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Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE


CMARA MUNICIPAL DE BOD
RGO PUBLICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
PORTARIA 009/2014
A Mesa Diretora da Cmara Municipal de Bod, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuies regimentais,

R ES O L V E:
Nomear, a partir desta data, DAYANE GUEDES MIRANDA DE
ASSUNO para exercer o cargo comissionado de Tesoureira CC1 da Cmara Municipal de Bod.
Cientifique-se,
Publique-se.
Cmara Municipal de Bod, em 18 de novembro de 2014.

R ES O L V E:
Exonerar, a partir desta data, a Servidora DAYANE GUEDES
MIRANDA DE ASSUNO do Cargo Comissionado de Secretria
Executiva CC-2 da Cmara Municipal de Bod.
Cientifique-se,
Publique-se.
Cmara Municipal de Bod, em 18 de novembro de 2014.

VER. JOS AIRTON ASSUNO GOMES


Presidente
Publicado por:
Dayane Guedes Miranda de Assuno
Cdigo Identificador:9BBD3B23
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

VER. JOS AIRTON ASSUNO GOMES


Presidente

CMARA MUNICIPAL DE ACARI


AVISO DE HOMOLOGAO

Publicado por:
Dayane Guedes Miranda de Assuno
Cdigo Identificador:B84FBF4B
RGO PUBLICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
PORTARIA 010/2014
A Mesa Diretora da Cmara Municipal de Bod, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuies regimentais,
Expediente:
Federao dos Municpios do Rio Grande do Norte - FEMURN

Expirado o prazo recursal, comunico a homologao da adjudicao


proferida pela Comisso Permanente de Licitao o Edital de
Licitao n 001/2014 CONVITE, ficando convocado o licitante
classificado no menor preo global: JUDSON G. DA SILVA & CIA
LTDA ME, inscrita no CNPJ n 08.838.881/0001-26, que foi de R$
53.605,04 (cinquenta e trs mil seiscentos e cinco reais e quatro
centavos), para o recebimento da ordem de servios e, ou assinatura
do contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei n 8.666/93, sob as
penalidades da Lei.
Acari, 19 de novembro de 2014.
LEONARDO FERREIRA DE AZEVDO
Presidente

Diretoria Binio 2013/2014


Presidente: Luiz Benes Lecadio De Arajo Lajes
1 Vice Presidente: Prefeito - Jaime Calado Pereira dos Santos - So G. do
Amarante
2 Vice Presidente: Prefeito - Ivan De Souza Padilha Pendncias
3 Vice - Presidente: Prefeita - Maria Bernadete Nunes Rego Gomes Riacho Da
Cruz
4 Vice Presidente: Prefeito - Cid Arruda Cmara Nova Cruz
5 Vice Presidente: Prefeita - Fernanda Costa Bezerra Santa Cruz
1 Secretrio: Prefeito - Francisco Assis De Medeiros Parelhas
2 Secretrio: Prefeito - Luiz Gonzaga Cavalcante Dantas - Carnaubais
1 Tesoureiro: Prefeito - Antonio Marcos De Abreu Peixoto Cear Mirim
2 Tesoureiro: Prefeito - Expedito Salviano Venha Ver
CONSELHO FISCAL
Conselheiro Fiscal: Prefeito - Jackson De Santa Cruz Albuquerque Bezerra Afonso
Bezerra/Rn
Conselheiro fiscal: Prefeito - Ivanaldo Fernandes De Oliveira Bento Fernandes/Rn
Conselheiro fiscal: Prefeito - Gilson Dias Gonalves Francisco Dantas/Rn

Publicado por:
Vicente Silva Brito
Cdigo Identificador:E7BF6AFC
CMARA MUNICIPAL DE ACARI
ATO DE ADJUDICAO
Aps cumpridas as exigncias legais do que determina a Lei n
8.666/93, e legislao complementar, bem como, de acordo com as
normas constantes no Edital de Licitao n 001/2014 Convite, a
Comisso Permanente de Licitaes desta Cmara Municipal de
Acari/RN, resolve, conforme o julgamento j emitido por esta
comisso, sugerir ao Exmo. Sr. Presidente da Cmara Municipal, para
ADJUDICAR o objeto deste certame em favor da Empresa: JUDSON
G. DA SILVA & CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ n
08.838.881/0001-26, que foi de R$ 53.605,04 (cinquenta e trs mil
seiscentos e cinco reais e quatro centavos).
Acari/RN, 19 de novembro de 2014.

SUPLENTE
Conselheiro Fiscal: Prefeito - Erivanaldo Aquino Dantas Cruzeta/Rn
Conselheiro Fiscal: Prefeito - Antonio Walter De Arajo Lucrcia/Rn
Conselheiro Fiscal: Prefeito - Kerginaldo Medeiros De Arajo Senador Eloi De
Souza/Rn

LEONARDO FERREIRA DE AZEVDO


Presidente
Publicado por:
Vicente Silva Brito
Cdigo Identificador:2D838C27

O Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte uma soluo
voltada modernizao e transparncia da gesto municipal.

www.diariomunicipal.com.br/femurn

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
RAIMUNDO FERREIRA DE ANDRADE
Presidente

CMARA MUNICIPAL DE ACARI


PORTARIA N 003/2014 - CMA

Publicado por:
Raimundo Ferreira de Andrade
Cdigo Identificador:8624D986

PORTARIA N. 003/2014
NOMEIA OCUPANTE AO CARGO EM COMISSO
DE ASSESSOR TECNICO.
O PRESIDENTE DA CMARA MUNICIPAL DE ACARI-RN, no
uso de suas atribuies legais,
CONSIDERANDO as disposies previstas na Resoluo n 001/89
cominado com o artigo 37, incisos II, segunda parte, e V, da
Constituio Federal;
CONSIDERANDO, outrossim, o preceituado no Art. 34, inciso XVII,
do Regimento Interno da Cmara Municipal de Acari (RN);
RESOLVE:
Art. 1. Nomear a Senhora LISNGELA CRISTIANE SILVA
SANTOS para ocupar o cargo de Assessor Tcnico, de provimento
em comisso, constante do anexo I-A da Resoluo n 001, de 02 de
janeiro de 1989, Smbolo CC-3, com direito a percepo da
remunerao mensal no valor de R$ 900,00 (novecentos reais).
Art. 3. Essa portaria tem seus efeitos retroativos a 01 de novembro
de 2014, revogadas as disposies em contrrio.

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N 1.068, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014.
Autoriza o Chefe do Poder Legislativo Municipal a
alienar veculo de propriedade da Cmara Municipal de
Alexandria, e d outras providncias.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICPIO DE
ALEXANDRIA, faz saber que a Cmara Municipal aprovou e eu
sanciono a presente Lei:
Art. 1. Fica o Chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a
alienar veculo de propriedade da Cmara Municipal de Alexandria,
com as seguintes caractersticas:
Carro popular, marca: Fiat, modelo: Fiat Uno Mille Way Econ, Ano:
2009/2010, Chassi: 9BD15844AA6365330, placa: NNN 5608.
Pargrafo nico Os valores auferidos com a alienao do bem sero
revertidos obrigatoriamente, a aquisio de novo veculo para a frota
da cmara Municipal de Alexandria.

Registre-se e
publique-se.

Art. 2. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao, revogadas


as disposies em contrrio.

ACARI (RN), 17 de novembro de 2014

Palcio No Arnaud, em Alexandria/RN, 18 de novembro de 2014.

LEONARDO FERREIRA DE AZEVDO


Presidente

NEI MOACIR ROSSATTO DE MEDEIROS


Prefeito

Publicado por:
Vicente Silva Brito
Cdigo Identificador:34036638

Publicado por:
Tiago Abrantes Lopes
Cdigo Identificador:C2B4DAF9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS

CMARA MUNICIPAL DE VEREADORES


PORTARIA N 017/2014, DE 06 DE OUTUBRO DE 2014.

CMARA MUNICIPAL DE ANGICOS


EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE LICITAO N
022/2014

CMARA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA


Palcio Manoel Matias
O
PRESIDENTE
DA
CMARA
MUNICIPAL
DE
ALEXANDRIA/RN, no uso das atribuies que lhe conferem os
artigos 7, inciso I e 45, inciso IV, ambos da Lei Orgnica Municipal,
consubstanciado no artigo 84, caput, da Lei Municipal n. 819, de 1
de Julho de 2003, que instituiu o Regime Jurdico nico dos
Servidores Pblicos Civis do Municpio, das Autarquias e Fundaes
Pblicas Municipais;
R E S O L V E:
Art. 1o CONCEDER a Servidor NILCIMAR FONTES DE
ARAUJO GOMES, Matrcula n.2008, ocupante do cargo de
Secretario, lotado (a) na Cmara Municipal de Alexandria, FRIAS
ANUAIS REMUNERADAS, por um perodo de 30 (Trinta) dias
referente ao perodo aquisitivo de 15/10/2013 a 15/10/2014, a serem
gozadas do dia 03 de Novembro ao dia 02 de Dezembro de 2014.
Art. 2 - Fica autorizado o pagamento do adicional de 1/3 (um tero)
sobre a respectiva remunerao, de acordo com os artigos 83 e 85 da
aludida legislao municipal.

Dadas as informaes constantes do processo administrativo abaixo


discriminado, reconheo a dispensa de licitao.
PROCESSO N: 078/2014.
CONTRATANTE: Cmara Municipal de Angicos.
CONTRATADA: Norte Placa Indstria e Comercio LTDA
CNPJ: 08.424.210/0001-19.
OBJETO: Servio de confeco de 02 (Duas) placas em Ao Inox
escovado, gravadas em baixo relevo, de uma face, com medidas de
.60x.30 e .60x40 para Cmara Municipal de Angicos.
VALOR ESTIMADO: R$ 2.200,00 (Dois mil e quinhentos reais).
DOTAO
ORAMENTARIA: Fonte: 100Recursos
ordinrios;rgo:01Cmara
Municipal,Unidade
Oramentria:001Cmara
Municipal
de
Angicos,Funo
:01Legislativo,Sub-Funo:031Ao
Legislativa,Programa:0001Manuteno da Cmara Municipal de
Angicos,Projeto Atividade:2.001 Manuteno dos Servios da
Cmara,Elemento de Despesa:3390.30.00.00 Material de Consumo.
BASE LEGAL: Artigo 24. inciso II, da Lei Federal n 8.666/93.
Angicos /RN, 18 de Novembro de 2014.
FRANCISCO BATISTA FILHO
Presidente da Cmara

Art. 3o Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicao,


revogadas as disposies em contrrio.

Publicado por:
Francisco Batista Filho
Cdigo Identificador:92670950

PALCIO MANOEL MATIAS, sede da Cmara Municipal de


Alexandria/RN, em 03 de Novembro de 2014.

www.diariomunicipal.com.br/femurn

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
CMARA MUNICIPAL DE ANGICOS
PORTARIA DE DIRIA N. 050/2014, DE 18 DE NOVEMBRO
DE 2014.

VALOR TOTAL: R$ 3.000,00 (Trs mil reais).


BASE LEGAL: artigo 24, inciso II, da Lei Federal n 8.666/93.
Angicos/RN, 10 de Outubro de 2014.

Concede diria ao servidor que especifica e d outras


providncias.

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR


Prefeito Municipal

A Coordenadora Administrativa da Cmara Municipal de Angicos,


Estado do Rio Grande do Norte, no uso das atribuies legais e de
conformidade com a Portaria n. 010/2013,
Resolve:
1 Conceder ao Servidor Francisco Batista Filho, ocupante do
Cargo de Presidente, 01 (uma) diria, valor unitrio da diria R$
230,00 (duzentos e trinta reais), totalizando o valor a ser pago em R$
230,00 (duzentos e trinta reais), para custear despesas com
hospedagem, alimentao e transporte, durante o seu deslocamento
cidade de Natal-RN, no dia 19 de novembro de 2014, para tratar de
assuntos de interesse desta Casa Legislativa, na FECAM-RN.
2 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, revogadas
as disposies em contrrio.
Publique-se.
Pague-se.
IARA MARQUE DE AZEVEDO
Coordenadora Administrativa
Publicado por:
Francisco Batista Filho
Cdigo Identificador:DF469897

Publicado por:
Jos Emerson Batista Pereira
Cdigo Identificador:66562486
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAO N D
11001
O Prefeito Municipal de Angicos/RN, no uso de suas atribuies
legais, RESOLVE declarar dispensvel e faz publicar o extrato
resumido do processo DISPENSA DE LICITAO a seguir:
PROCESSO N: 110001/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Angicos - Secretaria
Municipal Educao.
CONTRATADA: Vagner Castro de Carvalho
CNPJ/ CPF: 804.222.253-04
OBJETO: Ref. Aluguel de Pula- Pula, piscina de Bolinha e balo.
VIGNCIA: 06/11/2014 30/11/2014
VALOR TOTAL: R$ 770,00 (Setecentos e Setenta reais).
BASE LEGAL: artigo 24, inciso II, da Lei Federal n 8.666/93.
Angicos/RN, 06 de Novembro de 2014.
EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal
Publicado por:
Jos Emerson Batista Pereira
Cdigo Identificador:7E1DAFAF

COMISSO PERMANENTE DE LICITAO


EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAO N D
10010
O Prefeito Municipal de Angicos/RN, no uso de suas atribuies
legais, RESOLVE declarar dispensvel e faz publicar o extrato
resumido do processo DISPENSA DE LICITAO a seguir:
PROCESSO N: 100010/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Angicos - Secretaria
Municipal Educao.
CONTRATADA: Joffer Valentim da Silva Junior
CNPJ/ CPF: 066.614.964-01
OBJETO: Oficina de Instrumentos de Sopro com Alunos da Escola
Municipal Maria Odila.
VIGNCIA: 10/10/2014 30/10/2014
VALOR TOTAL: R$ 1.190,00 (Hum mil Cento e Noventa reais).
BASE LEGAL: artigo 24, inciso II, da Lei Federal n 8.666/93.
Angicos/RN, 10 de Outubro de 2014.
EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal
Publicado por:
Jos Emerson Batista Pereira
Cdigo Identificador:23C14D02

COMISSO PERMANENTE DE LICITAO


EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAO N D
10012
O Prefeito Municipal de Angicos/RN, no uso de suas atribuies
legais, RESOLVE declarar dispensvel e faz publicar o extrato
resumido do processo DISPENSA DE LICITAO a seguir:
PROCESSO N: 100012/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Angicos - Fundo
Municipal de Assistncia Social e Ao Comunitria.
CONTRATADA: Wendell H. da S. Souza - Me
CNPJ/ CPF: 15.726.522/0001-42
OBJETO: Confeco e Instalao de 02 (duas) Placas para
Sinalizao das Fachadas do CRAS E CREAS.
VIGNCIA: 20/10/2014 a 30/10/2014
VALOR TOTAL: R$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais).
BASE LEGAL: artigo 24, inciso II, da Lei Federal n 8.666/93.
Angicos/RN, 20 de Outubro de 2014.
EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal
Publicado por:
Jos Emerson Batista Pereira
Cdigo Identificador:7B588743

COMISSO PERMANENTE DE LICITAO


EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAO N D
10009
O Prefeito Municipal de Angicos/RN, no uso de suas atribuies
legais, RESOLVE declarar dispensvel e faz publicar o extrato
resumido do processo DISPENSA DE LICITAO a seguir:
PROCESSO N: 100009/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Angicos - Secretaria
Municipal Educao.
CONTRATADA: Tiago Jonatas Silva Moreira
CNPJ/ CPF: 072.122.254-44
OBJETO: Oficina Expositiva sobre violncia Domestica e seus
aspectos psicolgicos com mesa redonda envolvendo as turmas do
EJA Novas turma da Zona Rural e Urbana.
VIGNCIA: 10/10/2014 31/10/2014

COMISSO PERMANENTE DE LICITAO


EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAO N D
10005
O Prefeito Municipal de Angicos/RN, no uso de suas atribuies
legais, RESOLVE declarar dispensvel e faz publicar o extrato
resumido do processo DISPENSA DE LICITAO a seguir:
PROCESSO N: 100005/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Angicos - Fundo
Municipal de Assistncia Social e Ao Comunitria.
CONTRATADA: Thayane Jessyca Alves dos Santos.
CNPJ/ CPF: 072.287.334-44

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Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
OBJETO: Referente Servio de entrevista para Processo Seletivo
Simplificado de Angicos, juntamente com a banca examinadora dos
candidatos inscrita para o Provimento de cargos tcnicos para a
secretaria Municipal de Assistncia Social e Ao Comunitria,
realizados nos dias 13, 14 e 15 de Outubro de 2014.
VIGNCIA: 06/10/2014 a 30/10/2014
VALOR TOTAL: R$ 845,00 (Oitocentos e quarenta e cinco reais).
BASE LEGAL: artigo 24, inciso II, da Lei Federal n 8.666/93.
Angicos/RN, 06 de Outubro de 2014.
EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal
Publicado por:
Jos Emerson Batista Pereira
Cdigo Identificador:D371F492

O Prefeito Municipal de Angicos/RN, no uso de suas atribuies


legais, RESOLVE declarar dispensvel e faz publicar o extrato
resumido do processo DISPENSA DE LICITAO a seguir:
PROCESSO N: 110006/2014
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Sade de Angicos-RN.
CONTRATADA: Liga Norte Riograndense Contra o Cancer.
CNPJ/ CPF: 08.428.765/0001-39
OBJETO: Referente a Exames de Alta Complexidade com pacientes
do Municpio.
VIGNCIA: 17/11/2014 28/11/2014
VALOR TOTAL: R$ 1.135,00 (Hum mil cento e trinta e cinco reais).
BASE LEGAL: artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n 8.666/93.
Angicos/RN, 17 de Novembro de 2014.
EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal
Publicado por:
Jos Emerson Batista Pereira
Cdigo Identificador:A286AC5B

COMISSO PERMANENTE DE LICITAO


EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAO N D
10004
O Prefeito Municipal de Angicos/RN, no uso de suas atribuies
legais, RESOLVE declarar dispensvel e faz publicar o extrato
resumido do processo DISPENSA DE LICITAO a seguir:
PROCESSO N: 100004/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Angicos - Fundo
Municipal de Assistncia Social e Ao Comunitria.
CONTRATADA: Claudia Catarina Gomes Ferreira
CNPJ/ CPF: 028.471.894-75
OBJETO: Referente Servio de entrevista para Processo Seletivo
Simplificado de Angicos, juntamente com a banca examinadora dos
candidatos inscrita para o Provimento de cargos tcnicos para a
secretaria Municipal de Assistncia Social e Ao Comunitria,
realizados nos dias 13, 14 e 15 de Outubro de 2014.
VIGNCIA: 06/10/2014 a 30/10/2014
VALOR TOTAL: R$ 845,00 (Oitocentos e quarenta e cinco reais).
BASE LEGAL: artigo 24, inciso II, da Lei Federal n 8.666/93.

COMISSO PERMANENTE DE LICITAO


EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAO D
10001
Processo N: 10 0001/2014
O Prefeito Municipal de Angicos/RN, no uso de suas atribuies
legais, RESOLVE declarar dispensvel e faz publicar o extrato
resumido do processo DISPENSA DE LICITAO a seguir:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS
CONTRATADO: CONSTRUTORA L. D. M. LTDA ME
CNPJ: 12.817.744/0001-82
OBJETO: LIMPEZA URBANA
VIGNCIA: 06/10/2014 a 30/11/2014
VALOR TOTAL:R$ 15.000,00 (Quinze mil reais).
BASE LEGAL: artigo 24, inciso I, da Lei Federal n 8.666/93.
Angicos/RN, 06 de Outubro de 2014.

Angicos/RN, 06 de Outubro de 2014.


EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal

EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR


Prefeito Municipal

Publicado por:
Jos Emerson Batista Pereira
Cdigo Identificador:746FE83D

Publicado por:
Jos Emerson Batista Pereira
Cdigo Identificador:6F1D0F77
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAO D
10014
Processo: 100014/2014
O Prefeito Municipal de Angicos/RN, no uso de suas atribuies
legais, RESOLVE declarar dispensvel e faz publicar o extrato
resumido do processo DISPENSA DE LICITAO a seguir:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS
CONTRATADO: PAIVA AUTO E SERVIOS LTDA
CNPJ: 10.449.378/0001-20
OBJETO: AQUISIO DE PEAS
VIGNCIA: 20/10/2014 a 20/11/2014
VALOR TOTAL:R$ 355,00 (Trezentos e cinquenta e cinco reais).
BASE LEGAL: artigo 24, inciso XVI, da Lei Federal n 8.666/93.
Angicos/RN, 20 de Outubro de 2014.
EXPEDITO EDILSON CHIMBINHA JUNIOR
Prefeito Municipal
Publicado por:
Jos Emerson Batista Pereira
Cdigo Identificador:4299C516

COMISSO PERMANENTE DE LICITAO


EXTRATO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE
PREOS TOMADA DE PREOS N 003/2014 PROCESSO N
070011/2014
Analisadas s propostas de preos, pertencentes ao Processo n
070011/2014 Tomada de Preos 003/2014, a Comisso Permanente
de Licitao decidiu que esto desclassificadas as propostas das
empresas CONSTRUTORA ANJOS & OLIVEIRA LTDA EPP
por no atender ao exigido no Item 7.1 letra d, como tambm, a
proposta da empresa R & N EMPREENDIMENTOS
IMOBILIRIOS E SERVIOS LTDA ME por no cumprir ao
exigido no item 7.1 letras c e d, tendo em vista no serem erros
passveis de correo. Contudo, estando as duas propostas
desclassificadas no certame a Comisso Permanente de Licitao, com
base no edital, DECIDE abrir o prazo de oito dias teis para
apresentao de novas propostas, escoimadas das causas da
desclassificao. O resultado desse julgamento das propostas de
preos ser publicado no Dirio Oficial dos Municpios do RN
FEMURN, e na prpria sede do Municpio de Angicos.
Angicos /RN, em 23 de outubro de 2014.
JOS EMERSON BATISTA PEREIRA
Presidente da CPL

COMISSO PERMANENTE DE LICITAO


EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAO N D
11006

www.diariomunicipal.com.br/femurn

Publicado por:
Jos Emerson Batista Pereira
Cdigo Identificador:9183EEF4

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
Cdigo Identificador:505BBC10

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
GABINETE CIVIL
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAO PREGO
PRESENCIAL - SRPN 075/2014
Depois de constatadas as regularidades dos atos procedimentais, a
autoridade competente, Sr. Flaviano Moreira Monteiro, homologa a
adjudicao referente ao Prego Presencial - SRP n. 78/2014
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL - SRP OBJETO:
OBJETO: REGISTRO DE PREOS PARA POSTERIOR
AQUISIO DE BALANAS, DETECTOR FETAL E CAIXA
TRMICA, A traves da Secretaria Municipal de Sade, Conforme
discriminao do anexo I, que teve como vencedora as licitantes
CRM COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ: 04.679.119/0001-93, com
o valor global de R$14.100,00 (Quatorze mil e cem reais), MARQ
TECH COMERCIO E SERVIOS LTDA ME, CNPJ
07.969.641/0001-06 com o valor global de R$1.725,00 (um mil,
setecentos e vinte e cinco reais) e DENTALMED COMERCIO E
REPRESENTAES LTDA, CNPJ: 16.826.043/0001-60 com o
valor global de R$4.380,00 (Quatro mil trezentos e oitenta reais).
Apodi/RN, 18 de novembro de 2014
FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO
Prefeito Municipal de Apodi/RN.
Publicado por:
Diego Sanchez Dantas Cunha
Cdigo Identificador:320B27A1
GABINETE CIVIL
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAO PREGO
PRESENCIAL - SRPN. 076/2014
Depois de constatadas as regularidades dos atos procedimentais, a
autoridade competente, Sr. Flaviano Moreira Monteiro, homologa a
adjudicao referente ao Prego Presencial - SRP n. 076/2014
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL - SRP OBJETO:
REGISTRO DE PREOS PARA POSTERIOR DE TESTE
RPIDO DE GRAVIDEZ E MTODO CONTRACEPTIVO DO
TIPO (DIU HORMONAL)., A traves da Secretaria Municipal de
Sade, Conforme discriminao do anexo I, que teve como vencedora
a licitante MARQ TECH COMERCIO E SERVIOS LTDA
ME, CNPJ: 07.969.641/0001-06, vencedora com o valor global de
R$7.400,00 (Sete mil e quatrocentos reais) e DENTALMED
COMERCIO
E
REPRESENTAES
LTDA,
CNPJ:
16.826.043/0001-60, vencedora com o valor global de R$46.000,00
(Quarenta e seis mil reais).
Apodi/RN, 18 de novembro de 2014

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO


REPUBLICAO DO RREO 1 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO
A
FEVEREIRO/2014
BIMESTRE
JANEIRO/FEVEREIRO
RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)
DVIDA FISCAL LQUIDA
DVIDA CONSOLIDADA (I)
DEDUES (II)
Disponibilidade de Caixa bruta
Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto
precatrios)
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA (III) = (I II)
RECEITA DE PRIVATIZAES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
DVIDA FISCAL LQUIDA (VI) = (III + IV - V)

R$ 1,00
SALDO
Em 31 / Dez /
Bimestre
No Bimestre
Exerccio Anterior
Anterior
(c)
(a)
(b)
7.985.381,82 7.985.381,82 7.985.381,82
4.750.107,19 4.750.107,19 5.870.217,61
4.750.107,19 4.750.107,19 5.216.147,32
-

Publicado por:
Diego Sanchez Dantas Cunha
Cdigo Identificador:90A962CB
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E
PLANEJAMENTO
INFORMES:
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistncia Social vem
a pblico divulgar informes sobre o resultado do Edital N 003/2014
que trata do Processo Seletivo Simplificado para os cargos de
Entrevistador do Cadastro nico/Programa Bolsa Famlia e Auxiliar
de Servios Diversos.
Devido ao elevado nmero de inscries recebidas, a Comisso
Avaliadora do Edital N 003/2014 informa que o resultado parcial ser
divulgado a partir do dia 21/11/2014.

(654.070,29)

3.235.274,63

3.235.274,63

2.115.164,21

3.235.274,63

3.235.274,63 2.115.164,21
PERODO DE
REFERNCIA
RESULTADO NOMINAL
At o
No Bimestre
Bimestre
(c-b)
(c-a)
VALOR
(1.120.110,42) (1.120.110,42)
VALOR
DISCRIMINAO DA META FISCAL
CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA
LDO P/ O EXERCCIO DE REFERNCIA
FONTE:
CONE Sistemas - WinScpF '(V23.17.142.0372)'

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:7E9935BD
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 1 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMRIO
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO
A
FEVEREIRO/2014
BIMESTRE
JANEIRO/FEVEREIRO
RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

FLAVIANO MOREIRA MONTEIRO


Prefeito Municipal de Apodi/RN.

A COMISSO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

RECEITAS PRIMRIAS

RECEITAS
PRIMRIAS
CORRENTES (I)
Receitas Tributrias
Receitas de Contribuies
Receitas Previdencirias
Outras Receitas de Contribuies
Receita Patrimonial Lquida
Receita Patrimonial
(-) Aplicaes Financeiras
Transferncias Correntes
Convnios
Outras Transferncias Correntes
Demais Receitas Correntes
Dvida Ativa
Diversas Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (II)
Operaes de Crdito (III)
Amortizao de Emprstimos (IV)
Alienao de Bens (V)
Transferncias de Capital
Convnios

www.diariomunicipal.com.br/femurn

PREVISO
ATUALIZADA

R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
At o
At o
Bimestre/
No Bimestre
Bimestre/
Exerccio
Exerccio
Anterior

21.798.358,69

5.632.194,65

5.632.194,65

1.386.821,65
138.792,18
138.792,18
30.792,84
206.487,53
175.694,69
20.137.167,99
471.058,95
19.666.109,04
104.784,03
7.235,00
97.549,03
2.129.104,02
64.554,00
2.051.639,22
1.258.343,22

205.768,38
24.306,12
24.306,12
42.587,46
42.587,46
5.380.524,15
5.380.524,15
21.596,00
1.692,75
19.903,25
20.898,36
20.898,36
-

205.768,38
24.306,12
24.306,12
42.587,46
42.587,46
5.380.524,15
5.380.524,15
21.596,00
1.692,75
19.903,25
20.898,36
20.898,36
-

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Outras Transferncias de Capital
Outras Receitas de Capital
RECEITAS
PRIMRIAS
DE
CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)
RECEITA PRIMRIA TOTAL (VII) =
(I + VI)

DESPESAS PRIMRIAS

793.296,00
12.910,80

20.898,36
-

20.898,36
-

2.064.550,02

20.898,36

20.898,36

23.862.908,71

5.653.093,01

5.653.093,01

DOTAO
ATUALIZADA

DESPESAS CORRENTES (VIII)


31.668.476,56
Pessoal e Encargos Sociais
19.556.217,36
Juros e Encargos da Dvida (IX)
59.715,63
Outras Despesas Correntes
12.052.543,57
DESPESAS
PRIMRIAS
31.608.760,93
CORRENTES (X) = (VIII - IX)
DESPESAS DE CAPITAL (XI)
6.492.158,85
Investimentos
5.741.544,22
Inverses Financeiras
130.172,99
Concesso de Emprstimos (XII)
Aquisio de Ttulo de Capital j
Integralizado (XIII)
Demais Inverses Financeiras
130.172,99
Amortizao da Dvida (XIV)
620.441,64
DESPESAS
PRIMRIAS
DE
CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII 5.871.717,21
XIV)
RESERVA DE CONTINGNCIA
(XVI)
RESERVA DO RPPS (XVII)
DESPESA
PRIMRIA
TOTAL
37.480.478,14
(XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)
RESULTADO PRIMRIO (XIX) =
(13.617.569,43)
(VII - XVIII)
SALDO
DE
EXERCCIOS

ANTERIORES

Juros e Encargos da Dvida


Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
TOTAL (IV)

DESPESAS LIQUIDADAS
At o
At o
Bimestre/
No Bimestre
Bimestre/
Exerccio
Exerccio
Anterior
4.933.280,22 4.933.280,22
4.123.356,39 4.123.356,39
809.923,83
809.923,83
4.933.280,22

4.933.280,22

15.005,69
2.970,00
-

15.005,69
2.970,00
-

12.035,69

12.035,69

2.970,00

2.970,00

4.936.250,22

4.936.250,22

716.842,79

716.842,79

DESPESAS PRPRIAS COM AES


E SERVIOS PBLICOS DE SADE
DESPESAS COM SADE (V) = (IV)
(-) DESPESAS COM INATIVOS E
PENSIONISTAS
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM
OUTROS RECURSOS DESTINADOS
SADE
Recursos de Transferncias do Sistema
nico de Sade - SUS
Recursos de Operaes de Crdito
Outros Recursos
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS
NO
EXERCCIO
SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE
RECURSOS
PRPRIOS
VINCULADOS
TOTAL DAS DESPESAS PRPRIAS
COM
AES
E
SERVIOS
PBLICOS DE SADE (VI)

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:8C328E8B
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 1 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E
DAS DESPESAS PRPRIAS COM AES E SERVIOS
PBLICOS DE SADE
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO
A
FEVEREIRO/2014
BIMESTRE
JANEIRO/FEVEREIRO

RECEITAS
RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA
E
TRANSFERNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)
Impostos
Multas, Juros de Mora e Dvida Ativa
dos Impostos
Receitas
de
Transferncias
Constitucionais e Legais
TRANSFERNCIA DE RECURSOS
DO SISTEMA NICO DE SADESUS (II)
Da Unio para o Municpio
Do Estado para o Municpio
Demais Municpios para o Municpio
Outras Receitas do SUS
RECEITAS DE OPERAES DE
CRDITO VINCULADAS SADE
(III)
OUTRAS
RECEITAS
ORAMENTRIAS
(-) DEDUO PARA O FUNDEB
TOTAL
DESPESAS COM SADE
(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais

R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
PREVISO
At o
ATUALIZADA
%
Bimestre
(a)
(b/a) x 100
(b)

PREVISO
INICIAL

70.567,69
3%
0%
0%
0%
1.223.259,98
15%
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
DOTAO
At o
%
INICIAL
ATUALIZADA
Bimestre
(e/V e) x
(e)
100
7.117.105,63
8.201.355,13 1.223.259,98
15%
-

2.818.987,28

2.818.987,28

486.420,44

2.818.987,28

2.818.987,28

486.420,44

4.298.118,35

5.382.367,85

736.839,54

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS SADE


INSCRITOS EM EXERCCIOS ANTERIORES

META DE RESULTADO PRIMRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA


LDO P/ O EXERCCIO DE REFERNCIA
FONTE:
CONE Sistemas - WinScpF '(V23.17.142.0372)'

RREO ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

2.631.288,73
1.057.844,54
1.001.134,54
56.710,00
8.201.355,13

VALOR
CORRENTE

DISCRIMINAO DA META FISCAL

2.419.902,23
987.194,54
930.484,54
56.710,00
7.117.105,63

11.276.819,84

11.276.819,84

4.229.016,39

38%

1.353.002,53

1.353.002,53

199.952,50

15%

1.075,00

1.075,00

0%

9.922.742,31

9.922.742,31

4.029.063,89

41%

2.818.987,28

2.818.987,28

507.619,38

18%

2.698.982,23
66.255,05
53.750,00

2.698.982,23
66.255,05
53.750,00

507.619,38
-

19%
0%

14.191.898,74

14.191.898,74

1.763.134,59

4.184.548,46
24.103.157,40

4.184.548,46
24.103.157,40

0%

12%

804.089,89
19%
5.695.680,47
24%
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
DOTAO
At o
ATUALIZADA
%
INICIAL
Bimestre
(c)
(d/c) x 100
(d)
6.129.911,09
7.143.510,59 1.223.259,98
17%
3.710.008,86
4.512.221,86 1.152.692,29
26%

14%

RESTOS A PAGAR
INSCRITOS COM
DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA
DE RECURSO PRPRIOS
VINCULADOS
Cancelados
Inscritos em
no
Exerccios
Exerccio
Anteriores
(f)

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRPRIAS COM AES E


SERVIOS PBLICOS DE SADE (VII)
PARTICIPAO DAS DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE
SADE NA RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E TRANSFERNCIAS
17,42
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%> [(VI - VII f) / I]
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS COM SADE
DOTAO
DOTAO
At o
%
(Por Subfuno)
INICIAL
ATUALIZADA
Bimestre
(g/total g) x
(g)
100
Ateno Bsica
5.681.854,30
6.325.248,80 1.003.693,99
82%
Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
624.502,40
695.152,40
6.640,95
1%
Suporte Profiltico e Teraputico
332.000,00
332.000,00
22.027,06
2%
Vigilncia Sanitria
90.000,00
90.000,00
0%
Vigilncia Epidemiolgica
388.748,93
758.953,93
190.897,98
16%
Alimentao e Nutrio
0%
Outras Subfunes
0%
TOTAL
7.117.105,63
8.201.355,13 1.223.259,98
FONTE:
CONE Sistemas - WinScpF '(V23.17.142.0372)'
Essa linha apresentar valor somente no Relatrio Resumido da Execuo Oramentria do ltimo
bimestre do exerccio.
Limite anual mnimo a ser cumprido no encerramento do exerccio.
Anexo XVI - Sade

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:AAA1BC9D
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 1 BIMESTRE
DEMONSTRATIVO
SIMPLIFICADO
DO
RELATRIO
RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO
A
FEVEREIRO/2014
BIMESTRE
JANEIRO/FEVEREIRO
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)
BALANO ORAMENTRIO
RECEITAS
Previso Inicial
Previso Atualizada
Receitas Realizadas
Dficit Oramentrio
Saldos de Exerccios Anteriores (Utilizados para Crditos Adicionais)
DESPESAS
Dotao Inicial
Crditos Adicionais
Dotao Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
Supervit Oramentrio
DESPESAS POR FUNO/SUBFUNO

www.diariomunicipal.com.br/femurn

R$ 1,00
No Bimestre At o Bimestre
24.103.157,40
24.103.157,40
5.695.680,47 5.695.680,47
-

34.892.573,91
4.928.061,50
39.820.635,41
15.753.178,07 15.753.178,07
5.179.716,09 5.179.716,09
515.964,38
No Bimestre At o Bimestre

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL
Receita Corrente Lquida
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDNCIA
Regime Geral de Previdncia Social
Receitas Previdencirias Realizadas(I)
Despesas Previdencirias Liquidadas(II)
Resultado Previdencirio (III) = (I - II)
Regime Prprio de Previdncia dos Servidores
Receitas Previdencirias Realizadas(IV)
Despesas Previdencirias Liquidadas(V)
Resultado Previdencirio (VI) = (IV - V)

15.753.178,07 15.753.178,07
5.179.716,09 5.179.716,09
At o Bimestre
30.281.531,39
No Bimestre At o Bimestre

Resultado Nominal
Resultado Primrio
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR
Inscrio
PODER E MINISTRIO PBLICO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Judicirio
Ministrio Pblico
RESTOS
A
PAGAR
NOPROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Judicirio
Ministrio Pblico
TOTAL
-

% em
Relao
Meta
(b/a)
5%
0%
Saldo
a Pagar

Em 31 / Dez /
Exerccio
Anterior
(a)
7.985.381,82
4.750.107,19
5.397.614,28
7.985.381,82
7.985.381,82

Bimestre
Anterior
(b)

No Bimestre
(c)

7.985.381,82
7.985.381,82
472.603,33
1.485.691,34
5.216.147,32
6.073.303,57
4.743.543,99
4.587.612,23
7.512.778,49
6.499.690,48
7.512.778,49
6.499.690,48
PERODO DE REFERNCIA
RESULTADO NOMINAL
No Bimestre At o Bimestre
(c-b)
(c-a)
VALOR
(1.013.088,01) (1.485.691,34)
VALOR
DISCRIMINAO DA META FISCAL
CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS
(8.806.840,71)
DA LDO P/ O EXERCCIO DE REFERNCIA
FONTE:
CONE Sistemas - WinScpF '(V23.17.142.0372)'

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:84572D84
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 2 BIMESTRE

Mnimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na


1.123.724,26
Manuteno e Desenvolvimento do Ensino
Mnimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunerao
do Magistrio com Ensino Fundamental e Mdio
Mnimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunerao
do Magistrio com Educao Infantil e Ensino
1.191.600,40
Fundamental
Complementao da Unio ao FUNDEB
RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO E DESPESAS DE
CAPITAL
Receita de Operao de Crdito
Despesa de Capital Lquida
PROJEO ATUARIAL DOS
Exerccio 10 Exerccio
REGIMES DE PREVIDNCIA
Regime Geral de Previdncia Social
Receitas Previdencirias (I)
Despesas Previdencirias (II)
Resultado Previdencirio (III) = (I - II)
Regime Prprio de Previdncia dos
Servidores
Receitas Previdencirias (IV)
Despesas Previdencirias (V)
Resultado Previdencirio (VI) = (IV - V)
RECEITA DA ALIENAO DE ATIVOS E APLICAO DOS
RECURSOS
Receita de Capital Resultante da Alienao de Ativos
Aplicao dos Recursos da Alienao de Ativos
DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS Valor apurado
DE SADE
At o Bimestre
Despesas Prprias com Aes e Servios Pblicos de
Sade

DVIDA FISCAL LQUIDA

Limites Constitucionais Anuais


Valor Apurado
% Mnimo a
% Aplicado
At o Bimestre
Aplicar no
At o
Exerccio
Bimestre

DESPESAS COM MANUTENO E


DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 1,00
SALDO

DVIDA CONSOLIDADA (I)


DEDUES (II)
Disponibilidade de Caixa bruta
Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatrios)
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA (III) = (I - II)
RECEITA DE PRIVATIZAES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
DVIDA FISCAL LQUIDA (VI) = (III + IV - V)

Meta Fixada no
Resultado
Anexo de
Apurado At
Metas
o Bimestre
Fiscais da LDO
(a)
(8.806.840,71)
(472.603,33)
716.842,79
Cancelamento
Pagamento
At o Bimestre At o Bimestre

RESULTADOS NOMINAL E PRIMRIO

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

25%

26,57%
RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

60%
60%

93,23%

R$4.500.000,00
Valor Apurado
At o Bimestre

Saldo no
realizado

20 Exerccio

35 Exerccio

Valor Apurado
At o Bimestre

Saldo a
Realizar

Limite Constitucional Anual


% Mnimo a
% Aplicado
Aplicar no
At o
Exerccio
Bimestre

736.839,54

DESPESAS DE CARTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMRIO
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2014 - BIMESTRE MARO/ABRIL

15%

17,4%
Valor
Apurado no
Exerccio
Corrente

RECEITAS PRIMRIAS
RECEITAS
PRIMRIAS
CORRENTES (I)
Receitas Tributrias
Receitas de Contribuies
Receitas Previdencirias
Outras Receitas de Contribuies
Receita Patrimonial Lquida
Receita Patrimonial
(-) Aplicaes Financeiras
Transferncias Correntes
Convnios
Outras Transferncias Correntes
Demais Receitas Correntes
Dvida Ativa
Diversas Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (II)
Operaes de Crdito (III)
Amortizao de Emprstimos (IV)
Alienao de Bens (V)
Transferncias de Capital
Convnios
Outras Transferncias de Capital
Outras Receitas de Capital
RECEITAS
PRIMRIAS
DE
CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)
RECEITA PRIMRIA TOTAL (VII)
= (I + VI)
DESPESAS PRIMRIAS

Total das Despesas / RCL (%)


FONTE:
CONE Sistemas - WinScpF '(V23.17.142.0372)'

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:840466DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 2 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2014 - BIMESTRE MARO/ABRIL

DESPESAS CORRENTES (VIII)


Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dvida (IX)
Outras Despesas Correntes
DESPESAS
PRIMRIAS
CORRENTES (X) = (VIII - IX)
DESPESAS DE CAPITAL (XI)
Investimentos
Inverses Financeiras
Concesso de Emprstimos (XII)
Aquisio de Ttulo de Capital j
Integralizado (XIII)
Demais Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida (XIV)
DESPESAS
PRIMRIAS
DE
CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII -

www.diariomunicipal.com.br/femurn

R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre/
PREVISO
At o
Exerccio
ATUALIZADA No Bimestre
Bimestre/
Anterior
Exerccio
21.798.358,69 4.952.079,71 10.584.274,36
1.386.821,65 142.326,73
348.095,11
138.792,18
21.844,05
46.150,17
138.792,18
21.844,05
46.150,17
30.792,84
206.487,53
47.335,63
89.923,09
175.694,69
47.335,63
89.923,09
20.137.167,99 4.782.075,01 10.162.599,16
471.058,95
19.666.109,04 4.782.075,01 10.162.599,16
104.784,03
5.833,92
27.429,92
7.235,00
1.455,62
3.148,37
97.549,03
4.378,30
24.281,55
2.129.104,02
20.898,36
64.554,00
2.051.639,22
20.898,36
1.258.343,22
793.296,00
20.898,36
12.910,80
2.064.550,02

20.898,36

23.862.908,71 4.952.079,71 10.605.172,72


DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre/
DOTAO
At o
Exerccio
ATUALIZADA No Bimestre
Bimestre/
Anterior
Exerccio
33.578.064,60 3.941.642,62 8.874.922,84
21.078.447,36 2.765.342,86 6.888.699,25
59.715,63
481,72
481,72
12.439.901,61 1.175.818,04 1.985.741,87
33.518.348,97 3.941.160,90

8.874.441,12

7.231.762,85
6.481.148,22
130.172,99
-

227.988,54
216.458,27
-

242.994,23
219.428,27
-

130.172,99
620.441,64

11.530,27

23.565,96

6.611.321,21

216.458,27

219.428,27

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
XIV)
RESERVA DE CONTINGNCIA
(XVI)
RESERVA DO RPPS (XVII)
DESPESA
PRIMRIA
TOTAL
40.129.670,18 4.157.619,17
(XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)
RESULTADO PRIMRIO (XIX) =
(16.266.761,47) 794.460,54
(VII - XVIII)
SALDO
DE
EXERCCIOS

ANTERIORES

INSCRITOS EM EXERCCIOS ANTERIORES


-

9.093.869,39
1.511.303,33
VALOR
CORRENTE

DISCRIMINAO DA META FISCAL


META DE RESULTADO PRIMRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS
DA LDO P/ O EXERCCIO DE REFERNCIA
FONTE

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:0576DDB0
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 2 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E
DAS DESPESAS PRPRIAS COM AES E SERVIOS
PBLICOS DE SADE
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2014 - BIMESTRE MARO/ABRIL
RREO ANEXO XVI (ADCT, art. 77)
RECEITAS

PREVISO
INICIAL

RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E


TRANSFERNCIAS
11.276.819,84
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)
Impostos
1.353.002,53
Multas, Juros de Mora e Dvida Ativa
1.075,00
dos Impostos
Receitas
de
Transferncias
9.922.742,31
Constitucionais e Legais
TRANSFERNCIA DE RECURSOS
DO SISTEMA NICO DE SADE- 2.818.987,28
SUS (II)
Da Unio para o Municpio
2.698.982,23
Do Estado para o Municpio
66.255,05
Demais Municpios para o Municpio
Outras Receitas do SUS
53.750,00
RECEITAS DE OPERAES DE
CRDITO VINCULADAS SADE
(III)
OUTRAS
RECEITAS
14.191.898,74
ORAMENTRIAS
(-) DEDUO PARA O FUNDEB
4.184.548,46
TOTAL
24.103.157,40
DESPESAS COM SADE
(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dvida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
TOTAL (IV)
DESPESAS PRPRIAS COM AES
E SERVIOS PBLICOS DE SADE

DOTAO
INICIAL
6.129.911,09
3.710.008,86
2.419.902,23
987.194,54
930.484,54
56.710,00
7.117.105,63
DOTAO
INICIAL

R$ 1,00
PREVISO RECEITAS REALIZADAS
ATUALIZADA At o Bimestre
%
(a)
(b)
(b/a) x 100
11.276.819,84

7.763.749,81

69%

1.353.002,53

339.645,23

25%

1.075,00

0%

9.922.742,31

7.424.104,58

75%

2.818.987,28

928.675,30

33%

2.698.982,23
66.255,05
53.750,00

928.675,30
-

34%
0%

14.191.898,74

3.480.355,04

0%

25%

4.184.548,46 1.477.684,34
35%
24.103.157,40 10.695.095,81
44%
DOTAO DESPESAS LIQUIDADAS
ATUALIZADA At o Bimestre
%
(c)
(d)
(d/c) x 100
7.520.302,59 2.137.257,82
28%
4.828.417,86 1.819.616,53
38%
2.691.884,73
317.641,29
12%
1.069.820,54
140.231,09
13%
1.013.110,54
140.231,09
14%
56.710,00
0%
8.590.123,13 2.277.488,91
27%
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
%
ATUALIZADA At o Bimestre (e/V e) x
(e)
100
8.590.123,13 2.277.488,91
27%

DESPESAS COM SADE (V) = (IV)


7.117.105,63
(-) DESPESAS COM INATIVOS E
PENSIONISTAS
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM
OUTROS RECURSOS DESTINADOS 2.818.987,28
2.818.987,28
SADE
Recursos de Transferncias do Sistema
2.818.987,28
2.818.987,28
nico de Sade - SUS
Recursos de Operaes de Crdito
Outros Recursos
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS
NO
EXERCCIO
SEM
DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA
DE
RECURSOS
PRPRIOS
VINCULADOS
TOTAL DAS DESPESAS PRPRIAS
COM
AES
E
SERVIOS 4.298.118,35
5.771.135,85
PBLICOS DE SADE (VI)
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS SADE

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRPRIAS COM AES E


SERVIOS PBLICOS DE SADE (VII)
PARTICIPAO DAS DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE
SADE NA RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E TRANSFERNCIAS
19,28
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%> [(VI - VII f) / I]
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS COM SADE
DOTAO
DOTAO
%
At
o Bimestre
(Por Subfuno)
INICIAL
ATUALIZADA
(g/total g) x
(g)
100
Ateno Bsica
5.681.854,30
6.708.340,80 1.766.741,63
78%
Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
624.502,40
700.828,40
176.751,66
8%
Suporte Profiltico e Teraputico
332.000,00
332.000,00
48.370,06
2%
Vigilncia Sanitria
90.000,00
90.000,00
0%
Vigilncia Epidemiolgica
388.748,93
758.953,93
285.625,56
13%
Alimentao e Nutrio
0%
Outras Subfunes
0%
TOTAL
7.117.105,63
8.590.123,13 2.277.488,91
FONTE:
CONE Sistemas - WinScpF '(V23.17.142.0372)'
Essa linha apresentar valor somente no Relatrio Resumido da Execuo Oramentria do ltimo
bimestre do exerccio.
Limite anual mnimo a ser cumprido no encerramento do exerccio.
Anexo XVI - Sade

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:389D8031
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 2 BIMESTRE
DEMONSTRATIVO
SIMPLIFICADO
DO
RELATRIO
RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2014 - BIMESTRE MARO/ABRIL
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)
BALANO ORAMENTRIO
RECEITAS
Previso Inicial
Previso Atualizada
Receitas Realizadas
Dficit Oramentrio
Saldos de Exerccios Anteriores (Utilizados para Crditos Adicionais)
DESPESAS
Dotao Inicial
Crditos Adicionais
Dotao Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
Supervit Oramentrio
DESPESAS POR FUNO/SUBFUNO
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL
Receita Corrente Lquida
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDNCIA
Regime Geral de Previdncia Social
Receitas Previdencirias Realizadas(I)
Despesas Previdencirias Liquidadas(II)
Resultado Previdencirio (III) = (I - II)
Regime Prprio de Previdncia dos Servidores
Receitas Previdencirias Realizadas(IV)
Despesas Previdencirias Liquidadas(V)
Resultado Previdencirio (VI) = (IV - V)

780.993,69

1.496.495,22

26%

RESTOS A PAGAR

Resultado Nominal
Resultado Primrio
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR
PODER E MINISTRIO PBLICO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Judicirio
Ministrio Pblico
RESTOS
A
PAGAR
NOPROCESSADOS

www.diariomunicipal.com.br/femurn

R$ 1,00
No Bimestre At o Bimestre
24.103.157,40
24.103.157,40
10.695.095,81

4.999.415,34
-

3.594.617,12
4.442.712,02
No Bimestre
3.594.617,12
4.442.712,02

No Bimestre

34.892.573,91
7.577.253,54
42.469.827,45
19.347.795,19
9.622.428,11
1.072.667,70
At o Bimestre
19.347.795,19
9.622.428,11
At o Bimestre
30.992.254,55
At o Bimestre

Meta Fixada no
Anexo de
Resultado
Metas
Apurado At
Fiscais da LDO
o Bimestre
(a)
(8.806.840,71)
(1.485.691,34)
1.511.303,33
Cancelamento
Pagamento
Inscrio
At o Bimestre At o Bimestre

RESULTADOS NOMINAL E PRIMRIO

780.993,69

INSCRITOS COM
DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA
DE RECURSO PRPRIOS
VINCULADOS
Cancelados
Inscritos em
no
Exerccios
Exerccio
Anteriores
(f)

% em
Relao
Meta
(b/a)
17%
0%
Saldo
a Pagar
-

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Judicirio
Ministrio Pblico
TOTAL

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:23FD46CC
-

DESPESAS COM MANUTENO E


DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Limites Constitucionais Anuais


Valor Apurado
% Mnimo a
% Aplicado
At o Bimestre
Aplicar no
At o
Exerccio
Bimestre

Mnimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na


1.970.090,37
Manuteno e Desenvolvimento do Ensino
Mnimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunerao
do Magistrio com Ensino Fundamental e Mdio
Mnimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunerao
do Magistrio com Educao Infantil e Ensino
1.998.997,32
Fundamental
Complementao da Unio ao FUNDEB
RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO E DESPESAS DE
CAPITAL
Receita de Operao de Crdito
Despesa de Capital Lquida
PROJEO ATUARIAL DOS
Exerccio 10 Exerccio
REGIMES DE PREVIDNCIA
Regime Geral de Previdncia Social
Receitas Previdencirias (I)
Despesas Previdencirias (II)
Resultado Previdencirio (III) = (I - II)
Regime Prprio de Previdncia dos
Servidores
Receitas Previdencirias (IV)
Despesas Previdencirias (V)
Resultado Previdencirio (VI) = (IV - V)
RECEITA DA ALIENAO DE ATIVOS E APLICAO DOS
RECURSOS
Receita de Capital Resultante da Alienao de Ativos
Aplicao dos Recursos da Alienao de Ativos
DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS Valor apurado
DE SADE
At o Bimestre
Despesas Prprias com Aes e Servios Pblicos de
Sade

25%

25,38%

60%
60%
R$4.500.000,00
Valor Apurado
At o Bimestre

88,94%

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)


Saldo no
realizado

20 Exerccio

35 Exerccio

Valor Apurado
At o Bimestre

Saldo a
Realizar

Limite Constitucional Anual


% Mnimo a
% Aplicado
Aplicar no
At o
Exerccio
Bimestre

1.496.495,22

15%

19,3%
Valor
Apurado no
Exerccio
Corrente

Total das Despesas / RCL (%)


FONTE:
CONE Sistemas - WinScpF '(V23.17.142.0372)'

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:03841EE5
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 3 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO
RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00
SALDO

DVIDA CONSOLIDADA (I)


DEDUES (II)
Disponibilidade de Caixa bruta
Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto
precatrios)
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA (III) = (I
- II)
RECEITA DE PRIVATIZAES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
DVIDA FISCAL LQUIDA (VI) = (III + IV V)

RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMRIO
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RECEITAS PRIMRIAS

DESPESAS DE CARTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

DVIDA FISCAL LQUIDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO


REPUBLICAO DO RREO 3 BIMESTRE

Em 31 / Dez /
Exerccio
Bimestre Anterior
Anterior
(b)
(a)
7.985.381,82
7.985.381,82
1.485.691,34
4.750.107,19
6.073.303,57
-

No Bimestre
(c)
7.985.381,82
3.008.088,42
7.303.889,87
-

5.397.614,28

4.587.612,23

4.295.801,45

7.985.381,82

6.499.690,48

4.977.293,40

7.985.381,82

6.499.690,48

4.977.293,40

PERODO DE REFERNCIA
RESULTADO NOMINAL
No Bimestre
At o Bimestre
(c-b)
(c-a)
VALOR
(1.522.397,08)
(3.008.088,42)
VALOR
DISCRIMINAO DA META FISCAL
CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS
(8.806.840,71)
DA LDO P/ O EXERCCIO DE REFERNCIA
FONTE:
CONE Sistemas - WinScpF '(V23.17.142.0372)'

RECEITAS PRIMRIAS CORRENTES


(I)
Receitas Tributrias
Receitas de Contribuies
Receitas Previdencirias
Outras Receitas de Contribuies
Receita Patrimonial Lquida
Receita Patrimonial
(-) Aplicaes Financeiras
Transferncias Correntes
Convnios
Outras Transferncias Correntes
Demais Receitas Correntes
Dvida Ativa
Diversas Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (II)
Operaes de Crdito (III)
Amortizao de Emprstimos (IV)
Alienao de Bens (V)
Transferncias de Capital
Convnios
Outras Transferncias de Capital
Outras Receitas de Capital
RECEITAS PRIMRIAS DE CAPITAL
(VI) = (II - III - IV - V)
RECEITA PRIMRIA TOTAL (VII) =
(I + VI)

DESPESAS PRIMRIAS

PREVISO
ATUALIZADA

R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
At o
At o
Bimestre/
No Bimestre
Bimestre/
Exerccio
Exerccio
Anterior

21.798.358,69 5.156.759,13 15.741.033,49


1.386.821,65
137.007,27
485.102,38
138.792,18
24.605,21
70.755,38
138.792,18
24.605,21
70.755,38
30.792,84
206.487,53
47.969,08
137.892,17
175.694,69
47.969,08
137.892,17
20.137.167,99 4.994.260,57 15.156.859,73
471.058,95
19.666.109,04 4.994.260,57 15.156.859,73
104.784,03
886,08
28.316,00
7.235,00
315,54
3.463,91
97.549,03
570,54
24.852,09
2.129.104,02
20.898,36
64.554,00
2.051.639,22
20.898,36
1.258.343,22
793.296,00
20.898,36
12.910,80
2.064.550,02

20.898,36

23.862.908,71 5.156.759,13 15.761.931,85

DOTAO
ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS
At o
At o
Bimestre/
Bimestre/
No Bimestre
Exerccio
Exerccio
Anterior
3.730.983,73 12.605.906,57
2.354.191,44 9.242.890,69
481,72
1.376.792,29 3.362.534,16

DESPESAS CORRENTES (VIII)


35.509.497,08
Pessoal e Encargos Sociais
21.619.795,36
Juros e Encargos da Dvida (IX)
59.715,63
Outras Despesas Correntes
13.829.986,09
DESPESAS PRIMRIAS CORRENTES
35.449.781,45 3.730.983,73 12.605.424,85
(X) = (VIII - IX)
DESPESAS DE CAPITAL (XI)
7.270.319,85
164.834,78
407.829,01
Investimentos
6.519.705,22
164.834,78
384.263,05
Inverses Financeiras
130.172,99
Concesso de Emprstimos (XII)
Aquisio de Ttulo de Capital j
Integralizado (XIII)
Demais Inverses Financeiras
130.172,99
Amortizao da Dvida (XIV)
620.441,64
23.565,96
DESPESAS PRIMRIAS DE CAPITAL
6.649.878,21
164.834,78
384.263,05
(XV) = (XI - XII - XIII - XIV)
RESERVA DE CONTINGNCIA (XVI)
RESERVA DO RPPS (XVII)
DESPESA PRIMRIA TOTAL (XVIII)
42.099.659,66 3.895.818,51 12.989.687,90
= (X + XV + XVI + XVII)
RESULTADO PRIMRIO (XIX) = (VII
(18.236.750,95) 1.260.940,62 2.772.243,95
- XVIII)
SALDO
DE
EXERCCIOS

ANTERIORES
DISCRIMINAO DA META FISCAL
VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS
FISCAIS DA LDO P/ O EXERCCIO DE REFERNCIA
FONTE:

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:DFC7D483
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 3 BIMESTRE

www.diariomunicipal.com.br/femurn

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
DEMONSTRATIVO
SIMPLIFICADO
DO
RELATRIO
RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)
BALANO ORAMENTRIO
RECEITAS
Previso Inicial
Previso Atualizada
Receitas Realizadas
Dficit Oramentrio
Saldos de Exerccios Anteriores (Utilizados para Crditos Adicionais)
DESPESAS
Dotao Inicial
Crditos Adicionais
Dotao Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
Supervit Oramentrio
DESPESAS POR FUNO/SUBFUNO
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL
Receita Corrente Lquida
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDNCIA
Regime Geral de Previdncia Social
Receitas Previdencirias Realizadas(I)
Despesas Previdencirias Liquidadas(II)
Resultado Previdencirio (III) = (I - II)
Regime Prprio de Previdncia dos Servidores
Receitas Previdencirias Realizadas(IV)
Despesas Previdencirias Liquidadas(V)
Resultado Previdencirio (VI) = (IV - V)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMRIO

Resultado Nominal
Resultado Primrio
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR
Inscrio
PODER E MINISTRIO PBLICO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Judicirio
Ministrio Pblico
RESTOS
A
PAGAR
NOPROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Judicirio
Ministrio Pblico
TOTAL
DESPESAS COM MANUTENO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 1,00
No Bimestre At o Bimestre

2.126.838,09

Bimestre

15%

DESPESAS DE CARTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

18,1%
Valor
Apurado no
Exerccio
Corrente

Total das Despesas / RCL (%)


FONTE:
CONE Sistemas - WinScpF '(V23.17.142.0372)'

24.103.157,40
24.103.157,40
15.899.824,02

5.204.728,21
-

3.235.816,80
4.148.074,03
No Bimestre
3.235.816,80
4.148.074,03

No Bimestre

34.892.573,91
9.547.243,02
44.439.816,93
22.583.611,99
13.770.502,14
2.129.321,88
At o Bimestre
22.583.611,99
13.770.502,14
At o Bimestre
31.409.883,89
At o Bimestre

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:93617516
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 4 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO
RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00
SALDO

Em 31 / Dez /
Exerccio
Anterior
(a)
DVIDA CONSOLIDADA (I)
7.985.381,82
DEDUES (II)
Disponibilidade de Caixa bruta
4.750.107,19
Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatrios)
5.397.614,28
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA (III) = (I - II)
7.985.381,82
RECEITA DE PRIVATIZAES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
DVIDA FISCAL LQUIDA (VI) = (III + IV - V)
7.985.381,82
DVIDA FISCAL LQUIDA

Meta Fixada
no
% em
Resultado
Anexo de
Relao
Metas
Apurado At
Meta
Fiscais da
o Bimestre
(b/a)
LDO
(a)
(8.806.840,71) (3.008.088,42)
34%
2.772.243,95
0%
Cancelamento
Pagamento
Saldo
a Pagar
At o Bimestre At o Bimestre
-

Bimestre
Anterior
(b)

No Bimestre
(c)

7.985.381,82
7.985.381,82
3.008.088,42
5.345.307,15
7.303.889,87
9.502.783,28
4.295.801,45
4.157.476,13
4.977.293,40
2.640.074,67
4.977.293,40
2.640.074,67
PERODO DE REFERNCIA
RESULTADO NOMINAL
No Bimestre
At o Bimestre
(c-b)
(c-a)
VALOR
(2.337.218,73)
(5.345.307,15)
VALOR
DISCRIMINAO DA META FISCAL
CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS
(8.806.840,71)
FISCAIS DA LDO P/ O EXERCCIO DE REFERNCIA
FONTE:
CONE Sistemas - WinScpF '(V23.17.142.0372)'

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:B5A6DA02

Valor Apurado
At o Bimestre

Mnimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na


2.796.198,86
Manuteno e Desenvolvimento do Ensino
Mnimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunerao do
Magistrio com Ensino Fundamental e Mdio
Mnimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunerao do
2.817.497,29
Magistrio com Educao Infantil e Ensino Fundamental
Complementao da Unio ao FUNDEB
RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO E DESPESAS DE
CAPITAL
Receita de Operao de Crdito
Despesa de Capital Lquida
PROJEO ATUARIAL DOS REGIMES
Exerccio 10 Exerccio
DE PREVIDNCIA
Regime Geral de Previdncia Social
Receitas Previdencirias (I)
Despesas Previdencirias (II)
Resultado Previdencirio (III) = (I - II)
Regime Prprio de Previdncia dos
Servidores
Receitas Previdencirias (IV)
Despesas Previdencirias (V)
Resultado Previdencirio (VI) = (IV - V)
RECEITA DA ALIENAO DE ATIVOS E APLICAO DOS
RECURSOS
Receita de Capital Resultante da Alienao de Ativos
Aplicao dos Recursos da Alienao de Ativos
DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS
DE SADE

Exerccio
Despesas Prprias com Aes e Servios Pblicos de
Sade

Valor apurado
At o Bimestre

Limites Constitucionais
Anuais
% Mnimo a % Aplicado
Aplicar no
At o
Bimestre
Exerccio
25%

23,81%

60%
60%

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO


REPUBLICAO DO RREO 4 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMRIO
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO
RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

83,72%

R$4.500.000,00
Valor Apurado Saldo no
At o Bimestre realizado

20 Exerccio

35
Exerccio

Valor Apurado
At o Bimestre

Saldo a
Realizar

Limite Constitucional Anual


% Mnimo a % Aplicado
Aplicar no
At o

RECEITAS PRIMRIAS

RECEITAS PRIMRIAS CORRENTES (I)


Receitas Tributrias
Receitas de Contribuies
Receitas Previdencirias
Outras Receitas de Contribuies
Receita Patrimonial Lquida
Receita Patrimonial
(-) Aplicaes Financeiras
Transferncias Correntes
Convnios
Outras Transferncias Correntes
Demais Receitas Correntes
Dvida Ativa
Diversas Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (II)
Operaes de Crdito (III)
Amortizao de Emprstimos (IV)
Alienao de Bens (V)
Transferncias de Capital
Convnios

www.diariomunicipal.com.br/femurn

PREVISO
ATUALIZADA
21.798.358,69
1.386.821,65
138.792,18
138.792,18
30.792,84
206.487,53
175.694,69
20.137.167,99
471.058,95
19.666.109,04
104.784,03
7.235,00
97.549,03
2.129.104,02
64.554,00
2.051.639,22
1.258.343,22

R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
At o
At o
Bimestre/
No Bimestre Bimestre/
Exerccio
Exerccio
Anterior
4.749.674,05 20.490.707,54
65.110,72
550.213,10
25.940,11
96.695,49
25.940,11
96.695,49
44.500,71
182.392,88
44.500,71
182.392,88
4.656.372,19 19.813.231,92
4.656.372,19 19.813.231,92
2.251,03
30.567,03
1.060,85
4.524,76
1.190,18
26.042,27
20.898,36
20.898,36
-

10

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Outras Transferncias de Capital
Outras Receitas de Capital
RECEITAS PRIMRIAS DE CAPITAL
(VI) = (II - III - IV - V)
RECEITA PRIMRIA TOTAL (VII) = (I +
VI)

DESPESAS PRIMRIAS

793.296,00
12.910,80

20.898,36
-

2.064.550,02

20.898,36

Resultado Nominal
Resultado Primrio
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR
PODER E MINISTRIO PBLICO

23.862.908,71 4.749.674,05 20.511.605,90

DOTAO
ATUALIZADA

No Bimestre

24.103.157,40
24.103.157,40
20.693.998,78

34.892.573,91
13.176.878,02
48.069.451,93
30.201.819,34
16.371.399,77
4.322.599,01
At o Bimestre
30.201.819,34
16.371.399,77
At o Bimestre
31.268.242,34
At o Bimestre

PROJEO ATUARIAL DOS REGIMES DE


PREVIDNCIA
Regime Geral de Previdncia Social
Receitas Previdencirias (I)
Despesas Previdencirias (II)
Resultado Previdencirio (III) = (I - II)
Regime Prprio de Previdncia dos Servidores
Receitas Previdencirias (IV)
Despesas Previdencirias (V)
Resultado Previdencirio (VI) = (IV - V)

RESULTADOS NOMINAL E
PRIMRIO

Resultado Apurado At
o Bimestre

Limites Constitucionais Anuais


% Mnimo a
% Aplicado
Aplicar no
At o Bimestre
Exerccio
25%

22,01%

60%
60%

79,75%

R$4.500.000,00

10
Exerccio

Exerccio

DESPESAS COM AES E SERVIOS


PBLICOS DE SADE

20
Exerccio

Valor Apurado At o
Bimestre

Valor apurado
At o
Bimestre

Saldo no
realizado

35
Exerccio

Saldo a
Realizar

Limite Constitucional Anual


% Mnimo a
% Aplicado At o
Aplicar no
Bimestre
Exerccio

Despesas Prprias com Aes e Servios Pblicos


2.454.162,42
15%
16,1%
de Sade
DESPESAS DE CARTER CONTINUADO
Valor Apurado no Exerccio Corrente
DERIVADAS DE PPP
Total das Despesas / RCL (%)
FONTE:

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:99F7FB92
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 4 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E
DAS DESPESAS
PRPRIAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO
RREO ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

% em Relao
Meta
(b/a)

Valor Apurado At o
Bimestre

RECEITA DA ALIENAO DE ATIVOS E APLICAO


DOS RECURSOS
Receita de Capital Resultante da Alienao de Ativos
Aplicao dos Recursos da Alienao de Ativos

RECEITAS
Meta Fixada
no
Anexo de
Metas
Fiscais da
LDO
(a)

Saldo
a Pagar

R$ 1,00
No Bimestre At o Bimestre

No Bimestre
7.618.207,35
2.600.897,63

Valor
Apurado
At o
Bimestre

RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO E


DESPESAS DE CAPITAL
Receita de Operao de Crdito
Despesa de Capital Lquida

DEMONSTRATIVO
SIMPLIFICADO
DO
RELATRIO
RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

7.618.207,35
2.600.897,63

Mnimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na


3.358.442,26
Manuteno e Desenvolvimento do Ensino
Mnimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunerao
do Magistrio com Ensino Fundamental e Mdio
Mnimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunerao
do Magistrio com Educao Infantil e Ensino 3.386.840,71
Fundamental
Complementao da Unio ao FUNDEB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO


REPUBLICAO DO RREO 4 BIMESTRE

4.794.174,76
-

61%
0%

DESPESAS COM MANUTENO E


DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:FAC5A9D5

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)


BALANO ORAMENTRIO
RECEITAS
Previso Inicial
Previso Atualizada
Receitas Realizadas
Dficit Oramentrio
Saldos de Exerccios Anteriores (Utilizados para Crditos Adicionais)
DESPESAS
Dotao Inicial
Crditos Adicionais
Dotao Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
Supervit Oramentrio
DESPESAS POR FUNO/SUBFUNO
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL
Receita Corrente Lquida
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDNCIA
Regime Geral de Previdncia Social
Receitas Previdencirias Realizadas(I)
Despesas Previdencirias Liquidadas(II)
Resultado Previdencirio (III) = (I - II)
Regime Prprio de Previdncia dos Servidores
Receitas Previdencirias Realizadas(IV)
Despesas Previdencirias Liquidadas(V)
Resultado Previdencirio (VI) = (IV - V)

(5.345.307,15)
5.173.275,89
Pagamento
Cancelamento
At o
At o Bimestre
Bimestre

Inscrio

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS


Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Judicirio
Ministrio Pblico
RESTOS
A
PAGAR
NOPROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Judicirio
Ministrio Pblico
TOTAL
-

DESPESAS LIQUIDADAS
At o
At o
Bimestre/
No Bimestre Bimestre/
Exerccio
Exerccio
Anterior
2.180.937,41 14.786.843,98
993.937,37 10.236.828,06
481,72
1.187.000,04 4.549.534,20

DESPESAS CORRENTES (VIII)


38.744.705,08
Pessoal e Encargos Sociais
23.135.379,36
Juros e Encargos da Dvida (IX)
59.715,63
Outras Despesas Correntes
15.549.610,09
DESPESAS PRIMRIAS CORRENTES (X)
38.684.989,45 2.180.937,41 14.786.362,26
= (VIII - IX)
DESPESAS DE CAPITAL (XI)
7.664.746,85 167.704,70
575.533,71
Investimentos
6.914.132,22 167.704,70
551.967,75
Inverses Financeiras
130.172,99
Concesso de Emprstimos (XII)
Aquisio de Ttulo de Capital j
Integralizado (XIII)
Demais Inverses Financeiras
130.172,99
Amortizao da Dvida (XIV)
620.441,64
23.565,96
DESPESAS PRIMRIAS DE CAPITAL
7.044.305,21 167.704,70
551.967,75
(XV) = (XI - XII - XIII - XIV)
RESERVA DE CONTINGNCIA (XVI)
RESERVA DO RPPS (XVII)
DESPESA PRIMRIA TOTAL (XVIII) =
45.729.294,66 2.348.642,11 15.338.330,01
(X + XV + XVI + XVII)
RESULTADO PRIMRIO (XIX) = (VII (21.866.385,95) 2.401.031,94 5.173.275,89
XVIII)
SALDO DE EXERCCIOS ANTERIORES

DISCRIMINAO DA META FISCAL


VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMRIO
FIXADA NO ANEXO DE METAS
FISCAIS DA LDO P/ O EXERCCIO DE
REFERNCIA
FONTE:

(8.806.840,71)
-

PREVISO
INICIAL

RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E


TRANSFERNCIAS
11.276.819,84
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)
Impostos
1.353.002,53
Multas, Juros de Mora e Dvida Ativa dos
1.075,00
Impostos

www.diariomunicipal.com.br/femurn

PREVISO
ATUALIZADA
(a)

R$ 1,00
RECEITAS
REALIZADAS
At o
%
Bimestre
(b/a) x
(b)
100

11.276.819,84 15.260.503,06

135%

1.353.002,53

537.529,05

40%

1.075,00

0%

11

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Receitas de Transferncias Constitucionais e
9.922.742,31
Legais
TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO
2.818.987,28
SISTEMA NICO DE SADE-SUS (II)
Da Unio para o Municpio
2.698.982,23
Do Estado para o Municpio
66.255,05
Demais Municpios para o Municpio
Outras Receitas do SUS
53.750,00
RECEITAS
DE
OPERAES
DE
CRDITO VINCULADAS SADE (III)
OUTRAS RECEITAS ORAMENTRIAS 14.191.898,74
(-) DEDUO PARA O FUNDEB
4.184.548,46
TOTAL
24.103.157,40
DESPESAS COM SADE
(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dvida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
TOTAL (IV)
DESPESAS PRPRIAS COM AES E
SERVIOS PBLICOS DE SADE
DESPESAS COM SADE (V) = (IV)
(-) DESPESAS COM INATIVOS E
PENSIONISTAS
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM
OUTROS RECURSOS DESTINADOS
SADE
Recursos de Transferncias do Sistema
nico de Sade - SUS
Recursos de Operaes de Crdito
Outros Recursos
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO
EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA
DE
RECURSOS
PRPRIOS VINCULADOS
TOTAL DAS DESPESAS PRPRIAS
COM AES E SERVIOS PBLICOS
DE SADE (VI)
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR
VINCULADOS SADE
INSCRITOS EM EXERCCIOS
ANTERIORES

DOTAO
INICIAL
6.129.911,09
3.710.008,86
2.419.902,23
987.194,54
930.484,54
56.710,00
7.117.105,63
DOTAO
INICIAL
7.117.105,63

9.922.742,31 14.722.974,01
2.818.987,28

1.809.735,38

64%

2.698.982,23
66.255,05
53.750,00

1.809.735,38
-

67%
0%

2.818.987,28

2.818.987,28

1.071.644,94

2.818.987,28

2.818.987,28

1.071.644,94

4.298.118,35

6.837.776,85

2.454.162,42

DOTAO
ATUALIZADA

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alnea "a")

DESPESA COM PESSOAL

36%

16,08
DESPESAS
LIQUIDADAS
At o
%
Bimestre
(g/total
(g)
g) x 100
2.767.176,97
78%
296.987,51
8%
79.894,58
2%
4.796,00
0%
376.952,30
11%
0%
0%
3.525.807,36

Ateno Bsica
5.681.854,30
7.337.535,80
Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
624.502,40
767.384,40
Suporte Profiltico e Teraputico
332.000,00
332.000,00
Vigilncia Sanitria
90.000,00
90.000,00
Vigilncia Epidemiolgica
388.748,93
1.129.843,93
Alimentao e Nutrio
Outras Subfunes
TOTAL
7.117.105,63
9.656.764,13
FONTE:
Essa linha apresentar valor somente no Relatrio Resumido da Execuo Oramentria do ltimo
bimestre do exerccio.
Limite anual mnimo a ser cumprido no encerramento do exerccio.

Anexo XVI - Sade

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)


Pessoal Ativo
Pessoal Inativo e Pensionistas
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de
terceirizao ( 1 do art. 18 da LRF)
DESPESAS NO COMPUTADAS ( 1 do art. 19 da LRF) (II)
1.325.236,96
Indenizaes por Demisso e Incentivos Demisso Voluntria
62.853,08
Decorrentes de Deciso Judicial
2.400,00
Despesas de Exerccios Anteriores
1.259.983,88
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
DESPESA LQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)
16.206.611,19
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)
16.206.611,19
APURAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
VALOR
RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL (V)
30.992.254,55
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100
52,29%
LIMITE MXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 54%
16.735.817,46
LIMITE PRUDENCIAL (pargrafo nico, art. 22 da LRF) - <%>
15.899.026,58
FONTE:
Nota: Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No
encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a pagar no processados so
tambm consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparncia, as despesas executadas esto
segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servio, nos
termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no processados,
consideradas liquidadas no encerramento do exerccio, por fora do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
CONE Sistemas - WinScpF '(V23.17.142.0372)'

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO


REPUBLICAO DO RGF - 1 QUADRIMESTRE
RELATRIO DE GESTO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATRIO
GESTO FISCAL
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2014 - BIMESTRE MARO/ABRIL
LRF, art. 48 - Anexo VII
DESPESA COM PESSOAL
Despesa Total com Pessoal - DTP
Limite Mximo (incisos I, II e III, art. 20 da
LRF) - <%>
Limite Prudencial (pargrafo nico, art. 22 da
LRF) - <%>
DVIDA CONSOLIDADA
Dvida Consolidada Lquida
Limite Definido por Resoluo do Senado
Federal
GARANTIAS DE VALORES
Total das Garantias Concedidas
Limite Definido por Resoluo do Senado
Federal
OPERAES DE CRDITO
Operaes de Crdito Internas e Externas
Operaes de Crdito por Antecipao da Receita
Limite Definido pelo Senado Federal para
Operaes de Crdito Externas e Internas
Limite Definido pelo Senado Federal para
Operaes de Crdito por Antecipao da Receita

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:7A32892B
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RGF - 1 QUADRIMESTRE

R$ 1,00
DESPESAS EXECUTADAS
(ltimos 12 Meses)
INSCRITAS EM
RESTOS A
LIQUIDADAS
PAGAR
(a)
NO
PROCESSADOS
(b)
17.531.848,15
17.531.848,15
-

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:264E878A

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM


DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSO PRPRIOS VINCULADOS
Cancelados no
Inscritos em Exerccios
Exerccio
Anteriores
(f)

DOTAO
INICIAL

ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


JANEIRO A ABRIL/2014 - BIMESTRE MARO/ABRIL

0%

14.191.898,74 6.422.933,90
45%
4.184.548,46 2.799.173,56
67%
24.103.157,40 20.693.998,78
86%
DESPESAS
LIQUIDADAS
DOTAO
ATUALIZADA
At o
%
(c)
Bimestre
(d/c) x
(d)
100
8.565.770,59 3.309.749,13
39%
5.610.968,86 2.531.154,66
45%
2.954.801,73
778.594,47
26%
1.090.993,54
216.058,23
20%
1.034.283,54
216.058,23
21%
56.710,00
0%
9.656.764,13 3.525.807,36
37%
DESPESAS
LIQUIDADAS
DOTAO
At o
%
ATUALIZADA
Bimestre
(e/V e)
(e)
x 100
9.656.764,13 3.525.807,36
37%

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS


PRPRIAS COM AES E SERVIOS
PBLICOS DE SADE (VII)
PARTICIPAO DAS DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS
DE
SADE
NA RECEITA DE
IMPOSTOS
LQUIDA E
TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE
CONSTITUCIONAL <%> [(VI - VII f) / I]
DESPESAS COM SADE
(Por Subfuno)

148%

RESTOS A PAGAR

DE

VALOR
16.206.611,19

R$ 1,00
% SOBRE A RCL
52,29%

16.735.817,46

54,00%

15.899.026,58
VALOR
4.977.293,40
37.190.705,46

% SOBRE A RCL
16,06%
120%

VALOR

% SOBRE A RCL

VALOR

% SOBRE A RCL

INSCRIO EM RESTOS A
PAGAR NO INSCRIO DISPONIBILIDADE
EM RESTOS A PAGAR
DE CAIXA
NO PROCESSADOS DO
LQUIDA (ANTES
PROCESSADOS DO
DA EXERCCIO)
EXERCCIO

Valor Total
FONTE:

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:D8CD2B5C

RELATRIO DE GESTO FISCAL


DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

www.diariomunicipal.com.br/femurn

12

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
FONTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO


REPUBLICAO DO RGF - 2 QUADRIMESTRE

CONE Sistemas - WinScpF '(V23.17.142.0372)'

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:88B0FCBB

RELATRIO DE GESTO FISCAL


DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alnea "a")

R$ 1,00
DESPESAS EXECUTADAS
(ltimos 12 Meses)
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
LIQUIDADAS
NO
(a)
PROCESSADOS
(b)
15.524.125,09
15.524.125,09
-

DESPESA COM PESSOAL

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)


Pessoal Ativo
Pessoal Inativo e Pensionistas
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de
terceirizao ( 1 do art. 18 da LRF)
DESPESAS NO COMPUTADAS ( 1 do art. 19 da
1.268.878,17
LRF) (II)
Indenizaes por Demisso e Incentivos Demisso
7.610,36
Voluntria
Decorrentes de Deciso Judicial
2.400,00
Despesas de Exerccios Anteriores
1.258.867,81
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
DESPESA LQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)
14.255.246,92
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a +
14.255.246,92
III b)
APURAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
VALOR
RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL (V)
31.268.242,34
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a
45,59%
RCL (VI) = (IV/V)*100
LIMITE MXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 16.884.850,86
<%> 54%
LIMITE PRUDENCIAL (pargrafo nico, art. 22 da LRF)
16.040.608,32
- <%>
FONTE:
Nota: Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No
encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a pagar no processados so
tambm consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparncia, nas despesas executadas esto
segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servio, nos
termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no processados,
consideradas liquidadas no encerramento do exerccio, por fora do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:AFDDAE31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RGF - 2 QUADRIMESTRE
RELATRIO DE GESTO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
GESTO FISCAL

DO

RELATRIO

RESTOS A PAGAR

Valor Total

COMISSO PERMANENTE DE LICITAO OU


PREGOEIRO
EXTRATO DE CONTRATO - REF. AO PREGO
PRESENCIAL N. 016/2014
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO
FERNANDES/RN
CNPJ: 08.110.884/0001-49
CONTRATADO: INFORMAX PROVEDOR DE ACESSO A
INTERNET LTDA - ME
CNPJ: 08.899.636/0001-29
OBJETO: CONTRATAO DE FORNECIMENTO PARA
ACESSO INTERNET
BASE LEGAL: LEI 8.666/93 E LEI 10.520/02
DOTAO ORAMENTRIA:
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAO,
PLANEJAMENTO E FINANAS
MANUTENO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAO, PLANEJAMENTO E FINANAS 04.122.0004.2005.0000
OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA
3.3.90.39.00
VALOR GLOBAL: R$ 2.085,00
VIGNCIA: 14.11.2014 a 31.12.2014
ASSINAM O CONTRATO:
PELA CONTRATANTE: IVANILDO FERNANDES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
PELA CONTRATADA: MAXMILIANO DE PAIVA PEREIRA
CPF 671.668.904-44
SCIO GERENTE
VINCULAO: ESSE CONTRATO ORIUNDO DO PREGO
PRESENCIAL N. 016/2014
- PROCESSO LICITATRIO N. 022/2014
Publicado por:
Eimar Raquel da Silva
Cdigo Identificador:ADDBB18C

DE

ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO
LRF, art. 48 - Anexo VII
DESPESA COM PESSOAL
Despesa Total com Pessoal - DTP
Limite Mximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>
Limite Prudencial (pargrafo nico, art. 22 da LRF) - <%>
DVIDA CONSOLIDADA
Dvida Consolidada Lquida
Limite Definido por Resoluo do Senado Federal
GARANTIAS DE VALORES
Total das Garantias Concedidas
Limite Definido por Resoluo do Senado Federal
OPERAES DE CRDITO
Operaes de Crdito Internas e Externas
Operaes de Crdito por Antecipao da Receita
Limite Definido pelo Senado Federal para Operaes de
Crdito Externas e Internas
Limite Definido pelo Senado Federal para Operaes de
Crdito por Antecipao da Receita

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

R$ 1,00
% SOBRE A RCL
45,59%
54,00%

VALOR
14.255.246,92
16.884.850,86
16.040.608,32
VALOR
37.521.890,81
VALOR

% SOBRE A RCL
0,00%
120%
% SOBRE A RCL

VALOR

% SOBRE A RCL

INSCRIO EM
RESTOS A
PAGAR NO
PROCESSADOS
DO EXERCCIO

DISPONIBILIDADE
DE CAIXA LQUIDA
(ANTES DA
INSCRIO EM
RESTOS A PAGAR
NO
PROCESSADOS DO
EXERCCIO)

COMISSO PERMANENTE DE LICITAO OU


PREGOEIRO
EXTRATO DE CONTRATO - REF. AO PREGO
PRESENCIAL N 017/2014
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO
FERNANDES/RN
CNPJ: 08.110.884/0001-49
CONTRATADO GILVAN COSTA MUNIZ, CPF 466.637.544-91
CPF 466.637.544-91
OBJETO: LOCAO DE PROGRAMA DE INFORMTICA PARA
O FORNECIMENTO DE SOLUES PARA A GESTO
PBLICA (SOFTWARE), INCLUINDO GERENCIAMENTO
FINANCEIRO (CONCILIAO BANCRIA, CONTROLE DE
CONTAS A PAGAR, CONTRATOS, CONTROLE DE COMPRAS
E SERVIOS) E GERENCIAMENTO DO CONTROLE INTERNO,
DEVE FORNECER AINDA OS SERVIOS DE INSTALAO,
IMPLANTAO,
CONVERSO,
TREINAMENTO,
MANUTENO DIRIA QUE GARANTAM AS ALTERAES
LEGAIS, CORRETIVAS, EVOLUTIVAS E ATENDIMENTO
TCNICO PARA O SOFTWARE.
BASE LEGAL: LEI 8.666/93 E LEI 10.520/02
DOTAO ORAMENTRIA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO

www.diariomunicipal.com.br/femurn

13

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
MANUTENO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAO
PLANEJAMENTO E FINANAS - 04.122.0004.2005.0000
OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FSICA
3.3.90.36.00
VALOR GLOBAL: R$ 1.200,00
VIGNCIA: 14.11.2014 a 31.12.2014
ASSINAM O CONTRATO:
PELA CONTRATANTE: IVANILDO FERNANDES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
VINCULAO: ESSE CONTRATO ORIUNDO DO PREGO
PRESENCIAL N. 017/2014
- PROCESSO LICITATRIO N. 023/2014
Publicado por:
Eimar Raquel da Silva
Cdigo Identificador:1D172546

000019/2013 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE


BOA SADE/RN, INSCRITO NO CNPJ N 08.142.655/0001-06;
CONTRATADO: CENTRO DE AO COMUNITRIA DE
02.398.628/0001-12; OBJETO: PRESTAO DE SERVIOS DE
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA
TCNICA
NA
OPERACIONALIZAO DOS CONTRATOS DE REPASSE E
CONVNIOS FIRMADOS PELO MUNICPIO DE BOA
SADE/RN E A UNIO FEDERAL E GOVERNO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVS DA CAIXA
ECONMICA FEDERAL E DEMAIS ORGOS FEDERAIS E
ESTADUAIS; OBJETO DO TERMO ADITIVO: ALTERAO
DE CLUSULA OITAVA DO CONTRATO ORIGINAL
CELEBRADO EM 20/08/2013, PARA CONSIGNAR QUE O
PRAZO DE VIGNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO
PARA VIGORAR AT 31 DE DEZEMBRO DE 2014; DATA DE
ASSINATURA: 19 DE AGOSTO DE 2014.
Publicado por:
Wallyson Alves Moreira
Cdigo Identificador:0B7DFFC9

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SADE
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAO
CONTRATO N 20140128 - CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA SADE (CNPJ: 08.142.655/0001-06)
CONTRATADO:
LAYOUT
INFORMTICA
PROCESSAMENTOS DE DADOS S/C LTDA (CNPJ:
73.807.711/0001-46) OBJETO: Locao de software de sistema
informatizado de folha de pagamento, para o setor pessoal da
Prefeitura Municipal de Boa Sade/RN. VALOR TOTAL: R$
5.688,00 (cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais) VIGNCIA: 06
de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014. DATA DA
ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de janeiro de 2014
PAULO DE SOUZA SEGUNDO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Wallyson Alves Moreira
Cdigo Identificador:7C9F6BC5

COMISSO PERMANENTE DE LICITAO


EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREGO PRESENCIAL N 000020/2014
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE
REGISTRO DE PREOS
Prego Presencial n: 000020/2014. Objeto: Acrscimo de em 25%
(vinte e cinto por cento) na quantidade de itens registrados na Ata de
Registro de Preos do Prego Presencial n 000020/2014.
Fundamento Legal: Artigo 65, 1 da Lei n 8.666/93. Modalidade
Licitatria: Prego Presencial. Empresa Registrada: MUNDO
REFRIGERAO LTDA - ME. Item Aditivado: Item PROJETOS
DE MULTIMDIA PORTTIL - UNIDADE: UND
QUANTIDADE: 02 MARCA: EPSON VALOR UNITRIO: R$
1.990,00 VALOR TOTAL: R$ 3.980,00. Data da Assinatura: 30
de outubro de 2014.
PAULO DE SOUZA SEGUNDO
Prefeito Municipal.
Publicado por:
Wallyson Alves Moreira
Cdigo Identificador:219E7307

COMISSO PERMANENTE DE LICITAO


EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 001/2014
CONTRATO N 20140114 CELEBRADO EM 07/08/2014
DISPENSA DE LICITAO CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL DE BOA SADE/RN, INSCRITO NO CNPJ N
08.142.655/0001-06; CONTRATADO: ELISANIO ARAJO CPF
N 915.201.694-34; OBJETO: PRESTAO DE SERVIO DE
GERENCIAMENTO E ADMINISTRAO DO PORTAL DA
TRANSPARNCIA DO DEPARTAMENTO PESSOAL, BEM
COMO ALIMENTAO DE INFORMAES E ATUALIZAES
CADASTRAIS DE SERVIDORES PBLICOS MUNICIPAIS NO
SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, DO MUNICPIO DE BOA
SADE/RN; OBJETO DO TERMO ADITIVO: ALTERAO DE
CLUSULA QUINTA DO CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO
EM 07/08/2014, PARA CONSIGNAR QUE O PRAZO DE
VIGNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO PARA
VIGORAR POR MAIS 02 (DOIS) MESES, A PARTIR DE
08/10/2014, EXPIRANDO SUA VIGNCIA EM 08/12/2014; DATA
DE ASSINATURA: 07 DE OUTUBRO DE 2014.
Publicado por:
Wallyson Alves Moreira
Cdigo Identificador:916140B3
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

COMISSO PERMANENTE DE LICITAO


AVISO DE LICITAO TOMADA DE PREOS N
000010/2014
AVISO DE LICITAO
TOMADA DE PREOS N. 000010/2014 - PMBS/RN
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SADE/RN, inscrita no
CNPJ/MF sob n. 08.142.655/0001-06, sediada Rua Manoel
Joaquim de Souza, n. 434, Centro, Boa Sade/RN, atravs da
Comisso Permanente de Licitao, constituda pela Portaria n.
096/2014, de 25 de setembro de 2014, torna pblico que realizar
licitao, modalidade TOMADA DE PREOS, tipo MENOR
PREO GLOBAL, destinada a CONTRATAO DE UMA
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUO DE
UMA ESCOLA COM 05 (CINCO) SALAS DE AULA NA SEDE
DO MUNICPIO DE BOA SADE. A sesso pblica, para
recebimento dos envelopes de documentao de habilitao e
propostas de preos, ser realizada s 09hs do dia 03 de dezembro de
2014. O Edital poder ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal
de Boa Sade/RN, no horrio de 08hs s 13hs (de segunda sextafeira), em dias teis. Qualquer informao poder ser obtida no
endereo e horrio supracitados, bem como atravs do fone/fax (84)
3256-2226.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 001/2014

Boa Sade/RN, 18 de novembro de 2014.

