicaciones para el
despliegue de la Gestin de S&SO / SIG CASAS,
considerando la integracin estratgica de los
diferentes medios de comunicacin para la
socializacin, divulgacin y refuerzo de los
elementos de la Gestin de S&SO en INTEGRAL
SERVICE INC

Pendiente establecer las disposiciones para la


consulta con los contratistas y con otras partes
interesadas segn se requiera.

Pendiente:
a. Estructurar el Manual del SIG CASAS,
teniendo en cuenta la amplitud en cuanto al
alcance de los procesos y la gestin de S&SO
b. Describir la componente de S&SO y referenciar
los documentos que soportan cada proceso.

de documentos
mentos
tros
soletos
LASER FISHER

ctiva de los Programas indicados en la

Pendiente:
a.
Asegurar la aplicacin efectiva de las
disposiciones de control de documentos a la
documentacin que soporta la Componente de
S&SO del SIG CASAS, desde el Manual, hasta el
website y cada uno de los documentos y registros
que soportan cada proceso.
b. Asegurar la interaccin con los proveedores y
contratistas (con nfasis en los que permanecen en
nuestras instalaciones o en campo) bajo
mecanismos que propicien el manejo consistente de
los documentos desde los sistemas de gestin tanto
de INTEGRAL SERVICE INC, como del mismo
proveedor o contratista.

Pendiente:
a. Consolidar la gestin de divulgacin y toma de
conciencia para asegurar el autocuidado y la
autogestin promoviendo comportamientos sanos
y seguros de manera sistemtica.
b. Documentar el enfoque del control operacional
confrome a los requisitos de este numeral de
OHSAS 18001.
c. Asegurar el cubrimiento efectivo de todas las
sedes.

ngencia

ede

n y el Seguimiento al Desempeo de

Pendiente:
a. Asegurar que se realicen nuevamente
simulacros con los planes formales de cada sede,
dadas las nuevas condiciones de sealizacin.
b. Reforzar con ejercicios adicionales de
simulacros, la aplicacin efectiva del Plan de
Emergencia, al igual que el uso sistematizado del
Folleto "Qu hacer en caso de emergencia", para
revisar periodicamente su enfoque y mejorar el
desempeo.
c. Asegurar la induccin y participacin de los
contratistas en cuanto a Evacuacin y Plan de
Emergencias.
c. Validar los Planes de Emergencia en cada una
de las Sedes con los responsables por su manejo
y administracin, garantizando adems su efectiva
divulgacin y apropiacin.

Pendiente:
1. Elaborar el procedimiento

TEGRAL SERVICE INC

ntratistas

miento

gico y registros.

2. Formalizar las medidas de seguimiento


proactivo y reactivo.
3. Establecer las disposiciones para el
aseguramiento metrolgico, considerando el
inventario y el plan de aseguramiento por cada
equipo. Estructurar las condiciones metrolgicas
con los contratistas y otras partes interesadas.

1. Elaborar el procedimiento

TEGRAL SERVICE INC

ntratistas

miento

gico y registros.

2. Formalizar las medidas de seguimiento


proactivo y reactivo.
3. Establecer las disposiciones para el
aseguramiento metrolgico, considerando el
inventario y el plan de aseguramiento por cada
equipo. Estructurar las condiciones metrolgicas
con los contratistas y otras partes interesadas.

Pendiente:
1. Procedimiento de evaluacin del
cumplimiento de requisit5os legales
2. Matriz de requisitos legales
3. Registros de evaluacin del cumplimiento

1. Ampliar el alcance de la aplicacin del


procedimiento de ACPM a la componente S&SO.
2. Reforzar la cultura y el hbito relacionado con el
reporte de incidentes S&SO.

1. Ampliar el alcance de la aplicacin del


procedimiento de ACPM a la componente S&SO.
2. Reforzar la cultura y el hbito relacionado con el
reporte de incidentes S&SO.

formtica: BUHO

jora

Pendiente:
1. Ampliar el alcance en las disposiciones para el
control y manejo de los registros incluyendo S&SO

ento y manejo de los registros.


2. Enmarcar la gestin del control de registros
dentro del Proyecto de manejo de las Tablas de
Retencin.

cial

Pendiente:
1. Ampliar el alcance y la aplicacin del
procedimiento de auditora a la gestin de S&SO,
considerando los riesgos como criterio de
planificacin de las auditoras, al igual que la
auditora sobre la adecuacin y suficiencia de los
controles y medidas de prevencin.
2. Calificar y asegurar las competencias del equipo
de auditores de S&SO
3. Estructurar y desarrollar el Programa de
Auditorias para la componente S&SO

Pendiente:
1. Ampliar el alcance y aplicacin en las
disposiciones para la Revisin Gerencial del
Sistema, considerando la componente S&SO
2. Conservar los registros relacionados con la
revisin y hacer el seguimiento al cumplimiento de
los compromisos acordados.

2. Conservar los registros relacionados con la


revisin y hacer el seguimiento al cumplimiento de
los compromisos acordados.