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EAP DE ENFERMERA
CURSO: EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARRLLO HUMANO
CICLO: IX
PROFESORDELCURSO: MARIA DEL ROSARIO PEA CORDOVA
NOMBRE DEL PROYECTO:
2014 - I
INDICE
I.-
RESUMEN
II.-
INFORMACION COMPLETARIA
III.-
IV.-
ASPECTOS TECNICOS
V.-
VI.-
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
I.- RESUMEN
1.1. DESCRIPCIN DEL BIEN Y/O SERVICIO QUE SE BRINDAR
El centro de estimulacin temprana GIOMAYA, busca desarrollar el
mximo potencial biopsicosocial y fsica de todos los nios de 0 a 3
aos. Mediante la estimulacin temprana, nutricin, intervencin
psicolgica,
intervencin
peditrica,
musicoterapia
brindando
c)
PROGRAMA DE PSICOLOGA.
Son los ms capacitados para reconocer los sntomas iniciales de
la enfermedad fsica y mental.
BENEFICIOS
Mejoran la calidad de vida.
Reducir la necesidad de tratamiento farmacolgico
Mejorar las condiciones en el hogar y las escuelas.
Es ms econmico.
VALORACIN INICIAL: Consulta con el psiclogo.
Prueba de capacidad psicolgico.
Identificar signos de violencia.
e)
trastornos
mdicos
crnicos
y/o
degenerativos
satisfacer las
Lograr
mantener
negociaciones
de
precios
con
de la cuidad de
de
Hunuco,
amarilis
Pillco
Marca
existan
EDADES de 0 a 3 aos
% De La Poblacin
HUNUCO
6559
6.94%
AMARILIS
6471
6.84%
PILLCO MARCA
4109
4.35%
TOTAL
17,139
18.13%
1.4.
Inscripcin
Horario
Precio x
nio
1.- En la maana
Matricula s/. 30
(lunes a viernes)
Matricula s/. 30
viernes)
3.- Sbados en la
Matricula S/. 20
9:00 a 12:00 y
maana y tarde
15:00 a 18:00
8:00 a 18.00
viernes. (Atencin a
domicilio).
S/. 350.00
De lunes a viernes
s/ 300.00
del nio.
8:00 a 13:00
S/.210.00 a
S/.260.00
15:00 a 18:00
S/.210.00 a
s/.260.00
S/.170.00
S/.190.00
a S/.210.00
Matricula x
nio
Pensin
mensual x nio
Precio total
S/. 30.00
S/. 200.00
S/.
230.00
S/. 30.00
S/. 170.00
S/.
200.00
S/. 30.00
S/. 150.00
S/. 180.00
Consulta
Nutricin
Consulta
Psicolog
a
S/. 40.00
Video,
fotos y
recuerdos
S/. 30.00
Terapia de
musicoterapia
S/. 40.00
Consulta
peditrica
S/. 30.00
S/. 40.00
S/. 60.00
S/. 30.00
S/. 40.00
S/. 60.00
S/. 50.00
c) PROMOCION
Antes de iniciar con el proyecto se pondr en marcha una Campaa
de promocin, intentando captar el mayor nmero de clientes que
aseguren el buen inicio del negocio. La Campaa publicitaria se
centrara en la Prensa:
TV, a travs de spot publicitarios, entrevistas, reportajes y
otros.
Radio, spot radial, entrevistas.
Escrita, avisos y reportaje
Publicidad de boca a boca.
Folletos: que contenga informacin bsica del CETG.
e) PLAZA
Buscar el mejor lugar para estar ubicados, para lo cual se tom en
cuenta: vas de acceso, seguridad, competidores cercanos, estrato
social y anlisis hecho a la competencia. Prolongacin Abtao
N214.
1.5.
INVERSION INICIAL
a) Activos Tangibles:
CUADRO DE REQUERIMIENTO DE EQUIPOS POR SERVICIO
CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA "GIOMAYA"
Secretaria
unidad de
Caracteristicas
medida
Cantidad
Precio
EMPRESA :
Servicio:
N
Costo Total
2
3
millar
equipo
1
1
S/.
S/.
250.00 S/.
200.00 S/.
250.00
200.00
escritorio de madera
moviliario
S/.
205.00 S/.
205.00
tv plasma de 30p
equipo
telefono
equipo
S/.
unidad
S/.
sello de madera
unidad
Sillas de madera tubo cuadrado de 1
x 1.2 de espesor en color negro.
moviliario
cuaderno de registros de 100 hojas A4 Unidad
Lapicero azul de 6 unidades
caja
100.00 S/.
S/.
8.00
S/.
15.00 S/.
15.00
1
2
1
S/.
S/.
S/.
150.00 S/.
3.50 S/.
1.80 S/.
150.00
7.00
1.80
Caja
S/.
1.80 S/.
1.80
moviliario
Caja
unidad
Unidad
Caja
1
1
1
2
1
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
18
19
Lapiz x 6 unidades
Tajador x 6 unidades
Caja
Caja
1
1
20
Regla 30cm
Unidad
21
22
9
10
11
12
13
14
15
16
17
23
24
25
26
27
28
29
30
8.00
100.00
270.00
1.00
2.00
0.50
2.80
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
270.00
1.00
2.00
1.00
2.80
S/.
S/.
3.00 S/.
3.00 S/.
3.00
3.00
S/.
0.50 S/.
0.50
Unidad
Unidad
1
1
S/.
S/.
2.50 S/.
10.00 S/.
2.50
10.00
Unidad
Unidad
millar
Unidad
unidad
equipo
equipo
equipo
2
1
1
1
1
1
1
1
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2.00
22.00
5.50
129.00
8.50
100.00
193.00
15.00
S/.
4.00
S/.
22.00
S/.
5.50
S/. 129.00
S/.
8.50
S/. 100.00
S/. 193.00
S/.
15.00
S/. 5,711.40
EMPRESA :
Servicio:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Costo Total
S/. 140.00
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
205.00
150.00
17.00
1.80
1.80
1.00
1.80
2.00
3.00
0.50
2.80
3.00
3.00
0.50
2.50
10.00
8.00
15.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
205.00
300.00
17.00
1.80
1.80
1.00
1.80
2.00
6.00
1.00
2.80
3.00
3.00
0.50
2.50
10.00
8.00
15.00
1
1
1
1
1
2
25
3
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
290.00
180.00
13.00
160.00
75.00
22.00
3.50
16.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
290.00
180.00
13.00
160.00
75.00
44.00
87.50
48.00
1
5
1
2
1
1
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
140.00
3.80
54.00
16.50
89.00
295.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
140.00
19.00
54.00
33.00
89.00
295.00
1
4
1
2
S/.
S/.
S/.
S/.
395.00
2.00
8.50
3.50
S/.
S/.
S/.
S/.
395.00
8.00
8.50
7.00
S/. 2,668.20
EMPRESA :
Servicio:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Costo Total
S/.
205.00
S/.
300.00
S/. 2,500.00
S/.
22.00
S/.
140.00
S/.
17.00
S/.
200.00
S/.
129.00
S/.
1.80
S/.
1.80
S/.
1.00
S/.
2.00
S/.
6.00
S/.
1.00
S/.
8.00
S/.
15.00
S/.
0.50
S/.
2.50
S/.
10.00
S/.
8.50
S/.
4.00
S/. 3,575.10
EMPRESA :
Servicio:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Costo Total
S/.
150.00
S/.
150.00
S/.
5.50
S/.
8.00
S/.
22.00
S/.
205.00
S/.
300.00
S/. 2,500.00
S/.
129.00
S/.
200.00
S/.
1.80
S/.
1.80
S/.
1.00
S/.
1.80
S/.
2.00
S/.
6.00
S/.
1.00
S/.
2.80
S/.
8.00
S/.
15.00
S/.
3.00
S/.
3.00
S/.
0.50
S/.
2.50
S/.
10.00
S/.
4.80
S/.
11.00
S/.
8.50
S/.
5.00
S/. 3,759.00
EMPRESA :
Servicio:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Costo Total
S/. 205.00
S/. 300.00
S/. 140.00
S/. 160.00
S/. 150.00
S/.
12.00
S/. 280.00
S/. 1,500.00
S/. 110.00
S/. 1,000.00
S/. 120.00
S/. 100.00
S/.
8.00
S/.
3.00
S/.
3.00
S/.
5.50
S/.
1.00
S/.
2.00
S/.
6.00
S/.
1.00
S/.
8.00
S/.
15.00
S/.
0.50
S/.
2.50
S/.
10.00
S/.
4.80
S/.
11.00
S/.
5.00
S/.
6.00
S/. 4,169.30
EMPRESA :
Servicio:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Bolsa de plastico
Cuna
Pelota de Playa
millar
moviliario
Unidad
paquete
Cepillo de cerdas suaves
unidad
Muecos de plastico
unidad
llaves grandes de plastico
unidad
Lamparita de bolsillo
Unidad
Campanitas de aluminio pequeo
unidad
pulsera de cascabeles
unidad
Sabanas de colores
unidad
toalla mediana medio metro
metro
Espejo marco de madera10x15
unidad
Sonajas moviles
unidad
Juegos musicales
unidad
Titeres
unidad
paal de tela 10 metro cortados x metro.metro
almohadas de algon
unidad
Cubos de madera
Unidad
Hule doble de ancho y de color naranja metro
pluma de ave
paquete
pincel suave
unidad
cojin pequeo suave
unidad
rodillo de hule
unidad
mueco de peluche
unidad
cobija de algodn
unidad
pauelo
unidad
laminas con dibujos de animales y frutasjuegos
x 10
cintas de colores 10 metros cortados metros
platos de plastico de colores
unidad
tarjeta con doble vista con animales y numeros
unidad
botellas de plastico
unidad
mamilas Ninet de 500ml.
unidad
cuentos de 15 hojas plastificados
unidad
Rodillo forrado con hule
unidad
Vela de colores
unidad
TOTAL
1
2
2
S/.
S/.
S/.
5.50
234.00
22.00
2
6
6
3
3
3
3
6
2
3
5
5
5
10
6
5
3
1
10
2
6
6
6
6
10
10
3
10
6
6
6
6
10
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
4.00
5.00
6.00
4.00
8.00
12.00
7.00
11.00
7.00
34.00
23.00
19.00
8.00
3.50
11.00
2.00
1.50
4.00
2.00
29.00
12.00
27.00
19.00
3.80
22.00
0.50
1.00
2.00
1.00
3.90
9.00
35.00
2.00
Costo Total
S/.
S/.
S/.
5.50
468.00
44.00
S/.
8.00
S/.
30.00
S/.
36.00
S/.
12.00
S/.
24.00
S/.
36.00
S/.
21.00
S/.
66.00
S/.
14.00
S/. 102.00
S/. 115.00
S/.
95.00
S/.
40.00
S/.
35.00
S/.
66.00
S/.
10.00
S/.
4.50
S/.
4.00
S/.
20.00
S/.
58.00
S/.
72.00
S/. 162.00
S/. 114.00
S/.
22.80
S/. 220.00
S/.
5.00
S/.
3.00
S/.
20.00
S/.
6.00
S/.
23.40
S/.
54.00
S/. 210.00
S/.
20.00
S/. 2,246.20
EMPRESA :
Servicio:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Costo Total
S/.
72.00
S/.
120.00
S/.
45.00
S/.
300.00
S/.
80.00
S/.
400.00
S/.
30.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
70.00
50.00
20.00
20.00
4.00
120.00
12.00
16.00
6.00
1.00
80.00
44.00
50.00
S/.
S/.
S/.
S/.
90.00
120.00
6.00
60.00
S/.
S/.
340.00
75.00
S/. 2,231.00
EMPRESA :
Servicio:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EMPRESA :
Servicio:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Costo Total
S/.
120.00
S/.
12.00
S/.
240.00
S/.
24.00
S/.
10.00
S/.
54.00
S/.
30.00
S/.
8.00
S/.
60.00
S/.
90.00
S/.
12.00
S/.
15.00
S/.
17.00
S/.
90.00
S/.
55.00
S/.
20.00
S/.
400.00
S/.
16.00
S/. 1,273.00
Costo Total
S/.
100.00
S/.
50.00
S/.
50.00
S/.
15.00
S/.
30.00
S/.
24.00
S/.
22.50
S/.
40.00
S/.
25.00
S/.
200.00
S/.
22.00
S/.
50.00
S/.
10.00
S/.
45.00
S/.
45.00
S/.
60.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
75.00
20.00
15.00
25.00
45.00
30.00
998.50
empresa
Servicio:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
unidad
docena
Unidad
paquete
paquete
paquete
2
1
2
2
5
2
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
70.00
36.00
8.00
24.00
11.00
30.00
S/. 140.00
S/.
36.00
S/.
16.00
S/.
48.00
S/.
55.00
S/.
60.00
S/. 5,577.00
Empresa:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Sueldo
bsico
mensual
Sueldo
mensual
Total anual
Aguinaldo
Es salud
mensual
Es salud
anual
S/. 4,320.00
S/. 52,920.00
S/.13,680.00
Gerente
S/. 750.00
S/. 4,000.00
S/. 48,000.00
S/. 600.00
S/. 360.00
Secretaria
S/. 750.00
S/. 600.00
S/.
Contadora
S/. 750.00
S/.
600.00
S/. 225.00
S/. 2,700.00
S/.33,300.00
S/. 750.00
S/.
600.00
S/. 201.51
S/. 2,418.12
S/.29,886.12
S/. 750.00
S/. 600.00
S/. 201.51
S/. 2,418.12
S/.29,886.12
S/. 750.00
S/. 2,239.00
S/. 26,868.00
S/.
600.00
S/. 201.51
S/. 2,418.12
S/.29,886.12
S/. 2,239.00
S/. 26,868.00
S/.
600.00
S/. 201.51
S/. 2,418.12
S/.29,886.12
S/. 600.00
S/. 108.00
S/. 1,296.00
S/. 16,296.00
S/.12,000.00
S/.
600.00
S/.
S/. 13,680.00
S/. 12,000.00
S/.
600.00
S/.