CONTRATO N 090/2013 CELEBRADO EM 20/08/2013


LICITAO MODALIDADE: PREGO PRESENCIAL N

WALLYSON ALVES MOREIRA


Presidente da CPL

www.diariomunicipal.com.br/femurn

14

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Publicado por:
Wallyson Alves Moreira
Cdigo Identificador:CC08D832
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOD
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS
EXTRATO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO PREGO PRESENCIAL N 003/2012-PMBD/RN
CONTRATANTE:
Prefeitura
Municipal
de
Bod/RN
/
CONTRATADO: Francisca Maria da Soledade ME / OBJETO:
Contratao de pessoa jurdica para prestao de servios contbeis.
PROGRAMA DE TRABALHO: Exerccio 2014 / Atividade
0301.041230004.2.003 / Manuteno da Sec/Munic/De Finanas Classificao econmica 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pessoa
Jurdica. FUNDAMENTAO LEGAL: Art. 57 da Lei Federal n
8.666/93, com suas alteraes. DATA DA ASSINATURA: 30 de
outubro de 2014. VIGNCIA: de 31 de dezembro de 2014.
SIGNATRIOS: Francisco Santos de Sousa Prefeito / Francisca
Maria da Soledade Contratada.
Publicado por:
Aldrin Macedo de Medeiros
Cdigo Identificador:76DB5290
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS
EXTRATO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
PREGO PRESENCIAL N 014/2012-PMBD/RN
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOD, CNPJ
(MF) n 01.612.374/0001-20. CONTRATADO: GENEVIANA
DANTAS FERREIRA CPF N: 023.982.984-00 - OBJETO:
contratao de pessoa fsica ou jurdica para realizar a prestao de
servios de assessoria e consultoria na elaborao e acompanhamento
de projetos contendo aes de interesse do municpio junto aos rgos
do Governo Estadual; elaborao de prestao de contas dos
convnios e contratos firmados; superviso e orientao s secretarias
municipais no que diz respeito execuo dos programas sociais com
transferncia de recursos na modalidade fundo a fundo; e, superviso
e orientao das atividades a serem desenvolvidas pelo controle
interno no municpio de BOD/RN. FUNDAMENTAO LEGAL:
Art. 57 da Lei Federal n 8.666/93, com suas alteraes. DATA DA
ASSINATURA: 28 de agosto de 2014. VIGNCIA: at 31 de
dezembro de 2014. SIGNATRIOS: Francisco Santos de Sousa
pelo Contratante, Geneviana Dantas Ferreira pelo Contratado.
Publicado por:
Aldrin Macedo de Medeiros
Cdigo Identificador:D153B903
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS
EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO PREGO PRESENCIAL N 017/2013-PMBD/RN
CONTRATANTE:
Prefeitura
Municipal
de
Bod/RN
/
CONTRATADO: ASP AUTOM SERV E PROD DE
INFORMTICA LTDA. OBJETO: Contratao de empresa para
prestao de servios de locao de Software em Gesto Municipal.
PROGRAMA DE TRABALHO: Exerccio 2014 / Atividade
0501.041220005.2.011
/
Manuteno
da
Sec/Munic/De
Administrao - Classificao econmica 3.3.90.39.00 - Outros Serv.
de Terc. Pessoa Jurdica. FUNDAMENTAO LEGAL: Art. 57 da
Lei Federal n 8.666/93, com suas alteraes. DATA DA
ASSINATURA: 30 de OUTUBRO DE 2014. VIGNCIA: de 31 de
agosto de 2015. SIGNATRIOS: Francisco Santos de Sousa
Prefeito / Fernando Albuquerque de Bulhes Contratado.
Publicado por:
Aldrin Macedo de Medeiros
Cdigo Identificador:663D0EAE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS


EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO PREGO PRESENCIAL N 011/2013-PMBD/RN
CONTRATANTE:
Prefeitura
Municipal
de
Bod/RN
/
CONTRATADO: STAR CONECT TELECOM LTDA. OBJETO:
CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAO DE SERVIOS DE ACESSO A INTERNET BANDA
LARGA WIRELESS, CONECTIVIDADE TCP/IP (Internet
Protocol), INCLUINDO LOCAO E CONFIGURAO DE
MODENS, ROTEADORES E OUTROS EQUIPAMENTOS
NECESSRIOS PARA PLENA CONCTIVIDADE. PROGRAMA
DE TRABALHO: Exerccio 2014 / Atividade 0501.041220005.2.011
/ Manuteno da Sec/Munic/De Administrao - Classificao
econmica 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurdica.
FUNDAMENTAO LEGAL: Art. 57 da Lei Federal n 8.666/93,
com suas alteraes. DATA DA ASSINATURA: 30 de outubro de
2014. VIGNCIA: de 31 de agosto de 2015. SIGNATRIOS:
Francisco Santos de Sousa Prefeito / Jos Francelino da Silva
Contratada
Publicado por:
Aldrin Macedo de Medeiros
Cdigo Identificador:155F5831
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS
EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO PREGO PRESENCIAL N 002/2013-PMBD/RN
CONTRATANTE:
Prefeitura
Municipal
de
Bod/RN
/
CONTRATADO: Procedados servios de contabilidade e
processamento de dados LTDA-ME / OBJETO: contratao de pessoa
jurdica para realizao dos servios de assessoria em recursos
humanos, folha de pagamento e assessoria e orientaes contbeis
junto a administrao publica do municpio de Bod. PROGRAMA
DE TRABALHO: Exerccio 2014 / Atividade 0501.041220005.2.011
/ Manuteno da Sec/Munic/De Administrao- Classificao
econmica 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurdica.
FUNDAMENTAO LEGAL: Art. 57 da Lei Federal n 8.666/93,
com suas alteraes. DATA DA ASSINATURA: 30 de outubro de
2014. VIGNCIA: at 31 de agosto de 2015. SIGNATRIOS:
Francisco Santos de Sousa Prefeito / Jos Bento de Oliveira
Contratado.
Publicado por:
Aldrin Macedo de Medeiros
Cdigo Identificador:56795113
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS
PREGO PRESENCIAL N 010/2013-PMBD/RN SEGUNDO
TERMO ADITIVO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de BOD, CNPJ: N
01.612.374/0001-20. CONTRATADOS(AS): JAC PEREIRA DA
SILVA, JOAO MARIA DA SILVA, ULISSES DE CARCIO DE
ASSUNO, JOAO BATISTA FERREIRA, JOO BATISTA
ELEOTERIO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO SILVA, JOSE
ELIEDILSON TEIXEIRA DE CARVALHO, FRANCISCO SOARES
DE MEDEIROS SOBRINHO, JOS AMERICO DOS SANTOS,
JOS LUCICLECIO DE OLIVEIRA, MARIA DO CU PEREIRA,
MANOEL MARCOS DE OLIVEIRA, JOS JORGE DA SILVA,
PAULO PINHEIRO DE CARVALHO, ONOFRE XAVIER DA
SILVA, PEDRO SOARES DA SILVA, JAIANY GOMES
OLIVEIRA DE MEDEIROS, MARIA DE LOURDES SILVA, JOSE
FLAVIO FELIX, JOS ELIAS, ELIAS SILVA DE OLIVEIRA,
FRANCISCO MARCONIO DE SOUZA ARAJO, ANDREZZA
ASSUNO ALBUQUERQUE. OBJETO: locao de veculos
automotores com motorista para transporte de estudantes no
municpio de BOD/RN. PROGRAMA DE TRABALHO:
Exerccio 2014 - Atividade 0401.123610008.2.004 - Manuteno do
Ensino Fundamental (10%), Classificao econmica 3.3.90.36.00
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fsica. FUNDAMENTAO
LEGAL: Art. 57 da Lei Federal n 8.666/93, com suas alteraes.
VIGNCIA: fica prorrogado at 31 de dezembro de 2014.
Permanecem inalteradas as demais clausulas do Contrato a que se

www.diariomunicipal.com.br/femurn

15

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
refere o Presente Termo aditivo. DATA DA ASSINATURA: 30 de
outubro de 2014.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO


Prefeito Municipal.
Publicado por:
Ilcia Araujo Fernandes
Cdigo Identificador:1957E44B

FRANCISCO SANTOS DE SOUSA


Prefeito Municipal.
Publicado por:
Aldrin Macedo de Medeiros
Cdigo Identificador:40AE89A1
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS
AVISO DE RETIFICAO REFERENTE HOMOLOGAO
E ADJUDICAO - TOMADA DE PREOS 004/2013-PMBD
Conforme publicado no Dirio Oficial dos Municpios / FEMURN de
23 de janeiro de 2014, Edio n 1079. Torna publico para
conhecimento dos interessados que obedecendo aos interesses
inerentes a administrao, procede a seguinte RETIFICAO onde
se l: OBJETO: Contratao de empresa para Ampliao e Reforma
do Posto de Sade no municpio de Bod/RN LEIA-SE: OBJETO:
Contratao de empresa para Ampliao do Posto de Sade no
municpio de Bod/RN. As demais informaes mantem-se
inalteradas .

COMISSO PERMANENTE DE LICITAO


EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREOS N. 208/2013
PREGAO PRESENCIAL N 014/2013 PROCESSO LICITATRIO
PMC/RN N 014/2013
CONTRATANTE: Secretaria Municipal do Trabalho, Habitao e
Assistncia Social - Prefeitura Municipal; OBJETO: Registro de
Preos para possvel aquisio de gneros alimentcios; DATA DA
ASSINATURA: 04 de dezembro de 2014; VIGNCIA: 04 de
dezembro de 2013 a 04 de dezembro de 2015; MODALIDADE
LICITATRIA:
Prego
Presencial;
PROMITENTE
CONTRATADA: L. P. LATICNIOS ME; VALOR DA ATA DE
REGISTRO DE PREOS: R$ 277.500,00 (Duzentos e setenta e sete
mil e quinhentos reais);
Caic/RN, 04 de dezembro de 2013.

Bod/RN, 09 de outubro de 2014.


Publicado por:
Aldrin Macedo de Medeiros
Cdigo Identificador:41EE7573
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS
AVISO DE RETIFICAO REFERENTE AO EXTRATO DE
CONTRATO - TOMADA DE PREOS 004/2013-PMBD
Conforme publicado no Dirio Oficial dos Municpios / FEMURN de
23 de janeiro de 2014, Edio n 1079. Torna publico para
conhecimento dos interessados que obedecendo aos interesses
inerentes a administrao, procede a seguinte RETIFICAO onde
se l: OBJETO: Contratao de empresa para Ampliao e Reforma
do Posto de Sade no municpio de Bod/RN LEIA-SE: OBJETO:
Contratao de empresa para Ampliao do Posto de Sade no
municpio de Bod/RN. As demais informaes mantem-se
inalteradas .
Bod/RN, 09 de outubro de 2014.
Publicado por:
Aldrin Macedo de Medeiros
Cdigo Identificador:FBC31348
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIC
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
DECISO DE ARQUIVAMENTO
REF. PROCESSO LICITATRIO PMC/RN N 4377/2013
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educao, Cultura e
Esportes.
ASSUNTO: Contratao de cartrio para a execuo de servios
de registros de atas de averbao e averbao de novos
presidentes dos conselhos das escolas da Secretaria Municipal de
Educao, Cultura e Esportes.
DECISO DE ARQUIVAMENTO
Cuida-se de Processo protocolado instaurado com a finalidade de
contratao de cartrio para a execuo de servios de registros de
atas de averbao e averbao de novos presidentes dos conselhos das
escolas da Secretaria Municipal de Educao, Cultura e Esportes.
Ocorre que durante o trmite do processo o Secretrio interessado
solicitou arquivamento do presente processo administrativo.
Dessa forma, ante ao pedido supracitado, determino o ARQUIVE-SE
o presente feito.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO


Pelo Contratante.
Publicado por:
Ilcia Araujo Fernandes
Cdigo Identificador:15DFB44A
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
ERRATA EM NUMERAO DE PROCESSO DE LICITAO
DISPENSA N 24/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N
3373/2014 - PMC
A Prefeitura Municipal de Caic/RN, atravs da Comisso
Permanente de Licitao, devidamente instituda pelo Sr Prefeito
Municipal atravs de Portaria Municipal, torna pblico a errata em
numerao da dispensa de licitao, em razo de ter sido verificada
duplicidade de sua numerao, qual seja: *Onde se tem: DISPENSA
N 043/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3373/2014
PMC. Passa-se a ter: DISPENSA N 024/2014 PROCESSO
LICITATRIO N 3373/2014 PMC.
BRBARA CAMILA MIGUEL DO AMARAL.
Pregoeira
Presidente da CPL.
Publicado por:
Ilcia Araujo Fernandes
Cdigo Identificador:9A419467
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
ERRATA EM NUMERAO DE PROCESSO DE LICITAO
DISPENSA N 117/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N
13655/2014 - PMC
A Prefeitura Municipal de Caic/RN, atravs da Comisso
Permanente de Licitao, devidamente instituda pelo Sr Prefeito
Municipal atravs de Portaria Municipal, torna pblico a errata em
numerao da dispensa de licitao, em razo de ter sido verificada
duplicidade de sua numerao, qual seja: *Onde se tem: DISPENSA
N 100/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 13655/2014
PMC. Passa-se a ter: DISPENSA N 117/2014 PROCESSO
LICITATRIO N 13655/2014 PMC.
BRBARA CAMILA MIGUEL DO AMARAL.
Pregoeira
Presidente da CPL.
Publicado por:
Ilcia Araujo Fernandes
Cdigo Identificador:B91CF098

Caic/RN, 14 de novembro de 2014.

www.diariomunicipal.com.br/femurn

16

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
AVISO DE LICITAO/EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO LICITATRIO
PRESENCIAL N. 087/2014

N.

15348/2014

PREGO

A Prefeitura Municipal de Caic/RN, atravs da sua Pregoeira Oficial,


devidamente institudo pelo Sr. Prefeito Municipal atravs da Portaria
Municipal, torna pblico que realizar certame licitatrio na
modalidade Prego Presencial n 087/2014, tipo Menor Preo por
item. OBJETO: Registro de preos para possvel aquisio de
material para recuperao e manuteno de cata-ventos. DATA
DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS E
DOCUMENTAO: 05 de DEZEMBRO de 2014, s 08:30 horas
(horrio local). LOCAL: Na Sala de Licitaes do Centro
Administrativo/Prefeitura Municipal de Caic/RN, situada na Av. Cel.
Martiniano, 993 Centro, Caic/RN, CEP: 59.300-000.
INFORMAES: Comisso Permanente de Licitao, de 08:00 s
12:00 horas, telefone (84) 3421-2281. O Edital encontra-se disponvel
no endereo eletrnico www.caico.rn.gov.br.

BRBARA CAMILA MIGUEL DO AMARAL


Pregoeira
Presidente da CPL.
Publicado por:
Ilcia Araujo Fernandes
Cdigo Identificador:FCDE2B4D
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
AVISO DE LICITAO/EXTRATO DE EDITAL
N.

14082/2014

PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito, 17 de novembro de 2014.
ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal
JOS RUBENS DE ARAJO
Secretrio Municipal de Administrao
Publicado por:
Cludia Santos Monteiro
Cdigo Identificador:140B26E1
SECRETARIA DE ADMINISTRAO
PORTARIA N 447 / 2014
O Prefeito Municipal de Caic/RN, usando de atribuies legais que
lhe so conferidas pela Lei Orgnica do Municpio, art. 57, inciso V,
de conformidade com a Lei n 425, de 28.11.68 - Estatutos dos
Funcionrios Pblicos do Municpio de Caic/RN, e considerando os
autos do Processo n 14444/2014;

Caic/RN, 18 de novembro de 2014.

PROCESSO LICITATRIO
PRESENCIAL N. 088/2014

Art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao,


revogadas as disposies em contrrio.

PREGO

R E S O L V E:
Art. 1 - CONCEDER, Licena Prmio por um perodo de 03 (trs)
meses funcionria RGIA ARAJO DE SOUZA Auxiliar de
Servios Gerais - ASG, Matrcula n 1.2821, lotada na Secretaria
Municipal de Administrao.
Art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em contrrio.
Gabinete do Prefeito, 17 de novembro de 2014.

A Prefeitura Municipal de Caic/RN, atravs da sua Pregoeira Oficial,


devidamente institudo pelo Sr. Prefeito Municipal atravs da Portaria
Municipal, torna pblico que realizar certame licitatrio na
modalidade Prego Presencial n 088/2014, tipo Menor Preo por
item. OBJETO: Registro de preos para possvel contratao de
servios de solda e trabalhos em ferro. DATA DE RECEBIMENTO
E ABERTURA DE PROPOSTAS E DOCUMENTAO: 04 de
DEZEMBRO de 2014, s 08:30 horas (horrio local). LOCAL: Na
Sala de Licitaes do Centro Administrativo/Prefeitura Municipal de
Caic/RN, situada na Av. Cel. Martiniano, 993 Centro, Caic/RN,
CEP: 59.300-000. INFORMAES: Comisso Permanente de
Licitao, de 08:00 s 12:00 horas, telefone (84) 3421-2281. O Edital
encontra-se disponvel no endereo eletrnico www.caico.rn.gov.br.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO


Prefeito Municipal
JOS RUBENS DE ARAJO
Secretrio Municipal de Administrao
Publicado por:
Cludia Santos Monteiro
Cdigo Identificador:4534F7E8
SECRETARIA DE ADMINISTRAO
PORTARIA N 449 / 2014
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIC/RN, usando de
atribuies legais que lhe so conferidas pela Lei Orgnica do
municpio, art. 57, inciso V; e em observncia ao Memorando n
170/2014-SMA

Caic/RN, 18 de novembro de 2014.


BRBARA CAMILA MIGUEL DO AMARAL
Pregoeira
Presidente da CPL.

R E S O L V E:

Publicado por:
Ilcia Araujo Fernandes
Cdigo Identificador:CE39B1CD
SECRETARIA DE ADMINISTRAO
PORTARIA N 446/2014
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIC/RN, usando de
atribuies legais que lhe so conferidas pela Lei Orgnica do
Municpio, Art. 57, inciso V; com base na Lei Municipal n 425/68
Estatuto dos Funcionrios Pblicos Municipais, Artigos 230 e 231;

Art. 1 - Tornar sem efeito a Portaria n 575/2013, de 18 de junho de


2013, QUE MANDARA SERVIR na Secretaria Municipal da
Criana e do Adolescente, o servidor RONEY COSTA DOS
SANTOS, Motorista, Matrcula n 1.5499, lotado na Secretaria
Municipal de Administrao.
Art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em contrrio, em especial a Portaria n
575/2013, de 18 de junho de 2013.
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE

R E S O L V E:
Art. 1 - RETIFICAR a Portaria n 445/2014, de 14 de novembro de
2014 que SUSPENDE PREVENTIVAMENTE o funcionrio
RUSKLEY NIXON ALEXANDRE FERNANDES, Auxiliar de
Consultrio Odontolgico, matrcula n 1.5560, lotado na Secretaria
Municipal de Sade, sendo esta suspenso por 30 (trinta) dias.

Gabinete do Prefeito, 17 de novembro de 2014.


ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal

www.diariomunicipal.com.br/femurn

17

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Publicado por:
Cludia Santos Monteiro
Cdigo Identificador:2C2BDC04

JOS RUBENS DE ARAJO


Secretrio Municipal de Administrao
Publicado por:
Cludia Santos Monteiro
Cdigo Identificador:FA42BAFF
SECRETARIA DE ADMINISTRAO
PORTARIA N 450 / 2014
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIC/RN, usando de
atribuies legais que lhe so conferidas pela Lei Orgnica do
municpio, art. 57, inciso V; e de conformidade com o Memorando n
170/2014-SMA;
R E S O L V E:
Art. 1 - MANDAR SERVIR na Secretaria Municipal da Sade, o
servidor RONEY COSTA DOS SANTOS, Motorista, Matrcula n
1.5499, lotado na Secretaria Municipal de Administrao.
Art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em contrrio.
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE

ROBERTO MEDEIROS GERMANO


Prefeito Municipal
JOS RUBENS DE ARAJO
Secretrio Municipal de Administrao
Publicado por:
Cludia Santos Monteiro
Cdigo Identificador:1D9064C4
SECRETARIA DE ADMINISTRAO
LEI N 4.727, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014.
EMENTA: Altera o Art. 1 da Lei n 3.600 de 24 de
outubro de 1995, e d outras providncias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIC, RIO GRANDE DO
NORTE, no uso das atribuies que lhes so atribudas pela Lei
Orgnica do Municpio, FAZ SABER, que a Cmara Municipal
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1 - O Art. 1 da Lei n 3.600 de 24 de outubro de 1995, passa a
vigorar com a seguinte Redao:
Art. 1 - Ficam isentos do pagamento da tarifa no sistema de
transporte coletivo urbano da cidade de Caic/RN, os deficientes
fsicos, portadores de doenas crnicas, e seu respectivos
acompanhante, desde que comprovada a carncia financeira e a
incapacidade fsica, bem como os idosos com idade igual ou superior
a 60 (sessenta) anos, mediante apresentao de carteira seletiva a ser
emitida pelo DSTU ou rgo similar, ou ainda mediante apresentao
de identidade civil com foto.
Art. 2 - Compete ao Conselho Municipal de Direitos do Idoso e
demais rgos fiscalizadores em que suas competncias acobertem, a
fiscalizao desta Lei.
Art. 3 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao, revogadas
as disposies em contrrio.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO


Prefeito Municipal
Prefeito

EMENTA: Dispe sobre a concesso de Benefcios


Eventuais no Municpio de Caic-RN, revoga a Lei
Municipal n 4.130 de 28 de fevereiro de 2005 e d
outras Providncias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIC, RIO GRANDE DO
NORTE, no uso das atribuies que lhes so atribudas pela Lei
Orgnica do Municpio, FAZ SABER, que a Cmara Municipal
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1 - Fica criado o Programa Municipal de Concesso de
Benefcios Eventuais, do Sistema nico da Assistncia Social
SUAS, atravs da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitao e
Assistncia Social, no mbito do Municpio de Caic-RN, aprovado
pelo Conselho Municipal de Assistncia Social CMAS, cujo
benefcio compe o nvel de proteo social bsica e especial, sendo o
repasse efetuado de forma direta aos usurios ou sua famlia,
obedecendo a critrios e prazos pr estabelecidos nesta Lei.
Art. 2 - Os Benefcios Eventuais previstos no Art. 22 da Lei
8.742/1993 (LOAS), e segundo a NOB/SUAS visam o pagamento de
auxilio por natalidade, por morte, ou para atender necessidades
advindas de situaes de vulnerabilidade social temporria, com
prioridades para a criana, a famlia, mulher, idosos, pessoa com
deficincia, gestante, nutriz e as vtimas de calamidade pblica.

Gabinete do Prefeito, 17 de novembro de 2014.

Gabinete do Prefeito, 17 de novembro de 2014.

SECRETARIA DE ADMINISTRAO
LEI N 4.728, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014.

Pargrafo nico Na comprovao das necessidades para a


concesso do benefcio eventual so vedadas quaisquer situaes de
constrangimento ou vexatrias.
Art. 3 - O benefcio eventual destina-se aos cidados moradores do
municpio de Caic-RN, em vulnerabilidade e/ou risco social, ou
pessoas em situao de rua (andarilhos, em caso de auxlio funeral e
passagens) e s famlias com impossibilidade de arcar por conta
prpria o enfrentamento de contingncias sociais, cuja ocorrncia
provoca riscos e fragiliza a manuteno do indivduo, a unidade da
famlia e a sobrevivncia de seus membros.
Art. 4 - Para efeito de conceituao entende-se por Benefcios
Eventuais aqueles que visam o pagamento de auxlio por natalidade
ou morte s famlias, vulnerabilidade social temporria, cuja renda
mensal per capita seja inferior ou igual a de um salrio mnimo
vigente (LOAS Art. 22).
1 - A proviso dos Benefcios Eventuais perdas e danos dever ser
realizada pela Secretaria Municipal do Trabalho, Habitao e
Assistncia Social, por meio do Centro de Referncia de Assistncia
Social CRAS ou Centro de Referncia Especializado de Assistncia
Social CREAS.
2 - A vulnerabilidade caracterizada pelo advento de riscos perdas e
danos integridade pessoal e familiar conforme Decreto n 6.307 de
14 de dezembro de 2007 so assim entendidos:
I - riscos: ameaa de srios padecimentos;
II - perdas: Privaes de bens e de segurana material; e
III - danos: agravos sociais e ofensa.
3 Os riscos, as perdas e os danos podem decorrer:
I da falta de:
a) Acesso a condies e meios para suprir a reproduo social
cotidiana do solicitante e de sua famlia, principalmente a de
alimentao;
b) Falta de documentao; e
c) Falta de domiclio.
II da situao de abandono ou da impossibilidade de garantir abrigo
aos filhos;

www.diariomunicipal.com.br/femurn

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Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
III da perda circunstancial decorrente da ruptura de vnculos
familiares, da presena de violncia fsica ou psicolgica na famlia ou
de situao de ameaa vida;
IV de desastre e de calamidade pblica; e
V de outras situaes sociais que comprometam a sobrevivncia.
Art. 5 - O benefcio eventual, na forma de auxlio natalidade
constitui-se em uma prestao temporria, no contributiva da
assistncia social na forma de bens de consumo, para reduzir a
vulnerabilidade provocada por nascimento de membro da famlia,
residente no municpio.
Art. 6 - O auxlio por natalidade atender, preferencialmente, aos
seguintes aspectos:
I Necessidades do nascituro;
II apoio me no caso de morte do recm-nascido;
III apoio famlia no caso de morte da me;
IV as gestantes que participarem do grupo de gestantes no Centro de
Referncia de Assistncia Social CRAS;
V outras condies que a Secretaria Municipal do Trabalho,
Habitao e Assistncia Social considerar pertinente, as situaes
sociais emergenciais.
Art. 7 - O benefcio natalidade ocorrer na forma de bens de
consumo.
1 Os bens de consumo consistem no enxoval do recm-nascido,
incluindo bens de vesturio, utenslios para alimentao quando
necessrio, observada a qualidade que garanta a dignidade e o respeito
famlia beneficiria.
2 O requerimento do benefcio natalidade deve ser solicitado at 30
(trinta) dias antes ou at 40 (quarenta) dias aps o nascimento. As
solicitaes devero ser atendidas at 30 (trinta) dias aps o
requerimento.
3 Para obteno dos benefcios desse artigo dever ser realizado um
parecer social por um profissional de Servio Social e o(a) solicitante
dever fornecer as cpias dos seguintes documentos: Comprovao de
Carto do Pr-Natal, documentao pessoal do (a) requerente e
comprovante de renda familiar quando for o caso, nos termos do art.
4 desta Lei, e comprovante de residncia.
Art. 8 - O benefcio eventual, na forma de auxlio-funeral, constituise em uma prestao temporria no contributiva da assistncia social
em prestao de servio para reduzir vulnerabilidade provocada por
morte de membro da famlia.
Art. 9 - O alcance do benefcio funeral ser concedido em
modalidade de:
I Custeio das despesas de urna funerria.
II Auxlio social de necessidades urgentes da famlia para enfrentar
os riscos e vulnerabilidades advindas da morte de um de seus
provedores ou membro, nos moldes do art. 12.
1 Os servios devem cobrir os custeios de despesas de urna
funerria e translado quando necessrio;
2 O benefcio requerido em caso de morte deve ser liberado na
forma de prestao de servio, sendo de pronto atendimento, em
planto 24 horas;
3 O benefcio funeral ser concedido apenas se o falecido(a) for
residente do municpio, e enterrado no cemitrio do municpio, salvo
as situaes de moradores de rua e andarilhos;
4 Para obteno dos benefcios desse artigo dever ser realizado um
parecer social por um profissional de Servio Social, lotado na
Secretaria Municipal do Trabalho, Habitao e Assistncia Social e
o(a) solicitante dever fornecer cpia dos seguintes documentos: RG,
CPF do requerente, Certido de bito, comprovante de residncia do
falecido e comprovante de renda da famlia quando for o caso, nos
termos do art. 4 desta lei.
Art. 10 - Os benefcios natalidade e funeral sero fornecidos famlia
em nmero igual aos das ocorrncias desses eventos.

Art. 11 - O benefcio natalidade e funeral sero liberados a um


integrante da famlia beneficiria (pai, me, cnjuge, filho) ou pessoa
autorizada mediante procurao e documentos pessoais.
Art. 12 - Para atender as necessidades bsicas e emergenciais dos
usurios constatadas e diagnosticadas por parecer social, sendo um
profissional de servio social, lotado na Secretaria Municipal do
Trabalho, Habitao e Assistncia Social.
Art. 13 - Outros Benefcios Eventuais podero ser oferecidos na forma
de auxlios materiais:
I Passagem Intermunicipal, desde que documentado e comprovado a
necessidade da viagem: no inclui nessa modalidade o fornecimento
de passagens fora do domiclio para tratamento de sade.
II A passagem intermunicipal para atendimento de itinerante ser
fornecida no mximo 2 (duas) vezes ao ano, mediante a comprovao
da necessidade.
III No sero fornecidos leites considerados especiais que envolvam
questes de sade;
IV Cesta bsica (observando sua periodicidade);
V Cobertores, roupas e assessrios de uso domstico.
1 - Esses benefcios devero ser articulados em consonncia com os
servios de referncia e contra referncia.
2 - O prazo para moradores novos requerer o benefcio eventual
de 12 (doze) meses residindo no municpio mediante documentos que
comprovem, salvo em caso de emergncia, passando por avaliao da
Assistente Social.
3 - Os casos de tratamento de dependncia qumica no incluem na
modalidade de benefcios eventuais na Assistncia Social, por estar
vinculado diretamente ao campo da sade.
Pargrafo nico - No so permitidas a concesso de materiais
farmacuticos (remdios), fraldas geritrica, materiais hospitalares, e
prtese (culos), exames mdicos, cadeiras de roda e muletas.
Art. 14 - Considerar-se-o benefcios eventuais o atendimento a
vtimas de calamidade pblica, de modo a assegurar-lhes a
sobrevivncia e a reconstruo de sua autonomia, nos termos do 2,
do art. 22 da Lei n 8.742/1993 e alteraes posteriores.
1 - Para fins desta Lei, entende-se por estado de calamidade pblica
o reconhecimento pelo poder pblico de situao anormal, advinda de
baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inverso
trmica, desabamentos, incndios, epidemias, causando srios danos
comunidade afetada, inclusive incolumidade ou vida de seus
integrantes.
2 - Conceder-se- como forma de concesso do benefcio eventual
dentro dessa resoluo:
a) Bens de consumo: auxlio alimentao, complementao alimentar,
cobertor, lona, colchonetes e outros s pessoas vitimadas por
calamidade pblica:
b) Pecnia.
c) Auxlio Financeiro para Aluguel Social:
I - O Aluguel Social um recurso assistencial mensal destinado a
atender, em carter de urgncia, famlias que se encontram sem
moradia. um subsdio concedido de contrato entre locatrio e a
Secretaria Municipal de Trabalho, Habitao e Assistncia Social
durante o perodo de 1 (um) ano, podendo ser renovado por mais 06
(seis) meses mediante reavaliao socioeconmica e Parecer Social. A
famlia beneficiada recebe uma quantia equivalente ao custo de um
aluguel popular, cujo valor ser estipulado mediante acordo entre o
Conselho Municipal de Assistncia Social e o poder pblico
municipal (Ex: Pagamento de at (um quarto) do salrio mnimo
mensais por famlia atingida. O valor poder variar de acordo com o
nmero de integrantes de cada ncleo familiar beneficiado, bem como
em virtude da necessidade concreta de cada caso analisado).
O aluguel social constitui manifestao da dimenso positiva do
direito moradia, ntima e indissociavelmente ligado ao princpio da
dignidade da pessoa humana.
Art. 15 - Conforme art. 9 do Decreto n 6.307 de 14 de dezembro de
2007, as provises relativas a programas, projetos, servios e
benefcios diretamente vinculado ao campo da sade, educao,
integrao nacional e das demais polticas setoriais no se incluem na
modalidade de benefcios eventuais da Assistncia Social.

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Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Art. 16 - Ao municpio compete:
I A coordenao geral, a operacionalizao, o acompanhamento, a
avaliao da prestao dos benefcios eventuais, bem como o seu
financiamento;
II A realizao de estudos da realidade e monitoramento da
demanda para constante concesso dos benefcios eventuais; e
III Expedir as instrues e instituir formulrios e modelos de
documentos, bem como a publicizar.
Art. 17 - A Regulamentao dos Benefcios Eventuais e a sua incluso
na Plano Plurianual (PPA) previso oramentria na Lei de Diretrizes
Oramentrias - LDO e na Lei Oramentria Anual (LOA), garantir
os recursos necessrios a contar da data de publicao dessa Lei, o
qual tambm estar previsto no Fundo Municipal de Assistncia
Social.
Art. 18 - O municpio promover aes que viabilizem e garantam a
ampla e peridica divulgao dos benefcios eventuais e dos critrios
para sua concesso.
Art. 19 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao,
revogando-se s disposies em contrario, em especial a Lei
Municipal n 4.130, de 28 de Fevereiro de 2005.
Gabinete do Prefeito, 17 de novembro de 2014.

Art. 2. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao,


revogando-se as disposies em contrrio.
Gabinete do Prefeito, 17 de novembro de 2014.
ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cludia Santos Monteiro
Cdigo Identificador:F17F944C
SECRETARIA DE ADMINISTRAO
LEI N 4.732, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014.
EMENTA: Reconhece de Utilidade Pblica Municipal o
Instituto de Apoio Mltiplos MANOEL TRRES DE
ARAUJO, e d outras providncias.
O PREFEITO MUNICPAL DE CAIC/RN, no uso de suas
atribuies legais:
FAO SABER que a Cmara Municipal de Vereadores aprovou e eu
sanciono a seguinte lei:
Art.1 - Fica reconhecida de Utilidade Pblica Municipal o Instituto
de Apoio Mltiplos MANOEL TRRES DE ARAUJO, com sede e
foro nesta cidade de Caic- Estado do Rio Grande do Norte.

ROBERTO MEDEIROS GERMANO


Prefeito Municipal
Prefeito
Publicado por:
Cludia Santos Monteiro
Cdigo Identificador:435C9261
SECRETARIA DE ADMINISTRAO
LEI N 4.731, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014.
EMENTA: dispe sobre alteraes nos artigos 1, e 10 da
Lei n 3.797/1999, de 23 de novembro de 1999, para
dispor sobre unificao dos mandatos dos Conselheiros
Tutelares e d outras providncias.
O PREFEITO MUNICPAL DE CAIC/RN, no uso de suas
atribuies legais:
FAO SABER que a Cmara Municipal de Vereadores aprovou e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. 1 - Os artigos 1 e 10 da Lei n 3.797, de 23 de novembro de
1999, passam a vigorar com a seguinte redao:
Art. 1 - Esta Lei institui a Funo Pblica de Conselheiro Tutelar do
Municpio de Caic, vinculada Secretaria Municipal da Criana e do
Adolescentes, para mandato de 04 (quatro) anos, permitindo uma
reeleio por igual perodo, conforme Lei n 8.069/1990.
Pargrafo nico Ficam prorrogados excepcionalmente os mandatos
dos atuais Conselheiros Tutelares, at a posse daqueles escolhidos no
primeiro processo unificado no pas a realizar-se no primeiro domingo
de outubro do ano subsequente a da eleio presidencial, ocorrido a
posse no dia 10 (dez) de janeiro do ano subsequente ao processo de
escolha.
Art. 10 Aos Conselheiros Tutelares, so assegurados os seguintes
direitos:
I Cobertura Previdenciria;
II Gozo de frias remuneradas acrescidas de 1/3 (um tero) do valor
da remunerao mensal;
III Licena Maternidade;
IV Licena paternidade e
V Gratificao natalina.
Pargrafo nico Constaro da Lei Oramentria do Municpio,
previso dos recursos necessrios ao funcionamento do Conselho
Tutelar, a remunerao e a formao continuada dos Conselheiros
Tutelares.

Art. 2 - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicao,


revogadas as disposies contrrias.
Gabinete do Prefeito, 17 de novembro de 2014.
ROBERTO MEDEIROS GERMANO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cludia Santos Monteiro
Cdigo Identificador:18D6FD02
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO
COMISSO PERMANETE DE LICITAO
TERMO DE ADJUDICAO TOMADA DE PREOS N
005/2014
Circunstanciada pelo Parecer apresentado pela Comisso Permanente
de Licitaes da Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN, venho
ADJUDICAR o objeto da Licitao TOMADA DE PREOS N
005/2014, empresa RN CONSTRUES E SERVIOS LTDA,
inscrita no CNPJ (MF) sob o n 07.555.440/0001-54, objetivando a
contratao de empresa para construo de 02 (duas) quadra de
esporte descobertas nos Stios Baldo e Lagoa do Meio no Municpio
de Campo Redondo/RN, autorizando a celebrao do instrumento de
contrato, tudo dentro das normas definidas no referido Edital.
Campo Redondo/RN, 17 de novembro de 2014.
ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal
Publicado por:
Elias Antonio da Silva Neto
Cdigo Identificador:39B2B95F
COMISSO PERMANETE DE LICITAO
TERMO DE HOMOLOGAO TOMADA DE PREOS N
005/2014
Circunstanciada pelo Parecer apresentado pela Comisso Permanente
de Licitaes da Prefeitura Municipal de Campo Redondo, datado do
dia 12 de novembro de 2014, venho HOMOLOGAR o resultado da
Licitao TOMADA DE PREOS N 005/2014, empresa RN
CONSTRUES E SERVIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob

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Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
o n 07.555.440/0001-54, objetivando a contratao de empresa para
construo de 02 (duas) quadra de esporte descobertas nos Stios
Baldo e Lagoa do Meio no Municpio de Campo Redondo/RN, com
valor global de R$ 254.517,08 (duzentos e cinquenta e quatro mil
quinhentos e dezessete reais e oito centavos), haja visto que foi a
proposta mais vantajosa apresentada ao Poder Pblico Municipal,
estando de acordo com o preos praticados no mercado e as
especificaes do Edital.
Campo Redondo/RN, 17 de novembro de 2014.
ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito Municipal
Publicado por:
Elias Antonio da Silva Neto
Cdigo Identificador:0DC18090
COMISSO PERMANETE DE LICITAO
EXTRATO DE CONTRATO / TOMADA DE PREOS N
005/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Campo Redondo/RN.
CONTRATADA: RN CONSTRUES E SERVIOS LTDA ME,
inscrita no CNPJ (MF) de n 07.555.440/0001-54.
OBJETO: Contratao de empresa para construo de 02 (duas)
quadra de esporte descobertas nos Stios Baldo e Lagoa do Meio no
Municpio de Campo Redondo/RN.
VALOR: R$ 254.517,08 (duzentos e cinquenta e quatro mil
quinhentos e dezessete reais e oito centavos).
RECURSOS ORAMENTRIOS: "4.4.90.51 Obras e Instalaes"
existente no Oramento Geral do Municpio.
RECURSOS FINANCEIROS: Contrato de Repasse n 100710708/2013/MINISTRIO DO ESPORTE/CAIXA, e contrapartida
atravs do FPM, ICMS e Receita Tributria Municipal
DATA: 18 de novembro de 2014.
ASSINATURA: Alessandru Emmanuel Pinheiro e Alves/Prefeito.
Publicado por:
Elias Antonio da Silva Neto
Cdigo Identificador:8C311066
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N 157/2014
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO, no uso de
suas atribuies legais e:
CONSIDERANDO o disposto no Art. 37, II da Constituio Federal
do Brasil;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 54, V e VIII, da Lei
Orgnica do Municpio;
CONSIDERANDO a deciso judicial proferida nos autos do
Processo n 0002353-79.2009.8.20.0126, em tramite perante a Vara
Cvel da Comarca de Santa Cruz/RN;
CONSIDERANDO os demais atos normativos de nomeao de
pessoal,
R E S O L V E:
I NOMEAR a senhora FRANCISCA DE FTIMA DE
OLIVEIRA para exercer o cargo de COORDENADOR
PEDAGGICO, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de
Campo Redondo, em virtude da deciso judicial proferida nos autos
do processo n 0002353-79.2009.8.20.0126.
II - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas s disposies
em contrrio.

Gabinete do Prefeito de Campo Redondo, Palcio MANOEL


NORBERTO DA COSTA, em 18 de novembro de 2014.
ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
Prefeito
Publicado por:
Marcos Jos de Oliveira Alexandre
Cdigo Identificador:7B62D3FD
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N 169/2014
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICPIO DE
CANGUARETAMA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuies que lhes so conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1 - Designar os Senhores THALITA SAMARA DE LIMA
RAMOS, inscrita no CPF sob o n 390.466.318-69, portadora da
cdula de identidade RG n 44.080.997-6 e o Senhor TIALLISON
FELIPE MARTINS DE ANDRADE, inscrito no CPF sob o n
096.542.564-95, portador da cdula de identidade RG n 2.943.392
para exercerem a funo de Agente de Desenvolvimento neste
Municpio.
Art. 2 - A funo de Agente de Desenvolvimento caracteriza-se pelo
exerccio de articulao das aes pblicas para a promoo do
desenvolvimento local e territorial, mediante aes locais e
comunitrias, individuais ou coletivas, que visem o cumprimento das
disposies e diretrizes contidas na Lei Complementar n 128, de 19
de dezembro de 2008, sob a superviso do rgo gestor local
responsvel pelas polticas de desenvolvimento.
1 - O Agente de Desenvolvimento no desempenho das suas
atribuies dever auxiliar no processo de implementao e
continuidade dos programas e projetos contidos na Lei Geral das
Micro e Pequenas Empresas e, tambm, desempenhar um papel de
coordenao e de continuidade das atividades para desenvolvimento
sustentvel do Municpio, juntamente com o poder pblico municipal
e lideranas do setor privado local.
Art. 3 - Das atribuies especficas do Agente de Desenvolvimento
local:
Articular aes pblicas para o desenvolvimento e o cumprimento
das diretrizes contidas na Lei Geral das MPE no municpio;
Organizar um Plano de Trabalho de acordo com as prioridades de
implementao da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no
municpio;
Identificar as lideranas locais no setor pblico, privado e lideranas
comunitrias que possam colaborar com o trabalho;
Montar grupo de trabalho com principais representantes de
instituies pblicas e privadas e dar a essa atividade um carter
oficial;
Manter dilogo constante com o grupo de trabalho, lideranas
identificadas como prioritrias para a continuidade do trabalho, e
diretamente com os empreendedores do municpio;
Manter registro organizado de todas as suas atividades;
Auxiliar o poder pblico municipal no cadastramento e engajamento
dos empreendedores individuais;
Realizar outras aes no enumeradas no rol deste dispositivo e que
sejam necessrias ao cumprimento dos objetivos da funo.
Art. 4 - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicao.
Cumpra-se e
publique-se.
Canguaretama (RN), 17de novembro de 2014.
MARIA DE FTIMA BORGES MARINHO
Prefeita Municipal

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Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Publicado por:
Joacildo Augusto Barbalho Filho
Cdigo Identificador:119C6162

Publicado por:
Joacildo Augusto Barbalho Filho
Cdigo Identificador:CE8B6799
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N 168/2014- GP.

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO N 39, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2014.

Exonera Diretor de Vigilncia Epidemiolgica da


Secretaria Municipal de Sade de Canguaretama e d
outras providncias.
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICPIO DE
CANGUARETAMA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuies que lhes so conferidas por Lei,
RESOLVE:
Artigo 1 - EXONERAR do cargo em comisso de Diretor de
Vigilncia Epidemiolgica da Secretaria Municipal de Sade de
Canguaretama, smbolo CCSIII, o senhor JOO JOUBERT
MARINHO DE CARVALHO, portador da cdula de identidade RG
n 612.587-SSP/RN, inscrito no CPF sob o n 294.002.014-00, a partir
desta data.
Artigo 2 - Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em contrrio.
Registre-se,
D-se Cincia.
Palcio Octvio Lima, Canguaretama/RN, em 03 de novembro de
2014.
.
MARIA DE FTIMA BORGES MARINHO.
Prefeita Municipal
Publicado por:
Joacildo Augusto Barbalho Filho
Cdigo Identificador:34751519
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N170/2014.
Concede dirias para servidores municipais e d outras
providncias.
A Prefeita Constitucional do Municpio de Canguaretama Estado do
Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuies legais,
RESOLVE:
Art.1 - Conceder 03 (trs) dirias, aos servidores relacionados no
quadro abaixo, para se deslocarem cidade do RECIFE/RN, com o
objetivo de participarem da Capacitao de Agentes de
Desenvolvimento do SEBRAE, no perodo de 18 21 de novembro de
2014:
RELAO DOS SERVIDORES
ITEM
01
02

NOME
Tiallison Felipe Martins de
Andrade
Thalita Samara de Lima
Ramos

FUNO

QT.
DIRIA

VL.
UNIT.

VL.
TOTAL

Agente de
03
100,00
300,00
desenvolvimento
Agente de
03
100,00
300,00
desenvolvimento
VALOR TOTAL DAS DIRIAS R$
600,00
Valor por extenso: (seiscentos reais)

Art.2 - Ficam os servidores responsveis pela entrega do Relatrio de


Diria, na Comisso Permanente de Licitao, acompanhado de
documentos comprobatrios.
Art. 3 - Esta portaria entre em vigor na data de sua publicao.
Palcio Octvio Lima, em 17 de novembro de 2014.
MARIA DE FTIMA BORGES MARINHO
Prefeita Municipal.

Institui e designa os Membros pertinentes COMISSO


ORGANIZADORA E EXECUTORA DAS MEDIDAS
EXIGIDAS (COEME) PARA APRECIAO E
ATUALIZAO DO PLANO MUNICIPAL DE
EDUCAO (PME), a partir de Plano vigente,
estabelece os objetivos, atribuies recursos e prazos para
os seus trabalhos, incluindo as CONFERNCIAS
MUNICIPAIS DE EDUCAO (CONFESME), e d
outras providncias.
A PREFEITA DO MUNICPIO DE CANGUARETAMA, no uso
de suas atribuies exaradas pela Lei Orgnica deste Municpio e em
conformidade com os preceitos constitucionais e infraconstitucionais
federais e orgnicos municipais que disciplinam a obrigatoriedade do
oferecimento da Educao Bsica no Municpio, Educao Infantil e
Ensino Fundamental completo, inclusive atravs da Educao de
Jovens e Adultos EJA e a articulao com outros nveis, etapas e
modalidades de ensino nos mbitos estadual e federal, e, ainda,
CONSIDERANDO a necessidade de ATUALIZAO DO PLANO
MUNICIPAL DE EDUCAO (PME) de Canguaretama;
CONSIDERANDO a necessidade de instituio e designao dos
membros da COMISSO PARA APRECIAO E ATUALIZAO
DO REFERIDO PLANO, bem como os objetivos, atribuies
recursos e prazos para os seus trabalhos, incluindo as
CONFERNCIAS MUNICIPAIS DE EDUCAO (CONFESME);
DECRETA:
Art. 1 - Fica instituda a COMISSO ORGANIZADORA E
EXECUTORA DAS MEDIDAS EXIGIDAS (COEME) PARA
APRECIAO E ATUALIZAO DO PLANO MUNICIPAL DE
EDUCAO (PME), que pautar seus trabalhos a partir do PLANO
MUNICIPAL VIGENTE DISPONIBILIZADO, como SUBSDIO,
definindo-se sua COMPOSIO, OBJETIVOS, ATRIBUIES,
RECURSOS E PRAZOS, como delineados nos prximos
dispositivos.
Art. 2 - A COMPOSIO se consumar como segue:
Membros do Poder Executivo:
Secretria Municipal de Educao, na condio de Presidente da
Comisso ngela Maria Galdino de Castro;
Chefe do Gabinete da Prefeita Hortncia Gomes da Costa Freire;
Secretria Municipal de Administrao Mara Lvia Piacezzi;
Tcnica em Educao Clhoris Tavares Peixoto da Fonseca;
Assessora Jurdica Ana Maria Pereira de Paiva.
Membros de outros rgos pblicos:
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criana e do
Adolescente (CMDCA) Jamyele Valdivino da Silva;
Presidente do Conselho Municipal de Educao Francisco Alves
Galvo Neto;
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Educao Joo Maria da
Silva;
Presidente do Conselho Municipal do FUNDEB Fbio Jos da
Silva;
Presidente do Conselho Municipal de Assistncia Social Maria do
Carmo Calixto de Souza;
1 Alm da atribuio de Presidncia da Comisso Secretaria
Municipal de Educao, 1 (um/a) Servidor/a da referida
Secretaria atuar como Secretrio/a Executivo/a da mesma,
responsabilizando-se por todas as questes burocrticas
pertinentes ao funcionamento da referida Comisso, em tempo
integral, sendo dispensado das atribuies de praxe, exercendo-as,
subsidiariamente, sempre que imprescindveis e inadiveis.

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Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
2 A Comisso se reunir periodicamente, sob convocao da
Presidente, a Secretria Municipal de Educao, e/ou de 2/3 (dois
teros) dos seus membros atravs de edital para esse fim lavrado e
publicado em dia, local, horrio e pauta previamente informados,
e lavrar ata circunstanciada do contedo de cada reunio, bem
como tornar as medidas apreciadas e deliberadas, para os
devidos e legais efeitos, ficando dispensados, no que couber, seus
Membros, de suas atribuies funcionais de praxe, ouvidos os
respectivos superiores hierrquicos; e realizar a reunio sob o
qurum mnimo de 1/3 (um tero) de seus membros.
Art. 3 - OS OBJETIVOS E ATRIBUIES DA COMISSO so os
que seguem:
Examinar criteriosamente toda a legislao vigente aplicvel espcie
no mbito constitucional e infraconstitucional federal, orgnico e
ordinrio municipal, principalmente o Plano Nacional de Educao
(PNE) e o Plano Estadual de Educao do Rio Grande do Norte
(PEE/RN), podendo faz-lo atravs de Cmaras ou Grupos de
Trabalho GTs, definidos de comum acordo e constantes na Ata de
Abertura, Posse e Trabalho Preliminares da Comisso;
Examinar Cuidadosamente os termos do PLANO MUNICIPAL DE
EDUCAO (PME) VIGENTE, disponibilizado pela Secretaria
Municipal de Educao a ttulo de SUBSDIO, como referencial
preliminar norteador, abrangendo todos os ttulos e subttulos
inseridos no Sumrio do mencionado Plano, podendo faz-lo nas
mesmas condies anteriores, atravs de Cmaras ou de Grupos de
Trabalho GTs;
Apreciar, discutindo cuidadosamente, cada questo levantada em
relao ao exame feito da legislao vigente aplicvel espcie
propondo correes, adequaes, atualizaes, aperfeioamentos e,
com estes, as emendas modificativas, supressivas, aditivas e
substitutivas, ao Plano Municipal de Educao vigente, que sero
apreciadas e deliberadas nas Conferncias Municipais de Educao
(CONFESME);
Revisar a verso atualizada do PLANO MUNICIPAL DE
EDUCAO (PME) apreciada e aprovada nas Conferncias
Municipais de Educao (CONFESME), com a participao da
Consultoria e Assessoria pertinente e da Procuradoria ou Assessoria
Jurdica do Poder Executivo, que se sujeitar apreciao e
deliberao do Poder Legislativo;
Acompanhar, controlar e avaliar periodicamente, no mnimo
semestralmente, o desempenho da execuo do Plano Municipal de
Educao (PME) atualizado, convertido em Lei Municipal, se no for
institudo o Frum Municipal de Educao (FME) que assumir tais
atribuies permanentemente.
Pargrafo nico. As atribuies da Comisso de que tratam as
alneas precedentes objetivam a apreciao e atualizao de um
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAO (PME) que revista-se da
constitucionalidade e infraconstitucionalidade federal, orgnica e
ordinria municipal, que seja perfeitamente exequvel, logo, eficiente
e eficaz, proporcionando educao de qualidade para os muncipes de
Canguaretama, e os que neste se estabelecerem temporria e/ou
permanentemente, observadas as disponibilidades oramentrias e
financeiras efetivas, patrimoniais e operacionais necessrias.
Art. 4 - Os RECURSOS disponibilizados para a Comisso de que
trata esse Decreto, alm dos imprescindveis, os humanos j
elencados, se consubstanciaro nas dependncias fsicas do Poder
Executivo e/ou cedidas pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte
Campus Canguaretama, Poder Legislativo, com todos os
equipamentos, material permanente e de consumo necessrios, bem
como os de natureza financeira constantes da Lei Oramentria Anual
(Loa) vigente, disciplinado pela lei de Diretrizes Oramentrias
(LDO), suplementados, se necessrio, na forma da legislao em vigor
que rege a matria, e excluem a Consutoria e Assessoria pertinente,
porquanto sem nus para o Municpio, para subsidiar os trabalhos
exigidos para atualizao do Plano Municipal de Educao (PME).
Art. 5 - Os PRAZOS para a execuo de todas as etapas para a
apreciao e deliberao da atualizao do PLANO MUNICIPAL DE
EDUCAO que se consubstanciar na verso do PLANO
MUNICIPAL DE EDUCAO (PME) que ser apreciada pelo Poder
Legislativo e sancionada pelo Chefe do Poder Executivo, so os que
seguem:

Convocao, Reunio de Abertura, Posse dos Membros e Trabalhos


Preliminares: at 30 (trinta) dias a partir da publicao desse Decreto;
Primeira Conferncia Municipal de Educao (CONFEME): at 30
(trinta) dias a partir da primeira reunio da Comisso;
Segunda Conferncia Municipal de Educao (CONFEME): at 30
(trinta) dias a partir da primeira Conferncia;
Terceira Conferncia Municipal de Educao (CONFEME): at 30
(trinta) dias a partir da segunda Conferncia;
Concluso, pela Comisso dos trabalhos que lhe so pertinentes, aps
a apreciao e deliberao da atualizao do Plano Municipal de
Educao vigente, definindo a Verso Final a ser encaminhada, via
Gabinete da Prefeita (Projeto de Lei e Mensagem), ao Poder
Legislativo: 30 (trinta) dias aps a Terceira Conferncia, e,
finalmente;
Acompanhamento, Controle e Avaliao da Execuo do Plano
Municipal de Educao (PME) atualizado, apreciado e deliberado pelo
Poder Legislativo e sancionado e publicado pelo Poder Executivo, se
o Frum Municipal de Educao (FME) no for institudo: no mnimo
semestralmente aps a publicao, editando-se o rol de providncias
que devero ser tomadas.
Art. 6 - Eventuais dvidas surgidas ou medidas complementares
sero decididas pela Comisso de que trata este Decreto, ouvida a
Procuradoria ou Assessoria Jurdica do Poder Executivo, e
dependendo da amplitude e/ou complexidade, sero objetos de
Decreto complementar, para os devidos e legais efeitos.
Art. 7 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicao.
Palcio Octvio Lima, em Canguaretama, 14 de novembro de 2014.
MARIA DE FTIMA BORGES MARINHO
Prefeita Municipal
Publicado por:
Joacildo Augusto Barbalho Filho
Cdigo Identificador:4FDBAFBF
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNABA DOS DANTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
RESULTADO DE HABILITAO TOMADA DE PREOS N.
003/2014
Diante da anlise da documentao de habilitao pela
CPL/PMCD, ficam habilitadas as empresas: CONSTRUTORA
ALICERCE LTDA EPP; RN CONSTRUES E SERVIOS
LTDA ME; H B CONSTRUES E SERVIOS LTDA EPP
e GTA CONSTRUES LTDA EPP. e inabilitada a empresa:
CONSTRUTORA QUIXER LTDA EPP (descumpriu os
subitens 5.1.4.1 e 3.11) Caso no seja interposto recurso contra o
presente julgamento, a abertura das propostas de preos realizarse- no dia 01.12.2014 s 08h. na sede da PMCD. Os autos esto
com vista franqueada.
Carnaba dos Dantas, 18 de novembro de 2014.
DENISY SILVA DE AZEVEDO
Presidente da CPL/PMCD.
Publicado por:
Juara Medeiros
Cdigo Identificador:C9DC0F74
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEAR-MIRIM
CMARA MUNICIPAL DE CEAR-MIRIM
DECRETO LEGISLATIVO 001-2014
Rua Manoel Varela, 64, Centro, Cear-Mirim/RN
CNPJ: 08.466.757/0001-87 - Fone: (84) 3274-3332
Concede o Ttulo Honorfico de Cidado Cearmirinense, aos Reverendssimos Padres Joo Maria Dias
e Rogrio Ferreira Barros, e d outras providencias.

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Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
A CMARA MUNICIPAL DE CEAR MIRIM/RN DECRETA:
Art. 1- Fica concedido o ttulo de cidado honorrio do municpio de
Cear Mirim aos Reverendssimos Padres Joo Maria Dias e Rogrio
Ferreira Barros.
Art. 2- A Mesa Diretora da Cmara Municipal fica autorizada a
providenciar a entrega do Ttulo, em Sesso Solene, previamente
marcada e convocada para este fim.
Art. 3- As despesas decorrentes do presente Ato correro por conta da
verba prpria do oramento vigente.
Art. 4- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao.
Sala das Sesses, Vereador Paulo Antnio da Cruz, Cear Mirim/RN,
25/02/2014.

O PRESIDENTE DA CMARA MUNICIPAL DE CEAR


MIRIM/RN, no uso das atribuies que lhe confere o artigo 102 do
Regimento Interno, faz saber que o Plenrio aprovou e a Mesa
Diretora promulga o presente Decreto Legislativo:
Art. 1 - Fica concedido o ttulo de cidado honorrio do municpio de
Cear Mirim ao Ilmo. Sr. Francisco Xavier da Silva.
Art. 2 - A Mesa Diretora da Cmara Municipal fica autorizada a
providenciar a entrega do Ttulo, em Sesso Solene, previamente
marcada e convocada para este fim.
Art. 3 - As despesas decorrentes do presente Ato correro por conta
da verba prpria do oramento vigente.

RENATO ALEXANDRE MARTINS DA SILVA


Presidente

Art. 4 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao.

LUCIANO MORAIS DA SILVA


1 Secretario

Sala das Sesses, Vereador Paulo Antnio da Cruz, Cear Mirim/RN,


13/05/2014.

RENATO PEREIRA COUTINHO


2 Secretrio

RENATO ALEXANDRE MARTINS DA SILVA


Presidente

Publicado por:
Marcilio Bartolomeu Silva e Souza
Cdigo Identificador:388A9DA6
CMARA MUNICIPAL DE CEAR-MIRIM
DECRETO LEGISLATIVO 002-2014

JCIO LUIZ DA SILVA CRUZ


1 Secretario
RENATO PEREIRA COUTINHO
2 Secretrio
Publicado por:
Marcilio Bartolomeu Silva e Souza
Cdigo Identificador:E7152BF7

Rua Manoel Varela, 64, Centro, Cear-Mirim/RN


CNPJ: 08.466.757/0001-87 - Fone: (84) 3274-3332
Concede o Ttulo Honorfico de Cidad Cearamirinense,
a Senhora Maria de Ftima Ferreira Meire, e d outras
providncias.
O PRESIDENTE DA CMARA MUNICIPAL DE CEAR
MIRIM/RN, no uso das atribuies que lhe confere o artigo 102 do
Regimento Interno, faz saber que o Plenrio aprovou e a Mesa
Diretora PROMULGA o presente Decreto Legislativo:
Art.1Fica concedido Ttulo Honorfico de Cidad Cearamirinense a
Senhora Maria de Ftima Ferreira Meire, em reconhecimento pelos
bons e relevantes servios prestados durante 06 anos como Superiora
e Diretora do Colgio de Santa gueda neste municpio.
Pargrafo nico - A outorga do ttulo ora concedido se far em dia e
hora aprazados pela Secretaria da Casa, obedecendo praxe deste
Poder Legislativo, em Sesso Solene.
Art. 2 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicao.
Sala das Sesses, Paulo Antnio da Cruz, Cear-Mirim/RN, em
08/05/2014.
RENATO ALEXANDRE MARTINS DA SILVA
Presidente

CMARA MUNICIPAL DE CEAR-MIRIM


DECRETO LEGISLATIVO 004-2014
Rua Manoel Varela, 64, Centro, Cear-Mirim/RN
CNPJ: 08.466.757/0001-87 - Fone /Fax: (84) 3274-3332
Concede o Ttulo Honorfico de Cidado Cearmirinense, ao. Senhor Francisco Soares da Silva, e d
outras providncias.
O PRESIDENTE DA CMARA MUNICIPAL DE CEAR
MIRIM/RN, no uso das atribuies que lhe confere o artigo 102 do
Regimento Interno, faz saber que o Plenrio aprovou e a Mesa
Diretora promulga o presente Decreto Legislativo:
Art. 1 - Fica concedido o ttulo de cidado honorrio do municpio de
Cear Mirim ao Senhor Francisco Soares da Silva.
Art. 2 - A Mesa Diretora da Cmara Municipal fica autorizada a
providenciar a entrega do Ttulo, em Sesso Solene, previamente
marcada e convocada para este fim.
Art. 3 - As despesas decorrentes do presente Ato correro por conta
da verba prpria do oramento vigente.

JCIO LUIZ DA SILVA CRUZ


1 Secretario

Art. 4 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao.

RENATO PEREIRA COUTINHO


2 Secretrio

Sala das Sesses, Vereador Paulo Antnio da Cruz, Cear Mirim/RN,


13/05/2014.

Publicado por:
Marcilio Bartolomeu Silva e Souza
Cdigo Identificador:E3D7978A
CMARA MUNICIPAL DE CEAR-MIRIM
DECRETO LEGISLATIVO 003-2014
Rua Manoel Varela, 64, Centro, Cear-Mirim/RN
CNPJ: 08.466.757/0001-87 - Fone /Fax: (84) 3274-3332

RENATO ALEXANDRE MARTINS DA SILVA


Presidente
JCIO LUIZ DA SILVA CRUZ
1 Secretario
RENATO PEREIRA COUTINHO
2 Secretrio

Concede o Ttulo Honorfico de Cidado Cearmirinense, ao Ilmo. Sr. Francisco Xavier da Silva, e d
outras providencias.

www.diariomunicipal.com.br/femurn

Publicado por:
Marcilio Bartolomeu Silva e Souza
Cdigo Identificador:B25E8D98

24

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Publicado por:
Marcilio Bartolomeu Silva e Souza
Cdigo Identificador:982B4D78

CMARA MUNICIPAL DE CEAR-MIRIM


DECRETO LEGISLATIVO 008-2014
Rua Dr. Manoel Varela, 64, Centro,
CNPJ: 08.466.757/0001-87 Fone: (84) 3274-3332
cmara@camaracmirim.com.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAO
MEMORANDO N 024/2014 CPAD CEAR-MIRIM/RN, 17
DE NOVEMBRO DE 2014.

Concede o Ttulo Honorfico de Cidad Cearmirinense, a Ilustrssima Senhora Valentina Maria


Helena de Lima Damasceno, e d outras providncias.
O PRESIDENTE DA CMARA MUNICIPAL DE CEAR
MIRIM/RN, no uso das atribuies que lhe confere o artigo 102 do
Regimento Interno, faz saber que o Plenrio aprovou e a Mesa
Diretora promulga o presente Decreto Legislativo:
Art. 1 - Fica concedido o Ttulo de Cidad Honorria do Municpio
de Cear Mirim a Ilustrssima Senhora Valentina Maria Helena de
Lima Damasceno.
Pargrafo nico A outorga do titulo ora concedido se far no dia e
hora aprazados, em Sesso Solene obedecendo a praxe deste Poder
Legislativo.
Art. 2 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao.
Sala das Sesses, Vereador Paulo Antnio da Cruz, Cear Mirim/RN,
18/09/2014.
RENATO ALEXANDRE MARTINS DA SILVA
Presidente
JCIO LUIZ DA SILVA CRUZ
1 Secretario
RENATO PEREIRA COUTINHO
2 Secretrio
Publicado por:
Marcilio Bartolomeu Silva e Souza
Cdigo Identificador:2CA5F363
CMARA MUNICIPAL DE CEAR-MIRIM
DECRETO LEGISLATIVO 009-2014
Rua Manoel Varela, 64, Centro, Cear-Mirim/RN
CNPJ: 08.466.757/0001-87 - Fone /Fax: (84) 3274-3332
Concede o Ttulo Honorfico de Cidado Cearmirinense ao Senhor Afrnio de Paiva Moreira Jnior, e
d outras providncias.
O PRESIDENTE DA CMARA MUNICIPAL DE CEAR
MIRIM/RN, no uso das atribuies que lhe confere o artigo 102 do
Regimento Interno, faz saber que o Plenrio aprovou e a Mesa
Diretora promulga o presente Decreto Legislativo:

COMISSO
DE
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
DISCIPLINARES
Centro Administrativo - Rua Herclito Vilar, 700 Bairro Santa
gueda Cear-Mirim/RN.
A Senhora, SILVANA MARIA PALHANO DE OLIVEIRA
BEZERRA
Assunto: Notificao de instalao do Processo Administrativo
Disciplinar N 018/2014
Senhora Servidora, Comunicamos que foi instalada a Comisso de
Processos Administrativos Disciplinares instituda pela Portaria n 091
de 07 de maro de 2014, do Prefeito Antnio Marcos de Abreu
Peixoto cuja competncia foi delegada para apurar irregularidades
relatadas pelo Tribunal de Contas do Estado do RN no Processo de n
014.265/1999 e Relatrio de n 008/2012, da Comisso de Acmulo
de Cargos (CAC) do municpio de Cear Mirim, onde cita
nominalmente V.Sa. SILVANA MARIA PALHANO DE
OLIVEIRA BEZERRA, Matrcula n 07980-4, CPF n 709.614.27487 com o acmulo de cargos, onde a mesma exerce a funo de
Merendeira em Cear Mirim com carga horria de 40 horas semanais
e como servidora do Municpio de Ielmo Marinho. Informamos-lhe
para os devidos efeitos legais que lhe garantido pelo Art.175 do
Estatuto do Servidor - Lei Municipal 1.196/91, acompanhar o
processo desde o inicio dos trabalhos da comisso, pessoalmente ou
por intermdio de procurador. Por fim, assinalamos que os trabalhos
sero desenvolvidos na Rua Herclito Vilar, 700, Centro
Administrativo Municipal, em Cear-Mirim, com atividades no
horrio de expediente normal desta Administrao das 08:00 s 14:00
horas.
Atenciosamente,
FRANCI OLIVEIRA MAIA DE MEDEIROS
Presidente da Comisso de Processos Administrativos Disciplinares
Publicado por:
Jos Walter de Oliveira Filho
Cdigo Identificador:4C43792A
SECRETARIA DE ADMINISTRAO
MEMORANDO N 025/2014 CPAD CEAR-MIRIM/RN, 17
DE NOVEMBRO DE 2014.

Art. 1 - Fica concedido o ttulo de cidado honorrio do municpio de


Cear Mirim ao Senhor Afrnio de Paiva Moreira Jnior.

COMISSO
DE
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
DISCIPLINARES
Centro Administrativo - Rua Herclito Vilar, 700 Bairro Santa
gueda Cear-Mirim/RN.

Pargrafo nico A outorga do titulo ora concedido se far no dia e


hora aprazados, em Sesso Solene obedecendo a praxe deste Poder
Legislativo.

A Senhora, JAILZA RODRIGUES DE LIMA


Assunto: Notificao de instalao do Processo Administrativo
Disciplinar N 019/2014

Art. 2 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao.

Senhora Servidora, Comunicamos que foi instalada a Comisso de


Processos Administrativos Disciplinares instituda pela Portaria n 091
de 07 de maro de 2014, do Prefeito Antnio Marcos de Abreu
Peixoto cuja competncia foi delegada para apurar irregularidades
relatadas pelo Tribunal de Contas do Estado do RN no Processo de n
014.265/1999 e Relatrio de n 008/2012, da Comisso de Acmulo
de Cargos (CAC) do municpio de Cear Mirim, onde cita
nominalmente V.Sa. JAILZA RODRIGUES DE LIMA, Matrcula
n 07894, CPF n 019.694.874-61 com o acmulo de cargos, onde a
mesma exerce a funo de merendeira em Cear Mirim com carga
horria de 40 horas semanais e como professora do Municpio de
Ielmo Marinho. Informamos-lhe para os devidos efeitos legais que lhe
garantido pelo Art.175 do Estatuto do Servidor - Lei Municipal
1.196/91, acompanhar o processo desde o inicio dos trabalhos da

Sala das Sesses, Vereador Paulo Antnio da Cruz, Cear-Mirim/RN,


09/10/2014.
RENATO ALEXANDRE MARTINS DA SILVA
Presidente
JCIO LUIZ CRUZ DA SILVA
1 Secretario
RENATO PEREIRA COUTINHO
2 Secretrio

www.diariomunicipal.com.br/femurn

25

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
comisso, pessoalmente ou por intermdio de procurador. Por fim,
assinalamos que os trabalhos sero desenvolvidos na Rua Herclito
Vilar, 700, Centro Administrativo Municipal, em Cear-Mirim, com
atividades no horrio de expediente normal desta Administrao das
08:00 s 14:00 horas.

Publicado por:
Alexsandro da Silva
Cdigo Identificador:57E5788B
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS
PORTARIA 125-A - NOMEAO

Atenciosamente,
PORTARIA/GM N 125-A/2014.
FRANCI OLIVEIRA MAIA DE MEDEIROS
Presidente da Comisso de Processos Administrativos Disciplinares
Publicado por:
Jos Walter de Oliveira Filho
Cdigo Identificador:063211B1
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-COR
GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAO PREGO PRESENCIAL N 023/2014
PROCESSO PMCC/RN 183/2014
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO COR/RN atravs de
seu Pregoeiro torna pblico a quem interessar que realizar no dia 01
de dezembro de 2014, s 08h00min (horrio local), far licitao na
modalidade PREGO PRESENCIAL N 023/2014 PMCC, cujo
objeto Locao de Som para utilizao nos eventos a serem
realizados no ano de 2014 neste municpio de Cerro Cor/RN. O
Edital encontra-se a disposio dos interessados na sede da Prefeitura
Municipal de Cerro Cor/RN Sala de licitaes, a Praa Tomaz
Pereira, 01 Centro Cerro Cor/RN, no horrio das 08h00min as
12h00min e 14h00min s 17h00min de segunda a sexta-feira ou pode
ser solicitado atravs do E-mail: prefeitura@cerrocora.rn.gov.br ou
pregaoccora@hotmail.com Informaes e esclarecimentos: (84)
34882478/34882409.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL/RN, usando


das atribuies legais e da competncia que lhe confere a Lei
Orgnica do Municpio,
RESOLVE:
I Nomear JURANDY FERREIRA DE OLIVEIRA, inscrito no
CPF/MF, n 036.977.184-28, RG n 1.600.973-SEDS/RN, para o
cargo de Chefe de diviso de servios gerais, junto a secretaria
Municipal de Administrao, integrante do quarto escalo da Estrutura
Administrativa do Municpio de Coronel Ezequiel-RN.
II Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, revogando
seus efeitos 01 de outubro de 2014.
III Publique-se e Cumpra-se.
Coronel Ezequiel-RN, 08 de Outubro de 2014.
ADAILTON TAVARES DA FONSECA
Prefeito
Publicado por:
Alexsandro da Silva
Cdigo Identificador:1A426B6E
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOO PESSOA

Cerro Cor/RN, 18 de novembro de 2014.

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N 068/2014

RAIMUNDO OZAIR TENAN


Pregoeiro PMCC/RN
Publicado por:
Raimundo Ozair Tenan
Cdigo Identificador:20F35288
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS
PORTARIA 114-A - SMA
PORTARIA/GM N 114-A/2014.

O PREFEITO DO MUNICPIO DE CORONEL


PESSOA/RN, no uso de suas prerrogativas legais,

RESOLVE NOMEAR CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA para


exercer o cargo em Comisso de SECRETRIO DE EDUCAO,
CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, revogadas as
disposies em contrrio.
Registre-se,
publique-se e
cumpra-se.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL/RN, usando


das atribuies legais e da competncia que lhe confere a Lei
Orgnica do Municpio,

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
CORONEL
PESSOA/RN em 18 de novembro de 2014.

RESOLVE:

FRANCISCO ALVES DA COSTA


Prefeito Municipal

I Exonerar MARIA DO AMPARO ALVES DA SILVA, inscrito no


CPF/MF, n 727.875.034-20, do cargo de Chefe de diviso de
servios Gerais, junto a secretaria municipal de Administrao,
integrante do quarto escalo da Estrutura Administrativa do Municpio
de Coronel Ezequiel-RN.
II Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.
III Publique-se e Cumpra-se.

JOO

JOO

Publicado por:
Givanilton Magner de Oliveira
Cdigo Identificador:25343A49
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N 265, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014.

Coronel Ezequiel-RN, 30 de Setembro de 2014.


ADAILTON TAVARES DA FONSECA
Prefeito

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, usando das


atribuies que lhe conferem o artigo 65, inciso II, alnea a, da Lei
Orgnica Municipal, e em conformidade com o artigo 34, inciso I, da
Lei Complementar n 02, de 23 de dezembro de 1992 (Regime
Jurdico nico),

www.diariomunicipal.com.br/femurn

26

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Publicado por:
Sebastio Pereira da Silva
Cdigo Identificador:67035A3D

RESOLVE:
Art. 1 - EXONERAR JOS ETHEL STEPHAN USANDO
SALES CANUTO DE MORAES do cargo de provimento em
comisso de PROCURADOR ADJUNTO deste Municpio.
Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N 268, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, usando das
atribuies que lhe conferem o artigo 65, inciso II, alnea a, da Lei
Orgnica Municipal, e em conformidade com o artigo 86, 2, da Lei
Complementar n 02, de 23 de dezembro de 1992 (Regime Jurdico
nico),

Registre-se,
publique-se e
cumpra-se o presente ato.
Cruzeta (RN), em 17 de novembro de 2014.

RESOLVE:

ERIVANALDO AQUINO DANTAS


Prefeito Municipal
Publicado por:
Sebastio Pereira da Silva
Cdigo Identificador:42702CD5
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N 266, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014

Art. 1. CONCEDER a cesso da servidora deste Municpio,


CELEYDE ALBERTINA DINIZ, Supervisor Pedaggico-SP1-D,
matrcula n 20-1, para exercer suas atividades funcionais junto ao
Departamento Estadual de Trnsito do Rio Grande do Norte
DETRAN/RN, pelo prazo de 01(um) ano, sem nus para esta
Prefeitura Municipal, a partir de 01 de dezembro de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, usando das


atribuies que lhe conferem o artigo 65, inciso II, alnea a, da Lei
Orgnica Municipal, e em conformidade com o artigo 34, inciso II, da
Lei Complementar n 02, de 23 de dezembro de 1992 (Regime
Jurdico nico),

Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.

RESOLVE:

Cruzeta (RN), em 17 de novembro de 2014.

Art. 1 - EXONERAR EDJANE CRISTINA DOS SANTOS do


cargo de provimento em comisso de SUBCOORDENADORA DE
AO SOCIAL deste Municpio.
Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

ERIVANALDO AQUINO DANTAS


Prefeito Municipal

Registre-se,
publique-se e
cumpra-se o presente ato.

Registre-se,
publique-se e
cumpra-se o presente ato.

Publicado por:
Sebastio Pereira da Silva
Cdigo Identificador:FD51B636
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N 269, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014.

Cruzeta (RN), em 17 de novembro de 2014.


ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal
Publicado por:
Sebastio Pereira da Silva
Cdigo Identificador:5D0E81D5
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N 267, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, usando das
atribuies que lhe conferem o artigo 65, inciso II, alnea a, da Lei
Orgnica Municipal, e em conformidade com o artigo 9, inciso II, da
Lei Complementar n 02, de 23 de dezembro de 1992 (Regime
Jurdico nico),

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, usando das


atribuies que lhe conferem o artigo 65, inciso II, alnea a, da Lei
Orgnica Municipal, e em conformidade com o artigo 9, inciso II, da
Lei Complementar n 02, de 23 de dezembro de 1992 (Regime
Jurdico nico),
RESOLVE:
Art. 1. NOMEAR PATRCIA JANNE DE MEDEIROS para
exercer
o
cargo
de
provimento
em
Comisso
de
SUBCOORDENADOR DE AO SOCIAL, criado pela Lei
Complementar n 06-E, de 24 de janeiro de 2005.
Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.
Registre-se,
publique-se e
cumpra-se o presente ato.

RESOLVE:
Cruzeta (RN), em 17 de novembro de 2014.
Art. 1. NOMEAR EDJANE CRISTINA DOS SANTOS para
exercer o cargo de provimento em Comisso de DIRETOR DA
UNIDADE MISTA DE SADE, criado pela Lei Complementar n
06, de 01 de fevereiro de 1997.

ERIVANALDO AQUINO DANTAS


Prefeito Municipal
Publicado por:
Sebastio Pereira da Silva
Cdigo Identificador:D5743B69

Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.


Registre-se,
publique-se e
cumpra-se o presente ato.

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 071/2014
PREGO PRESENCIAL N 051/2014 PROC. LICITATRIO
MC/ RN N 144/2014

Cruzeta (RN), em 17 de novembro de 2014.


ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICPIO DE CRUZETA/


RN; PROMITENTE CONTRATADA: GLACIAL REFRIGERAO
LTDA ME ; OBJETO: Registro de Preos para possvel contratao
gradativa dos servios de instalao e manuteno de condicionadores

www.diariomunicipal.com.br/femurn

27

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
de ar e troca de compressor; VALIDADE: 07 de novembro de 2014 a
07 de novembro de 2015; VALOR GLOBAL: R$ 74.180,00 (setenta e
quatro mil cento e oitenta reais); FUNDAMENTAO LEGAL: Lei
N 10.520/2002; SUBSCRITORES: Erivanaldo Aquino Dantas pelo
Promitente Contratante e Israel Lima Cordeiro - pela Promitente
Contratada.
Cruzeta/ RN, 07 de novembro de 2014.
ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal
Publicado por:
Sebastio Pereira da Silva
Cdigo Identificador:838DAC95
GABINETE DO PREFEITO
VALORES UNITRIOS REGISTRADOS NA ATA DE
REGISTRO DE PREOS N 071/2014 - PREGO
PRESENCIAL N 051/2014 PROC. LICITATRIO MC/ RN
N 144/2014.
PROMOTENTE
CONTRATANTE:
MUNICPIO
DE
CRUZETA/ RN,
PROMOTENTE
CONTRATADA:
GLACIAL
REFRIGERAO LTDA - ME
Item
1
2

4
5

Especificao
SERVIOS DE INSTALAO DE
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT
MANUTENO
DE
AR
CONDICIONADO
TIPO
SPLIT
(CORRETIVA E PASSIVA)
MANUTENO
DE
CONDICIONADOR DE AR TIPO
JANELEIRA
(CORRETIVA
E
PASSIVA)
TROCA DE COMPRESSOR, COM
CARGA DE GS AT 18.000 BTUS
TROCA DE COMPRESSOR, COM
CARGA DE GS ACIMA DE 18.000
BTUS

Unid

Quant

Preo Unit
Registrado

Preo Total

UNID

50

382,00

19.100,00

UNID

80

161,00

12.880,00

UNID

50

64,00

3.200,00

UNID

30

650,00

19.500,00

UNID

30

650,00

19.500,00

Publicado por:
Sebastio Pereira da Silva
Cdigo Identificador:6B970FB0
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAO PREGO PRESENCIAL N
051/ 2014 (PROCESSO LICITATRIO MC/ RN N 144/2014)
1. Trata-se de procedimento licitatrio de interesse do Municpio
Cruzeta/ RN objetivando o Registro de Preos para possvel
contratao gradativa dos servios de instalao e manuteno de
condicionadores de ar e troca de compressor, conforme disposto no
Edital.
2. O certame transcorreu regularmente, cumprindo suas diversas
etapas em estrita observncia legislao vigente, sendo dada a
devida publicidade, atravs da afixao do aviso de licitao no
Quadro de Avisos desta Prefeitura, no site oficial do Municpio e na
imprensa oficial, e na Sesso Pblica do Prego, a todos os atos
decisrios, conforme se observa nos autos.
3. Os resultados apresentados pela empresa vencedora est em
conformidade com a pesquisa de mercado e de acordo com as
exigncias do documento editalcio.
4. Consoante julgamento efetuado pelo Pregoeiro, foi adjudicado o
objeto desta licitao a empresa licitante: GLACIAL
REFRIGERAO LTDA ME.
5. A Procuradoria deste Municpio, atravs de Parecer, opina pela
regularidade do procedimento adotado.
6. Isto posto, HOMOLOGO o resultado proferido pelo Pregoeiro.
7. Remeta-se a Secretaria Municipal de Administrao e Tributao
para as demais providncias, inclusive a devida publicidade.
Cruzeta/ RN, 07 de novembro de 2014.
ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sebastio Pereira da Silva
Cdigo Identificador:D7E92CC1
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 070/2014
PREGO PRESENCIAL N 052/2014 PROC. LICITATRIO
MC/ RN N 147/2014
PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICPIO DE CRUZETA/
RN; PROMITENTE CONTRATADA: ARMAZM ZEZO LTDA;
OBJETO: Registro de preos para possvel aquisio gradativa de
motobombas auto-aspirantes; VALIDADE: 07 de novembro de 2014
a 07 de novembro de 2015; VALOR GLOBAL: R$ 17.000,00
(dezessete mil reais); FUNDAMENTAO LEGAL: Lei N
10.520/2002; SUBSCRITORES: Erivanaldo Aquino Dantas pelo
Promitente Contratante e Dnio Alves de Oliveira - pela Promitente
Contratada.
Cruzeta/ RN, 07 de novembro de 2014.
ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal
Publicado por:
Sebastio Pereira da Silva
Cdigo Identificador:4D4BFDC4
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAO PREGO PRESENCIAL N
052/ 2014 (PROCESSO LICITATRIO MC/ RN N 147/2014)
1. Trata-se de procedimento licitatrio de interesse do Municpio
Cruzeta/ RN objetivando o Registro de preos para possvel
aquisio gradativa de motobombas auto-aspirantes, conforme
disposto no Edital.
2. O certame transcorreu regularmente, cumprindo suas diversas
etapas em estrita observncia legislao vigente, sendo dada a
devida publicidade, atravs da afixao do aviso de licitao no
Quadro de Avisos desta Prefeitura, no site oficial do Municpio e na
imprensa oficial, e na Sesso Pblica do Prego, a todos os atos
decisrios, conforme se observa nos autos.
3. Os resultados apresentados pela empresa vencedora est em
conformidade com a pesquisa de mercado e de acordo com as
exigncias do documento editalcio.
4. Consoante julgamento efetuado pelo Pregoeiro, foi adjudicado o
objeto desta licitao a empresa licitante: ARMAZM ZEZO
LTDA.
5. A Procuradoria deste Municpio, atravs de Parecer, opina pela
regularidade do procedimento adotado.
6. Isto posto, HOMOLOGO o resultado proferido pelo Pregoeiro.
7. Remeta-se a Secretaria Municipal de Administrao e Tributao
para as demais providncias, inclusive a devida publicidade.
Cruzeta/ RN, 06 de novembro de 2014.
ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal
Publicado por:
Sebastio Pereira da Silva
Cdigo Identificador:91884392
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 072/2014
PREGO PRESENCIAL N 053/2014 PROC. LICITATRIO
MC/ RN N 158/2014
PROMITENTE CONTRATANTE: MUNICPIO DE CRUZETA/
RN; PROMITENTE CONTRATADA: HALYSSON DANIEL DE
MEDEIROS 07884646471; OBJETO: Registro de Preos para
possvel contratao gradativa dos servios de lavagem dos veculos,
maquinrio e motocicletas que compem a frota municipal;
VALIDADE: 07 de novembro de 2014 a 07 de novembro de 2015;
VALOR GLOBAL: R$ 27.493,40 (vinte e sete mil quatrocentos e
noventa e trs reais e quarenta centavos); FUNDAMENTAO

www.diariomunicipal.com.br/femurn

28

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
LEGAL: Lei N 10.520/2002; SUBSCRITORES: Erivanaldo Aquino
Dantas pelo Promitente Contratante e Halysson Daniel de Medeiros
- pela Promitente Contratada.
Cruzeta/ RN, 07 de novembro de 2014.
ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal
Publicado por:
Sebastio Pereira da Silva
Cdigo Identificador:0E7A463D
GABINETE DO PREFEITO
VALORES UNITRIOS REGISTRADOS NA ATA DE
REGISTRO DE PREOS N 072/2014 - PREGO
PRESENCIAL N 053/2014 PROC. LICITATRIO MC/ RN
N 158/2014.
PROMOTENTE
CONTRATANTE:
MUNICPIO
DE
CRUZETA/ RN, PROMOTENTE CONTRATADA: HALYSSON
DANIEL DE MEDEIROS 07884646471
Item
1

Especificao
Lavagem simples dos veculos oficiais,
com uso de produtos apropriados de
primeira qualidade. (Carro Passeio)
Lavagem simples dos veculos oficiais,
com uso de produtos apropriados de
primeira
qualidade.
(Tratores
Agrcolas)
Lavagem simples dos veculos oficiais,
com uso de produtos apropriados de
primeira qualidade. (Van)
Lavar e aspirar os veculos oficiais,
interna
e externamente, com aplicao de cera,
com uso de produtos apropriados de
primeira qualidade, e outras tarefas da
mesma
natureza
e
grau
de
complexidade. (Carro Passeio)
Lavar e aspirar os veculos oficiais,
interna
e externamente, com aplicao de cera,
com uso de produtos apropriados de
primeira qualidade, bem como lubrificar
aps lavagem e outras tarefas da mesma
natureza e grau de complexidade.
(nibus Escolares)
Lavar e aspirar os veculos oficiais,
interna
e externamente, com aplicao de cera,
com uso de produtos apropriados de
primeira qualidade, bem como lubrificar
aps lavagem e outras tarefas da mesma
natureza e grau de complexidade.
(Mquinas pesadas)
Lavar as motos oficiais, com aplicao
de cera, com uso de produtos
apropriados de primeira qualidade, e
outras tarefas da mesma natureza e grau
de complexidade. (Motos)

Unid

Quant

Preo Unit
Registrado

UNID

120

22,67

2.720,40

UNID

50

45,00

2.250,00

UNID

60

62,30

3.738,00

UNID

80

37,00

2.960,00

UNID

70

123,30

8.631,00

Preo Total

UNID

60

110,60

6.636,00

UNID

60

9,30

558,00

Publicado por:
Sebastio Pereira da Silva
Cdigo Identificador:A5487793
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAO PREGO PRESENCIAL N
053/2014 (PROCESSO LICITATRIO MC/ RN N 158/2014)
1. Trata-se de procedimento licitatrio de interesse do Municpio
Cruzeta/ RN objetivando o Registro de Preos para possvel
contratao gradativa dos servios de lavagem dos veculos,
maquinrio e motocicletas que compem a frota municipal,
conforme disposto no Edital.
2. O certame transcorreu regularmente, cumprindo suas diversas
etapas em estrita observncia legislao vigente, sendo dada a
devida publicidade, atravs da afixao do aviso de licitao no
Quadro de Avisos desta Prefeitura, na imprensa e site oficiais deste
Municpio, e na Sesso Pblica do Prego, a todos os atos decisrios,
conforme se observa nos autos.
3. O resultado apresentado pela empresa vencedora est em
conformidade com a pesquisa de mercado e de acordo com as
exigncias do documento editalcio.

4. Consoante julgamento efetuado pelo Pregoeiro, foi adjudicado o


objeto desta licitao a empresa licitante vencedora: HALYSSON
DANIEL DE MEDEIROS 07884646471.
5. A Procuradoria deste Municpio, atravs de Parecer, opina pela
regularidade do procedimento adotado.
6. Isto posto, HOMOLOGO o resultado proferido pelo Pregoeiro.
7. Remeta-se a Secretaria Municipal de Administrao e Tributao
para as demais providncias, inclusive a devida publicidade.
Cruzeta/ RN, 07 de novembro de 2014.
ERIVANALDO AQUINO DANTAS
Prefeito Municipal
Publicado por:
Sebastio Pereira da Silva
Cdigo Identificador:EF580699
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
SECRETARIA DE ADMINISTRAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO - LEI
MUNICIPAL N 445/2014
LEI MUNICIPAL N 445/2014,
Doutor Severiano/RN, 16 de Novembro de 2014.
Estima a Receita e fixa a Despesa do Municpio de
Doutor Severiano para o exerccio de 2015 e determina
outras providncias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO, Estado
do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuies legais e de acordo
com a Lei Orgnica Municipal e com a constituio da Repblica
Federativa do Brasil, fao saber que o Poder Legislativo Municipal
aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:
TITULO I
DISPOSIO GERAL
Art. 1. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Municpio de
Doutor Severiano/RN Para o exerccio de 2015.
I. Oramento Fiscal; e
II. Oramento da Seguridade Social, ambos referentes aos seus
respectivos rgos.
TITULO II
DOS ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Captulo I
ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2. A Receita Total do Municpio para o exerccio de 2015
estimada no valor de R$ 22.988.691,00 (vinte e dois milhes
novecentos e oitenta e oito mil seiscentos e noventa e um reais).
Art. 3. As Receitas decorrero da arrecadao de Tributos, outras
Receitas, Transferncias Correntes e de Capital, na forma da
Legislao vigente, e discriminadas na Tabela I, com a estimativa
constante do seguinte desdobramento:
RECEITA 2015
TABELA I
ESPECIFICAO
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
RECEITAS DE CONTRIBUIES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
(-) DEDUO DE RECEITA P/ FORMAO DO FUNDEB
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENACAO DE BENS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

www.diariomunicipal.com.br/femurn

R$ 1,00
VALOR
18.475.622
291.735
1.029.683
410.978
20.045
16.699.324
23.857
-1.685.261
6.198.330
34.488
5.893.343

29

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
TOTAL

270.499
22.988.691

Captulo II
FIXAO DA DESPESA
Art. 4. A Despesa Total fixada no valor de R$ 22.988.691,00 (Vinte
e dois milhes, novecentos e oitenta e oito mil, seiscentos e noventa e
um reais).
Pargrafo nico No valor da despesa, est consignada a importncia
de R$ 573.831,00 (Quinhentos e setenta e trs mil, oitocentos e trinta
e um reais), que servir como Reserva de Contingncia, a ser usada
como fonte de recurso oramentrio para a abertura de crditos
adicionais, nos termos dos artigos 40 a 46 da Lei 4.320 de 17 de
maro de 1964.
Art. 5. A despesa fixada ser realizada por conta de Recursos
previstos no artigo 3 desta Lei, e sua execuo oramentria e
financeira observar a discriminao constante na Tabela II:
DESPESA POR PODER E RGO
TABELA II
UNIDADE ORAMENTRIA
PODER LEGISLATIVO
Cmara Municipal
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
FUNDO MUNICIPAL DE SADE - FMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRCULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIOS URBANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL
FUNPREV - FUNDO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES
PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANA E DO ADOLESCENTE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAO
FMDI - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Reserva de Contingncia
TOTAL DO ORAMENTO

R$ 1,00
VALOR

Art. 7. O Poder Executivo fica autorizado a:


I. Abrir Crditos Suplementares, para atender insuficincias nas
Dotaes Oramentrias, at o limite de 30% (Trinta por cento), do
total da despesa fixada neste Projeto de Lei, em consonncia com o
que determina os artigos 40 a 45 da Lei Federal 4.320, de 17 de maro
de 1964.
II.
III. Realizar transposio, remanejamento ou a transferncia de
recursos de uma categoria de programao para outra ou de um rgo
para outro, nos termos do inciso VI do artigo 167 da Constituio
Federal, consoante o inciso anterior.
IV. Reprogramar os saldos financeiros decorrentes at 31/12/2014,
provenientes de convnios.
Art. 8 - De acordo com o Artigo 29-A da Constituio Federal, item
I, alterado pela Emenda Constitucional n 58/2009 de 23 de setembro
de 2009, o Poder Executivo efetuar mensalmente repasse para o
Poder Legislativo Municipal no percentual de 07 (sete por cento),
sobre a somatria das receitas tributrias e das transferncias
constitucionais previstas no & 5 do artigo 153, 158 e 159 da
Constituio Federal, efetivamente realizadas no exerccio anterior.
TITULO III
DISPOSIES FINAIS

692.622
618.605
583.873
4.188.630
810.632
6.321.011
2.905.044
147.326
489.592
1.155.640
217.006
457.723
65.520
709.697
70.455
53.130
598.177
1.023.393
60.480
47.880
843.920
176.949
61.320
116.235
573.831
22.988.691

Art. 9. Este Projeto de Lei, aps transformado em Lei, entra em vigor


a partir de 1 de janeiro de 2015.
Art. 10. Revogam-se as disposies em contrrio.
Doutor Severiano, 16 de novembro de 2014.
CARLOS ALBERTO JCOME DE AQUINO
Prefeito
Nesta data, 16 de Novembro de 2014, Eu, Carlos Alberto Jcome de
Aquino, Prefeito Municipal de Doutor Severiano, supridas as
formalidades legais, SANCIONO a presente Lei, para que surta seus
legais efeitos.
CARLOS ALBERTO JCOME DE AQUINO
Prefeito Municipal
CARLOS ALBERTO JCOME DE AQUINO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Michel Rgis de Souza Melo
Cdigo Identificador:D8180C57

Art. 6. Ficam determinadas como Fontes de Recursos Financeiros, as


especificaes a seguir com os seus respectivos cdigos constantes da
Tabela III.
RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS
TABELA III

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCANTO
EQUIPE DE PREGO
TERMO DE HOMOLOGAO PREGO N. 034/2014-PP

R$ 1,00
ESPECIFICAO
RECURSOS DO TESOURO
RECURSOS ORDINRIOS
SERVIOS DE SADE
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE
CONT.DE INT.DE DOMINIO ECONOMICO - CIDE
CONT.P/O CUSTEIO DOS SERV.DE ILUMINAO
PBLICA
TRANSF. DO FUNDEB - REM,DOS PROFESSORES
TRANSFERENCIAS DE CONVNIOS - EDUCAO
TRANSFERENCIAS DE CONVNIOS - SADE
TRANSFERENCIAS DE CONVNIOS - OUTROS
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS
ALIENAO DE BENS
OUTRAS RECEITAS NO-PRIMRIAS
REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS
TOTAL DA RECEITA

CDIGO
100
112
114
115
116

VALOR
8.719.301
8.549
2.118.351
351.647
67.625

117

2.017

118
122
123
124
129
192
193
194

4.102.369
1.452.336
989.587
3.983.822
461.200
34.488
288.973
408.426
22.988.691

O Ordenador de Despesas do(a) Municpio de Encanto, tendo em vista


a realizao do Processo Licitatrio na modalidade Prego n
034/2014-PP, destinado Registro de preos para contratao de
empresa para prestao de servios de manuteno e substituio de
peas de refrigerao, considerando os critrios legais, resolve
HOMOLOGAR o mesmo em favor de:
08.793.217/0001-08 - ANTONIO GOMES DE PAULA JUNIOR
Unid. medida
Material/Servio
UND
6921
Servios de reposio de peas
UND
6922 Manuteno em ar condicionado de
9.000Btus
UND
6923 Manuteno em ar condicionado de
12.000Btus

Item Cdigo
1
2

www.diariomunicipal.com.br/femurn

Qtd
homologada

Vl. unit.
homologado

Vl. total
homologado

240

R$ 69,33

R$ 16.639,20

12

R$ 136,66

R$ 1.639,92

12

R$ 140,00

R$ 1.680,00

30

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
UND
6924 Manuteno em ar condicionado de
18.000Btus
UND
5
6925 Manuteno em ar condicionado de
24.0ooBtus
UND
6
6926 Manuteno em ar condicionado de
30.000Btus
UND
7
6927 Colocao de carga de gs R22 em ar
Arcondicionado
9000/12000/18000Btus
UND
8
6928 Colocao de carga de gs R22 em
arcond 24000/30.000Btus
UND
9
6929 Colocao de carga de gs R134 em
geladeira, Freezer, bebedouro.
UND
10
6930 Servio de instalao de arcondicionados
Split
de
9000/12000Btus.
UND
11
6931 Servio de instalao de ar
condicionados
Split
de
18.000124.000/30.0ooBtus.
UND
12
6932 Colocao de carga de gs R134 em
veculo
UND
13
6933 Servio
de
retirada
de
ar
condicionado
Valor total homologado do Licitante: R$ 44.950,86
Valor total homologado da Licitao: R$ 44.950,86
4

12

R$ 146,66

R$ 1.759,92

12

R$ 171,00

R$ 2.052,00

18

R$ 195,00

R$ 3.510,00

12

R$ 175,00

R$ 2.100,00

12

R$ 210,00

R$ 2.520,00

12

R$ 186,66

R$ 2.239,92

12

R$ 310,00

R$ 3.720,00

MARIA IMACULADA DE MEDEIROS GUEDES


Equipe de Apoio
Publicado por:
Saulo Everton Silva Juvencio
Cdigo Identificador:0D0D60D5
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
REPUBLICAO DE EXTRATO DE EDITAL PREGO
PRESENCIAL 036/2014 PMF/CPL/ GAB
A Prefeitura Municipal de Flornia comunica que no dia 03 de
dezembro de 2014, a partir das 08h30min, na Rua Tenia Amaral, 290
Centro, estar recebendo Propostas de Preos na modalidade acima
epigrafada, no intuito de contratar empresa para Aquisio de Material
de Consumo. Informaes pelos telefones: (84) 3435-2552 e e-mail:
florania-licitacao@rn.gov.br.
Flornia/RN, 18 de novembro 2014.

R$ 386,66

R$ 2.319,96

12

R$ 353,33

R$ 4.239,96

R$ 88,33

R$ 529,98

SAULO EVERTON SILVA JUVENCIO


Pregoeiro Oficial.
Publicado por:
Saulo Everton Silva Juvencio
Cdigo Identificador:254B2284
GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N 782/2014 - LDO

Ordeno que se proceda a publicao do objeto supramencionado, com


a condio de sua eficcia.
Sigam-se os ulteriores termos.

Dispe sobre as diretrizes oramentrias para o exerccio


de 2015 e da outras Providncias.
O Prefeito do Municpio de Flornia faz saber que a Cmara
Municipal de Flornia decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Encanto/RN - Rio Grande do Norte, 14/11/2014


Captulo I
DAS DISPOSIES PRELIMINARES

ALBERONE NERI DE OLIVEIRA LIMA


Ordenador(a) de Despesas
Publicado por:
Francisco Marcio Carlos Falco
Cdigo Identificador:5F7A3927
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORNIA
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
ATA DE PREGO PRESENCIAL 036/2014 - PMF/CPL/GAB
Aos dezoito dias do ms de novembro do ano de dois mil e quatorze
(18/11/2014), s 08h30min, na Rua Tenia Amaral, 290 - Centro, sede
da Prefeitura Municipal de Flornia, reuniu-se o Pregoeiro Saulo
Everton Silva Juvencio, juntamente aos membros da Equipe de
Apoio, Vantuir Everton de Azevedo Araujo e Maria Imaculada de
Medeiros Guedes, amparados nos ditames editalcios, na Lei
10.520/02 e subsidiariamente na Lei 8.666/93, para darem incio
sesso de recebimento e abertura dos Envelopes 01 Proposta de
Preo e Envelopes 02 Documentao de Habilitao, de cada
licitante presente, referentes ao Processo de Licitao e Modalidade
epigrafados, objetivando o Registro de preos para fornecimento de
material de consumo.
No horrio preestabelecido, considerando que no acudiram empresas
interessadas em participar do certame regido pelo Edital 036/2014
PMF/CPL/GAB, o Pregoeiro declarou a Licitao Deserta.
Nada mais havendo a discutir, o Pregoeiro encerrou a presente sesso,
determinou a lavratura da presente Ata que, depois de lida e dada
conforme, foi assinada pelos presentes. Flornia, 18 de novembro de
2014.
SAULO EVERTON SILVA JUVENCIO
Pregoeiro Oficial

Art. 1. Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no Art.


165, 2 da Constituio Federal e Lei Orgnica do Municpio de
Flornia, as diretrizes gerais para a elaborao dos oramentos do
Municpio para o exerccio de 2015, compreendendo:
As prioridades e as metas da administrao pblica municipal;
A estrutura e a organizao dos oramentos;
As diretrizes gerais para elaborao e execuo dos oramentos do
Municpio e suas alteraes;
As disposies relativas dvida pblica municipal;
As disposies relativas s despesas do Municpio com pessoal e
encargos sociais;
As disposies sobre alteraes na legislao tributria do Municpio
para o exerccio correspondente;
As disposies finais.
Captulo II
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAO
PBLICA MUNICIPAL
Art. 2. As prioridades e metas para o exerccio financeiro de 2015,
especificadas de acordo com os macro-objetivos estabelecidos no
Plano Plurianual 2014-2017, encontram-se detalhadas em anexo Lei.
Captulo III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAO DOS ORAMENTOS
Art. 3. Para efeito desta lei, entende-se por:

VANTUIR EVERTON DE AZEVEDO ARAUJO


Equipe de Apoio

www.diariomunicipal.com.br/femurn

31

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Programa, o instrumento de organizao da ao governamental
visando concretizao dos objetivos pretendidos, sendo mensurado
por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

Da despesa realizada no exerccio imediatamente anterior;

Atividade, um instrumento de programao para alcanar o objetivo


de um programa, envolvendo um conjunto de operaes que se
realizam de modo contnuo e permanente, das quais resulta um
produto necessrio manuteno da ao de governo;

Da despesa fixada para o exerccio a que se refere proposta;

Da despesa fixada para o exerccio em que se elabora a proposta;

Da estimativa da receita dos oramentos fiscal e da seguridade social,


isolada e conjuntamente, por categoria econmica e origem dos
recursos;

Projeto, um instrumento de programao para alcanar o objetivo de


um programa, envolvendo um conjunto de operaes, limitadas no
tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expanso ou
aperfeioamento da ao de governo; e

Do resumo geral da despesa dos oramentos fiscal e da seguridade


social, isolada e conjuntamente, por categoria econmica e origem dos
recursos;

Operao especial, as despesas que no contribuem para a


manuteno das aes de governo, das quais no resulta um produto, e
no geram contraprestao direta sob a forma de bens ou servios.

Das despesas e receitas dos oramentos fiscais e da seguridade social,


isolada e conjuntamente, de forma agregada e sinttica, evidenciando
o dficit ou supervit corrente e total de cada um dos oramentos;

1. Cada programa identificar as aes necessrias para atingir os


seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operaes
especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as
unidades oramentrias responsveis pela realizao da ao.

Da distribuio da receita e da despesa por funo de governo dos


oramentos fiscal e da seguridade social, isolada e conjuntamente;

2. Cada atividade, projeto e operao especial identificar a funo


e a sub-funo s quais se vinculam, na forma do anexo que integra a
Portaria 42, de 14 de abril de 1999, do Ministrio de Oramentos e
Gesto.
3. As categorias de programao de que trata esta Lei sero
identificadas no projeto de lei oramentria por programas, atividades,
projetos ou operaes especiais.
Art. 4. Os oramentos fiscal e da seguridade social compreendero a
programao dos rgos do Municpio, suas autarquias, fundos
especiais e fundaes.
Art. 5. O projeto de lei oramentria anual ser encaminhado ao
Poder Legislativo, conforme estabelecido na Lei Orgnica do
Municpio e da Lei 4.320, de 17 de maro de 1964 e ser composto
de:

Da aplicao dos recursos na manuteno e desenvolvimento do


ensino nos termos dos artigos 70 e 71 da Lei Federal 9.394/96, por
rgo, detalhando fontes e valores por programas de trabalho e grupos
de despesas;
De aplicao dos recursos referentes ao Fundo de Manuteno e
Desenvolvimento da Educao Bsica FUNDEB, na forma da
legislao que dispe sobre o assunto;
Do quadro geral da receita dos oramentos fiscal e da seguridade
social, isolada e conjuntamente, por rubrica e segundo a origem dos
recursos;
Da descrio sucinta, para cada unidade administrativa, de suas
principais finalidades com a respectiva legislao;
Da aplicao dos recursos de que trata a Emenda Constitucional
25;
Da receita corrente liquida com base no art. 1, pargrafo 1, inciso IV
da Lei Complementar 101/2000;

Texto da lei;
Consolidao dos quadros oramentrios;

Da aplicao dos recursos reservados sade de que trata a Emenda


Constitucional 29/00.

Anexo dos oramentos fiscal e da seguridade social, discriminando a


receita e a despesa na forma definida nesta lei;
Discriminao da legislao da receita e da despesa, referente aos
oramentos fiscais e da seguridade social.
1. Integraro a consolidao dos quadros oramentrios a que se
refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos
referenciados no art. 22, incisos III, IV e pargrafo nico da Lei
4.320/64, os seguintes demonstrativos:

Art. 6. Na Lei Oramentria Anual, que apresentar conjuntamente a


programao dos oramentos fiscal e da seguridade social, em
consonncia com os dispositivos da Portaria 42, de 14 de abril de
1999, do Ministrio do Oramento e Gesto e da Portaria
Interministerial 163, de 04 de maio de 2001, a discriminao da
despesa ser apresentada por unidade oramentria, expressa por
categoria de programao indicando-se, para cada uma, no seu menor
nvel de detalhamento:
O oramento a que pertence;

Do resumo da estimativa da receita total do municpio, por categoria


econmica e segundo a origem de recursos;
Do resumo da estimativa da receita total do municpio, por rubrica e
categoria econmica e segundo a origem dos recursos;
Da fixao da despesa do Municpio por funo e segundo a origem
dos recursos;
Da fixao da despesa do Municpio por poderes e rgos e segundo a
origem dos recursos;
Da receita arrecadada nos trs ltimos exerccios anteriores aquele em
que se elaborou a proposta;
Da receita prevista para o exerccio em que se elabora a proposta;

O grupo de despesa a que se refere, obedecendo a seguinte


classificao:
DESPESAS CORRENTES:
Pessoal e encargos sociais;
Juros e encargos da dvida;
Outras despesas correntes;
b) DESPESAS DE CAPITAL:
Investimentos;
Inverses financeiras;
Amortizao e refinanciamento da dvida;
Outras despesas de capital.

Da receita prevista para o exerccio a que se refere a proposta;

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Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Captulo IV
DA ESTRUTURA E ORGANIZAO DOS ORAMENTOS

Houverem sido adequadamente atendidos todos os que estiverem em


andamento;

Art. 7. O Projeto de Lei Oramentria do Municpio de Flornia,


relativo ao exerccio de 2015, deve assegurar o controle social e a
transparncia na execuo do oramento:

Estiverem preservados os recursos necessrios conservao do


patrimnio pblico;
Estiverem perfeitamente definidas suas fontes de custeio;

O princpio de controle social implica assegurar a todo cidado a


participao na elaborao e no acompanhamento do oramento;
O princpio da transparncia implica alm do exerccio de controle
externo do Poder Legislativo Municipal e da observao do principio
constitucional da publicidade, a utilizao dos meios disponveis para
garantir o efetivo acesso dos muncipes s informaes relativas ao
oramento;
Art. 8. Ser assegurada aos cidados a participao no processo de
elaborao e fiscalizao do oramento, atravs da definio das
prioridades de investimento de interesse local, mediante regular
processo de consulta.
Art. 9. A estimativa da receita e a fixao da despesa, constante do
projeto de lei oramentria, sero elaboradas a preos correntes do
exerccio a que se refere.
Art. 10. A elaborao do projeto, a aprovao e a execuo da Lei
Oramentria sero orientadas no sentido de alcanar supervit
primrio necessrio a garantir uma trajetria de solidez financeira da
administrao municipal, obedecido os limites percentuais definidos
no Anexo dessa Lei, que dispe sobre os demonstrativos das metas
anuais.
Art. 11. Na hiptese de ocorrncia das circunstncias estabelecidas no
caput do artigo 9, e no inciso II do 1 do artigo 31, todos da Lei
Complementar 101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo
procedero respectiva limitao de empenho e de movimentao
financeira, podendo definir percentuais especficos, para o conjunto de
projetos, atividades e operaes especiais.
1. Excluem-se do caput deste artigo as despesas que constituem
obrigaes constitucionais e legais do municpio e das despesas
destinadas ao pagamento de servios da dvida.
2. No caso de limitao de empenhos e de movimentao financeira
de que trata o caput deste artigo, buscar-se- preservar as despesas
abaixo hierarquizadas:

Os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos


federais, estaduais ou de operao de crditos, com objetivo de
concluir etapas de uma ao municipal.
Recursos previamente definidos para atendimento ao esporte, lazer e
as tradies festivas do municpio.
Art. 16. permitida a incluso na Lei Oramentria e em seus
crditos adicionais, de quaisquer recursos do Municpio, inclusive das
receitas prprias das entidades mencionadas no art. 15, para clubes,
associaes de servidores e festejos vinculados s tradies do
municpio, de dotao a ttulo de subveno social desde que sejam
apresentados oramentos prvios com a finalidade especfica e a
aprovao pelo gestor pblico municipal mediante parecer prvio de
comisso criada com esta finalidade.
1. Para habilitar-se ao recebimento de recursos referidos no caput, a
entidade privada sem fins lucrativos dever apresentar declarao de
funcionamento regular nos ltimos dois anos emitidos no exerccio de
2015 e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.
2. As entidades privadas beneficiadas com recursos pblicos
municipais, a qualquer ttulo, submeter-se-o fiscalizao do Poder
Pblico com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e
objetivos para os quais receberam os recursos.
3. Sem prejuzo da observncia das condies estabelecidas neste
artigo, a incluso de dotaes na Lei Oramentria e sua execuo,
dependero ainda de:
Publicao, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na
concesso de auxlios, prevendo-se clusula de reverso no caso de
desvio de finalidade;
Identificao do beneficirio e do valor transferido no respectivo
convnio.
4. A concesso de beneficio de que trata o caput deste artigo dever
estar definida em lei especifica.

com pessoal e encargos patronais;


com a conservao do patrimnio pblico, conforme prev o disposto
no artigo 45 da Lei complementar 101/2000;
Art. 12. Fica o Poder Executivo, mediante Lei especfica aprovada
pelo Poder Legislativo Municipal, autorizado a promover as alteraes
e adequaes de sua estrutura administrativa de que trata o Artigo 86
de Lei Orgnica Municipal, com ou sem aumento de despesa e que
tenha o objetivo de modernizar e conferir maior eficincia e eficcia
ao Poder Pblico Municipal.
Art. 13. A abertura de crditos suplementares e especiais depender
da existncia de recursos disponveis para a despesa e ser precedida
de justificativa do cancelamento e do reforo das dotaes, nos termos
da Lei 4.320/64.
Art. 14. - Na programao da despesa, no podero ser fixadas
despesas sem que estejam definidas as fontes de recursos.
Art. 15. Observadas as prioridades a que se refere o artigo 2 desta lei,
a Lei Oramentria ou as de crditos adicionais, somente incluiro
novos projetos e despesas obrigatrias de durao continuada, a cargo
da Administrao Direta, das autarquias, dos fundos especiais,
fundaes, empresas pblicas e sociedades de economia mista se:

Art. 17. A incluso, na lei oramentria anual, de transferncias de


recursos para o custeio de despesas de outros entes da Federao
somente poder ocorrer em situaes que envolvam claramente o
atendimento de interesses locais, atendidos os dispostos constantes do
art. 62 da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 18. As receitas prprias das entidades mencionadas no art. 15
sero programadas para atender, preferencialmente, os gastos com
pessoal e encargos sociais, juros, encargos e amortizao da dvida,
contrapartida de financiamentos e despesas operacionais e de
manuteno.
Art. 19. A Lei Oramentria somente contemplar dotao para
investimentos com durao superior a um exerccio financeiro se o
mesmo estiver contido no Plano Plurianual ou em lei que autorize sua
incluso.
Art. 20. A Lei Oramentria conter dotao para reserva de
contingncia, constituda exclusivamente com recursos do oramento
fiscal, no valor at 5% (cinco por cento) da receita corrente liquida
prevista para o exerccio de 2015, destinada ao atendimento de
passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

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Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Captulo V
DAS DISPOSIES RELATIVAS DVIDA PBLICA
MUNICIPAL
Art. 21. A Lei Oramentria garantir recursos para pagamento da
despesa decorrente de dbitos refinanciados, inclusive com a
previdncia social.
Art. 22. O projeto de Lei Oramentria poder incluir, na composio
da receita total do Municpio, recursos provenientes de operao de
crdito, respeitados os limites estabelecidos no artigo 167, inciso III
da Constituio Federal.
Pargrafo nico A Lei Oramentria Anual dever conter
demonstrativos especificando, por operao de crdito, as dotaes
em nvel de projetos e atividades financiados por estes recursos.
Art. 23. A Lei Oramentria poder autorizar a realizao de
operaes de crdito por antecipao de receita, desde que observado
o disposto no art. 38, da Lei Complementar 101/2000.
Captulo VI
DAS DISPOSIES RELATIVA S DESPESAS
MUNICPIO COM PESSOAL E ENCARGOS

Reviso da legislao sobre as taxas pelo exerccio do poder de


polcia;
Reviso das isenes no anexo de metas fiscais, j considerados no
clculo do resultado primrio.
2. A parcela de receita oramentria prevista no caput deste artigo,
que decorrer de proposta de alterao na legislao tributria, ainda
em tramitao, quando do envio do projeto de lei Oramentria Anual
Cmara de Vereadores poder ser identificada, discriminando-se as
despesas cuja execuo ficar condicionada aprovao das
respectivas alteraes legislativas.
Captulo VIII
DAS DISPOSIES FINAIS
Art. 29. vedado consignar na Lei Oramentria crdito com
finalidade imprecisa ou com dotao ilimitada.
Art. 30. O Poder Executivo realizar estudos visando definio de
sistema de controle de custos e avaliao de resultados das aes de
governo.

DO

Art. 24. No exerccio financeiro de 2015, as despesas com pessoal dos


Poderes Executivo e Legislativo observaro as disposies contidas
nos artigos 18, 19 e 20, da Lei Complementar 101/2000.
Art. 25. Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites
estabelecidos no art. 19 da Lei Complementar 101, de 04 de maio
de 2000, a adoo das medidas de que tratam os pargrafos 3 e 4 do
art. 169 da Constituio Federal preservar servidores das reas de
sade, educao e assistncia social.
Art. 26. Se a despesa de pessoal atingir o nvel de que trata o
pargrafo nico do art. 22 da Lei Complementar 101, de 04 de
maio de 2000, a contratao de horas extras ficam restritas a
necessidades emergenciais das reas de sade e de saneamento.
Captulo VII
DAS DISPOSIES SOBRE A RECEITA E ALTERAES NA
LEGISLAO TRIBUTRIA
Art. 27. A estimativa da receita que constar do projeto de Lei
Oramentria para o exerccio de 2015 contemplar medidas de
aperfeioamento da administrao dos tributos municipais, com vistas
expanso de base de tributao e conseqente aumento das receitas
prprias.
Art. 28. A estimativa da receita citada no artigo anterior levar em
considerao, adicionalmente, o impacto de alterao na legislao
tributria, observadas a capacidade econmica do contribuinte e a
justa distribuio de renda, com destaque para:

Art. 31. Para efeitos do art. 16 da Lei complementar 101/2000,


entende-se como despesas irrelevantes, para fins do 3, aquelas cujo
valor no ultrapasse, para bens e servios, os limites dos incisos I e II
do art. 24 da Lei 8.666/1993.
Art. 32. At trinta dias aps a publicao dos oramentos, o Poder
Executivo estabelecer, atravs de decreto, a Programao Financeira
e o Cronograma de Execuo Mensal de Desembolso, nos termos do
disposto no artigo 8 da Lei Complementar 101/2000.
Art. 33. O Poder Executivo poder encaminhar mensagem ao Poder
Legislativo para propor modificaes nos projetos de lei relativas ao
Plano Plurianual, s Diretrizes Oramentrias, ao Oramento Anual e
aos Crditos Adicionais enquanto no iniciada a votao, no tocante
as partes cuja alterao proposta.
Art. 34. Esta lei entra em vigor na data de sua publicao, revogandose as disposies em contrrio.
Palcio das Flores - Prefeitura Municipal de Flornia
Em 10 de novembro de 2014.
JANUNCIO DE ARAJO JUNIOR
Prefeito do Municpio
RAIMUNDO TOSCANO DE ARAJO
Secretrio Municipal de Administrao e Planejamento
MIQUIAS DE ARAJO SOUZA
Secretrio Municipal de Finanas e Tributao
Publicado por:
Svio Alynson Silva Juvencio
Cdigo Identificador:B593E85E

Atualizao da planta genrica de valores do municpio;


Reviso, atualizao ou adequao da legislao sobre Imposto
Predial e Territorial Urbano, sua alquotas, forma e clculo, condies
de pagamento, descontos e isenes, inclusive com relao
progressivamente deste imposto;
Reviso da legislao sobre o uso do solo, com redefinio dos limites
da zona urbana municipal;
Reviso da legislao referente ao Imposto sobre Servios de qualquer
natureza;
Reviso da legislao aplicvel ao Imposto sobre Transmisso
Intervivos e de Bens Imveis e de Direitos Reais sobre Imveis;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL


PORTARIA DE DIRIA N. 363/2014 SEMAS
Concede diria a servidor que especifica e d outras
providncias.
A Secretria Municipal de Assistncia Social de Flornia/RN, no uso
de suas atribuies legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal n 003/2013, art. 7 de 19 de fevereiro de 2013 e
Considerando o memorando n 309/2014 da Secretaria Municipal de
Assistncia Social.
R E S O L V E:

Instituio de taxas pela utilizao efetiva ou potencial de servios


pblicos especficos e divisveis, prestados ao contribuinte ou postos a
sua disposio;

Art. 1 - Ficam concedidas 01 (uma) Diria INTEGRAL no valor de


R$ 70,00 (setenta reais) e 01 (uma) Diria PARCIAL no valor de R$

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Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
35,00 (trinta e cinco reais) perfazendo o valor total de R$ 105,00
(cento e cinco reais), ao servidor DAMIO SILVA DE SOUZA,
Mat. 618, ocupante da funo de GESTOR DO BOLSA FAMLIA
deste municpio, para custear despesas com transporte e alimentao
durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, nos dias 18 e 19
de novembro de 2014, com o objetivo de participar de capacitao do
Programa Sistema de Benefcios do Cidado SIBEC.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogada as disposies em contrrio.
Publique-se.
Cumpra-se.

Art. 1 - Ficam concedidas 02 (duas) Dirias PARCIAIS no valor de


R$ 25,00 (vinte e cinco reais) perfazendo o valor total de R$ 50,00
(cinquenta reais) a servidora MARIA DA GLRIA DE SOUZA
Mat. 400, ocupante da funo de AGENTE COMUNITRIO DE
SADE deste municpio, para custear despesas com transporte e
alimentao durante seu deslocamento a cidade de CAIC/RN, nos
dias 07 e 23 de outubro de 2014, com o objetivo de acompanhar
pacientes para tratamento de sade.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogada as disposies em contrrio.
Publique-se.
Cumpra-se.

Flornia/RN, em 18 de novembro de 2014.


Flornia/RN, em 18 de novembro de 2014.
MARIA IRACILDA DE AZEVEDO MEDEIROS
Secretria Municipal de Assistncia Social

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS


Secretria Municipal de Sade

Publicado por:
Svio Alynson Silva Juvencio
Cdigo Identificador:3C99CF3A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE
PORTARIA DE DIRIA N. 364/2014 SMS

Publicado por:
Svio Alynson Silva Juvencio
Cdigo Identificador:E0CBE176
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE
PORTARIA DE DIRIA N. 366/2014 SMS

Concede diria a servidor que especifica e d outras


providncias.
A Secretria Municipal de Sade de Flornia/RN, no uso de suas
atribuies legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal n 003/2013, art. 7 de 19 de fevereiro de 2013 e
Considerando o memorando n 722/2014 da Secretaria Municipal de
Sade.

Concede diria a servidor que especifica e d outras


providncias.
A Secretria Municipal de Sade de Flornia/RN, no uso de suas
atribuies legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal n 003/2013, art. 7 de 19 de fevereiro de 2013 e
Considerando o memorando n 723/2014 da Secretaria Municipal de
Sade.

R E S O L V E:
R E S O L V E:
Art. 1 - Fica concedida 01 (uma) Diria PARCIAL no valor de R$
25,00 (vinte e cinco reais) a servidora FRANCISCA MARIA DOS
SANTOS Mat. 049, ocupante do cargo de AUXILIAR DE
ENFERMAGEM deste municpio, para custear despesas com
transporte e alimentao durante seu deslocamento a cidade de
CAIC/RN, no dia 01 de outubro de 2014, com o objetivo de
participar do Curso Tcnico em Anlises Clnicas em Laboratrio
ministrado pelo CEFOPE.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogada as disposies em contrrio.
Publique-se.
Cumpra-se.

Art. 1 - Ficam concedidas 02 (duas) Dirias PARCIAIS no valor de


R$ 25,00 (vinte e cinco reais) perfazendo o valor total de R$ 50,00
(cinquenta reais) a servidora MARIA DA GLRIA DE SOUZA
Mat. 400, ocupante da funo de AGENTE COMUNITRIO DE
SADE deste municpio, para custear despesas com transporte e
alimentao durante seu deslocamento a cidade de CARABAS/RN,
nos dias 18 e 28 de outubro de 2014, com o objetivo de acompanhar
pacientes para tratamento de sade.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogada as disposies em contrrio.
Publique-se.
Cumpra-se.

Flornia/RN, em 18 de novembro de 2014.


Flornia/RN, em 18 de novembro de 2014.
ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS
Secretria Municipal de Sade

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS


Secretria Municipal de Sade

Publicado por:
Svio Alynson Silva Juvencio
Cdigo Identificador:458EAC19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE
PORTARIA DE DIRIA N. 365/2014 SMS
Concede diria a servidor que especifica e d outras
providncias.
A Secretria Municipal de Sade de Flornia/RN, no uso de suas
atribuies legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal n 003/2013, art. 7 de 19 de fevereiro de 2013 e
Considerando o memorando n 723/2014 da Secretaria Municipal de
Sade.

Publicado por:
Svio Alynson Silva Juvencio
Cdigo Identificador:01383846
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE
PORTARIA DE DIRIA N. 368/2014 SMS
Concede diria a servidor que especifica e d outras
providncias.
A Secretria Municipal de Sade de Flornia/RN, no uso de suas
atribuies legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal n 003/2013, art. 7 de 19 de fevereiro de 2013 e
Considerando o memorando n 725/2014 da Secretaria Municipal de
Sade.

R E S O L V E:

www.diariomunicipal.com.br/femurn

35

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Considerando o memorando n 727/2014 da Secretaria Municipal de
Sade.

R E S O L V E:
Art. 1 - Ficam concedidas 10 (dez) Dirias PARCIAIS no valor de
R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada, perfazendo o valor total de R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais) a servidora JOSEANE MARIA
DE SOUZA Mat. 237, ocupante da funo de FISCAL DE
VIGILNCIA SANITRIA deste municpio, para custear despesas
com transporte e alimentao durante seu deslocamento a cidade de
CAIC/RN, nos dias 01, 02, 08, 09, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de outubro
de 2014, com o objetivo de participar do Curso Tcnico de Vigilncia
Sanitria em Sade no CEFOPE.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogada as disposies em contrrio.
Publique-se.
Cumpra-se.

R E S O L V E:
Art. 1 - Ficam concedidas 05 (cinco) Dirias PARCIAIS no valor de
R$ 35,00 (trinta e cinco reais) cada, perfazendo o valor total de R$
175,00 (cento e setenta e cinco reais) ao servidor OGIVAN ARAJO
DOS SANTOS Mat. 436, ocupante da funo de MOTORISTA
deste municpio, para custear despesas com alimentao durante seu
deslocamento a cidade de NATAL/RN, nos dias 02, 03, 06, 07 e 14 de
outubro de 2014, com o objetivo de transportar pacientes de urgncia
e emergncia.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogada as disposies em contrrio.
Publique-se.
Cumpra-se.

Flornia/RN, em 18 de novembro de 2014.

Flornia/RN, em 18 de novembro de 2014.

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS


Secretria Municipal de Sade
Publicado por:
Svio Alynson Silva Juvencio
Cdigo Identificador:ECFEB369

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS


Secretria Municipal de Sade
Publicado por:
Svio Alynson Silva Juvencio
Cdigo Identificador:608922DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE


PORTARIA DE DIRIA N. 369/2014 SMS
Concede diria a servidor que especifica e d outras
providncias.
A Secretria Municipal de Sade de Flornia/RN, no uso de suas
atribuies legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal n 003/2013, art. 7 de 19 de fevereiro de 2013 e
Considerando o memorando n 726/2014 da Secretaria Municipal de
Sade.
R E S O L V E:
Art. 1 - Ficam concedidas 10 (dez) Dirias PARCIAIS no valor de
R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada, perfazendo o valor total de R$
250,00 (duzentos e cinquenta reais) a servidora JUCIANNY MARIA
DOS SANTOS ROSENDO GALVO Mat. 414, ocupante da funo
de AGENTE DE VIGILNCIA SANITRIA deste municpio, para
custear despesas com transporte e alimentao durante seu
deslocamento a cidade de CAIC/RN, nos dias 01, 02, 08, 09, 16, 17,
23, 24, 30 e 31 de outubro de 2014, com o objetivo de participar do
Curso Tcnico de Vigilncia Sanitria em Sade no CEFOPE.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogada as disposies em contrrio.
Publique-se.
Cumpra-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE


PORTARIA DE DIRIA N. 371/2014 SMS
Concede diria a servidor que especifica e d outras
providncias.
A Secretria Municipal de Sade de Flornia/RN, no uso de suas
atribuies legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal n 003/2013, art. 7 de 19 de fevereiro de 2013 e
Considerando o memorando n 727/2014 da Secretaria Municipal de
Sade.
R E S O L V E:
Art. 1 - Ficam concedidas 02 (duas) Dirias PARCIAIS no valor de
R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada, perfazendo o valor total de R$
50,00 (cinquenta reais) ao servidor OGIVAN ARAJO DOS
SANTOS Mat. 436, ocupante da funo de MOTORISTA deste
municpio, para custear despesas com alimentao durante seu
deslocamento a cidade de SANTA CRUZ/RN, nos dias 09 e 11 de
outubro de 2014, com o objetivo de transportar pacientes de urgncia
e emergncia.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogada as disposies em contrrio.
Publique-se.
Cumpra-se.

Flornia/RN, em 18 de novembro de 2014.


Flornia/RN, em 18 de novembro de 2014.
ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS
Secretria Municipal de Sade

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS


Secretria Municipal de Sade

Publicado por:
Svio Alynson Silva Juvencio
Cdigo Identificador:96DB2A69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE
PORTARIA DE DIRIA N. 370/2014 SMS
Concede diria a servidor que especifica e d outras
providncias.
A Secretria Municipal de Sade de Flornia/RN, no uso de suas
atribuies legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal n 003/2013, art. 7 de 19 de fevereiro de 2013 e

Publicado por:
Svio Alynson Silva Juvencio
Cdigo Identificador:52AC4013
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE
PORTARIA DE DIRIA N. 372/2014 SMS
Concede diria a servidor que especifica e d outras
providncias.
A Secretria Municipal de Sade de Flornia/RN, no uso de suas
atribuies legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal n 003/2013, art. 7 de 19 de fevereiro de 2013 e

www.diariomunicipal.com.br/femurn

36

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Considerando o memorando n 728/2014 da Secretaria Municipal de
Sade.

Municipal n 003/2013, art. 7 de 19 de fevereiro de 2013 e


Considerando o memorando n 730/2014 da Secretaria Municipal de
Sade.

R E S O L V E:
R E S O L V E:
Art. 1 - Ficam concedidas 11 (onze) Dirias PARCIAIS no valor de
R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada, perfazendo o valor total de R$
275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) ao servidor LAURENTINO
CRUZ NETO Mat. 352, ocupante da funo de MOTORISTA deste
municpio, para custear despesas com transporte e alimentao
durante seu deslocamento a cidade de CAIC/RN, nos dias 02, 07,
09, 10, 14, 16, 17, 27, 29, 30 e 31 de outubro de 2014, com o objetivo
de participar do Curso Tcnico de Vigilncia Sanitria em Sade no
CEFOPE.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogada as disposies em contrrio.
Publique-se.
Cumpra-se.

Art. 1 - Ficam concedidas 01 (uma) Diria INTEGRAL no valor de


R$ 70,00 (setenta reais), e 01 (uma) Diria PARCIAL no valor de R$
35,00 (trinta e cinco reais) perfazendo o valor total de R$ 105,00
(cento e cinco reais) a servidora MARIA DAS GRAAS DOS
SANTOS Mat. 163, ocupante do cargo de RECEPCIONISTA DE
CONSULTRIO deste municpio, para custear despesas com
transporte e alimentao durante seu deslocamento a cidade de
NATAL/RN, nos dias de 06 a 07 de outubro de 2014, com o objetivo
de acompanhar pacientes para tratamento de sade.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogada as disposies em contrrio.
Publique-se.
Cumpra-se.

Flornia/RN, em 18 de novembro de 2014.


Flornia/RN, em 18 de novembro de 2014.
ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS
Secretria Municipal de Sade

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS


Secretria Municipal de Sade

Publicado por:
Svio Alynson Silva Juvencio
Cdigo Identificador:A78DE35D
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE
PORTARIA DE DIRIA N. 373/2014 SMS

Publicado por:
Svio Alynson Silva Juvencio
Cdigo Identificador:0980F877
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE
PORTARIA DE DIRIA N. 375/2014 SMS

Concede diria a servidor que especifica e d outras


providncias.
A Secretria Municipal de Sade de Flornia/RN, no uso de suas
atribuies legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal n 003/2013, art. 7 de 19 de fevereiro de 2013 e
Considerando o memorando n 729/2014 da Secretaria Municipal de
Sade.

Concede diria a servidor que especifica e d outras


providncias.
A Secretria Municipal de Sade de Flornia/RN, no uso de suas
atribuies legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal n 003/2013, art. 7 de 19 de fevereiro de 2013 e
Considerando o memorando n 731/2014 da Secretaria Municipal de
Sade.

R E S O L V E:
R E S O L V E:
Art. 1 - Ficam concedidas 03 (trs) Dirias PARCIAIS no valor de
R$ 35,00 (trinta e cinco reais) cada, perfazendo o valor total de R$
105,00 (cento e cinco reais) ao servidor JOSIRAN MEDEIROS
CASSIANO Mat. 575, ocupante da funo de MOTORISTA deste
municpio, para custear despesas com alimentao durante seu
deslocamento a cidade de NATAL/RN, nos dias 01 de setembro, 05 e
09 de outubro de 2014, com o objetivo de transportar pacientes de
urgncia e emergncia.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogada as disposies em contrrio.
Publique-se.
Cumpra-se.

Art. 1 - Ficam concedidas 08 (oito) Dirias PARCIAIS no valor de


R$ 35,00 (trinta e cinco reais) cada, perfazendo o valor total de R$
280,00 (duzentos e oitenta reais) ao servidor JOSEFRAN ALBINO
SOTERO Mat. 707, ocupante da funo de MOTORISTA deste
municpio, para custear despesas com alimentao durante seu
deslocamento a cidade de NATAL/RN, nos dias 01, 06, 07, 16, 21, 23,
24 e 30 de outubro de 2014, com o objetivo de transportar pacientes
de urgncia e emergncia.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogada as disposies em contrrio.
Publique-se.
Cumpra-se.

Flornia/RN, em 18 de novembro de 2014.


Flornia/RN, em 18 de novembro de 2014.
ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS
Secretria Municipal de Sade

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS


Secretria Municipal de Sade

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Svio Alynson Silva Juvencio
Cdigo Identificador:0149A5C2
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE
PORTARIA DE DIRIA N. 374/2014 SMS
Concede diria a servidor que especifica e d outras
providncias.

Publicado por:
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Cdigo Identificador:432152DB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE
PORTARIA DE DIRIA N. 376/2014 SMS
Concede diria a servidor que especifica e d outras
providncias.

A Secretria Municipal de Sade de Flornia/RN, no uso de suas


atribuies legais em conformidade com o Decreto Executivo

www.diariomunicipal.com.br/femurn

37

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
A Secretria Municipal de Sade de Flornia/RN, no uso de suas
atribuies legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal n 003/2013, art. 7 de 19 de fevereiro de 2013 e
Considerando o memorando n 731/2014 da Secretaria Municipal de
Sade.
R E S O L V E:
Art. 1 - Ficam concedidas 02 (duas) Dirias PARCIAIS no valor de
R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada, perfazendo o valor total de R$
50,00 (cinquenta reais) ao servidor JOSEFRAN ALBINO SOTERO
Mat. 707, ocupante da funo de MOTORISTA deste municpio,
para custear despesas com alimentao durante seu deslocamento s
cidades de ASSU/RN e CAIC/RN, nos dias 02 e 28 de outubro de
2014 respectivamente, com o objetivo de transportar pacientes de
urgncia e emergncia.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogada as disposies em contrrio.
Publique-se.
Cumpra-se.

Concede diria a servidor que especifica e d outras


providncias.
A Secretria Municipal de Sade de Flornia/RN, no uso de suas
atribuies legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal n 003/2013, art. 7 de 19 de fevereiro de 2013 e
Considerando o memorando n 733/2014 da Secretaria Municipal de
Sade.
R E S O L V E:
Art. 1 - Fica concedida 01 (uma) Diria PARCIAL no valor de R$
25,00 (vinte e cinco reais) a servidora SHINAHARA GALVO
SANTOS, CPF: ***.763.554-**, ocupante da funo de
ENFERMEIRA deste municpio, para custear despesas com
alimentao durante seu deslocamento a cidade de CAIC/RN, no dia
29 de outubro de 2014, com o objetivo de participar da reunio para a
Campanha de Plio, seguimento e implantao da vacina DTPa.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogada as disposies em contrrio.
Publique-se.
Cumpra-se.

Flornia/RN, em 18 de novembro de 2014.

Flornia/RN, em 18 de novembro de 2014.

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS


Secretria Municipal de Sade
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Cdigo Identificador:1CDC07A5

SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE


PORTARIA DE DIRIA N. 377/2014 SMS
Concede diria a servidor que especifica e d outras
providncias.
A Secretria Municipal de Sade de Flornia/RN, no uso de suas
atribuies legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal n 003/2013, art. 7 de 19 de fevereiro de 2013 e
Considerando o memorando n 732/2014 da Secretaria Municipal de
Sade.
R E S O L V E:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE


PORTARIA DE DIRIA N. 379/2014 SMS
Concede diria a servidor que especifica e d outras
providncias.
A Secretria Municipal de Sade de Flornia/RN, no uso de suas
atribuies legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal n 003/2013, art. 7 de 19 de fevereiro de 2013 e
Considerando o memorando n 734/2014 da Secretaria Municipal de
Sade.

Art. 1 - Ficam concedidas 01 (uma) Diria INTEGRAL no valor de


R$ 70,00 (setenta reais), e 01 (uma) Diria PARCIAL no valor de R$
35,00 (trinta e cinco reais) perfazendo o valor total de R$ 105,00
(cento e cinco reais) a servidora MARIA DAS GRAAS
TOSCANO DE MEDEIROS Mat. 166, ocupante do cargo de
AGENTE DE ADMINISTRAO PBLICA deste municpio,
para custear despesas com transporte e alimentao durante seu
deslocamento a cidade de NATAL/RN, nos dias 09 a 10 de outubro de
2014, com o objetivo de acompanhar pacientes de urgncia e
emergncia.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogada as disposies em contrrio.

R E S O L V E:

Publique-se.
Cumpra-se.

Publique-se.
Cumpra-se.

Flornia/RN, em 18 de novembro de 2014.

Flornia/RN, em 18 de novembro de 2014.

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS


Secretria Municipal de Sade

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS


Secretria Municipal de Sade

Art. 1 - Fica concedida 01 (uma) Diria PARCIAL no valor de R$


25,00 (vinte e cinco reais) a servidora LCIA MARIA PEREIRA
DE ARAJO Mat. 131, ocupante da funo de AUXILIAR DE
ENFERMAGEM deste municpio, para custear despesas com
transporte e alimentao durante seu deslocamento a cidade de
CAIC/RN, no dia 29 de outubro de 2014, com o objetivo de
participar da de reunio para a Campanha de Plio, seguimento e
implantao da vacina DTPa.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogada as disposies em contrrio.

Publicado por:
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Cdigo Identificador:D74E4DB5
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE
PORTARIA DE DIRIA N. 378/2014 SMS

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PORTARIA DE DIRIA N. 380/2014 SMS

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38

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Concede diria a servidor que especifica e d outras
providncias.

Concede diria a servidor que especifica e d outras


providncias.

A Secretria Municipal de Sade de Flornia/RN, no uso de suas


atribuies legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal n 003/2013, art. 7 de 19 de fevereiro de 2013 e
Considerando o memorando n 735/2014 da Secretaria Municipal de
Sade.

A Secretria Municipal de Sade de Flornia/RN, no uso de suas


atribuies legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal n 003/2013, art. 7 de 19 de fevereiro de 2013 e
Considerando o memorando n 736/2014 da Secretaria Municipal de
Sade.

R E S O L V E:

R E S O L V E:

Art. 1 - Ficam concedidas 10 (dez) Dirias PARCIAIS no valor de


R$ 35,00 (trinta e cinco reais) cada, perfazendo o valor total de R$
350,00 (trezentos e cinquenta reais) ao servidor LEONARDO JOS
DE MORAIS Mat. 120, ocupante da funo de MOTORISTA deste
municpio, para custear despesas com alimentao durante seu
deslocamento a cidade de NATAL/RN, nos dias 09, 11, 13, 15, 17, 21,
23, 27, 29 e 31 de outubro de 2014, com o objetivo de transportar
pacientes de urgncia e emergncia.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogada as disposies em contrrio.

Art. 1 - Ficam concedidas 07 (sete) Dirias PARCIAIS no valor de


R$ 25,00 (vinte e cinco reais) perfazendo o valor total de R$ 175,00
(cento e setenta e cinco reais) ao servidor JOO BATISTA DE
MEDEIROS FILHO Mat. 189, ocupante da funo de
MOTORISTA deste municpio, para custear despesas com
alimentao durante seu deslocamento a cidade de CAIC/RN, nos
dias 07, 10, 13, 16, 20, 21 e 31 de outubro de 2014, com o objetivo de
transportar pacientes de urgncia e emergncia.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogada as disposies em contrrio.

Publique-se.
Cumpra-se.

Publique-se.
Cumpra-se.

Flornia/RN, em 18 de novembro de 2014.

Flornia/RN, em 18 de novembro de 2014.

ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS


Secretria Municipal de Sade

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PORTARIA DE DIRIA N. 383/2014 SMS

Concede diria a servidor que especifica e d outras


providncias.

Concede diria a servidor que especifica e d outras


providncias.

A Secretria Municipal de Sade de Flornia/RN, no uso de suas


atribuies legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal n 003/2013, art. 7 de 19 de fevereiro de 2013 e
Considerando o memorando n 736/2014 da Secretaria Municipal de
Sade.

A Secretria Municipal de Sade de Flornia/RN, no uso de suas


atribuies legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal n 003/2013, art. 7 de 19 de fevereiro de 2013 e
Considerando o memorando n 736/2014 da Secretaria Municipal de
Sade.

R E S O L V E:

R E S O L V E:

Art. 1 - Ficam concedidas 14 (quatorze) Dirias PARCIAIS no valor


de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) perfazendo o valor total de R$
490,00 (quatrocentos e noventa reais) ao servidor JOO BATISTA
DE MEDEIROS FILHO Mat. 189, ocupante da funo de
MOTORISTA deste municpio, para custear despesas com
alimentao durante seu deslocamento a cidade de NATAL/RN, nos
dias 01, 02, 05, 06, 08, 09, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27 e 30 de outubro
de 2014, com o objetivo de transportar pacientes de urgncia e
emergncia.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogada as disposies em contrrio.

Art. 1 - Ficam concedidas 02 (duas) Dirias PARCIAIS no valor de


R$ 25,00 (vinte e cinco reais) perfazendo o valor total de R$ 50,00
(cinquenta reais) ao servidor JOO BATISTA DE MEDEIROS
FILHO Mat. 189, ocupante da funo de MOTORISTA deste
municpio, para custear despesas com alimentao durante seu
deslocamento a cidade de CARABAS/RN, nos dias 18 e 28 de
outubro de 2014, com o objetivo de transportar pacientes de urgncia
e emergncia.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogada as disposies em contrrio.
Publique-se.
Cumpra-se.

Publique-se.
Cumpra-se.

Flornia/RN, em 18 de novembro de 2014.


Flornia/RN, em 18 de novembro de 2014.
ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS
Secretria Municipal de Sade

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PORTARIA DE DIRIA N. 384/2014 SMS

www.diariomunicipal.com.br/femurn

39

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Concede diria a servidor que especifica e d outras
providncias.
A Secretria Municipal de Sade de Flornia/RN, no uso de suas
atribuies legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal n 003/2013, art. 7 de 19 de fevereiro de 2013 e
Considerando o memorando n 739/2014 da Secretaria Municipal de
Sade.
R E S O L V E:
Art. 1 - Ficam concedidas 08 (oito) Dirias PARCIAIS no valor de
R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada, perfazendo o valor total de R$
200,00 (duzentos reais) a servidora FRANCISCA MARIA DOS
SANTOS Mat. 049, ocupante do cargo de AUXILIAR DE
ENFERMAGEM deste municpio, para custear despesas com
transporte e alimentao durante seu deslocamento a cidade de
CAIC/RN, nos dias 07, 08, 09, 14, 16, 21, 29 e 30 de outubro de
2014, com o objetivo de participar do Curso Tcnico em Anlises
Clnicas em Laboratrio no Centro de Formao de Pessoal para os
Servios de Sade - CEFOPE.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogada as disposies em contrrio.
Publique-se.
Cumpra-se.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE


PORTARIA DE DIRIA N. 386/2014 SMS
Concede diria a servidor que especifica e d outras
providncias.
A Secretria Municipal de Sade de Flornia/RN, no uso de suas
atribuies legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal n 003/2013, art. 7 de 19 de fevereiro de 2013 e
Considerando o memorando n 741/2014 da Secretaria Municipal de
Sade.
R E S O L V E:
Art. 1 - Fica concedida 01 (uma) Diria PARCIAL no valor de R$
25,00 (vinte e cinco reais) a servidora FRANCIELMA DA SILVA
SOARES Mat. 714, ocupante do cargo de TCNICA DE
ENFERMAGEM deste municpio, para custear despesas com
transporte e alimentao durante seu deslocamento a cidade de
CAIC/RN, no dia 28 de outubro de 2014, com o objetivo de
acompanhar paciente para tratamento de sade para o Hospital
Regional de Caic.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogada as disposies em contrrio.
Publique-se.
Cumpra-se.

Flornia/RN, em 18 de novembro de 2014.


Flornia/RN, em 18 de novembro de 2014.
ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS
Secretria Municipal de Sade

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Secretria Municipal de Sade

Publicado por:
Svio Alynson Silva Juvencio
Cdigo Identificador:7E445801
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE
PORTARIA DE DIRIA N. 385/2014 SMS
Concede diria a servidor que especifica e d outras
providncias.
A Secretria Municipal de Sade de Flornia/RN, no uso de suas
atribuies legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal n 003/2013, art. 7 de 19 de fevereiro de 2013 e
Considerando o memorando n 740/2014 da Secretaria Municipal de
Sade.
R E S O L V E:
Art. 1 - Ficam concedidas 06 (seis) Dirias PARCIAIS no valor de
R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada, perfazendo o valor total de R$
150,00 (cento e cinquenta reais) a servidora ADRIANA MARIA DA
SILVA Mat. 079, ocupante do cargo de TCNICA DE
ENFERMAGEM deste municpio, para custear despesas com
transporte e alimentao durante seu deslocamento a cidade de
CAIC/RN, nos dias 07, 08, 09, 14, 21 e 29 de outubro de 2014, com
o objetivo de participar do Curso Tcnico em Anlises Clnicas em
Laboratrio no Centro de Formao de Pessoal para os Servios de
Sade - CEFOPE.
Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogada as disposies em contrrio.
Publique-se.
Cumpra-se.

Publicado por:
Svio Alynson Silva Juvencio
Cdigo Identificador:CA7A0D1E
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR DIX-SEPT
ROSADO
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
AVISO DE RETIFICAO EXTRATO CONTRATO N
020/2014 CARONA N 010/2014
ERRATA.
Na publicao do dia 17 de Novembro de 2014, edio n 1286,
referente ao Extrato do Contrato da Carona n 010/2014, ONDE SE
L: PROCESSO CARONA 009/2014. LEIA-SE: PROCESSO
CARONA 010/2014.
Gov. Dix-Sept Rosado/RN, 18 de Novembro de 2014.
ALMIR RODRIGUES NOIA
Pregoeiro Oficial
Publicado por:
Cosme Abraho Silva Freitas
Cdigo Identificador:2477F71F
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMAR
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
AVISO DE REAPRAZAMENTO DE LICITAO PREGO
PRESENCIAL N 076/2014

Flornia/RN, em 18 de novembro de 2014.


ILUSKA MARIA ALVES DE MEDEIROS
Secretria Municipal de Sade
Publicado por:
Svio Alynson Silva Juvencio
Cdigo Identificador:88E1FE9A

O Pregoeiro Oficial do Municpio de Guamar/RN, objetivando o


grau de competitividade preconizado pela administrao pblica,
torna pblico que a sesso inicial do PREGO PRESENCIAL N
076/2014 - Processo Administrativo n 5.722/2014, que tem por
objeto a AQUISIO E INSTALAO DE APARELHOS DE
AR-CONDICIONADOS,
PARA
ATENDIMENTO
DA

www.diariomunicipal.com.br/femurn

40

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
UNIDADE BSICA DE SADE, PORTE II, LOCALIZADO NO
DISTRITO DE BAIXA DO MEIO, MUNICPIO DE
GUAMAR/RN, conforme quantidades e especificaes
constantes no Anexo I Termo de Referncia do Edital, foi
REAPRAZADA para o dia 03 DE DEZEMBRO DE 2014, pelas
10:00h, e ser realizada no Setor de Licitaes, localizado no trreo
do prdio sede da Prefeitura Municipal de Guamar/RN, situado na
Rua Luiz de Souza Miranda, 116, Centro, Guamar/RN.
O(s) Edital(is) e seus anexos, com as condies e especificaes,
encontra(m)-se disposio dos interessados no Setor de Licitaes,
no endereo acima indicado, das 08:00h s 12:00h, de segunda a
sexta-feira, em dias de expediente. O(s) Edital(is) podero ser
requeridos por meio do email cpl.guamare@gmail.com, atravs de
solicitao contendo o timbrado da requerente e assinado por
representante habilitado.
Quaisquer esclarecimentos podero ser prestados no endereo
indicado ou atravs dos telefones: (84) 3525-2966 / 3525-2960 / 35252166.
Guamar(RN), 17 de Novembro de 2014.
CLNIO CLEY CUNHA MACIEL
Pregoeiro
Publicado por:
Aldenor Gondim de Aquino Junior
Cdigo Identificador:FD40F81E

inc. IV, da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteraes posteriores, e em


consonncia com o parecer jurdico acostado aos autos, exigncia do
art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.
PROCESSO N: 5902/2014.
CONTRATANTE: Municpio de Guamar.
CONTRATADA: Pronto Atendimento Mdico Hospitalar
Permanente S/C Ltda., CNPJ n 02.825.882/0001-50.
OBJETO: Contratao emergencial de clnica especializada para
realizao de procedimento de Histerectomia Total.
VIGNCIA: 30 (trinta) dias a partir de 18 de novembro de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 3.400 (trs mil e quatrocentos reais).
DOTAO ORAMENTRIA:
rgo: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SADE; Unidade: 001
FUNDO MUNICIPAL DE SADE; Funo: 10 SADE;
Subfuno:
302

ASSISTNCIA
HOSPITALAR
E
AMBULATORIAL; Programa: 0206 AMPLIAO E MELHORIA
DO ATENDIMENTO SADE; Projeto/Atividade: 2279
ATENDIMENTO
HOSPITALAR
E
AMBULATORIAL
SUPLEMENTAR; Elemento de Despesa: 33.90.39.73.00.00
OUTROS SERV. TERC. P. JURDICA.
BASE LEGAL: artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n 8.666/93.
Guamar/RN, 18 de novembro de 2014.
HLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Luis Filipe Batista Fontenelle
Cdigo Identificador:590B820A

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE


CIVIL
PORTARIA N 1.371/2014
Dispe sobre nomeao da Equipe Tcnica de Apoio para
a elaborao do Plano Municipal de Educao.
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuies legais e com
fundamento no inciso II do Art. 45 da Lei Orgnica do Municpio,
RESOLVE:
Art. 1 - Nomear os seguintes membros da Equipe Tcnica de Apoio
para a elaborao do Plano Municipal de Educao de Guamar/RN:
I Ana Cristina da Silva CPF: 912.516.054-00;
II Ana Maria Gomes Borges Cunha CPF: 904.309.304-10;
III Flvia de Andrade Freitas Silva CPF: 812.521.614-68;
IV Francisco Caio Farias da Silva CPF: 071.956.274-03;
V Francisco Raphael Bruno Bezerra CPF: 053.418.734-08;
VI Iracema Maria Morais da Silveira CPF: 229.640.294-15;
VII Jacqueline Fonseca de Queiroz CPF: 391.539.914-00;
VIII Marcos Antonio Carlos dos Santos CPF: 807.462.254-15;
IX Maria Geovnia Marinho CPF: 520.965.054-53;
X Maria Ivnia de Oliveira CPF: 715.379.294-53;
XI Maria Lisete de Negreiros Miranda Fonseca CPF:
446.803.414-91;
XII Patrcia Maria Bezerra de Morais CPF: 026.553.544-19;
XIII Roberto Aguiar Damasceno CPF: 031.169.944-80.
Art. 2 - Revogam-se as disposies em contrrio.
Art. 3 - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicao.
Palcio Luiz Virglio de Brito.
Prefeitura Municipal de Guamar/RN, em 18 de novembro de 2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE


CIVIL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAO DE N 532/2014.
Dadas as informaes constantes do processo administrativo abaixo
discriminado, reconheo a dispensa de licitao, nos termos do
art.24,inciso IV, da Lei Federal n 8.666/93 e suas alteraes
posteriores, e em consonncia com o parecer jurdico acostado aos
autos, exigncia do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal.
PROCESSO N: 5907/2014;
CONTRATANTE: Municpio de Guamar.
CONTRATADA: DIGEPROCTO, CNPJ: 06.340.787/0001-17.
OBJETO: Contratao Emergencial de clnica especializada para
realizao de procedimento de Colecistectomia.
VIGNCIA: 30(trinta) dias a partir de 19 de Novembro de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 5.170,00( Cinco mil cento e setenta reais).
DOTAO ORAMENTRIA: rgo: 03- FUNDO MUNICIPAL
DE SADE; Unidade: 001- FUNDO MUNICIPAL DE SADE;
Funo: 10- SADE; Subfuno: 302- ASSISTNCIA
HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPLEMENTAR; Elemento
de
Despesa:
33.90.39.73.00.00OUTROS
SERV.TERC.P.JURDICA.
BASE LEGAL: Artigo 24,inciso IV, da Lei Federal n 8.666/93.

HLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA


Prefeito Municipal

Guamar/RN, 18 de Novembro de 2014.

Publicado por:
Luis Filipe Batista Fontenelle
Cdigo Identificador:D26356F0

HLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA.


Prefeito Municipal.

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE


CIVIL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAO N 533/2014

Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Cdigo Identificador:992C646B

Dadas as informaes constantes do processo administrativo abaixo


discriminado, reconheo a dispensa de licitao, nos termos do art. 24,

www.diariomunicipal.com.br/femurn

41

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE
CIVIL
PORTARIA N 1.372/2014
EXTRATO DE PORTARIA
Diria: 03 (trs) dirias referentes alimentao e estada na cidade de
Braslia/DF, nos dias 24 a 27 de Novembro de 2014, com o objetivo
de participar do Seminrio Nacional OBRAS E SERVIOS DE
ENGENHARIA - DO PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DA
LICITAO ATE A FISCALIZAO DOS CONTRATOS, as
dirias tem o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais),
perfazendo as dirias solicitadas o valor total de R$ 1.050,00(um mil e
cinquenta reais).
Portaria: 1.372/2014
Fundamentao Legal: Decreto Municipal n 027/2010 C/C n
005/2009.
Origem: Guamar/RN
Destino: Braslia/DF

VIGNCIA: 30 (trinta) dias a partir de 18 de novembro de 2014.


VALOR TOTAL: R$ 3.720 (trs mil, setecentos e vinte reais).
DOTAO ORAMENTRIA:
rgo: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SADE; Unidade: 001
FUNDO MUNICIPAL DE SADE; Funo: 10 SADE;
Subfuno:
302

ASSISTNCIA
HOSPITALAR
E
AMBULATORIAL; Programa: 0206 AMPLIAO E MELHORIA
DO ATENDIMENTO SADE; Projeto/Atividade: 2279
ATENDIMENTO
HOSPITALAR
E
AMBULATORIAL
SUPLEMENTAR; Elemento de Despesa: 33.90.39.73.00.00
OUTROS SERV. TERC. P. JURDICA.
BASE LEGAL: artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n 8.666/93.
Guamar/RN, 18 de novembro de 2014.
HLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Luis Filipe Batista Fontenelle
Cdigo Identificador:28B09DA4

Guamar, 19 de Novembro de 2014.


CLENIO CLEY CUNHA MACIEL
Servidor

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE


CIVIL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAO DE N 534/2014

HLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA


Ordenador
Publicado por:
Taiane Miranda dos Santos Morais
Cdigo Identificador:8DDBABED
SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE
CIVIL
PORTARIA N 1.373/2014

Dadas as informaes constantes do processo administrativo abaixo


discriminado, reconheo a dispensa de licitao, nos termos do
art.24,inciso IV, da Lei Federal n 8.666/93 e suas alteraes
posteriores, e em consonncia com o parecer jurdico acostado aos
autos, exigncia do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal.
PROCESSO N: 5911/2014;
CONTRATANTE: Municpio de Guamar.

EXTRATO DE PORTARIA
Diria: 03 (trs) dirias referentes alimentao e estada na cidade de
Natal/RN, nos dias 26 a 28 de Novembro de 2014, com o objetivo de
participar do II Seminrio Internacional de Educao a DistanciaSEMEAD, as dirias tem o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais),
perfazendo as dirias solicitadas o valor total de R$ 360,00 (trezentos
e sessenta reais).
Portaria: 1.373/2014
Fundamentao Legal: Decreto Municipal n 027/2010 C/C n
005/2009.
Origem: Guamar/RN
Destino: Braslia/DF
Guamar, 19 de Novembro de 2014.
MARCIA MEYRE ABREU LEITE BEZERRA
Servidor

CONTRATADA: DIGEPROCTO, CNPJ: 06.340.787/0001-17.


OBJETO: Contratao Emergencial de clnica especializada para
realizao de procedimento de Colecistectomia.
VIGNCIA: 30(trinta) dias a partir de 19 de Novembro de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 5.070,00( Cinco mil e setenta reais).
DOTAO ORAMENTRIA: rgo: 03- FUNDO MUNICIPAL
DE SADE; Unidade: 001- FUNDO MUNICIPAL DE SADE;
Funo: 10- SADE; Subfuno: 302- ASSISTNCIA
HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPLEMENTAR; Elemento
de
Despesa:
33.90.39.73.00.00OUTROS
SERV.TERC.P.JURDICA.
BASE LEGAL: Artigo 24,inciso IV, da Lei Federal n 8.666/93.

HLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA


Ordenador

Guamar/RN, 18 de Novembro de 2014.

Publicado por:
Taiane Miranda dos Santos Morais
Cdigo Identificador:11FBF294

HLIO WILLAMY MIRANDA DA FONSECA.


Prefeito Municipal.
Publicado por:
Tereza Isabel de Lima Costa
Cdigo Identificador:92D89C87

SECRETARIA MUNICIPAL DA CHEFIA DO GABINETE


CIVIL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAO N 535/2014
Dadas as informaes constantes do processo administrativo abaixo
discriminado, reconheo a dispensa de licitao, nos termos do art. 24,
inc. IV, da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteraes posteriores, e em
consonncia com o parecer jurdico acostado aos autos, exigncia do
art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.
PROCESSO N: 5909/2014.
CONTRATANTE: Municpio de Guamar.
CONTRATADA: Trajano Salgado Neto - ME, CNPJ n
06.340.787/0001-17.
OBJETO: Contratao emergencial de clnica especializada para
realizao de procedimento de Tumorao Perianal.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA 306/2014
AV. FUNDADOR FRANCISCO QUININO, 148 - CENTRO - CNPJ:
11.931.702/0001-05 - CEP: 59315-000
CONCESSO DE DIRIA

www.diariomunicipal.com.br/femurn

42

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Portaria n: 306/2014
O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE de IPUEIRA/RN no
uso de suas atribuies legais, de conformidade com o que estabelece
a Lei Orgnica Municipal.
RESOLVE
Art. 1 - Conceder ao Servidor GILMAR DE MEDEIROS
NBREGA ocupante do cargo de MOTORISTA, 01 ( uma ) diria(s),
ao preo unitrio de R$ 100,00 ( Cem reais ) perfazendo a quantia de
R$ 100,00 ( Cem reais ), para custear despesas com ALIMENTAO
na cidade de CAJAZEIRAS/PB, no(s) dia(s) 14 do ms de
NOVEMBRO do corrente ano, com objetivo de TRANSPORTAR A
COORDENADORA DE SADE A SR RALINE NOBREGA PARA
TRATAR
DE
ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
SA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE COM A EMPRESA
BIOMED NA CIDADE DE CAJAZEIRAS- PB. SAINDO AS
06:00HORAS E RETORNANDO AS 16:00HORAS.
Art, 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em contrrio.
Publique-se
Cumpra-se.
Ipueira/RN, 14 de novembro de 2014
INGRID MEDEIROS DE MACDO
Secretaria Municipal de Sade
Publicado por:
Raline Nobrega
Cdigo Identificador:42C76750
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRA/RN
PORTARIA 307/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA


CESSO DE SERVIDOR PBLICO
TERMO DE CESSO N 001/2014 Cesso de servidor
pblico que entre si celebram o Municpio de Ita e a
FUNDAC.
O municipio deIta,Estado do Rio Grande do Norte, inscrito no CNPJ
sob o n 08.148.553/0001-06, com sede estabelecida Rua Cleofas
Nunes n 74, Ita, RN, CEP 59.855-000, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, Sr.Ciro Gustavo Alves Bezerra, brasileiro,
casado, contador, portador do CPF n 035.534.324-03 e RG n
1850609, residente e domiciliado a Rua Fausto Pinheiro, n 78,
Centro, nesta Cidade, adiante denominadoCEDENTEa Secretaria de
Estado do Trabalho, da Habitao e da Assistncia Social SETHAS,
Fundao Estadual da Criana e do Adolescente - FUNDAC, Estado
do Rio Grande do Norte, neste ato representado pela Senhora Diretora
KALINA LEITE GONALVES, denominado CESSIONRIO,
tendo em vista que a cesso deu-se no dia 22 de julho de 2014 e
publicado no trio mural desta prefeitura, ajustam e firmam a presente
cesso com as clusulas e condies seguintes:
CLUSULA PRIMEIRA
O objeto da presente cesso da servidora da Prefeitura Municipal de
Ita/RN,IRANEIDE FREIRE PAIVA, MATRICULA N 473, ASD,
do Quadro de Pessoal dessa Prefeitura, lotada a Secretaria Municipal
de Educao, para prestar servio com nus por conta desta prefeitura,
Fundao Estadual da Criana e do Adolescente - Fundac, Estado do
Rio Grande do Norte.
CLUSULA SEGUNDA
A Prefeitura Municipal de Ita far-se- publicao do presente
instrumento de acordo com a Lei Orgnica Municipal de Ita/RN.
Ita, em 22 de julho de 2014.

