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CESED / FACISA

Curso de Sistemas de Informao


Disciplina: Auditoria de Sistemas de Informao
Profa.: Vera Lucia C de Medeiros

ATIVIDADE COBIT
Orientao para elaborao de um QUESTIONRIO que pudesse
servir de instrumento de levantamento de dados em uma pesquisa
relativa a um dos Processos de TI do Modelo Cobit junto a uma
organizao.
1. Escolha um dos processos de TI do Manual CobiT 4.1 portuguese;

2. Com base no processo de TI escolhido, apresente:


2.1. Nome e descrio do processo de TI escolhido;
2.2. Processo de navegao (5 etapas) de avaliao do processo de TI
escolhido;
2.3. Objetivos de Controle Detalhados (Detailed Control Objectives);
apresente uma pequena descrio para cada um dos objetivos de
controle detalhados.

3. Com base no processo de TI escolhido, elabore um Questionrio


voltado para a avaliao do Processo de TI por voc escolhido.

OBSERVAES: As questes devem ser elaboradas garantindo o


levantamento dos seguintes aspectos relativos ao
processo de TI sob anlise (Processo de TI que ser
avaliado, auditado em uma determinada
organizao):

A existncia de Objetivos de Controle Detalhados;

A existncia de Relao entre Atividades e Papis (Tabela


RACI);

A existncia de Indicadores Chaves de Objetivos e de


Desempenho das Atividades, Processos e TI;

O nvel de Maturidade do LTI (o nmero de questes deste item


deve garantir que as respostas sejam suficientes para se
estabelecer o nvel de maturidade do processo de TI escolhido na
organizao onde se faz o levantamento, ou seja, 0,1,2,3,4,ou
5;Portanto todos os aspectos abordados nos modelo de
maturidade devem ser questionado).

4. O nmero de questes (considero razovel um nmero de questes


superior a 20) e o nvel de qualidade das mesmas devero ser
compatveis com o elaborador, aluno de 3grau, no final do Curso de SI,
alm do fato deste trabalho substituir a avaliao da II Unidade, sem
envolver, inclusive, apresentao do mesmo em sala de aula; ou seja,
todo o critrio de avaliao do mesmo se concentra no seu contedo.

OBSERVAES SOBRE MODELOS DE QUESTES:


ATENO: Quando o aluno achar conveniente, visando gerar no
entrevistado o entendimento exato do que trata o foco da questo, ele
deve apresentar, no incio da questo, uma definio ou uma
contextualizao sobre o foco da mesma (ex. definir, explicar ou
exemplificar poltica de segurana da informao, controles de
segurana fsica, etc.).

Algumas questes devero conter no seu interior o procedimento


considerado correto no modelo CobiT, viabilizando que o entrevistado
responda com SIM ou NO (ver Q1);

Q1) Foram implantados controles de segurana fsica para proteger


o acesso s instalaes de TI?

Q2) Existe uma poltica de segurana da informao que controla as


atividades relacionadas com a segurana da organizao?

(Se a resposta for SIM, o entrevistado dever especificar,


suscintamente, a poltica existente);
(Caso a resposta for NO, oriente o mesmo a citar quanto h
pretenses de implantar em um futuro prximo);

Q3) Existe um indivduo ou grupo na empresa responsvel pela


segurana de TI?
(Se a resposta for SIM, o entrevistado dever especificar o
responsvel);

Algumas questes podero conter alternativas que podem ser


mutuamente exclusivas (s permitido uma alternativa), ou no (ver
Q4);
Q4) Quais dos seguintes controles de segurana so usados?
( ) Sistema de alarme para detectar e reportar violaes
( ) O equipamento de rede (switches, cabeamento, conexo da
Internet) est em uma sala trancada de acesso remoto
( ) O equipamento de rede tambm est em um gabinete que
pode ser trancado
( ) Os servidores esto em uma sala trancada de acesso restrito
( ) Os servidores tambm esto em gabinetes que podem ser
trancados
( ) As estaes de trabalho esto presas com cabos de segurana
( ) O material impresso confidencial est armazenado em
arquivos trancados.
( ) Outros: Circuito interno de TV
Qualquer que seja o modelo de questo adotado, ela deve conter
informaes suficientes para que fique claro o total domnio por
parte do aluno do aspecto abordado, alm de apresentar uma
autossuficincia de contedo para aquele que responde ao
questionrio.

DATA DE ENTREGA DA ATIVIDADE:

Esta atividade individual ou elaborada em dupla, e dever ser


entregue impressa, impreterivelmente, no dia 19/10/14, dia voltado
para Avaliao Unidade II.