90.00
S/. 1,080.00
S/. 13,680.00
S/. 12,000.00
S/.
600.00
S/.
90.00
S/. 1,080.00
S/.13,680.00
S/. 12,000.00
S/.
600.00
S/.
90.00
S/. 1,080.00
S/. 13,680.00
900.00 S/.10,800.00
900.00 S/. 10,800.00
S/.
600.00
S/.
81.00
S/.
972.00
S/. 12,372.00
S/. 600.00
S/.
81.00
S/.
972.00
S/.12,372.00
S/. 13,680.00
fisioterapista x 5H semanales
(la hora s/. 50.00 (honorarios)
Pediatra x 5H semanales (la
hora s/. 50.00 (honorarios))
Psiclogo x 5H semanales (la
hora s/. 50.00 (honorarios)
nutricinista x 5H semanales
(la hora s/. 50.00 (honorarios)
S/. 750.00
S/. 750.00
S/. 750.00
S/. 750.00
S/. 750.00
S/. 750.00
persnal de limpieza
S/. 750.00
personal de seguridad
S/. 750.00
Cocinera
S/. 750.00
TOTAL
Fuente: Datos de Investigacin
Elaborado por: Autoras de la Investigacin
S/. 1,000.00
S/. 12,000.00
S/.
600.00 S/.
S/.328,884.48
mensual
S/. 4,360.00
S/.1,090.00
S/.2,725.00
S/. 2,440.51
S/. 2,440.51
S/.2,440.51
S/. 2,440.51
S/.1,308.00
S/.1,090.00
S/. 1,090.00
S/. 1,090.00
S/. 1,090.00
S/.
S/.
981.00
981.00
S/1,090.00
S/. 26,657.04
CUADRO DE REQUERIMIENTO
CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA "GIOMAYA"
Empresa:
GASTOS POR PUBLICIDAD
Concepto
N Valor mensual Valor anual
N
1
Trpticos de promocin del servicio Millar S/. 400.00
S/. 4,800.00
2
difusin de publicidad por TV local
1 S/. 500.00
S/. 6,000.00
3
difusin de publicidad por radio
1 S/. 300.00
S/. 3,600.00
4
difusin de publicidad escrita
1 S/. 150.00
S/. 1,800.00
5
Volantes
Millar S/. 200.00
S/. 2,400.00
6
Difusin por pgina web.
gratuito
gratuito
TOTAL
S/. 1,550.00
S/.18,600.00
Fuente: Datos de Investigacin
Elaborado por: Autoras de la Investigacin
EMPRESA :
N
1
CUADRO DE REQUERIMIENTO
CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA "GIOMAYA"
Gastos de alquiler del local
local
costo
total
S/. 4,000.00
DETALLES
TOTAL
S/.
40.00
S/.
S/.
350.00
120.00
4
5
6
7
8
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
19.00
64.00
50.00
80.00
2,500.00
S/.
S/.
S/.
220.00
20.00
250.00
S/.
3,713.00
9 gastos de constitucin
10 Sunat
11 transporte de equipos
Total activo intangible
Fuente: Datos de Investigacin
Elaborado por: Autoras de la Investigacin
1.6.
CAPITAL DE TRABAJO
DETALLES
TOTAL
Capital de Trabajo
S/. 35,282.30
S/. 20,600.00
S/. 55,882.30
1.7.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
a) Fuentes de financiamiento de activos tangibles e intangibles y
capital de trabajo.
Capital interno (dinero aportado por los socios)
Capital externo (dinero que se ha obtenido en calidad de
crdito de las instituciones financiera o inversionistas).
Prstamos del banco y el ingreso mensual por los servicios.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
a) ACTIVOS TANGIBLES
Muebles y enseres
Equipos
Equipos diversos
Equipos de seguridad
TOTAL
b) ACTIVOS INTANGIBLES
Estudio del proyecto
Gastos de Constitucin
Gastos de registros pblicos.
Sunat (ruc).
Registro sanitario.
Trmites municipales
Inscripcin Cmara y comercio de Hunuco
Transporte de Maquinaria y equipos.
Trmites Registro Sanitario
TOTAL
c) CAPITAL DE TRABAJO
Gasto de administracin
gasto de ventas
Imprevistos
Total caja y bancos
TOTAL A+B+C
Fuente: Datos de Investigacin
Elaborado por: Autoras de la Investigacin
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
6,784.00
14,725.00
9,734.30
308.00
31,551.30
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2,500.00
220.00
300.00
20.00
64.00
S/.
S/.
19.00
120.00
S/.
S/.
S/.
250.00
80.00
3,573.00
S/.
S/.
S/.
S/.
1,500.00
18,600.00
500.00
20,600.00
S/.
55,724.30
1.8.
Meses
Ingresos
TOTAL INGRESOS
Materia prima
Herramientas
Pago de Servicios
Mano de obra
TOTAL DE EGRESOS
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
23,270.00 S/. 32,060.00 S/. 42,070.00 S/. 48,260.00 S/. 60,690.00 S/. 70,000.00 S/. 79,310.00 S/. 88,620.00 S/. 97,930.00 S/. 107,240.00 S/. 116,550.00
23,270.00 S/. 32,060.00 S/. 42,070.00 S/. 48,260.00 S/. 60,690.00 S/. 70,000.00 S/. 79,310.00 S/. 88,620.00 S/. 97,930.00 S/. 107,240.00 S/. 116,550.00
S/. 2,348.00
S/. 29,860.70
S/. 6,400.00 S/.
6,400.00 S/. 4,850.00 S/. 4,850.00 S/. 4,850.00 S/. 4,850.00 S/. 4,850.00 S/. 4,850.00 S/. 4,850.00 S/. 4,850.00 S/.
26,657.04 S/. 26,657.04 S/. 26,657.04 S/. 26,657.04 S/. 26,657.04 S/. 26,657.04 S/. 26,657.04 S/. 26,657.04 S/. 26,657.04 S/. 26,657.04 S/. 26,657.04
33,057.04 S/. 31,507.04 S/. 31,507.04 S/. 31,507.04 S/. 31,507.04 S/. 31,507.04 S/. 31,507.04 S/. 31,507.04 S/. 31,507.04 S/. 31,507.04 S/. 31,507.04
-9,787.04 S/.
552.96 S/. 10,562.96 S/. 16,752.96 S/. 29,182.96 S/. 38,492.96 S/. 47,802.96 S/. 57,112.96 S/. 66,422.96 S/. 75,732.96 S/. 85,042.96
552.96 S/. 10,562.96 S/. 16,752.96 S/. 29,182.96 S/. 38,492.96 S/. 47,802.96 S/. 57,112.96 S/. 66,422.96 S/. 75,732.96 S/. 85,042.96
SALDO (INGRESOS
- EGRESOS)
4,850.00 S/.
4,850.00
S/.
2,348.00
Herramientas
S/.
29,860.70
Mano de obra
Pago de
Servicios
S/.
26,657.04
S/.
6,400.00
S/.
65,265.74
de
estimulacin
temprana
GIOMAYA.
II.-
INFORMACION COMPLETARIA
2.1. Marco de referencia y naturaleza del proyecto
2.1.1. Marco de referencia
El centro de estimulacin temprana GIOMAYA
ser un
Localizacin de Planta
Lugar: Jr. Prolongacin Abtao N 214, Hunuco.
Telfono: (990772189).
Correo:Etempranagiomaya@gmail.com.
Facebook: giomaya.E.T@babystar
2.4.
respirar
para
obtener aire y
llorar
para
2.7.
2.8.
Pg. 10.).
La Estimulacin Temprana es toda aquella actividad de contacto
o
juego
con
un
bebe
nio
efectivo,
pero
se
requiere
adems,
de
una
b) Nacional
En nuestro pas se registra
un aproximado del
6 % de la
POBLACIN ESPERADA
El 18,14 % (17,139) de
nios estimados de 0 a 3
aos de edad. De los
distritos de Hunuco
amarilis y Pillco marca
(programacin 2014).
TEMS
Ratio
Mercado
potencial
Mercado
disponible
Mercado
objetivo
17,139
Unid
Ao 1
Ao 2
Ao 3
17,139 17,311
17,483
17,655
17,827
17,999
30,290
30,290 30,593
30,896
31,199
31,502
31,805
150
300
550
600
600
600
500
Ao 4
Ao 5
Variables Geogrficas
Distrito
Hunuco
Amarilis
Pillco Marca
Variables Demogrficas
Ingresos
Hogares
0 meses a 1 ao.
0 a 3 meses.
ESTIMULACION ACTIVA
4 a 6 meses.
7 a 9 meses
10 a 12 meses
movimientos
de
extremidades,
ESTIMULACION INTELECTUAL
meses,
Ensear
manipular
objetos
con el nio de
ESTIMULACION ACTIVA
2 grupo: de 1 a 2 aos:
13 a 15 meses
una
actitud
positiva
en
cada
tarea
que
emprendan.
Identificacin de los miembros de su familia,
16 a 18 meses
19 a 21 meses
22 a 24 meses
ESTIMULACION MOTRIZ
Estimular sus msculos para que se suelte a
caminar por s solo.
Alimentar su fsico con ejercicios acordes a su
edad y desenvolvimiento
Atencin a la evolucin motriz del infante.
Incrementar juegos, canciones y dinmicos de
movimiento fsico.
Utilizacin de ejercicios al aire libre mejorando su
equilibrio y coordinacin.
ESTIMULACION INTELECTUAL.
el
desarrollo
de
su
lenguaje
Segmento C:
Exploradores 2
ESTIMULACION AFECTIVA
Incremento de su atencin afectiva con
muestras de cario y afecto con abrazos,
3 grupo: de 2 a 3 aos:
25 a 27 meses
28 a 30 meses
parte
de
un
miembro
de
su
familia
dirige.
Emitir bueno y positivos comentarios sobre
sus
trabajos
mejora,
emitiendo
Evaluacin
sugerencias
peridica
de
mdica
entretenimiento
fsico
educativo.
Incremento del desarrollo psicomotriz con
materiales
didcticos
en
continua
supervisin.
Estimular su visin con talleres de colores
vistosos con cintas, fibra ptica con colores,
etc.
Afianzar sus condiciones al caminar y actuar.
Incremento de talleres de juegos, msica y
baile.
ESTIMULACION INTELECTUAL
su
conocimiento
con
nuevas
3,893. nios
1947 nios
973 nios
487 nios
7,572 nios
3786 nios
1893 nios
946 nios
14,145 nios
7073 nios
3537 nios
1769 nios
4,680 nios
2340 nios
1170 nios
585 nios
0 11 meses
12 23 meses
24 35 meses
36 meses
Aspectos Socioeconmicos:
Caractersticas de la vivienda.
Tipo de familia e Ingreso familiar.
Escolaridad de la madre.
Orfandad o estado de abandono social
Lugar donde vive.
3.2.
Anlisis de la Oferta
3.2.1. Tipo de Estructura del Mercado (monopolio, oligopolio,
competencia monopolstica).
El dominio de la oferta o de la demanda de mercancas o servicios
realizados por una entidad en beneficio propio se llama monopolio;
en el caso del Centro es el nico que oferta este servicio en la
ciudad de Hunuco, es o lo convierte en pionero en el mercado y
tomar ciertas ventajas al ser idea original del resto.
El monopolio se puede clasificar en perfecto, si elimina totalmente
la libre concurrencia en el mercado y establece un dominio
absoluto sobre mercancas o servicios que carecen de sustitutos; o
imperfecto, cuando existen sustitutos para aquello que es objeto de
monopolio.
Ciertas actividades de produccin, compra o venta que el estado
realiza en forma exclusiva, directa o indirectamente, constituyen el
monopolio incondicional o de derecho. El monopolio condicional
se produce de acuerdo con convenios celebra dos entre las
empresas y puede ser de compra o de venta, segn sean
compradores o vendedores quienes tratan de
precio u otras
condiciones de comercio".
El tipo de monopolio despus de la explicacin anterior el
monopolio imperfecto, porque lastimosamente en el mercado si
existen productos o servicios sustitutos que en nuestra cultura y
segn el presente estudios e ubican fuertemente en la mente de
nuestros posibles consumidores que son los CDI, familiares entre
otro.
El proyectos se orienta aun Centro de Estimulacin Temprana con
programas adaptables a todos los nios tanto especiales como
comunes a costos asequibles a la economa de la mayora de
familias de la ciudad de Hunuco.
lugares
3.3.
Caractersticas de la competencia
tems
Competidor A
CC.SS CARLOS
SHOWING FERRARI,
CC.SS. APARICIO
POMARES,
CC.SS. LA
ESPERANZA,
Ubicacin
Productos
Competidor B
ACLAS PER COREA
ACLAS PILLCO MARCA
Estimulacin temprana,
CRED, ETC.
ESNI.
Precios y
formas de
pago
la poblacin perteneciente.
cita o consulta.
Promocin
Mediante promocin y
Mediante promocin y
prevencin de salud.
prevencin de salud.
insuficiente.
Infraestructura
adecuar.
Personal
Especializado y capacitado
Especializado y capacitado
Otros
Actividades:
Actividades:
Estimulacin temprana
Estimulacin temprana
Desarrollo psicomotor
Desarrollo psicomotor
Desarrollo visual
Desarrollo visual
etc.
Desarrollo cognitivo
Desarrollo social
etc.
3.4.
tems
FORTALEZAS
Competidor A
Gratis para el
servicio de la
Indirecto
DEBILIDADES
-
Sesiones incompletas.
Tiempo reducido
Espacio inadecuado.
Servicios limitados
La estimulacin temprana
comunidad.
Competidor B
No tiene
competencia
no es un servicio adecuado
Indirecto
tems
OPORTUNIDADES
Competidor A
Demanda suficiente y en
AMENAZAS
-
crecimiento
Indirecto
Competidor B
Demanda satisfactoria
Indirecto
Fuente: Datos de Investigacin
Elaborado por: Autoras de la Investigacin
3.5.
Tiempo reducido.
La demanda requiere
atencin ms especializada.
La organizacin dbil.
permitan
atendidos
por
nuestros
competidores.