AV. FUNDADOR FRANCISCO QUININO, 148 - CENTRO - CNPJ:


11.931.702/0001-05 - CEP: 59315-000

CIRO GUSTAVO ALVES BEZERRA


Prefeito Municipal

CONCESSO DE DIRIA
Portaria n: 307/2015
O(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE de IPUEIRA/RN no
uso de suas atribuies legais, de conformidade com o que estabelece
a Lei Orgnica Municipal.
RESOLVE
Art. 1 - Conceder ao Servidor INGRID MEDEIROS DE MACEDO
ocupante do cargo de SECRETARIA DE SADE, 01 ( uma )
diria(s), ao preo unitrio de R$ 250,00 ( Duzentos e cinquenta reais
) perfazendo a quantia de R$ 250,00 ( Duzentos e cinquenta reais ),
para custear despesas com ALIMENTAO na cidade de
NATAL/RN, no(s) dia(s) 17 E 18 do ms de NOVEMBRO do
corrente ano, com objetivo de PARTICIPAR DA REUNIO DO
COSEMS/RN SER REALIZADO NO DIA 18 DE
NOVEMBRO/2014 NO AUDITRIO DO HOTEL PRAIA MAR
SER REALIZADO AS 09:00HRS. SAINDO AS 20:00HRS DO DIA
17 E RETORNANDO AS 16:00HRS DO DIA 18 DE
NOVEMBRO/2014.
Art, 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em contrrio.
Publique-se
Cumpra-se.
Ipueira/RN, 17 de novembro de 2014
INGRID MEDEIROS DE MACDO
Secretaria Municipal de Sade
Publicado por:
Raline Nobrega
Cdigo Identificador:98102EE7
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU

Publicado por:
Marcos Antonio Moreira de Morais
Cdigo Identificador:A8C63A83
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
PORTARIA N 274/2014
O PREFEITO DO MUNICPIO DE JAAN/RN, no uso de suas
atribuies legais, com fundamento no art. 106, daLei Orgnica do
Municpio e no Decreto n 20/2013,
Considerando a necessidade de se avaliar um imvel urbano
localizado na Rua Maria Justino, s/n, Centro, Jaan/RN, com uma
rea de 1.230,00 m, de propriedade do Sr. Edmundo Eugnio Dantas
Filho, para fins de aquisio;
Considerando o disposto no inciso X, do art. 24, da Lei 8.666/93, que
estabelece que o imvel a ser adquirido por dispensa de licitao
requer prvia avaliao com o propsito de verificar se o preo
compatvel com o valor de mercado; e
Considerando que a aquisio objetiva viabilizar a construo de uma
Quadra Escolar Coberta com Vestirio, decorrente do PAC2, na
Escola Municipal Ana Clementina da Conceio;
RESOLVE:
Art. 1 Nomear os servidores GERALDO GONALVES DA
SILVA, JOS IVAN DE MEDEIROS e RAIMUNDO VIEIRA
CARDOSO, sob a presidncia do primeiro, para compor a Comisso
de Avaliao,com o objetivo de avaliar um IMVEL
URBANO,localizado na Rua Maria Justino, s/n, Centro, neste
municpio, cuja rea de 1.230,00 m (Um Mil Duzentos e Trinta
Metros Quadrados) de propriedade/titularidade do Senhor
EDMUNDO EUGNIO DANTAS FILHO, com os seguintes limites:
ao Norte: com o terreno 01, Quadra 11, medindo 41 metros, de
propriedade do Sr. Edmundo Eugnio Dantas Filho; ao Sul: com a
Rua Severina Medeiros Dantas, medindo 41 metros; ao Leste: com a
Rua Maria Justino, medindo 30 metros; e ao Oeste: com os terrenos

www.diariomunicipal.com.br/femurn

43

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
02 e 13, Quadra 11, medindo 30 metros, de propriedade do Sr.
Edmundo Eugnio Dantas Filho.
Art. 2 Fica fixado um prazo de 05 (cinco) dias para a comisso,
nomeada pelo artigo anterior, emitir a respectiva avaliao, salvo
motivo de fora maior ou caso fortuito, devidamente justificado.
Art. 3 Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em contrrio.
Art. 4 Publique-se e cumpra-se.
Jaan/RN, 14 de novembro de 2014.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDARA
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N 238/2014
Nomeia os membros do Conselho Municipal de Gesto
do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras
Drogas.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JANDARA/RN, no uso das
atribuies que lhe so conferidas, RESOLVE:

ESDRAS FERNANDES FARIAS


Prefeito Municipal
Publicado por:
Vanderlei de Arajo Laurentino
Cdigo Identificador:69CFC4A2
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
EXTRATO DE CONTRATO N 008/2014-TP
INSTRUMENTO : Contrato n 008/2014-TP, referente Licitao na
modalidade Tomada de Preos n 008/2014.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAAN / CARLOS &
BRITO CONSTRUES E SERVIOS LTDA EPP, CNPJ n
17.210.150/0001-22.
OBJETO: contratao de empresa para prestao de servio para
execuo das obras de Reforma e Ampliao do PSF - Prefeito Jos
Pereira da Silva, localizado no Bairro So Jos Jaan RN, com
fornecimento de mo de obra, materiais e equipamentos prprios,
Objeto da Proposta 11824316000113002 Fundo Nacional de Sade.
VALOR: R$ 113.999,27(Cento e Treze Mil, Novecentos e Noventa e
Nove Reais e Vinte e Sete Centavos)
VIGNCIA: de 08(oito) meses a partir da data de sua assinatura.
ESDRAS FERNANDES FARIAS
Prefeito Municipal
Publicado por:
Vanderlei de Arajo Laurentino
Cdigo Identificador:1654A7CE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
TERMO DE HOMOLOGAO E ADJUDICAO
MODALIDADE: TOMADA DE PREOS N 008/2014
Homologo os procedimentos do processo licitatrio, cujo objetivo
realizar a contratao de empresa especializada no ramo de construo
civil para execuo das obras de Reforma e Ampliao do PSF Prefeito Jos Pereira da Silva, localizado no Bairro So Jos Jaan
RN, com fornecimento de mo de obra, materiais e equipamentos
prprios, Objeto da Proposta 11824316000113002 Fundo Nacional de
Sade, na conformidade do Edital Tomada de Preos de N 008/2014,
bem como adjudico o objeto licitado em favor da empresa, CARLOS
& BRITO CONSTRUES E SERVIOS LTDA EPP, inscrita no
CNPJ sob n 17.210.150/0001-22, obtendo a oferta no valor global de
R$ 113.999,27(Cento e Treze Mil, Novecentos e Noventa e Nove
Reais e Vinte e Sete Centavos), devidamente classificadas em ata,
encerrando assim este procedimento. Atendidas as exigncias e
condies previstas na Legislao em vigor, no havendo quaisquer
impugnao, petio de reviso neste Processo Licitatrio, ou
apelao de qualquer natureza, homologo a presente licitao de
conformidade com o parecer final da comisso que apreciou,
encaminhando-a ao(s) setor(es) competente(s), para a convocao do
vencedor no propsito de formalizar a contratao.
Jaan/RN, em 18 de novembro de 2014.
ESDRAS FERNANDES FARIAS
Prefeito Municipal
Publicado por:
Vanderlei de Arajo Laurentino
Cdigo Identificador:591373AF

Art. 1. Nomear os membros do Conselho Municipal de Gesto do


Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas de
Jandara/RN:
Representantes do Poder Pblico:
I Secretaria Municipal de Trabalho, Habitao e Assistncia Social:
Andressa Michelly da Silva Lopes;
II Secretaria Municipal de Sade: Oldair Jos da Silva;
III Secretaria Municipal de Educao e Cultura: Maria Sandra dos
Santos Gabriel;
IV Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hdricos e
Desenvolvimento Rural: Mrcio Moreira Leita;
V Secretaria de Esportes, Eventos e Turismo: Edmilson Carneiro da
Silva;
Representantes da Sociedade Civil
VI Associao Espeleolgica Scio-Histrico-Cultural e Ambiental
de Jandara, denominada Cavernature: Luiz Antnio Fernandes
Rodrigues;
VII Igreja Evanglica: Ronaldo Moreira Martins;
VIII Sindicato de Trabalhadores Rurais de Jandara/RN: Joo
Batista Flix de Melo;
IX Igreja Catlica: Maria Jos Lopes;
X Central Estudantil de Jandara CEJAN: Janiere Dantas Pereira.
Art. 2. O desempenho do mandato dos conselheiros nomeados por
esta portaria ser gratuito e considerado como servio relevante
prestado ao Municpio Jandara/RN.
Art. 3. Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicao.
Jandara/RN, 18 de novembro de 2014.
JOS ROBERTO DE SOUSA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Cdigo Identificador:2EE85E24
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N 241/2014
Portaria n 241/2014 GS
Nomear A Equipe de Vigilncia Sanitria Municipal e da
outras providencias.
O Secretrio Municipal d Sade de Jandaira RN, no Uso de suas
atribuies legais de acordo com a Lei 291/2010, com base na
estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Sade do
Municpio.
a) Considerando a necessidade de reorganizar os Servios de
Vigilncia Sanitria da administrao municipal.
Resolve:
ART. 1- Fica nomeada a Equipe da Vigilncia Sanitria do municpio
de Jandara , composta pelos seguintes membros: Maria Auxiliadora
Rodrigues da Silva: Coordenadora CPF:032.773.074-92 , Jacqueline
de Lima Loureno CPF: 064.879.564.06 e Rita de Cssia Moreira:
065.387.184.85. Ambas Ficais.
ART.2- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao.

www.diariomunicipal.com.br/femurn

44

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
RESOLVE:
Art. 1 - Nomear a Sr MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DA
SILVA, para o cargo comissionado de Coordenadora da vigilncia
Sanitaria (secretaria de Sade), da Prefeitura Municipal de
Jandara/RN.

Publique-se e
Cumpra-se
Jandaira/RN, 17 de novembro de 2014.
Atenciosamente,

Art. 2 - A presente Portaria entrar em vigor nesta data, sendo


revogadas todas as disposies em contrrio.

STNIO DA SILVA SOUSA


Secretario de Saude
Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Cdigo Identificador:B018389E

D-se cincia, publiquem-se nos locais de costume e cumpra-se.


Jandara/RN, 03 de Novembro de 2014.
JOS ROBERTO DE SOUSA
Prefeito Municipal de Jandara

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 239/2014
O prefeito Constitucional do Municpio de Jandara/RN, no uso das
suas atribuies legais,

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Cdigo Identificador:7CC94889

RESOLVE:
Art. 1 - Exonerar a Sr JACQUELINE DE LIMA LOURENO, do
cargo comissionado de Assessor servios e manuteno, da Prefeitura
Municipal de Jandara/RN.

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 243/2014
PORTARIA N 243/2014 de 19 de Novembro de 2014.

Art. 2 - A presente Portaria entrar em vigor nesta data, sendo


revogadas todas as disposies em contrrio.

Concede diria ao servidor que especifica e d outras


providncias.

D-se cincia, publiquem-se nos locais de costume e cumpra-se.


O Secretario de Administrao Municipal de Jandara, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuies legais.

Jandara/RN, 31 de Outubro de 2014.

RESOLVE:

JOS ROBERTO DE SOUSA


Prefeito Municipal de Jandara
Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Cdigo Identificador:2F25C903
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 240/2014
Av. Aristfanes Fernandes S/N, Centro Jandara / RN, CEP
59.594-000.
CNPJ: 08.309.239 / 0001 - 50
PORTARIA 240/2014

Art. 1 - Conceder a Sr MARIA JOS DE MELO E SILVA,


Coordenadora do Cadastro nico e Programa Bolsa Familia, 1/2
(meia) diria, para custear despesas com alimentao, locomoo e
estadias, durante sua permanncia na cidade de NATAL/RN, no dia
19 de Novembro de 2014 para Palestra informativa sobre a tarifa
social de Energia Eltrica, em conformidade com o Decreto Municipal
002 do dia 03 de janeiro de 2013.
Art. 2 Determinar a Tesouraria Municipal, a verificao de
disponibilidade oramentria e financeira, para que seja efetuado o
pagamento dos valores autorizados.
D-se cincia, publiquem-se nos locais de costumes e cumpra-se.

O prefeito Constitucional do Municpio de Jandara/RN, no uso das


suas atribuies legais,
RESOLVE:
Art. 1 - Nomear a Sr JACQUELINE DE LIMA LOURENO, para
o cargo comissionado de Agente da vigilncia sanitria (secretaria de
sade), da Prefeitura Municipal de Jandara/RN.

Jandara/RN, 19 de Novembro de 2014.


FRANCISCO HUMBERTO FERNANDES
Secretario de Administrao
Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Cdigo Identificador:FA77A0A8

Art. 2 - A presente Portaria entrar em vigor nesta data, sendo


revogadas todas as disposies em contrrio.

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 244/2014

D-se cincia, publiquem-se nos locais de costume e cumpra-se.


Jandara/RN, 03 de Novembro de 2014.

Concede diria ao servidor que especifica e d outras


providncias.

JOS ROBERTO DE SOUSA


Prefeito Municipal de Jandara

O Secretario de Finanas Municipal de Jandara, Estado do Rio


Grande do Norte, no uso de suas atribuies legais.

Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Cdigo Identificador:48FC1C28
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N 242/2014
O prefeito Constitucional do Municpio de Jandara/RN, no uso das
suas atribuies legais,

RESOLVE:
Art. 1 - Conceder a Sr. AUZENIRA VICENTE DA SILVA
SOUZA, Secretaria de Assistncia, 1/2 (meia) diria, para custear
despesas com alimentao, locomoo e estadias, durante sua
permanncia na cidade de NATAL/RN, no dia 19 de Novembro de
2014, para Participar da: Palestra informativa sobre a tarifa social de
energia eltrica.

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Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Art. 2 Determinar a Tesouraria Municipal, a verificao de
disponibilidade oramentria e financeira, para que seja efetuado o
pagamento dos valores autorizados.
Publique-se,
Registre-se e
Pague-se.

(Art. 26, caput, da Lei Orgnica Municipal)


HORRIO, PRAZO E CONDIES PARA REGISTRO DAS
CHAPAS:
As chapas que concorrero eleio da Mesa devero ser
apresentadas e protocoladas na Secretaria da Cmara Municipal at 10
(dez) dias, antes da data da eleio.

Jandara/RN, 18 de Novembro de 2014.


Os interessados devero inscrever-se atravs de requerimento formal,
o qual dever constar os cargos e nomes respectivos, com as devidas
assinaturas de todos os componentes da chapa.
(Art. 27, caput, da Lei Orgnica Municipal).

FRANCISCO HUMBERTO FERNANDES


Secretrio de Administrao
Publicado por:
Alcinda Uberacyra de Mesquita Cavalcante
Cdigo Identificador:22749E34

Fica vedada a inscrio do mesmo vereador em mais de uma chapa.


DISPOSIES FINAIS:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDUS
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N 108/2014
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICPIO DE
JANDUS, no uso de suas atribuies legais, notadamente o que lhe
conferem o art. 49, inciso I, da Lei Orgnica Municipal e o art. 37,
inciso II, da Carta Magna de 1988,
R E S O L V E:
Art. 1. Tornar SEM EFEITO A PORTARIA n. 106/2014 que
exonera a senhora MARIA CLIA DE ALENCAR (CPF/MF n
942.554.824-20) do Cargo Pblico em Comisso de Diretora do
Jardim Escola Municipal Tia Alice Smbolo CC3 SEMECD Lei
Municipal n 381/2010, que dispe sobre a organizao do Poder
Executivo Municipal.
Art. 2. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao,
restando revogadas as disposies em contrrio.

A eleio/votao dar-se- por escrutnio secreto e maioria absoluta de


votos;
(Art. 25, caput, da Lei Orgnica Municipal).
O processo de votao far-se- pela chamada dos Vereadores em
ordem alfabtica, pelo 1 Secretrio, que em seguida depositar seu
voto em urna.;
O Presidente da Mesa designar 02 (dois) escrutinadores,
determinando a contagem dos votos aps o que proclamar os eleitos,
que tomaro posse em 1 de janeiro de 2015;
Ser considerada vencedora a chapa que conseguir a maioria dos
votos validos e, em caso de empate, ser considerado eleito o vereador
mais idoso dentre os candidatos presidncia, sendo ainda utilizado
como critrio de desempate: dia, ms, e hora de nascimento.
O processo eleitoral s poder ser realizado com a presena da
maioria absoluta dos membros da Cmara Municipal.

Registre-se e
Publique-se.

Gabinete do Presidente da Cmara Municipal de Jardim de


Angicos/RN, em 17 de novembro de 2014.

Jandus-RN, 18 de Novembro de 2014.

ALEXIS LIMA MAURCIO


Presidente

LGIA DE SOUZA FLIX


Prefeita Municipal
Publicado por:
Stnio Henrique Izdio de Brito
Cdigo Identificador:AD306618
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS
CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS
EDITAL DE CONVOCAO N 01/2014
EDITAL DE CONVOCAO PARA ELEIO DA
MESA DIRETORA DA CMARA MUNICIPAL DE
JARDIM DE ANGICOS/RN - BINIO 2015/2016.
O Presidente da Cmara Municipal de Jardim de Angicos/RN, Alexis
Lima Maurcio, no uso de suas atribuies legais, conferidas pelo
REGIMENTO INTERNO e pela LEI ORGNICA MUNICIPAL,
CONVOCA os Vereadores com assento na Cmara Municipal de
Jardim de Angicos/RN, para participarem da eleio da Mesa Diretora
Binio 2015/2016, de acordo com as seguintes normas:

Publicado por:
Erivnia Gabrielle da Silva Cmara
Cdigo Identificador:BD79A7AC
COMISSO PERMANENTE DE LICITAES
AVISO DE ALTERAO DO EDITAL E REABERTURA DE
PRAZO (PREGO PRESENCIAL SRP N 031/2014)
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos/RN
informa que o Edital da Prego Presencial SRP n 031/2014, cujo
objeto a AQUISIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, sofreu
alteraes por essa razo reabre-se novo prazo para abertura do
certame, conforme prev o 4 do art. 21 da Lei Federal n 8.666/93.
Ficando agendado para o dia 28 de novembro de 2014, s 10:00
horasna Sede da Prefeitura Municipal, sito Rua Pe. Saturnino de Jesus
Bezerra, 28 - Centro (Setor de Licitaes). A quem interessar
encontra-se a disposio o Edital e anexos na ntegra. Atendimento de
08h00min as 12h00min.
LUIZ EUGNIO DA C. NETO LIMA
Pregoeiro.
PMJA/RN
Publicado por:
Luiz Eugnio da Costa Neto Lima
Cdigo Identificador:61C9CBE6

DATA E LOCAL DA ELEIO:


A eleio para escolha da Mesa Diretora da Cmara Municipal de
Jardim de Angicos/RN, binio 2015/2016, ser realizada a partir das
14:00 (quatorze) horas, do dia 15 (quinze) de dezembro do ano em
curso, no Plenrio da Casa Legislativa, localizado na Rua Jos Incio
Bezerra, n 43, Centro, nesta cidade de Jardim de Angicos/RN.

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GP N 086/2014 - EXONERA SERVIDOR
OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR
ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE E D
OUTRAS PROVIDNCIAS.

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Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
PORTARIA GP N. 086/2014
Exonera servidor ocupante de cargo comissionado de
Assessor Administrativo desta municipalidade e d
outras providncias.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no


uso das atribuies que lhes so conferidas pela Lei Orgnica deste
Municpio;
RESOLVE:

A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no uso


das atribuies que lhes so conferidas pela Lei Orgnica deste
Municpio,

Art.1 - Nomear a senhora Micarcia Elida Silva Fernandes, para o


cargo comissionado de Assessor Administrativo, desta Prefeitura, por
tempo indeterminado, nomeao esta com efeitos retroativos a 03 de
Novembro de 2014.

RESOLVE:

Art. 2 - O servidor designado exercer as funes inerentes ao cargo.

Art.1- Exonerar a servidora Rosilene Borges Lucindo, matrcula de


n 0493, ocupante do cargo comissionado de Assessor Administrativo
desta municipalidade, conforme portaria de nomeao de n 037/2013,
publicada no Dirio Oficial dos Municpios FEMURN em 06 de
fevereiro de 2013.

Art.3 - Ficam revogadas as disposies em contrrio.


Jardim de Angicos/RN, 17 de Novembro de 2014.
SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Art. 2- Revogam-se as disposies contidas na portaria de n


037/2013.
Art.3- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao, tendo
seus efeitos retroativos a 03 de Novembro de 2014.
Jardim de Angicos/RN, 17 de Novembro de 2014.
SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Cdigo Identificador:2FBE7393
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GP N 089/2014 - NOMEIA ASSESSOR
ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE, QUE
ESPECIFICA E D OUTRAS PROVIDNCIAS.
PORTARIA GP N 089/2014

Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Cdigo Identificador:E381C8E5
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GP N 087/2014 - NOMEIA AUXILIAR DE
CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE, QUE
ESPECIFICA E D OUTRAS PROVIDNCIAS.
PORTARIA GP N. 087/2014
Nomeia Auxiliar de Controle Interno desta
municipalidade, que especifica e d outras providncias.
A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no
uso das atribuies que lhes so conferidas pela Lei Orgnica deste
Municpio;
RESOLVE:

Nomeia Assessor Administrativo desta municipalidade,


que especifica e d outras providncias.
A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no
uso das atribuies que lhes so conferidas pela Lei Orgnica deste
Municpio;
RESOLVE:
Art.1 - Nomear a senhora Amanda Rayssa de Morais, para o cargo
comissionado de Assessor Administrativo, desta Prefeitura, por tempo
indeterminado, nomeao esta com efeitos retroativos a 03 de
Novembro de 2014.
Art. 2 - O servidor designado exercer as funes inerentes ao cargo.
Art.3 - Ficam revogadas as disposies em contrrio.
Jardim de Angicos/RN, 17 de Novembro de 2014.

Art.1 - Nomear a senhora Rosilene Borges Lucindo, para o cargo


comissionado de Auxiliar de Controle Interno, desta Prefeitura, por
tempo indeterminado, nomeao esta com efeitos retroativos a 03 de
Novembro de 2014.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA


Prefeita Municipal
Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Cdigo Identificador:0DDF839D

Art. 2 - O servidor designado exercer as funes inerentes ao cargo.


Art.3 - Ficam revogadas as disposies em contrrio.

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GP N 090/2014 - NOMEIA ASSESSOR
ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE, QUE
ESPECIFICA E D OUTRAS PROVIDNCIAS.

Jardim de Angicos/RN, 17 de Novembro de 2014.


SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

PORTARIA GP N. 090/2014

Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Cdigo Identificador:D26BE8F3
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GP N 088/2014 - NOMEIA ASSESSOR
ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE, QUE
ESPECIFICA E D OUTRAS PROVIDNCIAS.
PORTARIA GP N 088/2014
Nomeia Assessor Administrativo desta municipalidade,
que especifica e d outras providncias.

Nomeia Assessor Administrativo desta municipalidade,


que especifica e d outras providncias.
A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no
uso das atribuies que lhes so conferidas pela Lei Orgnica deste
Municpio;
RESOLVE:
Art.1 - Nomear a senhora Lidaiana Fernandes de Melo, para o cargo
comissionado de Assessor Administrativo, desta Prefeitura, por tempo
indeterminado, nomeao esta com efeitos retroativos a 03 de
Novembro de 2014.

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Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Art. 2 - O servidor designado exercer as funes inerentes ao cargo.

Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Cdigo Identificador:AF1C8B9D

Art.3 - Ficam revogadas as disposies em contrrio.


Jardim de Angicos/RN, 17 de Novembro de 2014.

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GP N 093/2014 - NOMEIA COORDENADOR DO
SETOR DE ESTRADAS DESTA MUNICIPALIDADE, QUE
ESPECIFICA E D OUTRAS PROVIDNCIAS.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA


Prefeita Municipal
Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Cdigo Identificador:D5C063FA
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GP N 091/2014 - NOMEIA CHEFE DO SETOR DE
MECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, QUE ESPECIFICA
E D OUTRAS PROVIDNCIAS.
PORTARIA GP N. 091/2014
Nomeia Chefe do Setor de Mecnica desta
municipalidade, que especifica e d outras providncias.
A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no
uso das atribuies que lhes so conferidas pela Lei Orgnica deste
Municpio;
RESOLVE:

PORTARIA GP N 093/2014
Nomeia Coordenador do Setor de Estradas desta
municipalidade, que especifica e d outras providncias.
A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no
uso das atribuies que lhes so conferidas pela Lei Orgnica deste
Municpio;
RESOLVE:
Art.1 - Nomear o senhor Francisco Fabricio de Souza, para o cargo
comissionado de Coordenador do Setor de Estradas, desta Prefeitura,
por tempo indeterminado, nomeao esta com efeitos retroativos a 03
de Novembro de 2014.
Art. 2 - O servidor designado exercer as funes inerentes ao cargo.
Art.3 - Ficam revogadas as disposies em contrrio.

Art.1 - Nomear o senhor Fabio Jean Bezerra e Silva, para o cargo


comissionado de Chefe do Setor de Mecnica, desta Prefeitura, por
tempo indeterminado, nomeao esta com efeitos retroativos a 03 de
Novembro de 2014.

Jardim de Angicos/RN, 17 de Novembro de 2014.


SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Art. 2 - O servidor designado exercer as funes inerentes ao cargo.

Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Cdigo Identificador:A375D236

Art.3 - Ficam revogadas as disposies em contrrio.


Jardim de Angicos/RN, 17 de Novembro de 2014.

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GP N 094/2014 - NOMEIA COORDENADOR DE
OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, QUE ESPECIFICA E D
OUTRAS PROVIDNCIAS.

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA


Prefeita Municipal
Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Cdigo Identificador:9AC852F8
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GP N 092/2014 - NOMEIA CHEFE DO SETOR DE
MECNICA DESTA MUNICIPALIDADE, QUE ESPECIFICA
E D OUTRAS PROVIDNCIAS.
PORTARIA GP N 092/2014
Nomeia Chefe do Setor de Mecnica desta
municipalidade, que especifica e d outras providncias.
A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no
uso das atribuies que lhes so conferidas pela Lei Orgnica deste
Municpio;
RESOLVE:

PORTARIA GP N. 094/2014
Nomeia Coordenador de Obras desta municipalidade,
que especifica e d outras providncias.
A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no
uso das atribuies que lhes so conferidas pela Lei Orgnica deste
Municpio;
RESOLVE:
Art.1 - Nomear o senhor Cosmo de Souza, para o cargo
comissionado de Coordenador de Obras, desta Prefeitura, por tempo
indeterminado, nomeao esta com efeitos retroativos a 03 de
Novembro de 2014.
Art. 2 - O servidor designado exercer as funes inerentes ao cargo.
Art.3 - Ficam revogadas as disposies em contrrio.

Art.1 - Nomear o senhor Jucier de Oliveira, para o cargo


comissionado de Chefe do Setor de Mecnica, desta Prefeitura, por
tempo indeterminado, nomeao esta com efeitos retroativos a 03 de
Novembro de 2014.

Jardim de Angicos/RN, 17 de Novembro de 2014.


SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Art. 2 - O servidor designado exercer as funes inerentes ao cargo.

Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Cdigo Identificador:077A4A1D

Art.3 - Ficam revogadas as disposies em contrrio.


Jardim de Angicos/RN, 17 de Novembro de 2014.
SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GP N 095/2014 - NOMEIA COORDENADOR DO
SETOR DE ESTRADAS DESTA MUNICIPALIDADE, QUE
ESPECIFICA E D OUTRAS PROVIDNCIAS.

www.diariomunicipal.com.br/femurn

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Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
PORTARIA GP N. 095/2014
Nomeia Coordenador do Setor de Estradas desta
municipalidade, que especifica e d outras providncias.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no uso


das atribuies que lhes so conferidas pela Lei Orgnica deste
Municpio,
RESOLVE:

A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no


uso das atribuies que lhes so conferidas pela Lei Orgnica deste
Municpio;
RESOLVE:
Art.1 - Nomear o senhor Paulo Gutemberg das Neves Severiano,
para o cargo comissionado de Coordenador do Setor de Estradas,
desta Prefeitura, por tempo indeterminado, nomeao esta com efeitos
retroativos a 03 de Novembro de 2014.
Art. 2 - O servidor designado exercer as funes inerentes ao cargo.

Art.1- Exonerar o servidor Marcio Andr de Souza Lopes,


matrcula de n 1929, ocupante do cargo comissionado de Chefe do
Setor de Limpeza desta municipalidade, conforme portaria de
nomeao de n 040/2013, publicada no Dirio Oficial dos Municpios
FEMURN em 06 de fevereiro de 2013.
Art. 2- Revogam-se as disposies contidas na portaria de n
040/2013.
Art.3- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao, tendo
seus efeitos retroativos a 03 de Novembro de 2014.

Art.3 - Ficam revogadas as disposies em contrrio.


Jardim de Angicos/RN, 17 de Novembro de 2014.
Jardim de Angicos/RN, 17 de Novembro de 2014.
SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA


Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Cdigo Identificador:1BFCC610

Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Cdigo Identificador:EBCE42BF
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GP N 096/2014 - NOMEIA COORDENADOR DE
FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO RURAL DESTA
MUNICIPALIDADE, QUE ESPECIFICA E D OUTRAS
PROVIDNCIAS.

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GP N 098/2014 - NOMEIA CHEFE DO
ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE, QUE
ESPECIFICA E D OUTRAS PROVIDNCIAS.
PORTARIA GP N 098/2014
Nomeia Chefe do Almoxarifado desta municipalidade,
que especifica e d outras providncias.

PORTARIA GP N 096/2014
Nomeia Coordenador de Fomento ao Associativismo
Rural desta municipalidade, que especifica e d outras
providncias.
A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no
uso das atribuies que lhes so conferidas pela Lei Orgnica deste
Municpio;
RESOLVE:
Art.1 - Nomear o senhor Flavio Jose de Melo, para o cargo
comissionado de Coordenador de Fomento ao Associativismo Rural,
desta Prefeitura, por tempo indeterminado, nomeao esta com efeitos
retroativos a 03 de Novembro de 2014.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no


uso das atribuies que lhes so conferidas pela Lei Orgnica deste
Municpio;
RESOLVE:
Art.1 - Nomear o senhor Marcio Andr de Souza Lopes, para o cargo
comissionado de Chefe do Almoxarifado, desta Prefeitura, por tempo
indeterminado, nomeao esta com efeitos retroativos a 03 de
Novembro de 2014.
Art. 2 - O servidor designado exercer as funes inerentes ao cargo.
Art.3 - Ficam revogadas as disposies em contrrio.

Art. 2 - O servidor designado exercer as funes inerentes ao cargo.


Jardim de Angicos/RN, 17 de Novembro de 2014.
Art.3 - Ficam revogadas as disposies em contrrio.
SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Jardim de Angicos/RN, 17 de Novembro de 2014.

Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Cdigo Identificador:9C414712

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA


Prefeita Municipal
Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Cdigo Identificador:1133F175
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GP N 097/2014 - EXONERA SERVIDOR
OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO CHEFE DO
SETOR DE LIMPEZA DESTA MUNICIPALIDADE E D
OUTRAS PROVIDNCIAS.

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GP N 099/2014 - NOMEIA CHEFE DO SETOR DE
LIMPEZA DESTA MUNICIPALIDADE, QUE ESPECIFICA E
D OUTRAS PROVIDNCIAS.
PORTARIA GP N 099/2014
Nomeia Chefe do Setor de Limpeza desta
municipalidade, que especifica e d outras providncias.

PORTARIA GP N 097/2014
Exonera servidor ocupante de cargo comissionado Chefe
do Setor de Limpeza desta municipalidade e d outras
providncias.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no


uso das atribuies que lhes so conferidas pela Lei Orgnica deste
Municpio;
RESOLVE:

www.diariomunicipal.com.br/femurn

49

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Art.1 - Nomear o senhor Francisco Santino da Silva, para o cargo
comissionado de Chefe do Setor de Limpeza, desta Prefeitura, por
tempo indeterminado, nomeao esta com efeitos retroativos a 03 de
Novembro de 2014.

Art. 2 - O servidor designado exercer as funes inerentes ao cargo.


Art.3 - Ficam revogadas as disposies em contrrio.
Jardim de Angicos/RN, 17 de Novembro de 2014.

Art. 2 - O servidor designado exercer as funes inerentes ao cargo.


SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Art.3 - Ficam revogadas as disposies em contrrio.

Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Cdigo Identificador:280E8359

Jardim de Angicos/RN, 17 de Novembro de 2014.


SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal
Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Cdigo Identificador:9DAB4F91
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GP N 100/2014 - EXONERA SERVIDOR
OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO DE DIRETOR
BIBLIOTECRIO DESTA MUNICIPALIDADE E D OUTRAS
PROVIDNCIAS.
PORTARIA GP N. 100/2014
Exonera servidor ocupante de cargo comissionado de
Diretor Bibliotecrio desta municipalidade e d outras
providncias.
A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no uso
das atribuies que lhes so conferidas pela Lei Orgnica deste
Municpio,
RESOLVE:
Art.1- Exonerar o servidor Edicleison Galdino Bezerra, matrcula
de n 3085, ocupante do cargo comissionado de Diretor Bibliotecrio
desta municipalidade, conforme portaria de nomeao de n 183/2013,
publicada no Dirio Oficial dos Municpios FEMURN em 04 de
Setembro de 2013.
Art. 2- Revogam-se as disposies contidas na portaria de n
183/2013.

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA N 102/2014 - FRANCISCO GENILDO DA COSTA
Portaria n 102/2014
Jardim de Angicos/RN, 18 de novembro de 2014.
A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no uso
de suas atribuies legais, especialmente a lei Orgnica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1 - Fica nomeado em carter efetivo, para ocupar o cargo de
PROFESSOR LETRAS/INGLS, em virtude de haver sido
aprovado no Concurso Pblico homologado pela Portaria n.28/GPMJA, publicada no Dirio Oficial de 04 de abril de 2009 e sua
prorrogao, homologada pela Portaria 008/2011, publicada no Dirio
Oficial dos Municpios/FEMURN de 24 de fevereiro de 2011, a
pessoa abaixo nominada:
FRANCISCO GENILDO DA COSTA
Art. 2 - Fica determinado a prazo improrrogvel de 30 (trinta) dias
para que a pessoa nomeada atravs deste ato se apresente perante a
Secretaria Municipal do Planejamento e Administrao, a fim de
cumprir com os requisitos necessrios sua posse em seu respectivo
cargo.
Art. 3 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao,
ficando revogadas as disposies em contrrio.
SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA
Prefeita Municipal

Art.3- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao, tendo


seus efeitos retroativos a 03 de Novembro de 2014.

Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Cdigo Identificador:3A54EFF2

Jardim de Angicos/RN, 17 de Novembro de 2014.


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERID

SUELY FONSECA BEZERRA DE LIMA


Prefeita Municipal
Publicado por:
Rosilene Borges Lucindo
Cdigo Identificador:A56A5B21
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GP N 101/2014 - NOMEIA COORDENADOR
ESPORTIVO DESTA MUNICIPALIDADE, QUE ESPECIFICA
E D OUTRAS PROVIDNCIAS.
PORTARIA GP N. 101/2014

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO N 051/2014
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA
ATENDER NECESSIDADE TEMPORRIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PBLICO, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JARDIM DO
SERID/RN E MARIA DAS VITORIAS DANTAS DA
SILVA.

Nomeia Coordenador Esportivo desta municipalidade,


que especifica e d outras providncias.

BASE LEGAL ART. 2, INCISO V, DA LEI ORDINRIA


MUNICIPAL N 743, DE 22 DE ABRIL DE 2005.

A PREFEITA MUNICIPAL DE JARDIM DE ANGICOS/RN, no


uso das atribuies que lhes so conferidas pela Lei Orgnica deste
Municpio;
RESOLVE:

Pelo presente instrumento de contrato por tempo determinado que


fazem, o MUNICPIO DE JARDIM DO SERID, Estado do Rio
Grande do Norte, inscrito no CNPJ sob o n 08.086.662/0001-38,
neste ato representado pelo Sr. JOCIMAR DANTAS DE ARAJO,
Prefeito Constitucional, inscrito no CPF sob o n 969.270.384-34,
residente e domiciliado nesta cidade na Rua Coronel Jos Tomaz, n.
216, Centro, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro
lado a prestadora de servios adiante identificada, doravante

Art.1 - Nomear o senhor Edicleison Galdino Bezerra, para o cargo


comissionado de Coordenador Esportivo, desta Prefeitura, por tempo
indeterminado, nomeao esta com efeitos retroativos a 03 de
Novembro de 2014.

www.diariomunicipal.com.br/femurn

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Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
denominada CONTRATADA, de acordo com as clusulas e
condies seguintes, reciprocamente aceitas pelas partes.

g) responder pelos encargos trabalhistas, previdencirios, na parte que


lhe toca, resultantes da execuo deste instrumento.

PARTE I DADOS PESSOAIS DA CONTRATADA

CLUSULA SEXTA: DO REGIME JURDICO


O regime que se estabelece o jurdico-administrativo (especial), no
se estabelecendo, em razo do presente instrumento, qualquer outra
espcie de regime jurdico entre as partes.

Nome: MARIA DAS VITORIAS DANTAS DA SILVA


Data de Nascimento: 10.04.1976 Nacionalidade: Brasileira
Endereo: Rua Doutor Hilarino, 266 A Centro
Cidade: Jardim do Serid/RN
Identidade: 1.967.427/RN Expedio: 29.04.2006 SSP/RN
CPF N: 041.072.694-00 PIS/ PASEP/ NIT: 16433651365 (NIS)
PARTE II CLUSULAS E CONDIES
CLUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DA BASE LEGAL
O objeto do presente Contrato a prestao de Servios na Funo de
Professor Polivalente, em substituio a servidora efetiva MARIA
CRISTINA DANTAS DE OLIVEIRA, matrcula 1389, que se
encontra em gozo de licena maternidade no perodo de 12 de julho a
07 de janeiro de 2015, lotada na Secretaria Municipal de Educao.
O presente contrato tem por Base legal o disposto no inciso V do
Artigo 2 da Lei Municipal n 743 de 22 de abril de 2005.
CLUSULA SEGUNDA: DO VALOR
O CONTRATANTE pagar a CONTRATADA mensalmente o
valor de R$ 1.400,40 (Hum Mil, Quatrocentos Reais e Quarenta
Centavos), mediante efetiva comprovao da prestao do servio,
perfazendo o total de R$ 7.002,00 (Sete mil e dois Reais), ficando a
mesma submetida a uma carga horria de 30h semanais, e incidindo
sobre este montante o desconto de 9% (nove por cento) de INSS.
CLUSULA TERCEIRA: DO PRAZO
O prazo ora acordado para o presente instrumento de contrato de
prestao de servios ser de 05 (cinco) meses, e ter incio em
16/07/2014 e trmino em 16/12/2014.
CLUSULA
QUARTA:
DAS
OBRIGAES
DA
CONTRATANTE
Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato, a
CONTRATANTE se obriga a:
a) efetuar o pagamento na forma convencionada na clusula segunda
do presente instrumento, desde que atendidas s formalidades
avenadas;
b) oferecer todas as condies indispensveis para que a
CONTRATADA possa desempenhar as atribuies para as quais est
sendo convocada;
c) designar uma autoridade, no mbito da estrutura administrativa do
Poder Executivo Municipal, a quem deva se dirigir a
CONTRATADA, quando se fizer necessrio;
d) aferir se a CONTRATADA cumprir durante a vigncia do
presente termo as obrigaes avenadas na presente pea;
e) descontar, por ocasio dos pagamentos habituais, os encargos
previdencirios e legais, sobre os referidos dispndios.

CLUSULA SETIMA: DA RESCISO (EXTINO) DO


CONTRATO
Operar-se- a resciso (extino) do presente contrato nas hipteses
previstas no art. 9 da Lei Ordinria Municipal n 743/2005.
1. A qualquer tempo, de pleno direito, por questes de interesse
pblico, poder o Municpio, por deciso unilateral, rescindir o
contrato.
2. Alm das situaes previstas no pargrafo anterior, poder o
Municpio rescindir o contrato, por descumprimento a qualquer norma
federal, estadual e municipal vigentes, ou por inadimplemento de
qualquer das clusulas e condies presentes neste instrumento,
independentemente de interpolao judicial ou extrajudicial.
CLUSULA OITAVA: DOS RECURSOS FINANCEIROS E
ORAMENTRIOS
As despesas referentes ao objeto do presente contrato, correro conta
dos recursos do Oramento Geral do Municpio, EXERCCIO 2014,
na(s)
seguinte(s)
dotao(es):
PROJETO/ATIVIDADE:
06.0601.12.361.0006.2011

FUNCIONAMENTO
DAS
ATIVIDADES DO FUNDEB 60%, ELEMENTO DE DESPESA
31.90.04 Contratao por tempo determinado.
CLUSULA NONA: DAS ALTERAES
Este Contrato poder ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as
devidas justificativas, na forma prevista no 1, do art. 4, da Lei
Ordinria Municipal n 743/2005.
CLUSULA
DCIMA:
DA
PUBLICAO
E
DA
COMUNICAO CMARA MUNICIPAL
O presente instrumento ser publicado, nos quadros de aviso da
Prefeitura Municipal de Jardim do Serid e no Dirio Oficial dos
Municpios do Estado do Rio Grande do Norte.
Pargrafo nico. Uma cpia do presente instrumento contratual
dever ser encaminhada Cmara Municipal de Jardim do Serid/RN.
CLUSULA DCIMA PRIMEIRA: DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Jardim do Serid-RN, para dirimir
dvidas ou para litgios decorrentes da execuo do presente
instrumento.
E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente contrato em
vias de igual teor e forma, na presena das testemunhas abaixo
identificadas, para que produza todos os efeitos Legais.
Jardim do Serid-RN, 16 de Julho de 2014.

CLUSULA
QUINTA:
DAS
OBRIGAES
DA
CONTRATADA
Para execuo dos servios objeto deste contrato, a CONTRATADA
se obriga a:
a) executar fielmente o objeto CONTRATADO, exercendo suas
funes conforme as necessidades fixadas pelo CONTRATANTE;
b) prestar, sempre que indagado, as informaes acerca da execuo
de suas atribuies, no mbito do que ora est sendo avenado;
c) atender s determinaes regulares do representante designado pelo
CONTRATANTE, bem assim as da entidade do Governo Federal
convenente, se for o caso;
d) aceitar a(s) renovao(es) do contrato, desde que necessria ao
interesse pblico, na forma prevista no 1, do art. 4, da Lei Ordinria
Municipal n 743/2005;
e) cumprir rigorosamente os horrios fixados para plena execuo do
objeto avenado;
f) responder por provveis danos causados diretamente imagem do
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execuo das atribuies constantes do presente contrato;

JOCIMAR DANTAS DE ARAUJO


Prefeito Municipal
MARIA DAS VITORIAS DANTAS DA SILVA
Contratada
TESTEMUNHAS:
1- ________________
CPF:______________
2- ________________
CPF:______________

www.diariomunicipal.com.br/femurn

Publicado por:
Joo Eudes dos Anjos
Cdigo Identificador:E843CF03

51

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO N 003/2014
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA
ATENDER NECESSIDADE TEMPORRIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PBLICO, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JARDIM DO
SERID/RN E EDNEY LUCENA DE OLIVEIRA.
BASE LEGAL ART. 2, INCISO VI, DA LEI ORDINRIA
MUNICIPAL N 743, DE 22 DE ABRIL DE 2005.
Pelo presente instrumento de contrato por tempo determinado que
fazem, o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
JARDIM DO SERID, Estado do Rio Grande do Norte, inscrito no
CNPJ sob o n 14.247.147/0001-95, neste ato representado pelo Sr.
FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA, Gestor do Fundo
Municipal de Assistncia Social, inscrito no CPF sob o n
598.020.304-49, residente e domiciliado nesta cidade a Av. Dr. Ruy
Mariz, 770, Bairro So Joo, doravante denominado
CONTRATANTE, e do outro lado a prestadora de servios adiante
identificada, doravante denominada CONTRATADA, de acordo com
as clusulas e condies seguintes, reciprocamente aceitas pelas
partes.
PARTE I DADOS PESSOAIS DO CONTRATADO
Nome: EDNEY LUCENA DE OLIVEIRA
Data de Nascimento: 02.06.1984 Nacionalidade: Brasileira
Endereo: Marechal Castelo Branco, 287 Centro.
Cidade: Jardim do Serid/RN CEP: 59.343-000
Identidade: 2.287.795/RN Expedio: 21.08.2001 SSP/RN
CPF N: 058.270.094-90 PIS/ PASEP/ NIT: 131.862.226-47
CRESS-RN: 4355
PARTE II CLUSULAS E CONDIES
CLUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DA BASE LEGAL
O objeto do presente Contrato a prestao de Servios na Funo de
Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho
Habitao e Assistncia Social, substituindo a servidora MONIQUE
LARISSA SILVA CUNHA que encontra-se em licena maternidade.
O presente contrato tem por Base legal o disposto no inciso VI do
Artigo 2 da Lei Municipal n 743 de 22 de abril de 2005.
CLUSULA SEGUNDA: DO VALOR
O CONTRATANTE pagar a CONTRATADA mensalmente o
valor de R$ 817,00 (oitocentos e dezessete reais), mediante efetiva
comprovao da prestao do servio, perfazendo o total de R$
4.902,00 (quatro mil, novecentos e dois reais), ficando o mesmo
submetido a uma carga horria de 20h semanais, e incidindo sobre
este montante o desconto de 8% (oito por cento) de INSS.
CLUSULA TERCEIRA: DO PRAZO
O prazo ora acordado para o presente instrumento de contrato de
prestao de servios ser de 06 (seis) meses, e ter incio em
03/11/2014 e trmino em 03/05/2015.
CLUSULA
QUARTA:
DAS
OBRIGAES
DA
CONTRATANTE
Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato, a
CONTRATANTE se obriga a:
a) efetuar o pagamento na forma convencionada na clusula segunda
do presente instrumento, desde que atendidas s formalidades
avenadas;
b) oferecer todas as condies indispensveis para que a
CONTRATADA possa desempenhar as atribuies para as quais est
sendo convocada;
c) designar uma autoridade, no mbito da estrutura administrativa do
Poder Executivo Municipal, a quem deva se dirigir a
CONTRATADA, quando se fizer necessrio;
d) aferir se a CONTRATADA cumprir durante a vigncia do
presente termo as obrigaes avenadas na presente pea;
e) descontar, por ocasio dos pagamentos habituais, os encargos
previdencirios e legais, sobre os referidos dispndios.

CLUSULA
QUINTA:
DAS
OBRIGAES
DA
CONTRATADA
Para execuo dos servios objeto deste contrato, a CONTRATADA
se obriga a:
a) executar fielmente o objeto CONTRATADO, exercendo suas
funes conforme as necessidades fixadas pelo CONTRATANTE;
b) prestar, sempre que indagado, as informaes acerca da execuo
de suas atribuies, no mbito do que ora est sendo avenado;
c) atender s determinaes regulares do representante designado pelo
CONTRATANTE, bem assim as da entidade do Governo Federal
convenente, se for o caso;
d) aceitar a(s) renovao(es) do contrato, desde que necessria ao
interesse pblico, na forma prevista no 1, do art. 4, da Lei Ordinria
Municipal n 743/2005;
e) cumprir rigorosamente os horrios fixados para plena execuo do
objeto avenado;
f) responder por provveis danos causados diretamente imagem do
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execuo das atribuies constantes do presente contrato;
g) responder pelos encargos trabalhistas, previdencirios, na parte que
lhe toca, resultantes da execuo deste instrumento.
CLUSULA SEXTA: DO REGIME JURDICO
O regime que se estabelece o jurdico-administrativo (especial), no
se estabelecendo, em razo do presente instrumento, qualquer outra
espcie de regime jurdico entre as partes.
CLUSULA SETIMA: DA RESCISO (EXTINO) DO
CONTRATO
Operar-se- a resciso (extino) do presente contrato nas hipteses
previstas no art. 9 da Lei Ordinria Municipal n 743/2005.
1. A qualquer tempo, de pleno direito, por questes de interesse
pblico, poder o Municpio, por deciso unilateral, rescindir o
contrato.
2. Alm das situaes previstas no pargrafo anterior, poder o
Municpio rescindir o contrato, por descumprimento a qualquer norma
federal, estadual e municipal vigentes, ou por inadimplemento de
qualquer das clusulas e condies presentes neste instrumento,
independentemente de interpolao judicial ou extrajudicial.
CLUSULA OITAVA: DOS RECURSOS FINANCEIROS E
ORAMENTRIOS
As despesas referentes ao objeto do presente contrato, correro conta
dos recursos do Oramento Geral do Municpio, EXERCCIO 2014,
na(s)
seguinte(s)
dotao(es):
PROJETO/ATIVIDADE:
12.1201.08.244.0009.2048 MANUTENO DAS ATIVIDADES
DO CRAS, ELEMENTO DE DESPESA 31.90.04 Contratao por
tempo determinado. FONTE DE RECURSO: 100 recursos prprios.
CLUSULA NONA: DAS ALTERAOES
Este Contrato poder ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as
devidas justificativas, na forma prevista no 1, do art. 4, da Lei
Ordinria Municipal n 743/2005.
CLUSULA
DCIMA:
DA
PUBLICAO
E
DA
COMUNICAO CMARA MUNICIPAL
O presente instrumento ser publicado, nos quadros de aviso da
Prefeitura Municipal de Jardim do Serid e no Dirio Oficial dos
Municpios do Estado do Rio Grande do Norte.
Pargrafo nico. Uma cpia do presente instrumento contratual
dever ser encaminhada Cmara Municipal de Jardim do Serid/RN.
CLUSULA DCIMA PRIMEIRA: DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Jardim do Serid-RN, para dirimir
dvidas ou para litgios decorrentes da execuo do presente
instrumento.
E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente contrato em
vias de igual teor e forma, na presena das testemunhas abaixo
identificadas, para que produza todos os efeitos Legais.
Jardim do Serid-RN, 03 de novembro de 2014.

www.diariomunicipal.com.br/femurn

52

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA
Gestor do Fundo Municipal de Assistencia Social
EDNEY LUCENA DE OLIVEIRA
Contratado
TESTEMUNHAS:
1- ________________
CPF:______________
2- ________________
CPF:______________
Publicado por:
Joo Eudes dos Anjos
Cdigo Identificador:787B2265
GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO N 011/2014
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA
ATENDER NECESSIDADE TEMPORRIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PBLICO, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SADE
DE JARDIM DO SERID/RN E WALBER JORGE
MEDEIROS DE AZEVEDO.
BASE LEGAL ART. 2, INCISO V, DA LEI ORDINRIA
MUNICIPAL N 743, DE 22 DE ABRIL DE 2005.
Pelo presente instrumento de contrato por tempo determinado que
fazem, o FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE JARDIM DO
SERID, Estado do Rio Grande do Norte, inscrito no CNPJ sob o n
11.341.171/0001-09, neste ato representado pela Sr. TALITA
RODRIGUES DE MOURA, Gestora do Fundo Municipal de Sade,
inscrita no CPF sob o n 051.219.764-45, residente e domiciliada
nesta cidade na Rua Vicente Ferreira, n. 320, Centro, doravante
denominado CONTRATANTE, e do outro lado o prestador de
servios
adiante
identificado,
doravante
denominado
CONTRATADO, de acordo com as clusulas e condies seguintes,
reciprocamente aceitas pelas partes.
PARTE I DADOS PESSOAIS DO CONTRATADO
Nome: WALBER JORGE MEDEIROS DE AZEVEDO
Nacionalidade: Brasileira
Endereo: Rua Francisco Clementino de Azevedo, 250
Bairro Centro -Cidade: Jardim do Serid/RN
Identidade: 2.287.768/RN Expedio: 17.08.2001 SSP/RN
CPF N 058.434.794-47 PIS/ PASEP/ NIT: 160.64608.81-2
PARTE II CLUSULAS E CONDIES
CLUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DA BASE LEGAL
O Objeto do Presente Contrato a Prestao de Servios na Funo de
Enfermeiro na Estratgia Sade da Famlia na Unidade Iii, em
Substituio a Servidora Efetiva MHIA CRISTINA CUNHA DA
SILVA, que se encontra de licena maternidade, lotada na Secretaria
Municipal de Sade.
O presente contrato tem por base legal o disposto no Inciso V, do
artigo 2 da lei Municipal n 743/2005.
CLUSULA SEGUNDA: DO VALOR
O CONTRATANTE pagar ao CONTRATADO mensalmente o
valor de R$ 1.992,12 (hum mil, novecentos e noventa e dois reais e
doze centavos), mediante efetiva comprovao da prestao do
servio, perfazendo o total de R$ 11.952,72 (onze mil, novecentos e
cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), ficando o mesmo
submetido a uma carga horria de 40h semanais, e incidindo sobre
este montante o desconto de 9% (nove por cento) de INSS.
CLUSULA TERCEIRA: DO PRAZO
O prazo ora acordado para o presente instrumento de contrato de
prestao de servios ser de 06 (seis) meses, e ter incio em
06/10/2014 e trmino em 06/04/2015.

CLUSULA
QUARTA:
DAS
OBRIGAES
DA
CONTRATANTE
Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato, a
CONTRATANTE se obriga a:
a) efetuar o pagamento na forma convencionada na clusula segunda
do presente instrumento, desde que atendidas s formalidades
avenadas;
b) oferecer todas as condies indispensveis para que o
CONTRATADO possa desempenhar as atribuies para as quais est
sendo convocado;
c) designar uma autoridade, no mbito da estrutura administrativa do
Poder Executivo Municipal, a quem deva se dirigir o
CONTRATADO, quando se fizer necessrio;
d) aferir se o CONTRATADO cumprir durante a vigncia do
presente termo as obrigaes avenadas na presente pea;
e) descontar, por ocasio dos pagamentos habituais, os encargos
previdencirios e legais, sobre os referidos dispndios.
CLUSULA
QUINTA:
DAS
OBRIGAES
DO
CONTRATADO
Para execuo dos servios objeto deste contrato, o CONTRATADO
se obriga a:
a) executar fielmente o objeto CONTRATADO, exercendo suas
funes conforme as necessidades fixadas pelo CONTRATANTE;
b) prestar, sempre que indagado, as informaes acerca da execuo
de suas atribuies, no mbito do que ora est sendo avenado;
c) atender s determinaes regulares do representante designado pelo
CONTRATANTE, bem assim as da entidade do Governo Federal
convenente, se for o caso;
d) aceitar a(s) renovao(es) do contrato, desde que necessria ao
interesse pblico, na forma prevista no 1, do art. 4, da Lei Ordinria
Municipal n 743/2005;
e) cumprir rigorosamente os horrios fixados para plena execuo do
objeto avenado;
f) responder por provveis danos causados diretamente imagem do
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execuo das atribuies constantes do presente contrato;
g) responder pelos encargos trabalhistas, previdencirios, na parte que
lhe toca, resultantes da execuo deste instrumento.
CLUSULA SEXTA: DO REGIME JURDICO
O regime que se estabelece o jurdico-administrativo (especial), no
se estabelecendo, em razo do presente instrumento, qualquer outra
espcie de regime jurdico entre as partes.
CLUSULA SETIMA: DA RESCISO (EXTINO) DO
CONTRATO
Operar-se- a resciso (extino) do presente contrato nas hipteses
previstas no art. 9 da Lei Ordinria Municipal n 743/2005.
1. A qualquer tempo, de pleno direito, por questes de interesse
pblico, poder o Municpio, por deciso unilateral, rescindir o
contrato.
2. Alm das situaes previstas no pargrafo anterior, poder o
Municpio rescindir o contrato, por descumprimento a qualquer norma
federal, estadual e municipal vigentes, ou por inadimplemento de
qualquer das clusulas e condies presentes neste instrumento,
independentemente de interpolao judicial ou extrajudicial.
CLUSULA OITAVA: DOS RECURSOS FINANCEIROS E
ORAMENTRIOS
As despesas referentes ao objeto do presente contrato, correro conta
dos recursos do Oramento Geral do Municpio, EXERCCIO 2014,
na(s)
seguinte(s)
dotao(es):
PROJETO/ATIVIDADE:
05.0501.10.301.0005.2034 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA
ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA - ESF, ELEMENTO DE
DESPESA 31.90.04 Outros Servios de Terceiros Pessoa
Fsica.FONTE DE RECURSO: 120
CLUSULA NONA: DAS ALTERAOES
Este Contrato poder ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as
devidas justificativas, na forma prevista no 1, do art. 4, da Lei
Ordinria Municipal n 743/2005.

www.diariomunicipal.com.br/femurn

53

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
CLUSULA
DCIMA:
DA
PUBLICAO
E
DA
COMUNICAO CMARA MUNICIPAL
O presente instrumento ser publicado, nos quadros de aviso da
Prefeitura Municipal de Jardim do Serid e no Dirio Oficial dos
Municpios do Estado do Rio Grande do Norte.

CRAS, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho Habitao e


Assistncia Social, conforme fundamentao jurdica em anexo.

Pargrafo nico. Uma cpia do presente instrumento contratual


dever ser encaminhada Cmara Municipal de Jardim do Serid/RN.

CLUSULA SEGUNDA: DO VALOR


O CONTRATANTE pagar a CONTRATADA mensalmente o
valor de R$ 724,00 (Setecentos e Vinte e Quatro Reais), mediante
efetiva comprovao da prestao do servio, perfazendo o total de
R$ 4.344,00(Quatro Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais),
ficando a mesma submetida a uma carga horria de 40h semanais, e
incidindo sobre este montante o desconto de 8% (oito por cento) de
INSS.

CLUSULA DCIMA PRIMEIRA: DO FORO


Fica eleito o foro da Comarca de Jardim do Serid-RN, para dirimir
dvidas ou para litgios decorrentes da execuo do presente
instrumento.
E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente contrato em
vias de igual teor e forma, na presena das testemunhas abaixo
identificadas, para que produza todos os efeitos Legais.
Jardim do Serid-RN, 06 de outubro de 2014.
TALITA RODRIGUES DE MOURA
Gestora Municipal do Fundo de Sade
WALBER JORGE MEDEIROS DE AZEVEDO
Contratado
TESTEMUNHAS:
1- ___________
CPF:_________
2- ___________
CPF:_________
Publicado por:
Joo Eudes dos Anjos
Cdigo Identificador:4AC4C57F
GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO N 002/2014
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA
ATENDER NECESSIDADE TEMPORRIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PBLICO, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JARDIM DO
SERID/RN E GERIMRIA GONALVES DE
AZEVEDO.
BASE LEGAL ART. 2, INCISO VI, DA LEI ORDINRIA
MUNICIPAL N 743, DE 22 DE ABRIL DE 2005.
Pelo presente instrumento de contrato por tempo determinado que
fazem, O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
JARDIM DO SERID, Estado do Rio Grande do Norte, inscrito no
CNPJ sob o n 14.247.147/0001-95, neste ato representado pelo Sr.
FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA, Gestor do Fundo
Municipal de Assistncia Social, inscrito no CPF sob o n
598.020.304-49, residente e domiciliado nesta cidade a Av. Dr. Ruy
Mariz, 770, Bairro So Joo, doravante denominado
CONTRATANTE, e do outro lado a prestadora de servios adiante
identificada, doravante denominada CONTRATADA, de acordo com
as clusulas e condies seguintes, reciprocamente aceitas pelas
partes.
PARTE I DADOS PESSOAIS DO CONTRATADA
Nome: GERIMRIA GONALVES DE AZEVEDO
Data de Nascimento: 07.09.1980Nacionalidade: Brasileira
Endereo: Av. Dr. Ruy Mariz, 456 Centro.
Cidade: Jardim do Serid/RN CEP: 59.343-000
Identidade: 2.140.947/RN Expedio: 24.01.2000 SSP/RN
CPF N: 052.057.214-99 PIS/ PASEP/ NIT: 1.900.946.507-4
PARTE II CLUSULAS E CONDIES
CLUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DA BASE LEGAL
O objeto do presente Contrato a prestao de Servios na Funo de
Educador Social do Centro de Referncia da Assistncia Social -

O presente contrato tem por Base legal o disposto no inciso VI do


Artigo 2 da Lei Municipal n 743 de 22 de abril de 2005.

CLUSULA TERCEIRA: DO PRAZO


O prazo ora acordado para o presente instrumento de contrato de
prestao de servios ser de 06(seis) meses, e ter incio em
30/10/2014 e trmino em 30/04/2015.
CLUSULA
QUARTA:
DAS
OBRIGAES
DA
CONTRATANTE
Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato, a
CONTRATANTE se obriga a:
a) efetuar o pagamento na forma convencionada na clusula segunda
do presente instrumento, desde que atendidas s formalidades
avenadas;
b) oferecer todas as condies indispensveis para que a
CONTRATADA possa desempenhar as atribuies para as quais est
sendo convocada;
c) designar uma autoridade, no mbito da estrutura administrativa do
Poder Executivo Municipal, a quem deva se dirigir a
CONTRATADA, quando se fizer necessrio;
d) aferir se a CONTRATADA cumprir durante a vigncia do
presente termo as obrigaes avenadas na presente pea;
e) descontar, por ocasio dos pagamentos habituais, os encargos
previdencirios e legais, sobre os referidos dispndios.
CLUSULA
QUINTA:
DAS
OBRIGAES
DA
CONTRATADA
Para execuo dos servios objeto deste contrato, a CONTRATADA
se obriga a:
a) executar fielmente o objeto CONTRATADO, exercendo suas
funes conforme as necessidades fixadas pelo CONTRATANTE;
b) prestar, sempre que indagado, as informaes acerca da execuo
de suas atribuies, no mbito do que ora est sendo avenado;
c) atender s determinaes regulares do representante designado pelo
CONTRATANTE, bem assim as da entidade do Governo Federal
convenente, se for o caso;
d) aceitar a(s) renovao(es) do contrato, desde que necessria ao
interesse pblico, na forma prevista no 1, do art. 4, da Lei Ordinria
Municipal n 743/2005;
e) cumprir rigorosamente os horrios fixados para plena execuo do
objeto avenado;
f) responder por provveis danos causados diretamente imagem do
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execuo das atribuies constantes do presente contrato;
g) responder pelos encargos trabalhistas, previdencirios, na parte que
lhe toca, resultantes da execuo deste instrumento.
CLUSULA SEXTA: DO REGIME JURDICO
O regime que se estabelece o jurdico-administrativo (especial), no
se estabelecendo, em razo do presente instrumento, qualquer outra
espcie de regime jurdico entre as partes.
CLUSULA SETIMA: DA RESCISO (EXTINO) DO
CONTRATO
Operar-se- a resciso (extino) do presente contrato nas hipteses
previstas no art. 9 da Lei Ordinria Municipal n 743/2005.
1. A qualquer tempo, de pleno direito, por questes de interesse
pblico, poder o Municpio, por deciso unilateral, rescindir o
contrato.
2. Alm das situaes previstas no pargrafo anterior, poder o
Municpio rescindir o contrato, por descumprimento a qualquer norma

www.diariomunicipal.com.br/femurn

54

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
federal, estadual e municipal vigentes, ou por inadimplemento de
qualquer das clusulas e condies presentes neste instrumento,
independentemente de interpolao judicial ou extrajudicial.
CLUSULA OITAVA: DOS RECURSOS FINANCEIROS E
ORAMENTRIOS
As despesas referentes ao objeto do presente contrato, correro conta
dos recursos do Oramento Geral do Municpio, EXERCCIO 2014,
na(s)
seguinte(s)
dotao(es):
PROJETO/ATIVIDADE:
12.1201.08.244.0009.2048 MANUTENO DAS ATIVIDADES
DO CRAS, ELEMENTO DE DESPESA 31.90.04 Contratao por
tempo determinado.
Os recursos financeiros para pagamento, das despesas do presente
contrato sero oriundos do Fundo Municipal de Assistncia Social FMAS.
CLUSULA NONA: DAS ALTERAOES
Este Contrato poder ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as
devidas justificativas, na forma prevista no 1, do art. 4, da Lei
Ordinria Municipal n 743/2005.
CLUSULA
DCIMA:
DA
PUBLICAO
E
DA
COMUNICAO CMARA MUNICIPAL
O presente instrumento ser publicado, nos quadros de aviso da
Prefeitura Municipal de Jardim do Serid e no Dirio Oficial dos
Municpios do Estado do Rio Grande do Norte.
Pargrafo nico. Uma cpia do presente instrumento contratual
dever ser encaminhada Cmara Municipal de Jardim do Serid/RN.
CLUSULA DCIMA PRIMEIRA: DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Jardim do Serid/RN, para dirimir
dvidas ou para litgios decorrentes da execuo do presente
instrumento.
E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente contrato em
vias de igual teor e forma, na presena das testemunhas abaixo
identificadas, para que produza todos os efeitos Legais.

neste ato representado pelo Sr. JOCIMAR DANTAS DE ARAJO,


Prefeito Constitucional, inscrito no CPF sob o n 969.270.384-34,
residente e domiciliado nesta cidade na Rua Coronel Jos Tomaz, n.
216, Centro, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro
lado o prestador de servios adiante identificado, doravante
denominado CONTRATADO, de acordo com as clusulas e
condies seguintes, reciprocamente aceitas pelas partes.
PARTE I DADOS PESSOAIS DO CONTRATADO
Nome: RAWLINSON OLIVEIRA DOS SANTOS
Nacionalidade: Brasileira Data de Nascimento: 17/05/1966
Endereo: Rua Laurentino Pereira, 74 Bairro Manoel Salustino
Cidade: Currais Novos/RN-CEP: 59380-000
Identidade: 623.055/RN Expedio: 02.07.2008 SSP/RN
CPF N: 443.457.634-87 PIS/ PASEP/ NIT: 122.96116.80-0
PARTE II CLUSULAS E CONDIES
CLUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DA BASE LEGAL
O objeto do presente Contrato a prestao de servios na Funo de
Mdico para presidir a Junta Mdica do Municpio atendendo a sade
ocupacional dos servidores e processos administrativos quando
necessrio, lotado na Secretaria Municipal de Administrao.
O presente contrato tem por base legal o inciso IV, do artigo 2, da Lei
Ordinria Municipal n 743/2005.
CLUSULA SEGUNDA: DO VALOR
O CONTRATANTE pagar ao CONTRATADO mensalmente o
valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mediante efetiva
comprovao da prestao do servio, perfazendo o total de R$
10.166,66 (dez mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis
centavos), ficando o mesmo submetido a uma carga horria de 10h
semanais, e incidindo sobre este montante o desconto de 5% (cinco
por cento) de ISS.
CLUSULA TERCEIRA: DO PRAZO
O prazo ora acordado para o presente instrumento de contrato ser de
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias, tendo incio em 29/08/2014 e
trmino em 31/12/2014.

Jardim do Serid/RN, 30 de outubro de 2014.


FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA
Gestor do Fundo Municipal de Assistencia Social
GERIMRIA GONALVES DE AZEVEDO
Contratada
TESTEMUNHAS:
1- ______________
CPF:_____________
2- ________________
CPF:_____________
Publicado por:
Joo Eudes dos Anjos
Cdigo Identificador:E10343A4
GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO N 052/2014
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA
ATENDER NECESSIDADE TEMPORRIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PBLICO, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE JARDIM DO
SERID/RN E RAWLINSON OLIVEIRA DOS
SANTOS.
BASE LEGAL ART. 2, INCISO IV, DA LEI ORDINRIA
MUNICIPAL N 743, DE 22 DE ABRIL DE 2005.
Pelo presente instrumento de contrato por tempo determinado que
fazem, o MUNICPIO DE JARDIM DO SERID, Estado do Rio
Grande do Norte, inscrito no CNPJ sob o n 08.086.662/0001-38,

CLUSULA
QUARTA:
DAS
OBRIGAES
DA
CONTRATANTE
Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente contrato, a
CONTRATANTE se obriga a:
a) efetuar o pagamento na forma convencionada na clusula segunda
do presente instrumento, desde que atendidas s formalidades
avenadas;
b) oferecer todas as condies indispensveis para que o
CONTRATADO possa desempenhar as atribuies para as quais est
sendo convocado;
c) designar uma autoridade, no mbito da estrutura administrativa do
Poder Executivo Municipal, a quem deva se dirigir o
CONTRATADO, quando se fizer necessrio;
d) aferir se o CONTRATADO cumprir durante a vigncia do
presente termo as obrigaes avenadas na presente pea.
e) descontar, por ocasio dos pagamentos habituais, os encargos
previdencirios e legais, sobre os referidos dispndios.
CLUSULA
QUINTA:
DAS
OBRIGAES
DO
CONTRATADO
Para execuo dos servios objeto deste contrato, o CONTRATADO
se obriga a:
a) executar fielmente o objeto CONTRATADO, exercendo suas
funes conforme as necessidades fixadas pelo CONTRATANTE;
b) prestar, sempre que indagado, as informaes acerca da execuo
de suas atribuies, no mbito do que ora est sendo avenado;
c) atender s determinaes regulares do representante designado pelo
CONTRATANTE, bem assim as da entidade do Governo Federal
convenente, se for o caso;
d) aceitar a(s) renovao(es) do contrato, desde que necessria ao
interesse pblico, na forma prevista no 1, do art. 4, da Lei Ordinria
Municipal n 743/2005;
e) cumprir rigorosamente os horrios fixados para plena execuo do
objeto avenado;

www.diariomunicipal.com.br/femurn

55

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
f) responder por provveis danos causados diretamente imagem do
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execuo das atribuies constantes do presente contrato;
g) responder pelos encargos trabalhistas, previdencirios, na parte que
lhe toca, resultantes da execuo deste instrumento.
CLUSULA SEXTA: DO REGIME JURDICO
O regime que se estabelece o jurdico-administrativo (especial), no
se estabelecendo, em razo do presente instrumento, qualquer outra
espcie de regime jurdico entre as partes.
CLUSULA SETIMA: DA RESCISO (EXTINO) DO
CONTRATO
Operar-se- a resciso (extino) do presente contrato nas hipteses
previstas no art. 9 da Lei Ordinria Municipal n 743/2005.
1. A qualquer tempo, de pleno direito, por questes de interesse
pblico, poder o Municpio, por deciso unilateral, rescindir o
contrato.
2. Alm das situaes previstas no pargrafo anterior, poder o
Municpio rescindir o contrato, por descumprimento a qualquer norma
federal, estadual e municipal vigentes, ou por inadimplemento de
qualquer das clusulas e condies presentes neste instrumento,
independentemente de interpolao judicial ou extrajudicial.
CLUSULA OITAVA: DOS RECURSOS FINANCEIROS E
ORAMENTRIOS
As despesas referentes ao objeto do presente contrato, correro conta
dos recursos do Oramento Geral do Municpio, EXERCCIO 2014,
na(s)
seguinte(s)
dotao(es): PROJETO/ATIVIDADE:
03.0301.04.122.0003.2020 MANUTENO DOS SERVIOS DA
SEMAD, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.36 Outros Servios de
Terceiros Pessoa Fsica.
CLUSULA NONA: DAS ALTERAOES
Este Contrato poder ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as
devidas justificativas, na forma prevista no 1, do art. 4, da Lei
Ordinria Municipal n 743/2005.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE JOO CMARA
GABINETE DO PREFEITO
DISPENSA DE LICITAO N. 004/2014-DISP
Objeto: AQUISIO DE MATERIAL GRAFICO.
Contrato n 20140088
Contratante: Prefeitura Municipal de Joo Cmara/RN
Pela Contratante: Ariosvaldo Targino de Arajo
Contratado: Vittor M. S. de Melo - ME
Pela Contratada: Vittor Moallyson Santos de Melo
Valor total: R$ 7584,00 (Sete Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro
Reais)
Dotao
oramentria:
Exerccio
2014
Atividade
0601.123610042.2.012, Manuteno do Ensino Fundamental,
Classificao econmica 3.3.90.39.00 Outros Servios de Terceiros
Pessoa Jurdica, Subelemento 3.3.90.39.63.
Fundamentao Legal: Art. 24, II da Lei n 8.666/1993.
Joo Cmara/RN, 28 de abril de 2014.
ARIOSVALDO TARGINO DE ARAJO
Prefeito
Publicado por:
George Samy Claudino da Silva
Cdigo Identificador:1668BCDE
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDI
CMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAO 23/2014

E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente contrato em


vias de igual teor e forma, na presena das testemunhas abaixo
identificadas, para que produza todos os efeitos Legais.

DISPENSA DE LICITAO Cmara Municipal de Jundi/RN,


CNPJ: 04.214.216/0001-00, Rua da Matriz, S/N, Centro, Jundi/RN,
CEP 59188-000.
CONTRATADO (A): INSTITUTO TIRADENTES LTDA - ME
CNPJ: 10.820.834/0001-05
OBJETO: Inscries dos nove vereadores da Cmara Municipal de
Jundi no 85 seminrio brasileiro de prefeitos, vereadores,
procuradores jurdicos, controladores internos, secretrios e assessores
municipais, que ser realizado na cidade de Recife/PE, nos dias 20 e
21 de novembro de 2014, no auditrio do Recife Praia Hotel.
VALOR ORDINRIO: R$ 3.924,00 (trs mil novecentos e vinte e
quatro reais)
DATA: 18 de novembro de 2014.
ORIGEM DOS RECURSOS: Fonte de Recurso 100, Projeto
Atividade 01.031.0001.2001 Manuteno dos Servios da Cmara
Municipal, Elemento de despesa 33.90.39 Outros Servio de
Terceiros Pessoa Jurdica.
FUNDAMENTO LEGAL: de acordo com o que preceitua a Lei
Federal n 8.666/93 de 21/06/93 e suas alteraes posteriores, em seu
Art. 24, Inciso II.

Jardim do Serid-RN, 29 de Agosto de 2014.

Jundi/RN, 18 de novembro de 2014.

JOCIMAR DANTAS DE ARAUJO


Prefeito Municipal

JONAS CLEBER DE ALMEIDA


Presidente da Cmara Municipal

CLUSULA
DCIMA:
DA
PUBLICAO
E
DA
COMUNICAO CMARA MUNICIPAL
O presente instrumento ser publicado, nos quadros de aviso da
Prefeitura Municipal de Jardim do Serid e no Dirio Oficial dos
Municpios do Estado do Rio Grande do Norte.
Pargrafo nico. Uma cpia do presente instrumento contratual
dever ser encaminhada Cmara Municipal de Jardim do Serid/RN.
CLUSULA DCIMA PRIMEIRA: DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Jardim do Serid-RN, para dirimir
dvidas ou para litgios decorrentes da execuo do presente
instrumento.

Publicado por:
Maria das Dores da Silva Pontes
Cdigo Identificador:821B9DBF

RAWLINSON OLIVEIRA DOS SANTOS


Contratado
TESTEMUNHAS:
1- _____________________
CPF:___________

CMARA MUNICIPAL
PORTARIA DE DIRIA N 002/2014

2-______________________
CPF:___________

O Presidente da Cmara Municipal, ordenador de Despesa, no uso das


suas atribuies legais em conformidade com a Portaria N 007/2013
e com a Lei Orgnica do Municpio,

Publicado por:
Joo Eudes dos Anjos
Cdigo Identificador:8183E316

R E S O L V E:

www.diariomunicipal.com.br/femurn

56

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
CONCEDER a(s) diria(s) abaixo discriminada(s), destinada(s)
cobertura de custos de alimentao e pousada do respectivo servidor,
durante o deslocamento, a servio dessa edilidade, a saber:
Conceder 02 (duas) dirias para fora do Estado no valor de R$400,00
(quatrocentos reais) a Sr. ADRIANE FREITAS DE SOUZA,
Matricula 130004-0, VEREADORA deste municpio, para custear as
despesas com alimentao e transporte durante seu deslocamento
cidade de Recife/PE, nos dias 20 e 21 de novembro de 2014, com o
objetivo de participar do 85 seminrio brasileiro de prefeitos,
vereadores, procuradores jurdicos, controladores internos, secretrios
e assessores municipais no auditrio do Recife Praia Hotel.
Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as
disposies em contrrio.

Conceder 02 (duas) dirias para fora do Estado no valor de R$400,00


(quatrocentos reais) ao Sr. JOO MARIA DUARTE, Matricula
130013-0, VEREADOR deste municpio, para custear as despesas
com alimentao e transporte durante seu deslocamento cidade de
Recife/PE, nos dias 20 e 21 de novembro de 2014, com o objetivo de
participar do 85 seminrio brasileiro de prefeitos, vereadores,
procuradores jurdicos, controladores internos, secretrios e assessores
municipais no auditrio do Recife Praia Hotel.
Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as
disposies em contrrio.
Publique-se.
Cumpra-se
Jundi/RN, 18 de novembro 2014.

Publique-se.
Cumpra-se

JONAS CLEBER DE ALMEIDA


Presidente da Cmara Municipal

Jundi/RN, 18 de novembro 2014.

Publicado por:
Maria das Dores da Silva Pontes
Cdigo Identificador:CB091A61

JONAS CLEBER DE ALMEIDA


Presidente da Cmara Municipal
Publicado por:
Maria das Dores da Silva Pontes
Cdigo Identificador:7D7FE22E

CMARA MUNICIPAL
PORTARIA DE DIRIA N 005/2014
O Presidente da Cmara Municipal, ordenador de Despesa, no uso das
suas atribuies legais em conformidade com a Portaria N 007/2013
e com a Lei Orgnica do Municpio,

CMARA MUNICIPAL
PORTARIA DE DIRIA N 003/2014
O Presidente da Cmara Municipal, ordenador de Despesa, no uso das
suas atribuies legais em conformidade com a Portaria N 007/2013
e com a Lei Orgnica do Municpio,
R E S O L V E:
CONCEDER a(s) diria(s) abaixo discriminada(s), destinada(s)
cobertura de custos de alimentao e pousada do respectivo servidor,
durante o deslocamento, a servio dessa edilidade, a saber:
Conceder 02 (duas) dirias para fora do Estado no valor de R$400,00
(quatrocentos reais) ao Sr. CARLOS ALEXANDRE DA SILVA,
Matricula 130007-5, VEREADOR deste municpio, para custear as
despesas com alimentao e transporte durante seu deslocamento
cidade de Recife/PE, nos dias 20 e 21 de novembro de 2014, com o
objetivo de participar do 85 seminrio brasileiro de prefeitos,
vereadores, procuradores jurdicos, controladores internos, secretrios
e assessores municipais no auditrio do Recife Praia Hotel.
Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as
disposies em contrrio.

R E S O L V E:
CONCEDER a(s) diria(s) abaixo discriminada(s), destinada(s)
cobertura de custos de alimentao e pousada do respectivo servidor,
durante o deslocamento, a servio dessa edilidade, a saber:
Conceder 02 (duas) dirias para fora do Estado no valor de R$400,00
(quatrocentos reais) ao Sr. PAULO SERGIO ALVES, Matricula
130014-8, VEREADOR deste municpio, para custear as despesas
com alimentao e transporte durante seu deslocamento cidade de
Recife/PE, nos dias 20 e 21 de novembro de 2014, com o objetivo de
participar do 85 seminrio brasileiro de prefeitos, vereadores,
procuradores jurdicos, controladores internos, secretrios e assessores
municipais no auditrio do Recife Praia Hotel.
Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as
disposies em contrrio.
Publique-se.
Cumpra-se
Jundi/RN, 18 de novembro 2014.

Publique-se.
Cumpra-se

JONAS CLEBER DE ALMEIDA


Presidente da Cmara Municipal

Jundi/RN, 18 de novembro 2014.

Publicado por:
Maria das Dores da Silva Pontes
Cdigo Identificador:8D4DDBFE

JONAS CLEBER DE ALMEIDA


Presidente da Cmara Municipal
Publicado por:
Maria das Dores da Silva Pontes
Cdigo Identificador:373C223E

CMARA MUNICIPAL
PORTARIA DE DIRIA N 006/2014
O Presidente da Cmara Municipal, ordenador de Despesa, no uso das
suas atribuies legais em conformidade com a Portaria N 007/2013
e com a Lei Orgnica do Municpio,

CMARA MUNICIPAL
PORTARIA DE DIRIA N 004/2014
O Presidente da Cmara Municipal, ordenador de Despesa, no uso das
suas atribuies legais em conformidade com a Portaria N 007/2013
e com a Lei Orgnica do Municpio,
R E S O L V E:
CONCEDER a(s) diria(s) abaixo discriminada(s), destinada(s)
cobertura de custos de alimentao e pousada do respectivo servidor,
durante o deslocamento, a servio dessa edilidade, a saber:

R E S O L V E:
CONCEDER a(s) diria(s) abaixo discriminada(s), destinada(s)
cobertura de custos de alimentao e pousada do respectivo servidor,
durante o deslocamento, a servio dessa edilidade, a saber:
Conceder 02 (duas) dirias para fora do Estado no valor de R$400,00
(quatrocentos reais) ao Sr. JOSE WELLITON DA SILVA, Matricula
130012-1, VEREADOR deste municpio, para custear as despesas
com alimentao e transporte durante seu deslocamento cidade de

www.diariomunicipal.com.br/femurn

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Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Recife/PE, nos dias 20 e 21 de novembro de 2014, com o objetivo de
participar do 85 seminrio brasileiro de prefeitos, vereadores,
procuradores jurdicos, controladores internos, secretrios e assessores
municipais no auditrio do Recife Praia Hotel.

Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as


disposies em contrrio.
Publique-se.
Cumpra-se

Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as


disposies em contrrio.

Jundi/RN, 18 de novembro 2014.

Publique-se.
Cumpra-se

JONAS CLEBER DE ALMEIDA


Presidente da Cmara Municipal
Publicado por:
Maria das Dores da Silva Pontes
Cdigo Identificador:4B8A4AD3

Jundi/RN, 18 de novembro 2014.


JONAS CLEBER DE ALMEIDA
Presidente da Cmara Municipal
Publicado por:
Maria das Dores da Silva Pontes
Cdigo Identificador:4FE9C209
CMARA MUNICIPAL
PORTARIA DE DIRIA N 007/2014
O Presidente da Cmara Municipal, ordenador de Despesa, no uso das
suas atribuies legais em conformidade com a Portaria N 007/2013
e com a Lei Orgnica do Municpio,
R E S O L V E:
CONCEDER a(s) diria(s) abaixo discriminada(s), destinada(s)
cobertura de custos de alimentao e pousada do respectivo servidor,
durante o deslocamento, a servio dessa edilidade, a saber:
Conceder 02 (duas) dirias para fora do Estado no valor de R$400,00
(quatrocentos reais) a Sr. ROMEIKA PIMENTA SIMINEA,
Matricula 130016-4, VEREADORA deste municpio, para custear as
despesas com alimentao e transporte durante seu deslocamento
cidade de Recife/PE, nos dias 20 e 21 de novembro de 2014, com o
objetivo de participar do 85 seminrio brasileiro de prefeitos,
vereadores, procuradores jurdicos, controladores internos, secretrios
e assessores municipais no auditrio do Recife Praia Hotel.

CMARA MUNICIPAL
PORTARIA DE DIRIA N 009/2014
O Presidente da Cmara Municipal, ordenador de Despesa, no uso das
suas atribuies legais em conformidade com a Portaria N 007/2013
e com a Lei Orgnica do Municpio,
R E S O L V E:
CONCEDER a(s) diria(s) abaixo discriminada(s), destinada(s)
cobertura de custos de alimentao e pousada do respectivo servidor,
durante o deslocamento, a servio dessa edilidade, a saber:
Conceder 02 (duas) dirias para fora do Estado no valor de R$400,00
(quatrocentos reais) ao Sr. JOO MARIA ALVES DA COSTA
PRIMEIRO, Matricula 130011-3, VEREADOR deste municpio, para
custear as despesas com alimentao e transporte durante seu
deslocamento cidade de Recife/PE, nos dias 20 e 21 de novembro de
2014, com o objetivo de participar do 85 seminrio brasileiro de
prefeitos, vereadores, procuradores jurdicos, controladores internos,
secretrios e assessores municipais no auditrio do Recife Praia Hotel.
Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as
disposies em contrrio.
Publique-se.
Cumpra-se

Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as


disposies em contrrio.

Jundi/RN, 18 de novembro 2014.

Publique-se.
Cumpra-se

JONAS CLEBER DE ALMEIDA


Presidente da Cmara Municipal
Publicado por:
Maria das Dores da Silva Pontes
Cdigo Identificador:09641B95

Jundi/RN, 18 de novembro 2014.


JONAS CLEBER DE ALMEIDA
Presidente da Cmara Municipal
Publicado por:
Maria das Dores da Silva Pontes
Cdigo Identificador:4C440253
CMARA MUNICIPAL
PORTARIA DE DIRIA N 008/2014
O Presidente da Cmara Municipal, ordenador de Despesa, no uso das
suas atribuies legais em conformidade com a Portaria N 007/2013
e com a Lei Orgnica do Municpio,
R E S O L V E:
CONCEDER a(s) diria(s) abaixo discriminada(s), destinada(s)
cobertura de custos de alimentao e pousada do respectivo servidor,
durante o deslocamento, a servio dessa edilidade, a saber:
Conceder 02 (duas) dirias para fora do Estado no valor de R$400,00
(quatrocentos reais) a Sr. SHIRLEY MAIANE COSTA DA SILVA,
Matricula 130015-6, VEREADORA deste municpio, para custear as
despesas com alimentao e transporte durante seu deslocamento
cidade de Recife/PE, nos dias 20 e 21 de novembro de 2014, com o
objetivo de participar do 85 seminrio brasileiro de prefeitos,
vereadores, procuradores jurdicos, controladores internos, secretrios
e assessores municipais no auditrio do Recife Praia Hotel.

CMARA MUNICIPAL
PORTARIA DE DIRIA N 010/2014
A Secretria Administrativa da Cmara Municipal, no uso das suas
atribuies legais e em conformidade com a Portaria N 007/2013 e
com a Lei Orgnica do Municpio,
R E S O L V E:
CONCEDER a(s) diria(s) abaixo discriminada(s), destinada(s)
cobertura de custos de alimentao e pousada do respectivo servidor,
durante o deslocamento, a servio dessa edilidade, a saber:
Conceder 02 (duas) dirias para fora do Estado no valor de R$400,00
(quatrocentos reais) ao Sr. JONAS CLEBER DE ALMEIDA,
Matricula 130009-1, VEREADOR deste municpio, para custear as
despesas com alimentao e transporte durante seu deslocamento
cidade de Recife/PE, nos dias 20 e 21 de novembro de 2014, com o
objetivo de participar do 85 seminrio brasileiro de prefeitos,
vereadores, procuradores jurdicos, controladores internos, secretrios
e assessores municipais no auditrio do Recife Praia Hotel.
Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as
disposies em contrrio.

www.diariomunicipal.com.br/femurn

58

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Publique-se.
Cumpra-se

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Cdigo Identificador:91DC8A1D

Jundi/RN, 18 de novembro 2014.


FUNDO MUNICIPAL DE SADE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAO

MARIA DAS DORES DA SILVA PONTES


Secretria da Cmara Municipal
Publicado por:
Maria das Dores da Silva Pontes
Cdigo Identificador:AADD42A1
FUNDO MUNICIPAL DE SADE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAO
DISPENSA DE LICITAO Fundo Municipal de Sade de
Jundi/RN, CNPJ: 14.034.776/0001-37 Rua da Matriz, 280, Centro,
Jundi/RN, CEP: 59188-000.
CONTRATADO (A): ELETRONEUROMIOGRAFIA CLNICA
LTDA - ME.
CNPJ: 12.985.370/0001-04
OBJETO: Exame de uma ELETRONEUROMIOGRAFIA DO
MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO a ser realizado na paciente
MARIA LCIA DA SILVA XAVIER, residente neste municpio.
VALOR: R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais).
ORIGEM DOS RECURSOS: Oramento Geral do Municpio 2014,
Projeto Atividade 10.302.2.034, Elemento de despesa 33.90.39
Outros Servios de Terceiros - PJ.

DISPENSA DE LICITAO Fundo Municipal de Sade de


Jundi/RN, CNPJ: 14.034.776/0001-37 Rua da Matriz, 280, Centro,
Jundi/RN, CEP: 59188-000.
CONTRATADO(A): INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL
LTDA.
CNPJ: 08.419.947/0001-43
OBJETO: RX a ser realizado na paciente GILMARA AVELINO DA
SILVA, residente neste municpio.
VALOR: R$ 900,00 (Novecentos reais).
ORIGEM DOS RECURSOS: Oramento Geral do Municpio 2014,
Projeto Atividade 10.302.2.034, Elemento de despesa 33.90.39
Outros Servios de Terceiros - PJ.
FUNDAMENTO LEGAL: de acordo com o que preceitua a Lei
Federal n 8.666/93 de 21/06/93 e suas alteraes posteriores, em seu
Art. 24, Inciso II.
Jundi/RN, 18 de novembro de 2014.
JOS GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS
Secretrio Municipal

FUNDAMENTO LEGAL: de acordo com o que preceitua a Lei


Federal n 8.666/93 de 21/06/93 e suas alteraes posteriores, em seu
Art. 24, Inciso II.
Jundi/RN, 18 de novembro de 2014.

Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Cdigo Identificador:E8FED76C
FUNDO MUNICIPAL DE SADE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAO

JOS GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS


Secretrio Municipal
Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Cdigo Identificador:E8305E7D
FUNDO MUNICIPAL DE SADE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAO
DISPENSA DE LICITAO Fundo Municipal de Sade de
Jundi/RN, CNPJ: 14.034.776/0001-37 Rua da Matriz, 280, Centro,
Jundi/RN, CEP: 59188-000.
CONTRATADO(A): INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL
LTDA.
CNPJ: 08.419.947/0001-43
OBJETO: Ressonncia Magntica a ser realizada no paciente
CECLIO PAULINO NETO, residente neste municpio.
VALOR: R$ 800,00 (Oitocentos reais).
ORIGEM DOS RECURSOS: Oramento Geral do Municpio 2014,
Projeto Atividade 10.302.2.034, Elemento de despesa 33.90.39
Outros Servios de Terceiros - PJ.
FUNDAMENTO LEGAL: de acordo com o que preceitua a Lei
Federal n 8.666/93 de 21/06/93 e suas alteraes posteriores, em seu
Art. 24, Inciso II.