El lugar es propicio para el CET debido a que no
existe competencia directa.
b) Acceso a la materia prima y/o mano de obra
El acceso a la materia prima es un poco complicada ya que se
obtendr desde la capital - lima, y algunos de la misma ciudad
de Hunuco por la cual no se tendr muchas complicaciones.
La mano de obra se conseguir de la misma ciudad de
Hunuco ya dicha cuidad con profesionales sufrientemente
capacitado y competente para desarrollar el servicio del centro
de estimulacin temprana.
c) Tipo de distribucin
Directo: Del productor consumidor.
d) Medios de comunicacin
Medios
masivos:
Revistas, Internet.
Televisin,
Radio,
Peridicos,
b) Mix
promocional
en
etapa
de
lanzamiento
y/0
mantenimiento.
El Servicio que ostenta el proyecto del Centro de estimulacin
temprana GIOMAYA se
c) Producto Servicio
Proporcionar un servicio de calidad a la vanguardia
educativa.
Innovar el servicio peridicamente.
Crear y adaptar un slogan impactante para que el cliente
recuerde el servicio.
Atencin y cuidado en caso de enfermedad de los
pequeos.
Utilizar el juego como herramienta fundamental y
principal para la estimulacin del nio.
d) Precio
Estimar un precio justo, de acuerdo a los beneficios que
se ofrece y a la economa del mercado objetivo.
Estrategia de Diferenciacin, ofrecer ms servicios,
al mismo precio, creando
caractersticas
percibidas
investigaciones
necesidades, que no
estn
Identificar
siendo
deseos
debidamente
200.00
Para poder tener las sesiones de estimulacin temprana controlado los nios contarn con un carnet de control el cual ser
sellado por el profesional que le brindar la atencin.
CARNET DE CITAS Y
CONTROL
EVALUACION DEL
DESARROLLO Y
NOMBRE DEL NIO
____________________________
APELLIDO PATERNO__________
APELLIDO AMTERNO____________
Fecha de nacimiento:___/___/___
DIRECCION:__________________
UNIDAD
DE
SALUD________________
La evaluacin del desarrollo es muy
importante porque permite saber si
tu nio est creciendo bien. La
clase de estimulacin temprana te
ensea cmo puedes ayudarlo
mejor a crecer y desarrollarse.
Cuida su salud
f) Estrategia comercial
Promocin y Publicidad: Televisin local, radio, prensa escrita
y por medio de comunicaciones de web de
Enfermeras, el
de
una
pgina
web
interactiva
para
2012
S/.1508,6
RURAL
S/. 493,4
S/. 555,6
S/.597,1
S/. 659,6
S/.694,2
HUANUCO
S/. 532,4
S/. 572,4
S/. 623,0
S/. 692,6
S/. 812,6
AOS
URBANO
AOS
2011
2012
URBANO
S/. 35,6
S/. 827,0
S/. 821,0
S/. 901,2
S/. 993,1
RURAL
S/. 283,1
S/. 304,6
S/. 328,9
S/. 391,5
S/. 389,5
HUANUCO
S/. 399,1
S/. 426,8
S/. 477,4
S/. 588,5
S/. 686,2
educativos,
cajas
bancos
financieras
tiendas
comerciales grandes.
3.6.3 Entorno tecnolgico
La ciudad de Hunuco no es ajena a la tecnologa, ya que esta
actualizado con diversas tecnologas que se van dando a nivel
mundial.
HOGARES QUE TIENEN AL MENOS UN RADIO O EQUIPO DE SONIDO,
SEGN MBITO GEOGRFICO, 2001-2012
HUANUCO
82,3 %
82,4 %
84,3 %
82,1 %
77,8 %
por lo cual
Entrega de
informacin
y publicidad
NO
EL nio va
Ingresar al centro?
SI
Inscripcin
Entrevista
previa
Educacin y
estimulacin
apropiada
NO
Matricula
Cumple con
expectativa?
SI
Evaluacin y seguimiento al
infante
Entregar informes a
los padres de familia
Culminacin de la
preeducacion
Fin
Paso
Tiempo
1) INICIO
1 min
2) Entrega de
informacin y
publicidad
3 min
3) EL nio va
2 min
X
X
ingresar al centro.
4)Ingresar
inscripcin
al
3 min
centro?
5) entrevista
5 min
6) Cumple con
1 min
expectativa?
7) Matricula
2 min
8)Educacin y
30 a 60 min
20 min
infante.
10) Entregar
informes a los
padres de familia.
3 min
11) Culminacin
del pre educacin.
3 min
estimulacin
9) Evaluacin y
seguimiento al
12) fin
1 min
Fuente: Datos de Investigacin
Elaborado por: Autoras de la Investigacin
Smbolo
Operacin
Nmero de pasos
Tiempo
11 min
ninguna
Ninguna
2 min
Inspeccin
5 min
Almacenaje (demora
3 min
Transporte
Ninguna
Demora (no
programada)
programada)
Re trabajo
TOTAL
Fuente: Datos de Investigacin
Elaborado por: Autoras de la Investigacin
21 Mi
n
correctamente,
PROCESOS AUXILIARES
Los procesos auxiliares o de respaldo para el correcto desempeo de esta organizacin, se dirigen para el beneficio y
seguimiento de los actores del proyecto. Se presentan los siguientes procesos: Contratacin de Personales necesario
establecer un proceso de contratacin de personal, para realizar un seguimiento y control de las actividades realizadas, cuando
exista un personal idneo y con una capacitacin aceptable se puede dar inicio a las actividades de desarrollo del Centro, y se
procede a presentar la nmina al MIES para su aprobacin respectiva.
INICIO
Planificacin de
recurso humano
Esta lista la
planificacin?
Llamado por
prensa
aspirante
Seleccin de
personal
idneo
Contratacin de
personal
Enviar nomina
al MIES
Planificacin de
actividades por
puesto de trabajo
Inicio de
actividades
FIN
Estn listos
Los detalles
preliminares?
Planificacin de
trabajo anual
Planificacin de
horarios de
trabajo
Capacitar al
recurso
humano
Atencin al Cliente
La atencin al cliente, en este Proyecto se orienta a los Padres de Familia, se busca que el servicio satisfaga sus
exigencias. Adems que es indispensable la visin externa del servicio para mejorar estndares de calidad.
INICIO
NO
Entregar
informacin del
centro
SI
Quiere contar
con el servicio?
Proporcionar
informacin
peridica sobre la
evolucin del infante
Desarrollar
talleres para los
padres de familia
SI
Est conforme
con el servicio?
NO
Instaurar un
mecanismo de
sugerencias para el
centro
Mejorar
estndares de
calidad
FIN
Inicio
Llegada al centro de
estimulacin GIOMAYA
Atencin de enfermera en
nutricin.
SECRETARIA
TRIAJE
Otorga ticket de atencin
Atencin de enfermera
en consulta de
estimulacin
CAJA
Recepciona ticket
Genera boleta de pago
Procedimiento de
estimulacin del nio 0 -1
ao
ADMISIN
Recepciona boleta
Genera carnet de inscripcin y
control del nio
Procedimiento de
estimulacin del nio 1-2
ao
Fin
Procedimiento de
estimulacin del nio 2 -3
ao
Existe conformidad
Con el cliente?
Cheque
Cta. bancaria
4.2. TECNOLOGIA
4.2.1. Identificacin De Alternativas Tecnolgicas
GUTIRREZ, A. (2004): Madrid, manifiesta En la actualidad
los nios y las nias conviven desde su nacimiento, dentro
del contexto familiar y social, con todo tipo de" artilugios"
tecnolgicos, desde el vdeo al equipo de msica, pasando
inevitablemente por el televisor y sumando a distancia, los
video juegos y los primeros ordenadores destinados al
pblico infantil, hasta llegar al ordenador personal y sus
redes de informacin. Y todo esto acontece en nios y nias,
tal y como apuntbamos, desde su ms tierna infancia, desde
que aprenden a caminar, desde que son capaces de subirse a
una silla.
Los centros infantiles no pueden quedarse al margen de este
desarrollo. La formacin inicial en los nios no puede obviar el
contenido de las nuevas tecnologas dentro de la formacin de su
desarrollo. El nio nace hoy en un mundo multimedia de
comunicacin, se halla inmerso en una cultura
global,
visual,
Unidad
Cantidad
Caractersticas
Vida
til
Computadora
equipo
3 aos
Impresora
equipo
3 aos
Telfono
equipo
Televisor
equipo
Samsun 21
4 aos
3 aos
Equipo de
sonido
Aspiradora
equipo
3 aos
equipo
1400 Watts
4 aos
Cocina de gas
equipo
Refrigeradora
equipo
Congeladora
equipo
300 Litros, LG
Horno micro
hondas
equipo
2 aos
Proveedor
Comercial rivera
(Hunuco)
Comercial rivera
(Hunuco)
telefnica
Comercial rivera
(Hunuco)
Comercial rivera
(Hunuco)
Comercial rivera
(Hunuco)
Comercial rivera
(Hunuco)
2 aos
Comercial rivera
(Hunuco)
3 aos
3 aos
2 aos
3 aos
3 aos
4 aos
Comercial rivera
(Hunuco)
Comercial rivera
(Hunuco)
Comercial rivera
(Hunuco)
Comercial rivera
(Hunuco)
Comercial rivera
(Hunuco)
Comercial rivera
(Hunuco)
Unidad
Cantidad
Caractersticas
Vida til
Proveedor
mobiliario
mobiliario
Sillas de madera
mobiliario
5 aos
Tienda comercial
casa hogar
Estante de
madera
mobiliario
5 aos
Tienda comercial
casa hogar
Sillas de metal
mobiliario
5 aos
Tienda comercial
casa hogar
Juego de
muebles
mobiliario
5 aos
Tienda comercial
casa hogar
Mesa de centro
de madera
mobiliario
50x35x30 de madera
5 aos
Tienda comercial
casa hogar
Cuna de bebe
mobiliario
80x90x150 de madera
5 aos
Tienda comercial
casa hogar
mesas pequeas
de plstico de
colores
mobiliario
De plstico de colores o
blancas
5 aos
Tienda comercial
casa hogar
mobiliario
45x60x75 de madera
5 aos
Tienda comercial
casa hogar
Tallimetro de
madera infantil
mobiliario
5 aos
Taller Artemania
Camilla con
perneras
Mobiliario
Medidas aproximadas:
largo 1.80cm x Ancho 0.60cm
x Alto 0.75cm
4 aos
Mercado libre
Silla De Espera
mobiliario
De 03 Cuerpos, MEDIDAS:
1.20 X 55
3 aos
Mercado libre
Escritorio
Aglomerado de
madera laminado
en carapacho
Mesa de cocina
5 aos
Tienda comercial
casa hogar
Cantidad Caractersticas
Unidad
Vida til
Proveedor
Cmara de CCTV
5 aos
Lasertsoft,
soluciones
integrales en
informtica.
5 aos
Mercado lder
Ryosva security
systems
5 aos
Import
electronics kaly
Alarma
antirrobo
Unidad
Equipos de
control de
incendios
Unidad
Luces de emergencia,
sensores de humo.
Unidad
Cantidad
Sillas pequeas
Unidad
Plstico 29x29x55
3 aos
Bancos pequeos
Unidad
Plstico 25x25x35
3 aos
Tampn
Unidad
Azul Pelican
3 aos
Sello de madera
Unidad
Mediano
3 aos
12
A4 100 hojas
3 aos
Engrapador
Unidad
3 aos
Lapicero azul
Caja
Lapicero rojo
Caja
Clip metlico
Caja
Borrador
Caja
Corrector
Unidad
10
Tipo lapicero
3 aos
Unidad
10
3 aos
Grapas
Unidad
3 aos
Caractersticas
3 aos
3 aos
3 aos
3 aos
Comercial
Altiplano
(huanuco)
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Tajador
Caja
3 aos
Regla
Unidad
30 cm Faber Castell
3 aos
Unidad
Pelican azul
3 aos
10
De madera
3 aos
Resaltador
Unidad
Faber Castell
3 aos
Tacho de basura
Unidad
Duraplast nmero 15
3 aos
Papel boom
Millar
A4 210mm x 297mm de
75gr
3 aos
Perforador
Unidad
3 aos
3 aos
4 aos
Tensimetro Digital
Unidad
Fuente de energa 4
pilas, Dimensiones:
130x53x118mm Banda:
130g aprox.
Coche de curacin
Unidad
Termmetro digital
Unidad
Estetoscopio
Unidad
Escalinata
Unidad
Tres peldaos
3 aos
Solucin Isodine
espuma
Unidad
10% Solucin
1 ao
Gasas estril
Paquete
100
Algodn
Paquete
500 gr de algodn
1 a0
Biombo de metal
Unidad
3 cuerpos
3 aos
Vendas
Unidad
10
1 ao
Esparadrapo
Caja
Guantes descartable
Caja
Set de rioneras
Paquete
Rioneras Aluminio
inoxidable
Plumones
Unidad
21
20 x 20 gasa estril de
algodn x 10 Unidades
Esparadrapo
Antialrgicas x 4
unidades
Guantes descartables
Qualimax tallas: 6, 7, 7
, x 100
3 aos
3 aos
1 ao
1 ao
1 ao
5 aos
6 meses
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Comercial
Medical
Center
Comercial
Medical
Center
Comercial
Medical
Center
Comercial
Medical
Center
Comercial
Medical
Center
Comercial
Medical
Center
Comercial
Medical
Center
Comercial
Medical
Center
Comercial
Medical
Center
Comercial
Medical
Center
Comercial
Medical
Center
Comercial
Medical
Center
Comercial
Medical
Center
Comercial
Altiplano
Hojas de H.C.