DISPENSA DE LICITAO Fundo Municipal de Sade de


Jundi/RN,
CNPJ: 14.034.776/0001-37, Rua da Matriz, 280, Centro, Jundi/RN,
CEP: 59188-000.
CONTRATADO(A): LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA
S/S LTDA.
CNPJ: 08.431.025/0001-51
OBJETO: Realizao de exame na paciente MARIA SUELI DIAS DE
ARAJO, residente neste municpio.
VALOR: R$ 130,00 (Cento e Trinta reais).
ORIGEM DOS RECURSOS: Oramento Geral do Municpio 2014,
Projeto Atividade 10.302.2.034, Elemento de despesa 33.90.39
Outros Servios de Terceiros - PJ.
FUNDAMENTO LEGAL: de acordo com o que preceitua a Lei
Federal n 8.666/93 de 21/06/93 e suas alteraes posteriores, em seu
Art. 24, Inciso II.
Jundi/RN, 18 de novembro de 2014.
JOS GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS
Secretrio Municipal
Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Cdigo Identificador:E6D94D55

Jundi/RN, 18 de novembro de 2014.


JOS GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS
Secretrio Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO E CULTURA


EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAO

www.diariomunicipal.com.br/femurn

59

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
DISPENSA DE LICITAO Prefeitura Municipal de Jundi/RN,
CNPJ: 04.214.217/0001-55, Rua da Matriz, 200, Centro, Jundi/RN,
CEP: 59188-000.
CONTRATADO(A): ANA PAULA LIMA DA SILVA
CPF: 057.222.184-30
OBJETO: Servios de assessoria junto aos Programas do Ministrio
da Educao, durante o perodo de setembro e outubro do corrente
ano.
VALOR: R$ 1.900,00 (Hum mil e novecentos reais).
ORIGEM DOS RECURSOS: Oramento Geral do Municpio 2014,
Projeto Atividade 12.361.2.012, Elemento de despesa 33.90.36
Outros Servios de Terceiros PF.
FUNDAMENTO LEGAL: de acordo com o que preceitua a Lei
Federal n 8.666/93 de 21/06/93 e suas alteraes posteriores, em seu
Art. 24, Inciso II.
Jundi/RN, 18 de novembro de 2014.
JOS ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Luiz Eduardo Fernandes
Cdigo Identificador:F7BAECF1
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE VELHOS
GABINETE DO PREFEITO
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO - ATA DE
JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAO TOMADA DE PREOS N 003/2014
PROCESSO LICITATRIO N 17100001/2014.
MODALIDADE - TOMADA DE PREOS N 003/2014.
DATA: 17 de novembro de 2014.
HORA: 14h00min.
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO CPL.
JOS JOSIVALDO DA SILVA Presidente da CPL/PMLV/RN.
CLUDIO GRACINO DA SILVA Membro da CPL/PMLV/RN.
JOS EDMILSON DE ARAJO Membro da CPL/PMLV/RN.
OBJETO:
CONTRATAO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADAS NOS SERVIOS DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO
MUNICPIO DE LAGOA DE VELHOS/RN, tudo de
conformidade com o TERMO DE COMPROMISSO
PAC208232/2014

FUNDO
NACIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO - FNDE
ATA
DE
JULGAMENTO
HABILITAO

DOS

ENVELOPES

a seguinte empresa: PACTUAL CONSTRUES-LTDA - EPP,


CNPJ N 10.559.968/0001-06, por descumprimento s normas do
Edital, quais sejam, descumpriu os itens 5.1.2 - Relativos
Qualificao Tcnica: e.1. A vistoria ser acompanhada por
servidor designado para esse fim, de segunda-feira sexta-feira,
das 08h00min s 13h00min, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (84) 3695-0140 (solicitar o ramal da
Secretaria Municipal de Obras Pblicas) - e.2. O prazo para
vistoria iniciar-se- no dia til seguinte ao da publicao do
Edital, estendendo-se at o 3 (terceiro) dia til que anteceder
data prevista para abertura dos envelopes - e.3. Para a vistoria o
licitante, ou o seu representante legal, dever possuir formao na
rea de engenharia, devido complexidade do objeto desta
licitao, bem como estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitao para a realizao da
vistoria; o licitante, por sua vez, deixou ainda, de cumprir o item
5.1.5 - Documentos complementares: Letra c Certido negativa
de multas e de dbitos salariais, expedida pela Seo de
Fiscalizao do Trabalho da Delegacia Regional do Trabalho
DRT, em nome da licitante. Em face disto, ficou constada que a
empresa G J DOS SANTOS CONSTRUES-LTDA ME,
CNPJ N 07.319.679/0001-25, por haver cumprido rigorosamente
todos os requisitos do edital, fora considerada HABILITADA. Neste
diapaso, insofismvel ressaltar, que os envelopes de propostas de
preos, encontram-se devidamente lacrados e rubricados, tanto pela
comisso, quanto, pelos os representantes dos licitantes no mbito da
Sala da Comisso Permanente de Licitao desta Edilidade. Em
seguida, o Senhor Presidente, determinou que se procedesse devida
comunicao s empresas licitantes, atravs de publicao no Dirio
Oficial dos Municpios-FEMURN. Concedendo ainda o amplo
direito de defesa atravs de recursos, obedecidos os prazos
conforme preceitua o art., 109, I, alnea a, da Lei Federal n
8.666/93. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrados os trabalhos da reunio, a presente ATA que vai assinada
por todos os membros.
Sala da CPL/Lagoa de Velhos/RN, segunda-feira, em, 17 de
novembro de 2014.
JOS JOSIVALDO DA SILVA
Presidente da CPL/PMLV/RN
CLUDIO GRACINO DA SILVA
Membro da CPL/PMLV/RN
JOS EDMILSON DE ARAJO
Membro da CPL/PMLV/RN
Publicado por:
Jos Edmilson de Arajo
Cdigo Identificador:16B04CD4
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

DE
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N 104/2014

Aos 17 (Dezessete) dias do ms de novembro do ano de 2014, s


14h00min, na Sala de Reunio da Comisso Permanente de
Licitaes, da Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, situada a
Praa Fabio das Queimadas, 700, Centro, Cep: 59.430-000
LAGOA DE VELHOS/RN, reuniu-se os integrantes da Comisso
Permanente de Licitao CPL, formada pelos Servidores Pblicos
Municipal, todos designados por fora da Portaria n 001, de 02 de
janeiro de 2014, com a finalidade de proceder a anlise minuciosa dos
documentos de habilitao apresentados pelas empresas licitantes: G J
DOS SANTOS CONSTRUES-LTDA - ME, CNPJ N
07.319.679/0001-25, devidamente representada por Geraldo Jos
dos Santos CPF N 704.140.504-44, e, PACTUAL LOCAO
DE EQUIPAMENTOS-LTDA-EPP CNPJ N 10.559.968/000106, devidamente representada por Gerbert Rodrigues Soares
CPF N 778.657.744-00. Aps a anlise profunda de todos os
documentos, a Comisso Permanente, JULGOU INABILITADA,

Abre Crdito Suplementar no valor de R$ 30.000,00


(trinta mil reais) para os fins que especifica e da outras
providncias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES, no uso de suas atribuies
legais e tendo em vista a autorizao contida na Lei Municipal n
591/2013 de 02/12/2013, bem como solicitao constante no Processo
n 3.748/2014, da Secretaria Municipal de Obras e Servios Urbanos;
DECRETA:
Art. 1 - Fica aberto, no corrente exerccio, Crdito Suplementar no
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a Dotao Especificada
no Anexo I, deste Decreto.

www.diariomunicipal.com.br/femurn

60

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Art. 2 - Constituir Fonte de Recursos para fazer face ao crdito de
que trata o artigo anterior, as anulaes em igual valor das Dotaes
Oramentrias discriminadas no Anexo II, deste Decreto, conforme
dispe a Lei Federal n 4.320, de 17 de Maro de 1964, no seu Artigo
43 1, inciso III.
Art. 3 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao,
revogando-se as disposies em contrrio.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 18 de Novembro de


2014.
LUIZ BENES LEOCDIO DE ARAJO
Prefeito
EUGNIO RODRIGUES DA SILVA
Secretrio Municipal de Administrao

ANEXO I
CRDITO

Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Cdigo Identificador:C61F626B

UG PROGRAMA
02.004.04.122.0003.1005

PROJETO ATIVIDADE
Equipamento
e
Material
Permanente.
TOTAL

DESPESA
4490-52

VALOR
30.000,00
30.000,00

ANEXO II
DBITO
UG PROGRAMA
02.004.04.122.0003.2041

PROJETO ATIVIDADE
Outros Servios de Terceiros
Pessoa Jurdica.
TOTAL

DESPESA
3390-39

VALOR
30.000,00
30.000,00

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 18 de Novembro de


2014.
LUIZ BENES LEOCDIO DE ARAJO
Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO


EXTRATO DE ADITIVO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lajes (RN); e
CONTRATADA: ARCHENG PROJETOS E EXECUES LTDA
OBJETO: Urbanizao dos Canteiros da Av. Tabelio Jos Procpio
zona urbana do municpio.
BASE LEGAL: Art.65 da Lei N 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 17 de novembro de 2014.
VIGNCIA ter a durao de 540(quinhentos e quarenta) dias.
Lajes (RN), 17 de novembro de 2014.
LUIZ BENES LEOCDIO DE ARAJO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Jailson Morais da Silva
Cdigo Identificador:4FCC68B2

GERALDO BIZINHO DE SOUZA NETO


Secretrio Municipal Adjunto de Obras e Servios Urbanos
Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Cdigo Identificador:775EE97B
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N 105/2014
Abre Crdito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) para os fins que especifica e da outras
providncias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES, no uso de suas atribuies
legais e tendo em vista a autorizao contida na Lei Municipal n
591/2013 de 02/12/2013, bem como solicitao constante no Processo
n 3.754/2014, da Secretaria Municipal de Administrao;

SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE


EXTRATO DE ADITIVO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lajes (RN); e
CONTRATADA: JN CONSTRUES LTDA - EPP
OBJETO: Construo de UPA (Unidade de Pronto Atendimento)
neste municpio.
BASE LEGAL: Art.65 da Lei N 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 17 de novembro de 2014.
VIGNCIA ter a durao de 900 (novecentos) dias.
Lajes (RN), 17 de novembro de 2014.
LUIZ BENES LEOCADIO DE ARAUJO
Prefeito
Publicado por:
Jailson Morais da Silva
Cdigo Identificador:28712887

DECRETA:
Art. 1 - Fica aberto, no corrente exerccio, Crdito Suplementar no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a Dotao Especificada no
Anexo I, deste Decreto.
Art. 2 - Constituir Fonte de Recursos para fazer face ao crdito de
que trata o artigo anterior, as anulaes em igual valor das Dotaes
Oramentrias discriminadas no Anexo II, deste Decreto, conforme
dispe a Lei Federal n 4.320, de 17 de Maro de 1964, no seu Artigo
43 1, inciso III.
Art. 3 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao,
revogando-se as disposies em contrrio.

PROJETO ATIVIDADE
Manuteno da Sec. Municipal
de Administrao.
TOTAL

DESPESA
3390-39

VALOR
10.000,00

02.002.04.122.0002.2007

O Prefeito Municipal de Lucrcia, no uso de suas atribuies o que


lhe confere a Lei Orgnica Municipal,

Art. 1 - Designar os membros para compor a Comisso Intersetorial


que ir trabalhar na elaborao do Plano Municipal para Infncia e
Adolescncia do nosso Municpio.

10.000,00

Representante da Secretaria Municipal de Educao.


Titular: Joilma Terezinha da Costa Arajo

ANEXO II
DBITO
UG PROGRAMA
02.002.04.122.0002.2007

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N 158/2014-GCP DE 11 DE NOVEMBRO DE 2014.

RESOLVE:

ANEXO I
CRDITO
UG PROGRAMA
02.002.04.122.0002.2007

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRCIA

PROJETO ATIVIDADE
Manuteno
da
Sec.
Municipal de Administrao.
Manuteno
da
Sec.
Municipal de Administrao.
TOTAL

DESPESA
3350-41
3390-14

VALOR
5.000,00

Representante da Secretaria Municipal de Sade


Titular: Deborah Paula Paiva e Angra Oliveira da Cunha

5.000,00
10.000,00

www.diariomunicipal.com.br/femurn

61

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Representante da Secretaria Municipal de Assistncia Social e
Habitao.
Titular: Ivam Jefferson da Costa Medeiros

Monte Alegre, 31 de outubro de 2014.


SEVERINO RODRIGUES DA SILVA
Prefeito
Publicado por:
Carlos Wendel de Oliveira Costa
Cdigo Identificador:4B3A722D

Representante da Secretaria Municipal de Administrao e


Recursos Humanos.
Titular: Maria Amlia Amaral

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N 020 /2014-GP/PMMA

Representante da Secretaria Municipal da Juventude, Turismo e


Esporte.
Titular: Francisco Marcos de Carvalho

Aprova a Resoluo COMPLAM N 01/2014, que


estabelece parmetros e critrios para classificao,
segundo o porte e potencial poluidor/degradador, dos
empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente
poluidoras ou ainda que, de qualquer forma, possam
causar degradao ambiental, para fins estritos de
enquadramento visando determinao do preo para
anlise dos processos de licenciamento ambiental de
impacto local, no mbito do Municpio de Monte
Alegre/RN.

Representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos


Hdricos e da Pesca.
Titular: Maria Jos Amaral de Oliveira
Representante da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio
Ambiente.
Titular: Adriana Maria Alves
Representante da Secretaria Municipal de Finanas.
Titular: Maria Ada Costa da Cunha
Representante do Conselho Municipal dos Direito da Criana e do
Adolescente.
Titular: Jos Washington Alves
Representante do Conselho Tutelar da Criana e do Adolescente.
Tutelar: Ablia Leane Dias da Cunha

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, no uso de suas


atribuies legais, previstas na Lei orgnica do Municpio e aps
aprovao por unanimidade dos membros do Conselho Municipal de
Planejamento Urbano e Meio Ambiente de Monte Alegre
(COMPLAM), na 4 Reunio Extraordinria realizada em 16 de
outubro de 2014.
DECRETA:

Art. 2 - Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicao,


revogadas as disposies em contrrio.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.
Lucrcia/ RN, 11 de Novembro de 2014.
ANTNIO WALTER DE ARAJO
Prefeito
Publicado por:
Helison de Oliveira
Cdigo Identificador:2FF43DDB

Art. 1 Fica aprovado a Resoluo COMPLAM N 01/2014, de 16 de


outubro de 2014 que estabelece parmetros e critrios para
classificao, segundo o porte e potencial poluidor/degradador, dos
empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidoras
ou ainda que, de qualquer forma, possam causar degradao
ambiental, para fins estritos de enquadramento visando
determinao do preo para anlise dos processos de licenciamento
ambiental de impacto local, no mbito do Municpio de Monte
Alegre/RN.
Art. 2 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em contrrio.
Monte Alegre, 30 de outubro de 2014.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

SEVERINO RODRIGUES DA SILVA


Prefeito
Publicado por:
Carlos Wendel de Oliveira Costa
Cdigo Identificador:03B23644

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N 021 /2014-GP/PMMA
Aprova a Resoluo COMPLAM N 02/2014, que fixa os
preos das licenas ambientais, autorizaes e demais
servios relacionados ao licenciamento ambiental
municipal e d outras providncias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, no uso de suas
atribuies legais, previstas na Lei orgnica do Municpio e aps
aprovao por unanimidade dos membros do Conselho Municipal de
Planejamento Urbano e Meio Ambiente de Monte Alegre
(COMPLAM), na 4 Reunio Extraordinria realizada em 16 de
outubro de 2014.
DECRETA:
Art. 1 Fica aprovado a Resoluo COMPLAM N 02/2014, de 16 de
outubro de 2014 que fixa os preos das licenas ambientais,
autorizaes e demais servios relacionados ao licenciamento
ambiental de Monte Alegre e d outras providncias.
Art. 2 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em contrrio.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E


SERVIOS MUNICIPAIS
RESOLUO N 01/2014
Estabelece parmetros e critrios para classificao,
segundo o porte e potencial poluidor/degradador, dos
empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente
poluidoras ou ainda que, de qualquer forma, possam
causar degradao ambiental, para fins estritos de
enquadramento visando determinao do preo para
anlise dos processos de licenciamento ambiental de
impacto local, no mbito do Municpio de Monte
Alegre/RN.
O Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
(COMPLAM), no uso das competncias institucionais, por meio das
quais lhe so conferidas pelo art. 132, do Plano Diretor de Monte
Alegre (Lei Municipal n 428, de 10 de outubro de 2006) e art. 3, da
Lei Municipal n 724/2014, de 28 de maro de 2014, observadas as
disposies contidas na Resoluo CONEMA N 04/2009, que fixa as
atividades e empreendimentos de impacto local:

www.diariomunicipal.com.br/femurn

62

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
AMBULNCIA para suprir a demanda da unidade de sade mista
municipal, sem motorista e sem combustvel.

CONSIDERANDO:
A competncia comum da Unio, Estados e Municpios de proteger o
meio ambiente e combater a poluio em todas as suas formas;
O critrio de delimitao da competncia estabelecido pela Resoluo
CONAMA 237/97 com base na abrangncia do impacto provocado
pelo empreendimento ou atividade, bem como a Resoluo CONEMA
n 004/09, com anexo alterado pela Resoluo CONEMA n
004/2011, que fixou as atividades e empreendimentos de impacto
local;
Caber ao Municpio exercer sua competncia administrativa comum
sobre os empreendimentos e atividades que provoquem impacto local;
A necessidade de definir os parmetros para a identificao da
abrangncia do impacto;
Que o porte e potencial poluidor e degradador dos empreendimentos
um dos indicadores dos impactos e, ainda, que compete a este
Conselho aprovar os critrios para sua definio;

ATO DE ADJUDICAO
Considerando, o resultado do procedimento de licitao, em tela,
configurado na ata que integra os autos deste certame.
Considerando, que aps os lances e negociaes diretas com esse
Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado
local.
Considerando, que no houve qualquer manifestao no que
concerne a interposio de recursos, estando, portanto, precluso o
direito de interposio de recurso pelos licitantes.
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo
4, da Lei Federal n. 10.520/2002.

R E S O L V E:
ADJUDICO o presente procedimento em favor das licitantes:
Art. 1. Para fins estritos de determinao de preo de que trata o art.
33, do Cdigo municipal do Meio Ambiente de Monte Alegre (Lei
Complementar n 12, de 03 de setembro de 2014), as atividades e
empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores ou ainda que,
de qualquer forma, possam causar degradao ambiental so
enquadrados genericamente, de acordo com o seu porte e potencial
poluidor/degradador, segundo as tabelas constantes do anexo nico
desta Resoluo.
1. Em qualquer caso, o empreendedor poder solicitar Secretaria
Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Turismo de Monte
Alegre, mediante requerimento fundamentado tecnicamente, a reviso
do enquadramento de porte e potencial poluidor/degradador do
empreendimento ou atividade objeto do licenciamento que tenha sido
enquadrado de forma genrica, em funo das peculiaridades do
empreendimento ou atividade em questo e das caractersticas
ambientais locais, ficando assegurado o direito de recurso ao
Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente de
Monte Alegre (COMPLAM).
2. Os enquadramentos de que trata o caput deste artigo no isentam
o empreendedor da responsabilidade da apresentao dos estudos
ambientais previstos na legislao vigente.

HC LOCAO DE VEICULOS LTDA, CNPJ: 14.801.101/000176, saiu vencedor no item: 01(um). Valor global da contratao: R$
7.000,00(sete mil reais).
SANTOS & FERNANDES LTDA-EPP, CNPJ: 02.909.308/000180, CNPJ/MF, saiu vencedor no item: 02(dois). Valor global da
contratao: R$ 4.872,00(quatro mil oitocentos e setenta e dois reais).
Monte das Gameleiras/RN, 18 de Novembro de 2014.
GIRLANDIO DOS SANTOS NASCIMENTO
Pregoeiro
ATO DE HOMOLOGAO
Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Municpio,
conjuntamente com a Equipe de Apoio.
Considerando, o que prev o texto legal elencado no inciso XXII, do
artigo 4 da Lei Federal n 10.520, de 17 de julho de 2002.
HOMOLOGO o procedimento em favor das licitantes:
HC LOCAO DE VEICULOS LTDA, CNPJ: 14.801.101/000176, saiu vencedor no item: 01(um). Valor global da contratao: R$
7.000,00(sete mil reais).

Art. 2.De acordo com as especificidades do empreendimento e do


ambiente onde se pretende implantar, a Secretaria Municipal de
Urbanismo, Meio Ambiente e Turismo de Monte Alegre poder rever
o enquadramento inicial, aps as anlises dos estudos ambientais com
vista a proteger o meio ambiente.

SANTOS & FERNANDES LTDA-EPP, CNPJ: 02.909.308/000180, CNPJ/MF, saiu vencedor no item: 02(dois). Valor global da
contratao: R$ 4.872,00(quatro mil oitocentos e setenta e dois reais).

Art. 3. Esta Resoluo entra em vigor na data de sua publicao,


revogadas as disposies em contrrio.

CONVOQUEM-SE a empresa acima mencionada para a assinatura do


contrato.

Sala de Sees do Conselho Municipal de Planejamento Urbano e


Meio Ambiente de Monte Alegre/RN, em 16 de setembro de 2014.

Monte das Gameleiras/RN, 18 de Novembro de 2014.


RODOLFO DOS ANJOS FELIX PONTES
Prefeito Municipal

CLENILSON ALEXANDRE DE PAIVA


Presidente do Conselho

Publicado por:
Waldir Gonalves Camilo
Cdigo Identificador:1BBC991B

Publicado por:
Carlos Wendel de Oliveira Costa
Cdigo Identificador:91602824
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
PREGO PRESENCIAL 019/2014 ATO DE ADJUDICAO E
HOMOLOGAO
PREGO PRESENCIALN 019/2014.
OBJETO: Contratao de empresa para prestao de servio de
locao de veculo com motorista e combustvel (para rodar 2.000 Km
por ms) para atender o programa ACESSUAS TRABALHO, e uma

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA
GABINETE DO PREFEITO
RREO 05 BIM
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO
ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO
Consolidado
DA EXECUO ORAMENTRIA
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5 bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)
LRF,Art 48,Anexo XIV
R$ 1,00
BALANO ORAMENTRIO
No Bimestre At o Bimestre
RECEITAS

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63

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Previso Inicial da Receita
Previso Atualizada da Receita
Receitas Realizadas
Deficit Oramentrio
Saldos de Exerccios Anteriores (Utilizados para crditos Adicionais )
DESPESAS
Dotao inicial
Crditos Adicionais
Dotao Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
Superavit Oramentrio
DESPESAS POR FUNO/SUBFUNO
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL
Receita Corrente Lquida
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDNCIA
Regime Prprio de Preveno Social dos Servidores Pblicos
Receitas Previdencirias Realizadas (IV)
Despesas Previdencirias Liquidadas (V)
Resultado Previdencirio (VI)=(IV - V)

0,00
0,00
Cancelamento
At
o Bimestre

238.161,09
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

112.694,94
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
238.161,09

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Resultado Nominal
Resultado Primrio

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS


Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Judicirio
Ministrio Pblico
RESTOS
A
PAGAR
NO
PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
Poder Judicirio
Ministrio Pblico
TOTAL

Inscrio

DESPESAS COM AES TPICAS DE


MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO
Minmo Anual de 25% das receitas de imposto na
manuteno e Desenvolvimento do Ensino
Minmo Anual de 60% do FUNDEB na Remunerao
do Magistrio com Educ. Infantil e Ensino
Fundamental

Meta fixada no
AMF da LDO
(a)

0,00
0,00
0,00
% em relao
meta (b/a)
0,00 %
0,00 %
Saldo
a Pagar

125.466,15
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.694,94
125.466,15
Limites Constitucionais Anuais
Valor Apurado % Mnimo a
% Aplicado At
At o Bimestre
Aplicar
o Bimestre
no Exerccio
2.729.057,54

25%

39,88

2.013.702,95

60%

171,10

RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO E DESPESAS DE


CAPITAL
Receitas de operaes de Crdito
Despesa de Capital Lquida
PROJEO ATUARIAL DOS
EXERCCIO
REGIMES DE PREVIDNCIA
Regime Geral de Previdncia Social
Receitas Previdencirias (I)
Despesas Previdencirias (II)
Resultado Previdencirio (I - II)
Regime Prprio de Previdncia Social
dos Servidores Pblicos
Receitas Previdencirias (IV)
Despesas Previdencirias (V)
Resultado Previdencirio (IV - V)

11.210.000,00
11.210.000,00
8.620.294,48
0,00
130.642,00

- 11.210.000,00
232.000,00
- 11.442.000,00
1.037.431,41
9.275.676,09
1.227.506,74
8.526.875,76
93.418,72
No Bimestre At o Bimestre
1.037.431,41
9.275.676,09
1.227.506,74
8.526.875,76
At o Bimestre
9.858.498,03
No Bimestre At o Bimestre
0,00
0,00
0,00
Resultado
apurado
at o bimestre
(b)
64.037,84
108.311,10
Pagamento
At
o Bimestre

RESULTADOS NOMINAL E PRIMRIO

RESTOS A PAGAR POR PODER E


MINISTRIO PBLICO

1.414.608,66
-

10o.
EXERCCIO

RECEITAS DA ALIENAO DE ATIVOS E APLICAO DOS


RECURSOS
Receita de Capital Resultante da Alienao de Ativos
Aplicao dos Recursos da Alienao de Ativos

Valor
Apurado At
o Bimestre
0,00
1.223.784,38
20o.
EXERCCIO

Valor
Apurado At
o Bimestre
0,00

Saldo
a Realizar
0,00
281.965,62
35o.
EXERCCIO

Saldo
a Realizar
40.000,00

Limites Constitucionais Anuais


DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS Valor Apurado % Mnimo a
% Aplicado At
DE SADE
At o Bimestre
Aplicar
o Bimestre
no Exerccio
Despesas Prprias com Aes e Servios Pblicos de
Sade

1.158.904,27

DESPESAS DE CARTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

15,00 %

16,93 %
Valor Apurado
no Exerccio
Corrente

Despesas de Carter Continuado Derivadas de PPP


Total das Despesas / RCL (%)
%
FONTE: SISTEMA: Aspec Informtica - UNIDADE RESPONSVEL: Prefeitura Municipal de Para DATA DA EMISSO:14/11/2014 - HORA DA EMISSO:20:09:09

ANTONIO CARLOS PEIXOTO NUNES


Prefeito Municipal
SIMONE SUELY M DUARTE
Contadora

Publicado por:
Francisco das Chagas Nbrega
Cdigo Identificador:EEC99165
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAO E RECURSOS
HUMANOS
ATA DE REGISTRO DE PREOS N 060/2014-FUSAM
De um lado o FUNDO DE SADE DO MUNICPIO DE
PARELHAS/RN-FUSAM, inscrito no CNPJ/MF sob n
11.447.568/0001-71, com sede a Rua Manoel de Azevedo, n 231,
Bairro Centro, Parelhas/RN, CEP: 59.360-000, aqui denominada de
CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Gestor o Sr.
TARCSIO DA COSTA CLEMENTINO, brasileiro, casado, DI n
253.363-SSP/RN, CPF n 140.672.854-34, residente e domiciliado a
Rua Manoel de Azevedo, n 82, Bairro Centro, Parelhas/RN, CEP n
59.360-000, e do outro a empresa FARMCIA SO LUIZ LTDAEPP, com endereo a Rua Bernardino Sena n 16, Bairro Centro,
Parelhas/RN, CNPJ/MF 08.597.601/0001-35, representada neste ato
pelo Sr. IVANIR DE OLIVEIRA LIMA, portador da cdula de
identidade n 137.543 e CPF n 074.480.314-49, doravante
denominada CONTRATADA, de acordo com a Lei n 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alteraes, o Decreto Municipal n 014/2013,
Decreto Municipal n 003/2007 e alteraes, tm entre si justo e
contratado o que se segue:
CLUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O objeto desta Ata o REGISTRO DE PREOS PARA
FUTURA E EVENTUAL AQUISIO DE MEDICAMENTOS
GENRICOS, TICOS E SIMILARES, descritos com base na
Revista Guia da Farmcia dirigida aos profissionais de sade, Edio
Setembro 2014, devidamente quantificados e especificados na
proposta comercial de preos apresentada no Prego Presencial n
015/2014-REGISTRO DE PREOS, a qual passa a fazer parte deste
documento.
1.2 - Os preos da CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro
de Preos, ficam declarados registrados para fins de cumprimento
deste instrumento.
1.3 - A existncia de preos registrados no obriga os rgos
participantes a firmarem as contrataes que deles podero advir,
ficando-lhes facultado a utilizao de outras licitaes, sendo
assegurado ao beneficirio do registro preferncia em igualdade de
condies.
1.4 - Fica a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas
condies licitadas os acrscimos que se fizerem necessrios nas
aquisies, at 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial.
CLUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE
PREOS
2.1- O registro de preos formalizado na presente Ata ter validade de
1 (um) ano, cujo termo inicial ser a data de sua assinatura,
permanecendo em vigor os mesmos preos e condies observados no
Prego Presencial n 015/2014-REGISTRO DE PREOS.
CLUSULA TERCEIRA - DOS RGOS INTEGRANTES
3.1- Integram o presente Registro de Preos o Fundo de Sade do
Municpio de Parelhas onde o rgo gerenciador ser a Coordenadoria
de Compras e Servios da Secretaria Municipal de Administrao.
Respeitadas as disposies legais vigentes, podero tambm
integrar extraordinariamente, outras Prefeituras e Cmaras
Municipais, desde que solicitado e devidamente protocolado em
processo administrativo.
CLUSULA QUARTA - DOS PREOS E CONDIES DE
PAGAMENTO
4.1 - O valor da presente Ata perfaz a quantia total de R$ 150.000,00
(Cento e cinquenta mil reais), conforme valores constantes na
proposta comercial de preos apresentada pela CONTRATADA no

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Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Prego Presencial n 015/2014-REGISTRO DE PREOS,
reproduzidos no mapa de apurao.
4.2 - Os preos registrados manter-se-o fixos e irreajustveis durante
a validade desta Ata.
4.3 - Nas hipteses previstas no Artigo 65, inciso II, alnea d da Lei
n 8.666/93, o rgo gerenciador poder promover o equilbrio
econmico-financeiro do contrato, mediante solicitao fundamentada
e aceita pela Administrao.
4.4 - No caso de solicitao de reviso de preo por parte do
fornecedor dos produtos, o mesmo dever demonstrar de forma clara,
por intermdio de planilhas de custo, a composio do novo preo. Na
anlise da solicitao, dentre outros critrios, o rgo Gerenciador
adotar, alm de ampla pesquisa de preos em empresas de
reconhecido porte mercantil, ndices setoriais adotados pelo Governo
Federal.
4.5 - No sero concedidas revises de preos sobre as parcelas do
objeto j adquiridas ou empenhadas.
4.6 - Sendo julgada procedente a reviso, ser mantido o mesmo
percentual diferencial entre os preos de mercado e os propostos pelo
licitante poca da realizao deste certame licitatrio.
4.7 - A deliberao de deferimento ou indeferimento do pedido ser
divulgada em at 15 (quinze) dias. Nesse perodo, vedado
contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trmite do
processo de reviso de preos.
4.8 - O pagamento ser efetuado de acordo com o previsto no item 13
do Edital do Prego Presencial n 015/2014-FUSAM-REGISTRO
DE PREOS.
CLUSULA QUINTA - DA CONTRATAO
5.1 - Durante a validade do registro, a CONTRATADA poder ser
convidada pelos rgos integrantes a firmar contrataes de
fornecimento dos produtos do objeto licitado.
5.2 - A efetivao do fornecimento dos produtos se caracterizar pela
assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento pelo
fornecimento dos produtos da Nota de Empenho/Ordem de Compra
emitida pelo rgo requisitante do objeto.
5.3 - A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de
Empenho correspondente, implicar na inexecuo total do
compromisso assumido, sujeitando-se o contratado aplicao das
sanes previstas nesta Ata e no Edital do Prego Presencial n
015/2014-REGISTRO DE PREOS.
5.4 - Os compromissos contratuais firmados entre as empresas
vencedoras e os rgos integrantes do Registro de Preos sero: o
Edital e seus anexos, a documentao apresentada pelo Licitante, a
Ata de Registro de Preos e a Nota de Empenho emitida em favor do
mesmo, independentemente de outras transcries.
CLUSULA SEXTA DA EXECUO
6.1- A execuo do objeto da presente ata dever ser efetuada de
acordo com as solicitaes do(s) rgo(s) participante(s), em
conformidade com o Anexo I ao Edital do Prego Presencial n
015/2014-REGISTRO DE PREOS, sem quaisquer nus adicionais
para as contratantes, incluindo-se nos preos registrados todos os
custos de transportes, carga e descarga, seguro de transporte dos
veculos at o local de entrega, bem como testes de campo, leis
sociais, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre os
bens.
6.2 - O objeto desta licitao dever ser entregue de forma imediata,
contados a partir do recebimento, pela contratada, da Ordem de
Compra.
6.3 - A entrega do objeto desta licitao dever ser feita nas
quantidades e locais indicados na ordem de compra, correndo por
conta da Contratada todos os custos e despesas decorrentes do
fornecimento, no havendo nenhum nus a Contratante.
6.4 - O horrio para entrega do material solicitado ser das 07:00 h s
17:00 h, de segunda a sexta-feira.
CLUSULA
STIMA:
DAS
RESPONSABILIDADE DAS PARTES
7.1 - Da CONTRATANTE:

OBRIGAES

7.1.1 - Fornecer e colocar disposio da CONTRATADA todos os


elementos e informaes que se fizerem necessrios execuo deste
contrato.
7.1.2 - Efetuar o pagamento pelo fornecimento dos produtos
CONTRATADA, de acordo com as condies estabelecidas neste
edital.
7.1.3 - Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre
as irregularidades observadas no cumprimento deste contrato;
7.1.4 - Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedncia,
sobre multas, penalidades e quaisquer dbitos de sua responsabilidade;
7.1.5 - Fiscalizar a execuo do presente contrato;
7.1.6 - A fiscalizao de que trata o subitem 7.1.5 acima no exclui
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos
causados diretamente CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuo deste contrato em conformidade
com o Artigo 70, da Lei Federal n 8.666/93 e alteraes
7.2 - Da CONTRATADA:
7.2.1 - Fornecer o Objeto, conforme Termo de Referncia;
7.2.2 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer prejuzos causados ao
CONTRATANTE durante a vigncia do presente contrato, bem como
os relativos omisso pelos encargos trabalhistas, previdencirios,
fiscais, comerciais e quaisquer outras exigncias legais inerentes a
este instrumento;
7.2.3 - Cumprir todas as especificaes previstas no Edital de
PREGO PRESENCIAL N 015/2014 e seus anexos, que deu
origem ao presente instrumento;
7.2.4 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no
total ou em parte, os produtos em que se verifiquem vcios, defeitos
ou incorrees resultantes da execuo;
7.2.5 - Enviar os arquivos de Nota Fiscal Eletrnica com extenso
XML para o e-mail nfepmp@yahoo.com.br
7.2.6 Sob hiptese alguma o fornecimento a determinado setor, que
esteja adimplente, poder ser suspenso, por inadimplncia de outro,
mesmo que vinculado ao mesmo contrato/ata de registro de preos.
CLUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA
8.1 - A presente Ata poder, a critrio da Administrao, ser parcial
ou totalmente cancelada quando o fornecedor dos produtos
descumprir as condies da mesma, no retirar a nota de empenho no
prazo estipulado, no reduzir o preo registrado quando este se tornar
superior aos de mercado, ou ainda, por razes de interesse pblico,
sem que lhe seja devida nenhuma indenizao.
8.2 - Quando os preos de mercado se tornarem superiores aos preos
registrados e o fornecedor dos produtos, mediante requerimento
devidamente comprovado pela Administrao, no puder cumprir o
compromisso assumido, o rgo gerenciador poder revogar o registro
do fornecimento dos produtos, convocando os demais fornecedores
visando igual oportunidade de negociao.
8.3 A Presente Ata ser cancelada conforme disposies no Decreto
Municipal n 014/2013.
CLUSULA NONA - DAS SANES
9.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
no celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execuo de seu objeto, no mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execuo do contrato, comportar-se de modo inidneo ou cometer
fraude fiscal, ficar impedido de licitar e contratar com a Unio,
Estados, Distrito Federal e Municpios, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores/prestadores de servios a que se refere
o inciso XIV do Artigo 4 da Lei n 10.520, de 17 de julho de 2002,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuzo das multas previstas no
Edital do Prego Presencial n 015/2014-REGISTRO DE PREOS
e no contrato e das demais cominaes legais, garantido o direito
prvio da citao e da ampla defesa.
9.2 - As penalidades sero, obrigatoriamente, registradas no(s)
rgo(s) participante(s), no caso de suspenso de licitar, o licitante
dever ser descredenciado por igual perodo, sem prejuzo das multas
previstas no edital e no contrato e das demais cominaes legais. A
Administrao poder aplicar as seguintes penalidades, garantidas a
prvia defesa:
9.2.1 No Atraso injustificado o incio do fornecimento dos produtos
aps o prazo preestabelecido no sub item 6.2, da ata de registro de

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Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
preos, sujeitar a contratada a multa sobre o valor da ata, na forma
estabelecida a seguir:
9.2.1.1 - 1 % (um por cento) por dia de atraso, at 5 (cinco) dias;
9.2.1.2 - 2,5 % (dois e meio por cento) a partir do 5 (quinto) dia,
configurando-se aps esse prazo a inexecuo do contrato.
9.3 - As multas a que se refere o item acima incidem sobre o valor do
contrato e sero descontadas dos pagamentos eventualmente devidos
pelo Fundo de Sade do Municpio de Parelhas ou quando for o caso,
cobradas judicialmente.
9.4 - Pela inexecuo total ou parcial da ata de registro de preos a
Administrao poder aplicar as seguintes sanes:
9.4.1 - Advertncia.
9.4.2 - Multa por inexecuo no percentual de 20% (vinte por cento),
calculada
sobre o valor da ata;
9.4.3 - Suspenso temporria de participao em licitao e
impedimento de contratar com a Administrao por perodo no
superior a (05) cinco anos; e
9.4.4 - Declarao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administrao Pblica.
CLUSULA DCIMA - DAS DISPOSIES FINAIS
10.1 - Integram esta Ata, o Edital do Prego Presencial n 015/2014REGISTRO DE PREOS e a proposta comercial de preos da parte
CONTRATADA.
CLUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Parelhas (RN), como
competente para dirimir questes decorrentes do cumprimento desta
Ata de Registro de Preos, renunciando as partes a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

Publicado por:
Francisco Edno Azevedo
Cdigo Identificador:C165ABED
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO
COMISSO PERMANENTE DE LICITAES
AVISO DE LICITAO
Prego Presencial N 030/2014 SRP
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedro Velho - RN,
torna pblico aos interessados que fica estabelecido o dia 04/12/2014,
s 09:00 horas, para a abertura da Sesso Pblica que trata do Prego
Presencial n 030/2014 com sistema de registro de preos para futura e
eventual contratao de empresa especializada PARA PRESTAO
DE SERVIOS DE INTERNET BANDA LARGA COM
FREQUNCIA DE 5.8 GHZ COM RDIO EM REGIME DE
COMODATO para as reparties da administrao pblica do
municpio de PEDRO VELHO-RN, conforme especificaes no
edital.
Maiores informaes pessoalmente no endereo Rua Joo Pessoa, 181
Centro Pedro Velho/RN, ou atravs do telefone/fax (84) 32472203 ou via e-mail: pmpvcpl@hotmail.com.
Pedro Velho/RN, em 18 de Novembro de 2014.
DAVID PINHEIRO DE LIMA JNIOR
Pregoeiro Oficial.

Parelhas (RN), 18 de Novembro de 2014.

Publicado por:
David Pinheiro de Lima Junior
Cdigo Identificador:B5267658

TARCSIO DA COSTA CLEMENTINO


Fundo de Sade do Municpio de Parelhas/RN-FUSAM
Contratante

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

IVANIR DE OLIVEIRA LIMA


Farmcia So Luiz LTDA-EPP
Contratada
Testemunhas:
Publicado por:
Maria de Fatima de Medeiros
Cdigo Identificador:CD3521B9
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU
GABINETE DA PREFEITA
LEI MUNICIPAL N 360/2014
EMENTA: D NOME RUA AO LADO DIREITO
DO GIRASSOL, PARALELA A RUA LUZIA
GODEIRO DA SILVA.
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICPIO DE PATU,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuies
constitucionais e legais,
FAZ SABER que a Cmara Municipal aprovou e foi sancionada a
seguinte Lei:
Art. 1: Fica denominada de ELIAS ANDRADE, rua ao lado direito
do girassol, paralela a Rua Luzia Godeiro da Silva.
Art. 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua edio.
Art. 3 Revogam- se as disposies em contrrio.

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N 580/2014 GP/PMP NOMEAO DE SERVIDOR
ANA VALERIA MARQUES BARROS
Dispe sobre nomeao de servidor ocupante de Cargo
em Comisso.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTALEGRE, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso das atribuies que lhe confere o poder
executivo,
RESOLVE
Art. 1 - Nomear, para o Cargo em Comisso de natureza poltica
de CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO a
Sra. ANA VALERIA MARQUES BARROS, com lotao na
Secretaria Municipal de Administrao e Recursos Humanos,
atribuindo-lhe o cdigo DSG conforme Lei Complementar n.
001/2009, que dispe sobre a Organizao Administrativa de
Cargos Comissionados da Prefeitura Municipal de Portalegre.
Art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em contrrio.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita, em Patu-RN, 17 de novembro de 2014.

Portalegre/RN, 31 de Outubro de 2014.

EVILSIA GILDNIA DE OLIVEIRA


Prefeita

MANOEL DE FREITAS NETO


Prefeito Municipal

www.diariomunicipal.com.br/femurn

66

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Cdigo Identificador:DE2183A8
GABINETE DO PREFEITO
CONCESSO DE DIRIA PORTARIA N 604/2014
FRANCISCO RAILTON DIAS TEIXEIRA

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00;


Data da Contratao: 11/11/2014;
Vigncia: 30 (trinta) dias
PORTALEGRE/RN, 11 de novembro de 2014
MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE/RN, no uso de


suas atribuies legais, de conformidade com o que estabelece a Lei
Orgnica Municipal.
RESOLVE
Art. 1 - Conceder ao servidor Francisco Railton Dias Teixeira,
CPF: 026.003244-10, matrcula n 0060, lotado na Secretaria
Municipal de Sade e Saneamento, ocupante do cargo de
Motorista, 1,0 (uma) diria(s), ao preo unitrio de R$ 120,00 (cento
e vinte reais) perfazendo a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte
reais), para custear despesas com ALIMENTAO e ESTADA na
cidade de Natal/RN, nos dia(s) 17.11 a 18.11 do corrente ano,
objetivando transportar (como motorista) paciente para realizao
de consulta mdica especializada na Clnica PIB em Natal/RN,
conforme documentao anexa.
Art. 2 - Esta Portaria entra em Vigor na data de sua publicao,
revogando as disposies em contrrio. Publique-se, cumpra-se.
Portalegre/RN, 17 de novembro de 2014.
MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Cdigo Identificador:5DC2CC0D

Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Cdigo Identificador:0728021B
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - CINTIA EMANUELLA DA
SILVA MEDEIROS; ELIAS DEMTRIO DANTAS NETO
Base Legal: Art. 37, Inciso IX da Constituio Federal e Lei Federal
8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alteraes posteriores;
Contratante: Prefeitura Municipal de Portalegre/RN;
Contratado: ELIAS DEMTRIO DANTAS NETO; CINTIA
EMANUELLA DA SILVA MEDEIROS
Objeto: DESPESAS NECESSRIAS COM SERVIOS DE
PINTURA DE BIRS E PRATELEIRAS PARA OS CENTROS DE
REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E II, ESCOLA
MUNICIPAL FILOMENA SAMPAIO DE SOUZA E PARA A
SECRETARIA
GERAL
DO
MUNICPIO,
CONFORME
DOCUMENTAO ANEXA;
Valor Global: 2.190,00 (dois mil, cento e noventa reais);
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - MANUTENO E
CONSERVAO DE BENS MVEIS DE OUTRAS NATUREZAS;
3.3.90.39.00 - MANUTENO E CONSERVAO DE BENS
MVEIS DE OUTRAS NATUREZAS;
Data da Contratao: 10/11/2014;
Vigncia: 30 (trinta) dias
PORTALEGRE/RN, 10 de novembro de 2014

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - CLINEU JOS DE ALENCAR
RODRIGUES
Base Legal: Art. 37, Inciso IX da Constituio Federal e Lei Federal
8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alteraes posteriores;
Contratante: Prefeitura Municipal de Portalegre/RN;
Contratado: CLINEU JOS DE ALENCAR RODRIGUES;
Objeto: DESPESA DE CUSTEIO REFERENTE A PRESTAO DE
SERVIOS MDICOS NA ESPECIALIDADE DE USG TIREIDE
COM DOPPLER NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOARES
DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAO ANEXA;
Valor Global: 120,00 (cento e vinte reais);
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00;
Data da Contratao: 07/11/2014;
Vigncia: 30 (trinta) dias
PORTALEGRE/RN, 07 de novembro de 2014
MANOEL DE FREITAS NETO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Cdigo Identificador:1D270A45
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO - CLINICA WASHINGTON
FAELANTE LTDA
Base Legal: Art. 37, Inciso IX da Constituio Federal e Lei Federal
8.666/93, Art. 24, Inciso II, e alteraes posteriores;
Contratante: Prefeitura Municipal de Portalegre/RN;
Contratado: CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA;
Objeto: DESPESA DE CUSTEIO REFERENTE A PRESTAO DE
SERVIOS MDICOS NA FORMA DE TESTE ALRGICO
CUTNEO NA PACIENTE LUZINETE ALVES DE QUEIROZ,
CONFORME DOCUMENTAO ANEXA;
Valor Global: 300,00 (trezentos reais);

MANOEL DE FREITAS NETO


Prefeito Municipal
Publicado por:
Railhes Maciel Barboza Lucena
Cdigo Identificador:6A54127E
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUREZA
GABINETE DA PREFEITA
AVISO DE LICITAO PP SRP 016 2014
AVISO DE LICITAO
EDITAL DO PREGO PRESENCIAL SRP N 016/2014.
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pureza/RN torna pblico o
Prego Presencial Com Sistema de Registro de Preos N.
016/2014, objetivando o registro de preos para contratao de
empresa especializada para prestao de servios de locao de
veculos para transporte de funcionrios e demais servios do
gabinete e demais secretarias do municpio de Pureza/RN, de
acordo com as especificaes constantes no Anexo I, a ser realizado
no dia 01 de dezembro de 2014, s 09:00 (nove horas). O Edital
contendo maiores informaes encontra-se disposio na sede da
Prefeitura Municipal, situada a Praa 5 de Abril 180 - Centro, de
segunda a sexta-feira no horrio das 08:00h s 12:00h.
Pureza/RN
Em 18 de novembro de 2014
ANTNIO LOPES NETO
Pregoeiro.

www.diariomunicipal.com.br/femurn

Publicado por:
Antnio Lopes Neto
Cdigo Identificador:B54C16C9

67

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Riacho da Cruz/RN, 17 de novembro de 2014.

SECRETARIA DE ADMINISTRAO
EDITAL DO PP SRP 017 2014
AVISO DE LICITAO
EDITAL DO PREGO PRESENCIAL SRP N 017/2014.
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pureza/RN torna pblico o
Prego Presencial Com Sistema de Registro de Preos N.
017/2014, objetivando o registro de preos para contratao de
empresa especializada para prestao de servios de transporte de
estudantes e outros servios do municpio de Pureza/RN, de acordo
com as especificaes constantes no Anexo I, a ser realizado no dia 02
de dezembro de 2014, s 09:00 (nove horas). O Edital contendo
maiores informaes encontra-se disposio na sede da Prefeitura
Municipal, situada a Praa 5 de Abril 180 - Centro, de segunda a
sexta-feira no horrio das 08:00h s 12:00h.
Pureza/RN
Em 18 de novembro de 2014

FBIO MAXCIMILIANO DIGENES DE SOUSA


Pregoeiro
Publicado por:
Fbio Maximiliano Diogenes Souza
Cdigo Identificador:69F04EE2
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO 114/2014 FERIAS
DECRETO N 119/2014
Riachuelo, RN 19 de Novembro de 2014.
A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHUELO Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuies constitucionais e das
prerrogativas que so conferidas pela Lei Orgnica Municipal,

ANTNIO LOPES NETO


Pregoeiro.
Publicado por:
Antnio Lopes Neto
Cdigo Identificador:15F871EA

DECRETA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

Art. 1 - A concesso de Frias o servidor JOO MARIA DA


SILVA , Pintor, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Servios
Urbanos , em conformidade com o Art. 84 da lei Municipal 340/1996,
referente ao perodo aquisitivo de 2012/2013 a ser gozado a partir de
19/11/2014 a 18/12/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ


TOMADA DE PREOS 007/2014 TP

Art. 2 - Este Decreto entrar em vigor na data da sua publicao,


revogadas as disposies em contrrio.

1. O Municpio de Riacho da Cruz, atravs da Prefeitura Municipal


por intermdio da Comisso Permanente de Licitao CPL, torna
pblico que s 08h30min do dia 08/12/2014, far realizar licitao na
modalidade Tomada de preos, tipo Menor preo, para Contratao de
empresa para execuo das obras de Drenagem Superficial e
Pavimentao a paraleleppedos executada pelo mtodo convencional,
em diversas ruas, situadas na Zona Urbana do municpio de Riacho da
Cruz, conforme Contrato de Repasse n. 1015653-72/2014 firmado
entre este Municpio e o Ministrio das Cidades (Governo Federal), de
acordo com o que determina a legislao vigente, a realizar-se na
Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz.

DECRETO N 118/2014
Riachuelo, RN 19 de Novembro de 2014.

2. O Edital e seus anexos encontram-se disposio dos interessados


na Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz, a partir da publicao
deste Aviso, no horrio de expediente.

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIACHUELO Estado do Rio


Grande do Norte, no uso de suas atribuies constitucionais e das
prerrogativas que so conferidas pela Lei Orgnica Municipal,

Riacho da Cruz/RN, 18 de novembro de 2014.

DECRETA

FBIO MAXCIMILIANO DIGENES DE SOUSA


CPL

Art. 1 - A concesso de Incorporao do sextoquinqunioa servidora


JOANA DARC CAVALCANTI ALVES, Professora ,matricula n
059, lotada na Secretaria Municipal de Educao , e a diferena de
Adicional de tempo de Servio no pago, pelo perodo de maio 2011
Outubro de 2013 em conformidade com o Art. 84 da lei Municipal
340/1996.

Publicado por:
Fbio Maximiliano Diogenes Souza
Cdigo Identificador:5D2C3392
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
PREGO PRESENCIAL N 046/2014 PP

MARA LOURDES CAVALCANTI


Prefeita Municipal
Publicado por:
Anderson de Vasconcelos Lima
Cdigo Identificador:103428A6
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO N118/2014 - POR INCORREO

Art. 2 - Fica revogado o Decreto n 117/2014 de 11 de Novembro por


duplicidade.

Processo Administrativo n 13110001/2014


Art. 3 - Este Decreto entrar em vigor na data da sua publicao .
1. O Municpio de Riacho da Cruz, atravs do Fundo Municipal de
Assistncia Social por intermdio do Pregoeiro, torna pblico que s
09h00min do dia 02/12/2014, far realizar licitao na modalidade
Prego, tipo Menor preo, para REGISTRO DE PREOS para
Servios Funerrios destinados atender as demandas do Fundo
Municipal de Assistncia Social, de acordo com o que determina a
legislao vigente, a realizar-se na Prefeitura Municipal de Riacho da
Cruz - RN.
2. O Edital e seus anexos encontram-se disposio dos interessados
na Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz - RN, a partir da
publicao deste Aviso, no horrio de expediente.

MARA LOURDES CAVALCANTI


Prefeita Municipal
Publicado por:
Anderson de Vasconcelos Lima
Cdigo Identificador:2993DB13
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

www.diariomunicipal.com.br/femurn

68

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Publicado por:
Rubens Nlio Adelino Braga
Cdigo Identificador:930F9321

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA
PORTARIA 0166/2014 - GP
Santa Maria -RN, 18 de Novembro de 2014

GABINETE DA PREFEITA
ATA DE REGISTRO DE PREOS - 011/2014

A Prefeita constitucional do Municpio de Santa Maria-RN, no uso de


suas atribuies legais,
RESOLVE:
Art. 1 - Exonerar o Senhor GERALDO MACDO DIAS CPF:
443.759.804-00 do cargo de SECRETRIO ADJUNTO DE
OBRAS do Municpio de SANTA MARIA/RN.
Art. 2 - A presente portaria entrar em vigor nesta data, revogando
todas as demais disposies em contrrio.
D-se cincia, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.
CELINA AMELIA CAMARA MOURA
Prefeita
Publicado por:
Djalmir Alves de Andrade
Cdigo Identificador:0A32CC4B
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS
GABINETE DA PREFEITA
ADITIVO CONTRATO - DISPENSA 066/2014
Termo Aditivo n 001, Contratao de empresa para
Urbanizar o Canteiro em frente a Capela de Frei Galvo,
Bairro Alto da Boa Vista, celebrado entre Prefeitura
Municipal de Santana do Matos e a Empresa A. R.
CONSTRUES E SERVIOS LTDA ME inscrita no
CNPJ sob o no 15.258.710/0001-93
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS/RN,
inscrita no CNPJ (MF) sob o n 08.110.439/001-89, com sede Rua
Manoel Amrico de Carvalho, 56, Centro Santana do Matos/RN,
aqui representada pela Prefeita, a Sra. Lardjane Ciriaco de Arajo
Macedo, inscrito no CPF (MF) sob o n 031.448.704-20, brasileira,
casada, residente e domiciliado no municpio de Santana do
Matos/RN, e do outro lado como CONTRATADO, e a Empresa A.
R. CONSTRUES E SERVIOS LTDA ME, inscrita no
CNPJ: 15.258.710/0001-93, localizada a Rua Inocncio Alves, 72,
Centro, Rafael Fernandes/RN, neste ato representada por seu
Administrador o SR. CLEANTO DE ARAJO FERREIRA,
brasileiro, residente e domiciliado a Rua Patrcio Ferreira de Sena,
315, Centro, Rafael Fernandes/RN, portador do CPF: 642.449.973-34,
considerando a existncia de termo de contrato firmado em
23/09/2014, resolvem ante as seguintes clusulas e condies.
CLUSULA PRIMEIRA Fica Aditado o valor de 2.189,45 (dois
mil cento e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos),
conforme clusula quinta, nos mesmos termos do contrato original
CLUSULA SEGUNDA As despesas correro a conta do
Oramento Geral do Municpio, E.D. 33.90.39 Outros Servios de
Terceiro Pessoa Jurdica.
E assim, estando s partes justas e acordadas, assinam o presente
termo em duas vias de igual teor e forma, com testemunhas
presenciais abaixo assinadas e identificadas, para que produzam seus
efeitos jurdicos e legais.
Santana do Matos/RN em 07 de Novembro de 2014.

Rua Manoel Amrico de Carvalho, 56 Centro


CNPJ: 08.110.439/0001-89
Fone: (84) 3434-2255
Fls____________
Ass___________
ATA DE REGISTRO DE PREO que entre si celebram a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS e as
pessoas jurdicas elencadas na clusula segunda desta ata, tendo por
OBJETO aquisio parcelada de LEITE IN NATURA.
O MUNICPIO DE SANTANA DO MATOS, por intermdio da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS, situado
na Rua Manoel Amrico de Carvalho, 56 - Centro Santana do
Matos/RN, com obedincia geral a Lei n 10.520 de 17/07/2002, pelo
Decreto 178/2013 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666 de 21/06/1993
(e suas alteraes posteriores), neste ato representada pela Prefeita
deste municpio, Lardjane Ciriaco de Arajo Macedo, brasileira,
casada, residente e domiciliado neste municpio de Santana do
Matos/RN, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado
as empresas e seus valores registrados na clusula segunda desta ata,
considerando o julgamento da licitao na modalidade PREGO
PRESENCIAL N 025/2014, bem como a classificao das propostas
e a respectiva homologao do Prego Presencial, RESOLVEM
registrar os preos das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de
acordo com a classificao por elas alcanadas por item, atendendo as
condies previstas no Instrumento Convocatrio e as constantes
desta Ata de Registro de Preos, para formao do SISTEMA DE
REGISTRO DE PREOS - SRP destinado aquisies futuras
sujeitando-se as partes s normas constantes da Lei, Decretos e
Portarias supracitados e em conformidade com as disposies a
seguir.
CLUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto IMEDIATO do presente instrumento de registrar os
preos UNITRIOS obtidos na licitao PREGO N. 025/2014,
enquanto o objeto MEDIATO ser a contratao futura das empresas
relacionadas na Clusula Segunda deste instrumento, visando a
aquisio parcelada de LEITE IN NATURA para atender as
necessidades das Secretarias Municipais de Sade, de Educao e de
Assistncia Social.
1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes dos Termos de
Referncias que acompanhou o Edital da licitao so estimadas,
podendo, nos limites do 1 do art. 65 da LLC, ser acrescidas de
conformidade com a demanda do perodo de vigncia da Ata de
Registro de Preo (ARP).
CLUSULA SEGUNDA - DA CLASSIFICAO DA EMPRESA
2.1. Empresa(s) vencedora(s):
Empresa LUIZ GONZAGA GARCIA
CPF: 455.182.894-72
Endereo: Rua Nova Aparecida, 76, Centro
Cidade: Santana do Matos RN CEP: 59.520-000
Lotes: I e IV
Empresa FAUSTINO EVANGELISTA QUINTO
CPF: 030.094.184-69
Endereo: Rua Rio da Pedra, 7, Centro
Cidade: Santana do Matos RN CEP: 59.520-000
Lotes: II e III
2.2. Planilha Demonstrativa de Preos e Classificao:
LOTE I
PRODUTOS
Item Descrio

Und. Quantidade

Valor
Unitrio

Aquisio parcelada de LEITE IN NATURA para


Litro 11.700
1,5
Secretaria Municipal de Educao: Escolas Rurais
LOTE II
PRODUTOS
Item Descrio
Und. Quantidade Valor
1

www.diariomunicipal.com.br/femurn

valor
Total
17.550,00

valor

69

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288

Aquisio parcelada de LEITE IN NATURA para


Secretaria Municipal de Educao:
Escolas Urbanas
Litro 9.900
LOTE III
PRODUTOS

Item Descrio
1

Aquisio parcelada de LEITE IN NATURA para


Litro 2.400
Secretaria Municipal de Sade
LOTE IV
PRODUTOS

Item Descrio
1

Und. Quantidade

Und. Quantidade

Aquisio parcelada de LEITE IN NATURA para


Litro 600
Secretaria Municipal de Assistncia

Unitrio

Total

1,5

14.850,00

Valor
Unitrio

valor
Total

1,5

3.600,00

Valor
Unitrio

valor
Total

1,5

900,00

2.3. DOTAO ORAMENTRIA: As despesas decorrentes da


aquisio dos itens registrados correro conta do exerccio
financeiro de 2014, na dotao oramentria consignada na Nota de
Empenho.
2.4. ELEMENTO DE DESPESA:
RGO: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 005 SEC. MUN. DE EDUCAO
FUNO: 12 EDUCAO
SUBFUNO: 306 ALIMENTAO E NUTRIO
PROGRAMA: 0008 CONSTRUINDO UMA EDUCAO
INTEGRADA
PROJETO ATIVIDADE: 2159 DISTRIBUIO DE MERENDA
ESCOLAR PNAE ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
RGO: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 005 SEC. MUN. DE EDUCAO
FUNO: 12 EDUCAO
SUBFUNO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0008 CONSTRUINDO UMA EDUCAO
INTEGRADA
PROJETO ATIVIDADE 2182 MANUTENO DO
PROGRAMA MAIS EDUCAO
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 MATERIAL DE
CONSUMO
RGO: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SADE
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SADE
FUNO: 10 SADE
SUBFUNO: 302 ASSISTNCIA HOSPITALAR E
AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0009 SADE E QUALIDADE DE VIDA
PROJETO ATIVIDADE 2261 MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE - MAC
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 MATERIAL DE
CONSUMO
RGO: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA
FUNO: 08 ASSISTNCIA SOCIAL
SUBFUNO: 244 ASSISTNCIA COMUNITRIA
PROGRAMA: 0006 INCLUSO SOCIAL DO CIDADO
PROJETO ATIVIDADE 2232 MANUTENO DO FUNDO DE
ASSISTNCIA SOCIAL
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 MATERIAL DE
CONSUMO
CLAUSULA TERCEIRA DA CONTRATAO
3.1. Para a presente contratao foi instaurado procedimento
licitatrio na modalidade Prego n. 025/2014, com fundamento nas
Leis ns. 10.520/02 e 8.666/93 e no Decreto n. 178/2013, conforme
homologao do Prefeito da PMSM.
3.2. Regularmente convocado para retirar a ORDEM DE COMPRAS,
o fornecedor cumprir faz-lo no prazo mximo de 02 (dois) dias
prorrogvel por uma nica vez, se houver justificativa aceita pela
PMSM, sujeitando-se s penalidades legalmente estabelecidas.
3.3. O fornecedor fica incumbido de apresentar procurao, contrato
social, carta de preposio ou documento equivalente, original ou
cpia autenticada, que designe expressamente o seu representante
habilitado para retirada da ORDEM DE COMPRAS.
3.4. A assinatura de recebimento no verso da ORDEM DE
COMPRAS supre a necessidade de convocao para retirada da
mesma.
3.5. Ser retirado do rgo gerenciador ou aderente somente cpia da
ORDEM DE COMPRAS ou documento equivalente.

CLUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO


DE PREOS
4.1. O registro de preos constante de ata prpria a ser firmada entre a
PMSM e as empresas que apresentar a proposta classificada em 1
lugar em conseqncia do presente certame, ter validade pelo prazo
de 01 (um) ano contados a partir da assinatura da ARP pela Prefeita da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS e as
classificadas em primeiro lugar.
4.2. Durante o prazo de validade da ARP, os rgos signatrios no
ficaro obrigados a comprar os produtos exclusivamente pelo SRP,
podendo realizar nova licitao quando julgar oportuno e conveniente,
ou mesmo proceder s aquisies por dispensa ou inexigibilidade, se
for o caso, nos termos da legislao vigente, no cabendo qualquer
tipo de recurso ou indenizao s empresas signatrias do SRP.
4.3. Na hiptese do Item 4.3, caso o preo resultante da licitao,
dispensa ou inexigibilidade seja igual ou superior ao constante no
Sistema de Registro de Preos, o rgo fica obrigado a adquirir os
produtos junto s empresas signatrias deste Instrumento, eis que estas
tm o direito de preferncia.
4.4. A partir da vigncia da Ata de Registro de Preos, o fornecedor se
obriga a cumprir, na ntegra, todas as condies estabelecidas, ficando
sujeito, inclusive, s penalidades pelo descumprimento de qualquer de
suas clusulas.
CLUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAO DA ATA DE
REGISTRO DE PREOS
5.1. A Administrao da Ata de Registro de Preos ficar a cargo do
rgo gerenciador PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO
MATOS do MUNICPIO DE SANTANA DO MATOS
CPL/SETOR DE COMPRAS, nos termos das normas que regem a
matria e normatizaes internas.
5.2. A Ata de Registro de Preos oriunda deste certame, durante sua
vigncia, desde que previamente autorizada pelo rgo gerenciador,
poder ser utilizada por rgos e entidades da Administrao Pblica.
5.3. Os rgos ou entidades interessados na utilizao da Ata de
Registro de Preos devero encaminhar solicitao prvia ao rgo
gerenciador/Ncleo Setorial de Licitao.
5.4. A utilizao desta Ata por outro rgo ou entidade fica
condicionada aos seguintes pressupostos:
a)-No-comprometimento da capacidade operacional do fornecedor;
b)-Anuncia expressa do fornecedor.
CLUSULA SEXTA - DO PREO
6.1. Os preos registrados para as empresas signatrias deste
instrumento so aqueles constantes na Planilha Demonstrativa de
Preos e Classificao PDPC.
6.2. Em cada fornecimento, o preo total ser o produto do preo
unitrio ora registrado multiplicado pela quantidade que se deseja
comprar.
6.3. vedado qualquer reajuste de preos durante o prazo de 01 (um)
ano, a contar da data de assinatura da ARP, exceto por fora de
legislao ulterior que assim o permita.
6.4. A reviso negociada de valores, para cima ou para baixo, poder
ocorrer de officio ou a pedido do licitante signatrio da ARP, nas
seguintes condies:
a) - Para cima, visando manter o equilbrio econmico-financeiro
inicial da proposta, nos termos do artigo 65, 6, da Lei n. 8.666/93,
desde que demonstrada, por parte do fornecedor, alterao substancial
nos preos praticados no mercado, por motivo ou fato superveniente
ou de difcil previso;
b) - Para baixo, quando a Administrao verificar que o preo
registrado encontra-se substancialmente superior ao praticado no
mercado;
6.5. Na hiptese do Item 6.4.b, frustrada a negociao, o rgo
gerenciador liberar o fornecedor e chamar as demais empresas
classificadas em 2 e 3 lugares visando igual oportunidade de
negociao.
6.6. Caso reste frustrada tambm a negociao com as demais
empresas, o rgo gerenciador cancela, total ou parcialmente, esta Ata
e adotar as medidas cabveis para a nova aquisio desejada.
6.7. Visando subsidiar eventuais revises, o rgo gerenciador
realizar nova pesquisa de preos.
6.8. No preo registrado esto includas todas as despesas relativas ao
objeto fornecedor (tributos, fretes, seguros, embalagens, encargos
sociais etc.).

www.diariomunicipal.com.br/femurn

70

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
CLUSULA STIMA - MODO DE RECEBIMENTO
7.1. O recebimento definitivo dever ocorrer no prazo mximo de 30
(trinta) dias, contados a partir do recebimento da ORDEM DE
COMPRAS.
7.2. Em se verificando vcios ou defeitos nos produtos, o fornecedor
ser notificado para corrigir ou substituir o bem, ficando nesse perodo
interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.
7.3. A notificao ao fornecedor sobre vcios ou defeitos ser
realizada pelo Gestor do contrato ou a quem ele indicar.
7.4. Em relao a eventuais decrscimos, no se aplica a regra contida
no artigo 65, 2, inciso II, da Lei n. 8.666/93, podendo os rgos
adquirirem quantidade inferior ao estimado, sem necessidade de
anuncia da signatria da ARP.
7.5. Durante a vigncia da ARP, no caso de descontinuidade da
fabricao dos produtos cotados, o Fornecedor obriga-se a fornecer os
produtos que vierem a substitu-los ou similares, desde que seja
possvel manter as condies tcnicas e comerciais inicialmente
ofertadas.
CLUSULA OITAVA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
8.1. O fornecedor dever entregar o objeto no prazo de at 02 (DOIS)
dias, contados a partir da retirada da ORDEM DE COMPRAS.
8.2. A cada fornecimento, o rgo participante da ARP providenciar
a expedio da correspondente ORDEM DE COMPRAS ou
documento similar, notificando a empresa para proceder a retirada do
mesmo.
8.2.1. A notificao poder ser feita diretamente na sede da empresa
ou e-mail, conforme informaes constantes na proposta.
8.2.2. Caso a notificao ocorra diretamente na sede da empresa, a
mesma poder ser acompanhada da ORDEM DE COMPRAS.
8.3. A retirada da ORDEM DE COMPRAS somente poder ser
efetuada por preposto ou representante da empresa acompanhado de
documento idneo que comprove essa situao.
8.4. O representante previsto no Item 8.4 deve apresentar-se munido
de documento de identidade.
8.5. Se a empresa com preo registrado em primeiro lugar no retirar
ou se recusar a receber a ORDEM DE COMPRAS, sem justificativa
plausvel e aceita pelo rgo gerenciador, este convocar a empresa
com preo registrado em segundo lugar para efetuar o fornecimento,
nas condies registradas na ATA DO PREGO para o primeiro
colocado, e assim por diante.
8.6. Caso a empresa, ao participar do certame, tenha apresentado
proposta de fornecimento parcial do bem, o esgotamento da
capacidade de fornecimento ser o limite mximo de quantidade que a
empresa se disps a fornecer.
8.7. Na hiptese do Item 8.7, os rgos signatrios da ARP adquiriro
o restante dos produtos das demais empresas classificadas em 2 lugar
para esse mesmo item.
8.8. Os produtos devero ser entregues no(s) seguinte(s) endereo(s):

Local
entrega:

Local
entrega:

Escolas municipais: devero ser entregues nas prprias escolas, pela empresa
vencedora.
Perodo:
Diriamante
Locais de entrega:
Escola Municipal Luiz Liberalino de Carvalho Stio Bom Jesus;
de Escola Municipal Francisca Mendes da Silva Distrito de Santa Teresa;
Escola Municipal Maria Letcia Damasceno Zona urbana cidade;
Escola Municipal Professor Luiz Pereira;
Escola Municipal Professor Osvgrio Rodrigues e Carvalho Zona urbana cidade;
Escola Municipal Maria Antnia de Lima
Escola Municipal Jos Flix da Silva Jnior
Demais escolas: dever ser entregue no Centro Municipal de Ensino Rural Zona
Urbana cidade
Secretarias de Sade e Assistncia
Perodo:
de
Definidos pelas Secretarias Requisitantes
Locais de entrega:
Definidos pelas

8.9. Quando destinados a outro rgo ou entidade aderente, a entrega


ocorrer no endereo que por este for indicado.
8.10. Os produtos sero recebidos provisoriamente para verificao de
conformidade da quantidade e da qualidade.
8.11. Em se verificando problemas nos produtos, a empresa ser
notificada para corrigir ou substituir o bem, ficando nesse perodo
interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.
8.12. Os produtos, a cada aquisio, devero ser entregues de uma s
vez no local indicado no Item 8.8 e 8.9 desta Ata, todavia, na hiptese

de ocorrncia de fato superveniente data de apresentao da


proposta, ensejador da aplicao da Teoria da Impreviso,
devidamente comprovado e aceito pela Administrao, a entrega
poder ser fracionada e/ou prorrogada.
CLUSULA
NONA

OBRIGAES
GERAIS
DO
FORNECEDOR
9.1. Manter, durante a vigncia da ARP, todas as condies de
regularidade exigidas no edital de licitao respectivo.
9.2. Executar fielmente o objeto desta Ata, comunicando,
imediatamente, ao representante legal do rgo gerenciador ou
signatrio qualquer fato impeditivo de seu cumprimento.
9.3. Responder s notificaes no prazo estabelecido.
9.4. No assumir obrigaes que comprometam ou prejudiquem a
capacidade de fornecimento ao rgo gerenciador e aos rgos
parceiros.
9.5. Efetuar o fornecimento do objeto licitado, ainda que em
quantidades diferentes ao previsto na TR.
9.6. Retirar os produtos que apresentarem imperfeies da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MATOS ou no
endereo indicado pelo rgo aderente, tendo como limite mximo
para devoluo o de 30 (trinta) dias.
9.7. A entrega posterior ao estipulado pelo item 9.6 desta clusula, das
mercadorias encaminhadas para correo das imperfeies, ser tida
com inexecuo parcial ou total sofrendo as penalidades previstas na
CLUSULA DCIMA SEXTA desta ARP.
CLUSULA DCIMA - OBRIGAES ESPECIAIS DO RGO
GERENCIADOR
10.1. Gerenciar a ARP.
10.2. Notificar o fornecedor para verificar o seu aceite em caso de
fornecimento para rgos aderentes.
10.3. Encaminhar cpias da ARP aos rgos participantes e rgos
aderentes.
10.4. Conduzir o procedimento de penalizao ao fornecedor,
responsabilizando-se, inclusive, pela sua aplicao.
10.5. Mediante solicitao dos rgos participantes ou aderentes,
efetuar o devido termo aditivo de acrscimo quantitativo do objeto.
10.6. Cancelar, parcial ou totalmente, a ARP.
CLUSULA DCIMA PRIMEIRA DA FISCALIZAO
11.1. Os rgos signatrios fiscalizaro o exato cumprimento das
clusulas e condies estabelecidas no presente instrumento.
11.1.1. A omisso, total ou parcial, da fiscalizao no eximir o
fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos que so de sua
competncia.
11.2. Cada rgo participante ou aderente dever indicar o fiscalgestor do contrato.
CLUSULA DCIMA SEGUNDA DO CANCELAMENTO DA
ATA DE REGISTRO DE PREOS
12.1. A Ata de Registro de Preos poder ser cancelada, total ou
parcialmente, de forma unilateral pelo rgo gerenciador, quando:
a)-O(s) fornecedor(es) que no se dispuserem a consertar/substituir os
produtos que vierem a apresentar defeitos de qualidade, durante o seu
prazo de validade e/ou garantia;
b)-O(s) fornecedor(es) no cumprir(em) as obrigaes constantes
deste Instrumento;
c)-O(s) fornecedor(es) no retirar(em) a ORDEM DE COMPRAS no
prazo estabelecido, sem apresentar justificativa aceita pelo Ordenador
de Despesas do rgo gerenciador;
d)-O(s) fornecedor(es), na execuo do contrato, incorrer em numa
das hipteses enumeradas no artigo 78 da Lei n. 8.666/93;
e)-Os preos registrados se apresentarem superiores aos praticados no
mercado e o(s) fornecedor(es) no quiser(em) acordar a reviso;
f)-Por razes de interesse pblico devidamente demonstradas e
justificadas nos autos;
12.2. O cancelamento da Ata de Registro de Preos, nas hipteses
previstas anteriormente, assegurados o contraditrio, ser comunicado
ao(s) fornecedor(es) e publicado na Imprensa Oficial.
12.3. O fornecedor poder solicitar o cancelamento do seu registro de
preo na ocorrncia de fatos supervenientes que venha a comprometer
a perfeita execuo contratual, decorrentes da Teoria da Impreviso,
devidamente comprovados.
CLUSULA DCIMA TERCEIRA RETENO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIES
13.1. Quando do pagamento do Fornecedor e de acordo com as suas
condies especficas, aplicar-se- o disposto no art. 64 da Lei n.

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71

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
9.430/96, na Lei n. 8.212/91 e regulamentaes; e Lei Municipal da
reteno do ISS e regulamentos.
13.2. Se o Fornecedor gozar de tratamento diferenciado em virtude de
lei, seja na forma de benefcios ou isenes, dever obrigatoriamente
apresentar a comprovao dessa condio.
13.3. Os signatrios da ARP, nos casos que couberem, retero na fonte
a Contribuio Social Sobre o Lucro Lquido - CSLL, a Contribuio
para a Seguridade Social - COFINS e a contribuio para o
PIS/PASEP, exceto para as empresas optantes pelo SIMPLES que
devero, por ocasio da apresentao da Nota Fiscal, comprovar a
referida opo mediante documento oficial fornecido pela Delegacia
da Receita Federal.
CLUSULA DCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO
14.1. O pagamento ser efetuado mediante ordem bancria emitida em
favor da empresa contratada, na estrita ordem cronolgica da data de
sua exigibilidade no prazo mximo de 30 (trinta) dias, a partir da data
de entrega da Nota Fiscal ao DEPARTAMENTO, a ser processada em
duas vias, com todos os campos preenchidos discriminando valores
unitrios e totais dos itens, sem rasuras e devidamente atestada pelo
servidor responsvel pelo recebimento do bem, constando, ainda, o
nmero do banco, da agncia e da conta-corrente onde deseja receber
seu crdito.
14.2. A cada pagamento ser verificada a situao de validade dos
documentos exigidos na habilitao.
14.3. Em existindo documento com prazo de validade vencido ou
irregular, o fornecedor ser notificado para regularizar.
14.4. O fornecedor, depois de notificado, ter o prazo de 15 (quinze)
dias para proceder regularizao. Findo o prazo, em no se
manifestando ou no regularizando, o fato dever ser certificado e
comunicado ao Ncleo Setorial de Licitao do rgo gerenciador
para as providncias cabveis.
14.5. Caso a documentao esteja disponvel na internet, o prprio
rgo signatrio poder baix-la e carrear para os autos, sem
necessidade de comunicar o fato ao fornecedor.
14.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal recomendado que o fornecedor
faa constar, para fins de pagamento, o nome e nmero do banco, da
agncia e da conta corrente, assim, como, se disponvel, o nmero do
fac-smile.
CLUSULA
DCIMA
QUINTA

CONDIES
DE
FATURAMENTO
15.1. O documento de cobrana (Nota Fiscal, Fatura, etc.) dever ser
encaminhado ao rgo comprador, que ter o prazo de at 30 (trinta)
dias para dar a liquidao da despesa, na forma estatuda no art. 63 da
Lei n. 4.320/64, ou interromper o prazo, no caso de qualquer
incorreo detectada.
15.2. O documento de cobrana ser emitido em nome do rgo
comprador, sem emendas ou rasuras, fazendo meno expressa ao
nmero da ORDEM DE COMPRAS e contendo todos os dados da
mesma.
15.2.1. O nmero de inscrio no CNPJ da empresa dever ser o
mesmo da documentao apresentada para habilitao, da Proposta
Comercial e do documento de cobranas, que serviu de base para
emisso da ORDEM DE COMPRAS.
15.3. Todos os tributos incidentes sobre os produtos devero estar
inclusos no valor total do documento de cobrana, observada a
legislao tributria aplicvel espcie.
15.4. No documento de cobrana devero constar o nome e o nmero
do banco, bem como o nome e nmero da agncia e o nmero da
conta corrente na qual se executar o depsito bancrio para
pagamento repetindo-se os dados contidos na Proposta Comercial.
15.5. Qualquer alterao de dados bancrios somente ser permitida
desde que efetuada em papel timbrado da empresa, assinada por
representante legal e encaminhada ao rgo comprador, antes do
processamento do respectivo pagamento.
15.6. No documento de cobrana no dever constar material ou
descrio estranha ao constante da ORDEM DE COMPRAS.
CLUSULA DCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
16.1. A recusa injustificada da empresa em retirar a ORDEM DE
COMPRAS dentro do prazo estabelecido no Item 8.3 ou mesmo
receb-la fora do prazo configurar falta grave e ensejar, a critrio do
rgo gerenciador, a aplicao de uma das seguintes

penalidades,garantida a prvia defesa, de conformidade com o art. 13


do Dec. 178/2013 ou com o art. 78 da Lei n. 8.666/93:
a)-Descredenciamento e impedimento de licitar ou contratar com a
Administrao por, no mnimo 02 (dois) anos e, no mximo, 05
(cinco) anos ou
b)-Declarao de inidneo do fornecedor, impedindo-o de licitar ou
ser contratado pela Administrao Pblica, pelo prazo de 02 (dois)
anos quando ento poder solicitar a sua reabilitao.
16.2. O Fornecedor que atrasar a entrega do objeto ou inadimplir o
contrato incorrer nas penalidades administrativas previstas nos arts.
86 e 87 da Lei n. 8.666/93 e, se for o caso, 7 da Lei n. 10.520/02.
16.3. A multa moratria, quando cabvel, ser da ordem de 0,5%
(meio por cento) ao dia, at o limite de 10% (dez por cento), incidente
sobre o valor da parcela inadimplida.
16.4. A multa administrativa com natureza de perdas e danos, total ou
parcial do contrato, ser da ordem de at 20% (vinte por cento),
incidente sobre o valor da parte inadimplida.
16.4.1. Em caso de atraso na entrega injustificado, a multa prevista,
incidir sobre o montante que se encontrar em efetivo atraso e o
pagamento ser de conformidade com a quantidade efetivamente
entregue.
16.5. A multa eventualmente aplicada ser cobrada por desconto dos
crditos que o fornecedor tiver a receber.
16.6. Alm da multa por atraso, a Administrao, dependendo do
caso, poder aplicar tambm as demais penalidades previstas no artigo
7 da Lei n. 10.520/2002 e artigo 87 da Lei n. 8.666/93.
16.7. A empresa signatria desta Ata, quando o fabricante no se
dispuser a consertar/substituir os produtos que vierem a apresentar
defeitos de qualidade, durante o seu prazo de validade e/ou garantia,
ficar responsvel diretamente pela substituio ou conserto dos
produtos avariados, exceto se comprovado uso indevido por parte do
rgo signatrio.
16.8. Contra atos de aplicao de penalidades cabem defesa prvia, a
serem interpostos no prazo de 05 (cinco) dias teis, contados da
intimao do ato.
16.9. Os rgos ou entidades que porventura utilizarem esta Ata de
Registro de Preos, nos termos do Item 5.3, devero comunicar ao
rgo gerenciador, eventuais problemas que possam ter com os
fornecedores, cabendo ao mesmo aplicar, se for o caso, as penalidades
cabveis.
16.10. As penalidades previstas nesta Ata no sero relevadas, salvo
quando ficar comprovada a ocorrncia de situaes que se enquadrem
no conceito jurdico de fora maior ou caso fortuito.
CLUSULA DCIMA STIMA DOCUMENTOS APLICVEIS
17.1. A presente Ata de Registro de Preos vincula-se s disposies
contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores so
conhecidos e acatados pelas partes:
a)-Edital de Prego Presencial n. 0025/2014e TERMOS DE
REFERNCIAS;
b)-Proposta de Preo ou Recomposio de Preo.
CLUSULA DCIMA OITAVA - DAS PRERROGATIVAS DO
RGO GERENCIADOR
18.1. O fornecedor reconhece os direitos do rgo gerenciador
relativos ao presente instrumento:
a) Modific-lo, unilateralmente, para melhor adequao finalidades
do interesse pblico, nos termos do art. 65 da Lei n. 8.666/93,
respeitados os direitos da Fornecedor;
b) Cancel-lo, total ou parcialmente, nos casos especificados no inciso
I ao art. 79 da Lei n. 8.666/93;
c) Aplicar as penalidades motivadas pela inexecuo, total ou parcial,
deste instrumento;
d) Fiscalizar, junto com os demais rgos signatrios, o fornecimento
dos produtos.
CLUSULA DCIMA NONA COMUNICAES
19.1. As correspondncias expedidas pelas partes signatrias devero
mencionar o nmero deste instrumento e o assunto especfico da
correspondncia.
19.1.1. As comunicaes feitas ao rgo gerenciador devero ser
endereadas ao Setor de Licitaes.
19.2. Eventuais mudanas de endereo dos rgos signatrios e dos
fornecedores devero ser comunicadas por escrito ao rgo
gerenciador.

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Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
CLUSULA VIGSIMA - DAS DISPOSIES FINAIS
20.1. Integram esta Ata, o Edital do Prego Presencial n 0025/2014
CPL/PMSM e a proposta comercial de preos do PROMITENTE
CONTRATADO.
CLUSULA VIGSIMA PRIMEIRA - DO FORO
21.1. Fica eleito o foro da cidade de Santana do Matos (RN), como
competente para dirimir questes decorrentes do cumprimento desta
Ata de Registro de Preos, renunciando as partes a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Sade, postula a


concesso de licena prmio.
Ouvida a Procuradoria Tcnica Administrativa pelo deferimento do
pedido e aprovao pela Procuradoria Geral do Municpio em favor
do entendimento dos pareceres n 206/2014 da PTA e n 173/2014 da
PGM. Ante a robusteza da tese esgrimida pelos integrantes das
Procuradorias Tcnica Administrativa e ratificada pela Procuradoria
Geral do Municpio, rendo-me aos argumentos ali contidos para
DEFERIR o pedido da servidora acima referida.

Santana do Matos (RN), 11 de junho de 2014.


Registre-se, Publique-se e Cumpra-se a presente Deciso
Administrativa, cientificando-se a Servidora requerente e remetendo
os autos ao Ilustre Secretrio Municipal de Administrao para as
devidas providncias cabveis.

LUIZ GONZAGA GARCIA


CPF: 455.182.894-72
Promitente Contratado

Gabinete do Prefeito do Municpio de Santo Antnio/RN, em 16 de


Setembro de 2014.

FAUSTINO EVANGELISTA QUINTO


CPF: 030.094.184-69
Promitente Contratado

LUIZ FRANCO RIBEIRO


Prefeito Constitucional

LARDJANE CIRIACO DE ARAJO MACEDO


Contratante

Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Cdigo Identificador:C4757CB1

TESTEMUNHAS
_______________
Doc
_______________
Doc

GABINETE DO PREFEITO
DECISO ADMINISTRATIVA
Publicado por:
Rubens Nlio Adelino Braga
Cdigo Identificador:C2022E09

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA 066/2014
EXTRATO DE PUBLICAO DE ASSINATURA DE
CONTRATO.
(DISPENSA N 066/2014)
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO
MATOS/RN, CNPJ: 08.110.439/0001-89, Rua Manoel Amrico de
Carvalho, 56, centro. CONTRATADO:
A R CONSTRUES E SERVIOS LTDA - ME, CNPJ:
15.258.710/0001-93, VALOR R$ 12.379,76 (DOZE MIL
TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS
CENTAVOS)
Objeto: Urbanizar o Canteiro em frente a Capela de Frei Galvo,
Bairro Alto da Boa Vista, nesta cidade de Santana do Matos.
Data da Assinatura: 23/09/2014, Conforme Dispensa de Licitao n
066/2014.