Millar
1 ao
librera
3 aos
Libreras de
lima
3 aos
Libreras de
lima
1 ao
Comercial
Altiplano
1 ao
libreras
1 ao
Comercial
Altiplano
Manual de evaluacin
Unidad
nutricional
Manual de evaluacin
Unidad
psicomotriz
Cinta de embalaje
Unidad
10
Recetario medico
Millar
Lapiceros de colores
estuche
Saturometro
Unidad
Juegos ldicos
Unidad
plstico y madera
antitxicos
2 aos
Pizarra acrlica
Unidad
Medidas de pizarra
acrlica 100x250
3aos
Papel lustre
Unidad
24
Diferentes colores
2 aos
Cartulina simple
Unidad
24
Diferentes colores
1 ao
Mota
Unidad
1ao
Pelota de playa
Unidad
Binivoll
Sonajas caballito
Unidad
10
Silicona y plstico
3 aos
Bolsa de plstico
paquete
Millar
2 aos
Cepillo para
estimulacin
Unidad
10
cerdas suaves
Muecas de plstico
Unidad
15
2 aos
Llaves grandes
Unidad
Duraplast de colores
1 ao
Lamparita de bolsillo
Unidad
2 aos
Campanitas
Unidad
2 aos
Plstico
3 aos
3 aos
2 aos
Oled Nuevo
Icamad
Comercial
Kiddys
house
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Comercial
Kiddys
house
Comercial
Quiroz
Comercial
Kiddys
house
Comercial
Kiddys
house
Comercial
Kiddys
house
Comercial
Medical
Center
Comercial
Kiddys
house
Comercial
Kiddys
house
Sabanas de colores
Unidad
Algodn
3 aos
Toalla mediana
Unidad
75x40 algodn
3 aos
Espejo
Unidad
marco de madera10x15
4 aos
Sonajas mviles
Unidad
Juegos musical
Unidad
Tteres de tela
Unidad
Pequeos
Paal de tela
Metros
20
Algodn afranelado
blanco
1 ao
Almohadones
Unidad
10
Algodn 100%
3 aos
Cubos de madera
Unidad
25
3 aos
Hule
metros
3 aos
Pluma de ave
Paquete
20
Pincel suave
Unidad
22
Cojn pequeo
Unidad
Rodillo de hule
4 aos
3 aos
Comercial
Quiroz
Comercial
Quiroz
Comercial
Quiroz
Comercial
Kiddys
house
Comercial
Kiddys
house
Comercial
Altiplano
Comercial
Kiddys
house
Comercial
Kiddys
house
Comercial
Kiddys
house
Comercial
Kiddys
house
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Comercial
Kiddys
house
Comercial
Kiddys
house
Comercial
Kiddys
house
Comercial
Kiddys
house
Pluma especficamente
de ave y de colores
Cerdas diferentes
nmeros
3 aos
10
Algodn 100%
1 ao
Unidad
3 aos
Mueco de peluche
Unidad
Mediano
3 aos
Cobija
Unidad
10 x 14 de algodn al
100%
3 aos
Pauelo
Unidad
Algodn 100%
1 ao
Comercial
Kiddys
house
Juegos
10
Cartulinas plastificadas x
10 unidades
2 aos
Comercial
Altiplano
Cinta de colores
Metros
10
Tela
1 ao
Comercial
Altiplano
Platos
Unidad
Plsticos de colores
2 aos
10
Cartn plastificado
3 aos
2 aos
Comercial
Quiroz
Comercial
Altiplano
Comercial
Kiddys
house
Botellas de plstico
Unidad
Diferentes medidas
3 aos
Mamilas
Unidad
Ninet de 500ml.
1 ao
Cuentos
Unidad
De 15 hojas plastificadas
3 aos
Rodillo
Unidad
4 aos
Vela x 5cm.
Unidad
10
Colores
Almohadas
Unidad
3 aos
Bolso paalera
Unidad
3 aos
Peluches de
estimulacin
Unidad
Fibra de polister
2 aos
Andador
Unidad
de plstico y tela y
resortes
3 aos
Comercial
Kiddys
house
Cubos
unidad
De madera pequeas
con nmeros
3 aos
Comercial
Kiddys
house
Colchones
Unidad
Esponja
2 aos
Comercial
Kiddys
house
De goma de colores
3 aos
Pelotas grandes
1 ao
Plastilinas
Unidad
1 ao
Cajas pequeas de
cartn
Unidad
grandes y pequeas
6 meses
Fotografas de nios
Unidad
Tamao estndar
5 aos
Vasos
Unidad
Plstico de colores
Tela 2x5cm.
Metro
Afranelado
Peine
Unidad
Muecos
Unidad
4 aos
2 aos
5 aos
5 aos
Comercial
Kiddys
house
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Comercial
Quiroz
Comercial
Kiddys
house
Comercial
Kiddys
house
Comercial
Kiddys
house
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
El CETG
Comercial
Altiplano
Comercial
Kiddys
house
Comercial
Altiplano
Comercial
Kiddys
house
unidad
Ollas de juguete
Paquete
x6
Comercial
Altiplano
Bandejas o tinas
Unidad
Plstico medianas de
colores
Pelota de venil
Unidad
Silicona
Cubos de plstico
Unidad
Mechero
Unidad
Comercial
Quiroz
Comercial
Kiddys
house
Comercial
Kiddys
house
Comercial
Quiroz
Unidad
Costalito de semilla
Unidad
Carrito de tractor
Unidad
Hojas secas
De diferentes tamaos
indefinido
4 aos
Comercial
Kiddys
house
Almohadas blanda
5 aos
3 aos
2 aos
Plstico a corriente
1 ao
Comercial
Kiddys
house
Comercial
2 a 3 aos Kiddys
house
Comercial
1 ao Kiddys
house
2 aos -
De plstico cualquier
color
De rbol, recopilado por
los mismos trabajadores
Cuerdas
Unidad
Algodn 100%
Lazo o cinta
Unidad
Algodn 100%
3 aos
2 aos
2 aos
Comercial
Kiddys
house
Comercial
Kiddys
house
Comercial
Mercado
libre lima,
Per.
Unidad
Palo de escoba
Unidad
Tamao: 70cm de A, x
130 cm de L., Cada set
incluye: edredn,
protector, juego de
sabanas (encimera,
bajera) c/ funda para
almohada
Madera
Manguera
Unidad
Rgido 5 cm
Caja de cartn
Unidad
10
Grueso
Paquete
Unidad
Triplay
Unidad
X docena de colores
3 aos
Comercial
Altiplano
Unidad
Cartn plastificado
1 ao
Comercial
Altiplano
Bloques de plstico
Rompecabezas
Recipiente de plstico
Revistas
5 aos
Comercial
Altiplano
Comercial
3 aos
Altiplano
Comercial
5 meses
Altiplano
Comercial
3 aos Kiddys
house
Comercial
1 ao
Altiplano
2 aos
Libro con
ilustraciones
Unidad
Cartn plastificado
1 ao
Paquete
1 ao
Paquete
descartable de 5 onzas
Carritos
Unidad
Mediano y de plstico
Lmparas
Unidad
DVD de estimulacin
Unidad
temprana
3 aos
Paquete
X m2 de colores
2 aos
Unidad
por mes
Juego
Cuchara
Vaso
Piso de goma
Libro de consulta
Libro de consulta
Detergentes
Baldes de plstico
paquete
Unidad
Bolsas de basura 20
paquete
x 30
Trapeadores
De A4 cantidad de hojas
a escoger
De A4 cantidad de hojas
a escoger
Bolvar azul de 170gr
5
3
Unidad
Leja
Litro
Jabn liquido
Solucin
Unidad
Unidad
litro
Metro
Color amarillo
Unidad
Paquete
Paquete
Unidad
Escobilla
Recogedor
Aromatizante,
limpiador y
antibacterial
Franelas
Guantes jebe
Papel higinico
Papel toalla
Toalla
1 ao
3 aos
3 aos
5 aos
5 aos
3 aos
4 aos
4 aos
1 ao
1 ao
5 aos
3 aos
2 aos
2 aos
Comercial
Altiplano
Comercial
Quiroz
Comercial
Quiroz
Comercial
Kiddys
house
Comercial
Kiddys
house
Comercial
Kiddys
house
Comercial
Kiddys
house
Libreras de
lima
Libreras de
lima
Comercial
Quiroz
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Comercial
Quiroz
Comercial
Quiroz
Comercial
Altiplano
Comercial
Altiplano
Comercial
Quiroz
Comercial
Quiroz
Comercial
1 ao
Quiroz
Comercial
5 meses
Quiroz
Comercial
5 meses
Altiplano
Comercial
2 aos
Quiroz
1 ao
Unidad
Unidad
Unidad
10
Litro
Antisptico, de 1 litro
4 aos
Caja
Neutro x 50
4 aos
Juego de cubiertos
unidad
Record X 30 unidades
aluminio inoxidable
5 aos
Unidad
Plstico 30x18
2 aos
Plstico de diferentes
medidas
5 aos
Jarra
Unidad
Juego
Docena
Trapo de cocina
paquete
X 3 unidades
1 aos
Juego de platos
Docena
3 docenas de
5 aos
Fuentes
Unidad
metal antioxidante
5 aos
Cuchillo
Unidad
Baln de gas
Unidad
Rayador mediano
Unidad
Aluminios inoxidables
5 aos
Tazas
Docena
De colores Plstico
10 aos
Papel absorbente
Rollo
X 12 de preferencia
olorosa
Servilleta
Paquete
Millar
Mascarilla
Jabn
Gel
Jabn de tocador
Cucharones
Juegos vasos
plstico antialrgico de 1
litro y medio
Metal antioxidante X 6
unidades.
3 docenas de vidrio de 5
onzas
metal antioxidante
Facusa
10 kg, envase color
amarillo
2 aos
1 aos
4 aos
5 aos
5 aos
2 aos
5 aos
5 aos
Comercial
Altiplano
Boticas
Arcngel
Comercial
Quiroz
Comercial
Quiroz
Comercial
Quiroz
Comercial
Quiroz
Comercial
Quiroz
Comercial
Medical
Center
Comercial
Quiroz
Comercial
Quiroz
Comercial
Quiroz
Comercial
Altiplano
Comercial
Quiroz
Comercial
Quiroz
Comercial
Quiroz
Comercial
rossy gas
Comercial
Quiroz
Comercial
Quiroz
Comercial
10 aos
Quiroz
Comercial
12 aos
Quiroz
de
los Cantidad
de nios
reas de estimulacin de
0 a 3 aos. 5 x 8 metros
Consultorios de pediatra,
psicologa,
musicoterapia, nutricin.
5 x 3 metros.
rea administrativa:
Caja, triaje, secretaria,
admisin Y otros.
Cantidad de los
recursos humanos.
6 nios a 10 2 a 3 mximo
nios
1 nio por 1 mximo
cada consulta
1 nio
1 a 2 mximos.
AOS
2014 primer ao
160 m2
2015 segundo ao
160 m2
2016 tercer ao
160 m2
2017 cuarto ao
160 m2
2018 quinto ao
160 m2
ORGANIGRAMA
Junta de accionistas
Gerente general
Secretaria
rea financiera
Contador
rea de cuidado
infantil
Lic. enfermera
Mantenimiento y
guardera
rea medica
Pediatra
rea alimenticia
Guardera
Psicologa
Tec. Enfermera
Cocinera
Nutricionista
Musicoterapia
FUNCIONES DEL
PERSONAL
SECRETARIA
RECEPCION Y
ORIENTACION AL
PACIENTE
TRIAJE
(TECNICO EN
ENFERMERIA)
CONTROL DE FUNCIONES
VITALES
(TC, FR, FC)
CAJA
(TESORERA)
RECEPCION DE LLAMADA
PUBLICIDAD
EMISION DE BOLETA DE
PAGO
ADMISION
(LIC. EN ENFERMERIA)
RECEPCION DE BOLETA
DE PAGO
EVALUACION
NUTRICIONAL
AREA DE NUTRICION
(LIC. EN ENFERMERIA)
ORIENTACION Y
CONSEJERIA SOBRE
ALIMENTACION
PROGRAMACION DE
SESIONES
DEMOSTRATIVAS
REALIZA SESIONES
DEMOSTRATIVAS
AREA DE
ESTIMULACIONDE 0 A 1
AO (LIC. ENFERMERIA)
REGISTRO DE
EVALUACION Y
DESARROLLO DEL NIO
REPORTAR LAS
ACTIVIDADES DE
ESTIMULACION
CONSEJERIA DE CUIDADO
EN EL HOGAR PARA
PADRES
AREA DE
ESTIMULACIONDE 1 A 2
AO (LIC. ENFERMERIA
REGISTRO DE
EVALUACION Y
DESARROLLO DEL NIO
REPORTAR LAS
ACTIVIDADES DE
ESTIMULACION
CONSEJERIA DE CUIDADO
EN EL HOGAR PARA
PADRES
AREA DE
ESTIMULACIONDE 2 A 3
AO (LIC. ENFERMERIA
REGISTRO DE
EVALUACION Y
DESARROLLO DEL NIO
REPORTAR LAS
ACTIVIDADES DE
ESTIMULACION
CONSEJERIA DE CUIDADO
EN EL HOGAR PARA
PADRES
INFORME DE INGRESOS Y
EGRESOS
5.1.2. FUNCIONES
DE
LAS
DIVERSAS
GERENCIAS
Y/O
DEPARTAMENTOS
1.- JUNTA DE ACCIONISTAS
La junta de accionistas del centro de estimulacin temprana la
representaran 3 personas quienes son los propietarios.
FUNCIN BSICA:
Es responsable de organizar y supervisar la atencin y el
buen funcionamiento de las diferentes reas de atencin para
garantizar una atencin oportuna, integral y eficiente del
pblico o usuario.
FUNCIONES ESPECFICAS:
Participar en la elaboracin del Plan de trabajo anual con
proyeccin financiera.
Asistir a las juntas semestrales para evaluar actividades
programadas en el Plan Anual.
Solicitar informacin sobre los avances del Plan al gerente
general sobre funcionamiento de la empresa.
Estudiar y aprobar los estatutos internos propuestos por
el Gerente.
Examinar, aprobar o desaprobar los balances de fin de
ejercicio
las
cuentas
que
deben
rendir
los
Internas:
de
dependencia,
autoridad
coordinacin.
Orgnicamente no dependen de nadie.
Ejerce autoridad directa sobre el personal Profesional y
no profesional de
Consultorios externos.
Con el personal asistencial y administrativo del servicio.
Con las Unidades Orgnicas de la institucin
Relaciones externas:
Pblico usuario.
Instituciones Pblicas y Privadas en asuntos de su
competencia.
ATRIBUCIONES DEL CARGO:
Representar a la empresa ante algunos problemas
judiciales o legales y ante los diferentes servicios y
unidades de la institucin.
Autorizar
actos
administrativos
de
control,
de
supervisin y de convocatoria.
REQUISITOS MNIMOS:
Que cuenten con una determina cantidad de dinero y
disposicin de formar parte de la empresa como socio.
EXPERIENCIA: Experiencia mnima de tres (03) aos, y que
cuente con una o ms empresas sustentables.
GERENTE GENERAL
El gerente general de la empresa tiene la mayor responsabilidad
dentro de la misma y es el encargado de tomar las decisiones
ms importantes de la misma, como avalar los proyectos, las
estrategias y los cursos alternativos de accin para el crecimiento
de la empresa.
Funciones bsica
Sus
funciones
comprenden
el
planeamiento,
coordinacin
general
de
las
actividades
misin,
visin,
valores
institucionales,
nuestras
ganancias,
compras
ventas
personal
del
centro
de
estimulacin
temprana
Estratgico.
Planeamiento
de
Polticas
Sistemas.
Pblicas.
Procesos
de
Administracin General.
Resolucin y Manejo de Conflicto
Ingls
HABILIDADES:
Alta capacidad de anlisis y de sntesis. Excelente
comunicacin oral y escrita. Excelentes relaciones
interpersonales.
Capacidad para desarrollar y orientar equipos de
trabajo.
ACTITUDES MINIMAS:
Poseer
cualidades de
Liderazgo
y Motivacin.
SECRETARA
El Centro contar con una persona en tareas administrativas
y de recepcin que apoya a la ejecucin de los tramites y interno
y externos de la empresa.
Funciones bsicas
Planea, organiza y supervisa las acciones de Secretara
General de acuerdo a las normas, directivas y
disposiciones pertinentes o impartidas por la Alta
Direccin.
El Secretario General respecto de los asuntos a su
cargo es, despus del Gerente General, la mxima
autoridad administrativa de la Empresa, encargada de
coordinar con aqul las tareas tcnico administrativas.
Funciones especificas
Asistencia y cumplimiento de
horarios de trabajo.
redaccin
de
comunicados,
oficios,
documentos administrativos.
Contestacin de emails informativos.
Apoyo logstico.
Contacto directo con el pblico.
Apoyo a las tareas administrativas de la Direccin.
RELACIONES DEL CARGO:
Relaciones internas:
Con personal del centro de estimulacin temprana GIOMAYA
segn el desempeo de sus funciones.
Relaciones Externas:
Mantiene relaciones con representantes de entidades pblicas
o privadas, nacionales o extranjeras, que sean necesarias para
la mejor relacin de sus funciones, de conformidad con las
normas pertinentes.
ATRIBUCIONES DEL CARGO:
No le corresponde.
REQUISITOS MNIMOS:
EDUCACIN:
Ttulo de Tcnico (a)
Superior Tecnolgico.
EXPERIENCIA:
Mnimo 2 aos como secretaria de empresas u otros.
CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES:
Amplios conocimientos sobre normas y procedimientos
establecidos por el MEF.
Manejo de la normativa generalmente aceptada con la
naturaleza del puesto.
Polticas Pblicas. Procesos de Administracin General.
Resolucin y Manejo de Conflicto
Conocimiento sobre integracin de equipos gerenciales
y desarrollo organizacional.
Alta capacidad de anlisis y de sntesis. Excelente
comunicacin oral y escrita. Excelentes relaciones
interpersonales.
en un Centro de
EXPERIENCIA:
Mnimo 1 ao o sin experiencia.
CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES:
Capacidad de trabajo en equipo y comunicacin asertiva.
Actitud proactiva al cambio y al mejoramiento continuo.
Actitud de respeto, atencin y servicio a los usuarios.
Funciones especificas
Orden y aseo de las instalaciones administrativas y
mdicas.
Aseo de las aulas para los nios.
Eliminacin
de
desechos
segn
medidas
de
bioseguridad.
Limpieza de los servicios higinicos.
Limpieza en el comedor y cocina del Centro
Limpieza de las reas de espera.
5
SEGURIDAD Y GUARDIANA
El Centro contar con guardiana, misma que se respalda en la
contratacin de un guardia calificado, se dotar de implementos
para que desarrolle
con
el
Subsistema
de
Contabilidad,
Logstica y Tesorera.
Amplia experiencia en la aplicacin de las Normas
Tcnicas
de
Control,
Normas
Internacionales
de
depende
directamente
del
gerente
general.
Tiene mando directo sobre los tcnicos y otros
personales de complemento del rea segn la estructura
orgnica.
ATRIBUCIONES DEL CARGO:
De control y De supervisin
REQUISITOS MINIMOS:
EDUCACIN:
Ttulo Profesional Universitario.
en
Administracin
de
Servicios
de
Enfermera
Experiencia mnima como enfermera asistencial 1 ao
Aptitudes para el manejo del personal..
Funciones especificas
Planificacin educativa anual y presentarla ante el
Director.
Tener un seguimiento del proceso educativo en relacin
a cada grupo.
Presentar informes mensuales, del desempeo de cada
infante.
Capacitarse en las
a) TEC. ENFERMERIA
Es necesario contar con estos profesionales, pues sus servicios
permiten un correcto desempeo y control de actividades de los
infantes del Centro de Estimulacin Temprana.
FUNCION BSICA:
Ejecutar actividades de asistencia tcnica al
usuario del
Superior Tecnolgico.
EXPERIENCIA:
Mnimo 2 aos como Tcnico en Enfermera.
departamento
especializados
en
mdico
el
debe
cuidado
contar
con
infantil,
los
profesionales
mismos
que
desempear
las
FUNCION BSICA:
Ejecutar actividades de asistencia tcnica al
usuario del
tcnica y administrativamente
del gerente
de solicitarseun
b) PSICLOGO
Un Psiclogo es un profesional indispensable para un Centro de
Estimulacin Temprana, es necesario tener esta clase de
estudios del nio para combatir sus problemas y deficiencias
desde temprana edad. Realizar las siguientes funciones:
Asistencia al Centro un da por semana.
Evaluacin Psicolgica y seguimiento de los infantes del
Centro.
Emitir informes al MIES de las evaluaciones infantiles.
Detectar la adaptacin de cada infante al entorno del
CET.
REQUISITOS MINIMOS:
EDUCACIN:
Ttulo Profesional Universitario.
Habilitacin del Colegio de psiclogos del Per.
Licenciado en psicologa.
Resolucin de haber realizado SERUMS.
EXPERIENCIA:
Experiencia mnima como psiclogo 1 ao.
Actitudes y aptitudes de sus usuarios.
c) MUSICOTERAPISTA
Adaptar los servicios de un musicoterapista concuerda con las
actividades de estimulacin temprana que brinda el Centro,
para ellos se definen las siguientes funciones:
REQUISITOS MNIMOS:
EDUCACIN:
Ttulo de Tcnico (a) en musicoterapia a egresado de instituto
Superior Tecnolgico o universidad.
EXPERIENCIA:
Mnimo 2 aos como musicoterapista.
FUNCIONES ESPECFICAS
Emitir servicios en todos los infantes.
Generar fichas de seguimiento de tratamientos.
Asistencia al Centro dos das a la semana.
Complementar las terapias fsicas con masajes y
tratamientos.
del Centro.
Acatar disposiciones y normas del Centro Educativo.
REA AUXILIAR.
En un Centro de Estimulacin Temprana es indispensable el
bienestar, nutricional de los nios que son
REQUISITOS MINIMOS:
EDUCACIN:
Ttulo Profesional Universitario.
Habilitacin del Colegio de mdicos del Per.
Resolucin
de
haber
realizado
internado
especializacin.
EXPERIENCIA:
Experiencia en Administracin de Servicios.
Experiencia mnima como enfermera asistencial 1 ao
Aptitudes para el manejo del personal.
FUNCIONES ESPECFICAS
Evaluar la condicin alimenticia de los infantes,
Equilibrar los alimentos diarios de los nios.
Planificar cada semana la dieta alimenticia de los nios.
Elaborar un listado de los insumos necesarios para la
semana y pasar a Unidad Contable para su adquisicin.
Emitir las recetas para el rea de Cocina.
Evaluar continuamente la nutricin de los infantes. Enviar
informes mensuales a la Direccin del CET.
Brindar Sesiones demostrativas a los padres de familia
en forma quincenal, Indicar dieta a nios con problemas
nutricionales.
Realizar seguimiento a las indicaciones brindadas a los
padres.
a) COCINERA
El alimento de los nios depende de una excelente preparacin
de los alimentos, para ello se contratar:
Una especialista en la elaboracin de alimentos, Los
alimentos se preparan bajo las condiciones alimenticias
de la nutricionista del Centro.
Solicitar abastecimiento semanal de los insumos
alimenticos necesarios para desempear de la manera
ms eficiente su trabajo.
Aplicar medidas de bioseguridad en la cocina.
Garantizar la manipulacin, conservacin y almacenaje
adecuada de los alimentos.
Mantener limpia y ordenada el ambiente de cocina y los
utensilios.
Eliminacin de desechos.
Lleva el control de raciones servidas diarias e informa a
jefe inmediato.
5.1.3. Planeamiento Estratgico
El centro de estimulacin temprana GIOMAYA, busca satisfacer
las necesidades de formacin infantil y desarrollo integral para los
nios menores de 3 aos. El objetivo del centro de estimulacin
temprana GIOMAYA es proporcionar una estimulacin oportuna
para optimizar el desarrollo fsico, cognitivo e intelectual del nio
para que logre la mxima superacin de sus potenciales
psico_intelectuales, consiguiendo un equilibrio adecuado que
permita un desarrollo integrado de su personalidad; la clave est
en el estmulo positivo de la interaccin cotidiana.
El centro de estimulacin temprana GIOMAYA, desea ofrecer una
estimulacin infantil enfatizada en el desarrollo a nivel:
REA POSTURAL
CONTROL DE CABEZA
CONTROL DE TRONCO:
sentarse rotar (darse
vuelta), gatear, pararse y
caminar
REA DE
COORDINACION
VISOMOTORA
TAMBIEN DENOMINADA AREA
MOTORA FINA, INCLUYE LAS
ACTIVIDADES SIGUIENTES:
- FUNCION VISUAL
- USO DE BRAZO Y
MANO
REA DE LENGUAJE
REA DE LA
SOCIALIZACIN
INCLUYE LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES:
- AUDICION
- LENGUAJE
COMPRESIVO Y
EXPRESIVO
COMPORTAMIENTO
SOCIAL, ALIMENTACION,
VESTIDO, HIGIENE,
JUEGO, INTELIGENCIA Y
APRENDIZAJE
con
TARIFA
S/.20.00
S/.30.00
S/.20.00
S/. 20.00
S/. 20.00
S/. 20.00
S/. 10.00
S/. 15.00
S/. 60.00
S/. 15.00
S/. 10.00
S/. 2.50
S/. 212.50
S/. 200.00
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
SERVICIOS OFRECIDOS
TARIFA
9. consulta de Nutricin
S/. 50.00
13.-consulta psicolgico
S/. 40.00
S/ 30.00
12.- Musicoterapia.
S/.40.00
S/. 50.00
S/. 150.00
15.- guardera
S/. 250.00
16.- alimentacin
S/. 150.00
COSTO TOTAL
S/. 110.00
5.2. VISIN:
VISIN
Para el 2015, el Centro de Estimulacin Temprana GIOMAYA sea
una entidad competitiva, lder en el mercado de cuidado infantil y con
proyeccin a extenderse. Es nuestro objetivo primordial fomentar el
progreso con innovacin educativa incrementando lneas de nuevos
programas y servicios. Conservar la excelente calidad del servicio y la
filosofa corporativa, satisfacer las expectativas de los padres de
familia con nuestros pequeos beneficiadores, sus hijos. Adems de
complacer a nuestros profesionales que da a da se esfuerzan por
lograr que esta empresa educativa prospere para seguir
contribuyendo con la sociedad en la formacin de nios y nias
Lideres del maana.
5.3.
MISION
MISIN
El Centro de Estimulacin Temprana GIOMAYA tiene por misin
proporcionar un servicio seguro de cuidado infantil, para los nios
y nias de 0 meses hasta los 3 aos de edad con horarios
flexibles y programas personalizados de educacin, integrando la
Estimulacin temprana.
5.4.
OBJETIVOS
En el ao 2015 constituir una empresa slida y estructurada en
cuanto a personal, implementos e instalaciones en un 90%.
Atender al 80% de los(as) nios(as) de los distritos de Hunuco,
Amarilis y Pillco Marca de toda la poblacin en general incluyendo
trimestre.
Nuestros programas se Implementaran en un 50% un gran potencial
de desarrollo sicomotor y juegos dinmicos y para todo los nios
que estn en nuestros servicios.
Satisfacer un 80% de las necesidades y los deseos inmediatos de
nuestros Clientes, ofreciendo una amplia gama de bienes y servicios
en costos adecuados, que nos permitan ofrecer buenos precios a
nuestros Clientes y oportunidades de beneficios a nuestros
accionistas.
Los profesionales encargados de los nios debern cumplir con el
reto de lograr que cada nio atendido logre la estimulacin temprana
de acuerdo a la edad del nio y en un tiempo determinado por cada
nio.
La empresa realizara convenios con instituciones formadores de
profesionales para incrementar mayor atencin y servicio a los nios
y reducir el precio de las mensualidades.
Proporcionar un 50% a nuestros empleados una tarea llena de
sentido, con oportunidades de progreso, y dar a los inversionistas
una tasa de beneficio inmejorable.
Debemos
adquirir
nuevos
equipos,
proporcionar
nuevas
5.5.
POLITICAS
Nuestro compromiso es proteger la seguridad y salud de todos
nuestros colaboradores, con la conviccin de que los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales pueden y deben ser evitados.