Processo: N 174/2014
Interessado: Maurcio Incio da Silva
Assunto: Solicitao de Licena Prmio
Deciso Administrativa n 174/2014-GP
Trata-se de requerimento formulado no dia 20/06/2014, em que o
Servidor Pblico Efetivo do Municpio de Santo Antnio/RN, o Sr.
Maurcio Incio da Silva, ocupante do cargo de Vigia, lotado na
Secretaria Municipal de Educao, postula a concesso de licena
prmio.
Ouvida a Procuradoria Tcnica Administrativa pelo deferimento do
pedido e aprovao pela Procuradoria Geral do Municpio em favor
do entendimento dos pareceres n 203/2014 da PTA e n 174/2014 da
PGM. Ante a robusteza da tese esgrimida pelos integrantes das
Procuradorias Tcnica Administrativa e ratificada pela Procuradoria
Geral do Municpio, rendo-me aos argumentos ali contidos para
DEFERIR o pedido do servidor acima referido.

Santana do Matos/RN, 23 de setembro de 2014.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se a presente Deciso


Administrativa, cientificando-se o Servidor requerente e remetendo os
autos ao Ilustre Secretrio Municipal de Administrao para as
devidas providncias cabveis.

LARDJANE CIRIACO DE ARAJO MACEDO


Prefeita.

Gabinete do Prefeito do Municpio de Santo Antnio/RN, em 11 de


Novembro de 2014.

Publicado por:
Rubens Nlio Adelino Braga
Cdigo Identificador:8949FD11

LUIZ FRANCO RIBEIRO


Prefeito Constitucional
Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Cdigo Identificador:6CBE573B

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTNIO

GABINETE DO PREFEITO
DECISO ADMINISTRATIVA

GABINETE DO PREFEITO
DECISO ADMINISTRATIVA

Processo: N 179/2014
Interessado: Jos da Silva Rodrigues
Assunto: Solicitao de Licena Prmio
Deciso Administrativa n 175/2014-GP

Processo: N 184/2014
Interessado: Myrna da Silva Eleutrio
Assunto: Solicitao de Licena Prmio
Deciso Administrativa n 173/2014-GP
Trata-se de requerimento formulado no dia 29/08/2014, em que a
Servidora Pblica Efetiva do Municpio de Santo Antnio/RN, a Sr.
Myrna da Silva Eleutrio, ocupante do cargo de Auxiliar de

Trata-se de requerimento formulado no dia 01/09/2014, em que o


Servidor Pblico Efetivo do Municpio de Santo Antnio/RN, o Sr.
Jos da Silva Rodrigues, ocupante do cargo de Vigia, lotado na
Secretaria Municipal de Assistncia Social, postula a concesso de
licena prmio.

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73

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Ouvida a Procuradoria Tcnica Administrativa pelo deferimento do
pedido e aprovao pela Procuradoria Geral do Municpio em favor
do entendimento dos pareceres n 204/2014 da PTA e n 175/2014 da
PGM. Ante a robusteza da tese esgrimida pelos integrantes das
Procuradorias Tcnica Administrativa e ratificada pela Procuradoria
Geral do Municpio, rendo-me aos argumentos ali contidos para
DEFERIR o pedido do servidor acima referido.

RESOLVEM:
Art. 1 Conceder a(s) diria(s) abaixo discriminada(s), destinada(s)
cobertura de despesas de alimentao e hospedagem do agente
poltico/servidor, durante o deslocamento, a servio desta entidade, a
saber:
Agente Poltico/Servidor: MANOEL JOSE CIRNE NETO

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se a presente Deciso


Administrativa, cientificando-se o Servidor requerente e remetendo os
autos ao Ilustre Secretrio Municipal de Administrao para as
devidas providncias cabveis.
Gabinete do Prefeito do Municpio de Santo Antnio/RN, em 09 de
Setembro de 2014.
LUIZ FRANCO RIBEIRO
Prefeito Constitucional
Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Cdigo Identificador:9E628085
GABINETE DO PREFEITO
DECISO ADMINISTRATIVA

Cargo/Funo: Motorista
Quant.
1 de 50%

Destino
Natal/RN

Data
Valor Unitrio (R$) Valor Total (R$)
17 de novembro de 2014 125,00
62,50

R$62,50
( )100%
(x) 50%
() 35%
Descrio do Objetivo/ Servios do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 18 de novembro de 2014, com o objetivo
de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Sade na
cidade de Natal/RN, conforme anexos.
Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em contrrio.

Processo: N 163/2014
Interessado: Dikson Mesgrael Bezerra Junior
Assunto: Solicitao de Licena Prmio
Deciso Administrativa n 176/2014-GP

Palcio Jos do Carmo Dantas, em So Jos do Serid, 17 de


novembro de 2014.

Trata-se de requerimento formulado no dia 11/08/2014, em que o


Servidor Pblico Efetivo do Municpio de Santo Antnio/RN, o Sr.
Dikson Mesgrael Bezerra Junior, ocupante do cargo de Agente
Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Assistncia Social,
postula a concesso de licena prmio.
Ouvida a Procuradoria Tcnica Administrativa pelo deferimento do
pedido e aprovao pela Procuradoria Geral do Municpio em favor
do entendimento dos pareceres n 205/2014 da PTA e n 176/2014 da
PGM. Ante a robusteza da tese esgrimida pelos integrantes das
Procuradorias Tcnica Administrativa e ratificada pela Procuradoria
Geral do Municpio, rendo-me aos argumentos ali contidos para
DEFERIR o pedido do servidor acima referido.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se a presente Deciso
Administrativa, cientificando-se o Servidor requerente e remetendo os
autos ao Ilustre Secretrio Municipal de Administrao para as
devidas providncias cabveis.
Gabinete do Prefeito do Municpio de Santo Antnio/RN, em 16 de
Setembro de 2014.

MARIA JOSICLA SANTOS DA COSTA


Secretria Municipal de Administrao e Gesto de Pessoas
JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal
Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Cdigo Identificador:12E969F7
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA N 400/2014, 17 DE NOVEMBRO DE
2014.
Dispe sobre a concesso de dirias e d outras
providncias.
A SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E
GESTO DE PESSOAS e O PREFEITO MUNICIPAL DE SO
JOS DO SERID, nos termos do Decreto n 73/2013, de 13 de
agosto de 2013,
RESOLVEM:

LUIZ FRANCO RIBEIRO


Prefeito Constitucional
Publicado por:
Orlando Bezerra Cavalcante Filho
Cdigo Identificador:969D2021
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO JOS DO SERID

Art. 1 Conceder a(s) diria(s) abaixo discriminada(s), destinada(s)


cobertura de despesas de alimentao e hospedagem do agente
poltico/servidor, durante o deslocamento, a servio desta entidade, a
saber:
Agente Poltico/Servidor:
BEZERRA

ALCYR

MATIOLLY

PEREIRA

Cargo/Funo: Motorista
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA N 399/2014, 17 DE NOVEMBRO DE
2014.
Dispe sobre a concesso de dirias e d outras
providncias.
A SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E
GESTO DE PESSOAS e O PREFEITO MUNICIPAL DE SO
JOS DO SERID, nos termos do Decreto n 73/2013, de 13 de
agosto de 2013,

Quant.
1 de 50%

Destino
Mossor/RN

Data
Valor Unitrio (R$) Valor Total (R$)
17 de novembro de
70,00
35,00
2014

R$35,00
( ) 100%
( x)50%
( )35%

www.diariomunicipal.com.br/femurn

74

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Descrio do Objetivo/ Servios do deslocamento
Viagem a Mossor/RN, no dia18 de novembro de 2014, com o
objetivo de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de
Sade na cidade de Mossor/RN, conforme anexos.
Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em contrrio.
Palcio Jos do Carmo Dantas, em So Jos do Serid, 17 de
novembro de 2014.
MARIA JOSICLA SANTOS DA COSTA
Secretria Municipal de Administrao e Gesto de Pessoas

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA N 402/2014, 18 DE NOVEMBRO DE
2014.
Dispe sobre a concesso de dirias e d outras
providncias.
A SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E
GESTO DE PESSOAS e O PREFEITO MUNICIPAL DE SO
JOS DO SERID, nos termos do Decreto n 73/2013, de 13 de
agosto de 2013,
RESOLVEM:

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal
Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Cdigo Identificador:2C38C53E
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA N 401/2014, 17 DE NOVEMBRO DE
2014.
Dispe sobre a concesso de dirias e d outras
providncias.

Art. 1 Conceder a(s) diria(s) abaixo discriminada(s), destinada(s)


cobertura de despesas de alimentao e hospedagem do agente
poltico/servidor, durante o deslocamento, a servio desta entidade, a
saber:
Agente Poltico/Servidor: MANOEL JOSE CIRNE NETO
Cargo/Funo: Motorista
Quant.
1 de 50%

Destino
Natal/RN

Data
Valor Unitrio (R$) Valor Total (R$)
18 de novembro de 2014 125,00
62,50

A SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E


GESTO DE PESSOAS e O PREFEITO MUNICIPAL DE SO
JOS DO SERID, nos termos do Decreto n 73/2013, de 13 de
agosto de 2013,

R$62,50
( )100%
(x) 50%
() 35%

RESOLVEM:

Descrio do Objetivo/ Servios do deslocamento


Viagem a Natal/RN, no dia 19 de novembro de 2014, com o objetivo
de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Sade na
cidade de Natal/RN, conforme anexos.

Art. 1 Conceder a(s) diria(s) abaixo discriminada(s), destinada(s)


cobertura de despesas de alimentao e hospedagem do agente
poltico/servidor, durante o deslocamento, a servio desta entidade, a
saber:

Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao,


revogadas as disposies em contrrio.

Agente Poltico/Servidor: FELIX FRANCISCO ALVES JUNIOR


Palcio Jos do Carmo Dantas, em So Jos do Serid, 18 de
novembro de 2014.

Cargo/Funo: Coordenador
Quant.
01 de 50%

Destino
Natal/RN

Data
Valor Unitrio (R$) Valor Total (R$)
17 de novembro de
200,00
R$100,00
2014

MARIA JOSICLA SANTOS DA COSTA


Secretria Municipal de Administrao e Gesto de Pessoas
JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

TOTAL

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Cdigo Identificador:E7826A40

R$100,00
() 100%
( x) 50%
() 35%
Descrio do Objetivo/ Servios do deslocamento
Viagem a Natal/RN, no dia 18 de novembro de 2014, com o objetivo
de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Sade na
cidade de Natal/RN, conforme anexos.
Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em contrrio.
Palcio Jos do Carmo Dantas, em So Jos do Serid, 17 de
novembro de 2014.
MARIA JOSICLA SANTOS DA COSTA
Secretria Municipal de Administrao e Gesto de Pessoas
JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal
Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Cdigo Identificador:97F3BADB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA N 403/2014,18 DE NOVEMBRO DE
2014.
Dispe sobre a concesso de dirias e d outras
providncias.
A SECRETRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E
GESTO DE PESSOAS e O PREFEITO MUNICIPAL DE SO
JOS DO SERID, nos termos do Decreto n 73/2013, de 13 de
agosto de 2013,
RESOLVEM:
Art. 1 Conceder a(s) diria(s) abaixo discriminada(s), destinada(s)
cobertura de despesas de alimentao e hospedagem do agente
poltico/servidor, durante o deslocamento, a servio desta entidade, a
saber:
Agente Poltico/Servidor: RUBINALDO ALFREDO DA COSTA

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75

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Cargo/Funo: Motorista
Quant.
01 de 50 %

Destino
Natal/RN

Data
Valor Unitrio (R$) Valor Total (R$)
18 de novembro de 2014
125,00
62,50

O Prefeito Municipal de So Vicente, Estado do Rio Grande do Norte,


no uso de suas atribuies legais e de conformidade com o que
estabelece a Lei Orgnica do Municpio
RESOLVE:

R$62,50
( ) 100%
(x ) 50%
( )35%

Art. 1 - Lotar, a partir do dia 17 de novembro de 2014, o Servidor


NELSON MEDEIROS, ocupante do cargo de Auxiliar
Administrativo, Matrcula n 000164, para exercer suas funes na
Junta de Servio Militar n 130, deste Municpio.

Descrio do Objetivo/ Servios do deslocamento


Viagem a Natal/RN, no dia 19 de novembro de 2014, com o objetivo
de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de sade na
cidade Natal/RN, conforme anexos.

Art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao,


revogadas as disposies em contrrio.
So Vicente RN, 14 de novembro de 2014

Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao,


revogadas as disposies em contrrio.
Palcio Jos do Carmo Dantas, em So Jos do Serid, 18 de
novembro de 2014.

Publique-se,
Cumpra-se.
JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

MARIA JOSICLA SANTOS DA COSTA


Secretria Municipal de Administrao e Gesto de Pessoas

Publicado por:
Adeilton Dantas de Macdo
Cdigo Identificador:28477537

JACKSON DANTAS
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N 140 /2014 - PMSV

Publicado por:
Maria Francinete de Medeiros
Cdigo Identificador:0301297A

Torna sem efeito a Portaria n 06/2010 de 03 de


novembro de 2010 que trata da Servidora RECHILER
OLIVEIRA DOS SANTOS

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE SO MIGUEL

O Prefeito Municipal de So Vicente, Estado do Rio Grande do Norte,


no uso de suas atribuies legais, que lhe so conferidas por Lei

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA N. 0365/2014

RESOLVE:

O FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE SO MIGUEL, no uso


de suas atribuies legais e considerando o Parecer Tcnico,
juntamente com o Parecer Jurdico, devidamente fundamentado com
base na Lei:
Reconheo e autorizo a dispensa de licitao, correspondente ao
processo citado, em favor:
NOSSA CLINICA MDICA LTDA
CNPJ: 12.827.593/0001-43
VALOR: R$ 830,00 (Oitocentos e trinta reais)

Art. 1 - Tornar sem efeito a Portaria n 06/2010 de 03 de novembro


de 2010, que disponibilizou a Servidora RECHILER OLIVEIRA DOS
SANTOS, Matrcula 000344, ocupante do cargo de ASG, para exercer
suas funes na Secretaria Municipal de Administrao - Junta de
Servio Militar, deste Municpio.
Art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em contrrio.
So Vicente RN, 14 de novembro de 2014.

A despesa ser atravs da dotao oramentria:

Publique-se,
Cumpra-se.

-Unidade Oramentria: 02.008 - Projetos de Atividade 2.053


MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SADE, Elemento de
Despesa 33.90.39.00 - Fonte: 100.

JOSIFRAN LINS DE MEDEIROS


Prefeito Municipal
Publicado por:
Adeilton Dantas de Macdo
Cdigo Identificador:29EE7C23

Encaminho o presente processo para o Setor de Contabilidade para


emisso de nota de Empenho.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR GEORGINO
AVELINO

SO MIGUEL-RN, 10 de Novembro de 2014.


MARIA SHIMENY EMDIO VIEIRA
Presidente do Fundo Municipal de Sade
Publicado por:
Francisco Tiago Pessoa Dantas
Cdigo Identificador:DB59A5E7
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO VICENTE
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N 141 /2014

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIRIA N 031/2014
Ordenador de Despesas do Municpio de Senador Georgino
Avelino/RN, no uso de suas atribuies que lhe so conferidas pela
Lei Orgnica Municipal,
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, visando tratar assuntos de interesse da Secretaria Municipal
de Trabalho, Habitao e Assistncia Social, para Reunio sobre
Tarifa Social de Energia Eltrica que esta sendo promovida pela
Escola do Governo do RN, no Centro Administrativo.

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76

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
RESOLVE:
Conceder a funcionaria JANNE CELLY TIBRCIO DE
MEDEIROS (Assistente Social) inscrita sob matricula n1321, para
efetuar a viagem supra identificada e autorizar a Tesouraria da
Prefeitura Municipal a efetuar o pagamento de meia-diria no valor
unitrio de R$ 87,50 (Oitenta e sete reais e cinquenta centavos), para
viagem a se realizar no dia 19 de Novembro de 2014.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.

Artigo 1 - Ficam estabelecidas as diretrizes oramentrias, nos


termos da Constituio Federal (artigo 165, II, Pargrafo 2),
combinada com a Lei Federal Complementar n 101/2000 (artigo 4),
compreendendo as metas e prioridades da Administrao Pblica
Municipal, a estrutura e a organizao para a elaborao da proposta
oramentria para o exerccio de 2015, incluindo a estimativa das
receitas, a fixao das despesas, a limitao de empenhos, as
disposies relativas poltica de recursos humanos da administrao
pblica municipal e demais condies e exigncias para as
transferncias de recursos a entidades pblicas e privadas.
CAPITULO II
Das Definies

Senador Georgino Avelino/RN, 18 de Novembro de 2014.


EDVAL BEZERRA DE LIMA
Prefeito Municipal
Publicado por:
talo Gabriel Beserra de Oliveira
Cdigo Identificador:4F134F4E
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE DIRIA N 032/2014
Ordenador de Despesas do Municpio de Senador Georgino
Avelino/RN, no uso de suas atribuies que lhe so conferidas pela
Lei Orgnica Municipal,
Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem cidade de
Natal/RN, visando tratar assuntos de interesse da Secretaria Municipal
de Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econmico, para III
Encontro Nacional de Agentes de Desenvolvimento que esta sendo
promovido pelo SEBRAE e a Confederao Nacional dos Municpios
(CNM), no estado de Recife/PE nos dias 19 e 20 de Novembro de
2014.
RESOLVE:
Conceder ao funcionario EXPEDITO NOGUEIRA DA SILVA
(Coordenador) inscrito sob matricula n0164, para efetuar a viagem
supra identificada e autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal a
efetuar o pagamento de uma diria no valor unitrio de R$ 700,00
(Setecentos reais), para viagem a se realizar no dia 19 e 20 de
Novembro de 2014.
Registre-se,
Comunique-se e
Cumpra-se.
Senador Georgino Avelino/RN, 18 de Novembro de 2014.
EDVAL BEZERRA DE LIMA
Prefeito Municipal
Publicado por:
talo Gabriel Beserra de Oliveira
Cdigo Identificador:F1A256D9
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
GABINETE DO PREFEITO
LEI N 887/2014 LEI DAS DIRETRIZES ORAMENTRIAS.
EMENTA: Dispes sobre a Lei das Diretrizes
Oramentrias para elaborao do oramento geral do
Municpio do exerccio de 2015, e d outras
providncias.
A Prefeita do Municpio de Serra Caiada/RN, faz saber que a Cmara
Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei.
CAPITULO I
Disposies Preliminares

Artigo 2 - As definies e os conceitos constantes na presente Lei so


aqueles estabelecidos na Lei Federal Complementar n 101/2000, de
04 de maio de 2000.
Pargrafo nico Na elaborao da proposta oramentria sero
obedecidos os princpios da unidade, universalidade, anualidade e
exclusividade.
CAPITULO III
Do Oramento Municipal
SEO I
Do Equilbrio
Artigo 3 - Na elaborao da proposta oramentria municipal para o
exerccio de 2015 ser assegurado o devido equilbrio, no podendo o
valor das despesas fixadas ser superior aos das receitas previstas.
Artigo 4 - A avaliao dos resultados dos programas ser realizada a
cada quadrimestre, quando teremos como ponto inicial a anlise, o
equilbrio fiscal entre as receitas fiscais e da seguridade social, e as
respectivas despesas.
Artigo 5 - A formalizao da proposta oramentria para o exerccio
de 2015 ser composta das seguintes peas:
Projeto de lei oramentria anual, constitudo de texto e
demonstrativo; e
Anexos, compreendendo os oramentos fiscais e da seguridade social,
inclusive os das entidades supervisionadas, contendo os seguintes
demonstrativos:
Analtico da receita estimada, ao nvel de categoria econmica,
subcategoria e fontes e respectiva legislao;
Recursos destinados manuteno e desenvolvimento do ensino e da
sade, para evidenciar a previso de cumprimento dos percentuais
estabelecidos pela Constituio Federal;
Recursos destinados promoo da criana e do adolescente, de
forma a garantir o cumprimento dos programas especficos aprovados
pelo respectivo conselho;
Sumrio da receita por fontes e da despesa por funes de governo;
Natureza da despesa, para cada um dos rgos integrantes da estrutura
administrativa do municpio;
Despesa por fontes de recursos para cada um dos rgos integrantes
da estrutura administrativa do municpio;
Receitas e despesas por categorias econmicas;
h) Evoluo da receita e despesa oramentria nos trs exerccios
anteriores, bem como a receita prevista para este exerccio e para mais
dois exerccios seguintes;
Despesas previstas consolidadas em nvel de categoria econmica,
subcategoria, elemento e sub-elemento;
Programa de trabalho de cada unidade oramentria, em nvel de
funo, sub-funo, programa, sub-programa, projetos e atividades;
Consolidado por funes, programas e sub-programas;
Despesas por rgos e funes;
Despesas por unidade oramentria e por categoria econmica;
Despesas por rgo e unidade responsvel, com os percentuais de
comprometimento em relao ao oramento global;
Recursos destinados aos Fundos Municipais de Sade e de Assistncia
Social;
Recursos destinados ao Fundo de Manuteno e Desenvolvimento da
Educao Bsica e Valorizao do magistrio;
Recursos Destinados, a manuteno do Instituto de Previdncia
prpria, inclusive previso de registros de entradas patrimoniais;
Especificao da legislao da receita.

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77

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Pargrafo 1 - Na estimativa das receitas considerar-se- a tendncia
do presente exerccio, at o ms de junho de 2014, as perspectivas
para a arrecadao no exerccio de 2015 e as disposies da presente
Lei.
Pargrafo 2 - As despesas e as receitas do oramento anual sero
apresentadas de forma sinttica e agregadas, evidenciando o dficit
ou supervit corrente, conforme for o caso.
Pargrafo 3 - Fica o Executivo Municipal autorizado a incorporar, na
elaborao da proposta oramentria de que trata esta lei, as eventuais
modificaes ocorridas na estrutura organizacional do municpio, bem
como das classificaes oramentrias decorrentes de alteraes na
legislao federal, ocorridas aps o encaminhamento do projeto de Lei
das Diretrizes Oramentrias para 2015 Cmara Municipal.
Artigo 6 - No texto da proposta oramentria para o exerccio de
2015, tambm contero autorizaes para abertura de crditos
adicionais em at trinta por cento da despesa geral, e para
remanejamentos de valores.
Artigo 7 - O oramento anual do municpio abranger os Poderes
Legislativos e Executivos, seus fundos e entidades da administrao
direta.
Artigo 8 - A proposta oramentria poder ser emendada, respeitada
as disposies da Constituio Federal, (artigo 166, Pargrafo 3,II,
a, b, c, e Pargrafo 4), devendo ser devolvido para sano do
Poder Executivo devidamente consolidado, na forma de Lei.
Artigo 9 - O Chefe do Poder Executivo Municipal poder enviar
mensagem Cmara Municipal para propor modificaes proposta
oramentria e ao plano plurianual, enquanto no iniciada a votao
na Comisso especfica.
SEO II
Da Classificao das Receitas e Despesas
Artigo 10 - Na proposta oramentria a discriminao das despesas
far-se- por categoria de programao, indicando-se, pelo menos, para
cada um, no seu menor nvel, a natureza da despesa, obedecendo
seguinte classificao:
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dvida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Transferncias de Capital
Amortizao da Dvida Interna
Pargrafo 1 - A classificao a que se refere este artigo corresponde
aos agrupamentos de elementos de natureza da despesa.
Pargrafo 2 - As categorias de programao de que trata o caput
deste artigo sero identificadas por projetos ou atividades, os quais
sero integrados por ttulo que caracterize as respectivas metas ou
aes polticas esperadas, segundo a classificao funcional
programtica estabelecida na Lei Federal n 4.320, de 17.03.1964
(artigo 8, Pargrafo 2).
Pargrafo 3 - As despesas tero como prioridades os projetos/aes
elencados no Anexo I a esta Lei.
Pargrafo 4 - As despesas de capital programadas para 2015 esto
elencadas no Anexo II a esta Lei.
Pargrafo 5 - A Lei Oramentria Anual para 2015 poder
contemplar despesas de capital no contida no Anexo II desta Lei,
contanto que elas sejam voltadas a servios essenciais, como
educao, assistncia social, sade, agricultura e infra-estrutura
urbana.
Artigo 11 As alteraes decorrentes da abertura e reabertura de
crditos adicionais dependem da existncia de recursos disponveis.
Artigo 12 Constar na proposta oramentria a reserva de
contingncia para atender as suplementaes de dotaes insuficientes
no decorrer da execuo oramentria, que no poder ser superior a
trs por cento da Receita Corrente Lquida.
CAPITULO IV
Das Receitas

Artigo 13 A execuo da arrecadao da receita obedecer s


disposies da Lei Federal Complementar n 101/2000 (Sees I e II,
do Capitulo III, artigos 11 e 14) e demais disposies pertinentes,
tomando-se como base as receitas arrecadadas ate o ms de junho de
2014.
Pargrafo 1 - Na elaborao da proposta oramentria para o
exerccio de 2015, sero levados em considerao, para efeito de
previso, os seguintes fatores:
Efeitos decorrentes de alteraes na legislao;
Variaes de ndices de preos;
Crescimento econmico; e
Evoluo da receita nos ltimos trs anos.
Pargrafo 2 - A reestimativa da receita por parte do Poder Legislativo
s ser permitida se comprovado erro ou omisso de ordem tcnica ou
legal, nos termos da Lei Federal Complementar n 101/2000. (artigo
12, Pargrafo 1)
Artigo 14 No ser permitida no exerccio de 2015 a concesso de
incentivo ou beneficio fiscal de natureza tributria da qual ocorra
renncia de receita, com exceo se o objetivo da ao visar gerao
de emprego e renda.
Artigo 15 Os gastos com pessoal obedecero s normas e limites
estabelecidos na Lei Federal Complementar n 101/2000, e
compreendem:
O gerenciamento de atividades relativas administrao de recursos
humanos,
A valorizao, a capacitao e a profissionalizao do servidor,
A adequao da legislao pertinente s novas disposies
constitucionais ou legais,
O aprimoramento e a atualizao das tcnicas e instrumentos de
gesto,
A realizao de processo seletivo e/ou concurso pblico para atender
as necessidades de pessoal, e
O recrutamento e a administrao de estagirios para desenvolverem
atividades nas diversas reas da administrao municipal.
Artigo 16 O Poder Executivo Municipal publicar aps o
encerramento de cada bimestre, demonstrativo da execuo
oramentria do perodo, quando nele conter os dados de receitas e
despesas municipais; e no semestre, o Relatrio de Gesto Fiscal,
quando nele conter o gasto com pessoal e o controle das despesas
com dvida, garantias e restos a pagar.
Pargrafo 1 - As despesas com pessoal, para o atendimento s
disposies da Lei Federal Complementar n 101/2000, sero
apuradas somando-se a realizada ms a ms em referncia com as dos
onze meses imediatamente anteriores, adotando-se o regime de
competncia.
Pargrafo 2 - Caber ao Setor de Contabilidade fazer a apurao dos
gastos referenciados no Pargrafo 1 deste artigo.
Artigo 17 Para atendimento das disposies do artigo 7, da Lei
Federal n 9.424, de 24.12.1996, o Poder Executivo Municipal poder
conceder abono e rateio salarial aos professores e profissionais da
educao bsica, utilizando os recursos do FUNDEB 60%.
Artigo 18 Fica autorizada a reviso da remunerao dos servidores e
os subsdios dos agentes polticos, observada a iniciativa de cada
poder, respeitados os limites constantes da Lei Federal Complementar
n 101/2000.
Artigo 19 Fica autorizada a realizao de concurso pblico para
preenchimento de vagas na administrao municipal, que o promover
visando o atendimento das necessidades funcionais.
Seo II
Do Repasse ao Poder Legislativo
Artigo 20 Os repasses de recursos ao Poder Legislativo sero
realizados pelo Poder Executivo na data estabelecida na Lei Orgnica
do Municpio, combinado com as disposies contidas na Emenda
Constitucional n 25.
Seo III
Das Despesas Irrelevantes
Artigo 21 Sero consideradas despesas irrelevantes, para fins de
atendimento ao disposto no artigo 16, Pargrafo 3, da Lei Federal
Complementar n 101/2000, os gastos que no ultrapassem os limites
destinados contratao de obras, compras e servios, devidamente
estabelecidos no artigo 23, Inciso I e II, da Lei Federal n 8.666/93.

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78

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Pargrafo nico. O poder Executivo dever editar ato interno fixando
normas para realizao de despesas irrelevantes, na forma do Caput
deste Artigo.
Artigo 22 O ente municipal poder firmar convnio, sendo o rgo
concedente, quando for prevista e estabelecida cooperao mtua
entre as partes conveniadas, desde que: Sejam aprovados pelo Chefe
do Poder Executivo, previamente, o plano de trabalho ou plano de
ao, constando o objeto e suas especificaes, o cronograma de
desembolso;
A meta a ser atingida no ultrapasse o exerccio financeiro, e
ultrapassando, esteja previsto no plano plurianual de investimentos;
Seja apresentada e aprovada a prestao de contas de recursos
anteriormente recebidos do municpio;
Possua a comprovao da correta aplicao dos recursos liberados; e
Sendo a beneficiada, entidade sem fins lucrativos, esteja devidamente
registrada nos rgos competentes.
Seo V
Das Despesas com Novos Projetos
Artigo 23 O Poder Executivo garantir recursos para novos projetos,
quando atendidas s despesas de manuteno do patrimnio j
existente, cujo montante no poder exceder a 80% (oitenta por cento)
do valor fixado para os investimentos.
CAPTULO VI
Dos Repasses a Instituies Pblicas e Privadas
Artigo 24 Podero ser includas na proposta oramentria para o
exerccio de 2015, bem como suas alteraes, dotaes a ttulo de
transferncias de recursos oramentrios instituies privadas sem
fins lucrativos, no pertencentes ou no vinculadas ao municpio, a
titulo de subvenes sociais e sua concesso depender da obedincia
as disposies da Lei Federal Complementar n 101/2000, e ainda, aos
dispositivos seguintes:
Que as entidades sejam de atendimento direto ao pblico nas reas de
assistncia social, sade ou educao e estejam registradas nos rgos
competentes;
Que possua lei especfica para autorizao da subveno;
Que a entidade tenha apresentado a prestao de contas de recursos
recebidos no exerccio anterior se houver, e que dever ser
encaminhada at o ltimo dia til do ms de janeiro do exerccio
subseqente, ao setor financeiro da prefeitura, na conformidade do
Pargrafo nico, do artigo 70, da Constituio Federal, com a redao
dada pela Emenda Constitucional n 19/98;
Que a entidade beneficiada, faa a devida comprovao, do seu
regular funcionamento, mediante atestado firmado por autoridade
competente;
Que a entidade beneficiria faa a apresentao dos respectivos
documentos de constituio, at 31 de dezembro de 2014;
Que a entidade beneficiria faa a comprovao de que est em
situao regular perante o INSS e o FGTS, conforme artigo 195,
Pargrafo 3, da Constituio Federal e perante a Fazenda Municipal,
nos termos do Cdigo Tributrio do Municpio; e
No se encontrar em situao de inadimplncia no que se refere
prestao de contas de subvenes recebidas de rgos pblicos de
qualquer esfera de governo.

Artigo 26 As solicitaes ao Poder Legislativo de autorizaes para


abertura de crditos especiais contero, no que couberem, as
informaes e os demonstrativos exigidos para a mensagem que
encaminhar o projeto de lei oramentrio.
Artigo 27 As propostas de modificaes ao projeto de lei do
oramento, bem como os projetos de crditos adicionais, sero
apresentadas com a forma, os nveis de detalhamento, os
demonstrativos e as informaes estabelecidas para o oramento.
Artigo 28 Os crditos adicionais especiais autorizados nos ltimos
quatro meses do exerccio de 2013 podero ser reabertos ao limite de
seus saldos e incorporados ao oramento do exerccio seguinte,
consoante Pargrafo 2, do artigo 167, da Constituio Federal.
Pargrafo nico Na hiptese de haver sido autorizado crdito na
forma do caput deste artigo, at 31 de janeiro de 2014, sero
indicados e totalizados com os valores oramentrios para cada rgo
e suas unidades, em nvel de menor categoria de programao
possvel, os saldos de crditos especiais e extraordinrios autorizados
nos ltimos quatro meses do exerccio de 2014, consoante disposies
do Pargrafo 2, do artigo 167, da Constituio Federal.
Artigo 29 O Poder Executivo, atravs do rgo competente da
administrao, dever atender no prazo de quinze dias, contados da
data do recebimento, as solicitaes de informaes relativas s
categorias de programao explicitadas no projeto de lei que solicitar
crditos adicionais, fornecendo dados, quantitativos e qualitativos que
justifiquem os valores orados e evidenciem a ao do governo e suas
metas a serem atingidas.
CAPTULO VIII
Da Execuo Oramentria e da Fiscalizao
SEO I
Do cumprimento das Metas Fiscais
Artigo 30 O Poder Executivo Municipal demonstrar e avaliar o
cumprimento das metas fiscais periodicamente de acordo com o que
determina a Lei Complementar n 101/2000.
Pargrafo nico So partes integrantes desta Lei, os anexos e
demonstrativos expondo as metas e riscos fiscais do municpio.
SEO II
Da Limitao do Empenho
Artigo 31 Se verificado ao final do bimestre, que a efetivao da
receita poder no comportar o cumprimento das metas de resultado
primrio ou nominal, o Poder Executivo, por ato prprio e nos
montantes necessrios, promover nos trinta dias subseqentes,
limitaes de empenho e movimentao financeira.
Pargrafo nico A limitao do empenho iniciar com as despesas
de investimentos, e no sendo suficiente para o atendimento do
disposto no caput, ser estendida s despesas de manuteno dos
projetos/aes desenvolvidos no mbito municipal.
Artigo 32 No sero objetos de limitaes as despesas que
constituam obrigaes constitucionais, as destinadas ao pagamento do
servio da dvida e as destinadas ao pagamento das despesas de
carter continuado.
CAPTULO IX
Das Vedaes

CAPTULO VII
Dos Crditos Adicionais
Artigo 25 Os crditos especiais e suplementares sero autorizados
por lei e abertos por decreto do Executivo Municipal.
Pargrafo nico Consideram-se recursos para efeito de abertura de
crditos especiais e suplementares, autorizados na forma de caput
deste artigo, desde que no comprometidos como sendo:
O supervit financeiro apurado em balano patrimonial do exerccio
anterior;
Os provenientes do excesso de arrecadao;
Os resultantes de anulao parcial ou total de dotaes oramentrias
ou de crditos adicionais autorizados em lei;
Os provenientes do repasse decorrente da assinatura de convnios com
rgos das esferas dos governos federais e estadual; e
O produto de operaes de crdito autorizadas por lei especfica, na
forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realiz-las.

Artigo 33 Ser considerada no autorizada, irregular e lesiva ao


patrimnio pblico a gesto de despesa em desacordo com a Lei
Federal Complementar n 101/2000 (artigo 15).
Artigo 34 vedada a incluso na proposta oramentria, bem como
em suas alteraes, de recursos para pagamento a qualquer ttulo, pelo
municpio, inclusive pelas entidades que integram os oramentos
fiscais e de seguridade social, o servidor da administrao direta ou
indireta por crditos de consultoria ou assistncia tcnica custeados
com recursos decorrentes de convnios, acordos, ajustes ou
instrumentos congneres, firmados com rgos ou entidades de direito
publico ou privado, pelo rgo ou entidade a que pertencer o servidor
ou por aquele que estiver eventualmente lotado.
Pargrafo nico Alm da vedao definida no caput, no podero
ser destinados recursos para atender despesas com:
I atividades e propagandas polticas partidrias;

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Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
II objetivos ou campanhas estranhas as atribuies legais do Poder
Executivo;
III obras de grande porte, sem estar comprovada a clara necessidade
social, capaz de comprometer o equilbrio das finanas municipais; e
IV auxlios a entidade privadas com fins lucrativos.
CAPTULO X
Das Dvidas
SEO NICA
Da dvida Fundada Interna
SUB-SEO I
Dos Precatrios
Artigo 35 Ser consignada na proposta oramentria para o
exerccio de 2015, dotao especfica para o pagamento de despesas
decorrentes de sentenas judicirias e de precatrios, na forma da
legislao pertinente, observadas as disposies do Pargrafo nico
deste artigo.
Pargrafo nico Os precatrios encaminhados pelo Poder Judicirio
Prefeitura Municipal, at 1 de julho de 2014, sero includos na
proposta oramentria para o exerccio de 2015, conforme determina a
Constituio Federal (artigo 100, Pargrafo 1).

Pargrafo nico As emendas aos oramentos indicaro,


obrigatoriamente, a fonte de recursos e atendero as demais
exigncias de ordem constitucional e infraconstitucional.
Artigo 45 A prestao de contas anual do municpio incluir os
demonstrativos e balanos previstos na legislao federal e ainda nas
resolues especficas do Tribunal de Contas do Estado do Rio
Grande do Norte.
Artigo 46 Se o projeto de lei oramentrio anual no for
encaminhado sano do Executivo Municipal at 31 de dezembro de
2014, a programao ali constante poder ser executada, em cada ms
at o limite de 1/12 avos do valor total de cada dotao, na forma da
proposta remetida Cmara Municipal, at a sua sano e publicao.
Pargrafo nico Esto alm do limite previsto no caput deste artigo
as dotaes para atendimento de despesas com:
Pessoal e encargos sociais,
Pagamento do servio da dvida,
Projetos e execues no ano de 2014 e que perdurem at 2015, ou
mais, e
Pagamento de despesas decorrentes de sentenas judiciais.
Artigo 47 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao,
revogando-se as disposies em contrrio.
Serra Caiada-RN, 28 de maio de 2014.

SUB-SEO II
Da Amortizao e do Servio da Dvida Fundada Interna
Artigo 36 O Poder Executivo dever manter registro individualizado
das dvidas fundadas interna e externa.
CAPITULO XI
Do Plano Plurianual

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO.


Prefeita Municipal
ANEXO I ELENCO DE AES A SEREM PRIORIZADAS
I ORAMENTO FISCAL

Artigo 37 Podero deixar de constar da proposta oramentria do


exerccio de 2015, programas, projetos e metas constantes do plano
plurianual, em razo da compatibilizao da previso de receitas com
a fixao de despesas, em funo da limitao de recursos.
Artigo 38 Os projetos imprecisos constantes do plano plurianual
existente podero ser desdobrados em projetos especficos na proposta
oramentria para o exerccio de 2015.
Artigo 39 A incluso de novos projetos no plano plurianual de
investimentos depender de lei especfica.
Pargrafo nico No podero ser includos novos projetos no plano
plurianual de investimentos, com recursos decorrentes da anulao de
projetos em andamento.
Artigo 40 Quando a abertura de crdito especial implicar em
alterao das metas e prioridades para 2015, constantes no Plano
Plurianual de Investimentos, fica o Executivo Municipal autorizado a
promover as adaptaes necessrias execuo, acompanhamento,
controle e avaliao da ao programada.
CAPITULO XII
Das Disposies Gerais e Transitrias
Artigo 41 A proposta oramentria para o exerccio de 2015 ser
entregue ao Poder Legislativo no prazo definido na Lei Orgnica
Municipal.
Pargrafo nico Caso a Lei Orgnica Municipal no defina a data
do envio da matria especificada no caput, o Poder Executivo a
remeter at 30 de setembro de 2014.
Artigo 42 A proposta oramentria parcial do Poder Legislativo,
para o exerccio de 2015, ser entregue ao Poder Executivo at 01 de
agosto de 2014, para efeito de compatibilizao com as despesas do
municpio que integraro a proposta oramentria anual.
Artigo 43 Os projetos de lei relativos s alteraes na legislao
tributrias, para vigorar no exerccio de 2015, devero ser apreciadas
pelo Poder Legislativo at dezembro de 2014, tendo sua publicao
ainda nesse exerccio.
Artigo 44 A comunidade poder participar da elaborao do
oramento do municpio oferecendo sugestes ao:
Poder Executivo, at 1 de julho de 2014, junto ao Gabinete do
Prefeito; e
Poder Legislativo, junto Comisso Permanente de Finanas e
Oramento, durante o perodo de tramitao da proposta oramentria,
respeitados os prazos e disposies legais e regimentais.

Administrao
Racionalizar os gastos do municpio;
Promover poltica de valorizao do servidor pblico municipal;
Desenvolver programas de capacitao, treinamento, e reciclagem
do servidor, bem como a realizao de concurso para preenchimento
de vagas na administrao pblica municipal, de acordo com a
demanda necessria;
Otimizar os servios de informatizao;
Modernizar a administrao municipal;
Estimular as receitas municipais; e
Fortalecer os conselhos como forma de descentralizar a gesto
pblica e consolidar o quadro democrtico.
Saneamento e Meio Ambiente
Implantar redes de drenagem em reas crticas;
Implantar programas de coleta e tratamento de esgotamento
sanitrio;
Recuperar fontes e meios para captao de gua;
Implantar programas de coleta e tratamento de resduos slidos;
Implantar programas de gerenciamento integrado dos recursos
hdricos;
Construir aterro sanitrio;
Implantar projetos ambientais nas reas do municpio; e
Desenvolver programas de educao ambiental.
Educao
Integrar as creches e pr-escola ao sistema municipal de ensino;
Manter o programa de merenda escolar;
Ampliar o atendimento na pr-escola, no ensino fundamental, no
ensino especial e na educao de jovens e adultos;
Desenvolver programas educativos sobre combate s drogas, meio
ambiente, associativismo, sexualidade, sade e higiene;
Desenvolver o Programa de Transporte escolar, seja com apoio do
Governo Estadual e/ou Federal;
Desenvolver o Programa de Educao de Jovens e Adultos;
Desenvolver o Programa de Alimentao Escolar, visando uma
maior freqncia escolar s aulas;
Estimular a prtica esportiva nas escolas;
Promover programas de capacitao, gesto administrativa,
treinamento e reciclagem profissional da educao;
Desenvolver experincias no envolvimento da comunidade na
gesto escolar;
Promover programas de reduo da repetncia e da evaso escolar;
Realizar pesquisa para acompanhamento e avaliao do ensino
fundamental; e

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Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Recuperar e manter a estrutura fsica e os equipamentos das
unidades escolares.
Cultura
Restaurar e recuperar logradouros;
Implantar projetos culturais, sobretudo a valorizao do folclore e
artesanato;
Preservar o patrimnio histrico, artstico e cultural do municpio,
resgatando a histria, nos mais diversos ngulos, do Municpio;
Manter a sistemtica de tombamento municipal;
Incentivar a manuteno de grupos culturais, que sejam ligados a
musica, folclores, festival gastronmico e/ou teatros.
Servios Pblicos
Fiscalizar o sistema de iluminao pblica, permitindo a sua rpida
manuteno, bem como a sua ampliao;
Manter os mecanismos necessrios para a contribuio da
iluminao pblica;
Revitalizar e manter o mercado pblico, feira e matadouro;
Arborizar e reurbanizar as ruas do municpio; e
Ampliar e manter cemitrio pblico e praas pblicas.
Habitao
Incentivar polticas de habitao;
Implantar o programa de melhoria e recuperao de moradia da
populao de baixa renda; e
Implantar lotes urbanizados em reas perifricas.
Esporte e Lazer
Apoiar a prtica esportiva comunitria;
Promover o aproveitamento democrtico dos espaos esportivos e
culturais; e
Manter e recuperar quadras de esportes.
Transporte
Instalar abrigos rodovirios; e
Promover a conservao das ruas e estradas vicinais.
Limpeza Urbana
Promover a limpeza urbana em ruas e logradouros;
Implantar programas de incentivo profissional para produo de
reciclagem do lixo; e
Finanas
Modernizar e informatizar os sistemas de arrecadao e tributao
do municpio;
Apoiar programas especficos de capacitao e reciclagem dos
servidores; e
Promover campanhas educativas visando conscientizar o
contribuinte e diminuir os nveis de inadimplncia.
Infra-Estrutura Urbana
Promover implementao da infra-estrutura ao acesso principal do
Municpio.
Agricultura
Adquirir equipamentos agrcolas para suporte tcnico ao pequeno
agricultor;
Prover o pequeno agricultor com sementes para o plantio de
subsistncia;
Ofertar veculos agrcolas para o preparo e cultivo de terras de
pequenos agricultores;
Pleitear junto EMATER, convnio visando o fortalecimento da
Agricultura Familiar;
Recuperar e construir barreiros em terras de pequenos agricultores;
Desenvolvimento Social
Apoio ao menor aprendiz com criao de oportunidades ao primeiro
emprego;
Apoio ao menor aprendiz com criao e apoio a cursos de nvel
tcnico;
Apoio ao empreendedor com a criao e apoio a cursos de nvel
tcnico, bem como encontrando espaos para absolver a produo
local.
II ORAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Sade
Promover a continuidade do processo de gesto pela qualidade e da
municipalizao da sade;
Dar continuidade ao Programa e Atendimento ao Desnutrido e
Gestante em Risco Nutricional, entre outros programas de sade
pblica;
Promover aes bsicas de sade;

Promover campanhas de combate e controle as epidemias e


endemias;
Aprimorar o sistema de informaes sobre a mortalidade infantil;
Aprimorar as aes de vigilncia sanitria;
Manter e recuperar veculos e equipamentos;
Garantir as condies materiais execuo de sade especial de
apoio criana, ao adolescente, ao deficiente fsico, mulher e ao
idoso;
Ampliar a assistncia mdica, atravs do Programa Sade na
Famlia;
Ampliar a assistncia odontolgica, atravs do Programa Sade
Bucal;
Incentivar o programa de Agentes de Sade;
Incentivar o programa de assistncia mulher; e
Melhorar o gerenciamento para o atendimento de urgncia.
Trabalho
Apoiar e incentivar atividades de gerao de emprego e renda;
Implantar oficinas profissionalizantes;
Apoiar o associativismo e o cooperativismo; e
Incentivar a produo de alimento para atender a demanda da regio
metropolitana do municpio.
Assistncia Social
Melhorar a qualidade do servio de creches;
Promover programas de ampliao dos canais institucionais de
participao;
Promover programas especiais de apoio criana e ao adolescente,
ao deficiente fsico, mulher e ao idoso;
Combater a prostituio infanto-juvenil;
Criar e incentivar o Programa Casa da Famlia;
Apoiar as aes do Conselho Tutelar da Criana e do Adolescente;
Promover educao profissional para populao.
ANEXO II ELENCO DAS DESPESAS PARA O EXERCCIO
I ORAMENTO FISCAL
Administrao
priorizar o pagamento do funcionalismo pblico;
Estimular a organizao funcional da administrao nas
comunidades atravs das Associaes de moradores e semelhantes;
Capacitar o funcionalismo pblico municipal;
incentivar a participao dos funcionrios nas aes associadas a
administrao pblica;
Assistncia jurdica a populao.
Infra-Estrutura.
Construo e implantao de um Centro Administrativo;
Construo de um matadouro pblico e/ou revitalizao do j
existente;
construo de rea de lazer;
Construo e reforma de quadras de esportes na zona urbana e rural;
Construo de Campo de Futebol em Comunidades rurais e/ou
ampliao do j existente;
Restaurao e Recapeamento de Estradas vicinais;
Pavimentao em nas vias publicas urbanas e em comunidades
rurais;
Criao do Plano Diretor;
Recuperao do asfalto da cidade e seu entorno;
Reestruturao da iluminao pblica urbana e rural;
Padronizao das Barracas e organizao da feira livre;
Educao
Construo de unidades escolar (inclusive em comunidades rurais);
Reforma e ampliao de escolas (inclusive nas comunidades de
Lagoa das Figuras e Lagoa Limpa);
Aquisio de Transportes Escolar para zona rural;
Ampliao ao atendimento aos estudantes universitrios;
Manuteno do programa de merenda escolar;
Manuteno do Programa Sade do Escolar;
Manuteno do Programa de doao de instrumentos escolar
(fardamento e Kit Escolar);
Manuteno do Programa de Formao Continuada;
Manuteno do Programa de incluso de alunos especiais;
Manuteno do Programa de Transporte Escolar Convnio
Unio/Estado;
Manuteno de Programas Fundo a Fundo Unio/Estado;

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Reestruturao dos Laboratrios de Informticas das Escolas
Municipais;
Firmar parcerias para a implantao de cursos de qualificao
profissional e de idiomas;
Aquisio do acervo da biblioteca municipal;
Implantao de cursinho Pr-Vestibular;
Implantao do Programa de Educao da Terceira Idade.
Cultura e Turismo
Implantao do Festival de Poesias, Literrios e Talentos;
Implantao do Festival Gastronmico;
Reativao e manuteno da Banda de msica municipal;
Criao e Manuteno do Conselho Municipal de Meio Ambiente;
Ajuda Financeira aos grupos folclricos tradicionais;
Implantao da Semana de Arte e Cultura;
Servios Pblicos
Ampliar e manter a oferta de iluminao pblica;
Recuperar, ampliar e construir novos espaos pblicos;
Adquirir equipamentos agrcolas que propicie a assistncia ao
pequeno agricultor;
Recuperar pontos, pontilhes e passagens molhadas.
Habitao
Construo e reforma de moradias para as famlias carentes
(inclusive no programa Minha Casa Minha vida);
Implantao do Plano local de habitao de interesse social;
Programa de regularizao Fundiria;
Esporte e Lazer
Incentivo para realizao de maratona escolar;
incentivo a campeonato poliesportivo para ocupao dos jovens;
Construo e reformas de quadras de esportes;
Distribuio de material esportivo;
incentivo e apoio a participao de atletas locais em competies
externas;
Construo de academias ao ar livre nas praas pblicas.
Transporte
Instalar abrigos rodovirios;
Promover a conservao das ruas e estradas vicinais;
principalmente, quanto ao alargamento dos trechos vicinais j
invadidos pela vegetao, dificultando o acesso de veculos de grande
porte; e
Construir e manter a garagem pblica.
Limpeza Urbana
Construir e ampliar o espao sanitrio; e
Implementar aes de investimentos que permita uma melhor infraestrutura no servio de limpeza pblica, como por exemplo a
aquisio de caminho compactador de lixo.
Agricultura
implantao de projetos de incentivos e investimentos para o
agricultor em parceria com Bancos financiadores;
Recuperar e construir barreiros em terras de pequenos agricultores; e
implantao do programa de distribuio de sementes em poca de
plantio;
Adquirir atravs de convnios, tratores e implementos agrcolas;
disponibilizar ao agricultor carente instrumentos necessrios
preparao de suas terras em poca de plantio;
Apoio ao agricultor carente no que tange a assistncia tcnica
agrcola;
implementao da melhor qualidade de vida do homem do campo
em parcerias com o governo Estadual e federal;
incentivar a incluso do agricultor local no programa compra direta;
instituir programa de incentivo a produo da mandioca;
- implantao do banco de sementes;
implantao do seguro safra no municpio, em parceria com o
governo estadual e federal.
II ORAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Sade
Adquirir e manter veculos e equipamentos do sistema de sade
pblica; e
melhorar a estrutura fsica do hospital, inclusive Reativando o
Centro Cirrgico, para atendimentos de mdia complexidade no
municpio;
reestruturar o atendimento mdico de urgncia 24hs.;
Ampliao do quadro de mdicos e enfermeiros;

Ampliao dos atendimentos laboratoriais;


melhorar e ampliar as equipes do Programa sade da famlia;
Ampliar o atendimento do programa sade bucal, inclusive
instalao de novos gabinetes odontolgicos;
implantao das polticas pblicas voltadas para dependentes
qumicos;
implementar aes voltadas sade mental;
melhoria da acessibilidade aos idosos e portadores de necessidades
especiais nas unidades de sade;
Ampliar a oferta de exames laboratoriais e consultas especializadas;
melhoria das aes da vigilncia sanitria;
qualificar as aes da assistncia farmacutica;
Renovao da frota de ambulncias;
aquisio de equipamentos para fisioterapia;
melhorar o atendimento mdico na zona rural.
Assistncia Social
Manuteno dos programas de alimentao aos mais carentes;
Ampliao dos Programas Bolsa Famlia, PETI, Projovem e idoso;
implantao de cursos profissionalizantes, visando perspectiva do
primeiro emprego, inclusive firmando parcerias com empresas;
Ampliao dos servios de atendimento aos idosos;
implementar polticas de combate violncia contra crianas,
adolescentes, mulheres e idosos;
implantao do Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficincia
e da juvendute;
Apoio ao desenvolvimento das aes do Conselho tutelar;
incentivo a criao de cooperativas para produo e comercializao
de produtos artesanais;
promover a instalao de fabricas com incentivo iseno de
impostos;
firmar parcerias para a qualificao de mo-de-obra visando o
aumento da potencialidade do municpio e regio;
Construo de unidades habitacionais para pessoas carentes, atravs
de parcerias com o governo estadual e federal;
Reativao do programa Bom da Escola, Bom no esporte.
2.3 Desenvolvimento Econmico:
2.3.1 Implantao de uma usina de beneficiamento de castanha;
Implantao de hortas comunitrias para atendimento do compra
direta.
2.4 Segurana Pblica:
2.4.1 Implantao da ronda na cidade;
2.4.2 Aquisio de motos e carros atravs de parceria com o
governo do Estado e Federal, para proporcionar uma segurana com
qualidade, inclusive com a intensificao do policiamento ostensivo;
2.4.3 Capacitao da Guarda Municipal.
ANEXO III ANEXO DOS RISCOS FISCAIS
Este estudo na LDO no est resumido previso de gastos e receitas
compatveis entre si, estendendo-se ao exerccio da identificao dos
principais riscos a que as contas pblicas esto sujeiras quando da
elaborao oramentria.
Sendo o FPM e o ICMS, as principais receitas do municpio, foram
projetadas a partir de indicadores relacionados com o crescimento
econmico nacional e estadual, respectivamente, j que esses valores
advm dos governos federal e estadual, vinculando a confirmao
desses indicadores a um possvel desvio do equilbrio das estimativas
j que depende da confirmao do planejamento governamental a
nvel federal e estadual.
No que se refere s situaes que podem causar ganhos ou perdas de
receitas prprias, podemos destacar:
Possveis campanhas visando o incremento na arrecadao do IPTU,
O surgimento de passivos contingentes, que se trata de dvidas cuja
existncia depende de fatores imprevisveis, como a de processos
judiciais que envolvem o municpio. Destacando, os precatrios
trabalhistas e ao INSS.
REPUBLICADO POR INCORREO DA
OCORRIDA NA EDIO DO DIA 18.11.2014

www.diariomunicipal.com.br/femurn

PUBLICAO

82

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Publicado por:
Gislia Maria de Freitas
Cdigo Identificador:C1CC4B7C

Publicado por:
Rubens Suassuna Carneiro
Cdigo Identificador:967E52AF
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DE SO BENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N 068/2014

FUNDO MUNICIPAL DE SADE


PORTARIA N 0650/2014*

Praa Salviano Gomes Crizanto, 186 Centro Serra de So


Bento/RN
CNPJ: 08.146.680/0001-68 CEP: 59.214-000 Fone: (84) 32890128
Portaria n 068/2014- De 17 de Novembro de 2014.
Conceder Dirias a FBIO JNIOR BALBINO DA SILVA
CPF. 060.617.304-89
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DE SO BENTO,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuies legais, de
conformidade com a Lei Orgnica do Municpio;
RESOLVE:

DISPE SOBRE A CONCESSO DE DIRIAS E D


OUTRAS PROVIDNCIAS.
O SECRETRIO MUNICIPAL DE SADE DE SERRA NEGRA
DO NORTE/RN, no uso de suas atribuies legais, notadamente o
que lhe confere a Lei Orgnica do Municpio,
RESOLVE:
Art. 1. Conceder a(s) diria(s) abaixo discriminada(s), destinada(s)
cobertura de custos de alimentao e pousada do respectivo servidor,
durante o deslocamento, a servio dessa entidade, a saber:
Servidor:
Cargo/Funo:

Conceder 02 (duas) dirias a Fbio Jnior Balbino da Silva, servidor


pblico municipal em comisso, para fazer face s despesas com
estadia, durante o III ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES
DE DESENVOLVIMENTO, que acontecer em RECIFE/PE onde
participar do Evento na qualidade de Agente de Desenvolvimento
Local, junto ao SEBRAE/RN, representando o Municpio de Serra
de So Bento/RN, durante os dias 19 e 20 de Novembro de 2014, a
servio desta Prefeitura Municipal.
Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.

Jos dos Santos Filho


Coordenador de Ncleo Rural (Condio de Motorista)

Quant.

Data

Valor Unitrio
(R$)

Valor Total
(R$)

11 de Novembro de 2014

80,00

40,00

Destino

1/2 (Meia)

Caic/RN

( ) Dirias com Pernoite


(x) Dirias sem Pernoite

TOTAL

R$ 40,00

Descrio do Objetivo/Servios do deslocamento


Viagem a Caic/RN, no(s) dia(s) 11 de Novembro de 2014, com o objetivo de: Conduzir o paciente
Carlos Delano ao Centro de Ateno Psicossocial - CAPS, no veculo Strada (modelo CD), de placa
OVZ-8280, para acompanhamento psiquitrico, conforme anexos.

Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao,


revogadas as disposies em contrrio.

Serra de So Bento/RN, 17 de Novembro de 2014.

Publique-se e
cumpra-se.

EMANUEL FAUSTINO DA SILVA


Prefeito Municipal
Publicado por:
Gislia Maria de Freitas
Cdigo Identificador:F7260082

Serra Negra do Norte/RN, 10 de Novembro de 2014.


EDVALDO DANTAS DE LUCENA
Secretrio Municipal de Sade

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO


EMENDA A LEI ORGNICA N. 001/2014

Publicado por:
Janny Laura Arajo de Medeiros
Cdigo Identificador:B7E8FE76

Acrescenta o pargrafo 3 no Art. 35 da Lei Orgnica


Municipal, e d outras providncias.

FUNDO MUNICIPAL DE SADE


PORTARIA N 0661/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DE SO BENTO,


ESTADO O RIO GRANDE DO NORTE, faz saber que a Cmara
Municipal de Vereadores aprovou e ele promulga a seguinte Emenda
Lei Orgnica:
Art. 1 - Fica acrescentado o pargrafo 3 do Art. 35 da Lei Orgnica
Municipal que passa a vigorar com a seguinte redao:
Art. 35 ....
Nas deliberaes da Cmara Municipal, o voto ser pblico.
Art. 2 - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicao, e
revogam-se as disposies em contrrio.
Registre-se,
Publique-se e
Cumpra-se.

DISPE SOBRE A CONCESSO DE DIRIAS E D


OUTRAS PROVIDNCIAS.
O SECRETRIO MUNICIPAL DE SADE DE SERRA NEGRA
DO NORTE/RN, no uso de suas atribuies legais, notadamente o
que lhe confere a Lei Orgnica do Municpio,
RESOLVE:
Art. 1. Conceder a(s) diria(s) abaixo discriminada(s), destinada(s)
cobertura de custos de alimentao e pousada do respectivo servidor,
durante o deslocamento, a servio dessa entidade, a saber:
Servidor:
Cargo/Funo:

Jos dos Santos Filho


Coordenador de Ncleo Rural (Condio de Motorista)

Serra de So Bento/RN, em 28 de maio de 2014.


EMANUEL FAUSTINO DA SILVA
Prefeito Municipal

Quant.
1/2 (Meia)

Data

Valor Unitrio
(R$)

18 de Novembro de 2014

80,00

Destino
Caic/RN

( ) Dirias com Pernoite

www.diariomunicipal.com.br/femurn

TOTAL

Valor Total
(R$)
40,00
R$ 40,00

83

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
(x) Dirias sem Pernoite
Descrio do Objetivo/Servios do deslocamento
Viagem a Caic/RN, no(s) dia(s) 18 de Novembro de 2014, com o objetivo de: Conduzir o paciente
Carlos Delano ao Centro de Ateno Psicossocial - CAPS, no veculo Strada (modelo CD), de placa
OVZ-8280, para acompanhamento psiquitrico, conforme anexos.

Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao,


revogadas as disposies em contrrio.
Publique-se e
cumpra-se.

O SECRETRIO MUNICIPAL DE SADE DE SERRA NEGRA


DO NORTE/RN, no uso de suas atribuies legais, notadamente o
que lhe confere a Lei Orgnica do Municpio,
RESOLVE:
Art. 1. Conceder a(s) diria(s) abaixo discriminada(s), destinada(s)
cobertura de custos de alimentao e pousada do respectivo servidor,
durante o deslocamento, a servio dessa entidade, a saber:
Servidor:
Cargo/Funo:

Serra Negra do Norte/RN, 17 de Novembro de 2014.

Quant.

Publicado por:
Janny Laura Arajo de Medeiros
Cdigo Identificador:2C785F82
FUNDO MUNICIPAL DE SADE
PORTARIA N 0662/2014
DISPE SOBRE A CONCESSO DE DIRIAS E D
OUTRAS PROVIDNCIAS.
O SECRETRIO MUNICIPAL DE SADE DE SERRA NEGRA
DO NORTE/RN, no uso de suas atribuies legais, notadamente o
que lhe confere a Lei Orgnica do Municpio,
RESOLVE:
Art. 1. Conceder a(s) diria(s) abaixo discriminada(s), destinada(s)
cobertura de custos de alimentao e pousada do respectivo servidor,
durante o deslocamento, a servio dessa entidade, a saber:
Servidor:
Cargo/Funo:

Jussi Silva Lopes de Vasconcelos


Motorista

Quant.
1/2 (Meia)

Natal/RN

( ) Dirias com Pernoite


(x) Dirias sem Pernoite

Valor Unitrio (R$)

Valor Total
(R$)

19 de Novembro de 2014

100,00

50,00

TOTAL

R$ 50,00

Descrio do Objetivo/Servios do deslocamento


Viagem a Natal/RN, no(s) dia(s) 19 de Novembro de 2014, com o
objetivo de: Conduzir os pacientes Ben Aflen Dessoles e Maria
Taynara Diniz Flix Hosped e Ortorio, respectivamente, no
veculo Dobl (modelo Essence), de placa NOA-8673, para consulta e
atendimento, conforme anexos.
Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em contrrio.
Publique-se e
cumpra-se.
Serra Negra do Norte/RN, 17 de Novembro de 2014.
EDVALDO DANTAS DE LUCENA
Secretrio Municipal de Sade
Publicado por:
Janny Laura Arajo de Medeiros
Cdigo Identificador:C0B95593
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA DOS PINTOS

Data

Valor Unitrio
(R$)

Valor Total
(R$)

18 de Novembro de 2014

100,00

50,00

Destino

Natal/RN

( ) Dirias com Pernoite


(x) Dirias sem Pernoite

* Republicado por incorreo.

Data

Destino

1/2 (Meia)

EDVALDO DANTAS DE LUCENA


Secretrio Municipal de Sade

Danilo Monte Costa


Motorista

TOTAL

COMISSO PERMANENTE DE LCITAO.


AVISO DE TOMADA DE PREO N 004/2014.

R$ 50,00

Descrio do Objetivo/Servios do deslocamento


Viagem a Natal/RN, no(s) dia(s) 18 de Novembro de 2014, com o
objetivo de: Conduzir o paciente Joaquim Florentino de Faria
Nefron, no veculo Dobl (modelo Ambulncia), de placa OJT-8346,
para procedimento cirrgico, conforme anexos.
Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em contrrio.
Publique-se e
cumpra-se.
Serra Negra do Norte/RN, 17 de Novembro de 2014.
EDVALDO DANTAS DE LUCENA
Secretrio Municipal de Sade

Presidente da Comisso Permanente de Licitao da Prefeitura


Municipal de Serrinha dos Pintos comunica aos interessados. Torna
publico para conhecimento dos interessados que estar recebendo
envelopes de habilitao e de proposta de preos as 11h00min do dia
08/12/2014, na sala das sesses da Comisso Permanente de
Licitao, localizada na Rua Eugenio Costa 72, Serrinha dos Pintos RN, com o seguinte objeto: Contratao de Empresa Especializada em
Servios de Construo Civil para construo de Plo Acadmico da
Sade Modalidade Intermediria.. Conforme especificaes
constantes no Edital Convocatrio. Os interessados podero obter o
texto integral dos Editais na sede da Comisso Permanente de
Licitao da Prefeitura Municipal de Serrinha dos Pintos, no endereo
acima mencionado, a partir da publicao deste Aviso, no horrio de
expediente das 08h00min s 12h00min. Maiores informaes podero
ser obtidas atravs do Fone (84)3398-0020
Serrinha dos Pintos RN, 17/11/2014

Publicado por:
Janny Laura Arajo de Medeiros
Cdigo Identificador:4B9A68D0
FUNDO MUNICIPAL DE SADE
PORTARIA N 0663/2014
DISPE SOBRE A CONCESSO DE DIRIAS E D
OUTRAS PROVIDNCIAS.

PAULO GUEDES DA COSTA


Presidente.
Publicado por:
Cley Henrique Campos
Cdigo Identificador:2DB0751E
COMISSO PERMANENTE DE LCITAO.
AVISO DE TOMADA DE PREO N 003/2014.

www.diariomunicipal.com.br/femurn

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Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Presidente da Comisso Permanente de Licitao da Prefeitura
Municipal de Serrinha dos Pintos comunica aos interessados. Torna
publico para conhecimento dos interessados que estar recebendo
envelopes de habilitao e de proposta de preos as 09h00min do dia
08/12/2014, na sala das sesses da Comisso Permanente de
Licitao, localizada na Rua Eugenio Costa 72, Serrinha dos Pintos RN, com o seguinte objeto: Contratao de Empresa Especializada em
Servios de Construo Civil para construo de 14 casas domiciliares
FUNASA, incluindo materiais e mo de obras, conforme
especificao neste edital, mapas, planilhas e projetos. Conforme
especificaes constantes no Edital Convocatrio. Os interessados
podero obter o texto integral dos Editais na sede da Comisso
Permanente de Licitao da Prefeitura Municipal de Serrinha dos
Pintos, no endereo acima mencionado, a partir da publicao deste
Aviso, no horrio de expediente das 08h00min s 12h00min. Maiores
informaes podero ser obtidas atravs do Fone (84)3398-0020
Serrinha dos Pintos RN, 17/11/2014
PAULO GUEDES DA COSTA
Presidente.
Publicado por:
Cley Henrique Campos
Cdigo Identificador:13B9A120
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
LEI MUNICIPAL N 486/2014
GABINETE DO PREFEITO
Autoriza o Poder Executivo a abrir Crdito Adicional
Suplementar no valor de R$ 170.231,00 (cento e setenta
mil duzentos e trinta e um reais) e d outras providncias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO, Estado do Rio
Grande do Norte: FAO SABER que a Cmara Municipal aprovou e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crdito Adicional
Suplementar, nos termos do art. 42 e 43, II e III, da Lei Federal n
4.320/64, no valor de R$ 170.231,00 (cento e setenta mil duzentos e
trinta e um reais), destinado a atender despesas insuficientemente
dotadas na Lei Municipal n 462/2013, de 31 de dezembro de 2013 Lei Oramentria Anual - 2014.
02
0202
04
122
0004
2.003
300000
310000
319000
319014
Total
02
0203
04
122
0004
2.006
300000
310000
319000
319011
339039
Total
02
0204
04
123
0004
2.009
300000
310000
319000

Poder Executivo
Gabinete do Prefeito
Administrao
Administrao Geral
Administrao
Manuteno do Gabinete do Prefeito
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicaes Diretas
Diria - Civil

319092
Despesas de Exerccio Anterior
R$
4.051,00
Total
R$
4.051,00
02
Poder Executivo
0204
Secretaria Municipal de Finanas
28
Administrao
843
Administrao Financeira
0003
Administrao
2.010
Encargos e/ou Amort da Dvida Interna
400000
Despesas de Capital
460000
Amortizao da Divida
469000
Aplicaes Diretas
469071
Principal da Dvida Contratual Resgatada
R$
9.680,00
Total
R$
9.680,00
02
Poder Executivo
0206
Secretaria Municipal de Educao e Cultura
12
Educao
361
Ensino Fundamental
0023
Educao
2.024
Manuteno das Atividades da Sec. Mun. de Educao e Cultura
330000
Outras Despesas Correntes
339000
Aplicaes Diretas
339013
Diria Civil
R$
1.500,00
339039
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica
R$
15.000,00
Total
R$
16.500,00
02
Poder Executivo
0207
Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo
15
Urbanismo
452
Infra-Estrutura Urbana
0015
Urbanismo
2.038
Manuteno das Ativid. da Sec. Mun. de Obras, Transporte e Urbanismo
300000
Despesas Correntes
330000
Outras Despesas Correntes
339000
Aplicaes Diretas
339030
Material de Consumo
R$
20.000,00
Total
R$
20.000,00
02
Poder Executivo
0211
Secretaria Municipal Esp. e Val. da Juventude
27
Desporto e Lazer
812
Desporto Comunitrio
0006
Esporte
2.049
Manuteno das Ativid. da Sec. Esporte e Val da Juventude
300000
Despesas Correntes
330000
Outras Despesas Correntes
339000
Aplicaes Diretas
339039
Outros Servios Terceiro Pessoa Jurdica
R$
10.000,00
Total
R$
10.000,00
02
Poder Executivo
0205
Secretaria Municipal de Educao e Cultura
12
Educao
361
Ensino Fundamental
0023
Educao
2.052
Manuteno das Atividades do Fundeb 60%
300000
Despesas Correntes
310000
Pessoal e Encargos Sociais
319000
Aplicaes Diretas
319011
Vencimentos e Vantagens Fixas
R$
60.000,00
Total
R$
60.000,00
Total Geral das Suplementaes
R$
170.231,00

Art. 2 - Os recursos necessrios abertura do crdito a que se refere o


art. 1 desta Lei so provenientes de anulaes parciais, nos termos do
art. 43, 1, incisos II e II da Lei Federal n 4.320/64, de 17 de maro
de 1964.

R$
R$

15.000,00
15.000,00

Poder Executivo
Secretaria Municipal de Administrao e Planejamento
Administrao
Administrao Geral
Administrao
Manuteno das Atividades da Sec. Mun. de Administrao e Planejamento
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicaes Diretas
Vencimentos e Vantagens Fixas
R$
15.000,00
Outros Servios Terceiro Pessoa Jurdica
20.000,00
R$
35.000,00
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Finanas
Administrao
Administrao Financeira
Administrao
Manuteno das Atividades da Secretaria Municipal de Finanas
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicaes Diretas

02
0211
27
812
0006
1.012
400000
440000
449000
449051
Total
Total das Anulaes
Total Geral

Poder Executivo
Secretaria Municipal de Esporte e V. da Juventude
Desporto e Lazer
Desporto Comunitrio
Esporte
Construo, Ampliao e Reforma de Ginsio e Quadra de Esporte
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicaes Diretas
Obras e Instalaes
R$
R$
R$
R$

170.231,00
170.231,00
170.231,00
170.231,00

Art. 3 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao, revogadas


as disposies em contrrio.
Severiano Melo/RN, em 17 de Novembro de 2014.
DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Prefeito Municipal

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Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Publicado por:
Librio rico Lima Maia Dantas
Cdigo Identificador:ECA918F9
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
EXTRATOS DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO REFERENTE AO PREGO
PRESENCIAL N 25/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Contratada: ALVES & COSTA LTDA - ME
Processo n 937/2014 - Prego Presencial n 25/2014 - CPL
Objeto: AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES
DESTINADOS AS UNIDADES DE SADE DO MUNICPIO DE
TAIPU/RN.
VALOR: R$ 38.810,00 (trinta e oito mil, oitocentos e dez reais).
Unidade Oramentria:09.091 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE
Ao: 1066 - Construo, Ampliao, Reforma e Aparelhamento de
Unidades de Sade e de Referncia
Funo: 10 - SADE
Sub-Funo:
302
ASSISTNCIA
HOSPITALAR
E
AMBULATORIAL
Programa: 0015 - TAIPU MAIS SAUDVEL
Natureza: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
Fonte de Recurso: 181 - Recursos de Convnios
Regio: 0001 Taipu
Taipu, 18 de novembro de 2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU,
Contratante
ALVES & COSTA LTDA - ME
Contrata
EXTRATO DO CONTRATO REFERENTE AO PREGO
PRESENCIAL N 25/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Contratada: DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA
Processo n 937/2014 - Prego Presencial n 25/2014 - CPL
Objeto: AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES
DESTINADOS AS UNIDADES DE SADE DO MUNICPIO DE
TAIPU/RN.
VALOR: R$ 178.699,95 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e
noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).
Unidade Oramentria:09.091 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE
Ao: 1066 - Construo, Ampliao, Reforma e Aparelhamento de
Unidades de Sade e de Referncia
Funo: 10 - SADE
Sub-Funo:
302
ASSISTNCIA
HOSPITALAR
E
AMBULATORIAL
Programa: 0015 - TAIPU MAIS SAUDVEL
Natureza: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
Fonte de Recurso: 181 - Recursos de Convnios
Regio: 0001 Taipu
Taipu, 18 de novembro de 2014.

Contratada: PORTAL SILVA COMRCIO LTDA - ME


Processo n 937/2014 - Prego Presencial n 25/2014 - CPL
Objeto: AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES
DESTINADOS AS UNIDADES DE SADE DO MUNICPIO DE
TAIPU/RN.
VALOR: R$ 32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais).
Unidade Oramentria:09.091 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE
Ao: 1066 - Construo, Ampliao, Reforma e Aparelhamento de
Unidades de Sade e de Referncia
Funo: 10 - SADE
Sub-Funo:
302
ASSISTNCIA
HOSPITALAR
E
AMBULATORIAL
Programa: 0015 - TAIPU MAIS SAUDVEL
Natureza: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
Fonte de Recurso: 181 - Recursos de Convnios
Regio: 0001 Taipu
Taipu, 18 de novembro de 2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU,
Contratante
PORTAL SILVA COMRCIO LTDA - ME
Contrata
EXTRATO DO CONTRATO REFERENTE AO PREGO
PRESENCIAL N 25/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU
Contratada: O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIOS LTDA ME
Processo n 937/2014 - Prego Presencial n 25/2014 - CPL
Objeto: AQUISIO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES
DESTINADOS AS UNIDADES DE SADE DO MUNICPIO DE
TAIPU/RN.
VALOR: R$ 43.400,00 (quarenta e trs mil e quatrocentos reais).
Unidade Oramentria:09.091 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE
Ao: 1066 - Construo, Ampliao, Reforma e Aparelhamento de
Unidades de Sade e de Referncia
Funo: 10 - SADE
Sub-Funo:
302
ASSISTNCIA
HOSPITALAR
E
AMBULATORIAL
Programa: 0015 - TAIPU MAIS SAUDVEL
Natureza: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
Fonte de Recurso: 181 - Recursos de Convnios
Regio: 0001 Taipu
Taipu, 18 de novembro de 2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU,
Contratante
O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIOS LTDA - ME
Contrata
Publicado por:
Sandra Gervaise de Arajo
Cdigo Identificador:DEF32CAB
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGAR
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TERMO DE ADJUDICAO E HOMOLOGAO - 01-2014 TANGARAPREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU


Contratante
DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Contrata
EXTRATO DO CONTRATO REFERENTE AO
PRESENCIAL N 25/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU

PREGO

LICITAO: PREGO PRESENCIAL 001/2014


ASSUNTO: CONTRATAO DE SERVIOS DE ASSESSORIA E
CONSULTORIA PREVIDENCIRIA, CONTBIL, FINANCEIRA
E ATUARIAL ESPECIFICA PARA RPPS, NO MBITO DA
ADMINISTRAO PBLICA MUNICIPAL, EM CONJUNTO
COM CESSO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARES
APLICATIVOS INTEGRADOS, E PRESTAO DE SERVIOS

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86

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
TCNICOS
ESPECIALIZADOS,
EM
IMPLANTAO,
CUSTOMIZAO,
ATUALIZAO,
E
MANUTENO
CORRETIVA, TREINAMENTO AOS USURIOS COM SUPORTE
TCNICO PRESENCIAL CONTNUO.
INTERESSADO: FUNDO DE PREVIDENCIA DE TANGARATANGARAPREV

PROGRAMA DE TRABALHO.......:Exerccio 2014 Atividade


0701.103010075.2.036 Manuteno do FundoMunicipal de Saude ,
Classificao econmica 3.3.90.30.00 Materialde Consumo,
Subelemento 3.3.90.30.10, no valor de R$ 17.917,90.
VIGNCIA.........:18 de Novembro de 2014 a 31 de Dezembro de
2014.
DATA DA ASSINATURA.........:18 de Novembro de 2014

TERMO DE ADJUDICAO E HOMOLOGAO


No havendo inteno de recurso e sem que qualquer manifestao de
inconformismo tenha sido formulada, ADJUDICO o itens aos
licitantes abaixo; e, em consequncia HOMOLOGO todos os atos
praticados pelo Pregoeiro do FUNDO DE PREVIDENCIA DE
TANGARA no presente procedimento licitatrio (Pregon001/2014
nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal n 8.666, de 21 de
Junho de 1993, com redao dada pela Lei n 8.883, de 08 de junho de
1994, alterada pela Lei n 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo
a Adjudicao exarada no processo licitatrio proveniente da licitao
supramencionada, em favor dos licitantes relacionados a seguir:
CIPREV
ASSISTENCIA
ADMINISTRATIVA,
CNPJ
n
12.500.460/0001-68, saiu vencedor, totalizando o valor de R$
94.200,00 (noventa e quatro mil e duzentos reais).
Tangar/RN, 18 de novembro de 2014.
OTACILIO BARRETO NETO
Gerente de Previdncia
Publicado por:
Fabio Jos da Silva de Arajo
Cdigo Identificador:DE3FD9C8
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS

Publicado por:
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Cdigo Identificador:06E5A48C
CPL
EXTRATO DE CONTRATO PREGO PRESENCIAL
N0074/2014 PP
CONTRATO N...........:20140294
ORIGEM.....................:PREGO N 0074/2014-PP
CONTRATANTE........:FUNDO MUNICIPAL DE SADE
CONTRATADA(O).....:DENTAL
MEDICA
E
REPRESENTAOES LTDA
OBJETO......................:aquisio de material para atender as
necessidades do cosultrio odontolgico da Unidade Bsica de Sade
Dom Eliseu Mendes neste municpio de Umarizal/RN.
VALOR TOTAL................:R$ 2.042,00 (dois mil, quarenta e dois
reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.......:Exerccio 2014 Atividade
0701.103010075.2.036 Manuteno do Fundo Municipal de Saude,
Classificao econmica 3.3.90.30.00 Material de Consumo,
Subelemento 3.3.90.30.10, no valor de R$ 2.042,00.
VIGNCIA...................: 18 de Novembro de 2014 a 31 de Dezembro
de 2014.
DATA DA ASSINATURA.........:18 de Novembro de 2014
Publicado por:
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Cdigo Identificador:8F66DDE6

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE INEXIGIBILIDADE
Circunstanciado pelo Parecer da Procuradoria Jurdica deste
Municpio, datado de 20.10.2014, venho RATIFICAR a
Inexigibilidade de Licitao, Objetivando o servio de manuteno e
troca de peas da retroescavadeira Rondan para cumprir o termo de
doao onde nele a prefeitura municipal de Touros se compromete a
realizar os servios de manuteno em empresa especializada, pelo
valor global de R$ 13.112,34 (treze mil, cento e doze reais e trinta e
quatro centavos), em nome de NORDESTE COMERCIAL DE
IMPLEMENTOS RODOVIRIS LTDA, CNPJ:00.741.296/000444, fundamentado no artigo 25, inciso I, da Lei Federal n 8.666/93,
com suas alteraes posteriores.
Touros/RN, 20 de OUTUBRO de 2014.
NEY ROCHA LEITE
Prefeito Municipal de Touros
Publicado por:
Maria Aparecida do Nascimento
Cdigo Identificador:933627F9
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL

CPL
EXTRATO DE CONTRATO PREGO PRESENCIAL
N0074/2014 PP
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N...........:20140295
ORIGEM............:PREGO N 0074/2014-PP
CONTRATANTE........:FUNDO MUNICIPAL DE SADE
CONTRATADA(O).....: W.S. COMRCIO E SERVIOS LTDAME.
OBJETO...............:aquisio de material para atender as necessidades
do cosultrio odontolgico da Unidade Bsica de Sade Dom Eliseu
Mendes neste municpio de Umarizal/RN.
VALOR TOTAL................: 9.568,60 (nove mil, quinhentos e
sessenta e oito reais e sessenta centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exerccio 2014 Atividade
0701.103010075.2.036 Manuteno do Fundo Municipal de Saude,
Classificao econmica 3.3.90.30.00 Material de Consumo,
Subelemento 3.3.90.30.10, no valor de R$ 9.568,60.
VIGNCIA........:18 de Novembro de 2014 a 31 de Dezembro de
2014.
DATA DA ASSINATURA.........:18 de Novembro de 2014
Publicado por:
Maykon Ricard Cavalcante Nunes
Cdigo Identificador:5EE6ACA7

CPL
EXTRATO DE CONTRATO PREGO PRESENCIAL
N0074/2014 PP
CONTRATO N...........:20140295
ORIGEM.......:PREGO N 0074/2014-PP
CONTRATANTE........:FUNDO MUNICIPAL DE SADE
CONTRATADA(O).....:MOSSORO ODONTOLOGICA LTDA.
OBJETO......:aquisio de material para atender as necessidades do
cosultrio odontolgico da Unidade Bsica de Sade Dom Eliseu
Mendes neste municpio de Umarizal/RN.
VALOR TOTAL................:R$ 17.917,90 (dezessete mil, novecentos
e dezessete reais e noventa centavos).

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE VRZEA

www.diariomunicipal.com.br/femurn

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N 132/2014//GP

87

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
O PREFEITO MUNICIPAL DE VRZEA, Estado do Rio Grande do
Norte, no uso das atribuies que lhe so conferidas por Lei.

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N 131/2014//GP
O PREFEITO MUNICIPAL DE VRZEA, Estado do Rio Grande do
Norte, no uso das atribuies que lhe so conferidas por Lei.

RESOLVE
Art. 1. Ceder a servidora pblica municipal ROSINALVA
PEREIRA DE LIMA, Cargo ASG (auxiliar de servios gerais) lotado
na secretaria Municipal de Administrao , matricula n 049, em favor
do Tribunal de justia da comarca de Santo Antnio/ RN , com nus
para o rgo cessionrio.

RESOLVE

Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.

Art. 1. Ceder o servidor pblico municipal ISAIAS VENNCIO


DA COSTA, Cargo vigia lotado na secretaria Municipal de educao ,
matricula n 060, em favor do Tribunal de justia da comarca de
Santo Antnio/ RN , com nus para o rgo cessionrio.

Art. 3 Revogam-se as disposies em contrrio.

Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.

Publique-se,
registre-se e
cumpra-se.

Art. 3 Revogam-se as disposies em contrrio.


Publique-se,
registre-se e
cumpra-se.