Todo el talento humano, que labore en el Centro de Estimulacin
temprana,
deber
capacitarse
constantemente
en
temas
ASPECTOS LEGALES
5.6.1 FORMA SOCIETARIA
Sociedad Annima Cerrada (S.A.C).
de
constitucin,
que
consta
de
dos
partes
la
realizacin
del
trmite
administrativo
correspondiente.
Los trmites de constitucin:
Recuerda que para montar un negocio no es necesario crear
una sociedad, sino que es posible hacerlo a travs de la frmula
del Autnomo.
Actividades
Consultar
homonimia
nombre
de
la
empresa
las cmaras
de
comercio del
(RUE
Registro
nico
Empresarial).
Inscripcin de Sociedad Annima cerrada (S.A.C.) o Sociedad en
Comandita por Acciones por suscripcin acto nico.
Declarar que la empresa ser privada con fines de lucro.
Reservar el nombre en Registros Pblicos.
Elaborar la minuta
de constitucin.
Adquirir
Cmara
Comercio
formulario
en
de Carta
Matrcula Mercantil.
de
cada
una
de
las
personas
nombradas,
como:
actividades
pertinentes.
Solicitar
el
que
usarn
en
la
empresa.
departamental, para
del
Registro
Sanitario.
Solicitar
visita del
departamento
de
bomberos.
Contratar
arquitecto.
construccin.
Presupuesta la cantidad de materiales a utilizarse.
Contratacin del personal capacitado.
Comprar materiales Baby kids
BIBI.
de buena calidad y
Mimos bebe
marca reconocida.
Fisher Price
Sper pack americano
Evaluar
la Evaluar mediante un examen escrito y prctico para poder
capacidad,
experiencia
un
al
documento
gerente
de
empresa
dicha
para
pactar el acuerdo.
Hacer
documentos
para
prstamos
bancarios.
5.7.
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
LICENCIA MUNICIPAL
Es importante ya que da confianza a los padres, por haber cumplido
con todas las exigencias en trminos de local, instalaciones y medidas
de seguridad. Los requisitos son:
Formulario de solicitud. Declaracin jurada de autorizacin
Municipal de funcionamiento.
Certificado de acondicionamiento y compatibilidad de uso
aprobada.
Copia de testimonio de constitucin de la empresa en los casos
de personas jurdicas.
Documento de propiedad, contrato de alquiler vigente o cesin
segn el caso.
Recibo nico de caja por derecho de autorizacin
Copia de D.N.I del representante segn se trate de persona
natural o jurdica.
Estado de cuenta corriente en el establecimiento (opcional).
Copia del Registro nico del Contribuyente R.U.C
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Lo primero es definir el tipo de empresa, la cual puede constituirse
como persona natural o jurdica:
Persona natural: en este caso, es la propia persona quien asume
todos los derechos y obligaciones (incluyendo deudas) de la empresa.
Existe una forma simplificada de formalizar una empresa, llamada
Microempresa Familiar (MEF). Sirve para las personas que desarrollan
su actividad comercial en su casa habitacin.
Persona jurdica: permite que la empresa, y no el dueo, asuma los
derechos y obligaciones. Puede estar conformada por una o ms
personas, quienes no ponen en riesgo su patrimonio, debido a que slo
deben responder por el monto aportado.
Existen dos modalidades para constituirlas:
Tu empresa en un da: constitucin por va electrnica de una
sociedad, de manera sencilla y sin costo para empresas pequeas.
Actualmente pueden constituirse:
Sociedades de Responsabilidad Limitada: que son ms utilizadas
por socios con relacin de confianza y que buscan pocas formalidades
en la administracin. Estos socios pueden ser personas naturales o
jurdicas y deben responder de forma limitada por el monto o capital
que aporten. Tampoco pueden ser ms de 50 socios ni menos de dos.
La sociedad de responsabilidad limitada es administrada por todos los
socios, de comn acuerdo; es decir, todas las decisiones deben ser
tomadas por unanimidad.
5.9.
los
principios
de
mrito
capacidad,
igualdad
de
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
6,784.00
14,725.00
9,734.30
308.00
31,551.30
S/.
40.00
S/.
S/.
S/.
350.00
120.00
19.00
S/.
64.00
S/.
50.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
80.00
2,500.00
220.00
20.00
250.00
TOTAL
S/.
3,713.00
c) CAPITAL DE TRABAJO
Gasto de administracin (3%)
Gasto de servicio (2%)
Imprevistos (5%)
Total caja y bancos
total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,057.93
705.29
1,763.22
20,500.00
24,026.43
TOTAL A+B+C
S/.
59,290.73
Ao 5
0
0
0
0
0
0
Vida
til
Valor
desecho
Ao 1
muebles y enseres
10%
S/.
6,784.00
S/. 678.40
S/. 6,105.60
S/. 5,427.20
S/.4,748.80
S/. 4,070.40
equips
25%
S/. 14,725.00
S/.3,681.25
S/.11,043.75
S/. 7,362.50
S/.3,681.25
S/. -
S/. -3,681.25
equipos diversos
25%
S/.
9,734.30
S/.2,433.58
S/. 7,300.73
S/.4,867.15
S/. 2,433.58
S/. -
S/. -2,433.58
equipos de
seguridad
20%
S/.
308.00
S/.61.60
S/. 246.40
S/. 184.80
S/.123.20
S/. 61.60
S/.6,854.83
S/. 24,696.48
S/.17,841.65
S/.10,986.83
S/.4,132.00
Totales en u.m
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Inversin
S/. 31,551.30
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
S/.
S/.
3,392.00
S/. -2,722.83
Grafico
composicin de la inversion total
S/.60,000.00
S/.50,000.00
S/.40,000.00
S/.30,000.00
S/.20,000.00
S/.10,000.00
S/.Inversin en Inversin en
activos
activos
tangibles
intangibles
Capital de
trabajo
Inversin
Total Inicial
S/.
59,290.73
S/.
59,290.73
S/.
38,790.73
S/.
12,930.24
S/.
12,930.24
S/.
12,930.24
Se requiere un total de
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
Aporte de capital de los socios
Los socios aportaran el 81% de las
inversiones.
S/.
100,000.00
tems
Capital propio
Prstamo
Total
S/.
S/.
S/.
En porcentaje
38,790.73
20,500.00
59,290.73
65%
35%
100%
PRESTAMO
1
2
3
4
5
S/. 20,500.00
INTERESES
AMORTIZACION
3,088.21
3,542.17
4,062.87
4,660.12
5,345.15
ANUALIDAD
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
6,101.71
6,101.71
6,101.71
6,101.71
6,101.71
CAPITAL
PENNDIENTE DE
PAGO
S/. 17,411.79
S/. 13,869.62
S/.
9,806.74
S/.
5,146.63
S/.
-198.53
VII.-
dos mil
Unidad
Cantidad
Precio unitario
Costo total
43
S/. 6,784.00
18
S/. 12.00 a
1500.00
S/. 30.00 a
2500.00
599
S/. 1.00 a
340.00
S/. 9,734.30
S/. 15.00 a
193.00
_
S/. 308.00
663
S/. 14,725.00
S/.31,551.30
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
ao 5
Total de
materiales
directos en
u.m
S/. 31,551.30
S/. 9,734.30
S/. 9,734.30
S/. 9,734.30
S/. 9,734.30
Empresa:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Sueldo
Bsico
mensual
Sueldo
Mensual
TOTAL
ANUAL
AGUINALDO
ESSALUD
mensual
ESSALUD
anual
TOTAL anual
Gerente
S/.
750.00
S/. 4,000.00
S/. 48,000.00
S/. 600.00
S/. 360.00
S/. 4,320.00
S/. 52,920.00
Secretaria
S/.
750.00
S/. 1,000.00
S/. 12,000.00
S/. 600.00
S/. 90.00
S/. 1,080.00
S/. 13,680.00
contadora
S/.
750.00
S/. 2,500.00
S/. 30,000.00
S/. 600.00
S/. 225.00
S/. 2,700.00
S/. 33,300.00
S/.
750.00
S/. 2,239.00
S/. 26,868.00
S/. 600.00
S/. 201.51
S/. 2,418.12
S/. 29,886.12
S/.
750.00
S/. 2,239.00
S/. 26,868.00
S/. 600.00
S/. 201.51
S/. 2,418.12
S/. 29,886.12
S/. 750.00
S/. 2,239.00
S/. 26,868.00
S/. 600.00
S/. 201.51
S/. 2,418.12
S/. 29,886.12
S/. 2,239.00
S/. 26,868.00
S/. 600.00
S/. 201.51
S/. 2,418.12
S/. 29,886.12
S/. 1,200.00
S/. 14,400.00
S/. 600.00
S/. 108.00
S/. 1,296.00
S/. 16,296.00
S/. 12,000.00
S/. 600.00
S/. 90.00
S/. 1,080.00
S/. 13,680.00
S/. 12,000.00
S/. 600.00
S/.
90.00
S/. 1,080.00
S/. 13,680.00
S/. 12,000.00
S/. 600.00
S/.
90.00
S/. 1,080.00
S/. 13,680.00
S/. 12,000.00
S/. 600.00
S/.
90.00
S/. 1,080.00
S/. 13,680.00
S/. 750.00
S/. 750.00
S/. 750.00
S/. 750.00
S/. 750.00
S/. 750.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
persnal de limpieza
S/.
750.00
S/. 900.00
S/.10,800.00
S/. 600.00
S/.
81.00
S/. 972.00
S/. 12,372.00
personal de seguridad
S/.
750.00
S/. 900.00
S/. 10,800.00
S/. 600.00
S/.
81.00
S/. 972.00
S/. 12,372.00
Cocinera
S/.
750.00
S/.12,000.00
S/. 600.00
S/.
90.00
S/. 1,080.00
S/. 13,680.00
TOTAL
Fuente: Datos de Investigacin
Elaborado por: Autoras de la Investigacin
S/. 1,000.00
S/. 328,884.48
total mensual
S/. 4,360.00
S/. 1,090.00
S/. 2,725.00
S/. 2,440.51
S/. 2,440.51
S/. 2,440.51
S/. 2,440.51
S/. 1,308.00
S/. 1,090.00
S/. 1,090.00
S/. 1,090.00
S/. 1,090.00
S/. 981.00
S/. 981.00
S/. 1,090.00
S/. 26,657.04
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
S/. 328,884.48
S/. 328,884.48
S/. 328,884.48
S/. 328,884.48
S/. 328,884.48
Sueldo
Bsico
mensual
Sueldo
Mensual
TOTAL
ANUAL
750.00
S/. 4,000.00
S/. 48,000.00
S/.
600.00
S/. 360.00
S/.
750.00
S/. 1,000.00
S/. 12,000.00
S/.
600.00
S/.
S/.
750.00
S/. 2,500.00
S/. 30,000.00
S/.
600.00
Gasto Sueldos Y
Honorarios
Gerente
S/.
Secretaria
contadora
AGUINALDO
ESSALUD ESSALUD
mensual
anual
TOTAL
anual
total
mensual
S/. 4,320.00
S/. 52,920.00
S/. 4,360.00
90.00
S/. 1,080.00
S/. 13,680.00
S/. 1,090.00
S/. 225.00
S/. 2,700.00
S/. 33,300.00
S/. 2,725.00
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Gastos de
Administracin en u.m
S/.126,900.00
S/.126,900.00
S/.126,900.00
S/.126,900.00
S/.126,900.00
7.3.
tems
Tasa
Terrenos
Edificios
Muebles y enseres
Equipos diversos
0%
3%
10%
25%
valor de
desecho
S/. S/. S/.
678.40
S/.
2,433.50
Equipos
computarizados
Equipos de seguridad
Vehculos
S/. 14,725.00
25%
S/.
S/. 308.00
S/. -
20%
20%
S/.
61.60
S/. S/. 6,854.75
Total en
u.m
Fuente: Datos de Investigacin
Elaborado por: Autoras de la Investigacin
3,681.25
Ao 1
S/. S/. S/. 6,105.60
S/.
7,300.50
Ao 2
Ao 3
S/. S/. S/.
S/.
Ao 4
Ao
5
S/. S/. S/. 3,392.00
S/. -2,433.50
S/. -3,681.25
S/. 0.00
S/. S/. -2,722.75
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
EGRESOS
Compra de Materias Primas
S/.
31,551.30
S/.
31,551.30
S/.
324,462.24
S/.
Gastos de Administracin
S/.
126,900.00
Depreciacin
S/.
Amortizacin de Intangibles
Total
S/.
31,551.30
S/.
324,462.24
S/. 324,462.24
S/.
S/.
126,900.00
S/. 126,900.00
S/.
24,696.25
S/.
17,841.50
S/.
17,841.50
S/.
S/.
3,713.00
S/.
1,856.50
S/.
1,237.67
S/.
S/.
511,322.79
S/.
502,611.54
S/. 501,992.71
S/.
31,551.30
4,132.00 S/.
928.25
S/.
-2,722.75
742.60
INGRESOS
Ingresos por la venta del servicio
INGRESO MENSUAL POR LA ESTIMULACIN TEMPRANA
Descripcin Meses
Nios
por
edad.
ENERO
NIOS DE 0 A
3 AOS DE
EDAD
Ingreso por
matricula turno
maana y
tarde x s/.
30.00
Ingreso por
Ingreso por
mensualidad de los
mensualidad de los
pinginitos s/. 200.00
tortuguitas s/.
200.00
720.00 S/.
360.00 S/.
1,840.00
S/.
2,760.00
S/.
540.00 S/.
540.00 S/.
4,140.00
S/.
5,520.00
S/.
540.00 S/.
540.00 S/.
6,900.00
S/.
8,280.00
S/.
540.00 S/.
540.00 S/.
9,660.00
S/.
11,040.00
S/.
12,420.00
S/.
540.00 S/.
540.00 S/.
66
S/.
540.00
S/.
72
S/.
Ingreso
mensual
1,600.00 S/.
2,400.00 S/.
1,440.00
S/.
5,600.00
2,160.00
S/.
7,680.00
3,600.00 S/.
4,800.00 S/.
3,240.00
S/.
11,520.00
4,320.00
S/.
15,180.00
6,000.00 S/.
7,200.00 S/.
5,400.00
S/.
18,840.00
6,480.00
S/.
22,500.00
8,400.00 S/.
9,600.00 S/.
7,560.00
S/.
26,160.00
8,640.00
S/.
29,820.00
S/.
33,480.00
S/.
37,140.00
15,180.00
S/. 13,200.00
S/. 11,880.00
S/.
40,800.00
540.00 S/.
16,560.00
S/.
44,460.00
94,300.00
S/.
FEBRERO
12
S/.
MARZO
18
S/.
ABRIL
24
S/.
MAYO
30
S/.
JUNIO
36
S/.
JULIO
42
S/.
AGOSTO
48
S/.
SETIEMBRE
54
S/.
OCTUBRE
60
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
PROMEDIO ANUAL DE
USUARIOS
Estimulacin Temprana
Ingreso por
mensualidad
de los
canguritos s/.
230.00
13,800.00
470
S/. 326,660.00
S/.
27,221.67
I. ANUAL
I.
MENSUAL
DESCRIPCION
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
NIOS DE 0 A 3
AOS DE EDAD
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
PROMEDIO ANUAL DE
USUARIOS
NIOS
POR
EDAD.
INGRESO POR
MATRICULA DE LOS
SABADOS X S/. 20.00
INGRESO POR
MENSUALIDAD DE
LOS CANGURITOS
S/. 150.00
INGRESO POR
INGRESO POR
MENSUALIDAD DE MENSUALIDAD DE
LOS TORTUGUITAS S/. LOS PINGUINITOS
S/. 100.00
100.00
4 S/.
6 S/.
240.00
S/.
600.00
S/.
120.00
S/.
900.00
S/.
8 S/.
10 S/.
120.00
S/.
1,200.00
S/.
120.00
S/.
1,500.00
S/.
12 S/.
14 S/.
120.00
S/.
1,800.00
S/.
120.00
S/.
2,100.00
S/.
16 S/.
18 S/.
120.00
S/.
2,400.00
S/.
120.00
S/.
2,700.00
S/.
20 S/.
22 S/.
120.00
S/.
3,000.00
S/.
120.00
S/.
3,300.00
S/.
24 S/.
26 S/.
120.00
S/.
3,600.00
S/.
120.00
S/.
3,900.00
S/.
INGRESO
MENSUAL
400.00 S/.
600.00 S/.
400.00
S/.
1,640.00
600.00
S/.
2,220.00
800.00 S/.
1,000.00 S/.
800.00
S/.
2,920.00
1,000.00
S/.
3,620.00
1,200.00 S/.
1,400.00 S/.
1,200.00
S/.
4,320.00
1,400.00
S/.
5,020.00
1,600.00 S/.
1,800.00 S/.
1,600.00
S/.
5,720.00
1,800.00
S/.
6,420.00
2,000.00 S/.
2,200.00 S/.
2,000.00
S/.
7,120.00
2,200.00
S/.
7,820.00
2,400.00 S/.
2,600.00 S/.
2,400.00
S/.
8,520.00
2,600.00
S/.
9,220.00
180
S/. 91,265.37
S/.
23,700.00
S/. 15,800.00
S/. 18,000.00
S/.
71,680.00
S/.
5,973.33
INGRESO
ANUAL
I.
MENSUAL
DESCRIPCION
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
NIOS DE 0 A 3 AOS
DE EDAD
- 2 Consultas
mnimo al mes
- 4 Consultas
mximo al mes
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
NIOS POR
EDAD.
INGRESO
PSICOLOGICO DE
LOS CANGURITOS
S/. 40.00
4 S/.
6 S/.
480.00
S/.
240.00
S/.
8 S/.
10 S/.
320.00
S/.
400.00
S/.
12 S/.
14 S/.
480.00
S/.
560.00
S/.
16 S/.
18 S/.
640.00
S/.
720.00
S/.
20 S/.
22 S/.
800.00
S/.
24
INGRESO MENSUAL
160.00 S/.
240.00 S/.
200.00
S/.
840.00
300.00
S/.
780.00
320.00 S/.
400.00 S/.
400.00
S/.
1,040.00
500.00
S/.
1,300.00
480.00 S/.
560.00 S/.
600.00
S/.
1,560.00
700.00
S/.
1,820.00
640.00 S/.
720.00 S/.
800.00
S/.
2,080.00
900.00
S/.
2,340.00
1,000.00
S/.
2,600.00
880.00
S/.
800.00 S/.
880.00 S/.
1,100.00
S/.
2,860.00
S/.
960.00
S/.
960.00
S/.
1,200.00
S/.
3,120.00
26 S/.
180
1,040.00
S/.
1,040.00 S/.
1,300.00
S/.
3,380.00
S/.
Fuente: Datos de Investigacin
Elaborado por: Autoras de la Investigacin
INGRESO
INGRESO
PSICOLOGICO DE LOS
PSICOLOGICO DE LOS
TORTUGUITAS S/.
PINGUINITOS S/. 50.00
40.00
7,520.00 S/.
7,200.00
S/.
S/.
1,976.67
I ANUAL
I.MENSUAL
DESCRIPCION
MESES
ENERO
FEBRERO
NIOS DE 0 A 3 AOS DE
EDAD
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
- 2 Consultas
minimo al mes
- 3 Consultas
maximo al mes
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
NIOS POR
EDAD.
INGRESO POR
CONSULTA
NUTRICIONAL
DE LOS
CANGURITOS S/.
40.00
4 S/.
6 S/.
160.00
S/.
240.00
S/.
8 S/.
10 S/.
320.00
S/.
400.00
S/.
12 S/.
14 S/.
480.00
S/.
560.00
S/.
16 S/.
18 S/.
640.00
S/.
720.00
S/.
20 S/.
22 S/.
800.00
S/.
880.00
S/.
24 S/.
26 S/.
960.00
S/.
1,040.00
S/.
INGRESO POR
CONSULTA
NUTRICIONAL DE
LOS PINGUINITOS
S/. 50.00
INGRESO
MENSUAL
200.00 S/.
300.00 S/.
200.00
S/.
560.00
300.00
S/.
840.00
400.00 S/.
500.00 S/.
400.00
S/.
1,120.00
500.00
S/.
1,400.00
600.00 S/.
700.00 S/.
600.00
S/.
1,680.00
700.00
S/.
1,960.00
800.00 S/.
900.00 S/.
800.00
S/.
2,240.00
900.00
S/.
2,520.00
1,000.00 S/.
1,100.00 S/.
1,000.00
S/.
2,800.00
1,100.00
S/.
3,080.00
1,200.00 S/.
1,300.00 S/.
1,200.00
S/.
3,360.00
1,300.00
S/.
3,640.00
Consulta
nutricional +
alimentacin por
edad del nio.
180
S/.
INGRESO POR
CONSULTA
NUTRICIONAL
DE LOS
TORTUGUITAS
S/. 50.00
7,200.00 S/.
9,000.00
S/.
S/.
2,100.00
I. ANUAL
I.MENSUAL
DESCRIPCION
MESES
ENERO
NIOS DE 0 A 3 AOS DE EDAD FEBRERO
MARZO
ABRIL
- 3 fotos, 1 video,
recordatorio minimo al
mes
- 5 fotos, 2 videos y 2
recordatorios maximo
al mes
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
INGRESO
INGRESO (VIDEOS, INGRESO (VIDEOS,
(VIDEOS, FOTOS,
FOTOS,
FOTOS,
RECORDATORIO)
RECORDATORIO)
RECORDATORIO) DE
DE LOS
DE LOS
LOS TORTUGUITAS
PINGUINITOS S/.
CANGURITOS S/.
S/. 30.00
30.00
30.00
NIOS POR
EDAD.
6 S/.
9 S/.
180.00
S/.
270.00
S/.
12 S/.
15 S/.
360.00
S/.
450.00
S/.
18 S/.
21 S/.
540.00
S/.
630.00
S/.
24 S/.
27 S/.
720.00
S/.
810.00
S/.
30 S/.
33 S/.
900.00
S/.
990.00
S/.
36 S/.
39 S/.
1,080.00
S/.
1,170.00
S/.
180.00 S/.
270.00 S/.
180.00
S/.
540.00
270.00
S/.
810.00
360.00 S/.
450.00 S/.
360.00
S/.
1,080.00
450.00
S/.
1,350.00
540.00 S/.
630.00 S/.
540.00
S/.
1,620.00
630.00
S/.
1,890.00
720.00 S/.
810.00 S/.
720.00
S/.
2,160.00
810.00
S/.
2,430.00
900.00 S/.
990.00 S/.
900.00
S/.
2,700.00
990.00
S/.
2,970.00
1,080.00 S/.
1,170.00 S/.
1,080.00
S/.
3,240.00
1,170.00
S/.
3,510.00
270
S/.
INGRESO
MENSUAL
8,100.00 S/.
8,100.00
S/.
S/.
2,025.00
I. ANUAL
I.MENSUAL
DESCRIPCION
MESES
INGRESO
INGRESO
INGRESO
MUSICOTERAPIA
NIOS POR MUSICOTERAPIA DE
MUSICOTERAPIA DE
DE LOS
LOS PINGUINITOS S/.
EDAD.
LOS CANGURITOS
TORTUGUITAS S/.
40.00
S/. 40.00
40.00
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
NIOS DE 0 A 3 AOS DE
EDAD
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
4 S/.
6 S/.
160.00
S/.
240.00
S/.
8 S/.
10 S/.
320.00
S/.
400.00
S/.
12 S/.
14 S/.
480.00
S/.
560.00
S/.
16 S/.
18 S/.
640.00
S/.
720.00
S/.
20 S/.
22 S/.
800.00
S/.
880.00
S/.
24 S/.
26 S/.
960.00
S/.
1,040.00
S/.
160.00 S/.
240.00 S/.
160.00
S/.
480.00
240.00
S/.
720.00
320.00 S/.
400.00 S/.
320.00
S/.
960.00
400.00
S/.
1,200.00
480.00 S/.
560.00 S/.
480.00
S/.
1,440.00
560.00
S/.
1,680.00
640.00 S/.
720.00 S/.
640.00
S/.
1,920.00
720.00
S/.
2,160.00
800.00 S/.
880.00 S/.
800.00
S/.
2,400.00
880.00
S/.
2,640.00
960.00 S/.
1,040.00 S/.
960.00
S/.
2,880.00
1,040.00
S/.
3,120.00
- 3 sesiones
personalizadas
minimo al mes
- 6 sesiones
personalizadas
maximo al mes
180
S/.
INGRESO
MENSUAL
7,200.00 S/.
7,200.00
S/.
S/.
1,800.00
I. ANUAL
I.MENSUAL
DESCRIPCION
MESES
ENERO
FEBRERO
NIOS DE 0 A 3 AOS DE
EDAD
MARZO
ABRIL
MAYO
- 2 Consultas
minimo al mes
- 4 Consultas
maximo al mes
INGRESO POR
PEDIATRIA DE LOS
CANGURITOS S/.
50.00
NIOS
POR
EDAD.
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
INGRESO POR
PEDIATRIA DE LOS
PINGUINITOS S/.
60.00
4 S/.
6 S/.
200.00
S/.
240.00
S/.
300.00
S/.
360.00
S/.
8 S/.
10 S/.
400.00
S/.
480.00
S/.
500.00
S/.
600.00
S/.
12 S/.
14 S/.
600.00
S/.
720.00
S/.
700.00
S/.
840.00
S/.
16 S/.
18 S/.
800.00
S/.
960.00
S/.
900.00
S/.
1,080.00
S/.
20 S/.
22 S/.
1,000.00
S/.
1,200.00
S/.
1,100.00
S/.
1,320.00
S/.
24 S/.
26 S/.
1,200.00
S/.
1,440.00
S/.
1,300.00
S/.
1,560.00
S/.
INGRESO
MENSUAL
240.00 S/.
360.00 S/.
680.00
1,020.00
480.00 S/.
600.00 S/.
1,360.00
720.00 S/.
840.00 S/.
2,040.00
960.00 S/.
1,080.00 S/.
2,720.00
1,200.00 S/.
1,320.00 S/.
3,400.00
1,440.00 S/.
1,560.00 S/.
4,080.00
1,700.00
2,380.00
3,060.00
3,740.00
4,420.00
180
S/.
INGRESO POR
PEDIATRIA DE
LOS
TORTUGUITAS
S/. 60.00
9,000.00 S/.
10,800.00
S/.
2,550.00
I. ANUAL
I.MENSUAL
INGRESO POR
MATRICULA A
S/. 20.00
INGRESO POR
ATENCION A
DOMICILIO DE LOS
CANGURITOS S/.
200.00
INGRESO POR
INGRESO POR
ATENCION A
ATENCION A
DOMICILIO DE
DOMICILIO DE
LOS
LOS
TORTUGUITAS S/. PINGUINITOS S/.
150.00
150.00
INGRESO
MENSUAL
MESES
NIOS
POR EDAD.
ENERO
FEBRERO
4
6
S/.
S/.
240.00
120.00
S/.
800.00
S/.
600.00 S/.
600.00
S/.
2,240.00
S/.
1,200.00
S/.
900.00 S/.
900.00
S/.
3,120.00
MARZO
S/.
120.00
S/.
1,600.00
S/.
1,200.00 S/.
1,200.00
S/.
4,120.00
ABRIL
10
S/.
120.00
S/.
2,000.00
S/.
1,500.00 S/.
1,500.00
S/.
5,120.00
MAYO
12
S/.
120.00
S/.
2,400.00
S/.
1,800.00 S/.
1,800.00
S/.
6,120.00
14
S/.
120.00
S/.
2,800.00
S/.
2,100.00 S/.
2,100.00
S/.
7,120.00
16
S/.
120.00
S/.
3,200.00
S/.
2,400.00 S/.
2,400.00
S/.
8,120.00
AGOSTO
18
S/.
120.00
S/.
3,600.00
S/.
2,700.00 S/.
2,700.00
S/.