Vrzea/RN, 18 de Novembro de 2014

Vrzea/RN, 18 de Novembro de 2014

GETLIO LUCIANO RIBEIRO


Prefeito Municipal

GETLIO LUCIANO RIBEIRO


Prefeito Municipal

Publicado por:
Lucinaldo do Nascimento Luiz
Cdigo Identificador:28C3C30E

Publicado por:
Lucinaldo do Nascimento Luiz
Cdigo Identificador:742A7D0F

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 1 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E RGO
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO
RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Inscritos
Em Exerccios
Em 31 de
Anteriores
dezembro de
2013
2013
5.397.614,28
5.397.614,28

PODER/RGO

EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL


TOTAL
FONTE:

Cancelados
-

Pagos

A Pagar

654.070,29
654.070,29

4.743.543,99
4.743.543,99

RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS


Inscritos
Em
Em 31 de
Cancelados
Pagos
Exerccios
dezembro de
Anteriores
2013

A Pagar

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:3DF51D1D
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 1 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
BALANO ORAMENTRIO
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1)
RECEITAS
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (I)
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTRIA
Impostos
Taxas
Contribuio de Melhoria
RECEITA DE CONTRIBUIES
Contribuies Sociais
Contribuies Econmicas
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas Imobilirias
Receitas de Valores Mobilirios

R$ 1,00
PREVISO
INICIAL
24.103.157,40
21.974.053,38
1.386.821,65
1.353.002,53
33.218,20
600,92
138.792,18
138.792,18
206.487,53
9.182,66
190.694,69

PREVISO
ATUALIZADA
(a)
24.103.157,40
21.974.053,38
1.386.821,65
1.353.002,53
33.218,20
600,92
138.792,18
138.792,18
206.487,53
9.182,66
190.694,69

www.diariomunicipal.com.br/femurn

RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
%
At o Bimestre
%
(b)
(b/a)
(c)
(c/a)
5.695.680,47 24%
5.695.680,47 24%
5.674.782,11 26%
5.674.782,11 26%
205.768,38 15%
205.768,38 15%
199.952,50 15%
199.952,50 15%
5.815,88 18%
5.815,88 18%
0%
0%
24.306,12 18%
24.306,12 18%
24.306,12 18%
24.306,12 18%
42.587,46 21%
42.587,46 21%
0%
0%
42.587,46 22%
42.587,46 22%

SALDO A
REALIZAR
(a-c)
18.407.476,93
16.299.271,27
1.181.053,27
1.153.050,03
27.402,32
600,92
114.486,06
114.486,06
163.900,07
9.182,66
148.107,23

88

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Receita de Concesses e Permisses
Compensaes Financeiras
Outras Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECURIA
Receita da Produo Vegetal
Receita da Produo Animal e Derivados
Outras Receitas Agropecurias
RECEITA INDUSTRIAL
Receita da Indstria de Transformao
Receita da Indstria de Construo
Outras Receitas Industriais
RECEITA DE SERVIOS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
Transferncias Intergovernamentais
Transferncias de Instituies Privadas
Transferncias do Exterior
Transferncias de Pessoas
Transferncias de Convnios
Transferncias para o Combate Fome
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora
Indenizaes e Restituies
Receita da Dvida Ativa
Receitas Correntes Diversas
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAES DE CRDITO
Operaes de Crdito Internas
Operaes de Crdito Externas
ALIENAO DE BENS
Alienao de Bens Mveis
Alienao de Bens Imveis
AMORTIZAES DE EMPRSTIMOS
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
Transferncias Intergovernamentais
Transferncias de Instituies Privadas
Transferncias do Exterior
Transferncias de Pessoas
Transferncias de Outras Instituies Pblicas
Transferncias de Convnios
Transferncias para o Combate Fome
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralizao do Capital Social
Dv. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.
Receitas de Capital Diversas
RECEITAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (II)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
OPERAES DE CRDITO /REFINANCIAMENTO (IV)
Operaes de Crdito Internas
Mobiliria
Contratual
Operaes de Crdito Externas
Mobiliria
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)
DFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V + VI)
SALDOS DE EXERCCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRDITOS ADICIONAIS)
Supervit Financeiro
Reabertura de Crditos Adicionais

DESPESAS
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (VIII)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSES FINANCEIRAS
AMORTIZAO DA DVIDA
RESERVA DE CONTINGNCIA
RESERVA DO RPPS
DESPESAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (IX)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
AMORTIZAO DA DV. /
REFINANCIAMENTO (XI)
Amortizao da Dvida Interna
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
Amortizao da Dvida Externa
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)
SUPERVIT (XIII)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
FONTE:

6.610,18
80.174,03
20.137.167,99
10.114.179,54
471.058,95
2.150,00
24.610,00
6.450,00
7.000,00
6.160,00
5.000,00
2.129.104,02
64.554,00
26.436,40
38.117,60
2.051.639,22
766.859,60
1.258.343,22
26.436,40
12.910,80
12.910,80
24.103.157,40
24.103.157,40
0
24.103.157
0

6.610,18
80.174,03
20.137.167,99
10.114.179,54
471.058,95
2.150,00
24.610,00
6.450,00
7.000,00
6.160,00
5.000,00
2.129.104,02
64.554,00
26.436,40
38.117,60
2.051.639,22
766.859,60
1.258.343,22
26.436,40
12.910,80
12.910,80
24.103.157,40
24.103.157,40
0
24.103.157,40
0

0%
300,00
0%
5.380.524,15 27%
2.354.569,84 23%
0%
0%
21.296,00 87%
0%
19.603,25 280%
1.692,75 27%
0%
20.898,36
1%
0%
0%
0%
20.898,36
1%
20.898,36
3%
0%
0%
0%
0%
5.695.680,47 24%
5.695.680,47 24%
0

5.695.680
0

34.892.573,91
28.602.178,06
16.950.729,36
59.715,63
11.591.733,07
6.290.395,85
5.539.781,22
130.172,99
620.441,64
34.892.573,91

4.928.061,50
4.726.298,50
2.605.488,00
2.120.810,50
201.763,00
201.763,00
4.928.061,50

39.820.635,41
33.328.476,56
19.556.217,36
59.715,63
13.712.543,57
6.492.158,85
5.741.544,22
130.172,99
620.441,64
39.820.635,41

15.753.178,07
15.067.176,81
10.355.822,30
4.711.354,51
686.001,26
547.001,26
139.000,00
15.753.178,07

15.753.178,07
15.067.176,81
10.355.822,30
4.711.354,51
686.001,26
547.001,26
139.000,00
15.753.178,07

DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
(g)
5.179.716,09
5.179.716,09
5.164.710,40
5.164.710,40
4.123.356,39
4.123.356,39
1.041.354,01
1.041.354,01
15.005,69
15.005,69
2.970,00
2.970,00
12.035,69
12.035,69
5.179.716,09
5.179.716,09

34.892.573,91
0
34.892.573,91

4.928.061,50
0
4.928.061,50

39.820.635,41
0
39.820.635,41

15.753.178,07
0
15.753.178,07

15.753.178,07
0
15.753.178,07

5.179.716,09
0
5.179.716,09

DOTAO
INICIAL
(d)

CRDITOS
ADICIONAIS
(e)

DOTAO
ATUALIZADA
(f)=(d+e)

DESPESAS EMPENHADAS

0%
300,00
0%
5.380.524,15 27%
2.354.569,84 23%
0%
0%
21.296,00 87%
0%
19.603,25 280%
1.692,75 27%
0%
20.898,36
1%
0%
0%
0%
20.898,36
1%
20.898,36
3%
0%
0%
0%
0%
5.695.680,47 24%
5.695.680,47 24%

5.695.680,47

No Bimestre

www.diariomunicipal.com.br/femurn

At o Bimestre

No Bimestre

%
(g/f)
13%
15%
21%
0%
8%
0%
0%
0%
2%

6.610,18
79.874,03
14.756.643,84
7.759.609,70
471.058,95
2.150,00
3.314,00
6.450,00
(12.603,25)
4.467,25
5.000,00
2.108.205,66
64.554,00
26.436,40
38.117,60
2.030.740,86
745.961,24
1.258.343,22
26.436,40
12.910,80
12.910,80
18.407.476,93
18.407.476,93

SALDO A
LIQUIDAR
(f-g)

13%

34.640.919,32
28.163.766,16
15.432.860,97
59.715,63
12.671.189,56
6.477.153,16
5.738.574,22
130.172,99
608.405,95
34.640.919,32

5.179.716,09 13%
515.964,38

5.695.680,47

34.640.919,32

89

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:F4EF45C2
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 1 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNO/SUBFUNO
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c")
FUNO/SUBFUNO
01 - LEGISLATIVA
031-Acao Legislativa
04 - ADMINISTRACAO
122-Administracao Geral
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
241-Assistencia ao Idoso
242-Assistencia ao Portador de Deficiencia
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente
244-Assistencia Comunitaria
10 - SAUDE
301-Atencao Basica
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
303-Suporte Profilatico e Terapeutico
304-Vigilancia Sanitaria
305-Vigilancia Epidemiologica
12 - EDUCACAO
122-Administracao Geral
306-Alimentacao e Nutricao
361-Ensino Fundamental
365-Educacao Infantil
366-Educacao de Jovens e Adultos
13 - CULTURA
391-Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico
392-Difusao Cultural
813-Lazer
14 - DIRETORIA DA CIDADANIA
422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
15 - URBANISMO
451-Infra-Estrutura Urbana
452-Servicos Urbanos
16 - HABITACAO
482-Habitacao Urbana
17 - SANEAMENTO
512-Saneamento Basico Urbano
18 - GESTAO AMBIENTAL
541-Preservacao e Conservacao Ambiental
20 - AGRICULTURA
605-Abastecimento
606-Extensao Rural
27 - DESPORTO E LAZER
812-Desporto Comunitario
TOTAL

R$ 1,00
DOTAO
INICIAL
1.660.000,00
1.660.000,00
4.556.034,16
4.556.034,16
3.195.485,29
252.000,00
115.000,00
340.000,00
2.488.485,29
7.117.105,63
5.681.854,30
624.502,40
332.000,00
90.000,00
388.748,93
13.148.531,11
899.414,14
278.340,64
10.315.401,19
1.588.736,66
66.638,48
862.201,99
77.557,00
766.658,62
17.986,37
69.828,60
69.828,60
1.986.014,62
995.774,43
990.240,19
899.861,49
899.861,49
254.664,23
254.664,23
570.269,55
570.269,55
532.577,24
434.230,33
98.346,91
40.000,00
40.000,00
34.892.573,91

DOTAO
ATUALIZADA
(a)
1.660.000,00
1.660.000,00
5.672.591,16
5.672.591,16
3.455.290,29
252.000,00
115.000,00
340.000,00
2.748.290,29
8.201.355,13
6.325.248,80
695.152,40
332.000,00
90.000,00
758.953,93
14.484.614,11
1.058.892,14
279.248,64
11.323.964,19
1.755.634,66
66.874,48
884.589,99
77.557,00
789.046,62
17.986,37
69.828,60
69.828,60
3.058.519,62
995.774,43
2.062.745,19
899.861,49
899.861,49
254.664,23
254.664,23
586.539,55
586.539,55
552.781,24
454.434,33
98.346,91
40.000,00
40.000,00
39.820.635,41

DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
1.416.000,00
1.416.000,00
2.805.463,61
2.805.463,61
735.748,49
20,00
25.112,84
710.615,65
3.451.787,42
2.858.510,60
173.829,30
22.027,06
397.420,46
5.363.289,68
674.525,19
30.129,64
3.932.524,84
725.755,49
354,52
311.792,42
311.792,42
1.338.803,77
1.338.803,77
3.000,00
3.000,00
123.302,24
123.302,24
203.990,44
203.990,44
15.753.178,07

At o Bimestre
1.416.000,00
1.416.000,00
2.805.463,61
2.805.463,61
735.748,49
20,00
25.112,84
710.615,65
3.451.787,42
2.858.510,60
173.829,30
22.027,06
397.420,46
5.363.289,68
674.525,19
30.129,64
3.932.524,84
725.755,49
354,52
311.792,42
311.792,42
1.338.803,77
1.338.803,77
3.000,00
3.000,00
123.302,24
123.302,24
203.990,44
203.990,44
15.753.178,07

DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
%
No Bimestre
(b)
(b/a)
231.430,18
231.430,18 14%
231.430,18
231.430,18 14%
899.408,54
899.408,54 16%
899.408,54
899.408,54 16%
216.467,48
216.467,48
6%
0%
2,00
2,00
0%
3.435,47
3.435,47
1%
213.030,01
213.030,01
8%
1.223.259,98
1.223.259,98 15%
1.003.693,99
1.003.693,99 16%
6.640,95
6.640,95
1%
22.027,06
22.027,06
7%
0%
190.897,98
190.897,98 25%
1.812.528,53
1.812.528,53 13%
225.178,27
225.178,27 21%
55,60
55,60
0%
1.329.797,74
1.329.797,74 12%
257.496,92
257.496,92 15%
0%
119.270,54
119.270,54 13%
0%
119.270,54
119.270,54 15%
0%
0%
0%
574.873,29
574.873,29 19%
0%
574.873,29
574.873,29 28%
0%
0%
263,44
263,44
0%
263,44
263,44
0%
30.393,92
30.393,92
5%
30.393,92
30.393,92
5%
71.820,19
71.820,19 13%
71.820,19
71.820,19 16%
0%
0%
0%
5.179.716,09
5.179.716,09

SALDO A
LIQUIDAR
(a-b)
1.428.569,82
1.428.569,82
4.773.182,62
4.773.182,62
3.238.822,81
252.000,00
114.998,00
336.564,53
2.535.260,28
6.978.095,15
5.321.554,81
688.511,45
309.972,94
90.000,00
568.055,95
12.672.085,58
833.713,87
279.193,04
9.994.166,45
1.498.137,74
66.874,48
765.319,45
77.557,00
669.776,08
17.986,37
69.828,60
69.828,60
2.483.646,33
995.774,43
1.487.871,90
899.861,49
899.861,49
254.400,79
254.400,79
556.145,63
556.145,63
480.961,05
382.614,14
98.346,91
40.000,00
40.000,00

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:0FD33421
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 1 BIMESTRE
RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LQUIDA ORAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL MARO/2013 A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)
ESPECIFICAO
RECEITAS CORRENTES (I)
Receita Tributria
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Outras Receitas Tributrias
Receita de Contribuies
Receita Patrimonial
Receita Agropecuria
Receita Industrial
Receita de Servios
Transferncias Correntes

R$ 1,00
MAR
2.244.423,48
53.456,27
390,16
22.885,00
29.725,67
455,44
11.829,90
7.336,21
110,00
2.170.641,91

EVOLUO DA RECEITA REALIZADA NOS LTIMOS 12 MESES


ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
2.647.090,29
2.816.249,67
2.615.537,65
3.053.316,64
2.494.721,84
72.218,77
96.684,22
100.534,75
149.723,13
97.212,28
210,19
4.133,05
2.559,34
3.445,86
3.306,12
45.029,97
44.643,93
60.723,71
105.060,95
70.478,70
26.174,89
46.897,24
36.129,23
39.889,86
22.690,41
803,72
1.010,00
1.122,47
1.326,46
737,05
12.261,51
12.113,83
12.128,12
10.881,87
11.785,70
8.040,62
8.682,08
11.383,67
17.041,32
9.772,14
750,00
120,00
2.543.153,09
2.693.558,24
2.483.225,81
2.871.388,59
2.370.277,20

www.diariomunicipal.com.br/femurn

SET
2.531.127,56
140.992,08
2.927,14
101.763,90
35.452,48
848,56
10.661,74
9.260,73
610,00
2.363.505,86

90

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Cota-Parte do FPM
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do ITR
Transferncias da LC 87/1996
Transferncias da LC 61/1989
Transferncias do FUNDEB
Outras Transferncias Correntes
Outras Receitas Correntes
DEDUES (II)
Contrib. para o Plano de Previdncia do Servidor
Compensao Financ. entre Regimes Previdncia
Deduo de Receita para Formao do FUNDEB
RECEITA CORRENTE LQUIDA (III) = (I - II)
ESPECIFICAO
RECEITAS CORRENTES (I)
Receita Tributria
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Outras Receitas Tributrias
Receita de Contribuies
Receita Patrimonial
Receita Agropecuria
Receita Industrial
Receita de Servios
Transferncias Correntes
Cota-Parte do FPM
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do ITR
Transferncias da LC 87/1996
Transferncias da LC 61/1989
Transferncias do FUNDEB
Outras Transferncias Correntes
Outras Receitas Correntes
DEDUES (II)
Contrib. para o Plano de Previdncia do Servidor
Compensao Financ. entre Regimes Previdncia
Deduo de Receita para Formao do FUNDEB
RECEITA CORRENTE LQUIDA (III) = (I - II)

556.904,71
597.546,20
858.592,67
716.317,48
805.465,77
1.047.325,01
764.893,82
880.124,26
13.515,32
11.661,54
14.282,71
14.017,92
75,76
80,62
76,36
82,95
6.710,41
1.677,60
1.677,60
605,02
554,77
745,98
776,96
385.097,15
494.852,45
717.460,37
499.772,15
408.978,18
384.422,09
335.828,73
370.456,49
1.049,19
11.416,30
5.211,30
8.265,30
272.489,19
330.332,40
325.048,04
319.640,41
272.489,19
330.332,40
325.048,04
319.640,41
1.971.934,29
2.316.757,89
2.491.201,63
2.295.897,24
EVOLUO DA RECEITA REALIZADA NOS LTIMOS 12 MESES

510.109,46
1.086.822,57
12.921,13
1.677,60
765,33
590.167,18
668.925,32
3.531,73
319.721,89
319.721,89
2.733.594,75

OUT

NOV

DEZ

JAN

FEV

2.895.972,57
102.687,63
2.688,00
75.973,78
23.684,85
341,00
11.041,37
12.139,63
2.766.698,46
552.005,37
1.019.842,35
3.579,03
98.003,41
1.677,60
796,31
603.773,20
487.021,19
3.405,48
334.305,70
334.305,70
2.561.666,87

2.982.857,68
106.617,71
2.916,15
76.198,10
27.078,30
425,16
22.642,45
15.936,85
2.837.379,28
767.828,26
969.261,88
4.275,84
1.677,60
883,31
601.451,89
492.000,50
281,39
347.753,50
347.753,50
2.635.104,18

3.579.173,24
102.733,21
6.286,79
59.881,04
35.005,59
1.559,79
21.920,80
3.442.622,68
1.158.359,21
1.259.953,56
1.092,57
1.677,60
944,07
620.346,92
400.248,75
11.896,55
410.718,11
410.718,11
3.168.455,13

3.257.714,90
151.922,41
3.466,29
88.223,34
55.557,83
4.674,95
11.751,77
20.422,11
3.052.811,03
1.160.286,12
736.415,63
3.122,35
1.526,36
549.654,58
601.805,99
20.807,58
379.645,58
379.645,58
2.878.069,32

3.221.157,10
53.845,97
5.275,87
9.786,27
37.642,90
1.140,93
12.554,35
22.165,35
300,00
3.131.803,01
1.239.015,88
881.679,49
4.131,62
1.526,36
728.462,06
276.987,60
488,42
424.444,31
424.444,31
2.796.712,79

666.959,97
793.849,51
8.686,07
14,51
818,91
565.265,85
334.682,38
5.554,52
292.500,28
292.500,28
2.202.221,56
TOTAL
(LTIMOS
12 MESES)
34.339.342,62
1.228.628,43
37.604,96
760.648,69
415.929,25
14.445,53
139.652,61
164.101,51
1.890,00
32.727.065,16
9.335.922,23
11.197.983,70
96.730,29
98.368,61
21.506,33
7.635,56
6.743.211,51
5.225.706,93
78.004,91
4.057.811,23
4.057.811,23
30.281.531,39

551.996,90
952.349,85
5.444,19
35,00
1.677,60
744,90
386.907,71
464.349,71
6.097,15
301.211,82
301.211,82
2.229.915,74
PREVISO
ATUALIZADA
2014
26.158.601,84
1.386.821,65
26.436,40
1.043.220,39
283.345,74
33.819,12
138.792,18
206.487,53
80.174,03
24.321.716,45
9.415.967,81
287.500,00
132.182,00
48.000,00
22.000,00
9.000.000,00
5.416.066,64
24.610,00
4.184.548,46
4.184.548,46
21.974.053,38

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:FCD50330
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 1 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2014 - BIMESTRE
JANEIRO/FEVEREIRO
RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituio)

PREVISO
INICIAL

1- RECEITA DE IMPOSTOS
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU
1.1.1- IPTU
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU
1.1.3- Dvida Ativa do IPTU
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do IPTU
1.1.5- () Dedues da Receita do IPTU
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmisso Inter Vivos ITBI
1.2.1- ITBI
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI
1.2.3- Dvida Ativa do ITBI
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ITBI
1.2.5- () Dedues da Receita do ITBI
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza ISS
1.3.1- ISS
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS
1.3.3- Dvida Ativa do ISS
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ISS
1.3.5- () Dedues da Receita do ISS
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF
1.4.1- IRRF
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF
1.4.3- Dvida Ativa do IRRF
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do IRRF
1.4.5- () Dedues da Receita do IRRF

www.diariomunicipal.com.br/femurn

1.354.077,53
27.511,40
26.436,40
1.075,00
1.043.220,39
1.043.220,39
283.345,74
283.345,74
-

PREVISO
ATUALIZADA
(a)
1.354.077,53
27.511,40
26.436,40
1.075,00
1.043.220,39
1.043.220,39
283.345,74
283.345,74
-

RECEITAS REALIZADAS
%
At o Bimestre
(b)
(c) = (b/a)x100
199.952,50
199.952,50
15%
8.742,16
8.742,16
32%
8.742,16
8.742,16
33%
0%
98.009,61
98.009,61
9%
98.009,61
98.009,61
9%
93.200,73
93.200,73
33%
93.200,73
93.200,73
33%
-

No Bimestre

91

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4, inciso III)
1.5.1- ITR
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR
1.5.3- Dvida Ativa do ITR
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ITR
1.5.5- () Dedues da Receita do ITR
2- RECEITA DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.1- Cota-Parte FPM
2.1.1- Parcela referente CF, art. 159, I, alnea b
2.1.2- Parcela referente CF, art. 159, I, alnea d
2.2- Cota-Parte ICMS
2.3- ICMS-Desonerao L.C. n87/1996
2.4- Cota-Parte IPI-Exportao
2.5- Cota-Parte ITR
2.6- Cota-Parte IPVA
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9.922.742,31
9.415.967,81
9.415.967,81
287.500,00
22.000,00
17.092,50
48.000,00
132.182,00
11.276.819,84
PREVISO
INICIAL

4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO


5- RECEITA DE TRANSFERNCIAS DO FNDE
5.1- Transferncias do Salrio-Educao
5.2- Outras Transferncias do FNDE
5.3- Aplicao Financeira dos Recursos do FNDE
6- RECEITA DE TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
6.1- Transferncias de Convnios
6.2- Aplicao Financeira dos Recursos de Convnios
7- RECEITA DE OPERAES DE CRDITO
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB

531.516,23
285.000,00
246.516,23
55.999,57
55.999,57
587.515,80
PREVISO
INICIAL

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB


4.176.729,96
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)
1.883.193,56
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)
2.257.500,00
10.3- ICMS-Desonerao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)
10.4- Cota-Parte IPI-Exportao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5)
9.600,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)
26.436,40
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
9.000.000,00
11.1- Transferncias de Recursos do FUNDEB
8.000.000,00
11.2- Complementao da Unio ao FUNDEB
1.000.000,00
11.3- Receita de Aplicao Financeira dos Recursos do FUNDEB
12- RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB (11.1 10)
3.823.270,04
[SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (13) > 0] = ACRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (13) < 0] = DECRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

DOTAO
INICIAL

9.922.742,31
9.415.967,81
9.415.967,81
287.500,00
22.000,00
17.092,50
48.000,00
132.182,00
11.276.819,84
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
531.516,23
285.000,00
246.516,23
55.999,57
55.999,57
587.515,80
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
4.176.729,96
1.883.193,56
2.257.500,00
9.600,00
26.436,40
9.000.000,00
8.000.000,00
1.000.000,00
3.823.270,04

DOTAO
ATUALIZADA
(d)

4.029.063,89
4.029.063,89
41%
2.399.302,00
2.399.302,00
25%
2.399.302,00
2.399.302,00
25%
1.618.095,12
1.618.095,12
563%
3.052,72
3.052,72
14%
1.360,08
1.360,08
8%
0%
7.253,97
7.253,97
5%
4.229.016,39
4.229.016,39
38%
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
No Bimestre
(b)
(c) = (b/a)x100
43.992,49
43.992,49
8%
43.992,49
43.992,49
15%
0%
0%
0%
43.992,49
43.992,49
7%
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
No Bimestre
(b)
(c) = (b/a)x100
803.479,35
803.479,35
19%
479.860,36
479.860,36
25%
323.618,99
323.618,99
14%
0%
0%
1.278.116,64
1.278.116,64
14%
1.267.049,75
1.267.049,75
16%
11.066,89
11.066,89
1%
463.570,40
463.570,40

DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
%
(e)
(f) = (e/d)x100
1.191.600,40
1.191.600,40
19%
225.814,84
225.814,84
33%
965.785,56
965.785,56
17%
246.815,87
246.815,87
7%
31.682,08
31.682,08
7%
215.133,79
215.133,79
7%
1.438.416,27
1.438.416,27
15%
VALOR
93,23
VALOR

No Bimestre

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO


5.400.000,00
6.237.907,00
13.1- Com Educao Infantil
564.848,72
689.423,72
13.2- Com Ensino Fundamental
4.835.151,28
5.548.483,28
14- OUTRAS DESPESAS
3.288.000,00
3.330.323,00
14.1- Com Educao Infantil
404.640,96
446.963,96
14.2- Com Ensino Fundamental
2.883.359,04
2.883.359,04
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
8.688.000,00
9.568.230,00
DEDUES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
18- TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
19- MNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAO DO MAGISTRIO COM EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 18) / (11) x 100) %
CONTROLE DA UTILIZAO DE RECURSOS NO EXERCCIO SUBSEQENTE
20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCCIO ANTERIOR> QUE NO FORAM UTILIZADOS
21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 AT O 1 TRIMESTRE DE <EXERCCIO >2
MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
RECEITAS REALIZADAS
PREVISO
PREVISO
RECEITAS COM AES TPICAS DE MDE
ATUALIZADA
At o Bimestre
%
INICIAL
No
Bimestre
(a)
(b)
(c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS DESTINADAS MDE (25% de 3)3
2.819.204,96
2.819.204,96 1.057.254,10
1.057.254,10
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
DOTAO
DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE
ATUALIZADA
At o Bimestre
%
INICIAL
No Bimestre
(d)
(e)
(f) = (e/d)x100
23- EDUCAO INFANTIL
1.588.736,66
1.755.634,66
257.496,92
257.496,92
15%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
1.501.461,35
1.668.359,35
257.496,92
257.496,92
15%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
87.275,31
87.275,31
0%
24- ENSINO FUNDAMENTAL
10.382.039,67
11.390.838,67 1.329.797,74
1.329.797,74
12%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
10.061.319,85
11.070.118,85 1.329.797,74
1.329.797,74
12%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
320.719,82
320.719,82
0%
25- ENSINO MDIO
26- ENSINO SUPERIOR
27- ENSINO PROFISSIONAL NO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
28- OUTRAS
1.177.754,78
1.338.140,78
225.233,87
225.233,87
17%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)
13.148.531,11
14.484.614,11 1.812.528,53
1.812.528,53
13%
DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
VALOR
30- RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB = (12)
463.570,40
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAO DO FUNDEB NO EXERCCIO
32- RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE = (50 h)
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
-

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92

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4
36- CANCELAMENTO, NO EXERCCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)
37- TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35
463.570,40
+ 36)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) (37))
1.123.724,26
39- MNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %
26,57
OUTRAS INFORMAES PARA CONTROLE
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
DOTAO
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
ATUALIZADA
At o Bimestre
%
INICIAL
No
Bimestre
(d)
(e)
(f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO
ENSINO
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIO SOCIAL DO SALRIO-EDUCAO
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAES DE CRDITO
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO
ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO
SALDO AT O BIMESTRE
CANCELADO EM <EXERCCIO>(g)
ENSINO
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

VALOR
FUNDEB
(h)
529.803,45
1.717.312,44
1.219.858,57
1.027.257,32

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

FUNDEF

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCCIO ANTERIOR>


48- (+) INGRESSO DE RECURSOS AT O BIMESTRE
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS AT O BIMESTRE
50- (+) RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS AT O BIMESTRE
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCCIO ATUAL
FONTE:
1 Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio.
2 Art. 21, 2, Lei 11.494/2007: At 5% dos recursos recebidos conta dos Fundos, inclusive relativos complementao da Unio recebidos nos termos do 1 do art. 6 desta Lei, podero ser utilizados no 1 trimestre do
exerccio imediatamente subs
3 Caput do artigo 212 da CF/1988
4 Os valores referentes parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada educao devero ser informados somente no RREO do ltimo bimestre do exerccio.
5 Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio, no mbito de atuao prioritria, conforme LDB, art. 11, V.

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:5442DD19
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 2 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
BALANO ORAMENTRIO
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2014 - BIMESTRE MARO/ABRIL
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1)
RECEITAS
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (I)
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTRIA
Impostos
Taxas
Contribuio de Melhoria
RECEITA DE CONTRIBUIES
Contribuies Sociais
Contribuies Econmicas
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas Imobilirias
Receitas de Valores Mobilirios
Receita de Concesses e Permisses
Compensaes Financeiras
Outras Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECURIA
Receita da Produo Vegetal
Receita da Produo Animal e Derivados
Outras Receitas Agropecurias
RECEITA INDUSTRIAL
Receita da Indstria de Transformao
Receita da Indstria de Construo
Outras Receitas Industriais
RECEITA DE SERVIOS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
Transferncias Intergovernamentais
Transferncias de Instituies Privadas
Transferncias do Exterior
Transferncias de Pessoas
Transferncias de Convnios
Transferncias para o Combate Fome
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora
Indenizaes e Restituies
Receita da Dvida Ativa

R$ 1,00
PREVISO
INICIAL
24.103.157,40
21.974.053,38
1.386.821,65
1.353.002,53
33.218,20
600,92
138.792,18
138.792,18
206.487,53
9.182,66
190.694,69
6.610,18
80.174,03
20.137.167,99
10.114.179,54
471.058,95
2.150,00
24.610,00
6.450,00
7.000,00
6.160,00

PREVISO
ATUALIZADA
(a)
24.103.157,40
21.974.053,38
1.386.821,65
1.353.002,53
33.218,20
600,92
138.792,18
138.792,18
206.487,53
9.182,66
190.694,69
6.610,18
80.174,03
20.137.167,99
10.114.179,54
471.058,95
2.150,00
24.610,00
6.450,00
7.000,00
6.160,00

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RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
%
At o Bimestre
(b)
(b/a)
(c)
4.999.415,34
21%
10.695.095,81
4.999.415,34
23%
10.674.197,45
142.326,73
10%
348.095,11
139.692,73
10%
339.645,23
2.634,00
8%
8.449,88
0%
21.844,05
16%
46.150,17
21.844,05
16%
46.150,17
47.335,63
23%
89.923,09
0%
47.335,63
25%
89.923,09
0%
1.218,30
2%
1.518,30
4.782.075,01
24%
10.162.599,16
1.815.737,71
18%
4.170.307,55
0%
0%
4.615,62
19%
25.911,62
0%
3.160,00
45%
22.763,25
1.455,62
24%
3.148,37

%
(c/a)
44%
49%
25%
25%
25%
0%
33%
33%
44%
0%
47%

0%

2%
50%
41%

0%
0%
105%
0%
325%
51%

SALDO A
REALIZAR
(a-c)
13.408.061,59
11.299.855,93
1.038.726,54
1.013.357,30
24.768,32
600,92
92.642,01
92.642,01
116.564,44
9.182,66
100.771,60
6.610,18
78.655,73
9.974.568,83
5.943.871,99
471.058,95
2.150,00
(1.301,62)
6.450,00
(15.763,25)
3.011,63

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Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Receitas Correntes Diversas
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAES DE CRDITO
Operaes de Crdito Internas
Operaes de Crdito Externas
ALIENAO DE BENS
Alienao de Bens Mveis
Alienao de Bens Imveis
AMORTIZAES DE EMPRSTIMOS
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
Transferncias Intergovernamentais
Transferncias de Instituies Privadas
Transferncias do Exterior
Transferncias de Pessoas
Transferncias de Outras Instituies Pblicas
Transferncias de Convnios
Transferncias para o Combate Fome
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralizao do Capital Social
Dv. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.
Receitas de Capital Diversas
RECEITAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (II)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
OPERAES DE CRDITO /REFINANCIAMENTO (IV)
Operaes de Crdito Internas
Mobiliria
Contratual
Operaes de Crdito Externas
Mobiliria
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)
DFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V + VI)
SALDOS DE EXERCCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRDITOS ADICIONAIS)
Supervit Financeiro
Reabertura de Crditos Adicionais

DESPESAS
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (VIII)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSES FINANCEIRAS
AMORTIZAO DA DVIDA
RESERVA DE CONTINGNCIA
RESERVA DO RPPS
DESPESAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (IX)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
AMORTIZAO DA DV. /
REFINANCIAMENTO (XI)
Amortizao da Dvida Interna
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
Amortizao da Dvida Externa
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)
SUPERVIT (XIII)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
FONTE:

5.000,00
2.129.104,02
64.554,00
26.436,40
38.117,60
2.051.639,22
766.859,60
1.258.343,22
26.436,40
12.910,80
12.910,80
24.103.157,40
24.103.157,40
0
24.103.157

5.000,00
2.129.104,02
64.554,00
26.436,40
38.117,60
2.051.639,22
766.859,60
1.258.343,22
26.436,40
12.910,80
12.910,80
24.103.157,40
24.103.157,40
0
24.103.157,40

4.999.415,34
4.999.415,34
0
4.999.415

0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
21%

21%

0%
1%

44%

5.000,00
2.108.205,66
64.554,00
26.436,40
38.117,60
2.030.740,86
745.961,24
1.258.343,22
26.436,40
12.910,80
12.910,80
13.408.061,59
13.408.061,59

0%
0%
0%
1%
3%

0%
0%
0%

0%
44%

34.892.573,91
28.602.178,06
16.950.729,36
59.715,63
11.591.733,07
6.290.395,85
5.539.781,22
130.172,99
620.441,64
34.892.573,91

7.577.253,54
6.635.886,54
4.127.718,00
2.508.168,54
941.367,00
941.367,00
7.577.253,54

42.469.827,45
35.238.064,60
21.078.447,36
59.715,63
14.099.901,61
7.231.762,85
6.481.148,22
130.172,99
620.441,64
42.469.827,45

3.594.617,12
3.016.203,53
2.008.796,84
481,72
1.006.924,97
578.413,59
578.413,59
3.594.617,12

19.347.795,19
18.083.380,34
12.364.619,14
481,72
5.718.279,48
1.264.414,85
1.125.414,85
139.000,00
19.347.795,19

DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
(g)
4.442.712,02
9.622.428,11
4.214.723,48
9.379.433,88
2.765.342,86
6.888.699,25
481,72
481,72
1.448.898,90
2.490.252,91
227.988,54
242.994,23
216.458,27
219.428,27
11.530,27
23.565,96
4.442.712,02
9.622.428,11

34.892.573,91
0
34.892.573,91

7.577.253,54
0
7.577.253,54

42.469.827,45
0
42.469.827,45

3.594.617,12
0
3.594.617,12

19.347.795,19
0
19.347.795,19

4.442.712,02
0
4.442.712,02

DOTAO
INICIAL
(d)

CRDITOS
ADICIONAIS
(e)

DOTAO
ATUALIZADA
(f)=(d+e)

DESPESAS EMPENHADAS

20.898,36
20.898,36
20.898,36
10.695.095,81
10.695.095,81
10.695.095,81

No Bimestre

At o Bimestre

No Bimestre

%
(g/f)
23%
27%
33%
1%
18%
3%
3%
0%
4%

SALDO A
LIQUIDAR
(f-g)

23%

32.847.399,34
25.858.630,72
14.189.748,11
59.233,91
11.609.648,70
6.988.768,62
6.261.719,95
130.172,99
596.875,68
32.847.399,34

9.622.428,11 23%
1.072.667,70

10.695.095,81

32.847.399,34

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:6CC47756
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 2 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNO/SUBFUNO
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2014 - BIMESTRE MARO/ABRIL
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c")
FUNO/SUBFUNO
01 - LEGISLATIVA
031-Acao Legislativa
04 - ADMINISTRACAO
122-Administracao Geral

R$ 1,00
DOTAO
INICIAL
1.660.000,00
1.660.000,00
4.556.034,16
4.556.034,16

DOTAO
ATUALIZADA
(a)
1.660.000,00
1.660.000,00
6.594.714,56
6.594.714,56

DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre

At o Bimestre

1.129.785,64
1.129.785,64

www.diariomunicipal.com.br/femurn

1.416.000,00
1.416.000,00
3.935.249,25
3.935.249,25

DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
%
No Bimestre
(b)
(b/a)
273.080,86
504.511,04 30%
273.080,86
504.511,04 30%
853.540,86
1.752.949,40 27%
853.540,86
1.752.949,40 27%

SALDO A
LIQUIDAR
(a-b)
1.155.488,96
1.155.488,96
4.841.765,16
4.841.765,16

94

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
241-Assistencia ao Idoso
242-Assistencia ao Portador de Deficiencia
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente
244-Assistencia Comunitaria
10 - SAUDE
301-Atencao Basica
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
303-Suporte Profilatico e Terapeutico
304-Vigilancia Sanitaria
305-Vigilancia Epidemiologica
12 - EDUCACAO
122-Administracao Geral
306-Alimentacao e Nutricao
361-Ensino Fundamental
365-Educacao Infantil
366-Educacao de Jovens e Adultos
13 - CULTURA
391-Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico
392-Difusao Cultural
813-Lazer
14 - DIRETORIA DA CIDADANIA
422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
15 - URBANISMO
451-Infra-Estrutura Urbana
452-Servicos Urbanos
16 - HABITACAO
482-Habitacao Urbana
17 - SANEAMENTO
512-Saneamento Basico Urbano
18 - GESTAO AMBIENTAL
541-Preservacao e Conservacao Ambiental
20 - AGRICULTURA
605-Abastecimento
606-Extensao Rural
27 - DESPORTO E LAZER
812-Desporto Comunitario
TOTAL

3.195.485,29
252.000,00
115.000,00
340.000,00
2.488.485,29
7.117.105,63
5.681.854,30
624.502,40
332.000,00
90.000,00
388.748,93
13.148.531,11
899.414,14
278.340,64
10.315.401,19
1.588.736,66
66.638,48
862.201,99
77.557,00
766.658,62
17.986,37
69.828,60
69.828,60
1.986.014,62
995.774,43
990.240,19
899.861,49
899.861,49
254.664,23
254.664,23
570.269,55
570.269,55
532.577,24
434.230,33
98.346,91
40.000,00
40.000,00
34.892.573,91

3.583.724,29
252.000,00
115.000,00
340.000,00
2.876.724,29
8.590.123,13
6.708.340,80
700.828,40
332.000,00
90.000,00
758.953,93
14.983.185,11
1.265.674,14
279.248,64
11.604.997,19
1.766.390,66
66.874,48
885.389,99
77.557,00
789.846,62
17.986,37
69.828,60
69.828,60
3.739.311,26
995.774,43
2.743.536,83
899.861,49
899.861,49
254.664,23
254.664,23
586.539,55
586.539,55
582.485,24
484.138,33
98.346,91
40.000,00
40.000,00
42.469.827,45

430.482,83
50,00
3.239,35
427.193,48
619.974,21
503.872,93
63.988,60
46.812,68
5.300,00
618.570,96
239.644,34
50.221,34
316.815,28
11.890,00
10.453,00
10.453,00
150,00
150,00
700.815,21
14.910,51
685.904,70
43.781,20
43.781,20
40.604,07
40.604,07
3.594.617,12

1.166.231,32
70,00
28.352,19
1.137.809,13
4.071.761,63
3.362.383,53
237.817,90
68.839,74
402.720,46
5.981.860,64
914.169,53
80.350,98
4.249.340,12
737.645,49
354,52
322.245,42
322.245,42
150,00
150,00
2.039.618,98
14.910,51
2.024.708,47
3.000,00
3.000,00
167.083,44
167.083,44
244.594,51
244.594,51
19.347.795,19

332.076,86
28,00
9.985,09
322.063,77
1.054.228,93
763.047,64
170.110,71
26.343,00
94.727,58
1.356.270,24
199.252,72
25.583,79
960.103,04
171.330,69
83.549,65
83.549,65
150,00
150,00
392.620,52
392.620,52
23.798,32
23.798,32
73.395,78
73.395,78
4.442.712,02

548.544,34
30,00
13.420,56
535.093,78
2.277.488,91
1.766.741,63
176.751,66
48.370,06
285.625,56
3.168.798,77
424.430,99
25.639,39
2.289.900,78
428.827,61
202.820,19
202.820,19
150,00
150,00
967.493,81
967.493,81
263,44
263,44
54.192,24
54.192,24
145.215,97
145.215,97
9.622.428,11

15%
0%
0%
4%
19%
27%
26%
25%
15%
0%
38%
21%
34%
9%
20%
24%
0%
23%
0%
26%
0%
0%
0%
26%
0%
35%
0%
0%
0%
0%
9%
9%
25%
30%
0%
0%
0%

3.035.179,95
252.000,00
114.970,00
326.579,44
2.341.630,51
6.312.634,22
4.941.599,17
524.076,74
283.629,94
90.000,00
473.328,37
11.814.386,34
841.243,15
253.609,25
9.315.096,41
1.337.563,05
66.874,48
682.569,80
77.557,00
587.026,43
17.986,37
69.678,60
69.678,60
2.771.817,45
995.774,43
1.776.043,02
899.861,49
899.861,49
254.400,79
254.400,79
532.347,31
532.347,31
437.269,27
338.922,36
98.346,91
40.000,00
40.000,00

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:80045425
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 2 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LQUIDA
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2013 A ABRIL/2014 - BIMESTRE MARO/ABRIL
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)
ESPECIFICAO
RECEITAS CORRENTES (I)
Receita Tributria
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Outras Receitas Tributrias
Receita de Contribuies
Receita Patrimonial
Receita Agropecuria
Receita Industrial
Receita de Servios
Transferncias Correntes
Cota-Parte do FPM
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do ITR
Transferncias da LC 87/1996
Transferncias da LC 61/1989
Transferncias do FUNDEB
Outras Transferncias Correntes
Outras Receitas Correntes
DEDUES (II)
Contrib. para o Plano de Previdncia do Servidor
Compensao Financ. entre Regimes Previdncia
Deduo de Receita para Formao do FUNDEB
RECEITA CORRENTE LQUIDA (III) = (I - II)

MAI
2.816.249,67
96.684,22
4.133,05
44.643,93
46.897,24
1.010,00
12.113,83
8.682,08
2.693.558,24
858.592,67
764.893,82
14.282,71
76,36
1.677,60
745,98
717.460,37
335.828,73
5.211,30
325.048,04
325.048,04
2.491.201,63

R$ 1,00
EVOLUO DA RECEITA REALIZADA NOS LTIMOS 12 MESES
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
2.615.537,65
3.053.316,64
2.494.721,84
2.531.127,56
2.895.972,57
2.982.857,68
100.534,75
149.723,13
97.212,28
140.992,08
102.687,63
106.617,71
2.559,34
3.445,86
3.306,12
2.927,14
2.688,00
2.916,15
60.723,71
105.060,95
70.478,70
101.763,90
75.973,78
76.198,10
36.129,23
39.889,86
22.690,41
35.452,48
23.684,85
27.078,30
1.122,47
1.326,46
737,05
848,56
341,00
425,16
12.128,12
10.881,87
11.785,70
10.661,74
11.041,37
22.642,45
11.383,67
17.041,32
9.772,14
9.260,73
12.139,63
15.936,85
750,00
120,00
610,00
2.483.225,81
2.871.388,59
2.370.277,20
2.363.505,86
2.766.698,46
2.837.379,28
716.317,48
510.109,46
666.959,97
551.996,90
552.005,37
767.828,26
880.124,26
1.086.822,57
793.849,51
952.349,85
1.019.842,35
969.261,88
14.017,92
12.921,13
8.686,07
5.444,19
3.579,03
4.275,84
82,95
14,51
35,00
98.003,41
1.677,60
1.677,60
1.677,60
1.677,60
1.677,60
776,96
765,33
818,91
744,90
796,31
883,31
499.772,15
590.167,18
565.265,85
386.907,71
603.773,20
601.451,89
370.456,49
668.925,32
334.682,38
464.349,71
487.021,19
492.000,50
8.265,30
3.531,73
5.554,52
6.097,15
3.405,48
281,39
319.640,41
319.721,89
292.500,28
301.211,82
334.305,70
347.753,50
319.640,41
319.721,89
292.500,28
301.211,82
334.305,70
347.753,50
2.295.897,24
2.733.594,75
2.202.221,56
2.229.915,74
2.561.666,87
2.635.104,18
CONE Sistemas - WinScpF '(V23.17.142.0372)'

EVOLUO DA RECEITA REALIZADA NOS LTIMOS 12 MESES


ESPECIFICAO
RECEITAS CORRENTES (I)

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

3.579.173,24

3.257.714,90

3.221.157,10

2.598.409,64

3.074.600,15

www.diariomunicipal.com.br/femurn

TOTAL
(LTIMOS
12 MESES)
35.120.838,64

PREVISO
ATUALIZADA
2014
26.158.601,84

95

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Receita Tributria
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Outras Receitas Tributrias
Receita de Contribuies
Receita Patrimonial
Receita Agropecuria
Receita Industrial
Receita de Servios
Transferncias Correntes
Cota-Parte do FPM
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do ITR
Transferncias da LC 87/1996
Transferncias da LC 61/1989
Transferncias do FUNDEB
Outras Transferncias Correntes
Outras Receitas Correntes
DEDUES (II)
Contrib. para o Plano de Previdncia do Servidor
Compensao Financ. entre Regimes Previdncia
Deduo de Receita para Formao do FUNDEB
RECEITA CORRENTE LQUIDA (III) = (I - II)

102.733,21
6.286,79
59.881,04
35.005,59
1.559,79
21.920,80
3.442.622,68
1.158.359,21
1.259.953,56
1.092,57
1.677,60
944,07
620.346,92
400.248,75
11.896,55
410.718,11
410.718,11
3.168.455,13

151.922,41
3.466,29
88.223,34
55.557,83
4.674,95
11.751,77
20.422,11
3.052.811,03
1.160.286,12
736.415,63
3.122,35
1.526,36
549.654,58
601.805,99
20.807,58
379.645,58
379.645,58
2.878.069,32

53.845,97
5.275,87
9.786,27
37.642,90
1.140,93
12.554,35
22.165,35
300,00
3.131.803,01
1.239.015,88
881.679,49
4.131,62
1.526,36
728.462,06
276.987,60
488,42
424.444,31
424.444,31
2.796.712,79

55.888,98
1.976,92
35.599,60
17.828,46
484,00
10.213,82
22.526,78
1.150,00
2.505.405,73
734.978,11
874.490,64
11.483,22
498.062,17
386.391,59
3.224,33
321.893,71
321.893,71
2.276.515,93

86.437,75
1.245.280,12
1.386.821,65
1.714,88
40.696,41
26.436,40
57.047,00
785.380,32
1.043.220,39
25.525,87
403.383,02
283.345,74
2.150,00
15.820,37
33.819,12
11.630,23
137.405,25
138.792,18
24.808,85
196.060,31
206.487,53
68,30
2.998,30
80.174,03
2.950.263,73
33.468.939,62
24.321.716,45
838.853,76
9.755.303,19
9.415.967,81
918.123,76
11.137.807,32
287.500,00
14.311,16
97.347,81
132.182,00
98.212,23
48.000,00
1.526,36
16.322,28
22.000,00
6.475,77
471.361,52
6.832.685,60
9.000.000,00
706.087,17
5.524.785,42
5.416.066,64
1.391,29
70.155,04
24.610,00
351.700,74
4.128.584,09
4.184.548,46
351.700,74
4.128.584,09
4.184.548,46
2.722.899,41
30.992.254,55
21.974.053,38
CONE Sistemas - WinScpF '(V23.17.142.0372)'

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:98F36B05
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 2 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E RGO
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2014 - BIMESTRE MARO/ABRIL
RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1,00
RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS
Inscritos
Em
Em 31 de
Cancelados Pagos A Pagar
Exerccios
dezembro de
Anteriores
2013

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS


PODER/RGO

EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL


TOTAL
FONTE:

Inscritos
Em Exerccios
Em 31 de
Anteriores
dezembro de
2013
2013
5.397.614,28
5.397.614,28

Cancelados
-

Pagos

A Pagar

810.002,05
810.002,05

4.587.612,23
4.587.612,23

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:F8BC2A54
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 2 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL/2014 BIMESTRE MARO/ABRIL
RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituio)


1- RECEITA DE IMPOSTOS
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU
1.1.1- IPTU
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU
1.1.3- Dvida Ativa do IPTU
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do IPTU
1.1.5- () Dedues da Receita do IPTU
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmisso Inter Vivos ITBI
1.2.1- ITBI
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI
1.2.3- Dvida Ativa do ITBI
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ITBI
1.2.5- () Dedues da Receita do ITBI
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza ISS
1.3.1- ISS
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS
1.3.3- Dvida Ativa do ISS
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ISS

www.diariomunicipal.com.br/femurn

PREVISO
INICIAL
1.354.077,53
27.511,40
26.436,40
1.075,00
1.043.220,39
1.043.220,39
-

RECEITAS REALIZADAS
PREVISO
ATUALIZADA
At o Bimestre
%
No Bimestre
(a)
(b)
(c) = (b/a)x100
1.354.077,53
139.692,73
339.645,23
25%
27.511,40
3.691,80
12.433,96
45%
26.436,40
3.691,80
12.433,96
47%
1.075,00
0%
1.043.220,39
92.646,60
190.656,21
18%
1.043.220,39
92.646,60
190.656,21
18%
-

96

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
1.3.5- () Dedues da Receita do ISS
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF
1.4.1- IRRF
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF
1.4.3- Dvida Ativa do IRRF
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do IRRF
1.4.5- () Dedues da Receita do IRRF
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4, inciso III)
1.5.1- ITR
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR
1.5.3- Dvida Ativa do ITR
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ITR
1.5.5- () Dedues da Receita do ITR
2- RECEITA DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.1- Cota-Parte FPM
2.1.1- Parcela referente CF, art. 159, I, alnea b
2.1.2- Parcela referente CF, art. 159, I, alnea d
2.2- Cota-Parte ICMS
2.3- ICMS-Desonerao L.C. n87/1996
2.4- Cota-Parte IPI-Exportao
2.5- Cota-Parte ITR
2.6- Cota-Parte IPVA
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
5- RECEITA DE TRANSFERNCIAS DO FNDE
5.1- Transferncias do Salrio-Educao
5.2- Outras Transferncias do FNDE
5.3- Aplicao Financeira dos Recursos do FNDE
6- RECEITA DE TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
6.1- Transferncias de Convnios
6.2- Aplicao Financeira dos Recursos de Convnios
7- RECEITA DE OPERAES DE CRDITO
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)
FUNDEB

283.345,74
283.345,74
9.922.742,31
9.415.967,81
9.415.967,81
287.500,00
22.000,00
17.092,50
48.000,00
132.182,00
11.276.819,84
PREVISO
INICIAL
531.516,23
285.000,00
246.516,23
55.999,57
55.999,57
587.515,80

PREVISO
INICIAL

RECEITAS DO FUNDEB

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB


4.176.729,96
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)
1.883.193,56
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)
2.257.500,00
10.3- ICMS-Desonerao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)
10.4- Cota-Parte IPI-Exportao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5)
9.600,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)
26.436,40
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
9.000.000,00
11.1- Transferncias de Recursos do FUNDEB
8.000.000,00
11.2- Complementao da Unio ao FUNDEB
1.000.000,00
11.3- Receita de Aplicao Financeira dos Recursos do FUNDEB
12- RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB (11.1 10)
3.823.270,04
[SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (13) > 0] = ACRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (13) < 0] = DECRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB

283.345,74
283.345,74
9.922.742,31
9.415.967,81
9.415.967,81
287.500,00
22.000,00
17.092,50
48.000,00
132.182,00
11.276.819,84
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
531.516,23
285.000,00
246.516,23
55.999,57
55.999,57
587.515,80

43.354,33
136.555,06
48%
43.354,33
136.555,06
48%
3.395.040,69 7.424.104,58
75%
1.573.831,87 3.973.133,87
42%
1.573.831,87 3.973.133,87
42%
1.792.614,40 3.410.709,52
1186%
1.526,36
4.579,08
21%
1.273,68
2.633,76
15%
0%
25.794,38
33.048,35
25%
3.534.733,42 7.763.749,81
69%
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
No Bimestre
(b)
(c) = (b/a)x100
123.123,94
167.116,43
31%
66.731,13
110.723,62
39%
56.392,81
56.392,81
23%
0%
0%
123.123,94
167.116,43
28%

RECEITAS REALIZADAS
PREVISO
ATUALIZADA
At o Bimestre
%
No
Bimestre
(a)
(b)
(c) = (b/a)x100
4.176.729,96
673.289,18 1.476.768,53
35%
1.883.193,56
314.766,33
794.626,69
42%
2.257.500,00
358.522,85
682.141,84
30%
9.600,00
0%
26.436,40
0%
9.000.000,00
969.423,69 2.247.540,33
25%
8.000.000,00
958.356,80 2.225.406,55
28%
1.000.000,00
11.066,89
22.133,78
2%
3.823.270,04
285.067,62
748.638,02

DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
ATUALIZADA
At o Bimestre
%
No Bimestre
(d)
(e)
(f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO
5.400.000,00
6.241.363,00
807.396,92 1.998.997,32
32%
13.1- Com Educao Infantil
564.848,72
692.879,72
143.015,35
368.830,19
53%
13.2- Com Ensino Fundamental
4.835.151,28
5.548.483,28
664.381,57 1.630.167,13
29%
14- OUTRAS DESPESAS
3.288.000,00
3.566.283,00
237.427,32
484.243,19
14%
14.1- Com Educao Infantil
404.640,96
454.263,96
28.315,34
59.997,42
13%
14.2- Com Ensino Fundamental
2.883.359,04
3.112.019,04
209.111,98
424.245,77
14%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
8.688.000,00
9.807.646,00 1.044.824,24 2.483.240,51
25%
DEDUES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO
VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
18- TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
19- MNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAO DO MAGISTRIO COM EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 18) / (11) x 100) %
88,94
CONTROLE DA UTILIZAO DE RECURSOS NO EXERCCIO SUBSEQENTE
VALOR
20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCCIO ANTERIOR> QUE NO FORAM UTILIZADOS
21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 AT O 1 TRIMESTRE DE <EXERCCIO >2
MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
RECEITAS REALIZADAS
PREVISO
PREVISO
RECEITAS COM AES TPICAS DE MDE
ATUALIZADA
At o Bimestre
%
INICIAL
No Bimestre
(a)
(b)
(c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS DESTINADAS MDE (25% de 3)3
2.819.204,96
2.819.204,96
883.683,36 1.940.937,45
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
DOTAO
DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE
ATUALIZADA
At o Bimestre
%
INICIAL
No
Bimestre
(d)
(e)
(f) = (e/d)x100
23- EDUCAO INFANTIL
1.588.736,66
1.766.390,66
171.330,69
428.827,61
24%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
1.501.461,35
1.679.115,35
171.330,69
428.827,61
26%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
87.275,31
87.275,31
0%
24- ENSINO FUNDAMENTAL
10.382.039,67
11.671.871,67
960.103,04 2.289.900,78
20%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
10.061.319,85
11.351.151,85
960.103,04 2.289.900,78
20%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
320.719,82
320.719,82
0%
25- ENSINO MDIO
26- ENSINO SUPERIOR
27- ENSINO PROFISSIONAL NO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
DOTAO
INICIAL

DESPESAS DO FUNDEB

www.diariomunicipal.com.br/femurn

97

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
28- OUTRAS
1.177.754,78
1.544.922,78
224.836,51
450.070,38
29%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)
13.148.531,11
14.983.185,11 1.356.270,24 3.168.798,77
21%
DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
VALOR
30- RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB = (12)
748.638,02
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAO DO FUNDEB NO EXERCCIO
32- RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE = (50 h)
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4
36- CANCELAMENTO, NO EXERCCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)
37- TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)
748.638,02
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) (37))
1.970.090,37
39- MNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %
25,38
OUTRAS INFORMAES PARA CONTROLE
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
DOTAO
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
ATUALIZADA
%
At o Bimestre
INICIAL
No
Bimestre
(d)
(e)
(f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIO SOCIAL DO SALRIO-EDUCAO
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAES DE CRDITO
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 +
41 + 42 + 43)
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO
SALDO AT O BIMESTRE
CANCELADO EM <EXERCCIO>(g)
ENSINO
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
VALOR
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS
FUNDEB
FUNDEF
(h)
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCCIO ANTERIOR>
529.803,45
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS AT O BIMESTRE
3.106.952,06
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS AT O BIMESTRE
2.110.065,18
50- (+) RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS AT O BIMESTRE
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCCIO ATUAL
1.526.690,33
FONTE:
1 Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio.
2 Art. 21, 2, Lei 11.494/2007: At 5% dos recursos recebidos conta dos Fundos, inclusive relativos complementao da Unio recebidos nos termos do 1 do art. 6 desta Lei, podero ser utilizados no 1 trimestre do
exerccio imediatamente subs
3 Caput do artigo 212 da CF/1988
4 Os valores referentes parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada educao devero ser informados somente no RREO do ltimo bimestre do exerccio.
5 Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio, no mbito de atuao prioritria, conforme LDB, art. 11, V.

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:D7BAC977
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 3 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
BALANO ORAMENTRIO
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1)
RECEITAS
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (I)
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTRIA
Impostos
Taxas
Contribuio de Melhoria
RECEITA DE CONTRIBUIES
Contribuies Sociais
Contribuies Econmicas
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas Imobilirias
Receitas de Valores Mobilirios
Receita de Concesses e Permisses
Compensaes Financeiras
Outras Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECURIA
Receita da Produo Vegetal
Receita da Produo Animal e Derivados
Outras Receitas Agropecurias
RECEITA INDUSTRIAL
Receita da Indstria de Transformao
Receita da Indstria de Construo
Outras Receitas Industriais
RECEITA DE SERVIOS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
Transferncias Intergovernamentais
Transferncias de Instituies Privadas
Transferncias do Exterior
Transferncias de Pessoas

R$ 1,00
PREVISO
INICIAL
24.103.157,40
21.974.053,38
1.386.821,65
1.353.002,53
33.218,20
600,92
138.792,18
138.792,18
206.487,53
9.182,66
190.694,69
6.610,18
80.174,03
20.137.167,99
10.114.179,54
-

PREVISO
ATUALIZADA
(a)
24.103.157,40
21.974.053,38
1.386.821,65
1.353.002,53
33.218,20
600,92
138.792,18
138.792,18
206.487,53
9.182,66
190.694,69
6.610,18
80.174,03
20.137.167,99
10.114.179,54
-

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RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
%
At o Bimestre
(b)
(b/a)
(c)
5.204.728,21
22%
15.899.824,02
5.204.728,21
24%
15.878.925,66
137.007,27
10%
485.102,38
132.896,00
10%
472.541,23
4.111,27
12%
12.561,15
0%
24.605,21
18%
70.755,38
24.605,21
18%
70.755,38
47.969,08
23%
137.892,17
0%
47.969,08
25%
137.892,17
0%
0%
1.518,30
4.994.260,57
25%
15.156.859,73
1.715.932,99
17%
5.886.240,54
-

%
(c/a)
66%
72%
35%
35%
38%
0%
51%
51%
67%
0%
72%

0%

2%
75%
58%

SALDO A
REALIZAR
(a-c)
8.203.333,38
6.095.127,72
901.719,27
880.461,30
20.657,05
600,92
68.036,80
68.036,80
68.595,36
9.182,66
52.802,52
6.610,18
78.655,73
4.980.308,26
4.227.939,00
-

98

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Transferncias de Convnios
Transferncias para o Combate Fome
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora
Indenizaes e Restituies
Receita da Dvida Ativa
Receitas Correntes Diversas
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAES DE CRDITO
Operaes de Crdito Internas
Operaes de Crdito Externas
ALIENAO DE BENS
Alienao de Bens Mveis
Alienao de Bens Imveis
AMORTIZAES DE EMPRSTIMOS
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
Transferncias Intergovernamentais
Transferncias de Instituies Privadas
Transferncias do Exterior
Transferncias de Pessoas
Transferncias de Outras Instituies Pblicas
Transferncias de Convnios
Transferncias para o Combate Fome
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralizao do Capital Social
Dv. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.
Receitas de Capital Diversas
RECEITAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (II)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
OPERAES DE CRDITO /REFINANCIAMENTO (IV)
Operaes de Crdito Internas
Mobiliria
Contratual
Operaes de Crdito Externas
Mobiliria
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)
DFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V + VI)
SALDOS DE EXERCCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRDITOS ADICIONAIS)
Supervit Financeiro
Reabertura de Crditos Adicionais

DESPESAS
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (VIII)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSES FINANCEIRAS
AMORTIZAO DA DVIDA
RESERVA DE CONTINGNCIA
RESERVA DO RPPS
DESPESAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (IX)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
AMORTIZAO DA DV. /
REFINANCIAMENTO (XI)
Amortizao da Dvida Interna
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
Amortizao da Dvida Externa
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)
SUPERVIT (XIII)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
FONTE:

471.058,95
2.150,00
24.610,00
6.450,00
7.000,00
6.160,00
5.000,00
2.129.104,02
64.554,00
26.436,40
38.117,60
2.051.639,22
766.859,60
1.258.343,22
26.436,40
12.910,80
12.910,80
24.103.157,40
24.103.157,40
0
24.103.157

471.058,95
2.150,00
24.610,00
6.450,00
7.000,00
6.160,00
5.000,00
2.129.104,02
64.554,00
26.436,40
38.117,60
2.051.639,22
766.859,60
1.258.343,22
26.436,40
12.910,80
12.910,80
24.103.157,40
24.103.157,40
0
24.103.157,40

886,08
570,54
315,54
5.204.728,21
5.204.728,21
0
5.204.728

0%
0%
4%
0%
8%
5%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
22%

22%

0%
0%
109%
0%
333%
56%
0%
1%

66%

471.058,95
2.150,00
(2.187,70)
6.450,00
(16.333,79)
2.696,09
5.000,00
2.108.205,66
64.554,00
26.436,40
38.117,60
2.030.740,86
745.961,24
1.258.343,22
26.436,40
12.910,80
12.910,80
8.203.333,38
8.203.333,38

0%
0%
0%
1%
3%

0%
0%
0%

0%
66%

34.892.573,91
28.602.178,06
16.950.729,36
59.715,63
11.591.733,07
6.290.395,85
5.539.781,22
130.172,99
620.441,64
34.892.573,91

9.547.243,02
8.567.319,02
4.669.066,00
3.898.253,02
979.924,00
979.924,00
9.547.243,02

44.439.816,93
37.169.497,08
21.619.795,36
59.715,63
15.489.986,09
7.270.319,85
6.519.705,22
130.172,99
620.441,64
44.439.816,93

3.235.816,80
3.076.583,57
1.150.227,80
1.926.355,77
159.233,23
159.233,23
3.235.816,80

22.583.611,99
21.159.963,91
13.514.846,94
481,72
7.644.635,25
1.423.648,08
1.284.648,08
139.000,00
22.583.611,99

DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
(g)
4.148.074,03
13.770.502,14
3.983.239,25
13.362.673,13
2.354.191,44
9.242.890,69
481,72
1.629.047,81
4.119.300,72
164.834,78
407.829,01
164.834,78
384.263,05
23.565,96
4.148.074,03
13.770.502,14

34.892.573,91
0
34.892.573,91

9.547.243,02
0
9.547.243,02

44.439.816,93
0
44.439.816,93

3.235.816,80
0
3.235.816,80

22.583.611,99
0
22.583.611,99

4.148.074,03
0
4.148.074,03

DOTAO
INICIAL
(d)

CRDITOS
ADICIONAIS
(e)

DOTAO
ATUALIZADA
(f)=(d+e)

DESPESAS EMPENHADAS

26.797,70
23.333,79
3.463,91
20.898,36
20.898,36
20.898,36
15.899.824,02
15.899.824,02
15.899.824,02

No Bimestre

At o Bimestre

No Bimestre

%
(g/f)
31%
36%
43%
1%
27%
6%
6%
0%
4%

SALDO A
LIQUIDAR
(f-g)

31%

30.669.314,79
23.806.823,95
12.376.904,67
59.233,91
11.370.685,37
6.862.490,84
6.135.442,17
130.172,99
596.875,68
30.669.314,79

13.770.502,14 31%
2.129.321,88

15.899.824,02

30.669.314,79

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:169F53BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 3 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNO/SUBFUNO
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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99

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c")
FUNO/SUBFUNO
01 - LEGISLATIVA
031-Acao Legislativa
04 - ADMINISTRACAO
122-Administracao Geral
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
241-Assistencia ao Idoso
242-Assistencia ao Portador de Deficiencia
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente
244-Assistencia Comunitaria
10 - SAUDE
301-Atencao Basica
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
303-Suporte Profilatico e Terapeutico
304-Vigilancia Sanitaria
305-Vigilancia Epidemiologica
12 - EDUCACAO
122-Administracao Geral
306-Alimentacao e Nutricao
361-Ensino Fundamental
365-Educacao Infantil
366-Educacao de Jovens e Adultos
13 - CULTURA
391-Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico
392-Difusao Cultural
813-Lazer
14 - DIRETORIA DA CIDADANIA
422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
15 - URBANISMO
451-Infra-Estrutura Urbana
452-Servicos Urbanos
16 - HABITACAO
482-Habitacao Urbana
17 - SANEAMENTO
512-Saneamento Basico Urbano
18 - GESTAO AMBIENTAL
541-Preservacao e Conservacao Ambiental
20 - AGRICULTURA
605-Abastecimento
606-Extensao Rural
27 - DESPORTO E LAZER
812-Desporto Comunitario
TOTAL

R$ 1,00
DOTAO
INICIAL
1.660.000,00
1.660.000,00
4.556.034,16
4.556.034,16
3.195.485,29
252.000,00
115.000,00
340.000,00
2.488.485,29
7.117.105,63
5.681.854,30
624.502,40
332.000,00
90.000,00
388.748,93
13.148.531,11
899.414,14
278.340,64
10.315.401,19
1.588.736,66
66.638,48
862.201,99
77.557,00
766.658,62
17.986,37
69.828,60
69.828,60
1.986.014,62
995.774,43
990.240,19
899.861,49
899.861,49
254.664,23
254.664,23
570.269,55
570.269,55
532.577,24
434.230,33
98.346,91
40.000,00
40.000,00
34.892.573,91

DOTAO
ATUALIZADA
(a)
1.660.000,00
1.660.000,00
6.877.447,56
6.877.447,56
3.734.263,29
252.000,00
115.000,00
340.000,00
3.027.263,29
8.848.043,13
6.825.855,80
726.233,40
332.000,00
90.000,00
873.953,93
15.522.789,59
1.530.306,02
279.248,64
11.874.169,79
1.772.190,66
66.874,48
893.307,99
77.557,00
797.764,62
17.986,37
69.828,60
69.828,60
4.432.380,26
995.774,43
3.436.605,83
899.861,49
899.861,49
254.664,23
254.664,23
589.876,55
589.876,55
617.354,24
519.007,33
98.346,91
40.000,00
40.000,00
44.439.816,93

DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre

At o Bimestre

520.178,64
520.178,64
205.727,68
1.269,48
204.458,20
693.354,03
496.881,03
59.601,36
9.053,14
6.256,00
121.562,50
823.954,43
288.411,88
40.589,51
484.664,34
5.800,00
4.488,70
164.119,89
164.119,89
720.350,83
14.860,50
705.490,33
48.005,83
48.005,83
4.911,00
4.911,00
55.214,47
55.214,47
3.235.816,80

1.416.000,00
1.416.000,00
4.455.427,89
4.455.427,89
1.371.959,00
70,00
29.621,67
1.342.267,33
4.765.115,66
3.859.264,56
297.419,26
77.892,88
6.256,00
524.282,96
6.805.815,07
1.202.581,41
120.940,49
4.734.004,46
743.445,49
4.843,22
486.365,31
486.365,31
150,00
150,00
2.759.969,81
29.771,01
2.730.198,80
48.005,83
48.005,83
3.000,00
3.000,00
171.994,44
171.994,44
299.808,98
299.808,98
22.583.611,99

DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
%
No Bimestre
(b)
(b/a)
252.255,52
756.766,56 46%
252.255,52
756.766,56 46%
568.994,58
2.321.943,98 34%
568.994,58
2.321.943,98 34%
298.510,76
847.055,10 23%
0%
30,00
0%
3.867,85
17.288,41
5%
294.642,91
829.736,69 27%
825.695,88
3.103.184,79 35%
666.972,62
2.433.714,25 36%
58.073,78
234.825,44 32%
27.575,62
75.945,68 23%
4.796,00
4.796,00
5%
68.277,86
353.903,42 40%
1.332.925,30
4.501.724,07 29%
166.539,79
590.970,78 39%
70.530,77
96.170,16 34%
923.320,72
3.213.221,50 27%
170.299,42
599.127,03 34%
2.234,60
2.234,60
3%
119.123,34
321.943,53 36%
0%
119.123,34
321.943,53 40%
0%
150,00
0%
150,00
0%
632.887,94
1.600.381,75 36%
29.771,01
29.771,01
3%
603.116,93
1.570.610,74 46%
3.562,11
3.562,11
0%
3.562,11
3.562,11
0%
263,44
0%
263,44
0%
46.477,92
100.670,16 17%
46.477,92
100.670,16 17%
67.640,68
212.856,65 34%
67.640,68
212.856,65 41%
0%
0%
0%
4.148.074,03
13.770.502,14

SALDO A
LIQUIDAR
(a-b)
903.233,44
903.233,44
4.555.503,58
4.555.503,58
2.887.208,19
252.000,00
114.970,00
322.711,59
2.197.526,60
5.744.858,34
4.392.141,55
491.407,96
256.054,32
85.204,00
520.050,51
11.021.065,52
939.335,24
183.078,48
8.660.948,29
1.173.063,63
64.639,88
571.364,46
77.557,00
475.821,09
17.986,37
69.678,60
69.678,60
2.831.998,51
966.003,42
1.865.995,09
896.299,38
896.299,38
254.400,79
254.400,79
489.206,39
489.206,39
404.497,59
306.150,68
98.346,91
40.000,00
40.000,00

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:63503D92
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 3 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LQUIDA
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2013 A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)
ESPECIFICAO
RECEITAS CORRENTES (I)
Receita Tributria
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Outras Receitas Tributrias
Receita de Contribuies
Receita Patrimonial
Receita Agropecuria
Receita Industrial
Receita de Servios
Transferncias Correntes
Cota-Parte do FPM
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do ITR
Transferncias da LC 87/1996
Transferncias da LC 61/1989
Transferncias do FUNDEB
Outras Transferncias Correntes
Outras Receitas Correntes
DEDUES (II)
Contrib. para o Plano de Previdncia do Servidor
Compensao Financ. entre Regimes Previdncia
Deduo de Receita para Formao do FUNDEB
RECEITA CORRENTE LQUIDA (III) = (I - II)

R$ 1,00
JUL
3.053.316,64
149.723,13
3.445,86
105.060,95
39.889,86
1.326,46
10.881,87
17.041,32
750,00
2.871.388,59
510.109,46
1.086.822,57
12.921,13
1.677,60
765,33
590.167,18
668.925,32
3.531,73
319.721,89
319.721,89
2.733.594,75

EVOLUO DA RECEITA REALIZADA NOS LTIMOS 12 MESES


AGO
SET
OUT
NOV
2.494.721,84
2.531.127,56
2.895.972,57
2.982.857,68
97.212,28
140.992,08
102.687,63
106.617,71
3.306,12
2.927,14
2.688,00
2.916,15
70.478,70
101.763,90
75.973,78
76.198,10
22.690,41
35.452,48
23.684,85
27.078,30
737,05
848,56
341,00
425,16
11.785,70
10.661,74
11.041,37
22.642,45
9.772,14
9.260,73
12.139,63
15.936,85
120,00
610,00
2.370.277,20
2.363.505,86
2.766.698,46
2.837.379,28
666.959,97
551.996,90
552.005,37
767.828,26
793.849,51
952.349,85
1.019.842,35
969.261,88
8.686,07
5.444,19
3.579,03
4.275,84
14,51
35,00
98.003,41
1.677,60
1.677,60
1.677,60
818,91
744,90
796,31
883,31
565.265,85
386.907,71
603.773,20
601.451,89
334.682,38
464.349,71
487.021,19
492.000,50
5.554,52
6.097,15
3.405,48
281,39
292.500,28
301.211,82
334.305,70
347.753,50
292.500,28
301.211,82
334.305,70
347.753,50
2.202.221,56
2.229.915,74
2.561.666,87
2.635.104,18

www.diariomunicipal.com.br/femurn

DEZ
3.579.173,24
102.733,21
6.286,79
59.881,04
35.005,59
1.559,79
21.920,80
3.442.622,68
1.158.359,21
1.259.953,56
1.092,57
1.677,60
944,07
620.346,92
400.248,75
11.896,55
410.718,11
410.718,11
3.168.455,13

JAN
3.257.714,90
151.922,41
3.466,29
88.223,34
55.557,83
4.674,95
11.751,77
20.422,11
3.052.811,03
1.160.286,12
736.415,63
3.122,35
1.526,36
549.654,58
601.805,99
20.807,58
379.645,58
379.645,58
2.878.069,32

100

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288

EVOLUO DA RECEITA REALIZADA NOS LTIMOS 12 MESES


ESPECIFICAO
RECEITAS CORRENTES (I)
Receita Tributria
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Outras Receitas Tributrias
Receita de Contribuies
Receita Patrimonial
Receita Agropecuria
Receita Industrial
Receita de Servios
Transferncias Correntes
Cota-Parte do FPM
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do ITR
Transferncias da LC 87/1996
Transferncias da LC 61/1989
Transferncias do FUNDEB
Outras Transferncias Correntes
Outras Receitas Correntes
DEDUES (II)
Contrib. para o Plano de Previdncia do Servidor
Compensao Financ. entre Regimes Previdncia
Deduo de Receita para Formao do FUNDEB
RECEITA CORRENTE LQUIDA (III) = (I - II)

FEV

MAR

ABR

MAI

3.221.157,10
53.845,97
5.275,87
9.786,27
37.642,90
1.140,93
12.554,35
22.165,35
300,00
3.131.803,01
1.239.015,88
881.679,49
4.131,62
1.526,36
728.462,06
276.987,60
488,42
424.444,31
424.444,31
2.796.712,79

2.598.409,64
55.888,98
1.976,92
35.599,60
17.828,46
484,00
10.213,82
22.526,78
1.150,00
2.505.405,73
734.978,11
874.490,64
11.483,22
498.062,17
386.391,59
3.224,33
321.893,71
321.893,71
2.276.515,93

3.074.600,15
86.437,75
1.714,88
57.047,00
25.525,87
2.150,00
11.630,23
24.808,85
68,30
2.950.263,73
838.853,76
918.123,76
14.311,16
1.526,36
471.361,52
706.087,17
1.391,29
351.700,74
351.700,74
2.722.899,41

3.206.897,81
59.406,68
595,32
41.325,85
16.054,82
1.430,69
11.771,01
26.705,93
3.108.781,56
1.117.875,76
889.352,62
17.677,64
1.526,36
634.585,88
447.763,30
232,63
401.750,92
401.750,92
2.805.146,89

CONE Sistemas - WinScpF '(V23.17.142.0372)'


TOTAL
PREVISO
(LTIMOS
ATUALIZADA
JUN
12 MESES)
2014
2.739.900,02
35.635.849,15
26.158.601,84
77.600,59
1.185.068,42
1.386.821,65
134,84
34.734,18
26.436,40
44.514,43
765.852,96
1.043.220,39
30.270,74
366.682,11
283.345,74
2.680,58
17.799,17
33.819,12
12.834,20
137.768,51
138.792,18
21.263,15
223.963,64
206.487,53
2.998,30
80.174,03
2.627.548,63
34.028.485,76
24.321.716,45
838.334,67
10.136.603,47
9.415.967,81
861.732,72
11.243.874,58
287.500,00
116.187,59
202.912,41
132.182,00
98.052,92
48.000,00
1.526,36
16.019,80
22.000,00
4.952,83
483.444,22
6.733.483,18
9.000.000,00
326.323,07
5.592.586,57
5.416.066,64
653,45
57.564,52
24.610,00
340.318,70
4.225.965,26
4.184.548,46
340.318,70
4.225.965,26
4.184.548,46
2.399.581,32
31.409.883,89
21.974.053,38
CONE Sistemas - WinScpF '(V23.17.142.0372)'

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:D7AED3F7
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 3 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E RGO
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO
RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
PODER/RGO

EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL


TOTAL
FONTE:

Inscritos
Em Exerccios
Em 31 de
Anteriores
dezembro de
2013
2013
5.397.614,28
5.397.614,28

Cancelados

Pagos
-

A Pagar

1.101.812,83
1.101.812,83

R$ 1,00
RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS
Inscritos
Em
Em 31 de
A Pagar
Cancelados Pagos
Exerccios
dezembro de
Anteriores
2013

4.295.801,45
4.295.801,45

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:499C0B6A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 3 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO
RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)
RECEITAS DO ENSINO

R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituio)


1- RECEITA DE IMPOSTOS
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU
1.1.1- IPTU
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU
1.1.3- Dvida Ativa do IPTU
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do IPTU
1.1.5- () Dedues da Receita do IPTU
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmisso Inter Vivos ITBI
1.2.1- ITBI
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI
1.2.3- Dvida Ativa do ITBI
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ITBI
1.2.5- () Dedues da Receita do ITBI

PREVISO
INICIAL

PREVISO
ATUALIZADA
(a)

1.354.077,53
27.511,40
26.436,40
1.075,00
-

www.diariomunicipal.com.br/femurn

1.354.077,53
27.511,40
26.436,40
1.075,00
-

RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(b)
(c) = (b/a)x100
132.896,00
472.541,23
35%
730,16
13.164,12
48%
730,16
13.164,12
50%
0%
-

No Bimestre

101

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza ISS
1.3.1- ISS
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS
1.3.3- Dvida Ativa do ISS
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ISS
1.3.5- () Dedues da Receita do ISS
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF
1.4.1- IRRF
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF
1.4.3- Dvida Ativa do IRRF
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do IRRF
1.4.5- () Dedues da Receita do IRRF
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4, inciso III)
1.5.1- ITR
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR
1.5.3- Dvida Ativa do ITR
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ITR
1.5.5- () Dedues da Receita do ITR
2- RECEITA DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.1- Cota-Parte FPM
2.1.1- Parcela referente CF, art. 159, I, alnea b
2.1.2- Parcela referente CF, art. 159, I, alnea d
2.2- Cota-Parte ICMS
2.3- ICMS-Desonerao L.C. n87/1996
2.4- Cota-Parte IPI-Exportao
2.5- Cota-Parte ITR
2.6- Cota-Parte IPVA
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO
ENSINO
5- RECEITA DE TRANSFERNCIAS DO FNDE
5.1- Transferncias do Salrio-Educao
5.2- Outras Transferncias do FNDE
5.3- Aplicao Financeira dos Recursos do FNDE
6- RECEITA DE TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
6.1- Transferncias de Convnios
6.2- Aplicao Financeira dos Recursos de Convnios
7- RECEITA DE OPERAES DE CRDITO
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 +
8)

1.043.220,39
1.043.220,39
283.345,74
283.345,74
9.922.742,31
9.415.967,81
9.415.967,81
287.500,00
22.000,00
17.092,50
48.000,00
132.182,00
11.276.819,84

1.043.220,39
1.043.220,39
283.345,74
283.345,74
9.922.742,31
9.415.967,81
9.415.967,81
287.500,00
22.000,00
17.092,50
48.000,00
132.182,00
11.276.819,84
PREVISO
ATUALIZADA
(a)

PREVISO
INICIAL

85.840,28
276.496,49
27%
85.840,28
276.496,49
27%
46.325,56
182.880,62
65%
46.325,56
182.880,62
65%
3.845.624,62
11.269.729,20
114%
1.956.210,43
5.929.344,30
63%
1.956.210,43
5.929.344,30
63%
1.751.085,34
5.161.794,86
1795%
3.052,72
7.631,80
35%
1.410,90
4.044,66
24%
0%
133.865,23
166.913,58
126%
3.978.520,62
11.742.270,43
104%
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
No Bimestre
(b)
(c) = (b/a)x100

531.516,23
285.000,00
246.516,23
55.999,57
55.999,57
-

531.516,23
285.000,00
246.516,23
55.999,57
55.999,57
-

146.141,12
48.261,50
97.879,62
-

313.257,55
158.985,12
154.272,43
-

59%
56%
63%

587.515,80

587.515,80

146.141,12

313.257,55

53%

0%
0%

FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB

PREVISO
INICIAL

PREVISO
ATUALIZADA
(a)

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB


4.176.729,96
4.176.729,96
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)
1.883.193,56
1.883.193,56
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)
2.257.500,00
2.257.500,00
10.3- ICMS-Desonerao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)
10.4- Cota-Parte IPI-Exportao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5)
9.600,00
9.600,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)
26.436,40
26.436,40
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
9.000.000,00
9.000.000,00
11.1- Transferncias de Recursos do FUNDEB
8.000.000,00
8.000.000,00
11.2- Complementao da Unio ao FUNDEB
1.000.000,00
1.000.000,00
11.3- Receita de Aplicao Financeira dos Recursos do FUNDEB
12- RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB (11.1 10)
3.823.270,04
3.823.270,04
[SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (13) > 0] = ACRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (13) < 0] = DECRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(b)
(c) = (b/a)x100
741.459,08
2.218.227,61
53%
391.242,05
1.185.868,74
63%
350.217,03
1.032.358,87
46%
0%
0%
1.118.030,10
3.365.570,43
37%
1.011.205,33
3.236.611,88
40%
106.824,77
128.958,55
13%
269.746,25
1.018.384,27

No Bimestre

DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
%
(e)
(f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO
5.400.000,00
6.366.313,00
818.499,97
2.817.497,29
44%
13.1- Com Educao Infantil
564.848,72
692.879,72
141.499,92
510.330,11
74%
13.2- Com Ensino Fundamental
4.835.151,28
5.673.433,28
677.000,05
2.307.167,18
41%
14- OUTRAS DESPESAS
3.288.000,00
3.578.583,00
194.808,83
679.052,02
19%
14.1- Com Educao Infantil
404.640,96
460.063,96
28.799,50
88.796,92
19%
14.2- Com Ensino Fundamental
2.883.359,04
3.118.519,04
166.009,33
590.255,10
19%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
8.688.000,00
9.944.896,00
1.013.308,80
3.496.549,31
35%
DEDUES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO
VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
18- TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
19- MNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAO DO MAGISTRIO COM EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 18) / (11) x 100) %
83,72
CONTROLE DA UTILIZAO DE RECURSOS NO EXERCCIO SUBSEQENTE
VALOR
20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCCIO ANTERIOR> QUE NO FORAM UTILIZADOS
21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 AT O 1 TRIMESTRE DE <EXERCCIO >2
MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
RECEITAS REALIZADAS
PREVISO
PREVISO
RECEITAS COM AES TPICAS DE MDE
ATUALIZADA
At o Bimestre
%
INICIAL
No Bimestre
(a)
(b)
(c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS DESTINADAS MDE (25% de 3)3
2.819.204,96
2.819.204,96
994.630,16
2.935.567,61
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
DOTAO
DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE
ATUALIZADA
At o Bimestre
%
INICIAL
No Bimestre
(d)
(e)
(f) = (e/d)x100
23- EDUCAO INFANTIL
1.588.736,66
1.772.190,66
170.299,42
599.127,03
34%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
1.501.461,35
1.684.915,35
170.299,42
599.127,03
36%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
87.275,31
87.275,31
0%
DESPESAS DO FUNDEB

DOTAO
INICIAL

DOTAO
ATUALIZADA
(d)

www.diariomunicipal.com.br/femurn

No Bimestre

102

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
24- ENSINO FUNDAMENTAL
10.382.039,67
11.941.044,27
925.555,32
3.215.456,10
27%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
10.061.319,85
11.620.324,45
925.555,32
3.215.456,10
28%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
320.719,82
320.719,82
0%
25- ENSINO MDIO
26- ENSINO SUPERIOR
27- ENSINO PROFISSIONAL NO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
28- OUTRAS
1.177.754,78
1.809.554,66
237.070,56
687.140,94
38%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)
13.148.531,11
15.522.789,59
1.332.925,30
4.501.724,07
29%
DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
VALOR
30- RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB = (12)
1.018.384,27
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAO DO FUNDEB NO EXERCCIO
32- RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE = (50 h)
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS
DE IMPOSTOS
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS
AO ENSINO4
36- CANCELAMENTO, NO EXERCCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =
(46 g)
37- TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)
1.018.384,27
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) (37))
2.796.198,86
39- MNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %
23,81
OUTRAS INFORMAES PARA CONTROLE
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO
DOTAO
ATUALIZADA
At o Bimestre
%
DO ENSINO
INICIAL
No
Bimestre
(d)
(e)
(f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIO SOCIAL DO SALRIO-EDUCAO
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAES DE CRDITO
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO
ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
SALDO AT O
CANCELADO EM
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
BIMESTRE
<EXERCCIO>(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
VALOR
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS
FUNDEB
FUNDEF
(h)
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCCIO ANTERIOR>
529.803,45
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS AT O BIMESTRE
5.271.113,34
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS AT O BIMESTRE
3.836.992,98
50- (+) RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS AT O BIMESTRE
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCCIO ATUAL
1.963.923,81
FONTE:
1 Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio.
2 Art. 21, 2, Lei 11.494/2007: At 5% dos recursos recebidos conta dos Fundos, inclusive relativos complementao da Unio recebidos nos termos do 1 do art. 6 desta Lei, podero ser utilizados no 1 trimestre do
exerccio imediatamente subs
3 Caput do artigo 212 da CF/1988
4 Os valores referentes parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada educao devero ser informados somente no RREO do ltimo bimestre do exerccio.
5 Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio, no mbito de atuao prioritria, conforme LDB, art. 11, V.
CONE Sistemas - WinScpF '(V23.17.142.0372)'

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:BD214835
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 3 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E DAS DESPESAS PRPRIAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE
SADE
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2014 - BIMESTRE MAIO/JUNHO
RREO ANEXO XVI (ADCT, art. 77)
PREVISO
INICIAL

RECEITAS
RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)
Impostos
Multas, Juros de Mora e Dvida Ativa dos Impostos
Receitas de Transferncias Constitucionais e Legais
TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA NICO DE SADE-SUS (II)
Da Unio para o Municpio
Do Estado para o Municpio
Demais Municpios para o Municpio
Outras Receitas do SUS
RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO VINCULADAS SADE (III)
OUTRAS RECEITAS ORAMENTRIAS
(-) DEDUO PARA O FUNDEB
TOTAL
DESPESAS COM SADE
(Por Grupo de Natureza da Despesa)

11.276.819,84
1.353.002,53
1.075,00
9.922.742,31
2.818.987,28
2.698.982,23
66.255,05
53.750,00
14.191.898,74
4.184.548,46
24.103.157,40
DOTAO
INICIAL

DESPESAS CORRENTES

6.129.911,09

www.diariomunicipal.com.br/femurn

PREVISO
ATUALIZADA
(a)
11.276.819,84
1.353.002,53
1.075,00
9.922.742,31
2.818.987,28
2.698.982,23
66.255,05
53.750,00
14.191.898,74
4.184.548,46
24.103.157,40
DOTAO
ATUALIZADA
(c)
7.757.049,59

R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(b)
(b/a) x 100
11.742.270,43
104%
472.541,23
35%
0%
11.269.729,20
114%
1.178.631,26
42%
1.178.631,26
44%
0%
0%
5.198.676,29
37%
2.219.753,96
53%
15.899.824,02
66%
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
%
(d)
(d/c) x 100
2.948.978,92
38%

103

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dvida
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
TOTAL (IV)

3.710.008,86
2.419.902,23
987.194,54
930.484,54
56.710,00
7.117.105,63
DOTAO
INICIAL

DESPESAS PRPRIAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE


DESPESAS COM SADE (V) = (IV)
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS SADE
Recursos de Transferncias do Sistema nico de Sade - SUS
Recursos de Operaes de Crdito
Outros Recursos
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
RECURSOS PRPRIOS VINCULADOS
TOTAL DAS DESPESAS PRPRIAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE (VI)

7.117.105,63
2.818.987,28
2.818.987,28
-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS SADE


INSCRITOS EM EXERCCIOS ANTERIORES
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRPRIAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE (VII)
PARTICIPAO DAS DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE NA RECEITA DE IMPOSTOS
LQUIDA E TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%> [(VI - VII f) / I]

4.960.143,86
2.796.905,73
1.090.993,54
1.034.283,54
56.710,00
8.848.043,13
DOTAO
ATUALIZADA
8.848.043,13
2.818.987,28
2.818.987,28
-

2.417.144,97
49%
531.833,95
19%
154.205,87
14%
154.205,87
15%
0%
3.103.184,79
35%
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
%
(e)
(e/V e) x 100
3.103.184,79
35%
976.346,70
976.346,70
-

4.298.118,35
6.029.055,85
2.126.838,09
35%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
RECURSO PRPRIOS VINCULADOS
Cancelados no Exerccio
Inscritos em Exerccios Anteriores
(f)
-

DESPESAS COM SADE


(Por Subfuno)

18,11
DOTAO
INICIAL

Ateno Bsica
Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
Suporte Profiltico e Teraputico
Vigilncia Sanitria
Vigilncia Epidemiolgica
Alimentao e Nutrio
Outras Subfunes
TOTAL
FONTE:
Essa linha apresentar valor somente no Relatrio Resumido da Execuo Oramentria do ltimo bimestre do exerccio.
Limite anual mnimo a ser cumprido no encerramento do exerccio.