9,120.00
SETIEMBRE
20
S/.
120.00
S/.
4,000.00
S/.
3,000.00 S/.
3,000.00
S/.
10,120.00
OCTUBRE
22
S/.
120.00
S/.
4,400.00
S/.
3,300.00 S/.
3,300.00
S/.
11,120.00
NOVIEMBRE
24
S/.
120.00
S/.
4,800.00
S/.
3,600.00 S/.
3,600.00
S/.
12,120.00
DICIEMBRE
26
S/.
120.00
S/.
5,200.00
S/.
3,900.00 S/.
3,900.00
S/.
13,120.00
S/.
31,600.00
DESCRIPCION
180
S/. 91,265.37
S/. 23,700.00
S/. 27,000.00
S/. 101,680.00
S/.
8,473.33
INGRESO
ANUAL
I.
MENSUAL
DESCRIPCION
NIOS DE 0 A 3 AOS DE
EDAD
MESES
INGRESO POR
NIOS
MATRICULA A S/.
POR EDAD.
50.00
INGRESO POR
GUARDERIA DE
LOS
CANGURITOS S/.
350.00
INGRESO POR
GUARDERIA DE
LOS
TORTUGUITAS
S/. 300.00
ENERO
S/.
300.00
S/.
700.00
S/.
FEBRERO
S/.
300.00
S/.
1,400.00
S/.
MARZO
S/.
300.00
S/.
2,100.00
S/.
ABRIL
S/.
300.00
S/.
2,800.00
S/.
MAYO
10
S/.
300.00
S/.
3,500.00
S/.
JUNIO
12
S/.
300.00
S/.
4,200.00
S/.
JULIO
14
S/.
300.00
S/.
4,900.00
S/.
AGOSTO
16
S/.
300.00
S/.
5,600.00
S/.
SETIEMBRE
18
S/.
300.00
S/.
6,300.00
S/.
OCTUBRE
20
S/.
300.00
S/.
7,000.00
S/.
NOVIEMBRE
22
S/.
300.00
S/.
7,700.00
S/.
DICIEMBRE
24
S/.
300.00
S/.
8,400.00
S/.
600.00 S/.
1,200.00 S/.
INGRESO
MENSUAL
600.00
S/.
2,200.00
1,200.00
S/.
4,100.00
1,800.00 S/.
2,400.00 S/.
1,800.00
S/.
6,000.00
2,400.00
S/.
7,900.00
3,000.00 S/.
3,600.00 S/.
3,000.00
S/.
9,800.00
3,600.00
S/.
11,700.00
4,200.00 S/.
4,800.00 S/.
4,200.00
S/.
13,600.00
4,800.00
S/.
15,500.00
5,400.00 S/.
6,000.00 S/.
5,400.00
S/.
17,400.00
6,000.00
S/.
19,300.00
6,600.00 S/.
7,200.00 S/.
6,600.00
S/.
21,200.00
7,200.00
S/.
23,100.00
156
S/. 91,265.37
INGRESO POR
GUARDERIA DE
LOS PINGUINITOS
S/. 300.00
S/. 47,600.00
S/. 40,800.00
S/. 46,800.00
S/. 169,200.00
S/.
14,100.00
INGRESO
ANUAL
I.
MENSUAL
DESCRIPCION
MESES
NIOS POR
EDAD.
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
NIOS DE 0 A 3 AOS DE
EDAD
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
INGRESO POR
ALIMENTACION DE
LOS CANGURITOS
S/. 80.00
INGRESO POR
ALIMENTACION DE
LOS PINGUINITOS
S/. 150.00
4 S/.
6 S/.
320.00
S/.
600.00
S/.
480.00
S/.
600.00
S/.
8 S/.
10 S/.
640.00
S/.
800.00
S/.
800.00
S/.
1,000.00
S/.
12 S/.
14 S/.
960.00
S/.
1,200.00
S/.
1,120.00
S/.
1,400.00
S/.
16 S/.
18 S/.
1,280.00
S/.
1,600.00
S/.
1,440.00
S/.
1,800.00
S/.
20 S/.
22 S/.
1,600.00
S/.
2,000.00
S/.
1,760.00
S/.
2,200.00
S/.
24 S/.
26 S/.
1,920.00
S/.
2,400.00
S/.
2,080.00
S/.
2,600.00
S/.
INGRESO
MENSUAL
600.00 S/.
900.00 S/.
1,520.00
1,200.00 S/.
1,500.00 S/.
2,640.00
1,800.00 S/.
2,100.00 S/.
3,960.00
2,400.00 S/.
2,700.00 S/.
5,280.00
3,000.00 S/.
3,300.00 S/.
6,600.00
3,600.00 S/.
3,900.00 S/.
7,920.00
1,980.00
3,300.00
4,620.00
5,940.00
7,260.00
8,580.00
180
S/.
INGRESO POR
ALIMENTACION DE LOS
TORTUGUITAS S/.
150.00
14,400.00 S/.
18,200.00
S/.
4,966.67
I. ANUAL
I.MENSUAL
Ao 1
Cantidad (en
unidades) (1.5%)
2156
S/. 116,550
S/. 854,240.
Ao 2
Ao 3
Ao 4
2189
2221
2254
S/.118,298.25
S/. 120,046.5
S/.121,794.75
S/. 867,053.6
S/. 879,867.2
S/. 892,680.8
Ao 5
2286
S/. 123,543
S/. 905,494.4
Flujos de caja
AO
Demanda Proyectada
1 ao
Mensual
12
Nios dispuestos a
asistir en nuestro
centro de
estimulacin. 30%
de la demanda
Mensual
proyectada.
Anual
2 ao
INGRESOS PROYECTADOS
3 ao
4 ao
5 ao
2156.00
1724.80
2189.00
656.70
2221.00
666.30
2254.00
676.20
2286.00
685.80
S/. 250.00
S/. 431,200.00
S/. 5,174,400.00
S/. 250.00
S/. 547,250.00
S/. 6,567,000.00
S/. 250.00
S/. 555,250.00
S/. 6,663,000.00
S/. 250.00
S/. 563,500.00
S/. 6,762,000.00
S/. 250.00
S/. 571,500.00
S/. 6,858,000.00
2
S/. 27,456.75
S/. 329,481.01
3
S/. 28,280.45
S/. 339,365.44
4
S/. 29,128.87
S/. 349,546.41
5
S/. 30,002.73
S/. 360,032.80
2
4000
48000
3
4000
48000
4
4000
48000
5
4000
48000
Gastos de
Personal
Inflacion 3%
1
S/. 26,657.04
S/. 319,884.48
Alquileres
Infraestructura
Mensual
Anual
Fuente: Datos de Investigacin
Elaborado por: Autoras de la Investigacin
1
4000
48000
AOS 0
RUBROS
INGRESOS
COSTOS DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA PROYECTADA
GASTOS
Administrativos
Ventas
Depreciacin
Financieros
Imprevistos (5% de las ventas)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
Impuesto a la renta (30%)
UTILIDAD NETA
Fuente: Datos de Investigacin
Elaborado por: Autoras de la Investigacin
AO 1
S/. 5,174,400.00
-S/. 626,604.48
S/. 4,547,795.52
-S/. 184,705.19
-S/. 1,057.93
-S/. 705.29
-S/. 24,696.48
-S/. 3,013.50
-S/. 155,232.00
S/. 4,363,090.33
S/. 4,363,090.33
AO 2
S/. 6,567,000.00
-S/. 705,831.01
S/. 5,861,168.99
-S/. 219,227.29
-S/. 1,089.67
-S/. 726.44
-S/. 17,841.65
-S/. 2,559.53
-S/. 197,010.00
S/. 5,641,941.69
S/. 1,692,582.51
S/. 3,949,359.18
AO 3
S/. 6,663,000.00
-S/. 720,515.44
S/. 5,942,484.56
-S/. 214,786.25
-S/. 1,122.36
-S/. 748.24
-S/. 10,986.83
-S/. 2,038.83
-S/. 199,890.00
S/. 5,727,698.30
S/. 1,718,309.49
S/. 4,009,388.81
AO 4
S/. 6,762,000.00
-S/. 735,646.41
S/. 6,026,353.59
-S/. 210,360.30
-S/. 1,156.03
-S/. 770.69
-S/. 4,132.00
-S/. 1,441.59
-S/. 202,860.00
S/. 5,815,993.29
S/. 1,744,797.99
S/. 4,071,195.30
AO 5
S/. 6,858,000.00
-S/. 750,932.80
S/. 6,107,067.20
-S/. 205,758.24
-S/. 1,190.71
-S/. 793.81
S/. 2,722.83
-S/. 756.55
-S/. 205,740.00
S/. 5,901,308.96
S/. 1,770,392.69
S/. 4,130,916.27
-S/. 55,764.30
-S/. 31,551.30
-S/. 6,784.00
-S/. 14,725.00
-S/. 9,734.30
-S/. 308.00
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
S/. 5,174,400.00
S/.6,567,000.00
S/. 6,663,000.00
S/. 6,762,000.00
S/. 6,858,000.00
S/. 6,854.83
-S/. 673,564.17
-S/. 725,488.78
-S/. 733,372.86
-S/. 741,705.12
-S/. 750,194.49
-S/. 3,713.00
-S/. 20,500.00
COSTO DE SERVICIO
-S/. 626,604.48
-S/. 705,831.01
-S/. 720,515.44
-S/. 735,646.41
-S/. 750,932.80
Gastos de Personal
-S/. 319,884.48
-S/. 329,481.01
-S/. 339,365.44
-S/. 349,546.41
-S/. 360,032.80
Alquiler de Infraestructura
Imprevistos (5% Ventas)
-S/. 48,000.00
-S/. 258,720.00
-S/. 48,000.00
-S/. 328,350.00
-S/. 48,000.00
-S/. 333,150.00
-S/. 48,000.00
-S/. 338,100.00
-S/. 48,000.00
-S/. 342,900.00
-S/. 26,459.69
-S/. 1,057.93
-S/. 705.29
-S/. 24,696.48
S/. 4,500,835.83
S/. 0.00
-S/. 19,657.76
-S/. 1,089.67
-S/. 726.44
-S/. 17,841.65
S/.5,841,511.22
S/.1,752,453.37
-S/. 12,857.42
-S/. 1,122.36
-S/. 748.24
-S/. 10,986.83
S/. 5,929,627.14
S/. 1,778,888.14
-S/. 6,058.71
-S/. 1,156.03
-S/. 770.69
-S/. 4,132.00
S/. 6,020,294.88
S/. 1,806,088.46
S/. 738.31
-S/. 1,190.71
-S/. 793.81
S/. 2,722.83
S/. 6,114,660.34
S/. 1,834,398.10
S/. 4,500,835.83
S/.4,089,057.86
S/. 4,150,738.99
S/. 4,214,206.42
S/. 4,280,262.23
d)GASTOS OPERACIONALES
Gastos de administracin.
Gastos de ventas
Depreciacin
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
Impuestos 30%
FLUJO NETO ANTES DE PRESTAMO
-S/. 35,264.30
(+) Prestamo
S/. 20,500.00
(-) Amortizacin
-S/. 3,088.21
-S/. 3,542.17
-S/. 4,062.87
-S/. 4,660.12
-S/. 5,345.15
(-) Intereses
-S/. 3,013.50
-S/. 2,559.53
-S/. 2,038.83
-S/. 1,441.59
-S/. 756.55
S/. 4,515,234.12
S/.4,082,956.15
S/. 4,144,637.29
S/. 4,208,104.71
S/. 4,274,160.53
-S/. 35,264.30
FLUJO NETO
AO
0
1
2
3
4
5
TOTAL
4500835.83
4089057.86
4150738.99
4214206.42
4280262.23
COSTOS TOTALES
-35264.30
-35264.30
294.90
FLUJO NETO
AO
0
1
2
3
4
5
TOTAL
4515234.12
4082956.15
4144637.29
4208104.71
4274160.53
COSTOS TOTALES
-35264.30
-35264.30
294.92
30%
PRINCIPALES INDICADORES
VAN
TIR
10434592.27
12754.08%
10435500.37
12794.48%
VAN Mayor a 1 La
empresa genera
beneficio
VALORES
Ratio Beneficio/Costo
sin Prstamo
294.90
Ratio Beneficio/Costo
con Prstamo
294.92
IX.-
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1.
CONCLUSIONES
No existe mayor competencia, debido a que la ciudad de Hunuco
carece de este tipo de Centros.
Por ser un servicio nuevo, existe inseguridad y poca aceptacin por
parte de los padres de familia.
Comercializar un servicio resulta complicado, en vista de que se
mide en base a la calidad del mismo y a la apreciacin y acogida de
sus beneficiarios.
Existe
personal
especializado
en
estimulacin temprana,
de
recursos
en
procesos
conjuntamente
9.2.
RECOMENDACIONES
Implementacin de un Centro de Estimulacin Temprana, que rena
todos los estndares de calidad exigidos para este tipo de Centros,
estndares en indicadores de calidad.
Concienciar en la comunidad de los beneficios que brinda la
Estimulacin Temprana para los niosdeceroa tres aos de edad, a
travs de charlas, talleres, entre otros, y sobre todo una fuerte
publicidad.
Elaborar un Plan de Seguimiento, en el que sed a conocer el grado
de destrezas y habilidades adquiridos por los nios, para su
posterior incorporacin a la escuela.
Contratarpersonal especializado en el manejo de infantes que
conozcan de psicologa
infantil,
psicomotricidad,
lateralidad,
iniciarse en el proceso
de
aprendizaje enlaeducacinsistemtica.
La infraestructura que se adeude o arriende, debe reunir las
condiciones exigidas por el Ministerio de Educacin, tanto en el
ambiente
fsico como
recurso humano.
Se recomienda realizar un Plan estratgico y un Manual de
FuncionesparaorientaralCentroala consecucin desus actividades en
prodesusobjetivos.
Para cumplir la meta econmica rentable se debe cubrir en su
totalidad la capacidad del espacio fsico, permitiendo en un corto
plazo una expansin en infraestructura con una mayor captacin de
mercado.