5.681.854,30
624.502,40
332.000,00
90.000,00
388.748,93
7.117.105,63

DOTAO
ATUALIZADA
6.825.855,80
726.233,40
332.000,00
90.000,00
873.953,93
8.848.043,13

DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
%
(g)
(g/total g) x 100
2.433.714,25
78%
234.825,44
8%
75.945,68
2%
4.796,00
0%
353.903,42
11%
0%
0%
3.103.184,79

Anexo XVI - Sade


Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:D55F90BD
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 4 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
BALANO ORAMENTRIO
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1)
RECEITAS
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (I)
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTRIA
Impostos
Taxas
Contribuio de Melhoria
RECEITA DE CONTRIBUIES
Contribuies Sociais
Contribuies Econmicas
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas Imobilirias
Receitas de Valores Mobilirios
Receita de Concesses e Permisses
Compensaes Financeiras
Outras Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECURIA
Receita da Produo Vegetal
Receita da Produo Animal e Derivados
Outras Receitas Agropecurias
RECEITA INDUSTRIAL
Receita da Indstria de Transformao
Receita da Indstria de Construo
Outras Receitas Industriais
RECEITA DE SERVIOS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
Transferncias Intergovernamentais
Transferncias de Instituies Privadas
Transferncias do Exterior
Transferncias de Pessoas

R$ 1,00
PREVISO
INICIAL
24.103.157,40
21.974.053,38
1.386.821,65
1.353.002,53
33.218,20
600,92
138.792,18
138.792,18
206.487,53
9.182,66
190.694,69
6.610,18
80.174,03
20.137.167,99
10.114.179,54
-

PREVISO
ATUALIZADA
(a)
24.103.157,40
21.974.053,38
1.386.821,65
1.353.002,53
33.218,20
600,92
138.792,18
138.792,18
206.487,53
9.182,66
190.694,69
6.610,18
80.174,03
20.137.167,99
10.114.179,54
-

www.diariomunicipal.com.br/femurn

RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
%
At o Bimestre
(b)
(b/a)
(c)
4.794.174,76
20%
20.693.998,78
4.794.174,76
22%
20.673.100,42
65.110,72
5%
550.213,10
64.987,82
5%
537.529,05
122,90
0%
12.684,05
0%
25.940,11
19%
96.695,49
25.940,11
19%
96.695,49
44.500,71
22%
182.392,88
0%
44.500,71
23%
182.392,88
0%
1.000,00
1%
2.518,30
4.656.372,19
23%
19.813.231,92
1.914.547,41
19%
7.800.787,95
-

%
(c/a)
86%
94%
40%
40%
38%
0%
70%
70%
88%
0%
96%

0%

3%
98%
77%

SALDO A
REALIZAR
(a-c)
3.409.158,62
1.300.952,96
836.608,55
815.473,48
20.534,15
600,92
42.096,69
42.096,69
24.094,65
9.182,66
8.301,81
6.610,18
77.655,73
323.936,07
2.313.391,59
-

104

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Transferncias de Convnios
Transferncias para o Combate Fome
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora
Indenizaes e Restituies
Receita da Dvida Ativa
Receitas Correntes Diversas
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAES DE CRDITO
Operaes de Crdito Internas
Operaes de Crdito Externas
ALIENAO DE BENS
Alienao de Bens Mveis
Alienao de Bens Imveis
AMORTIZAES DE EMPRSTIMOS
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
Transferncias Intergovernamentais
Transferncias de Instituies Privadas
Transferncias do Exterior
Transferncias de Pessoas
Transferncias de Outras Instituies Pblicas
Transferncias de Convnios
Transferncias para o Combate Fome
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralizao do Capital Social
Dv. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.
Receitas de Capital Diversas
RECEITAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (II)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
OPERAES DE CRDITO /REFINANCIAMENTO (IV)
Operaes de Crdito Internas
Mobiliria
Contratual
Operaes de Crdito Externas
Mobiliria
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)
DFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V + VI)
SALDOS DE EXERCCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRDITOS ADICIONAIS)
Supervit Financeiro
Reabertura de Crditos Adicionais

DESPESAS
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (VIII)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSES FINANCEIRAS
AMORTIZAO DA DVIDA
RESERVA DE CONTINGNCIA
RESERVA DO RPPS
DESPESAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (IX)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
AMORTIZAO DA DV. /
REFINANCIAMENTO (XI)
Amortizao da Dvida Interna
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
Amortizao da Dvida Externa
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)
SUPERVIT (XIII)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
FONTE:

471.058,95
2.150,00
24.610,00
6.450,00
7.000,00
6.160,00
5.000,00
2.129.104,02
64.554,00
26.436,40
38.117,60
2.051.639,22
766.859,60
1.258.343,22
26.436,40
12.910,80
12.910,80
24.103.157,40
24.103.157,40
0
24.103.157

471.058,95
2.150,00
24.610,00
6.450,00
7.000,00
6.160,00
5.000,00
2.129.104,02
64.554,00
26.436,40
38.117,60
2.051.639,22
766.859,60
1.258.343,22
26.436,40
12.910,80
12.910,80
24.103.157,40
24.103.157,40
0
24.103.157,40

1.251,03
190,18
1.060,85
4.794.174,76
4.794.174,76
0
4.794.175

0%
0%
5%
0%
3%
17%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
20%

20%

0%
0%
114%
0%
336%
73%
0%
1%

86%

471.058,95
2.150,00
(3.438,73)
6.450,00
(16.523,97)
1.635,24
5.000,00
2.108.205,66
64.554,00
26.436,40
38.117,60
2.030.740,86
745.961,24
1.258.343,22
26.436,40
12.910,80
12.910,80
3.409.158,62
3.409.158,62

0%
0%
0%
1%
3%

0%
0%
0%

0%
86%

34.892.573,91
28.602.178,06
16.950.729,36
59.715,63
11.591.733,07
6.290.395,85
5.539.781,22
130.172,99
620.441,64
34.892.573,91

13.176.878,02
11.802.527,02
6.184.650,00
5.617.877,02
1.374.351,00
1.374.351,00
13.176.878,02

48.069.451,93
40.404.705,08
23.135.379,36
59.715,63
17.209.610,09
7.664.746,85
6.914.132,22
130.172,99
620.441,64
48.069.451,93

7.618.207,35
7.082.591,07
5.014.841,70
2.067.749,37
535.616,28
535.616,28
7.618.207,35

30.201.819,34
28.242.554,98
18.529.688,64
481,72
9.712.384,62
1.959.264,36
1.820.264,36
139.000,00
30.201.819,34

DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
(g)
2.600.897,63
16.371.399,77
2.433.192,93
15.795.866,06
993.937,37
10.236.828,06
481,72
1.439.255,56
5.558.556,28
167.704,70
575.533,71
167.704,70
551.967,75
23.565,96
2.600.897,63
16.371.399,77

34.892.573,91
0
34.892.573,91

13.176.878,02
0
13.176.878,02

48.069.451,93
0
48.069.451,93

7.618.207,35
0
7.618.207,35

30.201.819,34
0
30.201.819,34

2.600.897,63
0
2.600.897,63

DOTAO
INICIAL
(d)

CRDITOS
ADICIONAIS
(e)

DOTAO
ATUALIZADA
(f)=(d+e)

DESPESAS EMPENHADAS

28.048,73
23.523,97
4.524,76
20.898,36
20.898,36
20.898,36
20.693.998,78
20.693.998,78
20.693.998,78

No Bimestre

At o Bimestre

No Bimestre

%
(g/f)
34%
39%
44%
1%
32%
8%
8%
0%
4%

SALDO A
LIQUIDAR
(f-g)

34%

31.698.052,16
24.608.839,02
12.898.551,30
59.233,91
11.651.053,81
7.089.213,14
6.362.164,47
130.172,99
596.875,68
31.698.052,16

16.371.399,77 34%
4.322.599,01

20.693.998,78

31.698.052,16

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:320475E3
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 4 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNO/SUBFUNO
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2014 BIMESTRE JULHO/AGOSTO

www.diariomunicipal.com.br/femurn

105

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c")
FUNO/SUBFUNO
01 - LEGISLATIVA
031-Acao Legislativa
04 - ADMINISTRACAO
122-Administracao Geral
08 - ASSISTENCIA SOCIAL
241-Assistencia ao Idoso
242-Assistencia ao Portador de Deficiencia
243-Assistencia a Crianca e ao Adolescente
244-Assistencia Comunitaria
10 - SAUDE
301-Atencao Basica
302-Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
303-Suporte Profilatico e Terapeutico
304-Vigilancia Sanitaria
305-Vigilancia Epidemiologica
12 - EDUCACAO
122-Administracao Geral
306-Alimentacao e Nutricao
361-Ensino Fundamental
365-Educacao Infantil
366-Educacao de Jovens e Adultos
13 - CULTURA
391-Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico
392-Difusao Cultural
813-Lazer
14 - DIRETORIA DA CIDADANIA
422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
15 - URBANISMO
451-Infra-Estrutura Urbana
452-Servicos Urbanos
16 - HABITACAO
482-Habitacao Urbana
17 - SANEAMENTO
512-Saneamento Basico Urbano
18 - GESTAO AMBIENTAL
541-Preservacao e Conservacao Ambiental
20 - AGRICULTURA
605-Abastecimento
606-Extensao Rural
27 - DESPORTO E LAZER
812-Desporto Comunitario
TOTAL

R$ 1,00
DOTAO
INICIAL

DOTAO
ATUALIZADA
(a)

1.660.000,00
1.660.000,00
4.556.034,16
4.556.034,16
3.195.485,29
252.000,00
115.000,00
340.000,00
2.488.485,29
7.117.105,63
5.681.854,30
624.502,40
332.000,00
90.000,00
388.748,93
13.148.531,11
899.414,14
278.340,64
10.315.401,19
1.588.736,66
66.638,48
862.201,99
77.557,00
766.658,62
17.986,37
69.828,60
69.828,60
1.986.014,62
995.774,43
990.240,19
899.861,49
899.861,49
254.664,23
254.664,23
570.269,55
570.269,55
532.577,24
434.230,33
98.346,91
40.000,00
40.000,00
34.892.573,91

1.660.000,00
1.660.000,00
7.428.901,56
7.428.901,56
3.845.904,29
252.000,00
115.000,00
340.000,00
3.138.904,29
9.656.764,13
7.337.535,80
767.384,40
332.000,00
90.000,00
1.129.843,93
15.982.117,59
1.621.973,02
279.248,64
12.183.430,79
1.829.690,66
67.774,48
1.068.279,99
77.557,00
972.736,62
17.986,37
69.828,60
69.828,60
5.796.262,26
995.774,43
4.800.487,83
899.861,49
899.861,49
254.664,23
254.664,23
621.787,55
621.787,55
745.080,24
646.733,33
98.346,91
40.000,00
40.000,00
48.069.451,93

DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre

At o Bimestre

717.490,68
717.490,68
355.662,68
3.609,66
352.053,02
1.537.486,90
1.209.984,16
56.719,30
12.885,70
460,74
257.437,00
3.140.611,31
128.092,61
35.133,12
2.835.658,65
137.701,53
4.025,40
252.021,04
252.021,04
1.409.651,17
1.409.651,17
45.610,00
45.610,00
159.673,57
159.673,57
7.618.207,35

1.416.000,00
1.416.000,00
5.172.918,57
5.172.918,57
1.727.621,68
70,00
33.231,33
1.694.320,35
6.302.602,56
5.069.248,72
354.138,56
90.778,58
6.716,74
781.719,96
9.946.426,38
1.330.674,02
156.073,61
7.569.663,11
881.147,02
8.868,62
738.386,35
738.386,35
150,00
150,00
4.169.620,98
29.771,01
4.139.849,97
48.005,83
48.005,83
3.000,00
3.000,00
217.604,44
217.604,44
459.482,55
459.482,55
30.201.819,34

DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
%
No Bimestre
(b)
(b/a)
252.255,52
1.009.022,08 61%
252.255,52
1.009.022,08 61%
344.856,59
2.666.800,57 36%
344.856,59
2.666.800,57 36%
118.219,13
965.274,23 25%
0%
30,00
0%
3.235,85
20.524,26
6%
114.983,28
944.719,97 30%
422.622,57
3.525.807,36 37%
333.462,72
2.767.176,97 38%
62.162,07
296.987,51 39%
3.948,90
79.894,58 24%
4.796,00
5%
23.048,88
376.952,30 33%
962.886,40
5.464.610,47 34%
84.472,78
675.443,56 42%
24.770,33
120.940,49 43%
732.577,87
3.945.799,37 32%
118.456,80
717.583,83 39%
2.608,62
4.843,22
7%
100.558,46
422.501,99 40%
0%
100.558,46
422.501,99 43%
0%
150,00
0%
150,00
0%
344.366,94
1.944.748,69 34%
29.771,01
3%
344.366,94
1.914.977,68 40%
3.562,11
0%
3.562,11
0%
263,44
0%
263,44
0%
11.958,39
112.628,55 18%
11.958,39
112.628,55 18%
43.173,63
256.030,28 34%
43.173,63
256.030,28 40%
0%
0%
0%
2.600.897,63
16.371.399,77

SALDO A
LIQUIDAR
(a-b)
650.977,92
650.977,92
4.762.100,99
4.762.100,99
2.880.630,06
252.000,00
114.970,00
319.475,74
2.194.184,32
6.130.956,77
4.570.358,83
470.396,89
252.105,42
85.204,00
752.891,63
10.517.507,12
946.529,46
158.308,15
8.237.631,42
1.112.106,83
62.931,26
645.778,00
77.557,00
550.234,63
17.986,37
69.678,60
69.678,60
3.851.513,57
966.003,42
2.885.510,15
896.299,38
896.299,38
254.400,79
254.400,79
509.159,00
509.159,00
489.049,96
390.703,05
98.346,91
40.000,00
40.000,00

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:5C094CF9
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 4 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LQUIDA
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)
ESPECIFICAO
RECEITAS CORRENTES (I)
Receita Tributria
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Outras Receitas Tributrias
Receita de Contribuies
Receita Patrimonial
Receita Agropecuria
Receita Industrial
Receita de Servios
Transferncias Correntes
Cota-Parte do FPM
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do ITR
Transferncias da LC 87/1996
Transferncias da LC 61/1989
Transferncias do FUNDEB
Outras Transferncias Correntes
Outras Receitas Correntes
DEDUES (II)
Contrib. para o Plano de Previdncia do Servidor
Compensao Financ. entre Regimes Previdncia
Deduo de Receita para Formao do FUNDEB
RECEITA CORRENTE LQUIDA (III) = (I - II)

R$ 1,00
SET
2.531.127,56
140.992,08
2.927,14
101.763,90
35.452,48
848,56
10.661,74
9.260,73
610,00
2.363.505,86
551.996,90
952.349,85
5.444,19
35,00
1.677,60
744,90
386.907,71
464.349,71
6.097,15
301.211,82
301.211,82
2.229.915,74

EVOLUO DA RECEITA REALIZADA NOS LTIMOS 12 MESES


OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
2.895.972,57
2.982.857,68
3.579.173,24
3.257.714,90
3.221.157,10
102.687,63
106.617,71
102.733,21
151.922,41
53.845,97
2.688,00
2.916,15
6.286,79
3.466,29
5.275,87
75.973,78
76.198,10
59.881,04
88.223,34
9.786,27
23.684,85
27.078,30
35.005,59
55.557,83
37.642,90
341,00
425,16
1.559,79
4.674,95
1.140,93
11.041,37
22.642,45
11.751,77
12.554,35
12.139,63
15.936,85
21.920,80
20.422,11
22.165,35
300,00
2.766.698,46
2.837.379,28
3.442.622,68
3.052.811,03
3.131.803,01
552.005,37
767.828,26
1.158.359,21
1.160.286,12
1.239.015,88
1.019.842,35
969.261,88
1.259.953,56
736.415,63
881.679,49
3.579,03
4.275,84
1.092,57
3.122,35
4.131,62
98.003,41
1.677,60
1.677,60
1.677,60
1.526,36
1.526,36
796,31
883,31
944,07
603.773,20
601.451,89
620.346,92
549.654,58
728.462,06
487.021,19
492.000,50
400.248,75
601.805,99
276.987,60
3.405,48
281,39
11.896,55
20.807,58
488,42
334.305,70
347.753,50
410.718,11
379.645,58
424.444,31
334.305,70
347.753,50
410.718,11
379.645,58
424.444,31
2.561.666,87
2.635.104,18
3.168.455,13
2.878.069,32
2.796.712,79

www.diariomunicipal.com.br/femurn

MAR
2.598.409,64
55.888,98
1.976,92
35.599,60
17.828,46
484,00
10.213,82
22.526,78
1.150,00
2.505.405,73
734.978,11
874.490,64
11.483,22
498.062,17
386.391,59
3.224,33
321.893,71
321.893,71
2.276.515,93

106

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
EVOLUO DA RECEITA REALIZADA NOS LTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAO
RECEITAS CORRENTES (I)
Receita Tributria
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Outras Receitas Tributrias
Receita de Contribuies
Receita Patrimonial
Receita Agropecuria
Receita Industrial
Receita de Servios
Transferncias Correntes
Cota-Parte do FPM
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do ITR
Transferncias da LC 87/1996
Transferncias da LC 61/1989
Transferncias do FUNDEB
Outras Transferncias Correntes
Outras Receitas Correntes
DEDUES (II)
Contrib. para o Plano de Previdncia do Servidor
Compensao Financ. entre Regimes Previdncia
Deduo de Receita para Formao do FUNDEB
RECEITA CORRENTE LQUIDA (III) = (I - II)

ABR

MAI

3.074.600,15
86.437,75
1.714,88
57.047,00
25.525,87
2.150,00
11.630,23
24.808,85
68,30
2.950.263,73
838.853,76
918.123,76
14.311,16
1.526,36
471.361,52
706.087,17
1.391,29
351.700,74
351.700,74
2.722.899,41

JUN

3.206.897,81
59.406,68
595,32
41.325,85
16.054,82
1.430,69
11.771,01
26.705,93
3.108.781,56
1.117.875,76
889.352,62
17.677,64
1.526,36
634.585,88
447.763,30
232,63
401.750,92
401.750,92
2.805.146,89

JUL

2.739.900,02
77.600,59
134,84
44.514,43
30.270,74
2.680,58
12.834,20
21.263,15
2.627.548,63
838.334,67
861.732,72
116.187,59
1.526,36
483.444,22
326.323,07
653,45
340.318,70
340.318,70
2.399.581,32

TOTAL
PREVISO
(LTIMOS
ATUALIZADA
12 MESES)
2014
2.717.957,97
35.461.405,03
26.158.601,84
2.514,11
1.003.243,73
1.386.821,65
28.705,27
26.436,40
2.223,56
637.449,50
1.043.220,39
290,55
321.230,40
283.345,74
15.858,56
33.819,12
12.972,53
141.041,05
138.792,18
20.805,35
241.650,89
206.487,53
900,00
3.128,30
80.174,03
2.680.765,98
34.022.611,76
24.321.716,45
874.705,94
10.554.263,39
9.415.967,81
927.242,93
11.190.997,82
287.500,00
11.158,71
207.536,73
132.182,00
98.038,41
48.000,00
1.526,36
17.394,92
22.000,00
3.368,59
461.294,09
6.459.325,99
9.000.000,00
404.837,95
5.491.685,91
5.416.066,64
49.729,30
24.610,00
254.999,21
4.193.162,69
4.184.548,46
254.999,21
4.193.162,69
4.184.548,46
2.462.958,76
31.268.242,34
21.974.053,38
CONE Sistemas - WinScpF '(V23.17.142.0372)'
AGO

2.655.636,39
62.596,61
723,07
44.912,63
16.838,01
122,90
12.967,58
23.695,36
100,00
2.555.025,81
720.023,41
900.552,39
15.072,81
1.526,36
419.981,75
497.869,09
1.251,03
324.420,39
324.420,39
2.331.216,00

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:23027A1F
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 4 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E RGO
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO
RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
PODER/RGO

EXECUTIVO / PREFEITURA MUNICIPAL


TOTAL
FONTE:

Inscritos
Em Exerccios
Em 31 de
Anteriores
dezembro de
2013
2013
5.397.614,28
5.397.614,28

Cancelados

Pagos
-

1.240.138,15
1.240.138,15

A Pagar

R$ 1,00
RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS
Inscritos
Em
Em 31 de
A Pagar
Cancelados Pagos
Exerccios
dezembro de
Anteriores
2013

4.157.476,13
4.157.476,13

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:08545E6E
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO
REPUBLICAO DO RREO 4 BIMESTRE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2014 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO
RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituio)


1- RECEITA DE IMPOSTOS
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU
1.1.1- IPTU
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU
1.1.3- Dvida Ativa do IPTU
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do IPTU
1.1.5- () Dedues da Receita do IPTU
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmisso Inter Vivos ITBI
1.2.1- ITBI
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI
1.2.3- Dvida Ativa do ITBI
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ITBI
1.2.5- () Dedues da Receita do ITBI
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza ISS
1.3.1- ISS
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS

PREVISO
INICIAL
1.354.077,53
27.511,40
26.436,40
1.075,00
1.043.220,39
1.043.220,39
-

www.diariomunicipal.com.br/femurn

PREVISO
ATUALIZADA
(a)
1.354.077,53
27.511,40
26.436,40
1.075,00
1.043.220,39
1.043.220,39
-

RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(b)
(c) = (b/a)x100
64.987,82
537.529,05
40%
723,07
13.887,19
50%
723,07
13.887,19
53%
0%
47.136,19
323.632,68
31%
47.136,19
323.632,68
31%
-

No Bimestre

107

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
1.3.3- Dvida Ativa do ISS
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ISS
1.3.5- () Dedues da Receita do ISS
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF
1.4.1- IRRF
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF
1.4.3- Dvida Ativa do IRRF
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do IRRF
1.4.5- () Dedues da Receita do IRRF
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, 4, inciso III)
1.5.1- ITR
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR
1.5.3- Dvida Ativa do ITR
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ITR
1.5.5- () Dedues da Receita do ITR
2- RECEITA DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.1- Cota-Parte FPM
2.1.1- Parcela referente CF, art. 159, I, alnea b
2.1.2- Parcela referente CF, art. 159, I, alnea d
2.2- Cota-Parte ICMS
2.3- ICMS-Desonerao L.C. n87/1996
2.4- Cota-Parte IPI-Exportao
2.5- Cota-Parte ITR
2.6- Cota-Parte IPVA
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
4- RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
5- RECEITA DE TRANSFERNCIAS DO FNDE
5.1- Transferncias do Salrio-Educao
5.2- Outras Transferncias do FNDE
5.3- Aplicao Financeira dos Recursos do FNDE
6- RECEITA DE TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
6.1- Transferncias de Convnios
6.2- Aplicao Financeira dos Recursos de Convnios
7- RECEITA DE OPERAES DE CRDITO
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB

283.345,74
283.345,74
9.922.742,31
9.415.967,81
9.415.967,81
287.500,00
22.000,00
17.092,50
48.000,00
132.182,00
11.276.819,84
PREVISO
INICIAL

283.345,74
283.345,74
9.922.742,31
9.415.967,81
9.415.967,81
287.500,00
22.000,00
17.092,50
48.000,00
132.182,00
11.276.819,84
PREVISO
ATUALIZADA
(a)

531.516,23
285.000,00
246.516,23
55.999,57
55.999,57
587.515,80

PREVISO
INICIAL

531.516,23
285.000,00
246.516,23
55.999,57
55.999,57
587.515,80
PREVISO
ATUALIZADA
(a)

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB


4.176.729,96
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)
1.883.193,56
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)
2.257.500,00
10.3- ICMS-Desonerao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)
10.4- Cota-Parte IPI-Exportao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5)
9.600,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)
26.436,40
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
9.000.000,00
11.1- Transferncias de Recursos do FUNDEB
8.000.000,00
11.2- Complementao da Unio ao FUNDEB
1.000.000,00
11.3- Receita de Aplicao Financeira dos Recursos do FUNDEB
12- RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB (11.1 10)
3.823.270,04
[SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (13) > 0] = ACRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (13) < 0] = DECRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB
DESPESAS DO FUNDEB

DOTAO
INICIAL

4.176.729,96
1.883.193,56
2.257.500,00
9.600,00
26.436,40
9.000.000,00
8.000.000,00
1.000.000,00
3.823.270,04

DOTAO
ATUALIZADA
(d)

17.128,56
17.128,56
3.453.244,81
1.594.729,35
1.594.729,35
1.827.795,32
3.052,72
1.435,90
26.231,52
3.518.232,63

200.009,18
71%
200.009,18
71%
14.722.974,01
148%
7.524.073,65
80%
7.524.073,65
80%
6.989.590,18
2431%
10.684,52
49%
5.480,56
32%
0%
193.145,10
146%
15.260.503,06
135%
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
No Bimestre
(b)
(c) = (b/a)x100
119.517,15
432.774,70
81%
50.268,34
209.253,46
73%
69.248,81
223.521,24
91%
0%
0%
119.517,15
432.774,70
74%
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(b)
(c) = (b/a)x100
578.809,06
2.797.036,67
67%
213.250,03
1.399.118,77
74%
365.559,03
1.397.917,90
62%
0%
0%
881.275,84
4.246.846,27
47%
870.208,95
4.106.820,83
51%
11.066,89
140.025,44
14%
291.399,89
1.309.784,16

No Bimestre

DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
%
(e)
(f) = (e/d)x100
569.343,42
3.386.840,71
53%
101.966,46
612.296,57
84%
467.376,96
2.774.544,14
49%
172.094,66
851.146,68
24%
16.490,34
105.287,26
22%
155.604,32
745.859,42
24%
741.438,08
4.237.987,39
42%

No Bimestre

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO


5.400.000,00
6.398.593,00
13.1- Com Educao Infantil
564.848,72
725.159,72
13.2- Com Ensino Fundamental
4.835.151,28
5.673.433,28
14- OUTRAS DESPESAS
3.288.000,00
3.603.803,00
14.1- Com Educao Infantil
404.640,96
485.283,96
14.2- Com Ensino Fundamental
2.883.359,04
3.118.519,04
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
8.688.000,00
10.002.396,00
DEDUES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO
VALOR
MAGISTRIO
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
18- TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
19- MNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAO DO MAGISTRIO COM EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 18) / (11) x 100) %
79,75
CONTROLE DA UTILIZAO DE RECURSOS NO EXERCCIO SUBSEQENTE
VALOR
20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCCIO ANTERIOR> QUE NO FORAM UTILIZADOS
21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 AT O 1 TRIMESTRE DE <EXERCCIO >2
MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
RECEITAS REALIZADAS
PREVISO
PREVISO
RECEITAS COM AES TPICAS DE MDE
ATUALIZADA
At o Bimestre
%
INICIAL
No Bimestre
(a)
(b)
(c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS DESTINADAS MDE (25% de 3)3
2.819.204,96
2.819.204,96
879.558,16
3.815.125,77
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
DOTAO
DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE
ATUALIZADA
At o Bimestre
%
INICIAL
No Bimestre
(d)
(e)
(f) = (e/d)x100
23- EDUCAO INFANTIL
1.588.736,66
1.829.690,66
118.456,80
717.583,83
39%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
1.501.461,35
1.742.415,35
118.456,80
717.583,83
41%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
87.275,31
87.275,31
0%
24- ENSINO FUNDAMENTAL
10.382.039,67
12.251.205,27
735.186,49
3.950.642,59
32%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
10.061.319,85
11.930.485,45
735.186,49
3.950.642,59
33%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
320.719,82
320.719,82
0%

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25- ENSINO MDIO
26- ENSINO SUPERIOR
27- ENSINO PROFISSIONAL NO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
28- OUTRAS
1.177.754,78
1.901.221,66
109.243,11
796.384,05
42%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)
13.148.531,11
15.982.117,59
962.886,40
5.464.610,47
34%
DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
VALOR
30- RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB = (12)
1.309.784,16
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAO DO FUNDEB NO EXERCCIO
32- RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE = (50 h)
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4
36- CANCELAMENTO, NO EXERCCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46
g)
37- TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)
1.309.784,16
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) (37))
3.358.442,26
39- MNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %
22,01
OUTRAS INFORMAES PARA CONTROLE
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO
DOTAO
ATUALIZADA
At o Bimestre
%
ENSINO
INICIAL
No
Bimestre
(d)
(e)
(f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIO SOCIAL DO SALRIO-EDUCAO
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAES DE CRDITO
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO
ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)
SALDO AT O
CANCELADO EM
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
BIMESTRE
<EXERCCIO>(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
VALOR
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS
FUNDEB
FUNDEF
(h)
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCCIO ANTERIOR>
529.803,45
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS AT O BIMESTRE
6.784.921,28
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS AT O BIMESTRE
5.047.406,55
50- (+) RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS AT O BIMESTRE
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCCIO ATUAL
2.267.318,18
FONTE:
1 Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio.
2 Art. 21, 2, Lei 11.494/2007: At 5% dos recursos recebidos conta dos Fundos, inclusive relativos complementao da Unio recebidos nos termos do 1 do art. 6 desta Lei, podero ser utilizados no 1 trimestre do
exerccio imediatamente subs
3 Caput do artigo 212 da CF/1988
4 Os valores referentes parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada educao devero ser informados somente no RREO do ltimo bimestre do exerccio.
5 Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio, no mbito de atuao prioritria, conforme LDB, art. 11, V.
CONE Sistemas - WinScpF '(V23.17.142.0372)'

Publicado por:
Adriano Lins Galvo
Cdigo Identificador:5AB74178
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA
GABINETE DO PREFEITO
VALORES UNITRIOS REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 070/2014 - PREGO PRESENCIAL N 052/2014
PROC. LICITATRIO MC/ RN N 147/2014.
PROMOTENTE CONTRATANTE: MUNICPIO DE CRUZETA/ RN,
PROMOTENTE CONTRATADA: ARMAZM ZEZO LTDA
Item
01

Especificao
MOTOBOMBA AUTO-ASPIRANTE 5 CV BCA41

Marca

Unid

Quant

SCHNEIDER

Unid

05

Preo Unit
Registrado
3.400,00

Preo Total
17.000,00

Publicado por:
Sebastio Pereira da Silva
Cdigo Identificador:328F937B
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO EXTRATO DE PUBLICAO TRIMESTRAL DO ENCARTE ATA DE
REGISTRO DE PREOS N 021/2014
PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREO N 021/2013 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO N 050800022013 - Objeto: Registro de preos para Prestao de servios dereviso e manuteno em equipamentos
odontologicos e medicos hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Sade da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra. Data

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da assinatura: 19/08/2013 - Prazo da vigncia: 12 meses. A Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, para fins de atendimento ao 2, do art. 15, da lei
n 8.666/93, torna pblico, que no houve alterao de valores e ficam mantidos os preos registrados na presente ata.
Empresa: E & E HOSPITALAR LTDA ME; CNPJ n 08.246.436/0001-77, com sede Rua Melo Franco, n 560, bairro: Santo Antonio,Mossor
RN CEP: 59.611-090, representada neste ato pelo Sr.(a) Elton Alves da Silva RG: 650.508 SSP RN e CPF:465.567.104-15.
ITE M
DISCRIMINAES DOS SERVIOS
01
Servio de reviso e manuteno em equipamentos odontolgicos e medico hospitalar

UND S. QTD E
MARC A
Ms
012
E & E HOSPIT ALAR LTDA ME

VR. MENSA L
3.790,00
Valor global R$

VR. TOTAL
45.480,00
45.480,00

Felipe Guerra/RN, em 19 de maio de 2014.


ASSINAM:
PELO RGO EXECUTOR:
Haroldo Ferreira de Morais
Prefeito Municipal
PELA(S) PROMITENTE(S):
Elton Alves da Silva
E & E HOSPITALAR LTDA ME
Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira
Cdigo Identificador:E7478665
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E SERVIOS MUNICIPAIS
RESOLUO N 02/2014
Estabelece os preos para a concesso das licenas ambientais no mbito da Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente e Turismo de
Monte Alegre/RN.
Art. 1 Ficam institudos os preos das Licenas Ambientais, cujo fato gerador o exerccio regular do poder de polcia para fiscalizar e autorizar a
realizao de empreendimentos e atividades considerados efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradao do meio ambiente.
Art. 2 O valor dos preos das Licenas Ambientais, autorizaes e demais servios decorrentes do licenciamento ambiental sero fixados de acordo
com os Anexos I, II e III.
1 O recolhimento do valor da taxa dever ser efetuado em qualquer agncia da rede bancria autorizada, mediante o preenchimento do Documento
de Arrecadao Municipal DAM ou daquele que vier a substitu-lo, em favor do Fundo Municipal para o Meio Ambiente, criado pela Lei
Municipal N 694/2014 e regulamentado pela Lei Municipal N 723/2014.
2 Nos casos de renovao e de ampliao das licenas, sero devidos os valores referentes atual classificao da atividade.
Art. 3 O arquivamento ou o indeferimento do pedido de licenciamento ambiental no implica na devoluo da taxa.
Art. 4 Ficam isentos do pagamento da Taxa de Licenciamento Ambiental quando forem interessados:
I A administrao pblica direta, autarquias e fundaes pblicas da Unio, dos Estados e dos Municpios;
II As entidades sem fins lucrativos que tenham por finalidade a promoo da sade, da educao, da promoo ou assistncia social ou da proteo
ambiental, desde que reconhecidas de utilidade pblica pela Unio ou pelo Estado;
Art. 5 Os preos constantes nos Anexos I e II sero atualizados anualmente conforme disposio do art. 33, do Cdigo de Meio Ambiente de Monte
Alegre.
Art. 6 Aplica-se subsidiariamente as Tabelas dos preos aplicadas pelos rgos estadual ou federal, quando houver delegao do licenciamento de
atividades e empreendimentos que no seja de impacto local ou que no esteja previsto nesta Resoluo.
Art. 7 Esta resoluo entra em vigor na data da publicao do Decreto que aprovar a presente resoluo, aplicando seus efeitos aos processos de
licenciamento em tramitao na Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente e Turismo de Monte Alegre, revogadas as disposies em contrrio.
Sala de Reunies do Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (COMPLAM) de Monte Alegre, em 16 de outubro de 2014.
CLENILSON ALEXANDRE DE PAIVA
Presidente do Conselho
ANEXO I
TABELA 1: Preos para obteno das licenas ambientais de empreendimentos ou atividades efetivamente/potencialmente poluidoras, de acordo
com a classificao do porte e do potencial poluidor/degradador (exceto para as atividades de CARCINICULTURA e PETROLFERAS).
Potencial
Poluidor /
Degradador

Pequeno

Mdio

Porte do Empreendimento
Licena
CUOS
LSP
LSIO
LS
LP
LI
LO
LIO
LRO
LSP
LSIO
LS
LP

Micro
200,00
148,33
346,11
494,45
494,45
148,33
346,11
494,45
-

Pequeno
200,00
148,33
346,11
494,45
494,45
148,33
346,11
494,45
-

Mdio
400,00
659,27
988,89
988,89
1.977,79
2.637,04
1.318,52

www.diariomunicipal.com.br/femurn

Grande
750,00
1.318,52
1.977,79
1.977,79
3.955,56
5.274,08
2.637,04

Excepcional
1.000,00
2.637,04
3.955,56
3.955,56
7.911,13
10.548,17
5.274,08

110

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288

Grande

494,45
659,27
988,89
988,89
1.977,79
2.637,04

LI
LO
LIO
LRO
LP
LI
LO
LIO
LRO

494,45
1.318,52
1.977,79
1.977,79
3.955,56
5.274,08

Autorizao Especial

1.977,79
1.977,79
3.955,56
5.274,08
2.637,04
3.955,56
3.955,56
7.911,13
10.548,17
R$ 500,00

3.955,56
3.955,56
7.911,13
10.548,17
5.274,08
7.911,13
7.911,13
15.822,25
21.096,33

7.911,13
7.911,13
15.822,25
21.096,33
10.548,17
15.822,25
15.822,25
31.644,50
42.192,68

TABELA 2: Preos para obteno das licenas ambientais para a atividade de CARCINICULTURA, de acordo com a classificao do porte e do
potencial poluidor/degradador.
Potencial Poluidor/
Degradador

Mdio

Licena
CUOS
LSP
LSIO
LS
LP
LI
LO
LRO

Micro
200,00
148,33
346,11
494,45
494,45

Pequeno
200,00
148,33
346,11
494,45
494,45

Mdio
400,00
1.318,52
1.977,79
1.977,79
5.274,08

Porte do Empreendimento
Grande
750,00
2.637,04
3.955,56
3.955,56
10.548,17

Excepcional I
1.000,00
3.729,34
5.594,02
5.594,02
14.917,36

Excepcional II
200,00
5.274,08
7.911,13
7.911,13
21.096,33

TABELA 3: Preos para anlise de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatrio de Impacto Ambiental (RIMA) e outros Estudos Ambientais, de
acordo com a classificao do porte e do potencial poluidor/degradador do empreendimento/atividade.

Potencial Poluidor / Degradador


Pequeno (P)
Mdio (M)
Grande (G)

Potencial Poluidor / Degradador

ANLISE DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) E RELATRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)


Porte do Empreendimento
Micro
Pequeno
Mdio
Grande
8.048,20
8.048,20
8.048,20
11.267,47
8.048,20
8.048,20
11.267,47
16.096,38
24.144,59
24.144,59
32.192,80
48.289,19
ANLISE DE ESTUDO AMBIENTAL (AR, EIV, EVA, PCA, PRAD, RAA, RADA, RCA, RAS, RRA, RAF)
Porte do Empreendimento
Micro

Pequeno (P)
Mdio (M)
Grande (G)

Excepcional
16.096,38
24.144,59
80.481,98

Pequeno

2.500,00
2.500,00
2.500,00

2.500,00
2.500,00
5.000,00

Mdio
2.500,00
3.500,00
5.000,00

Grande

Excepcional
5.000,00
5.000,00
8.000,00

5.000,00
5.000,00
8.000,00

AR Estudo de Anlise de Risco; EIV Estudo de Impacto de Vizinhana; EVA Estudo de Viabilidade Ambiental; PCA Plano de Controle
Ambiental; PRAD Plano de Recuperao de reas Degradadas; RAA Relatrio de Avaliao Ambiental; RADA Relatrio de Avaliao e
Desempenho Ambiental; RCA Relatrio de Controle Ambiental; RAS Relatrio Ambiental Simplificado; RRA Relatrio de Risco Ambiental
OUTRAS INFORMAES IMPORTANTES:
1. Os valores das renovaes das Licenas de Operao (LO) e Simplificada (LS) sero iguais aos valores das respectivas;
2. O valor para emisso da Licena de Alterao (LA) ser igual ao valor para emisso da Licena de Instalao (LI);
ANEXO II
PREOS PARA OBTENO DAS AUTORIZAES E DEMAIS SERVIOS FLORESTAIS
DESCRIO DA ATIVIDADE
Autorizao para explorao florestal na modalidade de planode manejo florestal sustentvel (por rea a ser explorada)
At 20 ha (agricultura familiar, INCRA, PRONAF, agricultores de baixa renda)
At 250 ha
Acima de 250 ha- Valor = R$ 115,81 + R$ 0,73 por hectare excedente
Autorizao para supresso vegetal visando o uso alternativo do solo (por reasolicitada)
At 20 ha (agricultura familiar, INCRA, PRONAF, agricultores debaixa renda)
At 50 ha
De 51 a 100 ha
Acima de 100 ha - Valor = R$ 384,69 + R$ 0,73 por hectare excedente
Autorizao para uso do fogo controlado (por rea solicitada)
At 10 ha (agricultura familiar, INCRA, PRONAF, agricultores debaixa renda)
At 35 h
Acima de 35 ha = R$ 13,98 + R$ 0,73 por hectare excedente
OUTROS SERVIOS FLORESTAIS
Documento de Origem Florestal - DOF-RN
Lenha, estacas, moures, varas, postes, palanques, paletes, carvo vegetal.
Transporte para demais produtos e subprodutos florestais Isento

Produto
rvore
Lenha

Custo da reposio florestal (espcies nativas)


Unidade
1
Metro estreo (st)

Carvo vegetal

1mdc*

Vistoria para fins de averbao de Reserva Legal (sobre a rea total da propriedade
At . . . 100 ha
De 101 a 300 ha
De 301 a 500 ha
De 501 a 750 ha
Acima de 750 ha - Valor = R$ 212,99 + R$ 0,27 por hectare excedente

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Valor em R$
Isento
R$ 115,81

Isento
R$ 212,89
R$ 384,69

Isento
R$ 13,98

Isento
Isento

Valor em R$
R$ 12,66
R$ 75,98
R$ 151,96

Isento
R$ 99,83
R$ 162,29
R$ 212,99

111

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Instruo 1 - Quando a solicitao de vistoria para averbao de Reserva Legal for concomitante a outras vistorias (desmatamento, PRAD, etc.), dever ser cobrado o maior valor.
Instruo 2 Quando a solicitao de vistoria para averbao de reserva legal for concomitante a vistoria para autorizar a explorao florestal na modalidade de plano de manejo florestal sustentvel o requerente ter
iseno na taxa.
Vistoria prvia para implantao de plano de manejo florestal sustentvel (rea projetada)
At 250 ha
R$ 115,81
Acima de 250 ha Valor = R$ 115,81 + R$ 0,73 por hectare excedente
Vistoria para acompanhamento de plano de manejo florestal sustentvel/ rea explorada
At 250 ha
R$ 115,81
Acima de 250 ha Valor =R$ 115,81 + 0,73 por hectare excedente
Vistorias para implantao, acompanhamento e explorao de florestas plantadas, enriquecimento, frutferas e cancelamento de projetos (por rea a ser vistoriada)
At 20 ha (agricultura familiar, INCRA, PRONAF, agricultores de baixa renda)
Isento
At 50 ha
R$ 85,19
De 51 a 100 ha
R$ 155,74
Acima de 100 ha - Valor = R$ 155,84 + 0,73 por hectare excedente
Vistoria de reas degradadas em recuperao, avaliao de danos ambientais em reas antropizadas e em empreendimentos cujas reas so sujeitas ao impacto ambiental.
At 250 ha
R$ 384,69
Acima de 250 ha - Valor = R$ 384,69 + 0,73 por hectare excedente
Levantamento circunstanciado de reas vinculadas reposio florestal e ao de plano de auto- suprimento - PAS, plano de corte e resinagem (projetos vinculados, projetos de reflorestamento
At 250 ha
R$ 384,69
Acima de 250 ha - Valor = R$ 384,69+ 0,73 por hectare excedente
Demais vistorias florestais
At 20 ha (agricultura familiar, INCRA, PRONAF, agricultores de baixa renda)
Isento
At 250,00 ha
R$384,69
Acima de 250,00 ha - Valor =R$ 384,69+ 0,73 por hectare excedente

ANEXO III
TABELA PARA COBRANA DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE
FLORESTAL
De acordo com o Cadastro de Consumidores de Produtos e Subprodutos Florestais
Classe
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Descrio
Especializadas
Administradora; cooperativa florestal; associao florestal
Extrativismo e explorao de produtos e subprodutos da flora nativa
Toras, toretes, estacas, moures e similares; varas, lenha, leos essenciais; vime, bambu, cip e similares;
resina, goma e cera; fibras; alimentcias; plantas ornamentais, medicinais, e partes destas; sementes florestais;
casacas, razes e similares aromticas
Plantio produo e colheita de produtos e subprodutos florestais
Reflorestamento com espcies nativas e/ou exticas; toras, toretes, estacas, moures, varas e similares; carvo
vegetal; postes dormentes e similares; leos essenciais e similares; resina, goma e cera; fibras; alimentcias;
plantas ornamentais, medicinais, aromticas e partes; sementes florestais; mudas florestais
Consumidor
Lenha, briquetes, cavacos, serragens de madeiras, casca-de-coco e similares; carvo vegetal, moinho de
briquetes; ripes, paletes e similares; barrotes, estroncas, palanques e similares empregados em obras civis;
estrados, paletes de madeira, armaes de madeira e similares.
Beneficiamento
Usina de preservao de madeira
Fabrica de beneficiamento de plantas ornamentais, medicinais e aromticas
Desdobramento
Madeira serrada Madeira laminada, desfolhada, faqueada; compensada, contraplacadas, prensada, aglomerados,
chapas de fibras similares; cavacos, briquetes, paletes de madeira e similares; fsforo, tratada/preservada
palitos, espetos de madeira, palhas e similares.
Transformao
Artefatos de madeira, tacos, palha para embalagens, caixa para embalagens, estrados, paletes de madeira,
armaes de madeira e similares; Cavacos, palhas, briquetes e similares; embarcaes de madeira; fabrica de
mveis, carpintaria em geral, marcenaria, carrocerias e similares; fabrica de fsforo, palitos, espetos e
similares; gaiolas, viveiros, poleiros de madeira e similares.

Valores em Reais
Conforme Instruo 1

Conforme Instruo 1

Conforme Instruo 1

Conforme Instruo 2

Conforme Instruo 2
Conforme Instruo 1

Conforme Instruo 2

Conforme Instruo 2

Artefatos de cip, vime, bambu e similares.


Conforme Instruo 1
Industrializao
Pasta mecnica, celulose, papelo e papel; produtos destilados da madeira.
Conforme Instruo 2
Ltex, leos essenciais, resinas e tanantes
Conforme Instruo 1
1.9
Comercializao/exportao
Madeira serrada; madeira laminada, desfolhada e faqueada; madeira compensada, contraplacadas, prensada,
aglomerados, chapas de fibras e similares; toras, toretes, tora corrigida, moures, varola, palanques,
esticadores, ripes, barrotes, estroncas, escora, estacas, postes, dormentes, varas, esteios, cabos de madeira,
casca de plantas, lenha, briquetes, cavaco, paletes de madeira, serragem de madeira e similares; carvo vegetal,
Conforme Instruo 2
moinha de carvo, paletes de carvo e similares inclusive empacotadoras; madeira tratada/preservada; estrados,
paletes de madeira, armaes de madeira e similares; ltex, resina, goma e cera;fibras, cip, vime, bambu e
similares, alimentcias da flora e similares; plantas medicinais, aromticas, fungos e similares, inclusive partes;
plantas ornamentais cultivadas e envasadas, inclusive partes, mudas e sementes florestais.
1.10
Depsito
rmazenamento de produtos e subprodutos florestais
Conforme Instruo 2
1.11
Autorizao para consumo/utilizao/movimentao de matria prima florestal
Matria prima, produtos e subprodutos florestais
Conforme Instruo 3
Instruo 1 : Os valores das custos para emisso de Certificado de Registro de Consumidores de Produtos e subprodutos florestais referentes as classes 1.1, 1.2 e 1.3, so os seguintes:
Pessoa fsica - R$ 133,33
Micro-empresa - Isenta;
Outros contribuintes - R$ 262,67
Instruo 2 : Os valores dos custos para emisso de Certificados de Registro de Pessoas Fsicas e Jurdicas Consumidoras de Produtos e Subprodutos Florestais devero ser calculadas de acordo com o volume anual de
matria prima prevista de ser consumida em m, conforme declarao efetuada no momento do registro, sua renovao ou alterao na forma a seguir:
1.8

Consumo
At 600 m3/ano
De 601a
6.000m/ano
De 6.001a
60.000 m/ano
De 60.001a
100.000 m/ano

PessoasFsicas
R$ 117,13

Microempresas
ISENTO

Outros Contribuintes
R$ 234,28

R$ 175,70

ISENTO

R$ 468,53

R$ 234,38

ISENTO

R$ 702,82

R$ 292,83

ISENTO

R$ 937,10

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112

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Acimade
R$ 351,40
ISENTO
R$ 1.171,35
100.000 m/ano
OBS.: Caso o registrado esteja instalado em outra Unidade da Federao, ser levado em conta, para o clculo que trata esta Instruo 2, o volume anual de matria prima prevista de ser consumida em m3 , com origem no
Rio Grande do Norte.
Instruo 3: Os valores das custos para Autorizao para Consumo/ Utilizao/Movimentao de matria prima florestal referentes aos utilizadores identificados no Registro de Pessoas Fsicas e Jurdicas Consumidoras de
Produtos e Subprodutos Florestais devero ser calculados de acordo com o volume anual de matria prima prevista de ser consumida/utilizada/movimentada, em m, conforme declarao efetuada no momento do registro ou
de sua renovao ou alterao, utilizando-se da frmula a seguir:
Taxa (Reais) = Q x 0,005, onde Q o volume previsto de consumo/utilizao/movimentao, em m3.
Instruo 4: O valor mximo anual desta taxa, devido por uma mesma pessoa fsica ou jurdica registrada no ultrapassar R$ 4.658,80 (quatro mil seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos).
Instruo 5: Caso o consumidor / utilizador / movimentador esteja instalado em outra Unidade da Federao, ser considerado o volume de matria prima com origem no Rio Grande do Norte.
Instruo 6: Estaro isentas desta taxa as pessoas fsicas e jurdicas que comprovarem ter recolhido taxa idntica a rgo federal.

Publicado por:
Carlos Wendel de Oliveira Costa
Cdigo Identificador:9B93C402
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
REPUBLICADO POR INCORREO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 010/2014
ORIGEM:Prego Presencial SRP n 018/2014
OBJETO:REGISTRO DE PREO PARA FUTURA AQUISIO DE TOONERS E CARTUCHOS ORIGINAIS DE FABRICA E
REMANUFATURADOS, para atender as diversas secretarias que compem a administrao municipal de Monte das Gameleiras/RN.
RGO GERENCIADOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS inscrito no CNPJ/MF n 08.196.941/0001 - 54
PROMITENTE FORNECEDOR AUTOR DO MENOR PREO POR ITEM REGISTRADO: MARCO A. B. DE MELO - ME, CNPJ:
03.911.717/0001 83.
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

DESCRIO
CARTUCHO HP C8727AB
CARTUCHO HP C8728AB
TONER HP LASERJET Q2612AB
TONER HP LASERJET Q2612AB
TONER HP LASERJET CE285AB
TONER HP LASERJET CE285AB
TONER HP LASERJET CE278AB
TONER HP LASERJET CE278AB
TONER HP LASERJET CE310A
TONER HP LASERJET CE311A
TONER HP LASERJET CE312A
TONER HP LASERJET CE313A
TONER SAMSUNG ML2850
TONER SAMSUNG ML2850
TONER BROTHER TN 3382
TONER BROTHER TN 3382
CILINDRO DR-3382
TONER BROTHER TN-620
TONER BROTHER TN-620
TONER BROTHER TN-650
TONER BROTHER TN-650
CILINDRO DR-620
TONER BROTHER TN-1060
TONER BROTHER TN-1060
CILINDRO DR-1060
TONER LEXMARK E120
TONER LEXMARK E120
CILINDRO LEXMARK E120
TONER BROTHER TN-420
TONER BROTHER TN-420
CILINDRO BROTHER DR-420
CARTUCHO EPSON T1401
CARTUCHO EPSON T1402
CARTUCHO EPSON T1403
CARTUCHO EPSON T1404

TIPO
ORIGINAL DO FABRICANTE
ORIGINAL DO FABRICANTE
ORIGINAL DO FABRICANTE
REMANUFATURADO BASE DE TROCA
ORIGINAL DO FABRICANTE
REMANUFATURADO BASE DE TROCA
ORIGINAL DO FABRICANTE
REMANUFATURADO BASE DE TROCA
ORIGINAL DO FABRICANTE
ORIGINAL DO FABRICANTE
ORIGINAL DO FABRICANTE
ORIGINAL DO FABRICANTE
ORIGINAL DO FABRICANTE
REMANUFATURADO BASE DE TROCA
ORIGINAL DO FABRICANTE
REMANUFATURADO BASE DE TROCA
ORIGINAL DO FABRICANTE
ORIGINAL DO FABRICANTE
REMANUFATURADO BASE DE TROCA
ORIGINAL DO FABRICANTE
REMANUFATURADO BASE DE TROCA
ORIGINAL DO FABRICANTE
ORIGINAL DO FABRICANTE
REMANUFATURADO BASE DE TROCA
ORIGINAL DO FABRICANTE
ORIGINAL DO FABRICANTE
REMANUFATURADO BASE DE TROCA
ORIGINAL DO FABRICANTE
ORIGINAL DO FABRICANTE
REMANUFATURADO BASE DE TROCA
ORIGINAL DO FABRICANTE
ORIGINAL DO FABRICANTE
ORIGINAL DO FABRICANTE
ORIGINAL DO FABRICANTE
ORIGINAL DO FABRICANTE

QTD.
50
40
05
15
30
80
05
15
12
12
12
12
12
40
03
25
05
10
35
10
35
10
10
20
05
05
12
05
05
25
05
35
35
35
35

VALOR UNIT
R$ 69,00
R$ 79,00
R$ 241,00
R$ 115,00
R$ 212,00
R$ 95,00
R$ 245,00
R$ 115,00
R$ 238,00
R$ 265,00
R$ 265,00
R$ 265,00
R$ 261,00
R$ 142,00
R$ 258,00
R$ 150,00
R$ 316,00
R$ 378,00
R$ 133,00
R$ 241,00
R$ 133,00
R$ 408,00
R$ 118,00
R$ 94,00
R$ 311,00
R$ 198,00
R$ 117,00
R$ 160,00
R$ 154,00
R$ 99,00
R$ 264,00
R$ 93,00
R$ 61,00
R$ 61,00
R$ 61,00

VALOR TOTAL
R$ 3.450,00
R$ 3.160,00
R$ 1.205,00
R$ 1.725,00
R$ 6.360,00
R$ 7.600,00
R$ 1.225,00
R$ 1.725,00
R$ 2.856,00
R$ 3.180,00
R$ 3.180,00
R$ 3.180,00
R$ 3.132,00
R$ 5.680,00
R$ 774,00
R$ 3.750,00
R$ 1.580,00
R$ 3.780,00
R$ 4.655,00
R$ 2.410,00
R$ 4.655,00
R$ 4.080,00
R$ 1.180,00
R$ 1.880,00
R$ 1.555,00
R$ 990,00
R$ 1.404,00
R$ 800,00
R$ 770,00
R$ 2.475,00
R$ 1.320,00
R$ 3.255,00
R$ 2.135,00
R$ 2.135,00
R$ 2.135,00

Valor Total Estimado da Ata de Registro de Preos: R$ 95.376,00(Noventa e cinco mil trezentos e setenta e seis reais).
VIGNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura.
CONTRATANTE: Rodolfo dos Anjos Felix Pontes, CONTRATADO: MARCO AURELIO BARROS DE MELO.
DATA DA ASSINATURA: 11 de Novembro de 2014.
*Republicado por incorreo.
Publicado por:
Waldir Gonalves Camilo
Cdigo Identificador:D96B0E66

www.diariomunicipal.com.br/femurn

113

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAN
GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 021/2014
Processo: n. 070/14. Prego Presencial n 021/2014. Objeto: Registro de Preos para futuro e eventual fornecimento de fogos de artifcios, em
atendimento a Secretaria Municipal de Administrao deste Municpio de Paran-RN, de acordo com as informaes constantes no anexo I do edital.
Assinatura da Ata: 17/11/2014. Vigncia: 12 meses a contar da publicao no DOMRN/FEMURN. Conforme segue: Empresa vencedora: A.
VANEILSON DO RGO - ME, CNPJ N 07.770.392/0001-17 com seda no Stio Riacho do Saco, s/n Zona Rural Encanto-RN.
Representante: Antnio Vaneilson do Rgo - CPF: 465.467.664-34
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESCRIO DO ITEM
Girandola 468 tiros
Foguete 12 x 1 tiros
Girandola 3.600 Marter
Conjunto de Mltiplos Tubos Zeus
Conjunto de Mltiplos Tubo Isis
Bomba de 3 polegadas
Bomba de 7 polegadas
Foguete Rojo de Vara
Conjunto de Mltiplos Tubos Metralhadores

UNID
Unidade
Caixa
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Dzia
Unidade

MARCA
PIROCOLOR
PIROCOLOR
PIROCOLOR
PIROCOLOR
PIROCOLOR
PIROCOLOR
PIROCOLOR
PIROCOLOR
PIROCOLOR

QUANT
45
600
15
45
75
450
45
105
45

VALOR UNITRIO
110,00
16,00
630,00
105,00
105,00
27,00
175,00
90,00
400,00

TOTAL

VALOR TOTAL
4950,00
9600,00
9450,00
4725,00
7875,00
12150,00
7875,00
9450,00
18000,00
84.075,00

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e alteraes; Lei 10.520/02. SIGNATARIOS: Oriana Rodrigues Prefeita Pelo rgo Gerenciador e
Antnio Vaneilson do Rgo Proprietrio pela contratada. A ntegra da ata com as demais informaes encontrar-se- disponibilizada para
consulta, nesta Prefeitura Municipal de Paran/RN, sito a Rua Nova, 41 Centro Paran/RN CEP: 59.950-000 ou pelo telefone (84) 3389 0031.
Publicado por:
Ari Carlos Soares Cruz
Cdigo Identificador:0D4327A3
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I BALANO ORAMENTARIO 05 BIM
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
BALANO ORAMENTRIO
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5 bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

Consolidado

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alnea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.)


RECEITAS
ORAMENTRIAS
RECEITAS (exceto intra-oramentrias) (I)
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTRIA
Impostos
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas de valores mobilirios
TRANSFERNCIAS CORRENTES
Transferncias intergovernamentais
Transferncias de convnios
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Indenizaes e restituies
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAO DE BENS
Alienao de bens mveis
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
Transferncias intergovernamentais
Transferncias de convnios
RECEITAS (intra-oramentrias) (II)
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
OPERAES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
OPERAES DE CRDITO INTERNAS
Para refinanciamento da dvida mobiliria
Para refinanciamento da dvida contratual
OPERAES DE CRDITO EXTERNAS
Para refinanciamento da dvida mobiliria
Para refinanciamento da dvida contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)
DFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V+VI)
SALDOS DE EXERCCIOS ANTERIORES
(utilizados para crditos adicionais)
Supervit financeiro
Reabertura de crditos adicionais

R$ 1,00
PREVISO
ATUALIZADA
(a)

PREVISO
INICIAL

NO BIMESTRE
(b)

RECEITAS REALIZADAS
% AT O
BIMESTRE
(c)
b/a
12,62
8.620.294,48
13,32
7.900.296,05
8,99
173.354,24
8,99
173.354,24
27,72
41.299,43
27,72
41.299,43
13,44
7.684.152,10
13,63
7.681.220,05
1,21
2.932,05
3,02
1.490,28
3,02
1.490,28
0,00
719.998,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
719.998,43
0,00
0,00
0,00
719.998,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,62
8.620.294,48

11.210.000,00
10.620.000,00
320.000,00
320.000,00
19.000,00
19.000,00
10.271.000,00
10.111.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
590.000,00
40.000,00
40.000,00
550.000,00
20.000,00
530.000,00
0,00
0,00
0,00
11.210.000,00

11.210.000,00
10.620.000,00
320.000,00
320.000,00
19.000,00
19.000,00
10.271.000,00
10.111.000,00
160.000,00
10.000,00
10.000,00
590.000,00
40.000,00
40.000,00
550.000,00
20.000,00
530.000,00
0,00
0,00
0,00
11.210.000,00

1.414.608,66
1.414.608,66
28.768,24
28.768,24
5.266,15
5.266,15
1.380.272,44
1.378.338,42
1.934,02
301,83
301,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.414.608,66

11.210.000,00
11.210.000,00

11.210.000,00
11.210.000,00

1.414.608,66
1.414.608,66

12,62
12,62

www.diariomunicipal.com.br/femurn

SALDO A
REALIZAR
(a-c)

%
c/a
76,90
74,39
54,17
54,17
217,37
217,37
74,81
75,97
1,83
14,90
14,90
122,03
0,00
0,00
130,91
0,00
135,85
0,00
0,00
0,00
76,90

2.589.705,52
2.719.703,95
146.645,76
146.645,76
-22.299,43
-22.299,43
2.586.847,90
2.429.779,95
157.067,95
8.509,72
8.509,72
-129.998,43
40.000,00
40.000,00
-169.998,43
20.000,00
-189.998,43
0,00
0,00
0,00
2.589.705,52

8.620.294,48
0,00
8.620.294,48

76,90
-

2.589.705,52
-

130.642,00
0,00

114

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288

DESPESAS ORAMENTRIAS

DOTAO
INICIAL
(d)

CRDITOS
ADICIONAIS (*)
(e)

DOTAO
ATUALIZADA
(f)=(d+e)

DESPESAS EMPENHADAS
NO
BIMESTRE

AT O
BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS
NO
BIMESTRE

8.526.875,76
7.367.097,13
3.870.650,71
3.496.446,42
1.159.778,63
1.103.586,82
56.191,81
0,00

74,52
74,14
80,96
67,82
77,02
77,90
63,14
0,00

SALDO
A
LIQUIDAR
(f-g)
2.915.124,24
2.569.152,87
910.165,29
1.658.987,58
345.971,37
313.163,18
32.808,19
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

8.526.875,76

74,52

2.915.124,24

8.526.875,76
93.418,72
8.620.294,48

74,52
-

2.915.124,24
-

AT O
BIMESTRE (g)

DESPESAS (exceto intr oramentrias)(VIII)


11.210.000,00
232.000,00
11.442.000,00
1.037.431,41
9.275.676,09
1.227.506,74
DESPESAS CORRENTES
9.272.000,00
664.250,00
9.936.250,00
1.015.135,38
8.051.891,71
1.205.210,71
Pessoal e encargos so
5.372.000,00
-591.184,00
4.780.816,00
728.652,64
3.870.650,71
728.652,64
Outras despesas corre
3.900.000,00
1.255.434,00
5.155.434,00
286.482,74
4.181.241,00
476.558,07
DESPESAS DE CAPITAL
1.638.000,00
-132.250,00
1.505.750,00
22.296,03
1.223.784,38
22.296,03
Investimentos
1.288.000,00
128.750,00
1.416.750,00
0,00
1.167.592,57
0,00
Amortizao de dvida
350.000,00
-261.000,00
89.000,00
22.296,03
56.191,81
22.296,03
Reserva de contingnci
300.000,00
-300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS (intraoramentrias)(IX)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL DAS
DESPESAS(X)=(VIII+IX)
11.210.000,00
232.000,00
11.442.000,00
1.037.431,41
9.275.676,09
1.227.506,74
AMORTIZAO DA DVIDA
REFINANCIAMENTO (XI)
AMORT. DA DIVIDA INT
Dvida mobiliria
Outras dvidas
AMORT. DA DVIDA EXT
Dvida mobiliria
Outras dvidas
SUBTOTAL COM REFINANCI
MENTO (XII)=(X+XI)
11.210.000,00
232.000,00
11.442.000,00
1.037.431,41
9.275.676,09
1.227.506,74
SUPERAVIT (XIII)
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)
11.210.000,00
232.000,00
11.442.000,00
1.037.431,41
9.275.676,09
1.227.506,74
FONTE: SISTEMA: Aspec Informtica - UNIDADE RESPONSVEL: Prefeitura Municipal de Para - DATA DA EMISSO:14/11/2014 - HORA DA EMISSO:19:57:07
Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para redues de dotao. Por este motivo, as redues foram deduzidas na prpria coluna de 'Crditos adicionais', motivo
negativos, no sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Crditos adicionais'.

%
(g/f)

pelo qual esta coluna poder conter valores

ANTONIO CARLOS PEIXOTO NUNES


Prefeito Municipal
SIMONE SUELY M DUARTE
Contadora
Publicado por:
Francisco das Chagas Nbrega
Cdigo Identificador:EEE01253
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II FUNCAO E SUB-FUNCAO 05 BIM
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNO/SUBFUNO
ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5 bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

Consolidado

RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alnea 'c')


FUNO / SUBFUNO
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORCAMENTARIAS) (I)
LEGISLATIVA
Ao Legislativa
ADMINISTRAO
Administrao Geral
Administrao Financeira
ASSISTNCIA SOCIAL
Comunicao Social
Assistncia ao Idoso
Assistncia Criana e ao
Assistncia Comunitria
SADE
Ateno Bsica
EDUCAO
Ensino Fundamental
Educao Infantil
Educao Bsica
CULTURA
Difuso Cultural
URBANISMO
Infra Estrutura Urbana
AGRICULTURA
Administrao Geral
Abastecimento
Extenso Rural
DESPORTO E LAZER
FUNO / SUBFUNO
Desporto Comunitrio
RESERVA DE CONTINGNCIA
Reserva de Contingncia
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)

DOTAO
INICIAL
11.210.000,00
650.000,00
650.000,00
2.000.000,00
1.820.000,00
180.000,00
800.000,00
20.000,00
30.000,00
150.000,00
600.000,00
2.590.000,00
2.590.000,00
3.420.000,00
3.395.000,00
15.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
930.000,00
930.000,00
330.000,00
80.000,00
160.000,00
90.000,00
90.000,00
DOTAO
INICIAL
90.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00

DOTAO
ATUALIZADA
(a)
11.442.000,00
650.000,00
650.000,00
1.868.000,00
1.647.000,00
221.000,00
920.000,00
5.000,00
15.000,00
93.500,00
806.500,00
2.595.000,00
2.595.000,00
3.030.600,00
3.023.900,00
5.700,00
1.000,00
60.000,00
60.000,00
1.993.400,00
1.993.400,00
277.000,00
253.000,00
6.000,00
18.000,00
48.000,00
DOTAO
ATUALIZADA
(a)
48.000,00
0,00
0,00
0,00

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

NO
BIMESTRE

NO
BIMESTRE

AT O
BIMESTRE

%
AT O
b/total b
BIMESTRE (b)

1.037.431,41
9.275.676,09
0,00
292.023,67
0,00
292.023,67
194.263,85
1.562.158,99
190.707,83
1.401.964,28
3.556,02
160.194,71
71.990,49
560.012,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
965,60
71.990,49
559.046,46
204.058,74
1.972.914,03
204.058,74
1.972.914,03
524.774,47
2.812.744,75
524.774,47
2.812.744,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.740,55
0,00
38.740,55
28.811,74
1.776.420,34
28.811,74
1.776.420,34
8.434,60
222.760,12
8.434,60
222.760,12
0,00
0,00
0,00
0,00
5.097,52
37.901,58
DESPESAS EMPENHADAS

1.227.506,74
8.526.875,76
0,00
292.023,67
0,00
292.023,67
249.296,48
1.428.919,92
232.420,46
1.284.045,21
16.876,02
144.874,71
101.082,94
491.707,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
965,60
101.082,94
490.741,83
261.940,34
1.792.270,96
261.940,34
1.792.270,96
515.883,12
2.637.721,05
515.883,12
2.637.721,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.640,55
0,00
36.640,55
85.771,74
1.640.151,07
85.771,74
1.640.151,07
8.434,60
169.539,53
8.434,60
169.539,53
0,00
0,00
0,00
0,00
5.097,52
37.901,58
DESPESAS LIQUIDADAS

NO
BIMESTRE

NO
BIMESTRE

5.097,52
0,00
0,00
0,00

AT O
BIMESTRE
37.901,58
0,00
0,00
0,00

www.diariomunicipal.com.br/femurn

5.097,52
0,00
0,00
0,00

100,00
3,42
3,42
16,76
15,06
1,70
5,77
0,00
0,00
0,01
5,76
21,02
21,02
30,93
30,93
0,00
0,00
0,43
0,43
19,24
19,24
1,99
1,99
0,00
0,00
0,44

%
AT O
b/total b
BIMESTRE (b)
37.901,58
0,00
0,00
0,00

0,44
0,00
0,00
0,00

%
(b/a)
74,52
44,93
44,93
76,49
77,96
65,55
53,45
0,00
0,00
1,03
60,85
69,07
69,07
87,04
87,23
0,00
0,00
61,07
61,07
82,28
82,28
61,21
67,01
0,00
0,00
78,96
%
(b/a)
78,96
0,00
0,00
0,00

R$ 1,00
SALDO
A
LIQUIDAR
(a-b)
2.915.124,24
357.976,33
357.976,33
439.080,08
362.954,79
76.125,29
428.292,57
5.000,00
15.000,00
92.534,40
315.758,17
802.729,04
802.729,04
392.878,95
386.178,95
5.700,00
1.000,00
23.359,45
23.359,45
353.248,93
353.248,93
107.460,47
83.460,47
6.000,00
18.000,00
10.098,42
SALDO
A
LIQUIDAR
(a-b)
10.098,42
0,00
0,00
0,00

115

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
TOTAL (III) = (I + II)
11.210.000,00
11.442.000,00
1.037.431,41
9.275.676,09
1.227.506,74
8.526.875,76
FONTE: SISTEMA: Aspec Informtica - UNIDADE RESPONSVEL: Prefeitura Municipal de Para - DATA DA EMISSO:14/11/2014 - HORA DA EMISSO:20:04:04

100,00

74,52

2.915.124,24

ANTONIO CARLOS PEIXOTO NUNES


Prefeito Municipal
SIMONE SUELY M DUARTE
Contadora
Publicado por:
Francisco das Chagas Nbrega
Cdigo Identificador:8623E08C
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO XI MDE 05 BIM
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
MANUTENO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5 bimestre de 2014 (Setembro a Outubro)

Consolidado COM

RREO - ANEXO VIII (Lei 9.394/1996, Art.72)


RECEITAS DO ENSINO

R$ 1,00

PREVISO
INICIAL

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS


1 - RECEITAS DE IMPOSTOS
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
1.1.1 - IPTU
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU
1.1.3 - Dvida ativa do IPTU
1.1.4 - Multa, juros de mora, atualizao monetria e outros encargos da dvida ativa do IPTU
1.1.5 - Dedues da receita do IPTU
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmisso 'inter vivos' - ITBI
1.2.1 - ITBI
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI
1.2.3 - Dvida ativa do ITBI
1.2.4 - Multa, juros de mora, atualizao monetria e outros encargos da dvida ativa do ITBI
1.2.5 - Dedues da receita do ITBI
1.3 - Receita resultante do imposto sobre servios de qualquer natureza - ISS
1.3.1 - ISS
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS
1.3.3 - Dvida ativa do ISS
1.3.4 - Multa, juros de mora, atualizao monetria e outros encargos da dvida ativa do ISS
1.3.5 - Dedues da receita do ISS
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF
1.4.1 - IRRF
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF
1.4.3 - Dvida ativa do IRRF
1.4.4 - Multa, juros de mora, atualizao monetria e outros encargos da dvida ativa do IRRF
1.4.5 - Dedues da receita do IRRF
1.5 - Receita resultante do imposto territorial rural - ITR
1.5.1 - ITR
1.5.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITR
1.5.3 - Dvida ativa do ITR
1.5.4 - Multa, juros de mora, atualizao monetria e outros encargos da dvida ativa do ITR
1.5.5 - Dedues da receita do ITR
2 - RECEITA DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.1 - Cota parte do FPM
2.1.1 - Parcela referente CF, art. 159, I, alnea b
2.1.2 - Parcela referente CF, art. 159, I, alnea d
2.2 - Cota parte do ICMS
2.3 - ICMS - desonerao - L.C. 87/1996
2.4 - Cota parte IPI - Exportao
2.5 - Cota parte ITR
2.6 - Cota parte IPVA
2.7 - Cota parte IOF-ouro
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
4 - RECEITAS DE APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO
ENSINO
5 - RECEITAS DE TRANSFERNCIAS DO FNDE
5.1 - Transferncias do salrio-educao
5.2 - Outras transferncias do FNDE
5.3 - Aplicao financeira dos recursos do FNDE
6 - RECEITAS DE TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
6.1 - Transferncias de convnios
6.2 - Aplicao financeira dos recursos de convnios
7 - RECEITA DE OPERAES DE CRDITO
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)

320.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.119.800,00
7.800.000,00
7.800.000,00
0,00
1.300.000,00
2.800,00
2.500,00
1.500,00
13.000,00
0,00
9.439.800,00
PREVISO
INICIAL

PREVISO
ATUALIZADA
(a)
320.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.119.800,00
7.800.000,00
7.800.000,00
0,00
1.300.000,00
2.800,00
2.500,00
1.500,00
13.000,00
0,00
9.439.800,00
PREVISO
ATUALIZADA
(a)

RECEITAS REALIZADAS
%
AT O BIMESTRE
(b)
(c) = (b/a)x100
28.768,24
173.354,24
54,17
6.236,98
39.185,89
391,86
6.236,98
39.185,89
391,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.830,45
98,30
0,00
9.830,45
98,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.775,12
90.344,74
60,23
18.775,12
90.344,74
60,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.756,14
33.993,16
22,66
3.756,14
33.993,16
22,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.154.739,09
6.670.067,11
73,14
829.334,52
5.343.778,70
68,51
829.334,52
5.343.778,70
68,51
0,00
0,00
0,00
252.692,16
1.214.870,19
93,45
420,46
1.892,07
67,57
244,53
1.190,16
47,61
67.181,94
67.396,08
4.493,07
4.865,48
40.939,91
314,92
0,00
0,00
0,00
1.183.507,33
6.843.421,35
72,50
RECEITAS REALIZADAS
AT O BIMESTRE
%
NO BIMESTRE
(b)
(c) = (b/a)x100
NO BIMESTRE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

232.000,00
60.000,00
172.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
252.000,00

232.000,00
60.000,00
172.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
252.000,00

10.225,01
9.990,56
0,00
234,45
108,93
0,00
108,93
0,00
1.934,02
12.267,96

71.161,45
51.616,93
18.737,79
806,73
276,53
0,00
276,53
0,00
2.932,05
74.370,03

30,67
86,03
10,89
0,00
1,38
0,00
0,00
0,00
0,00
29,51

PREVISO
INICIAL
1.823.960,00
1.560.000,00

www.diariomunicipal.com.br/femurn

PREVISO
ATUALIZADA
(a)
1.823.960,00
1.560.000,00

RECEITAS REALIZADAS
AT O BIMESTRE
%
(b)
(c) = (b/a)x100
230.947,71
1.334.012,45
73,14
178.969,56
1.081.858,18
69,35

NO BIMESTRE

116

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)
260.000,00
10.3 - Cota-parte ICMS-desonerao destinado ao Fundeb (20% de 2.3)
560,00
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)
500,00
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))
300,00
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)
2.600,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
1.400.000,00
11.1 - Transferncia de recursos do Fundeb
1.300.000,00
11.2 - Complementao da Unio ao Fundeb
100.000,00
11.3 - Receita de aplicao financeira dos recursos do Fundeb
0,00
12 - RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)
-523.960,00
[SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (11)>0] = ACRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (11)<0] = DECRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB

260.000,00
560,00
500,00
300,00
2.600,00
1.400.000,00
1.300.000,00
100.000,00
0,00
-523.960,00

50.538,40
84,08
48,90
333,68
973,09
240.926,93
156.097,22
84.445,62
384,09
-74.850,49

243.015,93
336,32
212,22
401,85
8.187,95
1.176.914,18
1.017.415,05
156.701,54
2.797,59
-316.597,40

93,47
60,06
42,44
133,95
314,92
84,07
78,26
156,70
0,00
60,42

DESPESAS LIQUIDADAS
AT O BIMESTRE
%
(e)
(f) = (e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO
2.588.334,60
2.336.000,99
429.448,07
2.041.047,73
87,37
13.1 - Com educao infantil
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.2 - Com educao fundamental
2.588.334,60
2.336.000,99
429.448,07
2.041.047,73
87,37
14-OUTRAS DESPESAS
771.665,40
688.599,01
86.435,05
596.673,32
86,65
14.1 - Com educao infantil
15.000,00
5.700,00
0,00
0,00
0,00
14.2 - Com educao fundamental
756.665,40
682.899,01
86.435,05
596.673,32
87,37
15 - Total de despesas do Fundeb
3.360.000,00
3.024.600,00
515.883,12
2.637.721,05
87,21
DEDUES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO
VALOR
16-Restos a pagar inscritos no exerccio sem disponibilidade financeira de recursos do Fundeb
0,00
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exerccio anterior, do Fundeb
27.344,78
18-Total de dedues consideradas para fins do limite do Fundeb (16+17)
27.344,78
19-Mnimo de 60% do Fundeb na remunerao do magistrio com educao infantil e ensino fundamental ((13-18)/11 x 100)%
171,10
CONTROLE DA UTILIZAO DE RECURSOS NO EXERCCIO SUBSEQUENTE
VALOR
20-Recursos recebidos do fundeb em exerccio anterior que no foram utilizados
27.344,78
21-Despesas custeadas com o saldo do item 20 at o bimestre atual
27.344,78
MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
RECEITAS REALIZADAS
PREVISO
PREVISO
RECEITAS COM AES TPICAS DE MDE
ATUALIZADA
AT O BIMESTRE
%
INICIAL
NO
BIMESTRE
(a)
(b)
(c) = (b/a)x100
22-Impostos e transferncias destinadas MDE (25% de 3)
2.359.950,00
2.359.950,00
295.876,83
1.710.855,34
72,50
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
DOTAO
DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE
ATUALIZADA
AT O BIMESTRE
%
INICIAL
NO BIMESTRE
(d)
(e)
(f) = (e/d)x100
23-Educao infantil
15.000,00
5.700,00
0,00
0,00
0,00
23.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb
15.000,00
5.700,00
0,00
0,00
0,00
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24-Ensino fundamental
3.405.000,00
3.024.900,00
515.883,12
2.637.721,05
87,20
24.1 - Despesas custeadas com recursos do Fundeb
3.345.000,00
3.018.900,00
515.883,12
2.637.721,05
87,37
24.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos
60.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
25-Ensino mdio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26-Ensino superior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27-Ensino profissional no integrado ao ensino regular
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28-Outras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 - Total de despesas com aes tpicas de MDE
3.420.000,00
3.030.600,00
515.883,12
2.637.721,05
87,04
DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO MDE
VALOR
30-Resultado lquido das transferncias do Fundeb
-316.597,40
31-Despesas custeadas com a complementao do Fundeb no exerccio
156.701,54
32-Receita de aplicao financeira dos recursos do Fundeb at o bimestre
2.797,59
33-Despesas custeadas com superavit financeiro do exerccio anterior do Fundeb
27.344,78
34-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exerccio anterior, de outros recursos de impostos
0,00
35-Restos a pagar inscritos no exerccio sem disponibilidade financeira
38.417,00
36-Cancelamento no exerccio de restos a pagar inscritos com dispon. de recursos de impostos vinculados ao ensino
0,00
37-Total das dedues para fins do limite constitucional
-91.336,49
38-Total das despesas para fins de limite ((23 + 24) - 37)
2.729.057,54
39-Mnimo de 25% das receitas resultantes de impostos em MDE (38/3 x 100)%
39,88
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
DOTAO
OUTRAS INFORMAES PARA CONTROLE
ATUALIZADA
AT O BIMESTRE
%
INICIAL
NO BIMESTRE
(d)
(e)
(f) = (e/d)x100
40 - Despesas custeadas com a aplicao financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41 - Despesas custeadas com a contribuio social do salrio-educao
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42 - Despesas custeadas com operaes de crdito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)
3.420.000,00
3.030.600,00
515.883,12
2.637.721,05
87,04
CANCELADAS
A PAGAR AT
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
AT
O BIMESTRE
(g)
46 - Restos a pagar de despesas com MDE
6.627,52
0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS
FUNDEB (h)
FUNDEF
38-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR
27.344,78
0,00
38.1-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE
1.174.116,59
0,00
38.2-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS AT O BIMESTRE
1.204.122,94
0,00
38.3-(+) RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE
2.797,59
0,00
39-(=)SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCCIO ATUAL
136,02
0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informtica - UNIDADE RESPONSVEL: Prefeitura Municipal de Para - DATA DA EMISSO:14/11/2014 - HORA DA EMISSO:20:07:22
Notas: - O item 35 exibir, nos bimestres anteriores a dezembro, o 'valor liquidado e a pagar' sem disponibilidade financeira, para que j se tenha uma 'prvia' do valor que que ser deduzido em dezembro. Isto permite que
se tenha conhecimento antecipado de dedues que s seriam exibidas em dezembro.
DESPESAS DO FUNDEB

DOTAO
INICIAL

DOTAO
ATUALIZADA
(d)

NO BIMESTRE

ANTONIO CARLOS PEIXOTO NUNES


Prefeito Municipal
SIMONE SUELY M DUARTE
Contadora

www.diariomunicipal.com.br/femurn

117

Rio Grande do Norte , 19 de Novembro de 2014 Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Rio Grande do Norte ANO VI | N 1288
Publicado por:
Francisco das Chagas Nbrega
Cdigo Identificador:48FD94CD
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
SECRETARIA DE ADMINISTRAO
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DE QUANTITATIVO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE QUANTITATIVO AO CONTRATO 004/ 2014 (PREGO PRESENCIAL COM REGISTRO DE
PREO) N 003/2014
CONTRATANTE: MUNICPIO DE RIO DO FOGO /RN- CNPJ: 01.612.393/0001-57;
CONTRATADO: AUTO POSTO SO TOM LTDA - CNPJ: 04.839.900/0005-01;
OBJETO: Aquisio de combustveis, Lubrificantes, gua mineral, gs de cozinha, vasilhames e gelo, para suprir as necessidades das
Secretarias e Gabinete, do Municpio de Rio do Fogo/ RN.
Lote: 02- Prefeitura Municipal de Rio do Fogo- RN
ITEM
11
12

DESCRIO
gua mineral de 20 litros
gua mineral de 500 ml

DISTRIBUIDORA OU MARCA

UND

INAMAR
INAMAR

Litro
Fardo

QUANTIDADE
ADITIVADA
50
12

VALOR UND
R$ 4,60
R$ 17,90
Total

TOTAL
R$ 230,00
R$ 214,80
R$ 444,80

VALOR DO ADITIVADO R$: 444,80 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos).
PELA CONTRATANTE: LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES (PREFEITO MUNICIPAL);
PELA CONTRATADA: IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS (SCIO)- CPF: 143.753.624-72.
FUNDAMENTAO LEGAL: O PRESENTE ADITIVO TEM SUA FUNDAMENTAO AMPARADA LEGALMENTE NO CAPUT DO
ART. 57, DA LEI 8.666/93 QUE REGULA AS LICITAES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
RIO DO FOGO/ RN, 17 DE NOVEMBRO DE 2014.
Publicado por:
Edvar da Camara Frana
Cdigo Identificador:04F7C6D7

www.diariomunicipal.com.br/femurn

118